Relatório de Contratos e Aditivos
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
3802 Contrato | 1/2010 Locação | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 000.000.000-00 | XXXX XXXXX | 2/2010 Processo Dispensa | 11/01/2010 | 11/01/2011 | 152.400,00 | O PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Locação do imóvel, situado na Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx xx. 0.000 - Xxxxxx, neste Município, para instalação e funcionamento do Almoxarifado Central da SEMAD, Divisão de Assistência Social ao Servidor e Gabinete do Prefeito.
Gestores: XXXXXX XXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 11/01/2010 a 11/01/2011)
Total:
152.400,00
Término (com aditivos): 11/01/2011
Saldo a empenhar: 97.367,09
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
3816
Contrato
10/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
05.804.537/0001-28
PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA.
18/2009 Concorrência
25/01/2010
25/07/2010
590.363,00 O PAGAMENTO
SERÁ MENSAL.
Objeto: Executar obra de pavimentação em C.B.U.Q e drenagem em ruas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/07/2010 a 25/10/2010) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/01/2010 a 25/07/2010)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
277 | Reajuste de Valores | 27/08/2010 | 141.539,23 | 25/10/2010 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 10/2010. |
277 | Dilação do Prazo de Vigência | 27/08/2010 | 25/10/2010 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 10/2010. | |
Total dos aditivos: | 141.539,23 |
Total:
731.902,23
Término (com aditivos): 25/10/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
3817
Contrato
11/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
80.024.557/0001-00
VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
18/2009 Concorrência
25/01/2010
25/08/2010
1.115.960,59 O PAGAMENTO
SERÁ MENSAL.
Objeto: Executar obra de pavimentação em C.B.U.Q e drenagem em ruas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/01/2010 a 25/08/2010)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
280 | Redução da Vigência | 01/09/2010 | 13/11/2010 | ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 011/2010 | |
Total dos aditivos: |
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
Total:
1.115.960,59
Término (com aditivos): 13/11/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
3818
Contrato
12/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
01.945.382/0001-99
CONSTRUTORA AXIS LTDA
18/2009 Concorrência
25/01/2010
25/07/2010
559.452,68 O PAGAMENTO
SERÁ MENSAL.
Objeto: Executar obra de pavimentação em C.B.U.Q e drenagem em ruas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/01/2010 a 25/07/2010)
Total:
559.452,68
Término (com aditivos): 25/07/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
3819
Contrato
13/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
73.534.943/0001-78
CONSTRUTORA MIRANTES
18/2009 Concorrência
25/01/2010
25/07/2010
531.164,72 O PAGAMENTO
SERÁ MENSAL.
Objeto: Executar obra de pavimentação em C.B.U.Q e drenagem em ruas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/01/2010 a 25/07/2010)
Total:
531.164,72
Término (com aditivos): 25/07/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
3821 Contrato | 18/2010 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 03.612.495/0001-06 | TENÓRIO COPIADORAS LTDA- EPP | 207/2009 Pregão | 12/01/2010 | 12/01/2011 | 4.476,30 | 0 |
Objeto: |
Gestores: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA (CPF.:00000000000, de 16/03/2010 a 12/01/2011)
Total:
4.476,30
Término (com aditivos): 12/01/2011
Saldo a empenhar: 2.361,18
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
3835 Contrato | 8/2010 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06.325.730/0001-49 | RIMASOM LOCACAO E COM.INSTR.MUSICAISLTDA | 3/2010 Processo Inexigibilidade | 12/01/2010 | 12/04/2010 | 15.200,00 PAGAMENTO 340 DIAS |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E MUSICA AO VIVO PARA OS BAILES DE 3 IDADE Gestores: XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 12/01/2010 a 12/04/2010) | ||||||||
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
103
Redução da Vigência
22/04/2010 21/01/2011 o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de vigência do contrato por mais 09 meses.
Total dos aditivos:
Total:
15.200,00
Término (com aditivos): 21/01/2011
Saldo a empenhar: 3.800,00
IDContrato
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Licitação Modalidade
Início
Término
Valor Forma de pagto.
3836
Contrato
7/2010
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
09.245.220/0001-50
J E FONTINHAS
2/2010 Processo
Inexigibilidade
12/01/2010
12/04/2010
4.500,00 PAGAENTO EM 30
DIAS
Objeto: contaratação de banda poara show de 3 idade
Gestores: XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 12/01/2010 a 12/04/2010)
Total:
4.500,00
Término (com aditivos): 12/04/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
3841 Contrato | 2/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.982.200/0001-00 | IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONS.L | 1/2010 Processo Inexigibilidade | 11/01/2010 | 11/07/2010 | 114.600,00 | Pagamento será mensal |
Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento de software e consultoria.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 01/07/2010 a 11/07/2010)
XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 11/01/2010 a 09/05/2010) XXXXX XXXXXXXXX JUNIOR (CPF.:5751893980, de 10/05/2010 a 01/07/2010)
Total:
114.600,00
Término (com aditivos): 11/07/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
3842
Contrato
6/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
09.479.228/0001-80
A. XXXXXXX X. ELVEDOSA - ME
175/2009 Pregão
07/01/2010
07/11/2010
112.140,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Aquisição de Material para distribuição (higienização bucal e Programa Nascer em São José) necessários a promoção e apoio a Saúde pública/SEMS.
Gestores: | ||||||||||
Total: | 112.140,00 | Término (com aditivos): 07/11/2010 | ||||||||
Saldo a empenhar: | 108.000,00 | |||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
3843 Contrato | 5/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.477.571/0001-47 | DENTAL MED SUL ARTG .ODONTOLOGICOS LTDA | 175/2009 Pregão | 07/01/2010 | 07/11/2010 | 17.500,00 PAGAMENTO MENSAL | ||
Objeto: Gestores:
Aquisição de Material para distribuição (higienização bucal e Programa Nascer em São José) necessários a promoção e apoio a Saúde pública/SEMS.
Total:
17.500,00
Término (com aditivos): 07/11/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
3844 Contrato | 4/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.997.927/0001-61 | MEDIC STOCK COM DE PROD MED. HOSP. LTDA | 175/2009 Pregão | 07/01/2010 | 07/11/2010 | 5.750,00 | PAGAMENTO MENSAL | ||
Objeto: Aquisição de Material para distribuição (higienização bucal e Programa Nascer em São José) necessários a promoção e apoio a Saúde pública/SEMS. | |||||||||||
Gestores: | |||||||||||
Total: | 5.750,00 | Término (com aditivos): 07/11/2010 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
3845 Contrato | 3/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.267.668/0001-50 | DIABETES EXPRESS COM. DE PRO. DIABETICOS | 175/2009 Pregão | 07/01/2010 | 07/11/2010 | 9.700,00 PAGAMENTO MENSAL | |||
Objeto: Aquisição de Material para distribuição (higienização bucal e Programa Nascer em São José) necessários a promoção e apoio a Saúde pública/SEMS. | |||||||||||
Gestores: | |||||||||||
Total: | 9.700,00 | Término (com aditivos): 07/11/2010 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
3846 Contrato | 16/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 76.900.463/0001-71 | RISOTOLANDIA INDUST E COM DE ALIMENTOS | 4/2010 Processo Dispensa | 21/01/2010 | 21/07/2010 | 1.745.519,46 PAGAMENTO MENSAL | ||
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO JOSÉ, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES PRÉ HOSPITALARES.
Gestores: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2429549956, de 21/01/2010 a 21/07/2010)
Total:
1.745.519,46
Término (com aditivos): 21/07/2010
Saldo a empenhar: 165.959,41
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
3847 Contrato | 2/2010 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 84.820.265/0001-26 -AMBIENTE | LUMIDIS - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 5/2010 Processo Dispensa | 26/01/2010 | 25/01/2011 | 120.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO Á INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, SITUADO NA RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO - NESTE MUNICIPIO.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 26/11/2010 a 29/05/2011)
XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 27/01/2012 a 26/04/2012)
WLAMIR XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/05/2011 a 26/01/2012) XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 27/01/2011 a 26/01/2012)
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 04/08/2011 a 26/01/2012) XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 26/04/2012 a 25/07/2012)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
364 | Outras Operações de Aditivos | 26/11/2010 | o presente termo aditivo tem por objetivo alterar a destinação do imovel ref. ao contrato 002/2010, para funcionamento da regional de saude xxxxxx xxxx. | ||
17 | Dilação do Prazo de Vigência | 25/01/2011 | 25/01/2012 | o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato de locação por mais 12 (doze) meses. | |
17 | Reajuste de Valores | 25/01/2011 | 133.587,72 | 25/01/2012 | o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato de locação por mais 12 (doze) meses. |
20 | Reajuste de Valores | 10/02/2012 | 35.099,13 | 25/04/2012 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 002/2010%u2013 SEMAD, por mais 03 (três) meses, contados a partir do término do |
prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
20 | Dilação do Prazo de Vigência | 10/02/2012 | 25/04/2012 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 002/2010%u2013 SEMAD, por mais 03 (três) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |
81 | Reajuste de Valores | 15/05/2012 | 35.099,13 | 25/07/2012 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 002/2010%u2013 SEMAD, por mais 03 (três) meses, contados a partir do término do |
prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
81 | Dilação do Prazo de Vigência | 15/05/2012 | 25/07/2012 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 002/2010%u2013 SEMAD, por mais 03 (três) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |
Total dos aditivos: | 203.785,97 |
Total:
323.785,98
Término (com aditivos): 25/07/2012
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
3849 Contrato | 14/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.542.195/0001-03 | CENTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA E PSIQUIA | 184/2009 Pregão | 19/01/2010 | 18/03/2011 | 15.240,96 | Pagamento mensal |
Objeto: Contratação de instituição privada para prestação de serviços na área de oficinas culturais para adolescentes atendidos nos núcleos jardim Italia, São Marcos e Xxxxxx Xxxx em Atendimento ao Projeto Atitude.
Gestores: XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 19/01/2010 a 18/03/2011)
Total:
15.240,96
Término (com aditivos): 18/03/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
3854 Contrato | 15/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 08.542.195/0001-03 | CENTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA E PSIQUIA | 193/2009 Pregão | 19/01/2010 | 18/01/2011 | 13.351,68 pagamento mensal |
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OFICINAS ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTE ATENDIDOS NOS NÚCLEOS JARDIM ITALIA, SÃO MARCOS E XXXXXX XXXX - PROJETO ATITUDE.
Gestores: XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 19/01/2010 a 18/01/2011)
Total:
13.351,68
Término (com aditivos): 18/01/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
3855 Contrato | 20/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 07.276.268/0001-08 | COOPERATIVA DE TRABALHADORES XXX.XX LTDA | 6/2010 Processo Dispensa | 01/02/2010 | 01/08/2010 | 1.982.477,16 pagamento mensal |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE NATUREZA PÚBLICA NA ÁREA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA.
Gestores: XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 16/03/2010 a 01/08/2010)
Total:
1.982.477,16
Término (com aditivos): 01/08/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
3856 Contrato | 23/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.547.795/0001-52 | B.M.J. SERVICE LTDA - EPP | 7/2010 Processo Dispensa | 01/02/2010 | 01/08/2010 | 11.282.814,60 | pagamento mensal |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Gestores: XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 16/03/2010 a 01/08/2010) XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2429549956, de 01/02/2010 a 01/08/2010) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 02/06/2010 a 01/08/2010)
Total:
11.282.814,60
Término (com aditivos): 01/08/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
3867
Contrato
27/2010
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA
05.290.569/0001-52
NEGO CHICO PROD.
ARTISTICAS LTDA ME
6/2010 Processo
Inexigibilidade
29/01/2010
29/04/2010
8.200,00 Pagamento será
efetuado em 30 dias.
Objeto: Contratação de empresa para apresentações artísticas no carnaval de bonecos 2010.
Gestores: XXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 29/01/2010 a 29/04/2010)
Total:
8.200,00
Término (com aditivos): 29/04/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
3868 Contrato | 35/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 08.279.113/0001-80 | CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO | 247/2009 Pregão | 02/02/2010 | 02/04/2010 | 17.000,00 pagamento mensal |
Objeto: Contratação de empresa para locação, montagem e desmontagem de arquibancadas, grades de proteção e barricadas, para a realização do Carnaval 2010.
Gestores: XXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 02/02/2010 a 02/04/2010)
Total:
17.000,00
Término (com aditivos): 02/04/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
3870 Contrato | 38/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 06.081.154/0001-31 | ESCRIAL-ESCOLA C. R. INST.ALT. D. T. CUL | 9/2010 Processo Inexigibilidade | 05/02/2010 | 05/05/2010 | 6.800,00 | Pagamento mensal |
Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESCRIAL - ESCOLA DE CULTURA RITMICA COM INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS, DANÇAS E TEATRO - CULTURA, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO CARNAVAL DE BONECOS 2010.
Gestores: XXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/02/2010 a 05/05/2010)
Total:
6.800,00
Término (com aditivos): 05/05/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
3891
Contrato
40/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
80.017.890/0001-83
CONTRACTUS CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
26/2009 Concorrência
22/02/2010
22/02/2011
1.189.999,00 O PAGAMENTO
SERÁ MENSAL.
Objeto: Executar obra de construção da ESCOLA MUNICIPAL RURAL XXXXXX XXXXX, a ser implantada em área municipal e localizada na Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, com área de 920,00 m2.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 22/02/2010 a 22/02/2011)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
11 | Reajuste de Valores | 11/01/2011 | 1.957,64 | ADITAMENTO QUALITATIVO, QUANTITATIVO E SUPRESSÃO AO CONTRATO 040/2010 - SERMALI, COM SUPRESSÃO EFETIVA DE R$ 1.957,64 (UM MIL, NOVECENTOS E | |
CINQUENTA E SETE REAIS E SESSESTA E QUATRO CENTAVOS). | |||||
Total dos aditivos: | 1.957,64 |
Total:
1.191.956,64
Término (com aditivos): 22/02/2011
Saldo a empenhar: 3.915,28
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
3905
Contrato
43/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
02.786.257/0001-46
GEPLAN - PLANEJ PROJ E GER
DE OBRAS LTDA
23/2009 Concorrência
01/03/2010
01/08/2010
221.700,00 O PAGAMENTO
SERÁ MENSAL.
Objeto:
Elaboração de projetos arquitetônico, estrutural, instalações hidráulicas e prevenção contra incêndios, drenagem, instalações de gases medicinais (oxigênio medicinal, vácuo medicinal e ar comprimido medicinal), instalações elétricas e complementares, instalação de ar condicionado, ventilação mecânica e exaustão para a construção da Maternidade do Hospital São José.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/01/2010 a 31/12/2013) XXXXXXXXX XXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 01/03/2010 a 01/08/2010) XXXXXXXXX XXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 01/08/2010 a 01/02/2011)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
274 | Reajuste de Valores | 23/08/2010 | 107.824,51 | 07/02/2011 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 43/2010. |
274 | Dilação do Prazo de Vigência | 23/08/2010 | 07/02/2011 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 43/2010. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
Total dos aditivos: 107.824,51
Total:
329.524,51
Término (com aditivos): 07/02/2011
Saldo a empenhar: 75.837,16
IDContrato
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Licitação Modalidade
Início
Término
Valor Forma de pagto.
3906
Contrato
34/2010
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
07.390.323/0001-88
EAS ENGENHARIA E
ARQUITETURA SCHERNER LT
7/2010 Processo
Inexigibilidade
02/02/2010
02/05/2010
42.524,04 O PAGAMENTO
SERÁ MENSAL
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de projetos de engenharia para a readequação do loteamento denominado Moradias Pinheiros, neste Município
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 02/02/2010 a 02/05/2010)
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
111
Supressão (Redução de Valor)
21/05/2010 8.100,00 01/07/2010 SUPRESSÃO DE 19,05% DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 034/10-SEMAD
Total dos aditivos: 8.100,00
Total:
34.424,04
Término (com aditivos): 01/07/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
3907
Contrato
24/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
07.608.320/0001-78
BASE EDITORIAL LTDA
227/2009 Pregão
27/01/2010
27/04/2010
231.946,40 pagamento mensal
Objeto: Aquisição de livros didáticos e agendas escolares para os alunos e profissionais da rede municipal de ensino.
Gestores: XXXXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXXX (CPF.:2298427984, de 27/01/2010 a 27/04/2010)
Total:
231.946,40
Término (com aditivos): 27/04/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
3908 Contrato | 25/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 07.723.096/0001-65 | XXXXXXX XXXXXXX DE | 227/2009 Pregão | 27/01/2010 | 27/04/2010 | 299.499,80 | pagamento mensal |
Objeto: Aquisição de livros didáticos e agendas escolares para os alunos e profissionais da rede municipal de ensino.
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação | |
118 | Reajuste de Valores | 28/05/2010 | 644,50 | ADITAMENTO DE 23%, CONTRATO 25/2010 |
Gestores: XXXXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXXX (CPF.:2298427984, de 27/01/2010 a 27/04/2010)
Total dos aditivos: | 644,50 | ||||||||||
Total: | 300.144,30 | Término (com aditivos): 27/04/2010 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
3923
Contrato
17/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.349.569/0001-10
RODO SERVICE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - ME
183/2009 Pregão
26/01/2010
26/01/2011
4.417,00 Pagamento será
efetuado em até 30 dias.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO.
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 26/01/2010 a 26/01/2011) XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:5487212970, de 12/07/2010 a 11/08/2010)
Total:
4.417,00
Término (com aditivos): 26/01/2011
Saldo a empenhar: 208,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
3924
Contrato
18/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
08.669.854/0001-77
MARVANS AUTO PECAS E
SERVICOS LTDA-ME
183/2009 Pregão
26/01/2010
26/01/2011
78.893,01 pagamento será
efetuado em até 30 dias.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO.
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 26/01/2010 a 26/01/2011) XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:5487212970, de 12/07/2010 a 11/08/2010)
Total: | 78.893,01 | Término (com aditivos): 26/01/2011 |
Saldo a empenhar: | 43.048,46 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
3925 Contrato | 19/2010 Compras | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 00.744.901/0001-98 | MATTOSO, FERREIRA & CIA | 183/2009 Pregão | 26/01/2010 | 26/01/2011 | 1.750,00 | pagamento será mensal. |
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO.
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 26/01/2010 a 26/01/2011) XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:5487212970, de 12/07/2010 a 11/08/2010)
Total:
1.750,00
Término (com aditivos): 26/01/2011
Saldo a empenhar: 1.212,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
3927 Contrato | 30/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 07.895.135/0001-01 | XXXXXX X X XXXXXXX TRANSPORTE ESCOLAR | 245/2009 Pregão | 01/02/2010 | 31/01/2011 | 127.326,00 pagamento mensal |
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 01/02/2012 a 31/01/2013) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 01/02/2011 a 31/01/2012) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 01/02/2010 a 31/01/2011) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 02/02/2014 a 01/02/2015) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 01/02/2013 a 01/02/2014)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
21 | Reajuste de Valores | 26/01/2011 | 141.716,00 | 31/01/2012 | o presente termo aditivo tem por objetivo a renovação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses. |
21 | Dilação do Prazo de Vigência | 26/01/2011 | 31/01/2012 | o presente termo aditivo tem por objetivo a renovação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses. | |
13 | Dilação do Prazo de Vigência | 31/01/2012 | 31/01/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 030/10 %u2013 SEMAD, com reajuste no valor do km, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado na Cláusula Quinta - item 5.1 do referido Contrato, | |
13 | Reajuste de Valores | 31/01/2012 | 153.648,00 | 31/01/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 030/10 %u2013 SEMAD, com reajuste no valor do km, por mais 12 (doze) meses, contados a partir |
do término do prazo estipulado na Cláusula Quinta - item 5.1 do referido Contrato, | |||||
21 | Reajuste de Valores | 01/02/2013 | 165.658,00 | 01/02/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do contrato, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 030/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de |
transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste no valor do Km, | |||||
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em | |||||
Xxxxxxxx Xxxxxx, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e | |||||
alterações. | |||||
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
21 | Dilação do Prazo de Vigência | 01/02/2013 | 01/02/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do contrato, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 030/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste no valor do Km, | |
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em | |||||
Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e | |||||
alterações. | |||||
26 | Reajuste de Valores | 31/01/2014 | 174.962,00 | 01/02/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 030/2010 %u2013 SEMAD, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) |
meses, com reajuste de IGPM no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no | |||||
Termo Aditivo 021/2013-SERMALI, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº | |||||
8.666/93 e alterações. Valor total de R$ 174.962,00. | |||||
26 | Dilação do Prazo de Vigência | 31/01/2014 | 01/02/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a RENOVAÇÃO do Contrato nº 030/2010 %u2013 SEMAD, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, por mais 12 (doze) meses, com reajuste de IGPM no valor do Km, contados a partir do término do prazo estipulado no | |
Termo Aditivo 021/2013-SERMALI, tendo como fundamento legal o art. 57 § 1º inciso II, da Lei nº | |||||
8.666/93 e alterações. Valor total de R$ 174.962,00. | |||||
Total dos aditivos: | 635.984,00 |
Total:
763.310,00
Término (com aditivos): 01/02/2015
Saldo a empenhar: 3.564,93
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
3928 Contrato | 31/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 07.234.632/0001-69 | X.X XXXXXX TRANSPORTES-EPP | 245/2009 Pregão | 01/02/2010 | 31/01/2011 | 110.128,00 pagamento mensal |
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 30/01/2014 a 31/01/2015) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 31/01/2012 a 31/01/2013) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 01/02/2010 a 31/01/2011)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
15 | Reajuste de Valores | 21/01/2011 | 133.204,00 | 31/01/2012 | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. |
15 | Dilação do Prazo de Vigência | 21/01/2011 | 31/01/2012 | O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. | |
16 | Dilação do Prazo de | 31/01/2012 | 31/01/2013 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 31/2010. | |
Vigência |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
16 | Reajuste de Valores | 31/01/2012 | 140.020,00 | 31/01/2013 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 31/2010. |
27 | Reajuste de Valores | 08/02/2013 | 135.892,00 | 31/01/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação dos prazos, por 12 (doze) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 031/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de |
transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste no valor do Km, | |||||
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em | |||||
Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e | |||||
alterações. | |||||
27 | Dilação do Prazo de Vigência | 08/02/2013 | 31/01/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação dos prazos, por 12 (doze) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 031/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste no valor do Km, | |
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em | |||||
Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e | |||||
alterações. | |||||
22 | Reajuste de Valores | 29/01/2014 | 159.226,00 | 31/01/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação dos prazos, por 12 (doze) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços nº 031/2010 %u2013 SEMAD, que visa o transporte escolar |
para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste de IGPM no valor do Km, contados a partir | |||||
do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, Cláusula Quinta, conforme | |||||
faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e alterações. Valor total de R$ | |||||
159.226,00. | |||||
22 | Dilação do Prazo de Vigência | 29/01/2014 | 31/01/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação dos prazos, por 12 (doze) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços nº 031/2010 %u2013 SEMAD, que visa o transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste de IGPM no valor do Km, contados a partir | |
do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, Cláusula Quinta, conforme | |||||
faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e alterações. Valor total de R$ | |||||
159.226,00. | |||||
Total dos aditivos: | 568.342,00 |
Total: | 678.470,00 | Término (com aditivos): 31/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 6.343,32 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
3929 Contrato | 32/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 07.703.027/0001-90 | V.PILATTO TRANSPORTES ESCOLARES LTDA | 245/2009 Pregão | 01/02/2010 | 31/01/2011 | 48.638,00 | pagamento mensal |
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 01/02/2014 a 31/01/2015) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 31/01/2012 a 31/01/2013) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 01/02/2010 a 31/01/2011) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 01/02/2013 a 01/02/2014)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
16 | Reajuste de Valores | 21/01/2011 | 54.116,00 | 31/01/2012 | o presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 meses. |
16 | Dilação do Prazo de | 21/01/2011 | 31/01/2012 | o presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 meses. | |
Vigência | |||||
15 | Dilação do Prazo de | 31/01/2012 | 31/01/2013 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 32/2010 | |
Vigência | |||||
15 | Reajuste de Valores | 31/01/2012 | 56.938,00 | 31/01/2013 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 32/2010 |
23 | Reajuste de Valores | 01/02/2013 | 61.420,00 | 01/02/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do contrato, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 032/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de |
transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste no valor do Km, | |||||
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em | |||||
Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e | |||||
alterações. | |||||
23 | Dilação do Prazo de Vigência | 01/02/2013 | 01/02/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do contrato, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 032/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste no valor do Km, | |
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em | |||||
Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e | |||||
alterações. | |||||
24 | Reajuste de Valores | 30/01/2014 | 64.740,00 | 01/02/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do contrato, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 032/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de |
transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste do IGPM no valor do Km, | |||||
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado E Termo | |||||
Aditivo n.º 023/2013 %u2013 SERMALI, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da | |||||
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Valor total de R$ 64.740,00. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação | |||||||
24 | Dilação do Prazo de Vigência | 30/01/2014 | 01/02/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do contrato, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de Prestação de Serviços n.º 032/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste do IGPM no valor do Km, | ||||||||
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado E Termo | ||||||||||||
Aditivo n.º 023/2013 %u2013 SERMALI, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da | ||||||||||||
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Valor total de R$ 64.740,00. | ||||||||||||
Total dos aditivos: | 237.214,00 | |||||||||||
Total: | 285.852,00 | Término (com aditivos): 01/02/2015 | ||||||||||
Saldo a empenhar: | 1.486,53 | |||||||||||
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
3930 Contrato | 33/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01.560.933/0001-04 | RK TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - ME. | 245/2009 Pregão | 01/02/2010 | 31/01/2011 | 72.747,20 pagamento mensal | |||
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 31/01/2014 a 31/01/2015) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 31/01/2012 a 31/01/2013) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 01/02/2011 a 31/01/2012) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 01/02/2010 a 31/01/2011)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
22 | Reajuste de Valores | 31/01/2011 | 81.064,00 | 31/01/2012 | o presente termo aditivo tem por objetivo a renovação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses. |
22 | Dilação do Prazo de Vigência | 31/01/2011 | 31/01/2012 | o presente termo aditivo tem por objetivo a renovação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses. | |
220 | Reajuste de Valores | 04/10/2011 | 7.008,00 | O Presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo na linha 13 do contrato de prestação de serviços nr.33/2010. | |
14 | Dilação do Prazo de | 31/01/2012 | 31/01/2013 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 33/2010. | |
Vigência | |||||
14 | Reajuste de Valores | 31/01/2012 | 92.416,00 | 31/01/2013 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 33/2010. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
28 | Reajuste de Valores | 08/02/2013 | 90.992,00 | 31/01/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação dos prazos, por 12 (doze) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 033/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de |
transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste no valor do Km, | |||||
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em | |||||
Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e | |||||
alterações. | |||||
28 | Dilação do Prazo de Vigência | 08/02/2013 | 31/01/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação dos prazos, por 12 (doze) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 033/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste no valor do Km, | |
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em | |||||
Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e | |||||
alterações. | |||||
27 | Reajuste de Valores | 31/01/2014 | 104.992,00 | 31/01/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação dos prazos, por 12 (doze) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 033/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de |
transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste de IGPM no valor do Km, | |||||
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em | |||||
Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e | |||||
alterações. Valor total de R$ 104.992,00 | |||||
27 | Dilação do Prazo de Vigência | 31/01/2014 | 31/01/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação dos prazos, por 12 (doze) meses, para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 033/2010 - SEMAD, que visa a prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, com reajuste de IGPM no valor do Km, | |
contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em | |||||
Cláusula Quinta, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 1º e inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e | |||||
alterações. Valor total de R$ 104.992,00 | |||||
Total dos aditivos: | 376.472,00 |
Total: | 449.219,20 | Término (com aditivos): 31/01/2015 |
Saldo a empenhar: | 5.680,12 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
3931 Contrato | 3/2010 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO -AMBIENTE | 78.470.283/0001-22 | ANTENA IMOVEIS LTDA | 13/2010 Processo Dispensa | 05/02/2010 | 04/02/2011 | 73.500,00 | pagamento mensal | ||
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, SITUADO NA RUA XXXXX XXXXXXXX. | |||||||||||
Gestores: | |||||||||||
Total: | 73.500,00 | Término (com aditivos): 04/02/2011 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 12.250,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
3932 Contrato | 28/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 02.610.124/0001-14 | ADMINISTRADORA IMOVEIS E ESTACIONAMENTO | 228/2009 Pregão | 29/01/2010 | 28/01/2011 | 17.100,00 pagamento mensal | ||
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem e limpeza de veículos (motos, veículos de passeio e utilitários), que compõe a frota da Secretaria Municipal de Segurança.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 29/01/2010 a 28/01/2011)
Total:
17.100,00
Término (com aditivos): 28/01/2011
Saldo a empenhar: 2.547,50
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||||
3933 Contrato | 41/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 07.478.722/0001-03 | BIOLIMPO SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA | 219/2009 Pregão | 05/02/2010 | 04/02/2011 | 44.300,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA ANUAL NOS CAMPOS/GRAMADOS DOS ESTADIOS MUNICIPAIS DO PINHÃO E MOACIR TOMELIN. | ||||||||||
Gestores: | ||||||||||
Total: | 44.300,00 | Término (com aditivos): 04/02/2011 | ||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
3939
Contrato
42/2010
Prestação de Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
03.884.308/0001-35
DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
233/2009 Pregão
08/02/2010
08/02/2011
20.000,00 Pagamento será
efetuado em até 30 dias.
Objeto: contratação de empresa para Instalação de Isolamento Acústico na Escola de Linguagens Culturais
Gestores: XXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 08/02/2010 a 08/02/2011)
Total:
20.000,00
Término (com aditivos): 08/02/2011
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Saldo a empenhar: 776,93
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
3940 Contrato | 39/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.912.018/0001-83 | MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 14/2010 Processo Dispensa | 05/02/2010 | 05/08/2010 | 4.485,00 | Pagamento será efetuado em até 30 dias. |
Objeto:
Gestores:
Contratação de empresa para fornecimento de dieta enteral industrializada para SMS.
Total:
4.485,00
Término (com aditivos): 05/08/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||||
3941 Contrato | 49/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 76.527.951/0001-85 | PARANÁ EQUIPAMENTOS | 11/2010 Processo Inexigibilidade | 12/02/2010 | 12/04/2010 | 56.732,27 pagamento mensal | |
Objeto: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO DA SMVOP. | ||||||||||
Gestores: | ||||||||||
Total: | 56.732,27 | Término (com aditivos): 12/04/2010 | ||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
3944
Contrato
1/2010
Prestação de Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
000.000.000-00
XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX
1/2010 Processo
Dispensa
05/01/2010
05/03/2010
3.000,00 pagamento mensal
Objeto: contratação de profissional para prestação de serviços artísticos de criação e produção de material de distribuição gratuita que represente e contenha símbolos do município.
Gestores: XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/01/2010 a 05/03/2010)
Total:
3.000,00
Término (com aditivos): 05/03/2010
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
3950 Contrato | 48/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 75.158.139/0001-67 | AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR | 17/2010 Processo Dispensa | 11/02/2010 | 11/08/2010 | 98.774,50 | pagamento será mensal. |
Objeto: Contratação de empresa para realização de transporte escolar para alunos da zona rural.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 11/02/2010 a 11/08/2010)
Total:
98.774,50
Término (com aditivos): 11/08/2010
Saldo a empenhar: 9.369,85
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||||
3956 Contrato | 9/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 76.699.362/0001-84 | CASA DO COMPRESSOR LTDA | 3/2010 Processo Dispensa | 13/01/2010 | 12/01/2011 | 25.162,02 PAGAMENTO MENSAL | ||
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR DE AR PARAFUSO SRP 3015 SISTEMA DE TRATAMENTO DO AR | ||||||||||
Gestores: | ||||||||||
Total: | 25.162,02 | Término (com aditivos): 12/01/2011 | ||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
3958 Contrato | 44/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.758.945/0001-00 | ARTEMÓVEIS -SOLUÇÕES E COM MOV. LTDA ME | 203/2009 Pregão | 09/02/2010 | 09/02/2011 | 7.851,65 PAGAMENTO MENSAL | ||
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS NECESSÁRIOS PARA A NOVA UNIDADE DE SAÚDE MURICI
Gestores: XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 09/02/2010 a 09/05/2010) XXXXX XXXXXXXXX JUNIOR (CPF.:5751893980, de 10/05/2010 a 08/02/2011) XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 08/02/2011)
Total:
7.851,65
Término (com aditivos): 09/02/2011
Relatório de Contratos e Aditivos
Compras
Saldo a empenhar: 7.000,00
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
3959 Contrato | 45/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 77.781.417/0001-63 | CORESUL MOVEIS E EQUIP. P/ESCRIT. LTDA | 203/2009 Pregão | 09/02/2010 | 09/02/2011 | 13.950,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS NECESSÁRIOS PARA A NOVA UNIDADE DE SAÚDE MURICI
Gestores: XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 09/02/2010 a 24/05/2010) XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 08/02/2011)
Total:
13.950,00
Término (com aditivos): 09/02/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
3960
Contrato
46/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
05.287.051/0001-60
TULESKI & CIA. LTDA.
203/2009 Pregão
09/02/2010
08/02/2011
37.700,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS NECESSÁRIOS PARA A NOVA UNIDADE DE SAÚDE MURICI
Gestores: XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 09/02/2010 a 24/05/2010) XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 25/05/2010 a 08/02/2011)
Total:
37.700,00
Término (com aditivos): 08/02/2011
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
3963 Contrato | 50/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 00.238.644/0001-12 | LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | 242/2009 Pregão | 18/02/2010 | 17/02/2011 | 7.899,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO DE FORMAS DE LEGENDA PARA DEMARCAÇÃO HORIZONTAL NOS SOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA XXX.XX SEGURANÇA
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 18/02/2010 a 17/02/2011)
Total:
7.899,00
Término (com aditivos): 17/02/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
3970 Contrato | 5/2010 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.308.249/0001-60 | M & N ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | 19/2010 Processo Dispensa | 22/02/2010 | 22/02/2011 | 377.288,88 pagamento será mensal. |
Objeto: Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Hospital Municipal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 22/02/2011 a 29/06/2011) XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 01/07/2010 a 29/05/2011)
XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 21/02/2012 a 23/01/2013) XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 22/02/2014 a 22/02/2015) XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 24/01/2013 a 22/02/2013)
WLAMIR XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/05/2011 a 22/02/2012) XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 04/08/2011 a 22/02/2012)
XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 22/02/2010 a 09/05/2010) XXXXX XXXXXXXXX JUNIOR (CPF.:5751893980, de 10/05/2010 a 01/07/2010)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
46 | Dilação do Prazo de | 03/03/2011 | 20/02/2012 | ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 005/2010. | |
Vigência | |||||
46 | Reajuste de Valores | 03/03/2011 | 420.691,20 | 20/02/2012 | ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 005/2010. |
40 | Dilação do Prazo de Vigência | 27/03/2012 | 22/02/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 005/10 %u2013 SEMAD, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |
40 | Reajuste de Valores | 27/03/2012 | 439.742,52 | 22/02/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 005/10 %u2013 SEMAD, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do |
prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação | |||||
40 | Reajuste de Valores | 21/02/2013 | 474.545,64 | 22/02/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 005/2010 %u2013 SEMAD, referente ao imóvel situado na Rux Xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, 0000, - Xxxxxx, |
neste Município, com uma área de terreno de 1.800,00 m², contendo uma edificação em alvenaria, | |||||
com área de 2.492,90 m², destinado ao funcionamento do Hospital Municipal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, | |||||
da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do | |||||
prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira e Termo Aditivo | |||||
nº. 40/2012 - SERMALI. | |||||
40 | Dilação do Prazo de Vigência | 21/02/2013 | 22/02/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 005/2010 %u2013 SEMAD, referente ao imóvel situado na Rux Xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, 0000, - Xxxxxx, neste Município, com uma área de terreno de 1.800,00 m², contendo uma edificação em alvenaria, | |
com área de 2.492,90 m², destinado ao funcionamento do Hospital Municipal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, | |||||
da Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do | |||||
prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira e Termo Aditivo | |||||
nº. 40/2012 - SERMALI. | |||||
36 | Reajuste de Valores | 20/02/2014 | 501.400,80 | 22/02/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 005/2010 %u2013 SEMAD, referente ao imóvel situado na Rux Xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, 0000, - Xxxxxx, |
neste Município, destinado ao funcionamento do Hospital Municipal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, da | |||||
Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo | |||||
estipulado no instrumento contratual. | |||||
36 | Dilação do Prazo de Vigência | 20/02/2014 | 22/02/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 005/2010 %u2013 SEMAD, referente ao imóvel situado na Rux Xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, 0000, - Xxxxxx, neste Município, destinado ao funcionamento do Hospital Municipal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, da | |
Secretaria Municipal de Saúde, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo | |||||
estipulado no instrumento contratual. | |||||
Total dos aditivos: | 1.836.380,12 | ||||
Total:
2.213.669,04
Término (com aditivos): 22/02/2015
Saldo a empenhar: 115.600,74
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
3972 Contrato | 36/2010 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 77.063.527/0001-90 | RACIONAL XXX.XX MATERIAL DIDATICO LTDA | 8/2010 Processo Inexigibilidade | 03/02/2010 | 03/05/2010 | 5.117,23 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS NECESSÁRIOS Á EQUIPE DE PSICÓLOGOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Gestores: XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 03/02/2010 a 03/05/2010)
Total:
5.117,23
Término (com aditivos): 03/05/2010
Relatório de Contratos e Aditivos
Compras
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
3976 Contrato | 54/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 04.113.175/0001-66 | HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA | 1/2010 Pregão | 23/02/2010 | 23/02/2011 | 67.500,00 | pagamento mensal |
Objeto: contratação de empresa para serv de horas técnicas de alarme e monitoramento
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 23/02/2010 a 23/02/2011)
Total:
67.500,00
Término (com aditivos): 23/02/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||||
3977 Contrato | 51/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000.000.000-00 | XXXXX XX XXXXXX | 12/2010 Processo Inexigibilidade | 19/02/2010 | 18/02/2011 | 9.600,00 pagamento mensal | |
Objeto: Contratação do profissional XXXXX XX XXXXXX, para a execução de formação, capacitação e aperfeiçoamento junto aos Educadores e Educadoras que atuam nas Escolas do Campo do Município. | ||||||||||
Gestores: | ||||||||||
Total: | 9.600,00 | Término (com aditivos): 18/02/2011 | ||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
3981 Contrato | 62/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 77.371.789/0001-11 -AMBIENTE | TRANSRESIDUOS TRANSPORTE DE RESIDUOS IND | 20/2010 Processo Dispensa | 01/03/2010 | 29/04/2010 | 1.585.650,00 O PAGAMENTO SERÁ MENSAL. | ||
Objeto:
Coleta Domiciliar e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos; Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Recicláveis; Coleta Contenerizada de Resíduos Sólidos Urbanos; Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos provenientes de descarte clandestino em áreas públicas; Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos de Serviços de Saúde (Grupos A, B e E); Operação de Estação de Transbordo e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos e Hidrojamento de Galerias e Desobstrução Mecanizada de Bocas de Lobo.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXX ZEN (CPF.:00000000000, de 01/03/2010 a 29/04/2010) XXXXX XXXXXXX XXXXXXX ZEN (CPF.:00000000000, de 28/06/2010 a 27/08/2010)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
104 | Reajuste de Valores | 07/05/2010 | 1.585.650,00 | 28/06/2010 | RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 062/2010/SEMAD |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
104 | Dilação do Prazo de Vigência | 07/05/2010 | 28/06/2010 | RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 062/2010/SEMAD | |
225 | Reajuste de Valores | 07/07/2010 | 1.585.650,00 | 27/08/2010 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 62/2010. |
225 | Dilação do Prazo de Vigência | 07/07/2010 | 27/08/2010 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 62/2010. | |
Total dos aditivos: | 3.171.300,00 |
Total:
4.756.950,00
Término (com aditivos): 27/08/2010
Saldo a empenhar: 992.852,85
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
3982 Contrato | 55/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 75.158.139/0001-67 | AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR | 13/2010 Processo Inexigibilidade | 25/02/2010 | 24/02/2011 | 360.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICAS DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Gestores: XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/02/2010 a 24/02/2011)
Total:
360.000,00
Término (com aditivos): 24/02/2011
Saldo a empenhar: 287.208,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
3983 Contrato | 56/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 81.305.377/0001-50 | AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA | 13/2010 Processo Inexigibilidade | 25/02/2010 | 25/02/2011 | 1.156.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICAS DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Gestores: XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 25/02/2010 a 24/02/2011)
Total: | 1.156.000,00 | Término (com aditivos): 25/02/2011 |
Saldo a empenhar: | 657.892,60 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
3984 Contrato | 58/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 75.158.139/0001-67 | AUTO AVIAÇÃO SANJOTUR | 15/2010 Processo Inexigibilidade | 26/02/2010 | 25/02/2011 | 72.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Gestores: XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 26/02/2010 a 25/02/2011)
Total:
72.000,00
Término (com aditivos): 25/02/2011
Saldo a empenhar: 68.722,20
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
3985 Contrato | 59/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 81.305.377/0001-50 | AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA | 15/2010 Processo Inexigibilidade | 26/02/2010 | 25/02/2011 | 258.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Gestores: XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 26/02/2010 a 25/02/2011)
Total:
258.000,00
Término (com aditivos): 25/02/2011
Saldo a empenhar: 219.424,60
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
3986 Contrato | 57/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000.000.000-00 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX NOVO | 14/2010 Processo Inexigibilidade | 25/02/2010 | 24/02/2011 | 28.800,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
serviços de formação, capacitação e aperfeiçoamento junto aos Profissionais da Educação que atuam no Projeto Permanência nos CMEI do Município.
Total:
28.800,00
Término (com aditivos): 24/02/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
3995
Contrato
70/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
73.534.943/0001-78
CONSTRUTORA MIRANTES
25/2009 Concorrência
05/03/2010
04/03/2011
1.347.159,20 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem na Rua Xxxxx Xxxxxxx Xxxx, trecho: Estaca 1 14,60m até Estaca 43 5,00m, com extensão de 830,40 metros, neste Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/03/2010 a 04/03/2011)
Total:
1.347.159,20
Término (com aditivos): 04/03/2011
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4001 Contrato | 29/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 34.028.316/0020-76 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 10/2010 Processo Dispensa | 29/01/2010 | 28/01/2011 | 100.000,00 | pagamento mensal |
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A ENTREGA EM DOMICILIO DAS NOTIFICAÇÕES E MULTAS EXPEDIDAS PELOS
AGENTES DE TRÂNSITO
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 12/05/2010 a 28/01/2011) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 29/01/2010 a 11/05/2010)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
120 | Reajuste de Valores | 07/06/2010 | 25.000,00 | ADITAMENTO DE 25% AO CONTRATO 029/2010. | |
Total dos aditivos: | 25.000,00 |
Total:
125.000,00
Término (com aditivos): 28/01/2011
Saldo a empenhar: 4.520,92
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
4002 Contrato | 72/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 84.881.010/0001-73 | EQFLEX IND COM PROD.DESCARTAVEIS LTDA | 26/2010 Processo Dispensa | 10/03/2010 | 09/09/2010 | 73.311,42 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO.
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
3 | Rescisão | 27/09/2010 | termo de rescisão do contrato N.072/2010, amigalvelmente em 27 de setembro de 2010. |
Gestores: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2429549956, de 10/03/2010 a 09/09/2010)
Total dos aditivos: | ||
Total: | 73.311,42 | Término (com aditivos): 09/09/2010 |
Saldo a empenhar: | 64.717,03 | |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4003 Contrato | 8/2010 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 000.000.000-00 | XXXXXX XXXXXX XXXXX | 25/2010 Processo Dispensa | 09/03/2010 | 08/03/2011 | 122.400,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMPS.
Gestores: XXXXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXXX (CPF.:2298427984, de 09/03/2014 a 09/03/2015) XXXXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXXX (CPF.:2298427984, de 07/03/2013 a 07/03/2014) XXXXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXXX (CPF.:2298427984, de 10/01/2013 a 07/03/2013) XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 18/12/2012 a 07/03/2013)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
56 | Reajuste de Valores | 11/03/2011 | 136.235,88 | 07/03/2012 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 08/2010. |
56 | Dilação do Prazo de | 11/03/2011 | 07/03/2012 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 08/2010. | |
Vigência | |||||
58 | Dilação do Prazo de Vigência | 13/04/2012 | 07/03/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 008/2010 - SEMAD, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |
58 | Reajuste de Valores | 13/04/2012 | 140.914,20 | 07/03/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 008/2010 - SEMAD, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo |
estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
46 | Reajuste de Valores | 11/03/2013 | 152.602,80 | 09/03/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 008/2010 %u2013 SERMALI, referente ao imóvel situado na Rux Xxx. Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, xx. 000, Xxxx |
Xxxxxx, esquina com a Rux Xxxxxxxx xx Xxxxx xx 0.000 - Xxxxxx, neste Município, com área | |||||
construída de 599,82 m², destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência | |||||
Social, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento | |||||
contratual supra citado, em sua cláusula primeira e Termo Aditivo nº. 58/2012 - SERMALI. | |||||
46 | Dilação do Prazo de Vigência | 11/03/2013 | 09/03/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 008/2010 %u2013 SERMALI, referente ao imóvel situado na Rux Xxx. Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, xx. 000, Xxxx Xxxxxx, esquina com a Rux Xxxxxxxx xx Xxxxx xx 0.000 - Xxxxxx, neste Município, com área | |
construída de 599,82 m², destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência | |||||
Social, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento | |||||
contratual supra citado, em sua cláusula primeira e Termo Aditivo nº. 58/2012 - SERMALI. | |||||
53 | Dilação do Prazo de Vigência | 09/03/2014 | 09/03/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 008/2010 - SEMAD, referente imóvel situado na Rua Xxxxxxxx xx Xxxxx, nº 1.489 %u2013 Centro, neste Município, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, por mais | |
12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em sua cláusula primeira. | |||||
53 | Reajuste de Valores | 09/03/2014 | 161.388,84 | 09/03/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 008/2010 - SEMAD, referente imóvel situado na Rua Xxxxxxxx xx Xxxxx, nº 1.489 %u2013 Centro, neste |
Município, destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, por mais | |||||
12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em sua cláusula primeira. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
Total dos aditivos: 591.141,75
Total:
713.541,72
Término (com aditivos): 09/03/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Licitação Modalidade
Início
Término
Valor Forma de pagto.
4004
Contrato
64/2010
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
03.776.284/0001-09
SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTR
21/2010 Processo
Dispensa
01/03/2010
28/02/2011
255.600,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI.
Gestores: XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 01/03/2010 a 28/02/2011)
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
36 Redução da Vigência
14/02/2011 01/04/2011 O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato por mais 30 dias.
Total dos aditivos:
Total:
255.600,00
Término (com aditivos): 01/04/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Licitação Modalidade
Início
Término
Valor Forma de pagto.
4007
Contrato
6/2010
Locação
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
09.351.423/0001-20
EDITE NOGUEIRA IMOBILIARIA
LTDA - ME
22/2010 Processo
Dispensa
04/03/2010
03/03/2011
47.400,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CMEI CANTINHO FELIZ.
Gestores: XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 04/03/2010 a 03/03/2011) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 02/03/2013) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 03/03/2012 a 02/03/2013) IZALA XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 03/03/2011 a 02/03/2012)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
57 | Reajuste de Valores | 11/03/2011 | 52.758,00 | 02/03/2012 | ADITAMENTE DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 06/2010. |
57 | Dilação do Prazo de Vigência | 11/03/2011 | 02/03/2012 | ADITAMENTE DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 06/2010. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
60 Reajuste de Valores
18/04/2012 54.569,76 02/03/2013 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de
Locação n.º 006/2010 - SEMAD, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
60 Dilação do Prazo de Vigência
18/04/2012 02/03/2013 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 006/2010 - SEMAD, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
Total dos aditivos: 107.327,77
Total:
154.727,76
Término (com aditivos): 02/03/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
4008 Contrato | 71/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.547.795/0001-52 | B.M.J. SERVICE LTDA - EPP | 24/2010 Processo Dispensa | 09/03/2010 | 08/07/2010 | 1.074.478,84 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPLEMENTAR AÇÕES E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Gestores: XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 01/04/2010 a 12/05/2010) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX (CPF.:0000000000, de 13/05/2010 a 08/07/2010)
Total:
1.074.478,84
Término (com aditivos): 08/07/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4009 Contrato | 4/2010 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000.000.000-00 | ALCIDIO PRECOMA | 16/2010 Processo Dispensa | 04/03/2010 | 03/03/2011 | 9.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Locação de imóvel destinado à instalação e funcionamento do centro municipal de educação infantil Reino das Delicias, da Secretaria Municipal de Educação.
Gestores: XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:2392734941, de 03/03/2012 a 03/03/2013) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 04/03/2010 a 03/03/2011) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 03/03/2011 a 02/03/2012)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
54 | Reajuste de Valores | 04/03/2011 | 10.017,36 | 02/12/2012 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 04/2010. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
54 Dilação do Prazo de
Vigência
69 Reajuste de Valores
04/03/2011 02/12/2012 ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 04/2010.
27/04/2012 10.361,40 03/03/2013 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de
Locação n.º 004/2010 - SEMAD, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
69 Dilação do Prazo de Vigência
27/04/2012 03/03/2013 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 004/2010 - SEMAD, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira.
Total dos aditivos: 20.378,76
Total:
29.378,76
Término (com aditivos): 03/03/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
4010 Contrato | 7/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000.000.000-00 | OLIDIR XXXXXXXXX XXXXXXXXX | 23/2010 Processo Dispensa | 09/03/2010 | 08/03/2011 | 27.600,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E CONTINUADA A DISTÂNCIA DA SEMED.
Gestores: XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 09/03/2010 a 08/03/2011)
Total:
27.600,00
Término (com aditivos): 08/03/2011
Saldo a empenhar: 6.363,34
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
4013 Contrato | 75/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 07.884.914/0001-01 | XXXXXXX XXXXXXXXX ARTISTICAS LTDA | 19/2010 Processo Inexigibilidade | 17/03/2010 | 17/04/2010 | 147.000,00 pagamento mensal |
Objeto: Gestores:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICOS NO EVENTO FESTA DA CIDADE, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2010.
Total:
147.000,00
Término (com aditivos): 17/04/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
4014 Contrato | 76/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 11.269.835/0001-68 | ARTE E DOMINIO EVENTOS LTDA. | 20/2010 Processo Inexigibilidade | 17/03/2010 | 16/04/2010 | 4.000,00 | PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: Contratação da Empresa Arte e Domínio Eventos Ltda. para prestar serviços especializados em promoções artísticas referente à show de acrobacias com motocicletas. | |||||||||||
Gestores: | |||||||||||
Total: | 4.000,00 | Término (com aditivos): 16/04/2010 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
4015 Contrato | 74/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 05.370.337/0001-04 | FEDERACAO PARAN. DE BOXE AMAD.E PROFISSI | 18/2010 Processo Inexigibilidade | 17/03/2010 | 31/12/2010 | 22.000,00 pagamento mensal | ||
Objeto: CONTRATAÇÃO DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BOXE PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA MODALIDADE.
Gestores: XXXXXXXX XXXX (CPF.:00000000000, de 17/03/2010 a 31/12/2010)
Total:
22.000,00
Término (com aditivos): 31/12/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4017
Contrato
73/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
06.275.987/0001-33
WENNING EMPREENDIMENTOS
LTDA
27/2010 Processo
Dispensa
18/03/2010
17/07/2010
334.117,18 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Execução de obras para adequação do Hospital São José, situado na Rua Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 2304, neste Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/07/2010 a 13/10/2010) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 17/03/2010 a 13/07/2010)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
285 | Reajuste de Valores | 10/09/2010 | 166.344,23 | 13/10/2010 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 73/2010. |
285 | Dilação do Prazo de Vigência | 10/09/2010 | 13/10/2010 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 73/2010. | |
Total dos aditivos: | 166.344,23 |
Total:
500.461,41
Término (com aditivos): 13/10/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4018 Contrato | 79/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 08.457.638/0001-68 | R & C PRODUCOES LTDA | 21/2010 Processo Inexigibilidade | 18/03/2010 | 18/04/2010 | 11.600,00 | PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATE 30 DIAS. |
Objeto: Gestores:
Contratação de empresa para realização de apresentações artisticas na festa da cidade.
Total:
11.600,00
Término (com aditivos): 18/04/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4019
Contrato
63/2010
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUN. DE
ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
76.610.591/0001-80
CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA DO P
10/2009 Concorrência
01/03/2010
28/02/2011
3.447.497,62 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Contratação de agente de integração para administrar o estágio supervisionado no Município.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX FROM (CPF.:0000000000, de 13/08/2014 a 28/02/2015) XXXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:3567895940, de 28/02/2013 a 28/02/2014) XXXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:3567895940, de 01/03/2012 a 28/02/2013) XXXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:3567895940, de 01/03/2010 a 28/02/2011) XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:2997235421, de 29/08/2011 a 27/09/2011) XXXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:3567895940, de 28/02/2014 a 12/08/2014) XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:2997235421, de 09/07/2012 a 08/08/2012) XXXXXXX XXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 08/09/2010 a 07/10/2010)
XXXXXXX XXXXXXXXX X X X XXXXX XXXXXX (CPF.:5814668962, de 07/07/2013 a 07/08/2013)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
12 | Reajuste de Valores | 12/01/2011 | 3.447.485,24 | 01/03/2012 | o presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses, (prazo e valor). |
12 | Dilação do Prazo de Vigência | 12/01/2011 | 01/03/2012 | o presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços por mais 12 meses, (prazo e valor). | |
91 | Outras Operações de Aditivos | 11/04/2011 | o presente termo aditivo tem por objetivo a alteração do quadro constante da cláusula 4.1 do contrato 063/2010 - SEMARH. | ||
23 | Dilação do Prazo de Vigência | 23/02/2012 | 28/02/2013 | O presente Termo Aditivo visa a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 063/10 %u2013 SEMAD, que tem por objeto a prestação de serviços de administração do estágio supervisionado no Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo | |
estipulado na cláusula quinta, item 5.1 do Contrato nº. 063/2010 %u2013 SEMAD e Termo Aditivo | |||||
nº. 091/201- SERMALI. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
23 | Reajuste de Valores | 23/02/2012 | 3.585.446,00 | 28/02/2013 | O presente Termo Aditivo visa a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 063/10 %u2013 SEMAD, que tem por objeto a prestação de serviços de administração do estágio |
supervisionado no Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo | |||||
estipulado na cláusula quinta, item 5.1 do Contrato nº. 063/2010 %u2013 SEMAD e Termo Aditivo | |||||
nº. 091/201- SERMALI. | |||||
95 | Reajuste de Valores | 13/06/2012 | 1.108.915,86 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão dos valores das bolsas-auxílio, referente ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 063/10 - SEMAD, que tem por objeto a prestação de | |
serviços de administração do estágio supervisionado no Município, passando a vigorar conforme | |||||
abaixo: | |||||
43 | Reajuste de Valores | 26/02/2013 | 4.795.172,39 | 28/02/2014 | O presente Termo Aditivo visa a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 063/10 %u2013 SEMAD, que tem por objeto a prestação de serviços de administração do estágio |
supervisionado no Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo | |||||
estipulado na cláusula quinta, item 5.1 do Contrato nº. 063/2010 %u2013 SEMAD, Termo Aditivo nº | |||||
12/2011 - XXXXXXX e Termo Aditivo nº. 023/2012 - SERMALI. | |||||
43 | Dilação do Prazo de Vigência | 26/02/2013 | 28/02/2014 | O presente Termo Aditivo visa a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 063/10 %u2013 SEMAD, que tem por objeto a prestação de serviços de administração do estágio supervisionado no Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo | |
estipulado na cláusula quinta, item 5.1 do Contrato nº. 063/2010 %u2013 SEMAD, Termo Aditivo nº | |||||
12/2011 - SERMALI e Termo Aditivo nº. 023/2012 - SERMALI. | |||||
207 | Reajuste de Valores | 01/10/2013 | 265.635,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a revisão dos valores das bolsas-auxílio, referente ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 063/10 - SEMAD, que tem por objeto a prestação de | |
serviços de administração do estágio supervisionado no Município. O valor está sendo revisado | |||||
conforme Lei Municipal n.º 2.243 de 28 de agosto de 2013, publicada em 02 de setembro de | |||||
2013, | |||||
20 | Dilação do Prazo de Vigência | 29/01/2014 | 28/02/2015 | O presente Termo Aditivo visa a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 063/10 %u2013 SEMAD, que tem por objeto a prestação de serviços de administração do estágio supervisionado no Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo | |
estipulado na cláusula quinta, item 5.1 do Contrato nº. 063/2010 %u2013 SEMAD e Termo Aditivo | |||||
nº 043/2013 %u2013 SERMALI. | |||||
20 | Reajuste de Valores | 29/01/2014 | 5.326.442,52 | 28/02/2015 | O presente Termo Aditivo visa a renovação do Contrato de Prestação de Serviços n.º 063/10 %u2013 SEMAD, que tem por objeto a prestação de serviços de administração do estágio |
supervisionado no Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo | |||||
estipulado na cláusula quinta, item 5.1 do Contrato nº. 063/2010 %u2013 SEMAD e Termo Aditivo | |||||
nº 043/2013 %u2013 SERMALI. | |||||
340 | Reajuste de Valores | 17/12/2014 | 60.356,94 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o Reequilíbrio econômico-financeiro referente ao Contrato nº 063/2010-SEMAD, que tem por objeto a prestação de serviços de administração do | |
estágio supervisionado no Município, devido às novas tarifas unitárias do vale-transporte deste | |||||
Município, instituídas através do Decreto nº 1.726, de 11 de abril de 2014 |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação | |||||||||||
Total dos aditivos: | 18.589.454,00 | ||||||||||
Total: | 22.036.951,57 | Término (com aditivos): 28/02/2015 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 6.926.700,36 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
4049 Contrato | 21/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.868.390/0001-41 | COOPERATIVA PARANAENSE DE MEDICINA | 8/2010 Processo Dispensa | 23/01/2010 | 23/07/2010 | 8.215.200,00 pagamento mensal | ||
Objeto: Gestores:
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM DIVERSAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Total:
8.215.200,00
Término (com aditivos): 23/07/2010
Saldo a empenhar: 200.900,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4050
Contrato
189/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
01.584.022/0001-09
UNITE CONSULTORIA
ENG.EMPREEND. LTDA.
35/2009 Concorrência
16/03/2010
15/03/2011
265.122,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/08/2010 a 09/09/2010)
Total: | 265.122,00 | Término (com aditivos): 15/03/2011 |
Saldo a empenhar: | 131.222,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4051 Contrato | 190/2010 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 05.523.148/0001-24 | ACINTEC SERVIÇOS LTDA | 35/2009 Concorrência | 16/03/2010 | 15/03/2011 | 270.246,24 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/09/2010 a 20/09/2010) XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 02/01/2011 a 02/09/2011)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
311 | Reajuste de Valores | 13/10/2010 | 34.122,00 | o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento de 25% da ata de registro de preços nr.190/2010 - ref. ao contrato de prestação de serviços nr.146/2010. | |
366 | Reajuste de Valores | 25/11/2010 | 136.488,00 | 27/08/2011 | o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato n.146/2010, por mais 08 meses, ref. a ata de registro de preços n.190/2010. |
366 | Dilação do Prazo de Vigência | 25/11/2010 | 27/08/2011 | o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato n.146/2010, por mais 08 meses, ref. a ata de registro de preços n.190/2010. | |
Total dos aditivos: | 170.610,00 |
Total:
440.856,24
Término (com aditivos): 27/08/2011
Saldo a empenhar: 82.575,24
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4052
Contrato
191/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
76.184.662/0001-20
PAVIMENTAÇAO OLIVEIRA LTDA
35/2009 Concorrência
16/03/2010
15/03/2011
271.196,64 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/08/2010 a 09/09/2010) XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 02/01/2011 a 02/09/2011)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
319 | Reajuste de Valores | 14/10/2010 | 34.242,00 | ADITAMENTO DE QUANTITATIVOS EM 25% A ATA DE REGISTRO 191/2010. | |
367 | Reajuste de Valores | 25/11/2010 | 136.968,00 | 28/08/2011 | o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do parzo contrato 147/2010, por mais 08 meses. |
367 | Dilação do Prazo de Vigência | 25/11/2010 | 28/08/2011 | o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do parzo contrato 147/2010, por mais 08 meses. | |
Total dos aditivos: | 171.210,00 |
Total:
442.406,64
Término (com aditivos): 28/08/2011
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
Saldo a empenhar: 82.865,64
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4053 Contrato | 192/2010 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 03.244.238/0001-50 | TRANSIL TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA | 35/2009 Concorrência | 16/03/2010 | 15/03/2011 | 268.369,20 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/08/2010 a 09/09/2010) XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2011 a 02/09/2011)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
333 | Reajuste de Valores | 15/10/2010 | 33.885,00 | ADITAMENTO DE 25% A ATA DE REGISTRO 192/2010. | |
370 | Reajuste de Valores | 26/11/2010 | 135.540,00 | 02/09/2011 | o presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços n. 141/2010, por mais 08 meses. |
370 | Dilação do Prazo de Vigência | 26/11/2010 | 02/09/2011 | o presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de prestação de serviços n. 141/2010, por mais 08 meses. | |
Total dos aditivos: | 169.425,00 |
Total:
437.794,20
Término (com aditivos): 02/09/2011
Saldo a empenhar: 82.001,70
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4054
Contrato
193/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
05.804.537/0001-28
PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA.
35/2009 Concorrência
16/03/2010
15/03/2011
268.519,68 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 09/08/2010 a 09/09/2010) XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 02/01/2011 a 02/09/2011)
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
340 | Reajuste de Valores | 18/10/2010 | 33.904,00 | ADITAMENTO DE 25% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 193/2010. | |
369 | Reajuste de Valores | 26/11/2010 | 135.616,00 | 28/08/2011 | o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do parzo contrato 142/2010, por mais 08 meses. |
369 | Dilação do Prazo de Vigência | 26/11/2010 | 28/08/2011 | o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do parzo contrato 142/2010, por mais 08 meses. | |
Total dos aditivos: | 169.520,00 |
Total:
438.039,68
Término (com aditivos): 28/08/2011
Saldo a empenhar: 82.047,68
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4055
Contrato
194/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
04.152.371/0001-40
SIPOLLY CONST. DE OBRAS
35/2009 Concorrência
16/03/2010
15/03/2011
268.171,20 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/08/2010 a 09/09/2010)
Total:
268.171,20
Término (com aditivos): 15/03/2011
Saldo a empenhar: 132.731,20
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4056
Contrato
195/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
00.418.923/0001-68
CONSTRUTORA MELRITO LTDA.
35/2009 Concorrência
16/03/2010
15/03/2011
265.232,88 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/08/2010 a 09/09/2010) XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 02/01/2011 a 02/09/2011)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
331 | Reajuste de Valores | 14/10/2010 | 33.489,00 | ADITAMENTO DE 25%, ATA DE REGISTRO 195/2010. | |
368 | Reajuste de Valores | 26/11/2010 | 133.956,00 | 28/08/2011 | o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do parzo contrato 143/2010, por mais 08 meses. |
368 | Dilação do Prazo de Vigência | 26/11/2010 | 28/08/2011 | o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do parzo contrato 143/2010, por mais 08 meses. | |
Total dos aditivos: | 167.445,00 |
Total:
432.677,88
Término (com aditivos): 28/08/2011
Saldo a empenhar: 81.043,38
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4057
Contrato
196/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
09.149.623/0001-03
GPO CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA
35/2009 Concorrência
16/03/2010
15/03/2011
268.598,88 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011)
Total:
268.598,88
Término (com aditivos): 15/03/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4058
Contrato
197/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
05.590.129/0001-10
SP TERRAPLANAGEM, PAVIM.
SERVIÇOS EIRELI
35/2009 Concorrência
16/03/2010
15/03/2011
265.716,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/08/2010 a 09/09/2010) XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2011 a 02/09/2011)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
382 | Reajuste de Valores | 07/12/2010 | 167.750,00 | 02/09/2011 | o presente termo aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução do contrato 148/10, por mais 08 meses. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
382
Dilação do Prazo de Vigência
07/12/2010 02/09/2011 o presente termo aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução do contrato 148/10,
por mais 08 meses.
Total dos aditivos: 167.750,00
Total:
433.466,00
Término (com aditivos): 02/09/2011
Saldo a empenhar: 81.191,00
IDContrato
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Licitação Modalidade
Início
Término
Valor Forma de pagto.
4059
Contrato
198/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
79.994.869/0001-59
RAMO CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA
35/2009 Concorrência
16/03/2010
15/03/2011
264.369,60 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de tapa buraco com fornecimento e aplicação de PMF em 10 LOTES com diversas vias pavimentadas com anti-pó deste Município.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 16/03/2010 a 15/03/2011) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/08/2010 a 09/09/2010)
Total:
264.369,60
Término (com aditivos): 15/03/2011
Saldo a empenhar: 130.849,60
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4060 Contrato | 85/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 76.527.951/0001-85 | PARANÁ EQUIPAMENTOS | 24/2010 Processo Inexigibilidade | 23/03/2010 | 22/09/2010 | 169.828,20 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS.
Total:
169.828,20
Término (com aditivos): 22/09/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4076 Contrato | 26/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 08.157.392/0001-09 | NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | 5/2010 Processo Inexigibilidade | 08/03/2010 | 05/03/2013 | 25.709,00 | pagamento mensal |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE ANTI-VIRUS DA PREFEITURA
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:1451961944, de 15/01/2013 a 05/03/2013)
Total:
25.709,00
Término (com aditivos): 05/03/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4077
Contrato
95/2010
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUN. DE
ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
07.777.721/0001-51
MENDES & XXXXX PESQUISA
XXXXX.XXXX.XXXX
27/2010 Processo
Inexigibilidade
29/03/2010
27/07/2010
25.472,00 pagamento mensal
Objeto: Contratação de empresa de treinamento para ministrar curso de APERFEIÇOAMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - TEORIA E PRÁTICA.
Gestores: XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 29/03/2010 a 28/07/2010) XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 29/03/2010 a 27/07/2010) XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 20/01/2011 a 20/01/2012)
Total:
25.472,00
Término (com aditivos): 27/07/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4079 Contrato | 96/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 76.900.463/0001-71 | RISOTOLANDIA INDUST E COM DE ALIMENTOS | 28/2010 Processo Dispensa | 30/03/2010 | 29/09/2010 | 3.801.099,50 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - PREPARO, COCÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, MATÉRIA PRIMA, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRANSPORTE NECESSÁRIO E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Gestores: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/03/2010 a 23/05/2010)
Total: | 3.801.099,50 | Término (com aditivos): 29/09/2010 |
Saldo a empenhar: | 577.209,77 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
4090 Contrato | 105/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 04.435.436/0001-64 | XXXXXXXX XXXXXXXX JUNIOR E CIA LTDA - ME | 29/2010 Processo Dispensa | 05/04/2010 | 05/10/2010 | 119.000,00 | PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS. | |||||||||||
Gestores: | |||||||||||
Total: | 119.000,00 | Término (com aditivos): 05/10/2010 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 33,30 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
4091 Contrato 97/2010 Compras GABINETE DO PREFEITO 04.563.256/0001-68 SUPRIMOVEIS LTDA 34/2010 Pregão 31/03/2010 30/05/2010 59.270,00 PAGAMENTO MENSAL | |||||||||||
Objeto: Aquisição de mobiliários para a Administração Geral. | |||||||||||
Gestores: | |||||||||||
Total: | 59.270,00 | Término (com aditivos): 30/05/2010 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 59.270,00 | ||||||||||
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||||
4092 Contrato 98/2010 Compras GABINETE DO PREFEITO 77.048.015/0001-54 COMPORTA LTDA. 34/2010 Pregão 31/03/2010 30/05/2010 111.957,86 PAGAMENTO MENSAL Objeto: Aquisição de mobiliários para a Administração Geral. | |||||||||||
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
213 | Reajuste de Valores | 25/06/2010 | 7.126,14 | O Presente termo aditivo tem por objeto o aditamento da quantidade do contrato 098/2010 | |
Total dos aditivos: | 7.126,14 |
Gestores:
Total:
119.084,00
Término (com aditivos): 30/05/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4094 Contrato | 103/2010 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 76.184.662/0001-20 | PAVIMENTAÇAO OLIVEIRA LTDA | 32/2009 Concorrência | 05/04/2010 | 04/10/2010 | 211.749,86 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Executar obra de pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem na Rua Paraíso, trecho: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xx XX-000, Estaca 01 16,45 = PP Estaca 14 17,06 = PF, com extensão de 260,61 metros.
Gestores: XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 28/04/2010 a 03/10/2010)
Total:
211.749,86
Término (com aditivos): 04/10/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4095
Contrato
104/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER
07.733.757/0001-33
TECVIA- CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA
33/2009 Concorrência
05/04/2010
04/08/2010
145.786,48 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Gestores:
Executar obra de construção de Quadra Poliesportiva de concreto, com fechamento em alambrado e rede de nylon, nas localidades da Vila Fany do Guatupê e Jardim Dona Leonor, neste Município. 2 LOTES.
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
221 | Dilação do Prazo de | 05/07/2010 | 03/10/2010 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 104/2010. | |
Vigência | |||||
221 | Reajuste de Valores | 05/07/2010 | 36.250,00 | 03/10/2010 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 104/2010. |
297 | Redução da Vigência | 22/09/2010 | 03/11/2010 | ADITAMENTO DE PRAZO E SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL AO CONTRATO N° 104/2010 - SEMAD. | |
Total dos aditivos: | 36.250,00 |
Total:
182.036,48
Término (com aditivos): 03/11/2010
Saldo a empenhar: 76.355,77
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4096
Contrato
99/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
05.804.537/0001-28
PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA.
30/2009 Concorrência
31/03/2010
30/09/2010
576.352,07 O PAGAMENTO
SERÁ MENSAL
Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem na Rua Valdomiro Valaski, trecho: Estaca 0 0,00 metros = PP à Estaca 40=PF, com extensão de 800,00 metros, neste Município
Gestores: XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 31/03/2010 a 30/09/2010)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
268 | Reajuste de Valores | 19/08/2010 | 116.764,93 | ADITAMENTO DE 25% AO CONTRATO 99/2010. | |
Total dos aditivos: | 116.764,93 |
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
Total:
693.117,00
Término (com aditivos): 30/09/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
4104 Contrato | 125/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 77.521.649/0001-82 | ASSOCIACAO BRAS. DE AG.VIAGEM PR. ABRAV | 30/2010 Processo Inexigibilidade | 08/04/2010 | 08/05/2010 | 11.260,08 Pagamento será efetuado em até 30 dias. |
Objeto: Serviços de locação de estande no 16º Salão Paranaense de Turismo para divulgação do Município e seu potencial turístico.
Gestores: XXXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:2649459999, de 08/04/2010 a 08/05/2010)
Total:
11.260,08
Término (com aditivos): 08/05/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4106
Contrato
126/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
77.505.717/0001-10
REOMAR CONSTRUCAO CIVIL E
EMPREENDIMENTO
24/2009 Concorrência
08/04/2010
07/04/2011
549.668,65 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Executar obra de construção do CENTRO DE ATENDIMENTO CAMINHO DA CIDADANIA, localizado na Rua Tarcílio Zoelner, nº 750, Cidade Jardim, totalizando 571,65 m2 de área construída.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 20/09/2011 a 23/09/2011)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
33 | Dilação do Prazo de Vigência | 07/02/2011 | 23/05/2011 | o presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo, qualitativo e prorrogação de prazo por mais 60 dias. | |
33 | Reajuste de Valores | 07/02/2011 | 30.522,87 | 23/05/2011 | o presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo, qualitativo e prorrogação de prazo por mais 60 dias. |
97 | Redução da Vigência | 20/04/2011 | 23/08/2011 | O pesente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação dos prazos de execução e vigência em 90 (noventa) dias Contrato de Execução de Obra n.º 126/10-SERMALI. | |
194 | Redução da Vigência | 01/09/2011 | 23/09/2011 | ADITAMENTO DE PRAZO REFERENTE AO CONTRATO NR.126/2010. | |
Total dos aditivos: | 30.522,87 | ||||
Total: | 580.191,52 | Término (com aditivos): 23/09/2011 | |||
Saldo a empenhar: | 3.648,38 | ||||
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4112 Contrato | 102/2010 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 76.184.662/0001-20 | PAVIMENTAÇAO OLIVEIRA LTDA | 27/2009 Concorrência | 05/04/2010 | 05/09/2010 | 139.945,85 | O PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação em CBUQ e drenagem de várias vias públicas do Conjunto Residencial Moradias Potiguara, Residencial Habitat Aeroporto e Jardim Residencial Ícaro.
Gestores: XXXXX XXXXXX XX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/09/2010)
Total:
139.945,85
Término (com aditivos): 05/09/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4113
Contrato
101/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
78.166.287/0001-11
XXXX XXXXXXXXXXX DE
OBRAS LTDA
27/2009 Concorrência
01/04/2010
01/09/2010
233.396,56 O PAGAMENTO
SERÁ MENSAL
Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação em CBUQ e drenagem de várias vias públicas do Conjunto Residencial Moradias Potiguara, Residencial Habitat Aeroporto e Jardim Residencial Ícaro.
Gestores: XXXXX XXXXXX XX X XXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/04/2010 a 01/09/2010)
Total:
233.396,56
Término (com aditivos): 01/09/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4114 Contrato | 37/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO -AMBIENTE | 33.641.663/0001-44 | FUNDACAO XXXXXXX XXXXXX | 12/2010 Processo Dispensa | 03/02/2010 | 02/07/2010 | 460.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação da FGV para prestar serviços de levantamento e avaliação patrimonial de bens reversíveis do sistema de saneamento básico do município e avaliação econômico-financeira da concessão.
Gestores: XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 03/02/2010 a 02/07/2010)
Total:
460.000,00
Término (com aditivos): 02/07/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
4119 Contrato | 94/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 000.000.000-00 | XXXX XXXXX XX XXXXX | 26/2010 Processo Inexigibilidade | 26/03/2010 | 26/04/2010 | 4.800,00 pagamento mensal |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 26/03/2010 a 26/04/2010)
Total:
4.800,00
Término (com aditivos): 26/04/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4120
Contrato
100/2010
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUN. DE
ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
02.538.222/0001-98
LECRUZ ROUPAS
PROFISSIONAIS LTDA.
41/2010 Pregão
01/04/2010
01/07/2010
17.529,98 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/04/2010 a 01/07/2010)
XXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/04/2010 a 01/07/2010) XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX (CPF.:0000000000, de 01/04/2010 a 01/07/2010)
XXXX XXXXXXX XXX XXXX (CPF.:00000000000, de 01/04/2010 a 01/07/2010)
Total:
17.529,98
Término (com aditivos): 01/07/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
4133 Contrato | 123/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 95.424.321/0001-20 | X.XXXXXXXXX EQUIPAMENTOS LTDA | 28/2010 Processo Inexigibilidade | 07/04/2010 | 07/05/2010 | 44.597,30 | pagamento mensal | ||
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DOMUNICÍPIO. | |||||||||||
Gestores: | |||||||||||
Total: | 44.597,30 | Término (com aditivos): 07/05/2010 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 155,11 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
4134
Contrato
121/2010
Obras e Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
78.166.287/0001-11
MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
29/2009 Concorrência
05/04/2010
05/10/2010
642.195,00 O PAGAMENTO
SERÁ MENSAL.
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de fresagem e pavimentação em C.B.U.Q., em vias públicas do Município.
Gestores: XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/10/2010 a 20/11/2010) XXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/10/2010)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
332 | Reajuste de Valores | 16/10/2010 | 147.715,50 | 20/11/2010 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 121/2010. |
332 | Dilação do Prazo de Vigência | 16/10/2010 | 20/11/2010 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 121/2010. | |
Total dos aditivos: | 147.715,50 |
Total:
789.910,50
Término (com aditivos): 20/11/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4147
Contrato
122/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
73.534.943/0001-78
CONSTRUTORA MIRANTES
34/2009 Concorrência
06/04/2010
06/10/2010
96.302,61 O PAGAMENTO
SERÁ MENSAL
Objeto:
Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação em C.B.U.Q. e drenagem na Rua Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx, trecho: Xxx Xxxxxx xx Xxxx - Xxx Xxxx.x Xxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxx 0 4,84 metros=PP Estaca 10 1,93 metros=PF, com extensão de 175,09metros, neste Município
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/10/2010 a 27/10/2010) XXXXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 06/04/2010 a 06/10/2010)
Total:
96.302,61
Término (com aditivos): 06/10/2010
Saldo a empenhar: 0,01
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4148 Contrato | 127/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO -AMBIENTE | 08.224.066/0001-77 | MAGI CLEAN PR ASSEIO E CONSERVACAO DE XX | 00/0000 Processo Dispensa | 12/04/2010 | 08/10/2010 | 5.961.371,34 | O PAGAMENTO SERÁ MENSAL. |
Objeto:
Serviços de varrição manual sem repasse, varrição mecanizada, lavagem de vias e logradouros públicos, limpeza especial, poda de árvores, recolhimento de madeira sem retro, recolhimento de vegetais sem retro, recolhimento de entulho
(caliça) com retro e recolhimento de entulho (caliça) sem retro.
Gestores: AHIRTON SDROIESK JUNIOR (CPF.:2311497944, de 06/07/2010 a 08/10/2010) XXXXX XXXXXXX XXXXXXX ZEN (CPF.:00000000000, de 12/04/2010 a 06/07/2010)
Total:
5.961.371,34
Término (com aditivos): 08/10/2010
Saldo a empenhar: 234.976,21
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4155 Contrato | 77/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 07.570.715/0001-29 | JUSSARA S.L. ZATTA INFORMATICA | 235/2009 Pregão | 22/03/2010 | 21/03/2011 | 12.170,78 pagamento mensal |
Objeto: Gestores:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.
Total:
12.170,78
Término (com aditivos): 21/03/2011
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
4156 Contrato | 78/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10.846.396/0001-46 | L.R FUGII TECNOLOGIA | 235/2009 Pregão | 22/03/2010 | 21/03/2011 | 2.915,97 | PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA. | |||||||||||
Gestores: | |||||||||||
Total: | 2.915,97 | Término (com aditivos): 21/03/2011 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
4157 Contrato 81/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE 10.524.956/0001-46 CWR COMERCIAL LTDA 235/2009 Pregão 22/03/2010 21/03/2011 5.117,44 pagamento mensal ASSISTENCIA SOCIAL Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA. | |||||||||||
Gestores: | |||||||||||
Total: | 5.117,44 | Término (com aditivos): 21/03/2011 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
4158 Contrato | 82/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00.277.766/0001-18 | GOLDENHARD COMERCIO DE COMPONENTES DE IN | 235/2009 Pregão | 22/03/2010 | 21/03/2011 | 1.217,16 pagamento mensal | |||
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA. | |||||||||||
Gestores: | |||||||||||
Total: | 1.217,16 | Término (com aditivos): 21/03/2011 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
4159 Contrato | 83/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 75.395.665/0001-40 | INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LACHI LTDA | 235/2009 Pregão | 22/03/2010 | 21/03/2011 | 6.732,20 PAGAMENTO MENSAL | |||
Objeto: Gestores:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.
Total:
6.732,20
Término (com aditivos): 21/03/2011
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4160 Contrato | 84/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06.194.394/0001-42 | GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA | 235/2009 Pregão | 22/03/2010 | 21/03/2011 | 131.468,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA. | |||||||||
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
122 | Reajuste de Valores | 10/06/2010 | 30.009,00 | O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de 22,82% ref. ao contrato nr.84/2010. | |
Total dos aditivos: | 30.009,00 |
Gestores:
Total:
161.477,00
Término (com aditivos): 21/03/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4163
Contrato
52/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
07.280.975/0001-60
ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA
22/2009 Concorrência
31/03/2010
31/08/2010
230.707,46 O PAGAMENTO
SERÁ MENSAL
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação asfáltica econômica, sem fornecimento de material, em diversas ruas das localidades/bairros: LOTE 01
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 31/03/2010 a 30/06/2010)
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
354
Redução da Vigência
08/11/2010 31/12/2010 o presente termo aditivo tem por objetivo a readequação dos itens 16, 17 e 18 lote 01, e itens 11,
17, e 18 lote 02 e prorrogação do prazo por mais um mes.
Total dos aditivos:
Total:
230.707,46
Término (com aditivos): 31/12/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Licitação Modalidade
Início
Término
Valor Forma de pagto.
4164
Contrato
86/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
06.718.646/0001-95
XXXXXXXX XX XXXXXX XXXX - ME
235/2009 Pregão
22/03/2010
21/03/2011
4.059,00 pagamento mensal
Objeto: Gestores:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA O PROJETO VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.
Total:
4.059,00
Término (com aditivos): 21/03/2011
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4165 Contrato | 132/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 76.900.463/0001-71 | RISOTOLANDIA INDUST E COM DE ALIMENTOS | 32/2010 Processo Dispensa | 16/04/2010 | 15/10/2010 | 3.501.731,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Gestores:
FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (PREPARO, COCÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, MATÉRIA PRIMA, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRANSPORTE NECESSÁRIO E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS), AOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
Total:
3.501.731,00
Término (com aditivos): 15/10/2010
Saldo a empenhar: 1.490.657,86
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4166 Contrato | 131/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 79.766.887/0001-83 | BIOAGRO COMERCIAL AGROPECUARIO LTDA | 51/2010 Pregão | 16/04/2010 | 16/06/2010 | 150.150,00 pagamento mensal |
Objeto: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE MORANGO.
Gestores: NORTON KOPPE LEITAO (CPF.:00000000000, de 16/04/2010 a 16/06/2010)
Total:
150.150,00
Término (com aditivos): 16/06/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4168
Contrato
65/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
82.435.900/0001-26
LENINE TONIOLO - ME
236/2009 Pregão
03/03/2010
03/03/2011
214.961,20 MENSALMENTE
Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MAT. P/ CAMA, MESA E BANHO NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Gestores: | ||||||||||
Total: | 214.961,20 | Término (com aditivos): 03/03/2011 | ||||||||
Saldo a empenhar: | 21.753,24 | |||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
4169 Contrato 66/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE 05.057.320/0001-00 F KARINE COMERCIO LTDA 236/2009 Pregão 03/03/2010 03/03/2011 36.179,48 MENSALMENTE | ||||||||||
Objeto: Gestores:
AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MAT. P/ CAMA, MESA E BANHO NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Total:
36.179,48
Término (com aditivos): 03/03/2011
Saldo a empenhar: 269,50
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
4170 Contrato | 67/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 76.518.323/0001-33 | H.A ERBE & CIA. LTDA. | 236/2009 Pregão | 03/03/2010 | 03/03/2011 | 66.380,00 | MENSALMENTE | |||
Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MAT. P/ CAMA, MESA E BANHO NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||||||||||
Gestores: | ||||||||||||
Total: | 66.380,00 | Término (com aditivos): 03/03/2011 | ||||||||||
Saldo a empenhar: | 100,00 | |||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||||
4171 Contrato 68/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE 03.578.434/0001-61 CALUX E ABRAHAO LTDA - ME 236/2009 Pregão 03/03/2010 03/03/2011 13.000,00 MENSALMENTE | ||||||||||||
Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MAT. P/ CAMA, MESA E BANHO NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||||||||||
Gestores: | ||||||||||||
Total: | 13.000,00 | Término (com aditivos): 03/03/2011 | ||||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||||
4172 Contrato 69/2010 Compras SECRETARIA MUNICIPAL DE 02.909.080/0001-28 RACINE COMERCIAL LTDA 236/2009 Pregão 03/03/2010 03/03/2011 3.580,00 MENSALMENTE | ||||||||||||
Objeto: AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E MAT. P/ CAMA, MESA E BANHO NECESSÁRIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||||||||||
Gestores: | ||||||||||||
Total: | 3.580,00 | Término (com aditivos): 03/03/2011 | ||||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||||
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
4175 Contrato | 124/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA EDUCAÇÃO | MUNICIPAL DE | 000.000.000-00 | XXXX XXXXXXXX XXXXXX 29/2010 Processo Inexigibilidade | 08/04/2010 | 07/04/2011 | 400,00 | pagamento mensal | ||
Objeto: Gestores:
CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, PARA EXECUÇÃO DE PALESTRA E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL.
Total:
400,00
Término (com aditivos): 07/04/2011
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4181 Contrato | 135/2010 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 07.280.975/0001-60 | ZULI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 31/2009 Concorrência | 22/04/2010 | 21/10/2010 | 277.900,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
Executar serviços de engenharia para reparação de base de ruas pavimentadas em anti-pó do Município. 10 LOTES.
Total:
277.900,00
Término (com aditivos): 21/10/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4182
Contrato
136/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
09.149.623/0001-03
GPO CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA
31/2009 Concorrência
22/04/2010
21/10/2010
417.900,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Gestores:
Executar serviços de engenharia para reparação de base de ruas pavimentadas em anti-pó do Município. 10 LOTES.
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
346 | Reajuste de Valores | 26/10/2010 | 104.475,00 | 21/01/2011 | o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços por mais 30 dias. |
346 | Dilação do Prazo de Vigência | 26/10/2010 | 21/01/2011 | o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços por mais 30 dias. | |
Total dos aditivos: | 104.475,00 |
Total:
522.375,00
Término (com aditivos): 21/01/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4183
Contrato
137/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
76.184.662/0001-20
PAVIMENTAÇAO OLIVEIRA LTDA
31/2009 Concorrência
22/04/2010
21/10/2010
304.850,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Gestores:
Executar serviços de engenharia para reparação de base de ruas pavimentadas em anti-pó do Município. 10 LOTES.
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
320 | Reajuste de Valores | 14/10/2010 | 76.212,50 | 22/11/2010 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 137/2010. |
320 | Dilação do Prazo de Vigência | 14/10/2010 | 22/11/2010 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 137/2010. | |
Total dos aditivos: | 76.212,50 |
Total:
381.062,50
Término (com aditivos): 22/11/2010
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
Saldo a empenhar: 0,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4184 Contrato | 138/2010 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 00.418.923/0001-68 | CONSTRUTORA MELRITO LTDA. | 31/2009 Concorrência | 22/04/2010 | 21/10/2010 | 260.400,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Executar serviços de engenharia para reparação de base de ruas pavimentadas em anti-pó do Município. 10 LOTES. | ||||||||||
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
341 | Reajuste de Valores | 18/10/2010 | 65.100,00 | 21/11/2010 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 138/2010. |
341 | Dilação do Prazo de Vigência | 18/10/2010 | 21/11/2010 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 138/2010. | |
Total dos aditivos: | 65.100,00 |
Gestores:
Total:
325.500,00
Término (com aditivos): 21/11/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4185
Contrato
139/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
05.804.537/0001-28
PVZ CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA.
31/2009 Concorrência
22/04/2010
21/10/2010
156.100,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Gestores:
Executar serviços de engenharia para reparação de base de ruas pavimentadas em anti-pó do Município. 10 LOTES.
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
307 | Reajuste de Valores | 07/10/2010 | 39.025,00 | 21/11/2010 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 139/2010. |
307 | Dilação do Prazo de Vigência | 07/10/2010 | 21/11/2010 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 139/2010. | |
Total dos aditivos: | 39.025,00 |
Total:
195.125,00
Término (com aditivos): 21/11/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |
4186 Contrato | 130/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 01.045.518/0001-04 | KANKLU ARBITRAGENS E ORGANIZ.ESPORTIVAS | 31/2010 Processo Inexigibilidade | 16/04/2010 | 31/12/2010 | 62.100,00 | PGAMENTO MENSAL | |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL, PARA PAGAMENTOS DE TAXAS DE ARBITRAGENS. | |||||||||||
Gestores: | |||||||||||
Total: | 62.100,00 | Término (com aditivos): 31/12/2010 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
4187
Contrato
133/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
76.730.076/0001-34
J.R. EHLKE & CIA LTDA
32/2010 Processo
Inexigibilidade
20/04/2010
19/04/2011
111.744,00 pagamento mensal
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PACK PARA GASOMETRO (BG/NA/K/CA) C/IQM- 150T CARTUCHO PARA GASOMETRO GEM PREMIER 3000. J.R. EHLKE
Gestores: ESTELA BITENCOURT KUNRATH (CPF.:87047918, de 20/04/2010 a 19/04/2011)
Total:
111.744,00
Término (com aditivos): 19/04/2011
Saldo a empenhar: 69.840,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4188
Contrato
140/2010
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
76.527.951/0001-85
PARANÁ EQUIPAMENTOS
33/2010 Processo
Inexigibilidade
26/04/2010
26/05/2010
293.935,04 Pagamento será
efetuado em até 30 dias.
Objeto: Gestores:
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA MARCA CATERPILLAR: MOTONIVELADORA MODELO 120-G.
Total:
293.935,04
Término (com aditivos): 26/05/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4189 Contrato | 47/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 75.110.585/0001-00 | SEBRAE - PR | 10/2010 Processo Inexigibilidade | 09/02/2010 | 08/02/2011 | 15.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL.
Gestores: DILCENEIA ROSA (CPF.:00000000000, de 09/02/2010 a 08/02/2011)
Total:
15.000,00
Término (com aditivos): 08/02/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4195
Contrato
120/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
02.758.945/0001-00
ARTEMÓVEIS -SOLUÇÕES E
COM MOV. LTDA ME
244/2009 Pregão
05/04/2010
05/04/2011
55.320,00 PAGAMENTO
SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS.
Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
Gestores: XXXXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/04/2011) XXXXXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/04/2011) XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/04/2011)
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/04/2011) XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/04/2011)
Total:
55.320,00
Término (com aditivos): 05/04/2011
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4196 Contrato | 111/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 08.402.409/0001-46 | BAFRAN XXX.XX MERCADORIAS E SERVICOS | 244/2009 Pregão | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 30.310,00 | pagamento em 30 dias |
Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/10/2011) XXXX XXXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/04/2011) XXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/04/2011)
Total:
30.310,00
Término (com aditivos): 05/04/2011
Saldo a empenhar: 7.020,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4197
Contrato
112/2010
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
03.124.713/0001-55
STYLE MOBILE INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA
244/2009 Pregão
05/04/2010
05/04/2011
14.555,01 PAGAMENTO
SERÁ EFETUADO EM 30 DIAS.
Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
Gestores: XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/04/2011)
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 05/04/2010 a 05/04/2011)
Total:
14.555,01
Término (com aditivos): 05/04/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4198
Contrato
113/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
05.287.051/0001-60
TULESKI & CIA. LTDA.
244/2009 Pregão
05/04/2010
04/04/2011
38.999,99 pagamento mensal
Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/05/2010)
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX SECHI (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/05/2010) XXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/05/2010)
Total:
38.999,99
Término (com aditivos): 04/04/2011
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4199 Contrato | 106/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 04.115.693/0001-19 | SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. LTDA | 244/2009 Pregão | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 83.148,64 | PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM 30 DIAS. |
Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
Gestores: XXXX XXXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/04/2011) XXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/04/2011) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 05/04/2010 a 05/04/2011) XXXXXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/04/2011)
Total:
83.148,64
Término (com aditivos): 05/04/2011
Saldo a empenhar: 24.000,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4200
Contrato
116/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
75.011.965/0001-89
MÓVEIS TIJUCAS LTDA
244/2009 Pregão
05/04/2010
05/05/2011
11.011,01 pagamento mensal
Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 04/04/2011) XXXXXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 04/04/2011) XXXX XXXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 04/04/2011) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 05/04/2010 a 04/04/2011)
Total:
11.011,01
Término (com aditivos): 05/05/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4201
Contrato
110/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
03.088.924/0001-80
SLD INFORMATICA LTDA
244/2009 Pregão
05/04/2010
05/04/2011
5.074,00 PAGAMENTO
SERÁ EFETUADO EM 30 DIAS.
Objeto: Gestores:
Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
Total:
5.074,00
Término (com aditivos): 05/04/2011
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
Compras
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4202 Contrato | 117/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 05.046.360/0001-48 | MASTER AUCTION COMERCIO DE ELETRO LTD | 244/2009 Pregão | 05/04/2010 | 04/04/2011 | 15.671,16 | pagamento mensal |
Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 04/04/2011)
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX SECHI (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 04/04/2011) XXXX XXXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 04/04/2011)
Total:
15.671,16
Término (com aditivos): 04/04/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4203
Contrato
119/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
05.399.085/0001-46
W S COMERCIO DE MOVEIS E
CADEIRAS LTDA
244/2009 Pregão
05/04/2010
05/05/2010
107.990,00 PAGAMENTO
MESNSAL
Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
Gestores: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX (CPF.:744342929, de 05/04/2010 a 05/04/2011) XXXXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/04/2011)
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX SECHI (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/04/2011) XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/04/2011)
XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/04/2011)
Total:
107.990,00
Término (com aditivos): 05/05/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4204 Contrato | 115/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 00.277.766/0001-18 | GOLDENHARD COMERCIO DE COMPONENTES DE IN | 244/2009 Pregão | 05/04/2010 | 05/05/2011 | 890,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 05/04/2010 a 05/05/2011)
Total:
890,00
Término (com aditivos): 05/05/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4205
Contrato
107/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
08.335.448/0001-78
VIA LUMENS AUDIO VIDEO E
INFORMATICA LTD
244/2009 Pregão
05/04/2010
05/05/2011
10.484,44 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 05/04/2010 a 05/05/2011)
Total:
10.484,44
Término (com aditivos): 05/05/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4206
Contrato
109/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
03.843.541/0001-70
XXXXX XXXXXXX XXXXXXX - ME
244/2009 Pregão
05/04/2010
05/05/2011
2.900,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
Gestores: XXXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/05/2011)
Total:
2.900,00
Término (com aditivos): 05/05/2011
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4207 Contrato | 118/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES | 05.434.985/0001-87 | JL POZZI MOVEIS ME | 244/2009 Pregão | 05/04/2010 | 05/05/2011 | 7.653,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
Gestores: XXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 05/05/2011)
Total:
7.653,00
Término (com aditivos): 05/05/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4208 Contrato | 145/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 06.264.574/0001-53 | AFLUIR NEGOCIOS E TECNOL. EM INF. LTDA. | 1/2010 Tomada de Preços | 20/04/2010 | 19/04/2011 | 13.790,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
Contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento de software para emissão de nota fiscal do produtor rural e capacitação e treinamento da equipe técnica da Prefeitura
Total:
13.790,00
Término (com aditivos): 19/04/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4212
Contrato
114/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
04.563.256/0001-68
SUPRIMOVEIS LTDA
244/2009 Pregão
05/04/2010
04/04/2011
53.500,00 pagamento mensal
Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
Gestores: XXXXXXXXX XXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 05/04/2010 a 04/04/2011)
Total: | 53.500,00 | Término (com aditivos): 04/04/2011 |
Saldo a empenhar: | 53.500,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4213 Contrato | 10/2010 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000.000.000-00 | XXXXXXX XXXXXXX | 34/2010 Processo Dispensa | 27/04/2010 | 27/04/2011 | 13.200,00 | O PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto: Locação de imóvel, situado na Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, x/x.x - Xxxxxx Xxxxxxxx, neste Município, para instalação e funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Gralha Azul, da Secretaria Municipal de Educação
Gestores: XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 27/04/2009 a 27/04/2011) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 27/04/2012 a 26/04/2013) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 26/04/2013) IZALA XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 28/04/2011 a 26/04/2012)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
95 | Reajuste de Valores | 19/04/2011 | 14.645,16 | 26/04/2012 | o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação nº 010/2010, por mais doze meses, com reajuste de acordo com o IGPM. |
95 | Dilação do Prazo de Vigência | 19/04/2011 | 26/04/2012 | o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação nº 010/2010, por mais doze meses, com reajuste de acordo com o IGPM. | |
62 | Reajuste de Valores | 24/04/2012 | 15.118,80 | 26/04/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 010/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do |
prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
62 | Dilação do Prazo de Vigência | 24/04/2012 | 26/04/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 010/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |
Total dos aditivos: | 29.763,96 |
Total:
42.963,96
Término (com aditivos): 26/04/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4220
Contrato
108/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
53.067.369/0001-88
ATTIVITA COM DE SERVICOS
LTDA-EPP
244/2009 Pregão
05/04/2010
04/04/2011
5.184,00 pagamento mensal
Objeto: Aquisição de mobiliário, equipamentos para panificação equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos diversos para manutenção e conservação, para atender as necessidades das secretarias municipais
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:0000000000, de 05/04/2010 a 04/04/2011)
Total: | 5.184,00 | Término (com aditivos): 04/04/2011 |
Saldo a empenhar: | 5.184,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4221 Contrato | 128/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08.335.448/0001-78 | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTD | 37/2010 Pregão | 12/04/2010 | 11/04/2011 | 7.399,90 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E LAVADORA DE ALTA POTÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E GOVERNO
Gestores: XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:479473900, de 12/04/2010 a 11/04/2011)
Total:
7.399,90
Término (com aditivos): 11/04/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||||
4222 Contrato | 129/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 09.057.675/0001-41 | FLAVIO FG COM DE MAQS. LTDA -EPP | 37/2010 Pregão | 12/04/2010 | 11/04/2011 | 1.826,00 PAGAMENTO MENSAL | ||
Objeto: AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E LAVADORA DE ALTA POTÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E GOVERNO | ||||||||||
Gestores: | ||||||||||
Total: | 1.826,00 | Término (com aditivos): 11/04/2011 | ||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
4231 Contrato | 149/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 05.948.389/0001-15 | CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA. | 36/2010 Processo Inexigibilidade | 03/05/2010 | 02/05/2011 | 40.800,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: CONTRATAÇÃO DA CASA DE REPOUSO SÃO JOSÉ LTDA, PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, SOB FORMA DE ABRIGAMENTO DO MENOR XXXXXX XXXXX XXXXXXX. | ||||||||||
Gestores: | ||||||||||
Total: | 40.800,00 | Término (com aditivos): 02/05/2011 | ||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
4239
Contrato
272/2010
Obras e Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
06.275.987/0001-33
WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA
36/2009 Concorrência
03/05/2010
02/05/2011
1.457.220,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Gestores:
REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de execução de calçadas em placas pré-moldadas em concreto (lajotas), com fornecimento de material, em diversas vias públicas do Município.
Total:
1.457.220,00
Término (com aditivos): 02/05/2011
Saldo a empenhar: 589.114,77
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4240 Contrato | 134/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.912.018/0001-83 | MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 33/2010 Processo Dispensa | 22/04/2010 | 22/10/2010 | 24.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Aquisição de dieta enteral necessária a Secretaria Municipal de Promoção Social.
Gestores: XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 22/04/2010 a 22/10/2010)
Total:
24.000,00
Término (com aditivos): 22/10/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
4241 Contrato | 160/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000.000.000-00 | XXXXXX XXXXXXXXX | 40/2010 Processo Inexigibilidade | 10/05/2010 | 09/12/2010 | 4.320,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE CONHECIMENTO - ENSINO RELIGIOSO, PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL JUNTO AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Total:
4.320,00
Término (com aditivos): 09/12/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4242 Contrato | 161/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000.000.000-00 | DINA RQUEL DAUDT DA COSTA | 40/2010 Processo Inexigibilidade | 10/05/2010 | 09/12/2010 | 4.320,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE CONHECIMENTO - ENSINO RELIGIOSO, PARA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL JUNTO AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Total:
4.320,00
Término (com aditivos): 09/12/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4243
Contrato
165/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
80.385.156/0001-77
ENEL COMERCIAL
ELETROTÉCNICA LTDA
39/2010 Processo
Dispensa
14/05/2010
13/08/2010
75.200,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA DE MÃO-DE-OBRA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PROJETO E MONTAGEM DE CABINE DE MÉDIA TENSÃO PARA O hOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSÉ
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 14/05/2010 a 13/08/2010)
Total:
75.200,00
Término (com aditivos): 13/08/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4244
Contrato
169/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
04.955.887/0001-22
VENTURI & ZEN LTDA.
42/2010 Processo
Dispensa
18/05/2010
17/06/2010
42.572,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS (RUA XXXX XXXXX XXXXXXXXXX - VILA QUISSISANA)
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 18/05/2010 a 17/06/2010)
Total:
42.572,00
Término (com aditivos): 17/06/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4245 Contrato | 13/2010 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 81.308.249/0001-60 | M & N ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA | 37/2010 Processo Dispensa | 12/05/2010 | 11/05/2011 | 52.546,32 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Locação de imóvel situado na Rux Xxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, 0000, - Xxxxxx, neste Município, destinado para ainstalação e funcionamento da Direção e Administração do Hospital Municipal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 12/05/2010 a 31/05/2010) XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 11/05/2011 a 29/05/2011)
XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 11/05/2012 a 23/01/2013) XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 04/08/2011 a 23/01/2013) XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 01/06/2010 a 11/05/2011)
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 11/05/2013 a 10/05/2014) XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 24/01/2013 a 10/05/2013)
WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:00000000000, de 30/05/2011 a 10/05/2012)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
122 | Dilação do Prazo de | 19/05/2011 | 10/05/2012 | ADITAMENTO DE XXXXX E VALO AO CONMTRATO DE LOCAÇÃO 13/2010. | |
Vigência | |||||
122 | Reajuste de Valores | 19/05/2011 | 58.114,80 | 10/05/2012 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALO AO CONMTRATO DE LOCAÇÃO 13/2010. |
87 | Reajuste de Valores | 23/05/2012 | 60.236,88 | 10/05/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 013/2010 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, nº. |
2.090 %u2013 Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da Direção e Administração | |||||
do Hospital Municipal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término | |||||
do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
87 | Dilação do Prazo de Vigência | 23/05/2012 | 10/05/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 013/2010 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, nº. 2.090 %u2013 Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da Direção e Administração | |
do Hospital Municipal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término | |||||
do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
75 | Reajuste de Valores | 08/05/2013 | 64.632,96 | 12/05/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 013/2010 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, nº. 2.090 %u2013 Centro, |
neste Município, destinado ao funcionamento da Direção e Administração do Hospital Municipal Dr. | |||||
Xxxxxxx Xxxxxxxx, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no | |||||
instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
75 | Dilação do Prazo de Vigência | 08/05/2013 | 12/05/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 013/2010 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Visconde do Rio Branco, nº. 2.090 %u2013 Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da Direção e Administração do Hospital Municipal Dr. | |
Xxxxxxx Xxxxxxxx, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no | |||||
instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
Total dos aditivos: | 182.984,64 |
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
Total:
235.530,96
Término (com aditivos): 12/05/2014
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4246 Contrato | 164/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 75.045.104/0001-11 | FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PR - | 38/2010 Processo Dispensa | 13/05/2010 | 13/05/2011 | 41.500,00 | Pagamento será mensal |
Objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS E CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PINHÃOEMPRESA: FUPEF-FUND DE
PESQUISAS FLORESTAIS DO PR
Gestores: XXXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:2649459999, de 13/05/2010 a 13/05/2011)
Total:
41.500,00
Término (com aditivos): 13/05/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||||
4247 Contrato | 166/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 76.527.951/0001-85 | PARANÁ EQUIPAMENTOS | 42/2010 Processo Inexigibilidade | 17/05/2010 | 16/06/2010 | 61.615,80 PAGAMENTO MENSAL | ||
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA MARCA CATERPILLAR: TRATOR DE ESTEIRA D6, SÉRIE 74W00971. | ||||||||||
Gestores: | ||||||||||
Total: | 61.615,80 | Término (com aditivos): 16/06/2010 | ||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
4253 Contrato | 172/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 03.224.265/0001-61 | LOGISTOCK LOGISTICA E SERVICOS LTDA EPP | 41/2010 Processo Dispensa | 18/05/2010 | 17/11/2010 | 462.000,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto:
Prestação de serviços de armazenagem, transporte e distribuição de materiais do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde para atendimento das Unidades de Saúde no Município de São José dos Pinhais, em virtude de Termo de Ajustamento de Conduta TAC, realizado entre o Município e o Ministério Público do Estado do Paraná.
Gestores: XXXXXXXX XXXXXX FIALKOSKI (CPF.:00000000000, de 18/05/2010 a 17/11/2010)
Total:
462.000,00
Término (com aditivos): 17/11/2010
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4258 Contrato | 171/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 11.255.897/0001-10 | XXXXXX XXXX XXXXXXX ME | 58/2010 Pregão | 19/05/2010 | 18/05/2011 | 3.457,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO 6º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 19/05/2010 a 18/05/2011)
Total:
3.457,00
Término (com aditivos): 18/05/2011
Saldo a empenhar: 0,02
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4271
Contrato
282/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
76.024.876/0001-30
EMPO EMPRESA CURITIBANA
DE SAN E CONSTRU
2/2010 Concorrência
19/05/2010
19/05/2011
10.435.600,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de serviços de revitalização com fresagem e recape em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com espessura de 0,04 metros, em diversas vias públicas do Município
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 20/05/2010 a 16/03/2011)
Total: | 10.435.600,00 | Término (com aditivos): 19/05/2011 |
Saldo a empenhar: | 6.719.480,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4272 Contrato | 283/2010 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 75.659.490/0001-31 | TIBAGI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | 2/2010 Concorrência | 19/05/2010 | 19/05/2011 | 2.707.600,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para execução de serviços de revitalização com fresagem e recape em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com espessura de 0,04 metros, em diversas vias públicas do Município
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 20/05/2010 a 16/03/2011)
Total:
2.707.600,00
Término (com aditivos): 19/05/2011
Saldo a empenhar: 1.730.601,22
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4273 Contrato | 14/2010 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 82.270.620/0001-05 | MYRB ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA | 47/2010 Processo Dispensa | 21/05/2010 | 21/05/2011 | 361.598,88 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Locação de imóvel situado na Rua Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, esquina com a Rua Dr. Veríssimo Marques, nº. 500, Blocos A, B e C Centro, para instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança e de alguns setores da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Governo.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 21/05/2012 a 29/04/2013) XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 21/05/2012 a 23/01/2013) XXXXX XXXX XXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 22/05/2014 a 21/05/2015) REGIANE XXXXXXX XXXX (CPF.:0000000000, de 22/05/2014 a 21/05/2015) XXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:0000000000, de 03/12/2014 a 21/05/2015) XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 22/05/2014 a 21/05/2015) REGIANE XXXXXXX XXXX (CPF.:0000000000, de 22/05/2013 a 21/05/2014)
XXXXX XXXX XXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 10/03/2014 a 21/05/2014) XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX (CPF.:00000000000, de 05/08/2013 a 21/05/2014) XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 22/05/2013 a 21/05/2014) XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 04/08/2011 a 21/05/2012) XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 22/05/2011 a 21/05/2012) XXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:3814107900, de 22/05/2011 a 21/05/2012)
WLAMIR ESTRAIOTTO ROMAO GUILHERMO (CPF.:00000000000, de 22/05/2011 a 21/05/2012) XXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:3814107900, de 21/05/2010 a 21/05/2011)
XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 01/07/2010 a 21/05/2011) XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 21/05/2010 a 21/05/2011)
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (CPF.:00000000000, de 24/01/2013 a 20/05/2013)
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
XXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:3814107900, de 21/05/2012 a 20/05/2013)
XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 17/01/2013 a 20/05/2013) REGIANE XXXXXXX XXXX (CPF.:0000000000, de 30/04/2013 a 20/05/2013) XXXXX XXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 30/12/2013 a 08/02/2014) XXXXX XXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 17/06/2013 a 04/08/2013) XXXXX XXXXXXXXX JUNIOR (CPF.:5751893980, de 21/05/2010 a 01/07/2010)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
132 | Dilação do Prazo de Vigência | 10/06/2011 | 20/05/2012 | o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação por mais 12 meses. (prazo e valor). | |
132 | Reajuste de Valores | 10/06/2011 | 400.051,32 | 20/05/2012 | o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação por mais 12 meses. (prazo e valor). |
84 | Reajuste de Valores | 17/05/2012 | 414.659,64 | 20/05/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 014/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do |
prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
84 | Dilação do Prazo de Vigência | 17/05/2012 | 20/05/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 014/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |
83 | Dilação do Prazo de Vigência | 17/05/2013 | 21/05/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 014/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, referente imóvel situado na Rua Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança e de alguns setores da | |
Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Governo, contados a partir do término | |||||
do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
83 | Reajuste de Valores | 17/05/2013 | 444.921,36 | 21/05/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 014/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, referente imóvel situado na Rua Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, |
destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança e de alguns setores da | |||||
Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Governo, contados a partir do término | |||||
do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
108
Reajuste de Valores
21/05/2014 480.440,16 21/05/2015 O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 014/2010 -
XXXXXXX, por mais 12 (doze) meses, referente imóvel situado na Rua Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, esquina com a Rua Dr. Veríssimo Marques, nº. 500 - Blocos A, B e C %u2013 Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança, de alguns setores da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Governo, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e mediante as cláusulas, e condições seguintes.
108
Dilação do Prazo de Vigência
21/05/2014 21/05/2015 O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 014/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, referente imóvel situado na Rua Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, esquina com a Rua Dr. Veríssimo Marques, nº. 500 - Blocos A, B e C %u2013 Centro, neste Município, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança, de alguns setores da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Governo, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual, com base no Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93 e mediante as cláusulas, e condições seguintes.
Total dos aditivos: | 1.740.072,50 | ||||||||||
Total: | 2.101.671,36 | Término (com aditivos): 21/05/2015 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
4274
Contrato
174/2010
Obras e Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
73.534.943/0001-78
CONSTRUTORA MIRANTES
14/2009 Concorrência
20/05/2010
16/03/2011
1.947.743,30 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Executar obra de pavimentação em paralelepípedo e drenagem na Avenida Guatupê, neste Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 20/05/2010 a 16/03/2011)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
63 | Redução da Vigência | 21/03/2011 | 15/05/2011 | ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 174/2010. |
Total dos aditivos:
Total:
1.947.743,30
Término (com aditivos): 15/05/2011
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4275 Contrato | 175/2010 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 78.166.287/0001-11 | MARC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 14/2009 Concorrência | 20/05/2010 | 16/03/2011 | 1.901.854,80 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Executar obra de pavimentação em paralelepípedo e drenagem na Avenida Guatupê, neste Município. Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 20/05/2010 a 16/03/2011) | ||||||||||
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
43 | Reajuste de Valores | 24/02/2011 | 35.275,84 | 19/05/2011 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 175/2010. |
43 | Dilação do Prazo de Vigência | 24/02/2011 | 19/05/2011 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 175/2010. | |
Total dos aditivos: | 35.275,84 |
Total:
1.937.130,64
Término (com aditivos): 19/05/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
4276 Contrato | 170/2010 | Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 95.424.321/0001-20 | X.XXXXXXXXX EQUIPAMENTOS LTDA | 43/2010 Processo Inexigibilidade | 18/05/2010 | 17/06/2010 | 4.941,33 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DO MUNICÍPIO
Total:
4.941,33
Término (com aditivos): 17/06/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4277 Contrato | 168/2010 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 73.592.719/0001-32 | CLAUDINO & CAMPOS LTDA | 43/2010 Processo Dispensa | 20/05/2010 | 19/06/2010 | 54.200,24 | o pagamento sera em 15 |
Objeto:
Contratação de empresa para executar obra de recuperação de galerias de águas pluviais, na Avenida das Américas, esquina com a Rua Xxxxxxxxx Xxxxxxxx; e na Rua Ponta Grossa, esquina com a Rua Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Foggiatto, Jardim Cruzeiro, neste Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 20/05/2010 a 20/06/2010)
Total:
54.200,24
Término (com aditivos): 19/06/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4278 Contrato | 177/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 01.167.309/0001-33 | INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS | 46/2010 Processo Dispensa | 21/05/2010 21/05/2011 | 71.747,36 EM ATÉ 30 DIAS |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA OS NOVOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 21/05/2010 a 21/05/2011)
Total:
71.747,36
Término (com aditivos): 21/05/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||
4279 Contrato | 176/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.083.227/0001-48 | CEQNEP CENTRAL DE MANIP. QUIMIOT. NTRI. | 45/2010 Processo Dispensa | 21/05/2010 17/11/2010 | 153.245,00 MENSALMENTE |
Objeto: Gestores:
fornecer Solução Nutritiva Parenteral - Adulto, Pediátrica e Glutamina, necessários a SEMS / Hospital Municipal Dr. Attílio Talamini e Hospital e Maternidade São José dos Pinhais
Total: | 153.245,00 | Término (com aditivos): 17/11/2010 |
Saldo a empenhar: | 111.959,96 |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4280 Contrato | 167/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 34.028.316/0020-76 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 40/2010 Processo Dispensa | 13/05/2010 | 13/05/2011 | 702.000,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: COMERCIALIZAÇÃO EM AMBITO NACIONAL PELA ECT DE PRODUTOS POSTAIS, DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMATICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 13/05/2010 a 12/05/2011) XXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 13/05/2010 a 12/05/2011) XXXXXX XXXXXXXXXXX (CPF.:2588909914, de 13/05/2010 a 12/05/2011) XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 13/05/2010 a 12/05/2011)
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
19 Outras Operações de
Aditivos
26/01/2011 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE
SERVIÇOS NO CONTRATO N.167/2010 - EMPRESA BRASILEIRAS DE CORREIOS E
Total dos aditivos:
Total:
702.000,00
Término (com aditivos): 13/05/2011
Saldo a empenhar: 211.704,35
IDContrato
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Licitação Modalidade
Início
Término
Valor Forma de pagto.
4283
Contrato
173/2010
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
76.495.696/0001-36
COMPANHIA DE HAB POP
CURITIBA-COHAB-CT
44/2010 Processo
Dispensa
20/05/2010
20/05/2011
1,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: PRESTAÇÃO DPS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO DE ÁREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.
Gestores: ZULMIRA DE FATIMA C DE LIMA (CPF.:00000000000, de 20/05/2010 a 20/05/2011)
Total:
1,00
Término (com aditivos): 20/05/2011
Saldo a empenhar: 1,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
4284 Contrato | 159/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 76.659.820/0001-51 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA-APC | 38/2010 Processo Inexigibilidade | 06/05/2010 | 31/12/2010 | 2.766,20 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO COM CAPACIDADE PARA 470 PESSOAS, EQUIPADO COM PROJETOR, MULTIMÍDIA, SONORIZAÇÃO, TELÃO E OPERADOR DE EQUIPAMENTOS, SITUADO NA REGIÃO URBANA DO MUNICIPIO.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (CPF.:0000000000, de 06/05/2010 a 31/12/2010)
Total: | 2.766,20 | Término (com aditivos): 31/12/2010 |
Saldo a empenhar: | 2.766,20 |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4286 Contrato | 89/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 09.277.926/0001-01 | SRS SANTOS & CIA LTDA | 10/2010 Pregão | 25/03/2010 | 25/03/2011 | 2.299,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Aquisição de aparelhos, utensílios domésticos e mobiliários, para a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2429549956, de 25/03/2010 a 05/10/2010)
Total:
2.299,00
Término (com aditivos): 25/03/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4287 Contrato | 88/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 08.774.977/0001-78 | MACMOBIL - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA | 10/2010 Pregão | 25/03/2010 | 25/03/2011 | 4.660,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Aquisição de aparelhos, utensílios domésticos e mobiliários, para a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2429549956, de 25/03/2010 a 05/10/2010)
Total:
4.660,00
Término (com aditivos): 25/03/2011
Saldo a empenhar: 4.660,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
4288 Contrato | 179/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01.565.814/0001-36 | LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP | 45/2010 Processo Inexigibilidade | 25/05/2010 | 25/05/2011 | 375.768,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação do Lar Pequeno Aconchego Ltda, para atendimento especializado para crianças, adolescentes, adultos, de ambos os sexos.
Gestores: XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 25/05/2010 a 25/05/2011)
Total: | 375.768,00 | Término (com aditivos): 25/05/2011 |
Saldo a empenhar: | 91.117,60 |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4289 Contrato | 90/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 05.046.360/0001-48 | MASTER AUCTION COMERCIO DE ELETRO LTD | 10/2010 Pregão | 25/03/2010 | 25/03/2011 | 4.516,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Aquisição de aparelhos, utensílios domésticos e mobiliários, para a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2429549956, de 25/03/2010 a 05/10/2010)
Total:
4.516,00
Término (com aditivos): 25/03/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4290
Contrato
91/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA
03.088.924/0001-80
SLD INFORMATICA LTDA
10/2010 Pregão
25/03/2010
25/03/2011
3.250,00 pagamento mensal
Objeto: Aquisição de aparelhos, utensílios domésticos e mobiliários, para a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2429549956, de 25/03/2010 a 05/10/2010)
Total:
3.250,00
Término (com aditivos): 25/03/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4291
Contrato
93/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
08.335.448/0001-78
VIA LUMENS AUDIO VIDEO E
INFORMATICA LTD
10/2010 Pregão
25/03/2010
25/03/2011
17.300,00 pagamento mensal
Objeto: Aquisição de aparelhos, utensílios domésticos e mobiliários, para a Secretaria Municipal de Saúde.
Gestores: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:2429549956, de 25/03/2010 a 05/10/2010)
Total: | 17.300,00 | Término (com aditivos): 25/03/2011 |
Saldo a empenhar: | 6.400,00 |
Relatório de Contratos e Aditivos
Compras
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
4292 Contrato | 92/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.115.693/0001-19 | SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. LTDA | 10/2010 Pregão | 25/03/2010 | 25/03/2011 | 15.965,00 | pagamento mensal | ||
Objeto: Aquisição de aparelhos, utensílios domésticos e mobiliários, para a Secretaria Municipal de Saúde. | |||||||||||
Gestores: | |||||||||||
Total: | 15.965,00 | Término (com aditivos): 25/03/2011 | |||||||||
Saldo a empenhar: | 15.965,00 | ||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
4293
Contrato
182/2010
Prestação de Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
06.264.681/0001-81
CWB EVENTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA
47/2010 Processo
Inexigibilidade
31/05/2010
30/06/2010
126.869,60 Pagamento será
efetuado em até 30 dias.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROMOÇÕES ARTISTICAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE BANDAS DURANTE A FESTA DO PINHÃO.
Gestores: | ||||||||||
Total: | 126.869,60 | Término (com aditivos): 30/06/2010 | ||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
4294 Contrato | 180/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | 000.000.000-00 | ROSE XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX | 46/2010 Processo Inexigibilidade | 26/05/2010 | 22/12/2010 | 22.000,00 PAGAMENTO MENSAL | |
Objeto: Serviços de consultoria na área de ações educativas relativas à instrução continuada do corpo da Guarda Municipal.
Gestores: XXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 26/05/2010 a 22/12/2010)
Total:
22.000,00
Término (com aditivos): 22/12/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4296 Contrato | 150/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 07.897.039/0001-00 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 210/2009 Pregão | 03/05/2010 | 03/05/2011 | 9.480,00 | pagamento mensal |
Objeto: Gestores:
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E QUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À SECRETARIA DE SAÚDE.
Total:
9.480,00
Término (com aditivos): 03/05/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4297
Contrato
151/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO
06.127.890/0001-83
CONKAST VENDAS LTDA.
210/2009 Pregão
03/05/2010
03/05/2011
15.406,20 pagamento mensal
Objeto: Gestores:
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E QUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À SECRETARIA DE SAÚDE.
Total:
15.406,20
Término (com aditivos): 03/05/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4298 Contrato | 152/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 05.375.249/0001-03 | DENTAL ALTA MOGIANA - XXX.XXXXX.XXXXX.XX | 210/2009 Pregão | 03/05/2010 | 03/05/2011 | 72.212,00 pagamento mensal |
Objeto: Gestores:
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E QUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À SECRETARIA DE SAÚDE.
Total:
72.212,00
Término (com aditivos): 03/05/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4299 Contrato | 153/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 95.433.397/0001-11 | COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | 210/2009 Pregão | 03/05/2010 | 03/05/2011 | 18.647,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E QUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À SECRETARIA DE SAÚDE.
Total:
18.647,00
Término (com aditivos): 03/05/2011
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4300 Contrato | 154/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 05.897.246/0001-21 | LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELET | 210/2009 Pregão | 03/05/2010 | 03/05/2011 | 19.400,00 | pagamento mensal |
Objeto: Gestores:
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E QUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À SECRETARIA DE SAÚDE.
Total:
19.400,00
Término (com aditivos): 03/05/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4301 Contrato | 155/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 04.115.693/0001-19 | SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP. LTDA | 210/2009 Pregão | 03/05/2010 | 03/05/2011 | 800,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E QUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À SECRETARIA DE SAÚDE.
Total:
800,00
Término (com aditivos): 03/05/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4302 Contrato | 156/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 08.402.409/0001-46 | BAFRAN XXX.XX MERCADORIAS E SERVICOS | 210/2009 Pregão | 03/05/2010 | 03/05/2011 | 9.408,00 pagamento mensal |
Objeto: Gestores:
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E QUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À SECRETARIA DE SAÚDE.
Total:
9.408,00
Término (com aditivos): 03/05/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4303 Contrato | 11/2010 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08.782.380/0001-75 | XXXXX XX XXXXXXX XX XXX XXXX XXX XXXXXXX | 00/0000 Processo Dispensa | 03/05/2010 | 03/05/2011 | 48.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
Locação de imóvel, situado na Rua Xxxxxxx Xxxx, n.º 808 São Marcos, neste Município, destinado para instalação e funcionamento de seis (06) turmas do 1º Ano de Ensino Fundamental da Escola Municipal Eugênia da Cruz Santos Talamini da Secretaria Municipal de Educação.
Gestores: XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 03/05/2010 a 03/05/2011)
Total: | 48.000,00 | Término (com aditivos): 03/05/2011 |
Saldo a empenhar: | 2.133,34 |
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
4304 Contrato | 184/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000.000.000-00 | DALZIRA XXXXX APARECIDA | 48/2010 Processo Inexigibilidade | 09/06/2010 | 09/06/2011 | 540,00 | pagamento mensal | ||
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS NECESSÁRIAS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | ||||||||||||
Gestores: | ||||||||||||
Total: | 540,00 | Término (com aditivos): 09/06/2011 | ||||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||||
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
4305 Contrato | 185/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA EDUCAÇÃO | MUNICIPAL DE | 000.000.000-00 | XXXXXX XXXX XXXXXX 48/2010 Processo Inexigibilidade | 09/06/2010 | 09/06/2011 | 540,00 | pagamento mensal | ||
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS NECESSÁRIAS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | ||||||||||||
Gestores: | ||||||||||||
Total: | 540,00 | Término (com aditivos): 09/06/2011 | ||||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||||
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
4306 Contrato | 186/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA EDUCAÇÃO | MUNICIPAL DE | 000.000.000-00 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 48/2010 Processo Inexigibilidade | 09/06/2010 | 09/06/2011 | 540,00 | pagamento mensal | ||
Objeto:
Gestores:
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS NECESSÁRIAS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES.
Total:
540,00
Término (com aditivos): 09/06/2011
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||
4307 Contrato | 187/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000.000.000-00 | XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 48/2010 Processo Inexigibilidade | 09/06/2010 | 09/06/2011 | 540,00 | pagamento mensal | ||
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS NECESSÁRIAS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | ||||||||||||
Gestores: | ||||||||||||
Total: | 540,00 | Término (com aditivos): 09/06/2011 | ||||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||||
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | |||
4308 Contrato | 188/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA EDUCAÇÃO | MUNICIPAL DE | 000.000.000-00 | XXXXXXXXX XXXXXX 48/2010 Processo Inexigibilidade | 09/06/2010 | 09/06/2011 | 540,00 | pagamento mensal | ||
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS NECESSÁRIAS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | ||||||||||||
Gestores: | ||||||||||||
Total: | 540,00 | Término (com aditivos): 09/06/2011 | ||||||||||
Saldo a empenhar: | 0,00 | |||||||||||
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. | ||||
4312 Contrato | 12/2010 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 08.782.380/0001-75 | XXXXX XX XXXXXXX XX XXX XXXX XXX XXXXXXX | 00/0000 Processo Dispensa | 11/05/2010 | 11/05/2011 | 18.000,00 PAGAMENTO MENSAL | ||||
Objeto: Locação de imóvel na Rua Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, n.º 54 Jardim Fabíola, para a instalação e funcionamento de 02 (duas) turmas excedentes do 1º Ano de Ensino Fundamental da Escola Municipal Profª. Ezaltina Camargo Meiga.
Gestores: XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 12/05/2011 a 11/05/2012) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 11/05/2010 a 11/05/2011) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 11/05/2014 a 10/05/2015) IZALA XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 11/05/2013 a 10/05/2014) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 10/05/2013) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX CRIMINACIO (CPF.:2392734941, de 11/05/2012 a 10/05/2013)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
135 | Dilação do Prazo de Vigência | 14/06/2011 | 10/05/2012 | o presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de locação por mais 12 (doze) meses. | |
135 | Reajuste de Valores | 14/06/2011 | 19.907,52 | 10/05/2012 | o presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato de locação por mais 12 (doze) meses. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação | |||||
75 | Dilação do Prazo de Vigência | 02/05/2012 | 10/05/2013 | 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 012/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |
75 | Reajuste de Valores | 02/05/2012 | 20.634,48 | 10/05/2013 | 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 012/2010 - SERMALI, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do |
prazo estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
110 | Dilação do Prazo de Vigência | 07/06/2013 | 10/05/2014 | 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Locação n.º 012/2010 SERMALI, referente imóvel, situado Rua Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, n.º 54 %u2013 Jardim Fabíola, neste Município, destinado ao funcionamento de 02 (duas) turmas excedentes do 1º Ano de Ensino | |
Fundamental da Escola Municipal Profª. Ezaltina Camargo Meiga da Secretaria Municipal de | |||||
Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no | |||||
instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
110 | Reajuste de Valores | 07/06/2013 | 22.140,36 | 10/05/2014 | 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Locação n.º 012/2010 SERMALI, referente imóvel, situado Rua Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, n.º 54 %u2013 Jardim Fabíola, |
neste Município, destinado ao funcionamento de 02 (duas) turmas excedentes do 1º Ano de Ensino | |||||
Fundamental da Escola Municipal Profª. Ezaltina Camargo Meiga da Secretaria Municipal de | |||||
Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no | |||||
instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
97 | Reajuste de Valores | 06/05/2014 | 23.907,84 | 10/05/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Locação n.º 012/2010 - SERMALI, referente imóvel, situado Rua Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, n.º 54 %u2013 Jardim Fabíola, |
neste Município, destinado ao funcionamento de 02 (duas) turmas excedentes do 1º Ano de Ensino | |||||
Fundamental da Escola Municipal Profª. Ezaltina Camargo Meiga da Secretaria Municipal de | |||||
Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no | |||||
instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
97 | Dilação do Prazo de Vigência | 06/05/2014 | 10/05/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato de Locação n.º 012/2010 - SERMALI, referente imóvel, situado Rua Xxxxxxx Xxxxx Xxxx, n.º 54 %u2013 Jardim Fabíola, neste Município, destinado ao funcionamento de 02 (duas) turmas excedentes do 1º Ano de Ensino | |
Fundamental da Escola Municipal Profª. Ezaltina Camargo Meiga da Secretaria Municipal de | |||||
Educação, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no | |||||
instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
Total dos aditivos: | 86.590,20 | ||||
-
-
Total:
104.590,20
Término (com aditivos): 10/05/2015
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4313 Contrato | 197/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 02.868.390/0001-41 | COOPERATIVA PARANAENSE DE MEDICINA | 50/2010 Processo Dispensa | 01/04/2010 | 30/06/2010 | 1.948.500,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA PARA COMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||||||||
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
236 | Reajuste de Valores | 16/07/2010 | 1.948.500,00 | 01/10/2010 | O Presente termo aditivo tem por objeto o aditamento (prazo e valor) do contrato n.197/2010 |
236 | Dilação do Prazo de Vigência | 16/07/2010 | 01/10/2010 | O Presente termo aditivo tem por objeto o aditamento (prazo e valor) do contrato n.197/2010 | |
Total dos aditivos: | 1.948.500,00 |
Gestores:
Total:
3.897.000,00
Término (com aditivos): 01/10/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4314
Contrato
198/2010
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER
06.264.681/0001-81
CWB EVENTOS PUBLICIDADE E
PROMOCOES LTDA
49/2010 Processo
Inexigibilidade
11/06/2010
11/07/2010
5.061,00 PAGAMENTO
SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS.
Objeto: Gestores:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO À FESTA DO PINHÃO.
Total:
5.061,00
Término (com aditivos): 11/07/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4318 Contrato | 183/2010 | Obras e | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 80.359.771/0001-09 | SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS | 5/2010 Concorrência | 07/06/2010 | 06/06/2012 | 10.795.700,46 | PAGAMENTO |
Serviços de Engenharia
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
MENSAL
Objeto: Execução de obra do controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca - Fase 1, trecho da Avenida Xxx Xxxxxxx até a foz do Rio, neste Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 07/06/2010 a 07/06/2012) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/06/2013 a 01/09/2013) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 08/06/2012 a 01/03/2013)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
206 | Redução da Vigência | 16/09/2011 | 01/03/2013 | o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrgação do prazo de execução da obra de controle de cheias do Rio Ressaca por mais 180 dias. | |
26 | Reajuste de Valores | 02/03/2012 | 1.476.388,90 | Acréscimo quantitativo no valor de R$ 1.865.004,71 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, quatro reais e setenta e um centavos), 17,275% e supressão no valor de R$ 388.615,81 (trezentos | |
e oitenta e oito mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e um centavos), 3,599%, perfazendo assim | |||||
um acréscimo efetivo de R$ 1.476.388,90 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, trezentos | |||||
e oitenta e oito reais e noventa centavos), 13,675%, do valor inicial do contrato de Execução de | |||||
Obra n.º 183/10-SERMALI. | |||||
41 | Reajuste de Valores | 28/03/2012 | 656.704,85 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo conceder reajuste de 7,0985% (sete vírgula zero novecentos e oitenta e cinco por cento), o valor do reajuste foi obtido tomando-se por base o índice | |
do INCC/FGV (Índice Nacional da Construção Civil). | |||||
71 | Redução da Vigência | 27/04/2012 | 01/06/2013 | - O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de execução do contrato n.º 183/10- SERMALI, que visa a execução de obra do controle de cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque | |
Linear do Rio Ressaca - Fase 1, neste Município, por mais 90 (noventa) dias, conforme faculta o | |||||
artigo 57, § 1.º, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término | |||||
dos prazos estipulados do Instrumento contratual supra citado, em sua cláusula sexta e Termo | |||||
Aditivo 206/11-SERMALI, firmado em 16/09/2011. | |||||
198 | Reajuste de Valores | 16/10/2012 | 398.861,51 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo no valor de R$ 597.778,90 (quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa centavos), referente a | |
5,54% do valor inicial do contrato, e supressão no valor de R$ 198.917,39 (cento e noventa e oito | |||||
mil, novecentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), referente a 1,84% do valor inicial do | |||||
contrato, perfazendo assim um acréscimo efetivo de R$ 398.861,51 (trezentos e noventa e oito mil, | |||||
oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), ao valor inicial do contrato de | |||||
Execução de Obra n.º 183/10-SERMALI, cujo objeto é a executar obra do controle de cheias da | |||||
Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca - Fase 1, trecho da Avenida Xxx Xxxxxxx | |||||
até a foz do Rio, neste Município, conforme faculta o artigo 65, inciso I, alínea %u201Ca%u201D e | |||||
%u201Cb%u201D, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações. | |||||
33 | Redução da Vigência | 15/02/2013 | 01/06/2013 | Prorrogar os prazos de execução, por mais 210 (duzentos e dez) dias e vigência por mais 120 (cento e vinte) dias do contrato n.º 183/10-SERMALI, que visa a execução de obra do controle de | |
cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca - Fase 1, neste Município, | |||||
conforme faculta o artigo 57, § 1.º, inciso V da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, | |||||
contados a partir do término dos prazos estipulados do Instrumento contratual supra citado, em sua | |||||
cláusula sexta e Termo Aditivo 198/2012 -SERMALI. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Obras e Serviços de Engenharia
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
165
Redução da Vigência
01/08/2013 01/09/2013 presente Termo Aditivo tem por objetivo PRORROGAR o prazo de vigência por mais 90 (noventa)
dias do Contrato nº. 183/2010 %u2013 SERMALI, que visa a execução de Obra de Controle de Cheias da Bacia do Rio Ressaca e Parque Linear do Rio Ressaca- Fase 1, neste Município, conforme faculta o artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados a partir do término dos prazos estipulados no Instrumento Contratual supracitado e no Termo Aditivo Nº 033/2013 %u2013 SERMALI.
Total dos aditivos: 2.531.955,25
Total:
13.327.655,72
Término (com aditivos): 01/09/2013
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Licitação Modalidade
Início
Término
Valor Forma de pagto.
4339
Contrato
199/2010
Prestação de
Serviços
PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO
03.654.695/0001-13
XXXX.XX DIREITO ROMEU
XXXXXX XXXXXXXX
50/2010 Processo
Inexigibilidade
15/06/2010
15/10/2010
5.168,00 pagamento mensal
Objeto:
Contratação do Instituto de Direito Romeu Xxxxxx Xxxxxxxx S/A LTDA para ministrar curso de aperfeiçoamento profissional aos funcionários da Procuradoria Geral do Município. Temática: Mandado de Segurança: aspectos de direito Material e Processual à luz da nova Lei.
Gestores: XXXXX XXXXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 15/06/2010 a 15/10/2010)
Total:
5.168,00
Término (com aditivos): 15/10/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
4342 Contrato | 200/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04.206.956/0001-03 | RODOJACK TRANSPORTES EIRELI. - ME. | 84/2010 Pregão | 14/06/2010 | 14/06/2011 | 47.320,00 PAGAMENTO SERÁ MENSAL |
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA AREA RURAL .ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO FRANCO DA ROCHA E SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA E COLEGIOS ESTADUAIS IRMÃ AMBROSIA SABATOVICH E XXXXXXXXXX.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 15/06/2014 a 14/06/2015) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 14/06/2013 a 14/06/2014) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 14/06/2010 a 14/06/2011) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 13/06/2012 a 12/06/2013)
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
111 | Reajuste de Valores | 05/05/2011 | 8.060,00 | o presente termo aditivo tem por objeto o acrescimo quantitativo ao contrato de prestação de serviços n.200/2010. | |
131 | Dilação do Prazo de Vigência | 08/06/2011 | 12/06/2012 | o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vegência do contrato por mais 12 meses e reajuste com base no IGPM/FVG, confórme cláusula contratual. | |
131 | Reajuste de Valores | 08/06/2011 | 61.344,00 | 12/06/2012 | o presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vegência do contrato por mais 12 meses e reajuste com base no IGPM/FVG, confórme cláusula contratual. |
98 | Dilação do Prazo de Vigência | 18/06/2012 | 12/06/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato n.º 200/11 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais 12(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula 5, item 5.1, | |
conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. | |||||
98 | Reajuste de Valores | 18/06/2012 | 63.559,20 | 12/06/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência e execução do Contrato n.º 200/11 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais 12(doze) meses, contados a |
partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula 5, item 5.1, | |||||
conforme faculta o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. | |||||
116 | Dilação do Prazo de Vigência | 14/06/2013 | 14/06/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência e aditamento de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 200/10%u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de | |
ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos | |||||
estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV. | |||||
115 | Outras Operações de Aditivos | 14/06/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o representante da empresa contratada, preâmbulo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 200/2010 %u2013 SERMALI, que visa à execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, que passa a | ||
ser: Sr. XXXXXXX XXXXXXX, portador da cédula de identidade n.º 0.000.000-0/PR e CPF/MF | |||||
000.000.000-00 e o Sr. XXXXXX XXXXXXX, portador da cédula de identidade RG nº 9.621.393-0 e | |||||
CPF nº | |||||
116 | Reajuste de Valores | 14/06/2013 | 71.100,00 | 14/06/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência e aditamento de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 200/10%u2013 SERMALI, |
cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de | |||||
ensino deste Município, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos | |||||
estipulados no contrato supra citado, com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
154 | Outras Operações de Aditivos | 22/07/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o representante da empresa contratada, preâmbulo do Contrato de Prestação de Serviços n.º 200/2010 %u2013 SERMALI, que visa à execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino, que passa a | ||
ser: Sr. XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXX, portador da cédula de identidade RG nº 0.000.000-0 | |||||
e CPF nº 000.000.000-00, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual. |
127 | Dilação do Prazo de Vigência | 09/06/2014 | 14/06/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 200/10 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais | |||
12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, | |||||||
com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei | |||||||
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. | |||||||
127 | Reajuste de Valores | 09/06/2014 | 76.950,00 | 14/06/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do prazo de execução e vigência para o Contrato de Prestação de Serviços n.º 200/10 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de | ||
serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais | |||||||
12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, | |||||||
com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei | |||||||
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. | |||||||
112 | Reajuste de Valores | 20/05/2015 | 855,00 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 200/10 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar | |||
para alunos da rede municipal de ensino deste Município. | |||||||
Total dos aditivos: | 281.868,19 |
Total:
329.188,20
Término (com aditivos): 14/06/2015
Saldo a empenhar: 2.427,84
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
4343 Contrato | 201/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 06.154.149/0001-01 | WERNISKY TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 84/2010 Pregão | 14/06/2010 | 14/06/2011 | 144.991,40 PAGAMENTO SERA MENSAL. |
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS RESIDENTES NA AREA RURAL .ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO FRANCO DA ROCHA E SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA E COLEGIOS ESTADUAIS IRMÃ AMBROSIA SABATOVICH E XXXXXXXXXX.
Gestores: XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 15/06/2014 a 14/06/2015) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 15/06/2013 a 14/06/2014) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 15/06/2012 a 14/06/2013)
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 15/06/2011 a 14/06/2012) XXXXXX XXXXXXX XXXXX (CPF.:5391684838, de 14/06/2010 a 14/06/2010)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
153 | Dilação do Prazo de Vigência | 01/07/2011 | 14/06/2012 | Opresente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços por mais 12 (doze) meses e reajuste com base no IGPM/FGV, confórme cláusula quarta do contrato. | |
153 | Reajuste de Valores | 01/07/2011 | 159.106,00 | 14/06/2012 | Opresente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do contrato de prestação de serviços por mais 12 (doze) meses e reajuste com base no IGPM/FGV, confórme cláusula quarta |
do contrato. | |||||
99 | Dilação do Prazo de Vigência | 18/06/2012 | 14/06/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do Contrato n.º 201/10 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais 12(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula 5, item 5.1, conforme faculta o artigo 57, | |
inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. | |||||
99 | Reajuste de Valores | 18/06/2012 | 164.889,40 | 14/06/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do Contrato n.º 201/10 %u2013 SERMALI, nos termos originais, por mais 12(doze) meses, contados a partir do término do prazo |
estipulado no instrumento contratual supracitado, cláusula 5, item 5.1, conforme faculta o artigo 57, | |||||
inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. | |||||
112 | Dilação do Prazo de Vigência | 07/06/2013 | 14/06/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 201/10 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais | |
12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, | |||||
com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei | |||||
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. | |||||
112 | Reajuste de Valores | 07/06/2013 | 176.937,05 | 14/06/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 201/10 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de |
serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais | |||||
12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, | |||||
com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei | |||||
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. | |||||
123 | Dilação do Prazo de Vigência | 04/06/2014 | 14/06/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 201/10 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais | |
12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, | |||||
com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei | |||||
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
123 | Reajuste de Valores | 04/06/2014 | 191.064,00 | 14/06/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 201/10 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de |
serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino deste Município, por mais | |||||
12 (doze) meses, contados a partir do término dos prazos estipulados no contrato supra citado, | |||||
com o valor reajustado de acordo com o IGPM/FGV, conforme faculta artigo 57, inciso II da Lei | |||||
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. | |||||
94 | Reajuste de Valores | 04/05/2015 | 4.720,93 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acréscimo de quantidade ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 151/11 %u2013 SERMALI, cujo objeto é a execução de serviços de transporte escolar | |
para alunos da rede municipal de ensino deste Município | |||||
Total dos aditivos: | 696.717,38 |
Total:
841.708,78
Término (com aditivos): 14/06/2015
Saldo a empenhar: 7.446,10
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4344 Contrato | 203/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 04.562.319/0001-61 | PLENA XXX.XXX.XXX.XXX. HOSPITALAR LTDA | 75/2010 Pregão | 15/06/2010 15/06/2011 | 269.280,00 MENSALMENTE |
Objeto: SERVIÇOS DE EXAMES C/ LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA NEC. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||||||
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
66 | Reajuste de Valores | 24/03/2011 | 46.800,00 | o presente termo aditivo tem por objetivo o acréscimo quantitativo do contrato de prestação de serviços, confórme artigo 65, inciso IV da lei federal 8.666/93 e alterações. | |
Total dos aditivos: | 46.800,00 |
Gestores:
Total:
316.080,00
Término (com aditivos): 15/06/2011
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4359 Contrato | 327/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 06.275.987/0001-33 | WENNING EMPREENDIMENTOS LTDA | 7/2010 Concorrência | 15/06/2010 | 15/06/2011 | 757.940,00 | pagamento mensal |
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM PLACAS DE CONCRETO,EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2011 a 20/01/2011)
Total:
757.940,00
Término (com aditivos): 15/06/2011
Saldo a empenhar: 168.984,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4362
Contrato
208/2010
Compras
SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
10.524.956/0001-46
CWR COMERCIAL LTDA
102/2010 Pregão
24/06/2010
23/08/2010
8.310,00 pagamento mensal
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEVISOR FULL HD 60 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS.
Gestores: XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 24/06/2010 a 24/08/2010)
Total:
8.310,00
Término (com aditivos): 23/08/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
4363 Contrato | 87/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 75.095.679/0001-49 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 25/2010 Processo Inexigibilidade | 25/03/2010 | 25/03/2011 | 182.500,00 pagamento mensal |
Objeto: Gestores:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE UNICIPAL DE ENSINO PARA O DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE ENSINO EM HISTÓRIA CULMINANDO COM A EDITORAÇÃO DE LIVRO PARADIDÁTIVO RECRIANDO HISTÓRIA DE SÃO XXXX XXX XXXXXXX.
Total:
182.500,00
Término (com aditivos): 25/03/2011
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4364 Contrato | 328/2010 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 78.166.287/0001-11 | XXXX XXXXXXXXXXX DE OBRAS LTDA | 1/2010 Concorrência | 17/06/2010 | 17/06/2011 | 2.696.400,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de recuperação de pavimento com reforço de base em brita graduada simples e aplicação de C.B.U.Q Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.
Total:
2.696.400,00
Término (com aditivos): 17/06/2011
Saldo a empenhar: 2.157.120,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4365
Contrato
340/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
75.659.490/0001-31
TIBAGI ENGENHARIA E
CONSTRUÇOES LTDA
1/2010 Concorrência
21/06/2010
21/06/2011
2.614.780,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de recuperação de pavimento com reforço de base em brita graduada simples e aplicação de C.B.U.Q Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 10/01/2011 a 20/01/2011)
Total:
2.614.780,00
Término (com aditivos): 21/06/2011
Saldo a empenhar: 1.792.992,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4366
Contrato
339/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
73.534.943/0001-78
CONSTRUTORA MIRANTES
1/2010 Concorrência
21/06/2010
21/06/2011
2.693.600,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de recuperação de pavimento com reforço de base em brita graduada simples e aplicação de C.B.U.Q Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 14/03/2011 a 14/04/2011)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
412 | Reajuste de Valores | 27/12/2010 | 673.400,00 | ADITAMENTO QUANTITATIVO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 339/2010 - SERMALI | |
Total dos aditivos: | 673.400,00 |
Total:
3.367.000,00
Término (com aditivos): 21/06/2011
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4367 Contrato | 341/2010 | Obras e Serviços de Engenharia | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 73.534.943/0001-78 | CONSTRUTORA MIRANTES | 1/2010 Concorrência | 21/06/2010 | 21/06/2011 | 2.693.600,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de recuperação de pavimento com reforço de base em brita graduada simples e aplicação de C.B.U.Q Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.
Total:
2.693.600,00
Término (com aditivos): 21/06/2011
Saldo a empenhar: 2.693.600,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4368
Contrato
342/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
75.659.490/0001-31
TIBAGI ENGENHARIA E
CONSTRUÇOES LTDA
1/2010 Concorrência
21/06/2010
21/06/2011
2.614.780,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Gestores:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para executar serviços de recuperação de pavimento com reforço de base em brita graduada simples e aplicação de C.B.U.Q Faixa C, com espessura de 0,03 metros, em diversas vias públicas do Município.
Total:
2.614.780,00
Término (com aditivos): 21/06/2011
Saldo a empenhar: 1.792.992,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
4379 Contrato | 209/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | 05.523.148/0001-24 | ACINTEC SERVIÇOS LTDA | 103/2010 Pregão | 25/06/2010 | 25/06/2011 | 180.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: contratação de empresa de transporte de rodoviário de cargas para efetuar o translado (transporte) de mercadorias destinadas ao armazém da família
Gestores: NORTON KOPPE LEITAO (CPF.:00000000000, de 25/06/2010 a 25/06/2011) | ||
Total: | 180.000,00 | Término (com aditivos): 25/06/2011 |
Saldo a empenhar: | 175.000,00 | |
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4380 Contrato | 189/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 03.770.422/0001-34 | H & D ALIMENTOS LTDA | 48/2010 Processo Dispensa | 10/06/2010 | 08/10/2010 | 12.181,50 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e de higienização, necessarios às unidades da Secretaria Municipal de Saude.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 10/06/2010 a 08/10/2010)
Total:
12.181,50
Término (com aditivos): 08/10/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4381 Contrato | 190/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 09.014.308/0001-60 | CONTATO SISTEMAS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA | 48/2010 Processo Dispensa | 10/06/2010 | 08/10/2010 | 11.223,08 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e de higienização, necessarios às unidades da Secretaria Municipal de Saude.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 10/06/2010 a 08/10/2010)
Total:
11.223,08
Término (com aditivos): 08/10/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4382 Contrato | 191/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 08.087.374/0001-06 | JEVERSON XXXXXX XXXXX COM.PROD.ALIM.LIMP | 48/2010 Processo Dispensa | 10/06/2010 | 08/10/2010 | 84.572,34 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e de higienização, necessarios às unidades da Secretaria Municipal de Saude.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 10/06/2010 a 08/10/2010)
Total:
84.572,34
Término (com aditivos): 08/10/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4383 Contrato | 192/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 82.435.900/0001-26 | LENINE TONIOLO - ME | 48/2010 Processo Dispensa | 10/06/2010 | 08/10/2010 | 15.334,68 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e de higienização, necessarios às unidades da Secretaria Municipal de Saude.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 10/06/2010 a 08/10/2010)
Total:
15.334,68
Término (com aditivos): 08/10/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4384 Contrato | 193/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 10.956.983/0001-98 | XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | 48/2010 Processo Dispensa | 10/06/2010 | 08/10/2010 | 19.627,92 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e de higienização, necessarios às unidades da Secretaria Municipal de Saude.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 10/06/2010 a 08/10/2010)
Total:
19.627,92
Término (com aditivos): 08/10/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4385 Contrato | 194/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 03.022.656/0001-01 | PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MED HOSP LTD | 48/2010 Processo Dispensa | 10/06/2010 | 08/10/2010 | 960,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e de higienização, necessarios às unidades da Secretaria Municipal de Saude.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 10/06/2010 a 08/10/2010)
Total:
960,00
Término (com aditivos): 08/10/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4386 Contrato | 195/2010 Compras | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 01.808.863/0001-52 | RZK QUIMICA DO BRASIL LTDA | 48/2010 Processo Dispensa | 10/06/2010 | 08/10/2010 | 146.160,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e de higienização, necessarios às unidades da Secretaria Municipal de Saude.
Gestores: XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:5830205696, de 10/06/2010 a 08/10/2010)
Total:
146.160,00
Término (com aditivos): 08/10/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4387
Contrato
204/2010
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
51/2010 Processo
Inexigibilidade
17/06/2010
17/06/2011
15.185,00 CONFORME
CLÁUSULA SÉTIMA DO
Objeto: Gestores:
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIOU.
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
371 | Reajuste de Valores | 26/11/2010 | 3.796,25 | ADITAMENTO EM 25% AO CONTRATO Nº204/2010-SERMALI. | |
Total dos aditivos: | 3.796,25 |
Total:
18.981,25
Término (com aditivos): 17/06/2011
Saldo a empenhar: 91,11
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto.
4390
Contrato
196/2010
Obras e
Serviços de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE
82.234.691/0001-52
PJJ MALUCELLI ARQUITETURA
LTDA
6/2010 Concorrência
11/06/2010
09/10/2010
98.900,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto:
Contratação de empresa para elaboração de Projetos: Arquitetônico, Estrutural Instalações Hidráulicas e Prevenção Contra Incêndios, Instalações de Gazes Medicinais (Oxigênio Medicinal, Vácuo Medicinal e Ar comprimido Medicinal), Instalações Elétricas e Complementares e Projetos de Proteção Radiológica para a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA tipo III no Bairro Xxxxxx Xxxx.
Gestores: XXXXXXXXX XXXX XXXXX (CPF.:00000000000, de 11/06/2010 a 11/10/2010)
Total:
98.900,00
Término (com aditivos): 09/10/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4397 Contrato | 216/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 81.086.316/0001-40 | FRONIMBUS REFORMADORA DE ONIBUS LTDA | 104/2010 Pregão | 01/07/2010 | 01/07/2011 | 65.500,00 | PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
Prestação de serviços especializados em reforma de ônibus, necessárias para revitalização e adequação dos veículos, do Projeto Ônibus do Lazer da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, realizado nas escolas, em eventos, nos bairros e comunidades do Município.
Total:
65.500,00
Término (com aditivos): 01/07/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | ||||||||
4399 Contrato | 15/2010 Locação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 000.000.000-00 | XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX | 52/2010 Processo Dispensa | 02/07/2010 | 02/07/2011 | 72.000,00 PGAMENTO MENSAL |
Objeto: Locação de imóvel situado na Xxxxxxx Xxxxxx, n.º 1.360, Cidade Jardim, neste MunicípioRua Centro Municipal de Educação Especial para Iniciação ao Trabalho CEMITRA.
Gestores: XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 02/07/2011 a 16/04/2012) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 03/07/2014 a 02/07/2015) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 03/07/2013 a 02/07/2014) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:2392734941, de 03/07/2012 a 02/07/2013) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 10/01/2013 a 02/07/2013) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX (CPF.:2392734941, de 17/04/2012 a 02/07/2012) XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX (CPF.:1537744950, de 02/07/2010 a 02/07/2011)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
166 | Dilação do Prazo de Vigência | 15/07/2011 | 02/07/2012 | O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do contrato de locação por mais 12 meses. | |
166 | Reajuste de Valores | 15/07/2011 | 78.227,40 | 02/07/2012 | O Presente termo aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do contrato de locação por mais 12 meses. |
123 | Reajuste de Valores | 05/07/2012 | 82.249,20 | 02/07/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 015/2010 - SERMALI, referente imóvel destinado ao funcionamento do Centro |
Municipal de Educação Especial para Iniciação ao Trabalho %u2013 CEMITRA, por mais 12 | |||||
(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em sua cláusula primeira. | |||||
123 | Dilação do Prazo de Vigência | 05/07/2012 | 02/07/2013 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n.º 015/2010 - SERMALI, referente imóvel destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Educação Especial para Iniciação ao Trabalho %u2013 CEMITRA, por mais 12 | |
(doze) meses, contados a partir do término do prazo estipulado no instrumento contratual supra | |||||
citado, em sua cláusula primeira. |
Relatório de Contratos e Aditivos
Locação
Nr. Aditivo Tipo Data da Assinatura Valor Aditivo Data Término Motivação | |||||
129 | Dilação do Prazo de Vigência | 07/06/2013 | 02/07/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 015/2010 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Xxxxxxx Xxxxxx, n.º 1.360, Cidade Jardim, neste Município, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Educação Especial para Iniciação | |
ao Trabalho %u2013 CEMITRA, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo | |||||
estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
129 | Reajuste de Valores | 07/06/2013 | 87.362,28 | 02/07/2014 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 015/2010 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Xxxxxxx Xxxxxx, n.º 1.360, Cidade Jardim, neste |
Município, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Educação Especial para Iniciação | |||||
ao Trabalho %u2013 CEMITRA, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo | |||||
estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira. | |||||
142 | Reajuste de Valores | 02/07/2014 | 94.206,60 | 02/07/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 015/2010 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Xxxxxxx Xxxxxx, n.º 1.360, Cidade Jardim, neste |
Município, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Educação Especial para Iniciação | |||||
ao Trabalho %u2013 CEMITRA, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo | |||||
estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, | |||||
Inciso II da Lei Federal 8.666/93. | |||||
142 | Dilação do Prazo de Vigência | 02/07/2014 | 02/07/2015 | O presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato de Locação n.º 015/2010 - SERMALI, referente imóvel situado na Rua Xxxxxxx Xxxxxx, n.º 1.360, Cidade Jardim, neste Município, destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Educação Especial para Iniciação | |
ao Trabalho %u2013 CEMITRA, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do prazo | |||||
estipulado no instrumento contratual supra citado, em sua cláusula primeira, com base no Art. 57, | |||||
Inciso II da Lei Federal 8.666/93. | |||||
Total dos aditivos: | 342.045,50 | ||||
Total:
414.045,48
Término (com aditivos): 02/07/2015
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
4400 Contrato | 210/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 11.739.784/0001-90 | E. CORREIA ACADEMIA ME | 80/2010 Pregão | 28/06/2010 | 28/06/2011 | 165.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Contratação de empresa para ministrar aulas de dança - Lote 01 e aulas de teatro - Lote 02.
Gestores: XXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 29/06/2011 a 28/12/2011) XXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 28/06/2010 a 28/06/2011)
Nr. Aditivo | Tipo | Data da Assinatura | Valor Aditivo | Data Término | Motivação |
161 | Reajuste de Valores | 07/07/2011 | 98.790,00 | 28/12/2011 | ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 210/2010 |
Relatório de Contratos e Aditivos
Prestação de Serviços
Nr. Aditivo
Tipo
Data da Assinatura
Valor Aditivo
Data Término
Motivação
161
Dilação do Prazo de Vigência
07/07/2011 28/12/2011 ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 210/2010
Total dos aditivos: 98.790,00
Total:
263.790,00
Término (com aditivos): 28/12/2011
Saldo a empenhar: 16.725,51
IDContrato
Nr./Ano Tipo
Órgão
CNPJ
Razão Social
Licitação Modalidade
Início
Término
Valor Forma de pagto.
4401
Contrato
211/2010
Prestação de
Serviços
SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA
08.676.622/0001-46
IDQVE - INST DE DES DE QUAL
DE VIDA ENV
80/2010 Pregão
28/06/2010
28/06/2011
107.488,00 PAGAMENTO
MENSAL
Objeto: Contratação de empresa para ministrar aulas de dança - Lote 01 e aulas de teatro - Lote 02.
Gestores: XXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX (CPF.:00000000000, de 28/06/2010 a 28/06/2011)
Total:
107.488,00
Término (com aditivos): 28/06/2011
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
4402 Contrato | 205/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00.317.355/0001-09 | XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX - ME | 52/2010 Processo Inexigibilidade | 17/06/2010 | 16/08/2010 | 24.300,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto: Gestores:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS PROFISSINAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E DO ENSINO, REALIZAR-SE EM CURITIBA.
Total:
24.300,00
Término (com aditivos): 16/08/2010
Saldo a empenhar: 0,00
Relatório de Contratos e Aditivos
IDContrato | Nr./Ano | Tipo | Órgão | CNPJ | Razão Social | Licitação Modalidade | Início | Término | Valor | Forma de pagto. |
4403 Contrato | 221/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00.547.795/0001-52 | B.M.J. SERVICE LTDA - EPP | 53/2010 Processo Dispensa | 09/07/2010 | 27/12/2010 | 1.750.283,88 | pagamento mensal |
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE TRIAGEM DA INFLUENZA A (H1N1).
Gestores: XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX (CPF.:3402559943, de 09/07/2010 a 09/01/2011)
Total:
1.750.283,88
Término (com aditivos): 27/12/2010
Saldo a empenhar: 0,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
4404 Contrato | 368/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 73.592.719/0001-32 | CLAUDINO & CAMPOS LTDA | 3/2010 Concorrência | 05/07/2010 | 05/07/2011 | 810.000,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de locação de hora/máquina com escavadeira hidráulica, motoniveladora e retroescavadeira com operador experiente, e com combustível; carreta prancha com cavalo mecânico, com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos, e com combustível.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/12/2010 a 29/12/2010) XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 05/07/2010 a 05/07/2011)
Total:
810.000,00
Término (com aditivos): 05/07/2011
Saldo a empenhar: 65,00
IDContrato Nr./Ano Tipo Órgão CNPJ Razão Social Licitação Modalidade Início Término Valor Forma de pagto. | |||||||||
4406 Contrato | 370/2010 | Prestação de Serviços | SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 04.955.887/0001-22 | VENTURI & ZEN LTDA. | 3/2010 Concorrência | 05/07/2010 | 05/07/2011 | 111.360,00 PAGAMENTO MENSAL |
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa para prestação de serviços de locação de hora/máquina com escavadeira hidráulica, motoniveladora e retroescavadeira com operador experiente, e com combustível; carreta prancha com cavalo mecânico, com motorista de veículo pesado com experiência no transporte de máquinas/caminhões e equipamentos, e com combustível.
Gestores: XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 01/09/2010 a 30/09/2010) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (CPF.:00000000000, de 27/12/2010 a 29/12/2010) XXXX XXXXXXX XXXXXXX (CPF.:2302669835, de 05/07/2010 a 05/07/2011)
Total:
111.360,00
Término (com aditivos): 05/07/2011
Saldo a empenhar: 0,00