Fakturering och betalningsvillkor. 10.1 Anslutningsavgiften faktureras i samband med att anslutningen är klar enligt överenskommet pris. Betalning skall erläggas mot faktura senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Därutöver skall Kunden erlägga lagstadgad ersättning för betalningspåminnelse och inkassokostnader. Vid förskottsbetalning enligt punkt 10.2 ska betalning ske senast den dag Torsnet anger.
Fakturering och betalningsvillkor. Köparens köp av överskottsproduktionen enligt avtalet kommer att självfaktureras gemensamt med Säljarens elförbrukning och utförs på uppdrag av Köparen av Gävle Energi AB. Om Säljaren är momsregistrerad kommer Köparen att ordna självfakturering av överskottsproduktionen med moms. Om Säljaren inte har meddelat Köparen om momsregistrering kommer självfaktureringen vara utan moms.
Fakturering och betalningsvillkor. 7a. Köparens köp av överskottsproduktion redovisas månadsvis eller kvartalsvis, separat eller som samfaktura med Säljarens elhandelsavgifter. Beloppet finns säljaren tillgodo som reglering av kostnad för konsumtion.
Fakturering och betalningsvillkor. Kontohavaren faktureras via e-faktura. Kontoutdrag utfärdas varje månad tillsammans med fakturan. Av kontoutdraget framgår periodens ingående saldo, elkostnader för föregående period, inbetalningar, räntor, avgifter, utgående saldo samt lägsta belopp att betala. På kontoutdraget anges betalningens förfallodag, normalt den sista vardagen i månaden, med vilket menas den dag, som betalningen skall vara bokförd på Boo Energis konto. Energikontoinnehavaren kan välja att betala enligt ett av nedanstående betalningsalternativ: Kontohavaren betalar i förskott ett belopp överstigande kontoutdragets utgående saldo och utnyttjar då kontots sparfunktion. Uppkommet tillgodohavande på kontot berättigar till tillgodoränta baserad på Riksbankens vid var tid gällande referensränta och beräknas på tillgodohavandet varje dag, s.k. dag-för-dag ränta. Beräknad tillgodoränta gottskrivs kontot månadsvis. Kontohavarens inbetalningar på kontot behandlas i enlighet med lag (1944:181) om redovisningsmedel. Kontohavarens behållning omfattas ej av insättningsgaranti enligt lag (1995:1571) om insättningsgaranti. Högsta belopp att ha innestående på sitt energikonto är ett prisbasbelopp, för närvarande 44 000 kr. Om kontoutdragets utgående saldo betalas debiteras inga räntor eller avgifter förutom månadsavgiften, som påförs i samband med fakturering. Kontohavaren delbetalar och utnyttjar då kontots kreditfunktion. Kontohavaren skall i sådant fall varje månad i vart fall erlägga ett visst lägsta belopp. Lägsta belopp att betala baseras på kreditnivån och anges på fakturan. Understiger fakturans belopp lägsta belopp att betala behöver dock endast fakturans belopp betalas. Boo Energi äger rätt att när som helst ändra nivån för lägsta belopp att betala. Boo Energi äger rätt att avräkna alla inbetalningar efter eget bestämmande, vilket normalt innebär att erhållna inbetalningar i första hand avräknas mot avgifter, i andra hand mot ränta och i tredje hand mot kapital.
Fakturering och betalningsvillkor. Faktura ska innehålla uppgift om de Tjänster som fakturan avser. Tjänstens benämning på fakturan ska överensstämma med benämningen i Ramavtalet. Faktura till Xxxxxxxxx ska uppfylla vid var tid gällande krav enligt mervärdesskattelagen (1994:200) samt övriga och vid var tid gällande svenska lagkrav avseende en fakturas innehåll och form. Faktura ska även innehålla sådan information som Myndigheten skäligen begär. Förfallodagen för fakturan ska infalla 30 dagar från det att fakturan utfärdats. Fakturering av Myndighet ska som huvudregel ske medelst e-faktura och levereras i formatet ”Svefaktura”, SFTI Basic Invoice version 1.0 till den mottagningspunkt Myndigheten väljer. Vid behov ska pappersfaktura levereras som reservrutin. Avgifter ska faktureras kvartalsvis (kalenderkvartal) i efterskott. För den händelse årsavgift endast ska erläggas för del av år ska sådan fakturering ske vid utgången av det kvartal då Tjänsten upphör. Fakturering av andra avgifter ska ske kvartals- eller månadsvis i efterskott. Leverantören får inte ta ut faktureringsavgift. Leverantören får inte debitera avgifter, dröjsmålsränta eller motsvarande genom att dra sådana belopp direkt från Myndighets konto eller genom att avräkna eller innehålla sådana belopp från inkomna betalningar eller motsvarande. Sådana ersättningar ska alltid faktureras av Leverantören.
Fakturering och betalningsvillkor. Telinet fakturerar månadsvis i efterskott. Betalningstiden är 15 dagar. Betalning ska vara Telinet tillhanda på angiven förfallodag. Telinet äger rätt att avräkna betalning i följande ordning; ränta, avgifter och kapitalbelopp.
Fakturering och betalningsvillkor. Om inte något annat särskilt avtalats i Upp- dragsbrevet ska följande gälla. Uppdragstagaren fakturerar Uppdragsgivaren löpande baserat på det arbete som utförts och de utlägg som gjorts. Uppdragstagaren kan alternativt fakturera Upp- dragsgivaren a conto baserat på uppskattat ar- vode för Uppdraget. Uppdragsgivaren ska betala senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid för- senad betalning tas dröjsmålsränta ut enligt rän- telagen (1975:635).
Fakturering och betalningsvillkor. SHEs köp av Överskottsproduktion enligt Avtalet kommer att självfaktureras. Självfakturering sker månadsvis om inte annat avtalats. Utbetalning sker inom 30 dagar efter att självfakturan skapats. SHE har rätt att avvakta med självfaktureringen av Överskottsproduktion till dess Säljaren meddelat det eventuellt tilldelade momsregistrerings-numret till SHE.
Fakturering och betalningsvillkor. Vid köp från begagnat-lagret fakturerar kommunerna varandra utifrån underlag från HUL- enheten. HUL-lagret finansieras genom att varje kommun vid köp betalar inköpspris med ett administrativt påslag om 4 % för utlagd räntekostnad. Vid köp av nya hjälpmedel direkt från produktleverantör faktureras kommunerna av produktleverantören. Basutbudet i HUL-samarbetet debiteras kommunerna månadsvis i förskott. Den rörliga delen i HUL-samarbetet debiteras utifrån faktisk förbrukning månadsvis i efterskott. Faktureringsvillkor är 30 dagar netto och faktura skickas senast fem arbetsdagar efter fakturerad månads utgång. Obligatoriska uppgifter på fakturan är plusgiro-/bankgironummer, organisationsnummer, fakturanummer, fakturabelopp, momsbelopp och referens.
Fakturering och betalningsvillkor. 10.1 Om inte något annat särskilt avtalats i Upp- dragsavtalet ska följande gälla. Uppdragstagaren fakturerar Uppdragsgivaren löpande baserat på det arbete som utförts och de utlägg som gjorts. Uppdragstagaren kan alternativt fakturera Upp- dragsgivaren a conto månadsvis eller kvartalsvis