REVISIONE DEI PREZZI A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10%. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a partire dal secondo anno.
Riscossioni Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Tesoreria Unica, le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Istituto tramite OIL firmati dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Le reversali devono indicare anche l’imputazione al sotto conto fruttifero ovvero infruttifero. Le reversali devono essere inviate tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nell’Allegato tecnico. Le reversali saranno, di norma, caricate in procedura entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. Il Gestore, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Istituto contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell’Istituto". Tali incassi sono segnalati all’Istituto stesso, il quale emette le relative reversali entro cinque giorni dalla segnalazione e comunque entro il mese in corso. A seguito dell’avvenuto incasso, il Gestore predispone ed invia all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL. Il prelevamento dal conto corrente postale intestato all’Istituto è disposto dall’Istituto medesimo nel rispetto della periodicità stabilita dalle disposizioni attuative delle norme sulla Tesoreria unica, nonché dalle previsioni di cui al D.I. 129/2018 e mediante preventiva emissione di reversale intestata all’Istituto stesso. L’accredito al conto di gestione delle relative somme è effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore acquisisce la disponibilità della somma prelevata dal conto corrente postale. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Istituto che potranno essere accreditati sui conti di cassa solo dopo il relativo incasso da parte del Gestore. L’Istituto si impegna ad annullare tramite OIL le reversali non estinte alla data del 31 dicembre. Al fine di ottimizzare e razionalizzare la fase di riscossione delle entrate patrimoniali, il Gestore, su richiesta dell’Istituto, può attivare, alle condizioni di mercato di cui al successivo art.14, e alle ulteriori condizioni economiche concordate tra le parti, ulteriori strumenti di incasso quali, in via esemplificativa, il servizio MAV (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale, RID bancario e postale, Incasso domiciliato, Bollettino e Acquiring (POS fisico o virtuale) che velocizzino le fasi di acquisizione delle somme riscosse e assicurino la sollecita trasmissione dei dati riferiti all’incasso. Gli incassi effettuati mediante gli strumenti di cui al precedente comma danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme provenienti dai predetti incassi sono versate alla cassa dell’Istituto non appena divenute liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.
Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.
Revisione prezzi 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Modalità di svolgimento del servizio Il servizio di manutenzione sia presso il Data Center ACI Informatica, sia sugli apparati di rete (a Roma e presso le sedi periferiche), dovrà svolgersi secondo il seguente flusso procedurale. L'impresa dovrà disporre di un sistema centralizzato di Trouble Ticketing. Ad ogni richiesta sarà assegnato da parte dell’Impresa un numero progressivo al fine di poterne seguire gli sviluppi in modo univoco e risalire a tutte le fasi del processo di risoluzione. L’Impresa avrà la responsabilità di garantire la presenza del tecnico presso il sito d’intervento entro i tempi previsti dai livelli di servizio. Dovrà essere previsto dall'Impresa, l'uso di un apposito modulo d'intervento (il cui dettaglio deve essere concordato prima della Data di inizio Attività con ACI Informatica) che sarà compilato a cura del tecnico dell’Impresa stessa. In esso verranno indicati i dati salienti dell’intervento relativi al disservizio verificatosi, alle sue cause e ai tempi di ripristino. In particolare, dovranno essere riportate informazioni di dettaglio del guasto in termini di: • giorno, ora e minuto di presa in carico dell'anomalia; • giorno, ora e minuto in cui ha avuto inizio l'intervento; • tipologia; • causa; • tempo di ripristino. Le richieste di intervento proverranno dall'help desk di ACI Informatica attraverso l'apertura di una scheda anomalia (Ticket) per ogni richiesta. I tempi di ripristino decorrono dalla data e ora della richiesta avanzata dall’help desk, che coincide con la data di presa in carico dell’anomalia, anche ai fini delle applicazioni delle penali Le richieste dovranno essere immediatamente tracciate sul sistema di Trouble Ticketing (TT) centralizzato dell'Impresa attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. L'Impresa si obbliga a fornire una prima assistenza remota ed a confermare la presa in carico del problema, mediante comunicazione via mail o via FAX ad ACI Informatica, entro 1 ora solare. Il TT conterrà le informazioni necessarie all’identificazione del Cliente presso il quale effettuare l’intervento (ovvero presso il Data Center ACI Informatica) e le note tecniche relative alla tipologia dell’intervento stesso. L’Impresa attiverà il tecnico di zona per fissare, previo accordo con il Cliente interessato (ovvero con ACI Informatica per le apparecchiature site presso il Data Center), il giorno e l’ora dell’intervento, aggiornando lo stato di avanzamento del TT. All’arrivo presso il Cliente, il tecnico dovrà contattare ACI Informatica per informarla sulle attività che intende intraprendere. Il TT sarà chiuso al termine dell’intervento risolutivo da parte del tecnico dell’Impresa. L’Impresa dovrà infine farsi carico di inoltrare mensilmente entro il giorno 10 del mese successivo, la rendicontazione degli interventi effettuati con i dati (il cui dettaglio e modalità d’invio deve essere concordato prima della Data di inizio Attività con ACI Informatica) relativi alle apparecchiature interessate, ai tempi di presa in carico ed a quelli di ripristino.
Modalità di fatturazione e pagamento Eseguita la fornitura, l’Aggiudicatario presenterà, al competente Ufficio dell'ASL Cagliari, le fatture per la debita liquidazione. Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente capitolato speciale e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria. I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatta salvo, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l’ipotesi di ritardato pagamento delle fatture per il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Tali contenuti possono essere derogati da una diversa volontà delle parti, che emerga al momento della sottoscrizione del contratto, con riferimento alla decorrenza degli interessi moratori e al saggio degli interessi.
Modalità di adesione Si applica la Sezione III, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3
Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:
Modalità di aggiudicazione Salva diversa comunicazione, si procederà all’apertura della gara il 15 maggio 2013 con inizio alle ore 10.00 presso gli uffici della AGEA in xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx. Eventuali differimenti di tale termine saranno pubblicati da AGEA sul sito Internet xxx.xxxx.xxx.xx, nella sezione Bandi di Gara e, comunque, secondo modalità e termini previsti dal D.Lgs.n. 163/2006. La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione di giudicazione, nominata dalla AGEA ai sensi dell’articolo 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 282 del D.P.R. n. 207/2010. La Commissione procederà alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e della tempestività della ricezione. Alle sedute pubbliche della Commissione potrà assistere un solo rappresentante di ogni Concorrente, il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi alla sede dell’AGEA, dovrà essere comunicato mediante fax da trasmettere al n. 06/49499770, con un preavviso di otto ore rispetto all’orario ed al giorno previsto per la seduta pubblica di gara; dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del rappresentante designato ed il documento attestante i poteri dello stesso (delega o procura). L’accesso e la permanenza dei rappresentanti dei Concorrenti nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati al rispetto delle procedure di sicurezza in vigore presso l’AGEA ed all’esibizione dell’originale del predetto documento di identificazione, nonché del documento attestante i poteri. Al fine di consentire al personale dell’AGEA di procedere alla sua identificazione, il rappresentante del Concorrente dovrà presentarsi all’ingresso visitatori dell’AGEA con congruo anticipo rispetto agli orari fissati per ciascuna seduta pubblica della Commissione. La Commissione, tramite l’AGEA, provvederà a comunicare tempestivamente a tutti gli offerenti, via fax e/o e-mail, il giorno e l’ora in cui si terranno le sedute pubbliche della Commissione stessa. Le sedute della Commissione diverse da quelle di cui sopra si svolgeranno a porte chiuse. La procedura di gara si articolerà nelle seguenti fasi. Nella data stabilita nel bando di gara, la Commissione di gara procede, in seduta pubblica:
Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
