CONTRATO Nº 20220037 PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-040OBRAS
CONTRATO Nº 20220037 PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-040OBRAS
O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na XXX XXXXXXXXX XXXX X, 000, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 04.780.953/0001-70, representado pelo(a) Sr.(a) ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, PREFEITA, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente na XXX XXXXXX XXXXX, 000, e de
outro lado a firma P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 01.648.541/0001-93, estabelecida à XXX XXXXX XX XXXXXX, 000, XXXXXX, Xxxxxx xx Xxxx-XX, XXX 00000-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXX XXXXX XXXXXX, residente na XXX XXXXXXX XXXXXX, 000, XXXXXX, Xxxxxx xx Xxxx -XX, XXX 00000-000, portador do(a) CPF 000.000.000-00, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2021- 040OBRAS e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando -se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO AGRÍCOLA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.
ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
018818 | DISCO DE CORTE 7X1/8X7/8 CA 2 - Marca.: WORKER | PEÇA | 50,00 | 12,000 | 600,00 |
019610 | ALICATE DE PRESSÃO - Marca.: KALA | PEÇA | 11,00 | 43,000 | 473,00 |
020504 | FACAO 16 POLEGADAS - Marca.: XXXXXXXX | UNIDADE | 40,00 | 38,000 | 1.520,00 |
022017 | TALHADEIRA - Marca.: SÃO JOÃO | UNIDADE | 5,00 | 23,000 | 115,00 |
022107 | PULVERIZADOR JACTO (20 LITROS) - Marca.: WORKER | UNIDADE | 20,00 | 237,990 | 4.759,80 |
031740 | TRENA TRAM. 30 MTS - Marca.: RINO | UNIDADE | 5,00 | 46,000 | 230,00 |
036362 | BAINHA P/ FACAO N. 16 - Marca.: REGIONAL | UNIDADE | 10,00 | 46,000 | 460,00 |
044658 | LUVA DE RASPA - Marca.: DR COUROS | PAR | 500,00 | 14,500 | 7.250,00 |
044665 | MARRETA DE BORRACHA 80 MM - Marca.: ROMA | PEÇA | 5,00 | 26,130 | 130,65 |
044666 | MARRETA PROFISSIONAL OITAVADA 2000 KG - Marca.: TENA | PEÇA | 5,00 | 57,000 | 285,00 |
044675 | CHAVE GRIFO 18 - Marca.: FOX LUZ | PEÇA | 7,00 | 87,000 | 609,00 |
044676 | JOGO DE CHAVE DE FENDA/10 PC - Marca.: IDEA | JOGO | 7,00 | 95,000 | 665,00 |
044728 | ESTOPA PANO ALGODÃO - Marca.: LIMP PBR | UNIDADE | 100,00 | 5,000 | 500,00 |
044739 | CHAVE DE RODA T 27X33 MM S/CABO - Marca.: GEDORE | UNIDADE | 5,00 | 136,000 | 680,00 |
044743 | CAIXA DE FERRAMENTAS 3 GAVETAS 40X20X17 - Marca.: ME | UNIDADE | 10,00 | 138,670 | 1.386,70 |
T. FECAR | |||||
044744 | FUNIL 2 CURVA USO GERAL - Marca.: KALA | UNIDADE | 5,00 | 75,000 | 375,00 |
044749 | CORDA TROPICAL 8 MM LARANJA - Marca.: ECO | UNIDADE | 800,00 | 1,400 | 1.120,00 |
044752 | CHAVE BIELA 12 MM - Marca.: GEDORE | UNIDADE | 7,00 | 27,500 | 192,50 |
044753 | CHAVE XXXXX 00 XX - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 7,00 | 37,500 | 262,50 |
044754 | CHAVE BIELA 16 - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 9,00 | 33,500 | 301,50 |
044758 | ARCO DE SERRA REG 12 - Marca.: MAX | UNIDADE | 5,00 | 32,000 | 160,00 |
044763 | ABRAÇADEIRA 14 MM 22X32 3/4 A 1 P - Marca.: METALMAT | UNIDADE | 11,00 | 4,500 | 49,50 |
044764 | ABRAÇADEIRA 14 MM 19X27 3/4 - Marca.: MATRIX | UNIDADE | 10,00 | 4,000 | 40,00 |
044769 | TORNO N 6 TB 600 - Marca.: SAMAR | UNIDADE | 5,00 | 445,000 | 2.225,00 |
044783 | ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRA CB PLÁSTICO - Marca.: STARF | UNIDADE | 5,00 | 9,990 | 49,95 |
044788 | CHAVE COMBINADA 10 MM - Marca.: MAYLE | UNIDADE | 5,00 | 11,000 | 55,00 |
044790 | CHAVE COMBINADA 19 MM - Marca.: MAYLE | UNIDADE | 5,00 | 17,000 | 85,00 |
044793 | CHAVE COMBINADA 27 MM - Marca.: MAYLE | UNIDADE | 5,00 | 36,000 | 180,00 |
044794 | CHAVE COMBINADA 30 MM - Marca.: MAYLE | UNIDADE | 5,00 | 50,000 | 250,00 |
044795 | CHAVE COMBINADA 32 MM - Marca.: MAYLE | UNIDADE | 5,00 | 53,000 | 265,00 |
044803 | LENTE SOLDA RETA 10-12 8X5 1X3MM - Marca.: WORKER | UNIDADE | 20,00 | 4,500 | 90,00 |
048807 | TRENA EM FIBRA DE 50 METROS - Marca.: KALA | UNIDADE | 5,00 | 70,000 | 350,00 |
049758 | ALICATE PARA ANEIS INT. CURVO J 21 - Marca.: CARB | UNIDADE | 5,00 | 34,000 | 170,00 |
049760 | DISCO DE CORTE 7X1/8X1/7 CA 2 - Marca.: DISFLEX | UNIDADE | 100,00 | 10,000 | 1.000,00 |
049763 | FAIXA ADESIVA REFLETIVA ADESIVA DENATRAN 3M - Marca. | UNIDADE | 100,00 | 9,500 | 950,00 |
: 3M | |||||
049764 | FAIXA REFLETIVA ALUMINIO3M - Marca.: 3M | UNIDADE | 100,00 | 13,000 | 1.300,00 |
049766 | FIO NYLON - Marca.: COLLINS | METRO | 1.000,00 | 0,500 | 500,00 |
049768 | JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 32 - Marca.: MAYLE | UNIDADE | 7,00 | 273,000 | 1.911,00 |
049770 | JOGO DE SOQUETE SEXTAVADO 3/4 19 A 50 - Marca.: MTX | UNIDADE | 5,00 | 990,000 | 4.950,00 |
049772 | LONA 8X6 POLIETILENO - Marca.: KALA | UNIDADE | 2,00 | 390,000 | 780,00 |
049773 | LONA PRETA/BRANCA 8X1 15º MC - Marca.: XXX XXXX | METRO | 100,00 | 24,000 | 2.400,00 |
049774 | LUVA PVC FORRADA 36CM ASPERA - Marca.: VOLK | PAR | 1.000,00 | 23,000 | 23.000,00 |
075588 | LONA PRETA 6X1 MANTALONA - Marca.: MAX LONA | METRO | 150,00 | 12,000 | 1.800,00 |
000000 | XXXXXXX 3/8 404 -3/8 - Marca.: KF | UNIDADE | 200,00 | 7,900 | 1.580,00 |
075611 | DISCO PARA LIXADEIRA DESBACHE 7X 1/4 X 7/8 - Marca.: | UNIDADE | 50,00 | 9,500 | 475,00 |
WORKER | |||||
075615 | PAQUIMETRO - Marca.: MTX | UNIDADE | 5,00 | 160,000 | 800,00 |
075618 | MAQUINA DE SOLDA PEQUENA 250 A - Marca.: FOX LUZ | UNIDADE | 3,00 | 945,000 | 2.835,00 |
000000 | XXXXXXXXXX DE BATERIA BIVOLT 30AMP. - Marca.: WORKER | UNIDADE | 5,00 | 558,000 | 2.790,00 |
075651 | ANCINHO S/ CABO - Marca.: COLLIMS | UNIDADE | 50,00 | 23,500 | 1.175,00 |
075660 | CORDA 5MM SEDA BRANCA - Marca.: FIRMESA | METRO | 800,00 | 0,950 | 760,00 |
075661 | DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE ANT-CORROSIVO - Marca.: | UNIDADE | 25,00 | 9,500 | 237,50 |
LUB FAST |
075664 | PNEU P/ CARRINHO DE MAO 3.50X8 - Marca.: REIFEN | UNIDADE | 25,00 | 58,000 | 1.450,00 |
075669 | BICO DE LIMPEZA MOD. 6 - Marca.: ARPREX | UNIDADE | 5,00 | 25,500 | 127,50 |
075710 | FITA METRICA DE 8 METROS - Marca.: LUFKIN | UNIDADE | 11,00 | 46,000 | 506,00 |
075713 | OCULOS FUME INCOLOR - Marca.: CARBO GRAFITE | PEÇA | 50,00 | 10,000 | 500,00 |
075715 | OCULOS FUME PRETO - Marca.: CARBO GRAFITE | UNIDADE | 10,00 | 10,000 | 100,00 |
075717 | MASCARA DE SOLDA PROFISSIONAL - Marca.: TITAN | UNIDADE | 3,00 | 225,000 | 675,00 |
075718 | LENTE DE SOLDA N12 - Marca.: WORKER | UNIDADE | 40,00 | 3,250 | 130,00 |
075719 | FURADEIRA 500W 3/8 110/220V C/MALETA - Marca.: SKILL | UNIDADE | 5,00 | 249,670 | 1.248,35 |
138608 | SEGUETA 18 PT - Marca.: XXXXXXXX | UNIDADE | 75,00 | 4,500 | 337,50 |
138622 | LUVA PEG. 4 FIOS PRETA - Marca.: VOLK | UNIDADE | 1.000,00 | 5,500 | 5.500,00 |
138633 | DISCO PARA CORTE PARA LIXADEIRA 7X 1/4 7/8 - Marca.: | UNIDADE | 50,00 | 10,000 | 500,00 |
ICDE | |||||
138636 | ALICATE UNIVERSAL. - Marca.: IDEA | UNIDADE | 5,00 | 27,000 | 135,00 |
138637 | ALICATE - PRESSÃO - Marca.: KALA | UNIDADE | 5,00 | 45,000 | 225,00 |
138639 | BOTINA DE ELASTICO LATERAL - Marca.: CALÇADOS CARTON | UNIDADE | 100,00 | 55,000 | 5.500,00 |
138666 | FACÃO 18 POLEGADAS - Marca.: THOPSON | UNIDADE | 25,00 | 36,000 | 900,00 |
138803 | CORDA TROPICAL 1º MM AZUL/BRANCA - Marca.: COLLINS | METRO | 800,00 | 0,500 | 400,00 |
VALOR GLOBAL R$ | 93.362,95 |
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor deste contrato, é de R$ 93.362,95 (noventa e três mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão Presencial nº 9/2021-040OBRAS são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-040OBRAS, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE EXECUÇAO, CONDIÇOES DO RECEBIMENTO DO PRODUTO E FISCALIZAÇAO
1. Os produtos deverão ser entregues no local indicado pela contratada, no período de 01 a 03 dias após o recebimento da Ordem de Compra/Requisição autorizada pelo responsável do órgão /setor requisitante, em qualquer quantidade que for solicitado e no endereço constante na referida solicitação. A entrega deverá ser realizada no horário de expediente a ser informado pelo órgão contratante, de todos os dias semana, inluindo feriados.
1.2. Não será aceita produtos entregue em desacordo com a Ordem de Compra.
1.2.1. O fornecedor deverá apresentar 01 nota fiscal para cada Ordem de Compra recebida, esclarecendo-se que não serão aceitas rasuras ou informações incorretas quanto ao histórico da mesma e dados do comprador, se comprometendo em caso de erro, trocar a referida Nota Fiscal num prazo de 24 horas.
1.3. Caberá a servidor(a) ADALTO BEZERRA DA SILVA, Portaria nº 001/2022-SEMAD, telefone 00 000000000, acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos/serviços e para atuar de acordo com o Art. 67, § 1º da Lei nº 8.666/93.
1.4. Além do acompanhamento e da fiscalização do fornecimento dos produtos/serviços, o Fiscal do contrato, poderá, ainda sustar qualquer fornecimento que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.
1.4.1. Caberá ao fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos materiais mencionados, determinando o que for necessário para regularização das faltas ou defeitos observados.
1.4.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas ao
Ordenador de Despesas da Unidade Gestora, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
1.4.3. Certificar as faturas correspondentes e encaminhá-las ao Órgão Financeiro da CONTRATANTE após constatar o fiel cumprimento das condições ajustadas.
1.4.4. Exigir da CONTRATADA o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.
1.5. A Atestação das notas fiscais/faturas que comprovam o fornecimento dos produtos/serviços, caberá ao Fiscal do contrato, e só após o recebimento definitivo dos produtos/serviços deverá ser aceita e recebida a Nota Fiscal.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 09 de Fevereiro de 2022 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2022, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá ao CONTRATANTE:
1.1. permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
1.2. impedir que terceiros forneçam os produtos/serviços objeto deste Contrato;
1.3. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
1.4. devolver os produtos que não apresentarem condições de seremutilizados;
1.5. solicitar a troca dos materiais mediante comunicação a ser feita pelo fiscal do contrato;
1.6. solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Setor de Almoxarifado, o fornecimento dos materiais objeto deste Contrato;
1.7. comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimen to dos materiais e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à licitante vencedora, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital do PREGÃO PRESENCIAL 9/2021 - 040OBRAS
1.1. ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais objeto deste contrato, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações; e
e) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
1.2. manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
1.3. manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;
1.4. responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou xxxx, quando da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;
1.5. responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do contrato;
1.6. comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualq uer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
1.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
1.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e c omerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
3. Cumprir com todas as obrigações contratuais de forma que o pact uado seja realizado com esmero e perfeição.
4. Fornecer os produtos/serviços de acordo com a Ordem de Compra/Requisição emitida pelo órgão/setor responsável.
5. Comunicar à Contratante, por escrito, as eventuais ocorrências que possam prejudicar o fornecimento contratado, fixando prazo para sua regularização.
6. A Contratada deverá garantir o fornecimento, não deixando faltar em seus estoques, os itens licitados.
7. Manter todas as certidões fiscais e licenças necessárias para o exercício da atividade em vigência, durante a execução do contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1. expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
1.2. expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
1.3. vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do(s) produtos/serviços objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DESPESA E DO PAGAMENTO
1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2022 Atividade 0205.041220301.2.028 Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30. 99, no valor de R$ 93.362,95
2. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação.
2.1. O pagamento será creditado em favor da Contratada, através de ordem bancária e/ou cheque nominal, contra qualquer banco indicado na proposta ou informado juntamente com a Nota Fiscal, devendo ficar explicitado o nome do banco, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.
3. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com o FGTS, Trabalhista, a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO.
4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.
6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
6.1. A licitante vencedora fica obrigada a emitir Nota Fiscal com elemento de despesa separados, conforme exigência da Nova Contabilidade Pública.
6.2. Na Nota Fiscal deverá conter o Número do Pregão e do Contrato, condição exigida para emissão do Empenho.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO, DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.
2. No interesse da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA o valor inicial atualizado do Contrato poderá
ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
2.1. a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e
2.2. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1.1. advertência;
1.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contra to, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
1.3. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.4. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.5. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA, por até 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2. não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3. comportar-se de modo inidôneo;
2.4. fizer declaração falsa;
2.5. cometer fraude fiscal;
2.6.- falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7. não celebrar o contrato;
2.8. deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9. apresentar documentação falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
2. A rescisão do Contrato poderá ser:
2.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 10 (dez) dias;
2.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
2.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
3.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-040OBRAS, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, e da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de RONDON DO PARÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA.
RONDON DO PARÁ - PA, 09 de Fevereiro de 2022
XXXXXXX XXXXXXX
Assinado de forma digital por XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX:60412895234 XXXXXXXX:60412895234
PREFEITDUadRoAs: 2M02U2N.0I2C.0I9P1A4L:39D:4E4 -R03O'0N0'DON DO PARA
CNPJ(MF) 04.780.953/0001-70 CONTRATANTE
EIRELI:01648
P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI CNPJ 01.648.541/0001-93 CONTRATADO(A)
P SILVA SANTOS MAGAZINE
Assinado de forma digital por P SILVA SANTOS MAGAZINE EIRELI:01648541000 193
Dados: 2022.02.09
541000193
13:50:22 -03'00'