Common use of Fakturering Clause in Contracts

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis får ske högst en gång per månad efter det att //uppmätning av utförda arbeten och// värdering godkänts och verifikaten gällande fakturerat kontraktsarbete presenterats för utförd insats beställaren och godkänts. Faktura ska vara utställd av avtalspart och avtalspartens organisat- ionsnummer och firma ska framgå av fakturan. Fordringar får inte överlåtas på annan part. Separata fakturor ska upprättas för ÄTA-arbeten. //Av beställaren upprättat fakturaunderlag i form av mätsedelsverifikat ska bifogas fakturan.// //Slutfakturering får ske när entreprenaden har godkänts och redovisande dokument enligt AFC.242 har överlämnats till beställaren.// Xxxxxxxx ska redovisas dels för aktuell månad och dels till och med betalning 30 dagar aktuell månad. //Faktura kan bara märkas med ett inköpsordernummer, samfakturering av olika inköpsordrar får ej ske.// //Vid indexreglering sker månadsfakturering efter erhållen fakturaursprungliga priser. Index faktureras separe- rat från ordinarie månadsuttag och när indextalet för aktuell månad föreligger.// //Fakturering av index ska ske//månadsvis//årsvis//?//.// Beställaren omfattas, i enlighet med 1 kap. 2 § 4 b pkt Mervärdesskattelagen, av omvänd skatt- skyldighet vid köp av byggtjänster varför, med ändring av AB 04 kap. 6 § 8, utgående moms inte ska debiteras vid fakturering av byggtjänster. Felaktigt utbetald ersättning avseende moms ska återbetalas till beställaren. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras och expeditionsavgift betalas inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras Fakturan ska märkas med följande: // − Trafikverkets referens: EF ? Xxxx Xxxxxxxx − Trafikverkets avtalsnummer: 5? // // − Trafikverkets referens: Framgår av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper inköpsorder − Trafikverkets avtalsnummer: 5? − Trafikverkets inköpsordernummer: Framgår av leverantören omfattas inköpsorder // Även följande uppgifter ska framgå av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med fakturan: − //Objektsnummer: ?// − //Trafikverkets projektbeställningsnummer: ?// − //Arbetsordernummer ?// − Trafikverkets VAT-nummer /xxxxxxx.xx SE202100629701 − entreprenörens VAT-nummer /xxxxxxx.xx − entreprenörens referensperson − //utbetalt förskott// − //innehållet belopp för utbetalt förskott// − //innehållna medel för arbetets fullgörande// Om fakturan saknar angiven märkning eller uppgifter kan Trafikverket komma att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram returnera fakturan för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagorkomplettering. En faktura ställd anses inte mottagen av Trafikverket förrän den är kor- rekt. Betalningspåminnelser ska inte utfärdas och dröjsmålsränta inte utgå i de fall fakturan inte är korrekt utställd. Fakturering ska ske via e-faktura till stadens förvaltningar ska innehålla: – FakturadatumTrafikverket. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift Information om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkore-faktura hittar du på Trafikverkets webbplats, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältsökord ”Fakturor”.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – • Fakturadatum. – • Unikt fakturanummer. – • Beställarens namn och fakturaadress. – • Referens (erhålls från beställaren). – • Ert namn och er adress. – • Ert organisationsnummer eller motsvarande. – • Uppgift om godkänd F­skatt. – • Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – • När tjänsten levererades. – • Betalningsvillkor, förfallodatum. – • Bank­ och/eller plusgiro. – • Belopp. – • Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – • Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – • Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – • Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – • Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor Fakturor från leverantören kodas ska alltid innehålla: • Datum för utfärdandet • Löpnummer • Leverantörens fullständiga namn • Leverantörens momsregistreringsnummer • Information om att leverantören innehar F-skatt • Leverantörens organisationsnummer • Vid betalning i svensk valuta ska leverantörens Bg/Pg nummer anges • Vid betalning i utländsk valuta ska IBAN-nummer och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska SWIFT-kod anges • Advens fullständiga namn • Advens referensperson • Fakturabelopp • Valuta • Moms Giltig from 2018- Sida (av) 2 (3) • Uppgift om fakturan avser förskottsfaktura, del- eller slutlikvid, kredit eller självfakturering • Specifikation, av vad fakturan avser vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram eller tjänst • Datum då omsättning av vara eller tjänst utförts • Ange beskattningsunderlaget (pris före moms) för varje beslutad insats momssats. • Ange den eller de momssatser som gäller. • Ange den totala moms som ska betalas. • Vid fakturering av svensk moms i Stockholms stads sociala verksamhetssystemutländsk valuta, Paraplysystemetange momsbeloppet i SEK. Namn ochVid momsbefrielse dvs. vid undantagna transaktioner eller vid omvänd betalningsskyldighet ange på fakturan tillämplig text utav följande alternativ och vid behov ange även relevant lagrum: *Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn (1 kap 2 § första stycket 4 b ML) *Omvänd betalningsskyldighet utsläppsrätter i Sverige *Omvänd betalningsskyldighet metallskrot *Reverse charge Intra-EU supply of goods *Reverse charge Intra-EU services *Undantag från skatteplikt, leverans till tullager kap 9c §1 ML/ VAT exempt kap 9c §1 ML *Undantag från skatteplikt/eller personnummer får VAT exempt Vid omvänd betalningsskyldighet ska köparens samt säljarens momsregistrerings-nummer anges på fakturan. Adven har rätt att returnera faktura som inte förekomma på fakturor innehåller ovanstående uppgifter och eventuella fakturabilagorbegära en ny faktura med korrekt information. En Betalningsskyldighet föreligger först när faktura ställd till stadens förvaltningar med fullständiga uppgifter tagits emot. Vid utfärdande av ny faktura ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet förfallodag beräknas med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältbeaktande av nytt ankomstdatum.

Fakturering. Fakturering Separata fakturor ska upprättas för ändring av uppdrag. Faktura ska vara utställd av avtalspart och avtalspartens organisationsnummer och firma ska framgå av fakturan. Fordringar får inte överlåtas på annan part. //Fakturering sker månadsvis för utförd insats mot avtalad betalningsplan.// //Faktura kan bara märkas med ett inköpsordernummer, samfakturering av olika inköpsordrar får ej ske.// Faktureringsavgift och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras expeditionsavgift betalas inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras Fakturan ska märkas med följande: // − Trafikverkets referens: EF ? Xxxx Xxxxxxxx − Trafikverkets avtalsnummer: 5? // // − Trafikverkets referens: Framgår av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper inköpsorder − Trafikverkets avtalsnummer: 5? − Trafikverkets inköpsordernummer: Framgår av leverantören omfattas inköpsorder // Även följande uppgifter ska framgå av sekretess avseende den enskilde som får servicefakturan: − //Objektsnummer: ?// − //Trafikverkets projektbeställningsnummer: ?// − //Arbetsordernummer ?// − Uppdragsnamn − Konsultens referensperson − Arbetets omfattning (beskrivning av vad det utförda arbetet bestått i) − //Tidsåtgång per person// − //Särskild ersättning// − Fakturerat belopp, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med dels för aktuell månad dels t o m aktuell månad Om fakturan saknar angiven märkning eller uppgifter kan Trafikverket komma att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram returnera fakturan för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagorkomplettering. En faktura ställd anses inte mottagen av Trafikverket förrän den är kor- rekt. Betalningspåminnelser ska inte utfärdas och dröjsmålsränta inte utgå i de fall fakturan inte är korrekt utställd. Fakturering ska ske via e-faktura till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift Trafikverket //Färjerederiet//Förarprov//Trafikverkssko- lan//Logistik//. Information om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkore-faktura hittar du på Trafikverkets webbplats, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältsökord ”Fakturor”.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis får ske högst en gång per månad efter det att //uppmätning av utförda arbeten och// värdering godkänts och verifikaten gällande fakturerat kontraktsarbete presenterats för utförd insats beställaren och godkänts. Faktura ska vara utställd av avtalspart och avtalspartens organisat- ionsnummer och firma ska framgå av fakturan. Fordringar får inte överlåtas på annan part. Separata fakturor ska upprättas för ÄTA-arbeten. //Av beställaren upprättat fakturaunderlag i form av mätsedelsverifikat ska bifogas fakturan.// //Slutfakturering får ske när entreprenaden har godkänts och redovisande dokument enligt AFD.242 har överlämnats till beställaren.// Xxxxxxxx ska redovisas dels för aktuell månad och dels till och med betalning 30 dagar aktuell månad. //Faktura kan bara märkas med ett inköpsordernummer, samfakturering av olika inköpsordrar får ej ske.// //Vid indexreglering sker månadsfakturering efter erhållen fakturaursprungliga priser. Index faktureras separe- rat från ordinarie månadsuttag och när indextalet för aktuell månad föreligger.// //Fakturering av index ska ske//månadsvis//årsvis//?//.// Beställaren omfattas, i enlighet med 1 kap. 2 § 4 b pkt Mervärdesskattelagen, av omvänd skatt- skyldighet vid köp av byggtjänster varför, med ändring av ABT 06 kap. 6 § 8, utgående moms inte ska debiteras vid fakturering av byggtjänster. Felaktigt utbetald ersättning avseende moms ska återbetalas till beställaren. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras och expeditionsavgift betalas inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras Fakturan ska märkas med följande: // − Trafikverkets referens: EF ? Xxxx Xxxxxxxx − Trafikverkets avtalsnummer: 5? // // − Trafikverkets referens: Framgår av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper inköpsorder − Trafikverkets avtalsnummer: 5? − Trafikverkets inköpsordernummer: Framgår av leverantören omfattas inköpsorder // Även följande uppgifter ska framgå av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med fakturan: − //Objektsnummer: ?// − //Trafikverkets projektbeställningsnummer: ?// − //Arbetsordernummer ?// − Trafikverkets VAT-nummer /xxxxxxx.xx SE202100629701 − entreprenörens VAT-nummer /xxxxxxx.xx − entreprenörens referensperson − //utbetalt förskott// − //innehållet belopp för utbetalt förskott// − //innehållna medel för arbetets fullgörande// Om fakturan saknar angiven märkning eller uppgifter kan Trafikverket komma att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram returnera fakturan för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagorkomplettering. En faktura ställd anses inte mottagen av Trafikverket förrän den är kor- rekt. Betalningspåminnelser ska inte utfärdas och dröjsmålsränta inte utgå i de fall fakturan inte är korrekt utställd. Fakturering ska ske via e-faktura till stadens förvaltningar ska innehålla: – FakturadatumTrafikverket. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift Information om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkore-faktura hittar du på Trafikverkets webbplats, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältsökord ”Fakturor”.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis för utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Faktureringsavgift eller annan liknande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält. Xxxxxx med särskild service som ges i enlighet med socialtjänstlagen är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap. 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis månadsvis. Faktura tillsammans med av vårdtagare godkänd månadsredovisning ska vara inkommen senast fem kalenderdagar efter månadsslut, för räknings gällande. Faktura ska visa - Leverantörens namn och adress, - Kommunens namn och adress, - Kommunens referensnummer, - vad tjänsten avser: utförd insats och med betalning 30 dagar efter erhållen tjänst, ersättningsnivå, omfattning (xxxxx xxxxxx), - pris, exklusive mervärdesskatt, - eventuell skattesats samt den mervärdesskatt som ska betalas, - vid momsbefrielse, hänvisning till aktuell bestämmelse, - fakturabelopp, - fakturanummer/OCR-nummer, - Leverantörens bankgiro-/plusgironummer, - Leverantörens organisationsnummer, - Leverantörens momsregistreringsnummer, - uppgift om Leverantörens F-skattebevis, - betalningsvillkor, samt - datum när fakturan har upprättats. Leverantör som fakturerar elektroniskt ska tillhandahålla fakturor i följande format: fulltextfaktura enligt SFTI-standard, Svefaktura eller faktura i PDF–format. Fakturaadress är Ronneby kommun Stadshuset Fakturaskanning [referensnummer] 372 80 Ronneby Fakturor som inkommer per post skannas in, innan de registreras i Kommunens ekonomisystem. Som fakturadatum räknas det datum när fakturan inkommer till Kommunen. Kommunen reklamerar alternativt bestrider faktura som innehåller ofullständiga eller felaktiga uppgifter. Förfallodag räknas från den dag rättad faktura inkommit till Kommunen eller överenskommelse träffats om det tvistiga beloppet. Dröjsmålsränta eller andra tillkommande avgifter utgår inte vid reklamation eller bestridande av faktura. Faktureringsavgift Order- och expeditionsavgifter, faktureringsavgifter eller annan liknande avgift accepteras andra avgifter utgår inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Alla fakturor ställda till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får service, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas i och med att de ska skannas. För att uppgifterna i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fält.

Fakturering. Fakturering sker månadsvis Krav enligt denna punkt gäller både fakturor i pappersform och e-fakturor. En faktura ska minst innehålla följande uppgifter: - Fakturadatum - Fakturanummer - Leverantörens och avropande myndighets namn och adress - Momsregistreringsnummer - Titel - ISSN-nummer - Kundnummer - Ordernummer - Avropande myndighets referens eller kostnadsställe - Prenumerationsperiod - Format (tryckt, elektroniskt) - Pris för utförd insats prenumeration i SEK exklusive och med betalning 30 dagar efter erhållen fakturainklusive moms - Pris för konsoliderade tjänster i SEK exklusive och inklusive moms, i de fall detta är aktuellt (av fakturan ska även framgå vilka tjänster som faktureras) - Förlagets listpris samt rabatt/påslag - Totalsumma i SEK exklusive moms - Totalsumma i SEK inklusive moms - Totalsumma för moms - Pris i originalvaluta - Valutakurs enligt Sveriges Riksbank - Eventuell annan valutakurs än Sveriges Riksbank (observera att valutakursen inte får avvika mer än 0,5 % från Sveriges Riksbanks valutakurs under aktuell dag) Leverantören ska kunna erbjuda samlingsfaktura per kundnummer. Leverantören ska i möjligaste mån kunna erbjuda faktureringstillfällen uppdelade i tid enligt avropande myndighets önskemål, exempelvis en (1) gång i månaden. Leverantören ska kunna administrera flera olika leverans- och faktureringsadresser hos avropande myndighet. Leverantören ska kunna skicka fakturorna till annan adress än leveransadressen om avropande myndighet så önskar. Leverantören ska kunna ändra såväl fakturaadresser som leveransadress under pågående prenumerationsperiod. Faktureringsavgift eller annan liknande motsvarande avgift accepteras inte. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagenFelaktiga fakturor eller fakturor som inte är specificerade kan avropande myndighet returnera utan åtgärd. Alla fakturor ställda Påföljder vid felaktig fakturering, i relation till stadens förvaltningar hanteras av en gemensam serviceförvaltning. Då de tjänster stadens förvaltningar köper av leverantören omfattas av sekretess avseende den enskilde som får serviceavropande myndigheter, vård och omsorg, ska fakturor och eventuella fakturabilagor från leverantören kodas regleras i och med att de ska skannas. För att uppgifterna Allmänna villkor punkt 7.1.14 Fakturering i fakturorna ska vara sekretesskyddade, ska fakturor och eventuella fakturabilagor kodas med det besluts­ID som tas fram för varje beslutad insats i Stockholms stads sociala verksamhetssystem, Paraplysystemet. Namn och/eller personnummer får inte förekomma på fakturor och eventuella fakturabilagor. En faktura ställd till stadens förvaltningar ska innehålla: – Fakturadatum. – Unikt fakturanummer. – Beställarens namn och fakturaadress. – Referens (erhålls från beställaren). – Ert namn och er adress. – Ert organisationsnummer eller motsvarande. – Uppgift om godkänd F­skatt. – Vad tjänsten avser (besluts ID för respektive beslutade insats eventuell specifikation i bilaga). – När tjänsten levererades. – Betalningsvillkor, förfallodatum. – Bank­ och/eller plusgiro. – Belopp. – Ert registreringsnummer för mervärdesskatt (om så är aktuellt för tjänsten). – Mervärdesskattesats (om så är aktuellt för tjänsten). Insats som ges i enlighet med socialtjänstlagen och LSS är undantagen från mervärdesskatt eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen. Leverantören ska fakturera staden utan mervärdesskatt. – Vid befrielse från moms ska hänvisning till relevant bestämmelse i momslagen anges. För social omsorg ­ 3 kap 4 § Mervärdesskattelagen (1994:200). – Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. – Ovanstående uppgifter får inte finnas i färgade fältRamavtalet.