PEDIDO DE COMPRA
Pedido de Compra:
2173/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/06/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 2666/2021
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Nº/Ano: 381
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONSIDERANDO O 197 ANOS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA; A FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS E DE PESSOAL POR PARTE DA PREFEITURA, TORNA-SE IMPERATIVA A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE EM JORNAL IMPRESSO DE CIRCULAÇÃO LOCAL EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
2666/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
2316 - EDITORA INTERIOR DO BRASIL LTDA
01.630.587/0001-85
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 13870-223 (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxxxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.00177 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DESCRIÇÃO: DESPESAS COM PUBLICAÇÃO MARCA: -
OBSERVAÇÃO: DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 197 ANOS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA EM JORNAL IMPRESSO DENOMINADO “PARABRISA”, NA EDIÇÃO DO DIA 21/06. TAMANHO DE 01 PÁGINA (25 CM/LARGURA X 27 CM/ALTURA), COLORIDO.
SRV
1,00
750,0000
750,00
0,00
0,00
750,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
43 01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
750,00
Total por Centro de Custo: 750,00
Total Geral: 750,00
(Setecentos e cinquenta reais)
São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
2174/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/06/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 2667/2021
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Nº/Ano: 382
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONSIDERANDO O 197 ANOS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA; A FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS E DE PESSOAL POR PARTE DA PREFEITURA, TORNA-SE IMPERATIVA A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE EM MÍDIA DE TV, COM SINAL DISPONIBILIZADO PELA INTERNET PARA TODOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
2667/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
13000 - CONECTV SISTEMA DE TELEVISAO LTDA
37.750.615/0001-45
XXXXXX XX XXXXXX, 552 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000 / (00)00000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx - xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxxxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.00442 - VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO
DESCRIÇÃO: VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO E/OU TELEVISÃO
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE 100 SPOTS (10 POR DIA), POR 10 DIAS, COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS, VEICULADOS ENTRE OS DIAS 14 A 18 E 21 A 25 DE JUNHO.
SRV
1,00
2.000,0000
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
43 01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.000,00
Total por Centro de Custo: 2.000,00
Total Geral: 2.000,00
(Dois mil reais)
São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
2175/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/06/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 2668/2021
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Nº/Ano: 383
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONSIDERANDO O 197 ANOS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA; A FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS E DE PESSOAL POR PARTE DA PREFEITURA, TORNA-SE IMPERATIVA A CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE EM JORNAL IMPRESSO DE CIRCULAÇÃO LOCAL EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
2668/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
1641 - JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA
58.750.183/0001-42
IRMAS CARITAS, 319 - XXXX XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx;assinatura@omunicipio
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxxxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.02.01.1010 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.00177 - DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DESCRIÇÃO: DESPESAS COM PUBLICAÇÃO MARCA: -
OBSERVAÇÃO: DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 197 ANOS DA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA EM JORNAL IMPRESSO DENOMINADO “O MUNICÍPIO”, NA EDIÇÃO ESPECIAL DO DIA 23/06. TAMANHO DE
½ PÁGINA (29,7 CM/LARGURA X 26 CM/ALTURA), COLORIDO.
SRV
1,00
1.150,0000
1.150,00
0,00
0,00
1.150,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
43 01.02.01.04.131.0001.2001.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1.150,00
Total por Centro de Custo: 1.150,00
Total Geral: 1.150,00
(Um mil e cento e cinquenta reais)
São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
2176/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/06/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 2669/2021
GABINETE DA PREFEITA. POLICIA MILITAR
Nº/Ano: 384
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA POLÍCIA MILITAR. 2669/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10385 - XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX - ME
21.374.713/0001-95
DOUTOR XXXXX XXXXXX XXXXXXX, 1334 - JARDIM XXXXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000
(00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxxxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
016.003.00081 - FITA DUPLA FACE UN DESCRIÇÃO: FITA DUPLA FACE
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: FITA DUPLA FACE 19X20M - COMPOSIÇÃO MASSA DE ADESIVO ACRILICO TRANSPARENTE COM LINER DE POLIETILENO SUPORTA 3,4 KG/METRO - 06 ROLOS.
6,00
75,0000
450,00
0,00
0,00
450,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
11 01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
450,00
Total por Centro de Custo: 450,00
Total Geral: 450,00
(Quatrocentos e cinquenta reais)
São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.:
2177/2021
PREGÃO PRESENCIAL 5421/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/06/2021
Nº/Ano: 11/2021
Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ENFERMAGEM, com entrega imediata
2670/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO
3749 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05.847.630/0001-10
SAMUEL AIZEMBERG, 1100 - ALVES XXXX - XXX XXXXXXXX XX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
022.002.00036 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS MÉDIA, | UN | 78000,00 | 0,6500 | 50.700,00 |
DESCRIÇÃO: LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS MÉDIA, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA | ||||
UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
022.002.00037 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS PEQUENA | UN | 89000,00 | 0,6400 | 56.960,00 |
DESCRIÇÃO: LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS PEQUENA, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA | ||||
UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
022.002.00041 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS PEQUENA | UN | 16000,00 | 0,6100 | 9.760,00 |
DESCRIÇÃO: LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS PEQUENA |
PEQUENA (PP), BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MESES. | MÍNIMA DE 36 | ||||
MARCA: - OBSERVAÇÃO: - | |||||
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor | |
1185 01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00 | 02.312.0037 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 117.420,00 | ||
Total por Centro de Custo: | 117.420,00 | ||||
Total Geral: | 117.420,00 | ||||
(Cento e dezessete mil e quatrocentos e vinte reais)
PEDIDO DE COMPRA
São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.:
2178/2021
PREGÃO PRESENCIAL 5421/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/06/2021
Nº/Ano: 11/2021
Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ENFERMAGEM, com entrega imediata
2671/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO
11111 - PROATIVA HOSPITALAR EURELI ME
27.656.480/0001-08
X XXX XXXXX, 00 - XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX - XXXXX XX XXXXX - XX - 13890-000 (00)0000-0000
xxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
022.002.00450 - LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 6,5 -SUPE | PAR | 600 | 1,7551 | 1.053,06 |
DESCRIÇÃO: LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 6,5 -SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTI-DESLIZANTE, NATURAL COR BRANCA, | ||||
LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. VALIDADE MINIMA | ||||
DE 36 MESES. | ||||
MARCA: LEMGRUBER | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
022.002.00085 - SERINGA FEITA EM PLÁSTICO ATÓXICO, APIRO | UN | 200,00 | 2,2721 | 454,42 |
DESCRIÇÃO: SERINGA FEITA EM PLÁSTICO ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO E EMBALADA | ||||
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; CAPACIDADE 60ML, POSSUIR BICO ESPECIAL TIPO "CATETER"; POSSUIR ANEL DE RETENÇÃO, EVITANDO ACIDENTES E PERDAS DE | ||||
SUBSTÂNCIAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: 5 ANOS, SE EMBALAGEM INVIOLADA. | ||||
MARCA: INGEX | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
022.002.00087 - SONDA NASOENTERAL Nº 12, ESTÉRIL. EMBALA | UN | 20,00 | 8,9701 | 179,40 |
DESCRIÇÃO: SONDA NASOENTERAL Nº 12, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA 12 | ||||
MESES. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
022.002.00474 - COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAP | UN | 800,00 | 5,9118 | 4.729,44 |
PEDIDO DE COMPRA
DESCRIÇÃO: COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE 13 LITROS, CONFECCIONADO EM PAPELÃO ONDULADORÍGIDO E RESISTENTE, COR AMARELO, COM REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES, UMIDADE E VAZAMENTOS. COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE FIXA AO COLETOR, COM CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA E LINHA QUE APRESENTE LIMITE MÁXIMO DE ENCHIMENTO. FABRICADO CONFORME NBR 13853-1, INCLUSIVE COM INSTRUÇÕES DO FABRICANTE SOBRE ARMAZENAMENTO, MONTAGEM, UTILIZAÇÃO E FECHAMENTO CONFORME PREVISTO NESSA NORMA. DEVE CONSTAR EXTERNAMENTE SIMBOLOGIA DE MATERIAL
INFECTANTE CONFORME NBR 7500. MARCA: DESCARBOX | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
022.002.00494 - SONDA VESICAL Nº20 - SONDA FOLEY ESTÉRIL | UN | 10,00 | 2,6651 | 26,65 | ||
DESCRIÇÃO: SONDA VESICAL Nº20 - SONDA FOLEY ESTÉRIL E DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA VÁLVULA, COM | ||||||
PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DO BALÃO. PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES LISOS E ARREDONDADOS. | ||||||
MARCA: ADVANTE | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
022.002.00322 - SONDA NASOGASTRICA Nº 14, ESTÉRIL, LONGA | UN | 20,00 | 0,8841 | 17,68 | ||
DESCRIÇÃO: SONDA NASOGASTRICA Nº 14, ESTÉRIL, LONGA, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE PROCEDÊNCIA, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. | ||||||
MARCA: MARKMED | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
022.002.00242 - LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 7,0 -SUPE PAR | 800 | 1,7551 | 1.404,08 | |||
DESCRIÇÃO: LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 7,0 -SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTI-DESLIZANTE, NATURAL COR BRANCA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, PRODUTO DE USO | ||||||
ÚNICO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. | ||||||
MARCA: LEMGRUBER | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
022.002.00299 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 CC, ESTERIL,AT | UN | 4000,00 | 0,4914 | 1.965,60 | ||
DESCRIÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 CC, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO COM EMBULO DE BORRACHA, COM BICO LUER SLIP DE 1ª LINHA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E | ||||||
PROCEDÊNCIA . EMBALAGEM CX. COM 250 UNIDADES. | ||||||
MARCA: INGEX | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor | ||
1185 01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00 | 02.312.0037 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 9.830,33 | |||
Total por Centro de Custo: | 9.830,33 | |||||
Total Geral: | 9.830,33 | |||||
(Nove mil e oitocentos e trinta reais e trinta e três centavos)
PEDIDO DE COMPRA
São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.:
2179/2021
PREGÃO PRESENCIAL 5421/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/06/2021
Nº/Ano: 11/2021
Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ENFERMAGEM, com entrega imediata
2672/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO
11171 - HOSPILAR COM. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR EIRELI EPP
26.234.900/0001-97
29, 2150 - XXXXXX XXX XXXXX XX - XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL
022.002.00083 - PAPEL LENÇOL 70 CM X 50 MTS COMPOSTO DE DESCRIÇÃO: PAPEL LENÇOL 70 CM X 50 MTS COMPOSTO DE 100 | RL | 1308 | 8,9900 | 11.758,92 | ||
% DE FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM-COR BRANCO-EMBALADO | ||||||
INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO ROLO. | ||||||
MARCA: DESCARBOX | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
022.002.00180 - ALMOTOLIA ESCURA DE PLASTICO CAPACIDADE | UN | 500,00 | 2,5900 | 1.295,00 | ||
DESCRIÇÃO: ALMOTOLIA ESCURA DE PLASTICO CAPACIDADE 250 ML BICO RETO | ||||||
MARCA: jprolab | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
022.002.00572 - TERMÔMETRO LASER INFRAVERMELHO | UN | 60,00 | 114,0000 | 6.840,00 | ||
DESCRIÇÃO: TERMÔMETRO LASER INFRAVERMELHO, PARA MEDIÇÃO SEM CONTATO E IMEDIATA, ENTRE 5CM E 15CM DE | ||||||
DISTÂNCIA, COM EXATIDÃO DE APROXIMADAMENTE 0,3°C +/-, COM ALARME PARA FEBRE, DISPLAY RETROILUMINADO PARA MEDIÇÕES NOTURNAS, MEDIÇÃO EM GRAUS CELSIUS, MANUAL | ||||||
EM PORTUGUÊS (PT-BR), DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. | ||||||
MARCA: BECARE | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
022.002.00305 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 CC, ESTERIL,AT | UN | 1300,00 | 1,1500 | 1.495,00 | ||
DESCRIÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 CC, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO COM EMBULO DE BORRACHA, COM BICO | ||||||
XXXX LOCK DE 1ª LINHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32 COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | ||||||
MARCA: SOL CARE | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor | ||
1185 01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00 | 02.312.0037 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 21.388,92 | |||
Total por Centro de Custo: | 27.808,92 | |||||
Total Geral:
PEDIDO DE COMPRA
21.388,92
(Vinte e um mil e trezentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos)
São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.:
2180/2021
PREGÃO PRESENCIAL 5421/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/06/2021
Nº/Ano: 11/2021
Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ENFERMAGEM, com entrega imediata
2672/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO
11171 - HOSPILAR COM. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR EIRELI EPP
26.234.900/0001-97
29, 2150 - XXXXXX XXX XXXXX XX - XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
022.002.00466 - MÁSCARA HOSPITALAR DE PROTEÇÃO, TIPO RES UN DESCRIÇÃO: MÁSCARA HOSPITALAR DE PROTEÇÃO, TIPO RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF2 (EQUIVALENTE AO FILTRO N95),
COM BICO DE PATO. COMPOSTA POR CÂMADAS FILTRANTES SINTÉTICAS TRATADAS DE FORMA ELETROSTÁTICA, COM CLIPE NASAL PARA AJUSTE AO TAMANHO DA FACE. COM PRESILHAS E TIRAS AJUSTÁVEIS, SEM VÁLVULA. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NPEVOAS E FUMOS, E PARA PROTEÇÃO CONTRA O BACILO DA TUBERCULOSE. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 94%, EM CONFORMIDADE COM NBR13698/1996. COR BRANCA OU AZUL. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
MARCA: PROECTIME OBSERVAÇÃO: -
3000,00
2,1400
6.420,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
1185
01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00
02.312.0037
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
6.420,00
Total por Centro de Custo: 6.420,00
Total Geral: 6.420,00
(Seis mil e quatrocentos e vinte reais)
São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.:
2181/2021
PREGÃO PRESENCIAL 5421/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/06/2021
Nº/Ano: 11/2021
Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ENFERMAGEM, com entrega imediata
2673/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO
11612 - FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA
24.067.457/0001-81
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 000 - XXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000 / (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx - xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
022.002.00473 - COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAP | UN | 400,00 | 4,7900 | 1.916,00 |
DESCRIÇÃO: COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE DE 07 LITROS, CONFECCIONADO EM PAPELÃO | ||||
ONDULADO RÍGIDO E RESISTENTE, COR AMARELO, COM REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES, UMIDADE E VAZAMENTOS. COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE FIXA AO | ||||
COLETOR, COM CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA E LINHA QUE APRESENTE LIMITE MÁXIMO DE ENCHIMENTO. DEVE CONSTAR EXTERNAMENTE SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE | ||||
CONFORME NBR 7500. | ||||
MARCA: DESCARBOX | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
022.002.00302 - SERINGA DESCARTÁVEL DE 05 CC, ESTERIL,AT | UN | 5000,00 | 1,0100 | 5.050,00 |
DESCRIÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL DE 05 CC, ESTERIL,ATOXICO, APIROGENICO COM EMBULO DE BORRACHA, COM BICO LUER LOCK DE 1ª LINHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32 COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. (APRESENTAR AMOSTRA).
MARCA: SOL CARE OBSERVAÇÃO: -
022.002.00245 - LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 8,5 -SUPE DESCRIÇÃO: LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 8,5 -SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTI-DESLIZANTE, NATURAL COR BRANCA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. VALIDADE MINIMA DE 36 MESES.
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
MARCA: LEMGRUBER OBSERVAÇÃO: -
PAR
100
2,1200
212,00
1185 01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00 | 02.312.0037 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 7.178,00 |
Total por Centro de Custo: | 7.178,00 |
Total Geral:
PEDIDO DE COMPRA
7.178,00
(Sete mil e cento e setenta e oito reais)
São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.:
2182/2021
PREGÃO PRESENCIAL 5421/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/06/2021
Nº/Ano: 11/2021
Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E ENFERMAGEM, com entrega imediata
2674/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
MATERIAL HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU ODONTOLÓGICO
12984 - MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
38.200.020/0001-89
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, 00 - XXXX XXXXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL
022.002.00139 - GEL PARA ULTRASSOM, MEIO DE CONTATO PARA GAL DESCRIÇÃO: GEL PARA ULTRASSOM, MEIO DE CONTATO PARA | 15 | 23,7900 | 356,85 | |||
TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA. INODORO E INCOLOR, PH | ||||||
NEUTRO, NÃO GORDUROSO, HIDROSSOLÚVEL, NÃO IRRITANTE, HIPOALERGÊNICO, NÃO ABRASIVO, UMECTANTE, GALÃO COM 5 LITROS. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. | ||||||
MARCA: MULTIGEL | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
022.002.00067 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS GRANDE, | UN | 9000,00 | 0,7087 | 6.378,30 | ||
DESCRIÇÃO: LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS GRANDE, BOA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA | ||||||
UNIFORME, SEM FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA, EMBALAGEM EXTERNA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES. | ||||||
MARCA: LEMGRUBER | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econô | mica | Valor | |
1185 01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00 | 02.312.0037 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 6.735,15 | |||
Total por Centro de Custo: | 6.735,15 | |||||
Total Geral: | 6.735,15 | |||||
(Seis mil e setecentos e trinta e cinco reais e quinze centavos)
São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
2183/2021
TOMADA DE PREÇOS 55/2018
1831/2018
DME
TA 04/21 717/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/06/2021
Nº/Ano: 2/2018
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3356 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
04.313.315/0001-40
XXX XXXXXXX XXXXXX, 000 - XXXXXX - XXXXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Isabela
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.00810 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE CONSULTORIA MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
46.011,2500
46.011,25
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
614
01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00
05.200.0004
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
46.011,25
Total por Centro de Custo: 46.011,25
Total Geral: 46.011,25
(Quarenta e seis mil e onze reais e vinte e cinco centavos)
São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
2184/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/06/2021
Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 091/2013
3910/2013
GAB
TA 08/21 828/2021
COMPRAS E SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
2376 - XXXX XXXXXXX XXXXXXXX
000.000.000-00
Nº/Ano: 181
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
RUA JOÃO BATISTA DA LELIA, 175 - XX. XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
XXXXXXXX XXXXXXX, 313 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Isabela
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.02138 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
37.854,1800
37.854,18
0,00
0,00
37.854,18
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
15 01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.36.00
01.110.0000
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
37.854,18
Total por Centro de Custo: 37.854,18
Total Geral: 37.854,18
(Trinta e sete mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos)
São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
2185/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/06/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 2678/2021
DEPTO DE SAÚDE
Nº/Ano: 385
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
EMPENHO ESTIMATIVO DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2021. 2678/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
1669 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE
73.302.879/0001-08
XXXXXXX XXXXXXX, 00 - XXXXXX - XXX XX XXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxxxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.00689 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS EX
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS EXAMES REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
12,00
481,2500
5.775,00
0,00
0,00
5.775,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
860
01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.39.00
05.300.0031
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
5.775,00
Total por Centro de Custo: 5.775,00
Total Geral: 5.775,00
(Cinco mil e setecentos e setenta e cinco reais)
São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
2186/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/06/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 2679/2021
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº/Ano: 386
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CAPACITAÇÃO ONLINE PARA O 3º SETOR - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL 001 AGÊNCIA: 1559-8 C/C: 28466-1
2679/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
10313 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADM. PÚBLICA EIRELI - ME
21.107.770/0001-08
AUTONOMISTAS, 896 - XXXX XXXX - XXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxxxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.00343 - CURSO E CAPACITAÇAO DE PESSOAL
DESCRIÇÃO: CURSO E CAPACITAÇAO DE PESSOAL
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: CAPACITAÇÃO ONLINE PARA O 3º SETOR - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL 001 AGÊNCIA: 1559-8 C/C: 28466-1
SRV
2,00
640,0000
1.280,00
0,00
0,00
1.280,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
418
01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.39.00
02.500.0023
3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
1.280,00
Total por Centro de Custo: 1.280,00
Total Geral: 1.280,00
(Um mil e duzentos e oitenta reais)
São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
2187/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/06/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 2680/2021
DMF
Reparo para conter vazamento banheiro masculino 1°Andar 2680/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1232 - BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA EPP
01.407.847/0001-58
Nº/Ano: 387
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
RUA CORONEL XXXX XXXXXXXX, 477 - PERPETUO XXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000- 730
(00)0000-0000
xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxxxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
004.004.00401 - TUBO LIGAÇÃO PVC BR UN AJUSTAVEL. 1.1/2 SAN
DESCRIÇÃO: TUBO LIGAÇÃO PVC BR AJUSTAVEL. 1.1/2 SANFONADO
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: Tubo ajustavel para vaso sanitário sanfonado branco
004.004.00103 - ANEL DE VEDAÇAO DE VASO UN SANITARIO
DESCRIÇÃO: ANEL DE VEDAÇAO DE VASO SANITARIO
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: Anel 38mm para tubo de ligação ajustável para vaso sanitário
1,00
1,00
13,0500
1,4200
13,05
1,42
0,00
0,00
0,00
0,00
13,05
1,42
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
152
01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
14,47
Total por Centro de Custo: 14,47
Total Geral: 14,47
(Quatorze reais e quarenta e sete centavos)
São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
: