CONTRATO Nº 20190223
CONTRATO Nº 20190223
O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua do café, s/nº, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 22.981.088/0001-02, representado pelo(a) Sr.(a) XXXXXX XXXXXXXXX, Prefeito Municipal, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente na XXX XX XXXX 000, e de outro lado a firma X X XXXXXXX XXXXX MAT. PARA CONSTRUÇÃO., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 24.052.183/0001-57,
estabelecida à XX. XXXXXX, 0000, XXXXXXX, Xxxxxx-XX, XXX 00000-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXX XXXXXXX XXXXXX A COSTA, residente na XXX XXX XXXXXXXX, X/Xx, XXXXXXXX X, Xxxxxx-XX, XXX 00000-000, portador do(a) CPF 000.000.000-00, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9/2019- 00044 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto Aquisição de material de construção hidráulico,pintura, ferramentas para a manutenção das Secretarias Municipais de Tucumã
ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
000551 | LONA PLASTICA - Marca.: LONAX | UNIDADE | 500,00 | 5,640 | 2.820,00 |
000610 | DOBRADIÇA 3" - Marca.: MERKEL | UNIDADE | 100,00 | 9,200 | 920,00 |
000626 | CORRENTE GALAV 4MM 5/32 P/KG 0,309 KG P/ M - Marca.: | METRO | 200,00 | 22,000 | 4.400,00 |
WORKER | |||||
000736 | COLA BRANCA 1 LT - Marca.: AMAZONAS | UNIDADE | 300,00 | 30,290 | 9.087,00 |
001054 | desintupidor de pia - Marca.: ASTRA | UNIDADE | 12,00 | 16,000 | 192,00 |
desintupidor de pia / ralos 300 gr, tipo solução ou | |||||
similar | |||||
001065 | pá coletora lixo - Marca.: COLLINS | UNIDADE | 120,00 | 20,880 | 2.505,60 |
pá coletora lixo, material coletor zinco, material cabo madeira, comprimento cabo 20, comprimento 17,20 largura 17,50 aplicação limpeza, caracteristicas adicionais
pintura tinta a óleo | |||||
001373 | TORNEIRA PARA JARDIM - Marca.: HERC | UNIDADE | 100,00 | 4,000 | 400,00 |
001450 | JOELHO DE 25 MM SOLDÁVEL | UNIDADE | 200,00 | 0,970 | 194,00 |
001451 | JOELHO LR 25 3/4 - Marca.: KRONA | UNIDADE | 200,00 | 2,020 | 404,00 |
000000 | XXXXX XXXXXX - Marca.: DIVERSOS | METRO CÚBICO | 300,00 | 127,900 | 38.370,00 |
001609 | SERRA P/ SEGUETA - Marca.: STARRET | UNIDADE | 80,00 | 8,290 | 663,20 |
001611 | ARCO DE SERRA - Marca.: WORKER | UNIDADE | 24,00 | 33,270 | 798,48 |
Aço Ref Regulavel 8 12 | |||||
001613 | CAVADEIRA 1,50M - Marca.: TRAMOTINA | UNIDADE | 50,00 | 100,000 | 5.000,00 |
001618 | TALHADEIRA 30 CM - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 30,00 | 19,250 | 577,50 |
001709 | CAIXA DESCARGA CONTROLADA 6,0 L CINZA - Marca.: AMAN | UNIDADE | 100,00 | 35,390 | 3.539,00 |
001725 | CAIXA DESCARGA CONTROLADA 6,0 L BEGE - Marca.: AMANG | UNIDADE | 100,00 | 36,760 | 3.676,00 |
001726 | ENGATE PLASTICO 50CM - Marca.: KRONA | UNIDADE | 300,00 | 6,290 | 1.887,00 |
001727 | REGISTRO PRESSÃO 1/2 - Marca.: HERC | UNIDADE | 50,00 | 8,280 | 414,00 |
001728 | JOELHO ESGOTO 40MM | UNIDADE | 90,00 | 3,500 | 315,00 |
001734 | ENGATE FLEX 60CM X 1/2 - Marca.: KRONA | UNIDADE | 60,00 | 8,880 | 532,80 |
001736 | CHUVEIRO PLASTICO 4 BRANCO | UNIDADE | 100,00 | 13,100 | 1.310,00 |
000000 | XXXX KF P/ ENXADA 8`` - Marca.: KEF | UNIDADE | 15,00 | 17,160 | 257,40 |
001807 | PREGOS 15X15 METAL - Marca.: BELGO | QUILO | 60,00 | 13,220 | 793,20 |
002111 LUVA LATEX NATURAL TAMANHO MEDIO CX C/100 - Marca.: CAIXA 300,00 6,240 1.872,00 WORKER
LUVA PROCEDIMENTO, MATERIAL LATEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA CO PO BIOASOVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTAÇÃO ATOXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTAVEL, MODELO FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE RESISTENTE A TRAÇÃO CX C/100
003432 | CONECTOR PERFURANTE CPD - 70 - Marca.: KRONA | UNIDADE | 80,00 | 11,960 | 956,80 |
conector perfurante cpd - 70 intelli e ou similar | |||||
003490 | CONECTOR PERFURANTE CDP - 95 - Marca.: AMANCO | UNIDADE | 80,00 | 12,000 | 960,00 |
conector perfurante cdp - 95 intelli ou similar | |||||
003586 | CENTRO DE DISTRIB.12 A 16 DIJUNTORES BEM. DE 1A. QUA | UNIDADE | 10,00 | 93,800 | 938,00 |
LIDADE - Marca.: TIGRE | |||||
Trifásico. | |||||
003676 | CARRINHO DE MAO C/PNEUS DE CAMARA - Marca.: FISCHER | UNIDADE | 8,00 | 130,000 | 1.040,00 |
Carrinho de mao c/pneus de camara | |||||
003679 | ENXADA LARGA - Marca.: COLLINS | UNIDADE | 100,00 | 27,570 | 2.757,00 |
Enxada larga, embalagem com dados de identificação do produto, pêso e marca do fabricante
003682 | LÂMINA DE SEGUETA - Marca.: STARRET | UNIDADE | 20,00 | 7,290 | 145,80 |
Lamina de segueta |
003684 003686 | MARTELO C/CABO DE MADEIRA 27MM - Marca.: WIRWER UNIDADE Tipo pena, em aço carbono, cabo em madeira, 500 g, para pedreiro. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. PENEIRA PARA AREIA - Marca.: WORKER UNIDADE | 10,00 5,00 | 30,160 28,100 | 301,60 140,50 | |
Peneira para areia Embalagem com dados de identificação | |||||
do produto e marca do fabricante. | |||||
003687 | RASTELO COM CABO (ANCINHO) - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 100,00 | 21,120 | 2.112,00 |
Rastelo com cabo (ancinho), com dados de identificação | |||||
do produto, marca do fabricante. | |||||
003691 | AREIA TIPO FINA - Marca.: DIVERSOS | METRO CÚBICO | 300,00 | 142,500 | 42.750,00 |
Lavada, para construção. | |||||
003692 | AREIA TIPO GROSSA - Marca.: DIVERSOS | METRO CÚBICO | 300,00 | 137,500 | 41.250,00 |
Lavada, para construção. | |||||
003696 | TELHA PLAN DE 1A.QUALIDADE - Marca.: C. MOTO | UNIDADE | 30.000,00 | 1,190 | 35.700,00 |
Telha plan de 1a.qualidade | |||||
003697 | TIJOLO 6 FUROS 15 x 20 - Marca.: DIVERSOS | UNIDADE | 40.000,00 | 0,730 | 29.200,00 |
tijolo de 06 furos 15x20 de 1a. qualidade | |||||
003699 | LUVA LISA 50MM SOLDA - Marca.: WORKER | PAR | 20,00 | 2,900 | 58,00 |
Luva lisa 50mm solda. Embalagem lacrada com os dados do | |||||
fabricante contendo 1(um) par de luvas. | |||||
003700 | XXXX XXXX 40MM SOLDA - Marca.: WORKER | PAR | 10,00 | 9,220 | 92,20 |
Luva lisa 40mm solda de 1a.qualidade. Embalagem lacrada com os dados do fabricante contendo 1(um) par de | |||||
luvas. | |||||
003702 | XXXX XXXX 25MM SOLDA - Marca.: WORKER | PAR | 30,00 | 0,960 | 28,80 |
Luva lisa 25mm solda. Embalagem lacrada com os dados do | |||||
fabricante contendo 1(um) par de luvas. | |||||
003711 | REGISTRO ESFERA 60MM - Marca.: DURIN UNIDADE | 5,00 | 34,400 | 172,00 | |
Registro esfera 60mm | |||||
003712 | SILICONE VEDA CALHA 300 GR - Marca.: WORKER UNIDADE | 30,00 | 19,840 | 595,20 | |
Silicone veda calha 300 gr. | |||||
003713 | TE PARA ESGOTO 100MM - Marca.: AMANCO UNIDADE | 40,00 | 9,300 | 372,00 | |
Te esgoto 100mm | |||||
003714 | TE ESGOTO 100/50MM - Marca.: KRONA TUBO | 20,00 | 10,230 | 204,60 | |
Te esgoto 100/50mm | |||||
003715 | TE SOLD. 50MM - Marca.: KRONA UNIDADE | 20,00 | 5,230 | 104,60 | |
Te sold. 50mm | |||||
003716 | TUBO DE DESPEJO 3/4 UNIDADE | 20,00 | 9,800 | 196,00 | |
Tubo de despejo 3/4 | |||||
003718 | TUBO DE ESGOO PVC 40MM BARRA | 20,00 | 22,730 | 454,60 | |
Tubo de esgoto pvc 40mm | |||||
003719 | TUBO DE ESGOTO PVC 100MM BARRA | 100,00 | 65,880 | 6.588,00 | |
Tubo de esgoto pvc 100mm | |||||
003721 | UNIÃO ROSCA LISA 32MM - Marca.: KRONA UNIDADE | 20,00 | 5,750 | 115,00 | |
Uniao rosca lisa 32mm | |||||
003722 | UNIÃO ROSCA - LISA 25MM - Marca.: KRONA UNIDADE | 10,00 | 2,850 | 28,50 | |
União rosca - lisa 25mm. | |||||
003724 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO - Marca.: DURIN UNIDADE | 30,00 | 3,320 | 99,60 | |
Valvula para pia 1a.qualidade | |||||
000000 | XXXX XXXXXXXXX EM LOUÇA - Marca.: LUZARTE UNIDADE | 20,00 | 139,310 | 2.786,20 | |
tipo bacia turca, na cor branca. | |||||
003738 | ARGAMASSA DE 20 KG - Marca.: ARGAMASSA PACOTE | 500,00 | 15,000 | 7.500,00 | |
Argamssa pacote de 20 kg | |||||
003739 | CIMENTO 50 KGS - Marca.: POTY SACO | 14.500,00 | 33,500 | 485.750,00 | |
Embalagem em 50 kg com dados de identificação do | |||||
produto e marca do fabricante. | |||||
003746 | PREGO 12X12 - Marca.: GERDAL QUILO | 30,00 | 13,950 | 418,50 | |
Prego 12x12. | |||||
003749 | PREGO 17X21 - Marca.: BELGO QUILO | 30,00 | 12,090 | 362,70 | |
Prego 17x21 | |||||
003750 | PREGO 17X27 - Marca.: BELGO QUILO | 100,00 | 12,560 | 1.256,00 | |
Prego 17x27 | |||||
003753 | PREGO 18X30 - Marca.: BELGO QUILO | 100,00 | 11,430 | 1.143,00 | |
Prego 18x30 | |||||
003754 | PREGO 19X27 - Marca.: GERDAL QUILO | 15,00 | 11,170 | 167,55 | |
Prego 19x27 | |||||
003755 | PREGO 19X36 - Marca.: BELGO QUILO | 300,00 | 11,220 | 3.366,00 | |
Prego 19x36 | |||||
003757 | PREGO 22X42 - Marca.: BELGO QUILO | 100,00 | 12,170 | 1.217,00 | |
Prego 22x42 | |||||
003758 | PREGO 22X48 - Marca.: BELGO QUILO | 50,00 | 12,860 | 643,00 | |
Prego 22x48. | |||||
003759 | PREGO 18X27 COM BUCHA PARA TELHA - Marca.: WORKER QUILO | 200,00 | 18,600 | 3.720,00 | |
Prego 18x27 com bucha para telha brasilit, e ou | |||||
similar. | |||||
003760 | REAJUNTE PARA PISO 1 KG CORES - Marca.: ARGAMASSA UNIDADE | 350,00 | 5,900 | 2.065,00 | |
Reajunte para piso l kg cores variadas de 1a qualidade | |||||
003761 | TINNER 5 LITROS - Marca.: VELOZ GALÃO | 100,00 | 72,750 | 7.275,00 | |
Tinner 5 litros. Embalagem com dados de identificação | |||||
do produto, marca do fabricante e prazo de validade. | |||||
003762 | TINTA ACRILICA CORES VARIADAS 18 LTS - Marca.: LEINE LATA | 80,00 | 144,000 | 11.520,00 | |
Tinta acrilica cores variadas de 18 lts de | |||||
1a.qualidade,marca do fabricante e prazo de validade. | |||||
003763 | TINTA ESMALTE SINTETICO 3600ML - Marca.: VELOZ GALÃO | 500,00 | 81,000 | 40.500,00 | |
Tinta esmalte sintetico 3.600 ml cores variadas . Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.
003765 | VEDALIT 1 LT - Marca.: VEDACIT | GALÃO | 100,00 | 16,880 | 1.688,00 |
Vedalit 1 lt. | |||||
003766 | VEDALIT 3.600 LTS - Marca.: VEDACIT | GALÃO | 20,00 | 55,200 | 1.104,00 |
Vedalit 3.600 lts. | |||||
003767 | VEDALIT 18 LTS - Marca.: VEDACIT | GALÃO | 100,00 | 150,000 | 15.000,00 |
Vedalit 18 lts. | |||||
003769 | BROXA PARA PINTURA PEQUENO - Marca.: CONDOR | UNIDADE | 200,00 | 6,460 | 1.292,00 |
Broxa para pintura pequeno, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no | |||||
Ministério da Saúde. | |||||
003770 | BROXA PARA PINTURA MEDIO - Marca.: CONDOR | UNIDADE | 150,00 | 6,960 | 1.044,00 |
Broxa para pintura medio, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério | |||||
da Saúde. | |||||
003771 | BROXA PARA PINTURA REDONDA - Marca.: ATLAS | UNIDADE | 200,00 | 6,750 | 1.350,00 |
Broxa para pintura redonda, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, | |||||
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | |||||
003772 | BROXA PARA PINTURA GRANDE - Marca.: CONDOR UNIDADE Broxa para pintura grande, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério | 100,00 | 9,140 | 914,00 | |
da Saúde. | |||||
003773 | CORDA DE NYLON 4MM - Marca.: XXXXXX | QUILO | 30,00 | 16,080 | 482,40 |
CORDÃO de nylon 4mm | |||||
003774 | CORDA DE NYLON 8MM - Marca.: XXXXXX | QUILO | 50,00 | 45,000 | 2.250,00 |
CORDA de nylon 8MM | |||||
003776 | FOLHA DE COMPENSADO 10MM - Marca.: JB | UNIDADE | 100,00 | 109,800 | 10.980,00 |
Folha de compensado 10mm. | |||||
003777 | FOLHA DE COMPENSAÇÃO 15MM - Marca.: JB | UNIDADE | 100,00 | 133,920 | 13.392,00 |
Folha de compensação 15mm. | |||||
003779 | MANGUEIRA PARA JARDIM 20 MTS | UNIDADE | 60,00 | 35,000 | 2.100,00 |
Em borracha, alta pressão, 1/2 polegada, com esguincho e adaptador para torneira de 1/2 polegada.
003780 | MANGUEIRA PRETA 3/4 Mangueira preta 3/4. | METRO | 700,00 | 1,500 | 1.050,00 |
003783 | MANGUEIRA PRETA 1/2 | METRO | 300,00 | 1,350 | 405,00 |
Mangueira preta 1/2 polegada. | |||||
003786 | REGADOR PARA PLANTA 8 LTS - Marca.: ASTRA | UNIDADE | 30,00 | 28,140 | 844,20 |
Regador para plantas 8 lts. | |||||
003787 | COLUNAS DE FERRO 05/16X6 MTS - Marca.: GERDAU | UNIDADE | 40,00 | 81,570 | 3.262,80 |
Coluna de ferro 05/16x6 mts | |||||
003788 | DOBRADIÇA PARA PORTA, EM AÇO CROMADO, 3 X 2 1/2" COM | PEÇA | 50,00 | 16,560 | 828,00 |
06 FUROS - Marca.: XXXXXX | |||||
Dobradiça para porta, em aço cromado, 3 x 2 1/2 | |||||
polegadas, com 06 furos Embalagem com dados de | |||||
identificação do produto e marca do fabricante. | |||||
003789 | DOBRADIÇA PARA PORTA, EM FERRO CROMADO, 3,5 X 3" COM JOGO | 50,00 | 26,680 | 1.334,00 | |
06 FUROS - Marca.: MERKEL | |||||
Dobradiça para porta, em ferro cromado, dimensões 3,5 x | |||||
3 polegadas, com 6 furos. Embalagem com 03 unidades com | |||||
dados de identificação do produto e marca do | |||||
fabricante. | |||||
003791 | DOBRADIÇA DE ARMÁRIO, TIPO MOLA DE PRESSÃO, 60CM - M PEÇA | 30,00 | 5,500 | 165,00 | |
arca.: MERKEL | |||||
Dobradiça de armário, tipo mola de pressão, modelo | |||||
alta, para furação de 35 mm, corpo em latão cromadom | |||||
latão cromado de 60 mm. Embalagem com dados de | |||||
identificação do produto e marca do fabricante. | |||||
003792 | FECHADURA PADRÃO, P/ DIVISÓRIA, PRETAR ABS, MODELO S UNIDADE | 50,00 | 46,000 | 2.300,00 | |
IMPLES - Marca.: ALIANÃA | |||||
Fechadura padrão, para divisória, pretar ABS, modelo | |||||
simples, com acabamento anodizado, cor preta. Embalagem | |||||
com dados de identificação do produto e marca do | |||||
fabricante. | |||||
003793 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA - Marca.: ST UNIDADE | 50,00 | 52,440 | 2.622,00 | |
Em aço cromado, dimensões 195 mm (comprimento) x 70 mm | |||||
(profundidade) x 22 mm (espessura), com 02 chaves e 02 | |||||
parafusos. | |||||
003794 | FECHADURA TETRA DE 2 VOLTAS - Marca.: STAN | UNIDADE | 50,00 | 52,440 | 2.622,00 |
Fechadura tetra de 2 voltas, na cor metálica preta. Embalagem com dados de identificação do produto e marca | |||||
do fabricante. | |||||
003799 | FERROLHO CHATO PEQUENO - Marca.: SILVANA | UNIDADE | 10,00 | 5,130 | 51,30 |
Ferrolho em metal, reforçadO. | |||||
003802 | FERROLHO EM METAL REDONDO PEQUENO - Marca.: LOTUS | UNIDADE | 20,00 | 5,240 | 104,80 |
Ferrolho em metal, reforçado. | |||||
003803 | FERROLHO EM METAL REDONDO MEDIO - Marca.: LOTUS | UNIDADE | 20,00 | 7,190 | 143,80 |
Ferrolho em metal, reforçado. | |||||
003804 | FERROLHO EM METAL REDONDO GRANDE - Marca.: LOTUS | UNIDADE | 10,00 | 9,750 | 97,50 |
Ferrolho em metal, reforçado. | |||||
003805 | FERROLHO EM METAL CHATO MEDIO - Marca.: LOTUS | UNIDADE | 10,00 | 6,690 | 66,90 |
Ferrolho em metal, reforçado. | |||||
003806 | FERROLHO EM METAL CHATO GRANDE - Marca.: LOTUS | UNIDADE | 50,00 | 10,080 | 504,00 |
Ferrolho em metal, reforçado. | |||||
003810 | PLUG 3/4 - Marca.: HERC | UNIDADE | 25,00 | 1,347 | 33,67 |
Plug 3/4. | |||||
003813 | TRELISSE DE FERRO 6 MTS - Marca.: BELGO | UNIDADE | 150,00 | 30,000 | 4.500,00 |
Trelisse de ferro 6 mts. | |||||
003816 | ADAPTADOR USO REDE HIDRÁULICA CURTO 50 MM X 1 1/2 - | UNIDADE | 30,00 | 3,810 | 114,30 |
Marca.: KRONA | |||||
Uso rede hidráulica curto 50 mm x 1 1/2, PVC, | |||||
extremidade encaixe em rosca. | |||||
003817 | ADAPTADOR USO REDE HIDRÁULICA EM PVC 20 MM X 1/2 POL UNIDADE | 10,00 | 0,690 | 6,90 | |
EGADAS - Marca.: KRONA | |||||
Uso rede hidráulica, em PVC, 20 mm x 1/2 polegadas, LR, | |||||
para água. | |||||
003818 | ADAPTADOR USO REDE HIDRÁULICA EM PVC 25 MM - Marca.: UNIDADE | 50,00 | 1,140 | 57,00 | |
KRONA | |||||
Uso rede hidraulicá em PVC, 25 mm, para tubo 3/4 | |||||
polegada, LR. | |||||
003819 | ADAPTADOR USO REDE HIDRÁULICA EM PVC 32 MM X 1 POLEG UNIDADE | 30,00 | 1,140 | 34,20 | |
ADAS - Marca.: KRONA | |||||
Uso rede hidráulica, em PVC, 32 mm x 1 polegada, | |||||
extremidades lisa e rosqueável. | |||||
003820 | ADAPTADOR USO REDE HIDRÁULICA EM PVC 75 MM X 2 1/2 P UNIDADE | 30,00 | 10,000 | 300,00 | |
OLEGADAS - Marca.: KRONA | |||||
Uso rede hidráulica, em XXX, 00 xx x 0 0/0 xxxxxxxxx, | |||||
XX. | |||||
000000 | ADESIVO PVC 75 GR - Marca.: PLASTUBO | LATA | 40,00 | 5,580 | 223,20 |
Adesivo em pvc 75 gr. com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
003830 XXXXX X' XXXX 000 LTS PVC - Marca.: TIGRE UNIDADE 15,00 248,370 3.725,55
Caica d' agua 500 lts pvc. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
003831 CAIXA D' AGUA 1000 LTS PVC - Marca.: TIGRE UNIDADE 30,00 351,630 10.548,90
Caixa d' agua 1000 lts pvc. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
003833 XXXXXX 00 XX - Marca.: KRONA UNIDADE | 10,00 | 2,750 | 27,50 |
Emenda 50 mm | |||
003834 EMENDA 40MM - Marca.: KRONA UNIDADE | 10,00 | 2,220 | 22,20 |
Emenda 40mm | |||
003836 EMENDA 25MM - Marca.: KRONA UNIDADE | 50,00 | 0,910 | 45,50 |
Emenda 25mm | |||
003838 ESPUDE PARA VASO - Marca.: KRONA UNIDADE | 10,00 | 4,950 | 49,50 |
Para vaso sanitário da marca Deca. | |||
003843 LAVATÓRIO EM LOUÇA PARA 01 TORNEIRA NA COR BRANCA - UNIDADE | 10,00 | 80,200 | 802,00 |
Marca.: LUZARTE | |||
Sem coluna acoplada, dimensões de 36 x 26cm. | |||
004187 MASSA CORRIDA 18 LTS - Marca.: VELOZ LATA | 200,00 | 60,980 | 12.196,00 |
004192 TRENA C/ TRAVA 5 MTS - Marca.: IRWIN UNIDADE | 50,00 | 14,050 | 702,50 |
004197 TRINCHA 500 2" - Marca.: SILVANA UNIDADE | 50,00 | 10,050 | 502,50 |
004207 TRENA C/ TRAVA 8 MTS - Marca.: IRWIN UNIDADE | 70,00 | 27,900 | 1.953,00 |
004578 PREGO 18X27 - Marca.: GERDAL QUILO | 300,00 | 12,600 | 3.780,00 |
Pregos 18 x 27. | |||
004801 CAPACETE SEG ABA TOATAL AM MSA UNIDADE | 10,00 | 18,040 | 180,40 |
004821 FURADEIRA IMPACTO 2V 1/2 220V SKIL - Marca.: BOSCH UNIDADE | 3,00 | 187,880 | 563,64 |
005068 LANTERNA - Marca.: WORKER PEÇA | 25,00 | 32,790 | 819,75 |
000000 XXXXXXXX DE ALTA PRESSÃO - Marca.: BOSCH UNIDADE | 2,00 | 893,140 | 1.786,28 |
ESPECIFICAÇÃO: 110 BAR, 1400W, PRESSÃO MÁXIMA 1600 | |||
LB/P/2 VAZÃO 360 L/H, VOLTAGEM 110 OU 220V | |||
007719 BARRA ROSQUEADA 5/8 - Marca.: CISER UNIDADE | 2.500,00 | 15,000 | 37.500,00 |
BARRA ROSQUEADA 5/8 | |||
007733 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 103 UNIDADE | 20,00 | 24,840 | 496,80 |
PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 103 | |||
007737 OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR UNIDADE | 150,00 | 9,750 | 1.462,50 |
OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR | |||
007749 BARRA ROSQUEADA 1/2 - Marca.: CISER UNIDADE | 2.500,00 | 12,000 | 30.000,00 |
BARRA ROSQUEADA 1/2 | |||
010582 COMPRESSOR - Marca.: WORKER UNIDADE | 3,00 | 1.840,000 | 5.520,00 |
COMPRESSOR 200lts DE 175 LIBRAS | |||
011470 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX 110V - Marca.: LORENZET UNIDADE | 20,00 | 61,080 | 1.221,60 |
Chuveiro eletrico lorenzetti 110v e ou similar | |||
011668 CAIXA D' AGUA 2000 LTS PVC - Marca.: FORTLEV UNIDADE | 25,00 | 1.307,340 | 32.683,50 |
011840 TUBO PVC SOLD.25 MM - Marca.: KRONA BARRA | 150,00 | 19,760 | 2.964,00 |
TUBO PVC SOLD.25 MM | |||
012983 FECHADURA EM METAL PORTA CADEADOR 4 POLEGADAR - Mar UNIDADE | 30,00 | 15,640 | 469,20 |
ca.: XXXX | |||
FECHADURA EM META | |||
012997 LONA PLASTICA PRETA 6 MTS - Marca.: LONAX METRO | 300,00 | 7,830 | 2.349,00 |
013003 HASTER DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8 - Marca.: WORKER UNIDADE | 50,00 | 32,000 | 1.600,00 |
De 1ª Qualidade. | |||
014751 CORRENTE GALV 4mm 5/32 P/KG 0,309 KG P/M - Marca.: W METRO | 300,00 | 16,960 | 5.088,00 |
ORKER | |||
CORRENTE GALV 4mm 5/32 P/KG 0,309 KG P/M | |||
015319 COLA ARALDITE 15mm DE 1ª QUALIDADE - Marca.: AMAZONA PEÇA | 35,00 | 21,880 | 765,80 |
015725 ADESIVO PVC 175 GR - Marca.: AMANCO UNIDADE | 30,00 | 12,780 | 383,40 |
015732 ARAME GALVANIZADO 18 124MM - Marca.: BELGO UNIDADE | 250,00 | 24,220 | 6.055,00 |
015733 ARAME GALVANIZADO 20 89MM - Marca.: BELGO UNIDADE | 100,00 | 27,180 | 2.718,00 |
015734 ARAME RECOZIDO (18) 1,24MM - Marca.: GERDAU UNIDADE | 400,00 | 16,160 | 6.464,00 |
015735 ARGAMASSA 20 KG - Marca.: ARGAMASSA UNIDADE | 300,00 | 13,986 | 4.195,81 |
015742 BALDE P/PEDREIRO 12 LTS - Marca.: LUZARTE UNIDADE | 50,00 | 16,880 | 844,00 |
BALDE DE CONCRETO PARA PEDREIRO 12 LTS | |||
015780 CAL P/ PINTURA 8KG - Marca.: FORTEX PACOTE | 1.000,00 | 13,200 | 13.200,00 |
015783 CAP ESGOTO 050 MM - Marca.: KRONA UNIDADE | 25,00 | 3,680 | 92,00 |
015784 CAP ESGOTO 100 MM - Marca.: AMANCO UNIDADE | 25,00 | 6,580 | 164,50 |
015788 CAP SOLD 25 MM - Marca.: AMANCO UNIDADE | 100,00 | 0,930 | 93,00 |
015799 COLUNA TREFILADO 08 MM 5/16 7x14 6MT(10,850K) R13 - UNIDADE | 250,00 | 70,000 | 17.500,00 |
Marca.: GERDAU | |||
COLUNA TREFILADO 5/16 6MT | |||
015812 CORDA DE NYLON 04MM - Marca.: COLINS METRO | 100,00 | 1,100 | 110,00 |
015813 CORDA DE NYLON 08MM - Marca.: COLINS METRO | 400,00 | 8,290 | 3.316,00 |
015819 CORRENTE GALV 5MM 13/64 P/KG 0,472 KG P/METRO - Xxxx XXXXX | 50,00 | 21,860 | 1.093,00 |
a.: WORKER | |||
015820 CORRENTE GALV 6,00MM- 1/4 0,696 KG P/M - Marca.: WOR QUILO | 100,00 | 22,450 | 2.245,00 |
015825 CURVA ESG 050MM PRIM CTA 90 - Marca.: AMANCO UNIDADE | 20,00 | 8,960 | 179,20 |
015826 CURVA ESG 100MM PRIM CTA 90 - Marca.: AMANCO UNIDADE | 20,00 | 19,050 | 381,00 |
015827 CURVA ESG 150MM LGA 90ª - Marca.: AMANCO UNIDADE | 20,00 | 46,000 | 920,00 |
015908 JOELHO ESG 100MM 45 - Marca.: KRONA UNIDADE | 50,00 | 6,240 | 312,00 |
015909 JOELHO ESG 100MM 90 UNIDADE | 50,00 | 5,180 | 259,00 |
015941 LUVA ESG 040MM SIMPLES - Marca.: KRONA UNIDADE | 20,00 | 2,250 | 45,00 |
015942 LUVA ESG 050MM - Marca.: KRONA UNIDADE | 75,00 | 3,020 | 226,50 |
015943 LUVA ESG 100MM - Marca.: KRONA UNIDADE | 75,00 | 4,840 | 363,00 |
015944 LUVA ESG 150MM - Marca.: AMANCO UNIDADE | 25,00 | 18,270 | 456,75 |
015955 MADERITE 10MM 220x110 MA - Marca.: JB UNIDADE | 1.000,00 | 59,020 | 59.020,00 |
015985 PIA 1,50x53 INOX 1 CUBA - Marca.: FRANK UNIDADE | 12,00 | 225,080 | 2.700,96 |
016011 PREGO 18X30 C/C 1KG TELHEIRO 4MM - Marca.: WORKER PACOTE | 600,00 | 22,010 | 13.206,00 |
016020 REGISTRO ESFERA SOLD 025MM - Marca.: KRONA UNIDADE | 50,00 | 13,800 | 690,00 |
016048 TE ESG 040MM - Marca.: PLASTUBO UNIDADE | 25,00 | 2,250 | 56,26 |
016049 TE ESG 050MM - Marca.: PLASTUBO UNIDADE | 100,00 | 4,464 | 446,40 |
016181 TE ESG 100MM - Marca.: PLASTUBO UNIDADE | 100,00 | 9,300 | 930,00 |
016182 TE ESG 150MM - Marca.: AMANCO UNIDADE | 100,00 | 37,200 | 3.720,00 |
016199 THINNER 005LTS - Marca.: VELOZ GALÃO | 400,00 | 73,410 | 29.364,00 |
016224 TORNEIRA P/PIA CONZ 1/2 18CM - Marca.: HERC UNIDADE | 100,00 | 6,000 | 600,00 |
000000 XXXXXXX 1 - Marca.: SILVANA UNIDADE | 20,00 | 4,840 | 96,80 |
000000 XXXXXXX 1 1/2 - Marca.: SILVANA UNIDADE | 80,00 | 5,380 | 430,40 |
000000 XXXXXXX 2 1/2 - Marca.: SILVANA UNIDADE | 200,00 | 9,330 | 1.866,00 |
000000 XXXXXXX 3 - Marca.: LOTUS UNIDADE | 20,00 | 12,590 | 251,80 |
000000 XXXXXXX 4 - Marca.: SILVANA UNIDADE | 20,00 | 17,300 | 346,00 |
016246 TUBO SOLD 020MM - Marca.: TIGRE UNIDADE | 20,00 | 14,650 | 293,00 |
016247 TUBO SOLD 025MM - Marca.: TIGRE UNIDADE | 200,00 | 19,100 | 3.820,00 |
016248 | TUBO SOLD 032MM - Marca.: PLASTUBO | UNIDADE | 100,00 | 34,430 | 3.443,00 |
016249 | TUBO SOLD 050MM - Marca.: PLASTUBO | UNIDADE | 80,00 | 65,680 | 5.254,40 |
016250 | TUBO SOLD 060MM - Marca.: PLASTUBO | UNIDADE | 20,00 | 128,430 | 2.568,60 |
016252 | UNIAO INT POLIT 3/4 EMENDA - Marca.: LIENGE | UNIDADE | 150,00 | 2,000 | 300,00 |
016294 | COLHER P/PEDREIRO 10 - Marca.: PACETA | UNIDADE | 25,00 | 23,450 | 586,25 |
016295 | COLHER P/XXXXXXXX CANTO RETO Nº. 8 - Marca.: PACETA | UNIDADE | 25,00 | 25,670 | 641,75 |
000000 | XXXXXXXX AÇO 06,3CM CR - Marca.: PACETA | UNIDADE | 35,00 | 6,210 | 217,35 |
000000 | XXXXXXXX FLEXIVEL 08CM C/CABO PLAST - Marca.: TRAMOT | UNIDADE | 35,00 | 7,000 | 245,00 |
016313 | LAPIS P/CARPITEIRO | UNIDADE | 100,00 | 3,250 | 325,00 |
016315 | LIMA CHATA 8" P/ENXADA - Marca.: KEF | UNIDADE | 320,00 | 13,000 | 4.160,00 |
016323 | MARTELO UNHA 25MM - Marca.: WORKER | UNIDADE | 5,00 | 32,160 | 160,80 |
016324 | MARTELO UNHA 27MM - Marca.: WORKER | UNIDADE | 20,00 | 35,760 | 715,20 |
016325 | MARTELO UNHA 29MM - Marca.: WORKER | UNIDADE | 20,00 | 41,060 | 821,20 |
016326 | NIVEL ALUMINIO 35 - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 15,00 | 21,040 | 315,60 |
016339 | SERRA CIRCULAR P/MAD 185x24 DT - Marca.: IRWIN | UNIDADE | 9,00 | 300,000 | 2.700,00 |
SERRA CIRCULAR P/MAD, (MAKITA,RAPIDA PORTATIL,TICO | |||||
TICO) | |||||
016343 | SERROTE PROFISSIONAL 18" - Marca.: RAMADA | UNIDADE | 15,00 | 60,510 | 907,65 |
016353 | VASSOURAO GARI DE NYLON 40CM C/CABO - Marca.: WORKER | UNIDADE | 240,00 | 30,010 | 7.202,40 |
016366 | LUVA DE RASPA 15CM LONGA PAR - Marca.: WORKER | PAR | 480,00 | 21,430 | 10.286,40 |
016369 | OCULOS PROTEÇÃO FUME | UNIDADE | 150,00 | 10,000 | 1.500,00 |
016390 | PLUG ROSC 1/2 - Marca.: HERC | UNIDADE | 75,00 | 0,860 | 64,50 |
016398 | PNEU P/CARRINHO DE MÃO 3,25x8 - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 100,00 | 41,570 | 4.157,00 |
016403 | ESMERILHADEIRA LIXAD ANGULAR TEA90 127 900W - Marca. | UNIDADE | 2,00 | 460,000 | 920,00 |
: BOSCH | |||||
016405 | CARRINHO DE MAO 60LT 3,25x8 VERM - Marca.: FISCHER | UNIDADE | 100,00 | 145,000 | 14.500,00 |
016408 | FURADEIRA IMPAC 650W 220V C/MALETA - Marca.: BOSCH | UNIDADE | 2,00 | 600,000 | 1.200,00 |
017025 | PREGO 25X72 - Marca.: BELGO | QUILO | 150,00 | 13,270 | 1.990,50 |
PREGO 25X72 | |||||
017030 | LUVA ALGODÃO PIGMENTADA - Marca.: WORKER | UNIDADE | 1.500,00 | 4,680 | 7.020,00 |
LUVA ALGODÃO PIGMENTADA | |||||
017692 | MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO | UNIDADE | 800,00 | 1,780 | 1.424,00 |
MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO pff2 | |||||
017986 | CAP SOLD 32 MM - Marca.: AMANCO | UNIDADE | 20,00 | 1,470 | 29,40 |
018011 | DOBRADICA 3 1/2x3 CART - Marca.: XXXXXX | UNIDADE | 100,00 | 18,680 | 1.868,00 |
018040 | REGISTRO GAVETA 1/2 BRUTOLUXO - Marca.: ICO | UNIDADE | 25,00 | 50,600 | 1.265,00 |
018045 | SIFAO SANF UNIVERSAL - Marca.: HERC | UNIDADE | 100,00 | 8,850 | 885,00 |
029583 | LUVA DE PROTEÇÃO FORRADA PVC 35CM - Marca.: WORKER | PAR | 2.000,00 | 17,960 | 35.920,00 |
LUVA DE PROTEÇÃO FORRADA DE PVC 35CM | |||||
029585 | CAMARA P/CARRINHO DE MÃO - Marca.: LEVORIN | UNIDADE | 50,00 | 28,140 | 1.407,00 |
CÂMARA P/CARRINHO DE MÃO | |||||
029586 | TINTA ESMALTE 900ML CORES VARIADAS - Marca.: LEINETE | UNIDADE | 100,00 | 18,410 | 1.841,00 |
TINTA ESMALTE 900ML VARIADAS | |||||
029588 | Tinta semi brilho 900ml - Marca.: VELOZ | UNIDADE | 20,00 | 21,600 | 432,00 |
tinta semi brilho 900ml de cores variaveis | |||||
029589 | Tinta semi brilho 3,6lts - Marca.: VELOZ | UNIDADE | 120,00 | 90,000 | 10.800,00 |
Tinta semi brilho 3,6lts de cores diversas | |||||
029590 | Tinta semi brilho 18lts - Marca.: VELOZ | UNIDADE | 100,00 | 252,000 | 25.200,00 |
Tinta semi brilho 18lts de cores diversas | |||||
029591 | Rolo de lã p/pintura - Marca.: TIGRE | UNIDADE | 500,00 | 12,730 | 6.365,00 |
Rolo de lã P/pintura tamanhos diversos | |||||
029592 | Lona plastica preta | METRO | 500,00 | 5,810 | 2.905,00 |
Lona plastica preta | |||||
029593 | Corrente galvanizado - Marca.: WORKER | QUILO | 100,00 | 20,690 | 2.069,00 |
Corrente galvanizado tamanhos variados | |||||
029594 | cone de sinalização - Marca.: WORKER | UNIDADE | 50,00 | 32,000 | 1.600,00 |
cone de sinalização | |||||
029595 | Mangueira de polietileno 3/4 | METRO | 300,00 | 1,940 | 582,00 |
Mangueira de polietileno 3/4 | |||||
029598 | Disco de serra p/madeira - Marca.: IRWIN | UNIDADE | 200,00 | 20,000 | 4.000,00 |
Disco de serra p/madeira | |||||
029599 | Disco de serra p/concreto - Marca.: IRWIN | UNIDADE | 150,00 | 30,350 | 4.552,50 |
Disco de serra p/concreto | |||||
029600 | Disco de serra p/metal - Marca.: IRWIN | UNIDADE | 150,00 | 19,880 | 2.982,00 |
Disco de serra p/metal | |||||
029601 | broca de widea p/madeira - Marca.: IRWIN | UNIDADE | 100,00 | 18,000 | 1.800,00 |
broca de widea p/madeira | |||||
029602 | broca de widea p/metal - Marca.: IRWIN | UNIDADE | 100,00 | 15,465 | 1.546,51 |
broca de widea p/metal | |||||
029603 | Tela de alambrado - Marca.: BELGO | METRO | 1.000,00 | 22,387 | 22.386,90 |
Tela de alambrado | |||||
029604 | caixa de descarga - Marca.: KRONA | UNIDADE | 150,00 | 35,400 | 5.310,00 |
caixa de descarga | |||||
029605 | Luva de vaqueta - Marca.: WORKER | UNIDADE | 200,00 | 17,880 | 3.576,00 |
Luva de vaqueta tamanhos diversos | |||||
029606 | Marreta de 1kg a 3kg - Marca.: TENASEE | UNIDADE | 50,00 | 40,310 | 2.015,50 |
Marreta de 1kg a 3kg | |||||
029608 | Protetor auricular | UNIDADE | 30,00 | 10,370 | 311,10 |
Protetor auricular do tipo plug e do tipo concha | |||||
029609 | nivel de madeira - Marca.: WORKER | UNIDADE | 5,00 | 16,000 | 80,00 |
nivel de madeira | |||||
029610 | TE INT POLI 3/4 - Marca.: DURIN | UNIDADE | 100,00 | 3,160 | 316,00 |
TE INT POLI 3/4 | |||||
029611 | ADPT INT POLI 3/4 - Marca.: AMANCO | UNIDADE | 80,00 | 2,060 | 164,80 |
ADPT INT POLI 3/4 | |||||
029612 | ESCOVA DE AÇO - Marca.: WORKER | UNIDADE | 20,00 | 3,750 | 75,00 |
ECOVA DE AÇO | |||||
029613 | PEDRA DE DESBASTE P/ESMERIL - Marca.: NORTO | UNIDADE | 25,00 | 20,400 | 510,00 |
PEDRA DE DESBASTE P/ESMERIL | |||||
029614 | VERGALHAO (1/4,1/2,3/4,5/8,5/16 - Marca.: BELGO | UNIDADE | 1.000,00 | 15,000 | 15.000,00 |
VERGALHAO (1/4,1/2,3/4,5/8,5/16 ) | |||||
029615 | CERRA CIRCULAR - Marca.: WORKER | UNIDADE | 2,00 | 839,630 | 1.679,26 |
CERRA CIRCULAR | |||||
029617 | TUBO DE DESCARGA PARA CAIXA - Marca.: KRONA | UNIDADE | 40,00 | 15,820 | 632,80 |
TUBO DE DESCARGA PARA CAIXA | |||||
029618 | Cana flex 1 1/2 - Marca.: AMANCO | METRO | 800,00 | 1,200 | 960,00 |
Cana flex 1 1/2 | |||||
029619 | Tijolo de 08 furos - Marca.: DIVERSOS | UNIDADE | 40.000,00 | 1,040 | 41.600,00 |
Tijolo de 08 furos de 1a. qualidade | |||||
029620 | PINCEL 3/4 até 2 - Marca.: TIGRE PINCEL 3/4 até 2 | UNIDADE | 300,00 | 4,000 | 1.200,00 |
029621 | Telha Portuguesa - Marca.: C. MOTO | UNIDADE | 20.000,00 | 2,120 | 42.400,00 |
029622 | Telha Portuguesa Telha cumeeira - Marca.: C. MOTO | UNIDADE | 750,00 | 7,500 | 5.625,00 |
029623 | Telha cumeeira Telha Terminal - Marca.: C. MOTO | UNIDADE | 750,00 | 6,000 | 4.500,00 |
029624 | Telha Terminal Adaptador p/ cano soldavel - Marca.: HERC | UNIDADE | 300,00 | 2,000 | 600,00 |
029627 | Adaptador p/ cano soldavel CAIXA D`AGUA 5000 LTS PVC - Marca.: FORTLEV | UNIDADE | 10,00 | 3.600,000 | 36.000,00 |
Caixa d' agua 5000 lts pvc. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
029628 | CAIXA SIFONADA - Marca.: KRONA CAIXA SIFONADA | UNIDADE | 50,00 | 16,840 | 842,00 |
029629 | COLA P/TUBO SOLD - Marca.: AMAZONAS | UNIDADE | 13,00 | 8,120 | 105,56 |
029630 | COLA P/TUBO SOLD C/PINCEL CURVA SOLD 90 - Marca.: AMANCO | UNIDADE | 80,00 | 8,590 | 687,20 |
029632 | CURVA SOLD 90 TAMANHOS VARIAVEIS GRELHA 100MM P/RALO - Marca.: HERC | UNIDADE | 20,00 | 2,920 | 58,40 |
029633 | GRELHA 100MM P/XXXX XXXXXX SOLD 45º - Marca.: KRONA | UNIDADE | 20,00 | 2,730 | 54,60 |
029634 | JOELHO SOLD 45 XXXXXX SOLD 90 - Marca.: KRONA | UNIDADE | 70,00 | 1,780 | 124,60 |
029635 | JOELHO SOLD 90 LIXA D AGUA 80 ATE 220 - Marca.: NORTO | UNIDADE | 130,00 | 1,750 | 227,50 |
000000 | XXXX D XXXX XXXXX 00 XXX 000 XXXX METAL 80 ATE 220 - Marca.: NORTO | UNIDADE | 130,00 | 2,650 | 344,50 |
000000 | XXXX METAL 80 ATE 220 LIXA MASSA 80 ATE 220 - Marca.: NORTO | UNIDADE | 500,00 | 1,320 | 660,00 |
000000 | XXXX MASSA 80 ATE 220 LIXA MADEIRA 80 ATE 220 - Marca.: 3M | UNIDADE | 500,00 | 3,020 | 1.510,00 |
000000 | XXXX MADEIRA 80 ATE 220 LUVA SOLD TAMANHOS VARIAVEIS - Marca.: WORKER | UNIDADE | 150,00 | 2,900 | 435,00 |
029640 | LUVA SOLD TAMANHOS VARIAVEIS MANGUEIRA DE NIVEL | UNIDADE | 200,00 | 2,890 | 578,00 |
029641 | MANGUEIRA DE NIVEL REGISTRO DE PRESSAO - Marca.: DURIN | UNIDADE | 50,00 | 9,200 | 460,00 |
029642 | REGISTRO DE PRESSAO 3/4 REGISTRO DE ESPERA SOLD - Marca.: PLASTUBO | UNIDADE | 25,00 | 16,560 | 414,00 |
029643 | REGISTRO DE ESPERA SOLD TAMANHOS VARIAVEIS Te sold. TAMANHOS VARIAVEIS - Marca.: KRONA | UNIDADE | 300,00 | 2,000 | 600,00 |
Te sold. TAMANHOS VARIAVEIS | |||||
029644 | Tubo de esgoto pvc Tubo de esgoto pvc TAMANHOS DIVERSOS | UNIDADE | 300,00 | 28,820 | 8.646,00 |
029645 | CAL HIDRATADO - Marca.: FORTEX | UNIDADE | 200,00 | 16,860 | 3.372,00 |
000000 | XXX XXXXXXXXX XXXX XX 8KG MASSA ACRILICA 18 LTS - Marca.: LEINETEX | POTE | 300,00 | 108,630 | 32.589,00 |
029650 | MASSA ACRILICA 18 LTS SERRA COPO 1/2 ATE 2 - Marca.: IRWIN | UNIDADE | 100,00 | 36,000 | 3.600,00 |
029651 | SERRA COPO 1/2 ATE 2 DUREPOXI | UNIDADE | 35,00 | 7,900 | 276,50 |
029652 | DUREPOXI LIXADEIRA ORBITAL - Marca.: BOSCH | UNIDADE | 3,00 | 424,900 | 1.274,70 |
029653 | LIXADEIRA ORBITAL FURADEIRA DE BANCADA - Marca.: BOSCH | UNIDADE | 1,00 | 920,000 | 920,00 |
029654 | FURADEIRA DE BANCADA MARTELO ROTATIVO ROMPEDOR - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 1,00 | 799,000 | 799,00 |
029655 | MARTELO ROTATIVO ROMPEDOR PLAINA DESENGROSSO - Marca.: XXXXXX | UNIDADE | 2,00 | 543,140 | 1.086,28 |
029656 | PLAINA DESENGROSSO DISCO DE CORTE/DESBASTE - Marca.: IRWIN | UNIDADE | 500,00 | 10,000 | 5.000,00 |
029657 | DISCO DE CORTE DESBASTE RETIFICADEIRA - Marca.: BRAMEX | UNIDADE | 1,00 | 1.051,100 | 1.051,10 |
029658 | RETIFICADEIRA POLICORTE - Marca.: BOSCH | UNIDADE | 2,00 | 883,920 | 1.767,84 |
029659 | POLICORTE ESCADA DE MADEIRA - Marca.: MAFORTE | UNIDADE | 4,00 | 334,120 | 1.336,48 |
029660 | ESCADA DE MADEIRA ESCADA METALICA - Marca.: MAFORTE | UNIDADE | 4,00 | 368,000 | 1.472,00 |
029661 | ESCADA METALICA Escada de aço - Marca.: MAFORTE | UNIDADE | 4,00 | 418,630 | 1.674,52 |
055433 | Escada de aço ADESIVO PVC 1000ML - Marca.: AMANCO | UNIDADE | 10,00 | 47,000 | 470,00 |
ADESIVO PVC 1000ML |
VALOR GLOBAL R$ 1.669.580,45
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor deste contrato, é de R$ 1.669.580,46 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 9/2019-00044 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 9/2019-00044, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 29 de Maio de 2019 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2019, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá ao CONTRATANTE:
1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à CONTRATADA:
1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesasdecorrentes dos serviços, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínvulo empregatício com o órgão;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por xxxxxx, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;
1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;
1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consum o, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;
1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e
1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 9/2019-00044.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civilou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos esta belecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administraçãodo CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do prod uto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2019 Atividade 0908.154520007.2.028 Manutenção dos Serviços Urbanos , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 1.104.250,55, Exercício 2019 Atividade 0908.151220002.2.023 Funcion. Secretaria de Infraestrutura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R$ 565.329,90 .
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente o u cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX) 365
I = (6/100) 365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1.1 - advertência;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por o corrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do
(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ, por até 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;
2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demai s penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
2. A rescisão do Contrato poderá ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 9/2019 -00044, cuja realização decorre da autorização do Sr (a). XXXXXX XXXXXXXXX, e da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de TUCUMÃ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
TUCUMÃ - PA, 29 de Maio de 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ CNPJ(MF) 22.981.088/0001-02
CONTRATANTE
X X XXXXXXX XXXXX MAT. PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 24.052.183/0001-57
CONTRATADO(A)
Testemunhas:
1. 2.