Common use of Risorse strumentali Clause in Contracts

Risorse strumentali. 2011 2012 2013 2014 2015 Personal Computer 5 5 5 5 5 Stampanti locali 2 2 2 2 2 Stampanti di rete e fotocopiatrici 2 2 2 2 2 Scanner 3 3 3 3 3 Automezzi RISORSE FINANZIARIE Spesa corrente 2011 2012 2013 2014 2015 Personale 87.164 87.561 87.206 87.690 86.737 Acquisto di beni e materiali di consumo 12.990 8.768 6.329 6.044 3.845 Prestazioni di terzi 193.589 178.009 167.372 149.388 143.770 Trasferimenti 3.197 Imposte e tasse 5.802 5.821 5.838 5.193 5.790 Totale spesa corrente Totale Investimenti Totale risorse (Tit. I° -V°) 299.545 0 283.356 0 266.744 0 248.314 0 240.142 0 RENDICONTO ATTI VITA' ORDINARIA Valori assoluti 2011 2012 2013 2014 2015 GABINETTO DEL SINDACO Nr. addetti del servizio gabinetto del sindaco 2+1t.d 2+1t.d 2+1t.d 2+ 1t.d. X 5 mesi 2 N. proposte delibere di Giunta redatte 3 5 8 N. Determinazioni Dirigenz iali redatte 11 15 11 Atti protocollati 142 149 125 Nr. Fatture gestite 32 23 23 Provvedimenti per liquidazione fatture 32 26 27 Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti 15 17 9 Nr.procedure acquisti beni e serviz i in forma autonoma 8 6 4 Nr.procedure acquisti beni e servizi tramite MEPA 1 3 2 Nr. cerimonie e manifestazioni di rappresentanza 9 8 11 6 4 Nr. Giornalini pubblicati 5 5 5 5 5 Nr. Comunicati stampa 000 000 000 154 283 Nr. Risposte al c ittadino 47 176 98 63 47 Nr. Risposte/pareri ad interrogazioni/ interpellanze 4 1 8 7 5 Totale interrogazioni/ interpellanze a Giunta/Sindaco 22 7 9 11 11 Nr. Aggiornamenti al sito Internet e Facebook 597 1.092 984 1.051 1.067 Nr. tweet inviati 404 621 \ Twitter Nr. following (profili che seguiamo) 429 427 \ Twitter Nr. follower (profli che ci seguono) 648 990 \ Nr. visite al sito del Comune 130.173 121.786 136.918 121.568 Nr. visitatori unici al sito del Comune 74.814 71.468 81.605 73.528 Concessione di patrocinio gratuito 10 13 17 Concessione occupazione suolo pubblico ad istituzioni ed associazioni senza scopo di lucro 22 17 20 CENTRO STAMPA Nr. addetti del servizio centro stampa 1 1 1 1 1 Nr. Fotocopie co mplessive 267.519 316.241 280.894 294.442 240.084 Nr. stampe in rete complessive 445.052 598.236 580.863 602.311 522.226 Nr. Stampe a colori 67.872 59.542 81.090 50.902 62.309 Nr. Stampe con duplicatore 25.835 15.855 18.235 9.701 9.167 Nr. Rassegne stampa informatizzate 000 000 000 350 350 Nr. Volantini 77 88 78 88 107 Nr. Pubblicazioni 0 1 1 0 0

Risorse strumentali. 2011 2012 2013 2014 2015 Personal Computer 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 Stampanti locali 2 2 2 2 2 Stampanti di rete e fotocopiatrici 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 Scanner 3 3 3 3 3 Automezzi RISORSE FINANZIARIE Spesa corrente 2011 2012 2013 2014 2015 Personale 87.164 87.561 87.206 87.690 86.737 Acquisto di beni e materiali di consumo 12.990 8.768 6.329 6.044 3.845 248.232 239.153 235.862 247.857 158.450 Prestazioni di terzi 193.589 178.009 167.372 149.388 143.770 46.229 48.111 60.030 43.661 42.679 Trasferimenti 3.197 913.232 1.048.878 1.259.599 1.237.345 982.641 Imposte e tasse 5.802 5.821 5.838 5.193 5.790 136.332 57.550 114.136 119.374 244.576 Oneri straor. della gestione corrente 2.888 Totale spesa corrente 1.344.025 1.393.692 1.672.515 1.648.237 1.428.346 Totale Investimenti 96.208 0 6.247 20.000 0 Totale risorse (Tit. Rimborso Prestiti 957.286 2.884.494 658.984 688.770 677.809 Totale Risorse(Tit.I° -V°) 299.545 0 283.356 0 266.744 0 248.314 0 240.142 0 5.907.773 2.463.428 4.229.226 2.092.995 2.008.274 RENDICONTO ATTI VITAATTIVITA' ORDINARIA Valori assoluti 2011 2012 2013 2014 2015 GABINETTO DEL SINDACO Nr. addetti del servizio gabinetto del sindaco 2+1t.d 2+1t.d 2+1t.d 2+ 1t.dImpegni 3.121 3.188 3.111 3.117 3.021 Nr. X 5 mesi 2 N. proposte delibere di Giunta redatte 3 5 8 N. Determinazioni Dirigenz iali redatte 11 15 11 Atti protocollati 142 149 125 Accertamenti 3.166 3.774 4.229 4.392 795 Nr. Pagamenti 6.420 5.947 5.721 5.619 4.964 Nr. Riscossioni 4.879 5.640 6.202 6.047 6.568 Nr. Righe Mandato 12.780 12.629 13.108 12.672 12.084 Nr. Righe Reversali 7.479 8.072 8.644 8.378 9.567 Nr. Impegni (Sub) 4.039 4.121 3.832 3.392 3.845 Nr. Accertamenti (Sub) 3.182 3.750 4.229 4.392 1.969 Nr. Variazioni Impegni (Sub) 803 888 735 691 1.810 Nr. Variazioni Accertamenti (Sub) 245 229 198 193 234 Nr. Fatture gestite 32 23 23 Provvedimenti per liquidazione 4.730 4.483 4.774 4.224 4.413 Contabilizzazione fatture 32 26 27 attività fieristica 415 482 407 377 316 Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti Cud e certificazioni inviati 91 89 60 61 59 Nr. Capitoli di s pesa corrente che hanno subito variazioni+nuovi cap. 175 172 155 113 191 Nr. capitoli di spesa corrente iniziali 402 404 382 366 369 Nr. capitoli di spesa iniziali 449 443 423 414 422 Nr. capitoli di spesa finali 163 444 440 421 444 Nr. variazioni di s pesa 232 304 207 121 331 Nr. variazioni di entrata 102 90 43 47 8 Sommatoria tra data emissione mandati e data richiesta 0 0 0 0 0 Certificazioni e adempimenti obbligatori inviati ai Ministeri competenti alla Corte dei Conti e 15 17 9 Nr.procedure acquisti beni 22 28 75 Report pro dotti e serviz i verifiche periodiche Controllo di Gestione 36 48 67 58 61 N. obiettivi controllati per il referto di gestione 111 110 79 75 88 INDICATORI DI ATTIVITA' INDICATORI DI EFFICACIA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE n° cud e certificazioni inviati ------------------------------------------- totale giorni lavorativi 0,34 0,33 0,22 0,23 0,22 Misura il lavoro dell'ufficio n° fatture registrate ------------------------------------------- totale giorni lavorativi 17,65 16,73 17,81 15,76 16,47 Misura il lavoro dell'ufficio previsioni definitive spese correnti ------------------------------------------------- x 100 previsioni iniziali spese correnti 104,3% 101,7% 108,0% 108,0% 108,0% Misura la possibilità previsionale del bilancio in forma autonoma 8 6 4 Nr.procedure acquisti beni termini di spese correnti in % previsioni definitive di entrata del titolo 3 ----------------------------------------------------------- x 100 previsioni iniziali di entrata del titolo 3 109,2% 97,4% 101,6% 101,6% 101,6% Misura la possibilità previsionale del bilancio in termini di entrate correnti in % n° capit. di spesa corrente che hanno subito variaz.+ nuovi capit. -------------------------------------------------------------------------------------- x 100 n° capitoli iniziali 44% 43% 41% 31% 52% Misura la necessità di riformare le modifiche sul bilancio in % ∑ giorni tra data emiss. mandati e servizi tramite MEPA 1 3 2 Nrdata trasm. cerimonie e manifestazioni rich. di rappresentanza 9 8 11 6 4 Nr. Giornalini pubblicati 5 5 5 5 5 Nr. Comunicati stampa 000 000 000 154 283 Nr. Risposte al c ittadino 47 176 98 63 47 Nr. Risposte/pareri ad interrogazioni/ interpellanze 4 1 8 7 5 Totale interrogazioni/ interpellanze a Giunta/Sindaco 22 7 9 11 11 Nr. Aggiornamenti al sito Internet e Facebook 597 1.092 984 1.051 1.067 Nr. tweet inviati 404 621 \ Twitter Nr. following (profili che seguiamo) 429 427 \ Twitter Nr. follower (profli che ci seguono) 648 990 \ Nr. visite al sito del Comune 130.173 121.786 136.918 121.568 Nr. visitatori unici al sito del Comune 74.814 71.468 81.605 73.528 Concessione mandati -------------------------------------------------------------------------------------- totale mandati 0 0 0 0 0 Misura il tempo medio di patrocinio gratuito 10 13 17 Concessione occupazione suolo pubblico ad istituzioni ed associazioni senza scopo di lucro 22 17 20 CENTRO STAMPA Nr. addetti del servizio centro stampa 1 1 1 1 1 Nr. Fotocopie co mplessive 267.519 316.241 280.894 294.442 240.084 Nr. stampe in rete complessive 445.052 598.236 580.863 602.311 522.226 Nr. Stampe a colori 67.872 59.542 81.090 50.902 62.309 Nr. Stampe con duplicatore 25.835 15.855 18.235 9.701 9.167 Nr. Rassegne stampa informatizzate 000 000 000 350 350 Nr. Volantini 77 88 78 88 107 Nr. Pubblicazioni 0 1 1 0 0emissione dei mandati

Risorse strumentali. 2011 2012 2013 2014 2015 Personal Computer 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 Stampanti locali 2 2 2 2 2 Stampanti di rete e fotocopiatrici 2 2 2 2 2 Scanner 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 Masterizzatore 1 1 1 1 1 Modem 1 1 1 1 1 Automezzi 8 8 8 8 8 Mezzi operativi 6 6 6 6 6 RISORSE FINANZIARIE Spesa corrente 2011 2012 2013 2014 2015 Personale 87.164 87.561 87.206 87.690 86.737 306.908 284.162 377.071 387.324 379.678 Acquisto di beni e materiali di consumo 12.990 8.768 6.329 6.044 3.845 24.500 15.165 23.980 21.252 24.814 Prestazioni di terzi 193.589 178.009 167.372 149.388 143.770 1.013.517 1.435.010 1.452.029 1.458.239 1.364.053 Utilizzo beni di terzi 173.379 Trasferimenti 3.197 94.548 32.000 59.700 60.085 61.106 Interessi passivi ed altri oneri 251.457 242.478 223.978 210.719 193.462 Imposte e tasse 5.802 5.821 5.838 5.193 5.790 18.600 17.577 21.938 23.629 23.354 Totale spesa corrente Totale Investimenti Totale risorse (Tit. I° -V°) 299.545 1.709.529 371.670 162.296 2.026.392 359.958 0 283.356 0 266.744 0 248.314 0 240.142 0 2.158.696 522.025 38.105 2.161.247 240.857 7.600 2.219.847 456.977 214.200 RENDICONTO ATTI VITAATTIVITA' ORDINARIA Valori assoluti 2011 2012 2013 2014 2015 GABINETTO DEL SINDACO Nr. addetti del servizio gabinetto del sindaco 2+1t.d 2+1t.d 2+1t.d 2+ 1t.d. X 5 mesi 2 N. proposte delibere di Giunta redatte 3 5 8 N. Determinazioni Dirigenz iali redatte 11 15 11 Atti protocollati 142 149 125 SEGRETERIA TECNICA Nr. Fatture gestite 32 23 23 000 000 000 308 303 Provvedimenti per liquidazione fatture 32 26 27 292 280 266 308 303 Atti protocollati 5156 5015 5.430 5.025 5.200 Lettere svincolo fidejussioni 28 30 19 25 3 Concessioni richieste e autorizzazioni (COSAP) 993 943 1.038 920 1.101 Concessioni rilasciate e autorizzazioni (COSAP) 981 930 1.050 854 1.095 Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti delibere di Giunta 57 50 53 53 110 Nr. delibere di Consiglio 23 17 12 4 5 Nr. determine 151 128 115 155 161 Pratiche per vendita alloggi PEEP 15 26 25 23 61= 25P+36T COSAP permanenti e temporanee 80= 30P+50T 55= 20P+35T 106= 20P+86T 63= 20P+43T Domande concessione contributo abbattimento barriere architettoniche 9 5 8 5 61= 25P+36T Contributi abbattimento barriere architettoniche 4 4 / / / Xxxxxxxx copie conformi e non conformi 190 193 189 242 91 Deposito denunce cemento armato 73 63 54 129 38 Deposito Frazionamento 47 35 30 36 4 Convocazione Commissione Edilizia e redazione verbali 5 7 5 2 264 Presentazione richiesta accesso formale agli atti da parte di singoli cittadini 205 197 194 257 40 Certificazione alloggi per ricongiungimento familiari extracomunitari 85 96 80 139 21 Nr. Gare indette 6 17 16 8 91 Nr. Gare assegnate 6 17 16 18 Nr. Partecipanti gare/appalti 19 188 Nr. Ordinanze stradali 172 124 207 162 116 Procedure espropriative con cluse 0 1 2 - - Nr. ditte espropriande 0 11 6 - - Nr. ditte già espropriate 0 0 - - Nr. Utenti per procedure occupazione urgente ed espropriazioni iniziate 4 11 INDICATORI DI ATTIVITA' Valori assoluti 2011 2012 2013 2014 2015 EDILIZIA PUBBLICA E LAVORI PUBBLICI Progettazione interna: nr. progetti definitivi approvati 3 3 4 7 8 Progettazione esterna: nr. progetti definitivi approvati 1 5 1 2 9 Nr.procedure acquisti beni e serviz i Nr. di lavori pubblici in forma autonoma 8 6 4 Nr.procedure acquisti beni e servizi tramite MEPA 1 iziati 3 3 5 5 2 Nr. cerimonie di lavori pubblici terminati e manifestazioni collaudati 7 1 6 7 3 Nr. di rappresentanza lavori pubblici in corso 12 10 9 8 11 10 1 Totale aggiudicazioni 2 2 6 10 3 Nr. incarichi professionali 1 7 21 10 14 Perizie di varianti e suppletive 1 2 4 5 3 Perizie di varianti e suppletive (progettazione interna) 1 1 2 3 1 Perizie di varianti e suppletive (progettazione esterna) 1 1 2 2 2 Nr. Interventi realizzati e in corso (progettazione interna) 3 4 4 6 3 Nr. Interventi realizzati e in corso (progett azione esterna) 0 6 5 4 12 Nr. Progetti preliminari effettuati internamente 5 4 5 2 1 Nr. Progetti preliminari totali effettuati 5 7 5 5 4 Nr. Giornalini pubblicati 5 5 5 5 5 opere pubbliche con direzione lavori interna da chiudersi 3 2 3 6 3 Nr. Comunicati stampa opere pubbliche completate con di rezione lavori interna 3 4 1 4 3 Nr. opere pubbliche completate con direzione lavori esterna 3 0 5 2 3 Progettazione interna: importo progetti definitivi approvati 336 268 1.548 362 531 Progettazione esterna: importo progetti definitivi approvati 440 870 74 707 2.194 Importo delle opere pubbliche completate con direzione lavori interna 136 175 155 585 228 Importo delle opere pubbliche completate con direzione lavori esterna 1.584 0 1.000 000 000 VIABILITA’ E ILL. PUBBLICA Totale Km strade 166 166 166 166 166 Km strade illuminate 78,1 78,8 79,4 79,7 79,8 Nr. di punti luce 4630 4.864 4.884 4.896 4.906 Nr. Nuovi punti luce 75 234 20 12 10 Nr. di Kwh consumati 2.865.225 Nr. interventi di xxxxx.xx rete xxxxxxx.xx effettuati in ec onomia 000 000 000 154 283 180 270 Nr. Risposte al c ittadino 47 176 98 63 47 autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate 80 35 52 32 30 Attestazioni distanze chilometriche 0 2 Rilascio licenze ascensori e montacarichi Nr. Risposte/Autorizzazioni pareri ad interrogazioni/ interpellanze per manifestazioni sportive su strada 32 40 12 Parere per Prefettura per manifestazioni sportive di competenza 5 4 1 8 7 5 Totale interrogazioni/ interpellanze a Giunta/Sindaco 22 7 9 11 11 4 Erogazione contributi per strade vicinali 0 0 0 Nr. Aggiornamenti al sito Internet interventi di manutenzione stradale effettuati in economia 120 15 INDICATORI DI ATTIVITA' INDICATORI DI EFFICACIA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE totale procedure di deposito frazionamento 47 35 30 36 38 Misura il carico di lavoro dell'ufficio totale procedure di deposito prat iche di cemento armato 73 63 54 129 91 Misura il carico di lavoro dell'ufficio Fatture gestite 345 289 0 308 303 Misura il carico di lavoro dell'ufficio n. richieste accesso formale agli atti da parte di singoli cittadini 205 197 194 257 264 Misura il carico di lavoro dell'ufficio Concessioni e Facebook 597 1.092 984 1.051 1.067 Nr. tweet inviati 404 621 \ Twitter Nr. following (profili che seguiamo) 429 427 \ Twitter Nr. follower (profli che ci seguono) 648 990 \ Nr. visite al sito del Comune 130.173 121.786 136.918 121.568 Nr. visitatori unici al sito del Comune 74.814 71.468 81.605 73.528 Concessione autorizzazioni rilasciate --------------------------------------------------------------- x 100 Concessioni e autorizzazioni richieste 98,8% 98,6% 101,2% 92,8% 99,5% Misura il grado di patrocinio gratuito soddisfazione della domanda n° lavori pubblici in corso 12 10 13 17 Concessione occupazione suolo pubblico 9 10 1 Misura il carico di lavoro dell'ufficio n° partecipanti a gare/appalti ------------------------------------------- totale gare 3 11 0 0 0 Misura la media dei partecipanti ad istituzioni ed associazioni senza scopo di lucro 22 17 20 CENTRO STAMPA Nr. addetti ogni gara n° progetti prelimi nari effettuati internamente -------------------------------------------------------------------- x 100 n° progetti effettuati 100% 57% 100% 40% 25% Misura la produttività del servizio centro stampa 1 1 1 1 1 Nrdi progettazione interna in % totale km di rete stradale -------------------------------------- x 1000 popolazione residente 6,58 6,62 6,56 6,54 6,51 Misura i metri di strade per ciascun cittadino residente totale km di rete stradale ------------------------------------------- n° addetti manutenzione rete stradale 33 33 33 33 33 Misura il carico di lavoro potenziale per addetto manutenzione stradale m strade urbane illuminate ------------------------------------------- punti luce strade 16,9 16,2 16,3 16,3 16,3 Misura la distanza media tra i punti luce popolazione resident e ------------------------------------------- punti luce strade 5,5 5,2 5,2 5,2 5,2 Misura il num. Fotocopie co mplessive 267.519 316.241 280.894 294.442 240.084 Nr. stampe medio dei cittadini serviti da ciascun punto luce N° richieste inoltrate in rete complessive 445.052 598.236 580.863 602.311 522.226 Nr. Stampe a colori 67.872 59.542 81.090 50.902 62.309 Nr. Stampe con duplicatore 25.835 15.855 18.235 9.701 9.167 Nr. Rassegne stampa informatizzate tempo reale per interventi di manutenzione Illuminazione Pubblica 000 000 000 350 350 Nr180 270 Misura il carico di lavoro dell'ufficio INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE costo del personale del centro ----------------------------------------------------- n° dipendenti in servizio 34.065 36.777 33.905 36.788 36.386 Misura il costo medio per dipendente costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- totale ore lavorate 83,3 115,2 123,4 132,8 142,1 Misura il costo medio del centro per ora lavorata costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- popolazione residente 67,7 80,8 85,3 85,1 87,1 Misura il costo medio del centro per abitante PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Fattore di valutazione Xxxxxx condotte e risultati conseguiti Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi 1. Volantini 77 88 78 88 107 NrL’assenza di strumenti/modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari dei servi zi non consente di avere dati sull’argomento; non è quindi possibile effettuare valutazioni specifiche, finalizzate anche alla messa in atto di az ioni di miglioramento. Pubblicazioni 0 1 1 0 0Eventuali esposti o lamentele scritte con riferimento all’attività gestionale in capo agli uffici possono eventualme nte essere considerati come unici dati rilevabili, di cui non si ha riscontro nel 2014.

Risorse strumentali. 2011 2012 2013 2014 2015 Personal Computer 5 5 5 5 5 Stampanti locali 2 2 2 2 2 Stampanti di rete e fotocopiatrici 2 2 2 2 2 Scanner 3 3 3 3 3 Automezzi 1 1 1 1 1 Modem 1 1 1 1 1 RISORSE FINANZIARIE Spesa corrente 2011 2012 2013 2014 2015 Personale 87.164 87.561 87.206 87.690 86.737 Acquisto di beni e materiali di consumo 12.990 8.768 6.329 6.044 3.845 Prestazioni di terzi 193.589 178.009 167.372 149.388 143.770 Trasferimenti 3.197 Imposte e tasse 5.802 5.821 5.838 5.193 5.790 494.519 17.035 32.186 559.607 17.464 31.433 661.835 13.442 44.289 701.707 12.733 44.125 496.405 13.218 21.396 Totale spesa corrente Totale Investimenti Totale risorse (Tit. I° -V°) 299.545 0 283.356 0 266.744 0 248.314 0 240.142 0 543.741 42.627 608.504 37.064 719.565 37.100 758.565 45.376 531.019 6.272 RENDICONTO ATTI VITAATTIVITA' ORDINARIA Valori assoluti 2011 2012 2013 2014 2015 GABINETTO DEL SINDACO Nr. addetti del servizio gabinetto del sindaco 2+1t.d 2+1t.d 2+1t.d 2+ 1t.d. X 5 mesi 2 2 2 3 2 N. proposte delibere di Giunta redatte 3 5 42 8 12 N. proposte delibere di Consiglio redatte 0 0 0 N. Determinazioni Dirigenz iali Dirigenziali redatte 11 15 11 111 133 109 Atti protocollati 142 149 125 000 000 000 Nr. Fatture gestite 32 23 23 41 20 36 Provvedimenti per liquidazione fatture 32 26 40 17 27 Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti 15 7 17 9 4 Nr.procedure acquisti beni e serviz i servizi in forma autonoma 8 6 4 autonom a 2 2 2 Nr.procedure acquisti beni e servizi con convenzioni Consip 0 0 0 Nr.procedure acquisti beni e servizi tramite MEPA 0 0 0 Nr. dipendenti a tempo indeterminato 152 147 142 135 138 Nr. dipendenti a tempo determinato 29 24 21 22 19 Nr. concorsi indetti - 1+2 mobilità 0+3 mobilità 2+9 1+1+1 Nr. concorsi espletati - 1+2 mobilità 0+3 mobilità 2+9 3 Nr. candidati iscritti - 120+2 0+4 mobilità 37 62 Nr. partecipanti ai concorsi - 68 0 0 78 Nr. procedure di assunzione attivate 3 3 2 3 6 Nr. cerimonie e manifestazioni procedure di rappresentanza 9 8 11 assunzione concluse 3 2 2 3 6 Nr. Assunzioni effettuate 0 2 2 3 4 Nr. Giornalini pubblicati 5 5 5 5 5 Assunzioni programmate 0 2 2 11 6 Nr. Comunicati stampa 000 000 000 154 283 Assunzioni effettuate su quelle programmate 0 2 2 3 6 Nr. Risposte al c ittadino 47 176 98 63 47 Ricorsi effettuati 0 0 0 0 0 Totale cessati nell'anno 6 8 3 11 14 Nr. RisposteProcedure di assunzione, cessazione, mobilità 9 11+5 8 22 21 Nr. Cedolini 2.136 2.156 2.130 1.847 1.713 Nr. Contratti a tempo determinato 11 6 243 15 3 Sommatoria giorni assunzioni tempo determinato 1.376 1.460 3.186 Nr. contratti stipulati (lavoro dipendente - flessibile – collaboraz. 34 13+11 14+30 tirocin. 22+20 tirocin. 13+18 N. procedure mobilità esterne gestite 3 6 2 N. domande pervenute per mobilità esterne 2 3+13 Nr. richiest e mobilità interne 3 3 3+5 N. provvedimenti di mobilità interna 1 1 4 Nr. modifiche trasformazioni orario e part time 6 8 4 Valori assoluti 2011 2012 2013 2014 2015 Nr certificati di servizio predisposti 8 6 5 Certificazioni e adempimenti o bbligatori inviati in via telematica 20 21 21 Nr. denunce d'infortunio 2 3 4 N. Visite fiscali 31 12 22 N. autorizzazioni incarichi esterni 10 17 0 Nr indennità erogate da contrattazione collettiva e nazionale 33 9 13 Nr. concessione aspetta tive e congedi di varia natura 9 10 16 N. congedi legge 104/92 30 27 26 N. congedi parentali di maternità 5 4 3 N. dipendenti che usufruiscono delle 150 ore 2 1 1 N. istanze conteggi preventivi 4 20 32 CERTIFICAZIONI AI FINI PREVIDENZIALI 70 107 62 CERTIFICAZIONE FISCALE (Modelli CUD) – redd. Lavoro dipendente (per cessazioni dal servizio) 248 265 253 Cessioni 1/5 stipendio con INPS gestione dipendenti pubblici 6 11 8 Liquidazione Indennità di premio di fine servizio/pareri ad interrogazioni/ interpellanze 4 1 TFR 23 30 43 Liquidazione emolumenti a non dipendenti (Amministratori, componenti commissioni comunali, XX.XX.XX., Tirocinanti) 149 40 34 Nr. Xxxxxxxx previdenziali gestite 45 78 79 33 91 Nr. adempimenti informatizzati con scadenza annua e/o mensile 14 17 20 22 21 Nr. giornate/uomo di formazione 0,4 0,32 0,30 0,69 0,35 Nr. Corsi di formazione organizzati per il personale 26 35 32 70 39 Nr. Partecipanti ai corsi di formazione del personale 55 107 100 132 135 Nr. riunioni sindacali 8 8 7 5 Totale interrogazioni/ interpellanze a Giunta7 INDICATORI DI ATTIVITA' INDICATORI DI EFFICACIA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE totale procedure di assunzione concluse al 31/12 ---------------------------------------------------------------------------- x 100 totale procedure di assunzione attivate al 31/12 100% 67% 100% 100% 100% Misura la capacità di realizzare gli obiettivi programmati assunzioni effettuate su quelle programmate ------------------------------------------------------------------ assunzioni programmate / 100% 100% 27% 100% Misura la capacità di realizzare gli obiettivi programmati n° ricorsi effettuati ------------------------------------------- n° assunzioni effettuate 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Misura la competenza nell'attuazione delle procedure di assunzione orario di apertura all'utenza -------------------------------------------------- x 100 ore di lavoro effettivo 100% 100% 100% 100% 100% Misura l'accessibilità al servizio INDICATORI DI EFFICIENZA/Sindaco 22 7 9 11 11 NrECONOMICITA' 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE n° cedolini ----------------------------- n° addetti 2.136 2.156 2.130 1.847 1.713 Misura il carico di lavoro pro -capite spese per servizio paghe e contributi ------------------------------------------- n° cedolini 254,6 282,2 337,8 410,7 310,0 Misura la spesa per unità di prodotto costo del personale del centro ----------------------------------------------------- n° dipendenti in servizio 51.689 54.080 35.526 38.818 34.603 Misura il costo medio per dipendente costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- totale ore lavorate 168,2 192,3 166,1 174,1 130,7 Misura il costo medio del centro per ora lavorata costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- popolazione residente 21,5 24,3 28,4 29,9 20,8 Misura il costo medio del centro per abitante PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Fattore di valutazione Xxxxxx condotte e risultati conseguiti Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi 1. Aggiornamenti al sito Internet Mantenimento dello standard qualitativo con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza ; 2. Prevendita loculi del cimitero di Ca' de Caroli; 3. Gestione ufficio distaccato ad Arceto con apertura settimanale 4. Xxxxxxxx tornate elettorali del 25/05/20 14 ( Parlamento Europeo e Facebook 597 1.092 984 1.051 1.067 NrAmministrative Comunali) e del 23/11/2014 ( Elezioni Regionali); 5. tweet inviati 404 621 \ Twitter NrGestione delle pratiche di cittadinanza (58 nel 2009, 141 nel 2014) : giuramenti, trascrizione att i di stato civile dei neo cittadini e dei loro famigliari ; 6. following (profili che seguiamo) 429 427 \ Twitter Nr. follower (profli che ci seguono) 648 990 \ Nr. visite al sito del Comune 130.173 121.786 136.918 121.568 Nr. visitatori unici al sito del Comune 74.814 71.468 81.605 73.528 Concessione Organizzazione dei matrimoni civili Rocca e Castello di patrocinio gratuito 10 13 17 Concessione occupazione suolo pubblico ad istituzioni ed associazioni senza scopo di lucro 22 17 20 CENTRO STAMPA Nr. addetti del servizio centro stampa 1 1 1 1 1 Nr. Fotocopie co mplessive 267.519 316.241 280.894 294.442 240.084 Nr. stampe in rete complessive 445.052 598.236 580.863 602.311 522.226 Nr. Stampe a colori 67.872 59.542 81.090 50.902 62.309 Nr. Stampe con duplicatore 25.835 15.855 18.235 9.701 9.167 Nr. Rassegne stampa informatizzate 000 000 000 350 350 Nr. Volantini 77 88 78 88 107 Nr. Pubblicazioni 0 1 1 0 0Arceto

Risorse strumentali. 2011 2012 2013 2014 2015 Personal Computer 5 5 5 5 5 Stampanti locali Masterizzatore 2 2 2 2 2 Stampanti di rete e fotocopiatrici 2 2 2 2 2 Scanner 3 3 3 3 3 Automezzi Mezzi operativi RISORSE FINANZIARIE Spesa corrente 2011 2012 2013 2014 2015 Personale 87.164 87.561 87.206 87.690 86.737 277.261 258.146 153.466 125.613 123.915 Acquisto di beni e materiali di consumo 12.990 8.768 6.329 6.044 3.845 3.000 23.000 Prestazioni di terzi 193.589 178.009 167.372 149.388 143.770 522.853 587.243 126.751 84.855 101.618 Trasferimenti 3.197 102.076 12.207 207 5.069 49.105 Interessi passivi ed altri oneri 87.667 81.802 75.581 68.973 61.962 Imposte e tasse 5.802 5.821 5.838 5.193 5.790 15.957 14.991 9.908 8.125 8.221 Totale spesa corrente 1.008.814 977.389 365.913 292.635 61.911 Totale Investimenti 127.884 249.065 73.785 106.989 406.731 Totale risorse (Tit. I° -V°) 299.545 0 283.356 0 266.744 0 248.314 0 240.142 0 1.290.254 1.459.256 936.996 1.302.078 1.040.394 RENDICONTO ATTI VITAATTIVITA' ORDINARIA Valori assoluti 2011 2012 2013 2014 2015 GABINETTO DEL SINDACO EDILIZIA PRIVATA Domande evase (Edilizia Privata) 1.036 1.027 906 739 789 Domande presentate (Edilizia Privata) 1.038 1.023 901 742 793 Nr. addetti del servizio gabinetto del sindaco 2+1t.d 2+1t.d 2+1t.d 2+ 1t.d. X 5 mesi incarichi professionali 0 0 0 - 2 N. proposte delibere di Giunta redatte 3 5 8 N. Determinazioni Dirigenz iali redatte 11 15 11 Atti protocollati 142 149 125 Nr. Fatture gestite 32 23 23 Provvedimenti per liquidazione fatture 32 26 27 Numeri civici attribuiti 50 38 37 21 15 Istanze concessioni edilizie (concessioni edilizie richieste) 126 112 75 65 70 Concessioni edilizie rilasciate 124 108 70 62 66 Nr. Totale CIG autorizzazioni rilasciate 131 158 145 194 178 Gestione titoli edilizi (Codice Identificativo GaraPdC – DIA/SCIA- AEL – certificazioni e autorizzazioni varie ) richiesti 15 17 9 Nr.procedure acquisti beni rilasciati 676 804 734 691 637 Nr. Comunicazioni Attività Edilizia Libera (AEL) 271 373 368 282 267 Nr. Autorizz .ni Edilizie gestori dei servizi (AGAC -ENIA-TELECOM -ENEL) 23 56 21 26 Nr. condoni edilizi rilasciati 13 14 12 11 6 Nr. sanzioni e serviz i in forma autonoma ordinanze per opere difformi 8 6 2 2 3 Nr. Controlli edilizi effettuati 8 6 4 Nr.procedure acquisti beni 2 12 Nr. Collaudi eff ettuati 4 3 2 2 2 Certificati Destinazione Urbanistica 91 74 96 - 88 Abusi edilizi rilevati 8 6 4 2 9 Attività di controllo, collaudo, agibilità 258 189 163 150 143 Gestione segnalazioni e servizi tramite MEPA attività correlate 129 106 103 102 Autorizzazioni Insegn e pubblicitarie 25 21 29 19 20 Nr. licenze di abitabilita` /agibilita` rilasciate 246 178 163 150 143 URBANISTICA Nr. varianti generali al Prg 1 0 - 1 - Nr. varianti di dettaglio al Prg 2 3 1 - 1 Nr. Piani urbanistici gestiti (P.P. -P.R.-PEEP-C.A.) 5 5 6 4 1 Gestione strumenti urbanistici generali ed attuativi 8 4 7 5 2 Nr. cerimonie e manifestazioni piani attuativi di rappresentanza 9 8 11 6 4 iniziativa pubblica 0 0 - - - Nr. Giornalini pubblicati piani attuativi di iniziativa privata 5 3 3 4 1 Nr. piani viabilistici generali 1 1 1 - - Nr. piani viabilistic i di dettaglio 0 0 - - - RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA Valori assoluti 2011 2012 2013 2014 2015 AMBIENTE Nr. macchine operatrici per verde 5 5 5 5 5 Mq di superfi cie totale verde pubblico 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 Nr. Comunicati stampa 000 000 000 154 283 pareri alla Provincia su autorizzazioni emissioni in atmosfera 3 12 16 14 18 Nr. Risposte al c ittadino 47 176 98 63 47 interventi di bonifica effettuati 1 0 Nr. Risposteordinanze/pareri ad interrogazioni/ interpellanze ingiunzioni per inquinamento 7 8 Nr. Ordinanze contingibili ed urgenza 12 5 6 Nr. Ordinanze in applicazione di regolamenti comunali 8 2 2 Nr. iniziative promozionali per la tutela dell’ambiente 4 4 3 3 3 Gestione verde verticale pubblico e privato 32 31 30 Nr. Abbattim enti alberi 17 20 12 26 16 Nr. Sfalci / potature 585 580 50 Nr. interventi di manutenzione verde effettuati in economia 400 384 412 405 Importo interventi di manutenzione verde effettuati in appalto 200 218 5.000 20.600 38.000 Pareri per traspor ti eccezionali 5 8 5 4 INDICATORI DI ATTIVITA' INDICATORI DI EFFICACIA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE n° di piani urbanistici gestiti (P.P. -P.R.-PEEP-CA-ecc.) 5 5 6 4 1 8 7 5 Totale interrogazioni/ interpellanze a GiuntaMisura il carico di lavoro del servizio totale autorizzazioni/Sindaco 22 7 9 11 11 Nr. Aggiornamenti al sito Internet e Facebook 597 1.092 984 1.051 1.067 Nr. tweet inviati 404 621 \ Twitter Nr. following concessioni edilizie (profili che seguiamo+ varianti) 429 427 \ Twitter Nr. follower (profli che ci seguono) 648 990 \ Nr. visite al sito rilasciate 124 108 70 62 66 Misura il carico di lavoro del Comune 130.173 121.786 136.918 121.568 Nr. visitatori unici al sito servizio totale D.I.A. rilasciati 131 158 145 194 178 Misura il carico di lavoro del Comune 74.814 71.468 81.605 73.528 Concessione di patrocinio gratuito 10 13 17 Concessione occupazione suolo pubblico ad istituzioni ed associazioni senza scopo di lucro 22 se rvizio n° abbattimenti 17 20 CENTRO STAMPA Nr. addetti 12 26 16 Misura il carico di lavoro del servizio n° sfalci/potature 585 580 50 0 Misura il carico di lavoro del servizio n° pareri alla Provincia su autorizzazioni emissioni in atmosfera 3 12 0 14 18 Misura il carico di lavoro dell'ufficio n°iniziative ambientali organizzate 4 4 3 3 3 Misura il livello di promozione delle iniziative per sensibilizzare la popolazione INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE spese totali per manutenzione verde ------------------------------------------------ kmq. aree verdi 105,26 114,74 2.631,58 10.842,11 20.000,00 Misura la spesa media unitaria per la manutenzione di un kmq. di verde costo del personale del centro stampa 1 1 1 1 1 Nr----------------------------------------------------- n° dipendenti in servizio 44.419 41.006 41.910 41.073 42.095 Misura il costo medio per dipendente costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- totale ore lavorate 125,1 135,8 57,1 44,9 63,5 Misura il costo medio del centro per ora lavorata costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- popolazione residente 40,0 39,0 14,5 11,5 16,0 Misura il costo medio del centro per abitante PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Fattore di valutazione Xxxxxx condotte e risultat i conseguiti Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi Tutti coloro che hanno chiesto appuntamento per accedere ad uno dei servizi o anche solo per confron tarsi con gli Assistenti Sociali sulla propria situazione o sulla situazione dei p ropri famigliari, hanno avuto un appuntamento fissato dal Servizio. Fotocopie co mplessive 267.519 316.241 280.894 294.442 240.084 NrIl dato sulla percentuale di risposte date agli utenti è stato pari al 100% Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi Lo Sportello Sociale è stato in grado di dare ris posta a tutte le richieste pervenute dai cittadini e di attivare le corrette procedure per soddisfar e il bisogno. stampe Il Servizio Sociale Professionale, assistenti sociali adulti e anziani, ha esaurito tutte le richieste di appuntamento fissati dal Servizio per cittadini che chiedevano un primo colloquio sulla propria situazione, dei famigliari o congiunti . La percentuale di risposta è stato di conseguenza pari al 100% Lo Sportello Sociale e d il Servizio Professionale non hanno registrato te lamentele e segnalazioni di inefficienza nelle risposta e nella eventuale e successiva presa in rete complessive 445.052 598.236 580.863 602.311 522.226 Nr. Stampe a colori 67.872 59.542 81.090 50.902 62.309 Nr. Stampe con duplicatore 25.835 15.855 18.235 9.701 9.167 Nr. Rassegne stampa informatizzate 000 000 000 350 350 Nr. Volantini 77 88 78 88 107 Nr. Pubblicazioni 0 1 1 0 0carico.

Risorse strumentali. 2011 2012 2013 2014 2015 Personal Computer 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 Stampanti locali 12 12 12 12 12 Fotocopiatrici 1 1 1 1 1 Lettore CCD (Codici a Barre) 2 2 2 2 2 Stampanti di rete e fotocopiatrici Automezzi 2 2 2 2 2 Scanner 3 3 3 3 3 Automezzi RISORSE FINANZIARIE Spesa corrente 2011 2012 2013 2014 2015 Personale 87.164 87.561 87.206 87.690 86.737 329.312 347.773 368.188 344.410 281.524 Acquisto di beni e materiali mat. di consumo 12.990 8.768 6.329 6.044 3.845 13.900 15.583 12.477 12.769 10.749 Prestazioni di terzi 193.589 178.009 167.372 149.388 143.770 Trasferimenti 3.197 279.342 299.263 51.738 83.893 72.073 Imposte e tasse 5.802 5.821 5.838 5.193 5.790 19.157 22.660 22.692 20.504 16.909 Oneri straordinari gestione corrente 461 Totale spesa corrente 641.710 685.278 455.555 461.576 381.254 Totale Investimenti 376.102 214.711 59.913 355.527 308.039 Proventi per concessione loculi 197.092 145.882 365.202 465.653 146.790 Totale risorse (Tit. I° -V°) 299.545 0 283.356 0 266.744 0 248.314 0 240.142 0 469.519 467.717 474.565 590.451 378.360 RENDICONTO ATTI VITAATTIVITA' ORDINARIA Valori assoluti 2011 2012 2013 2014 2015 GABINETTO DEL SINDACO ANAGRAFE Nr. addetti del servizio gabinetto del sindaco 2+1t.d 2+1t.d 2+1t.d 2+ 1t.d. X 5 mesi 2 di anagrafe e di stato civile 6 8 9 8 8 N. proposte delibere di Giunta redatte 1 12 3 5 8 N. proposte delibere di Consiglio redatte 0 0 0 N. Determinazioni Dirigenz iali Dirigenziali redatte 11 15 11 14 14 13 Atti protocollati 142 149 125 2.736 2.563 2.771 Popolazione residente 25.243 25.071 25.300 25.389 25.483 Certificati anagrafici e stato civile rilascia ti 15.120 6.016 5.569 5.110 9.889 Sommatoria ore lavorate per attività di front -office 7.280 7.280 7.280 7.280 5.755 Orario di apertura all'utenza 1.586 1.586 1.586 1.586 1.315 Ore di lavoro effettivo 9.624 9.380 10.437 9.448 Nr. Fatture gestite 32 23 23 Provvedimenti per liquidazione fatture 32 26 27 variazioni anag rafiche 3.207 3.660 3.460 3.503 3.709 Nr. variazioni anagrafiche popolazione straniera 619 685 724 744 690 Popolazione straniera residente 2.207 2.218 2.173 2.051 1.984 Nr. Accertamenti richiesti da altri enti su autocertificazioni residenti 1.244 1.627 2.042 Nr. carte d’identità rilasciate 2.977 3.487 3.373 3.866 3.868 AUTENTICA DI FIRMA 329 334 329 STATO CIVILE Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti 15 17 9 Nr.procedure acquisti beni atti di stato civile 973 1.104 1.180 1.160 1.417 Sommatoria giorni tra richiesta e serviz i in forma autonoma 8 6 4 Nr.procedure acquisti beni e servizi tramite MEPA 1 3 2 rilascio di un estratto di st ato civile 0 0 0 0 0 Annotazioni su registri 559 869 790 47 Nr.Totale estratti di stato civile rilasciati 370 263 210 256 Nr. cerimonie e manifestazioni di rappresentanza 9 8 11 6 4 matrimoni civili celebrati 53 40 56 47 43 Nr. Giornalini pubblicati 5 5 5 5 5 Nr. Comunicati stampa 000 000 000 154 283 Nr. Risposte al c ittadino 47 176 98 63 47 Nr. Risposte/pareri ad interrogazioni/ interpellanze 4 1 8 7 5 Totale interrogazioni/ interpellanze a Giunta/Sindaco 22 7 9 11 11 Nr. Aggiornamenti al sito Internet e Facebook 597 1.092 984 1.051 1.067 Nr. tweet inviati 404 621 \ Twitter Nr. following (profili che seguiamo) 429 427 \ Twitter Nr. follower (profli che ci seguono) 648 990 \ Nr. visite al sito del Comune 130.173 121.786 136.918 121.568 Nr. visitatori unici al sito del Comune 74.814 71.468 81.605 73.528 Concessione di patrocinio gratuito 10 13 17 Concessione occupazione suolo pubblico ad istituzioni ed associazioni senza scopo eventi di lucro 22 17 20 CENTRO STAMPA stato civile registrati 973 1.104 1.180 1.160 1.417 PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 114 91 108 GIURAMENTO DI CITTADINANZA 40 44 251 RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA Valori assoluti 2011 2012 2013 2014 2015 ELETTORALE Nr. addetti del servizio centro stampa elettorale 1 1 1 1 1 Nr. Fotocopie co mplessive 267.519 316.241 280.894 294.442 240.084 certificati elettorali emessi 898 705 1.141 955 0 Nr. stampe in rete complessive 445.052 598.236 580.863 602.311 522.226 Sezioni elettorali 23 23 23 23 23 Nr. Stampe a colori 67.872 59.542 81.090 50.902 62.309 iscritti alle liste elettorali 19.955 20.015 19.838 19.976 20.284 Nr. Stampe con duplicatore 25.835 15.855 18.235 9.701 9.167 iscriz. e cancel. liste elettorali 1.737 1.384 1.408 1.826 1.032 Popolazione totale mandamento 62.131 62.046 62.376 62.619 62.995 Nr. Rassegne stampa informatizzate 000 000 000 350 350 Iscritti ai vari albi 14.790 14.791 14.955 14.995 15.096 Nr. Volantini 77 88 78 88 107 iscritti alle liste di leva 112 126 101 101 118 Nr. Pubblicazioni 0 iscriz. e cancel. liste di leva 112 126 101 101 118 U.R.P. Nr. addet ti del servizio Urp e Iat 1 Nr. punti di servizio di informazione turistica 1 1 Nr. cittadini ricevuti dall’URP Nr. Utenti per informazioni URP 15.108 Nr. Atti di accesso ai servizi urp 2.989 2.736 2.563 2.771 Nr. E-mail ricevute e vagliate da contatti con il sito dell'Ente 2.924 3.795 2.407 3.847 91 Orario di apertura all'utenza urp 31 31 31 31 31 Nr. Cani iscritti anagrafe canina 686 610 671 525 594 Nr. Licenze di caccia e pesca rilasciate 341 298 Numero prenotazion i sale 314 201 CIMITERI Nr. Addetti del servizio Cimiteri e trasporti funebri 3 4 4 3,5 1 Nr. di cimiteri 10 10 10 10 10 Mq di superficie dei cimiteri 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 Totale Loculi nei cimiteri 8.050 8.218 8.045 8.125 Totale Nicchie nei cimiteri 1.720 1.840 1.899 1.959 Nr. Loculi venduti durante l'anno 116 100 74 229 82 Nr. Posti disponibili nei cimiteri per inumazioni e tumulazioni 224 163 147 181 141 Nr. Residenti deceduti durante l'anno 218 280 250 284 275 Nr. Tumulazioni 148 193 157 204 172 Nr. Inumazioni in campo comune 37 45 32 27 46 Nr. Cremazioni 18 30 29 32 24 Nr. Funerali effettuati 273 268 218 263 242 Nr. Esumazioni, estumulazioni 35 47 45 60 38 Nr. Posa resti 88 117 81 116 83 Nr. punti luce d i illuminazione votiva attivi 5.779 5.818 5.884 5.985 6.035 INDICATORI DI ATTIVITA' INDICATORI DI EFFICACIA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE Σ giorni tra richiesta e rilascio estratto di stato civile -------------------------------------------------------------- totale estratti rilasciati 0 00 0 0 0 Misura la tempestività di risposta Σ ore lavorate per attività di front -office -------------------------------------------------------------- totale certificati rilasciati 0,48 1,21 1,31 1,42 0,58 Misura il livello di produttività degli addetti al front-office orario di apertura all'utenza ------------------------------------------- ore di lavoro ef fettivo 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 Misura l'accessibilità al servizio variazioni anagrafiche ------------------------------------------- popolazione residente 0,13 0,15 0,14 0,14 0,15 Misura il carico di lavoro back -office n° accertamenti richiesti da altri enti su autocertificazioni residenti 0 1.244 1.627 2.042 0 Misura il cari co di lavoro back -office totale iscritti alle liste elettorali ------------------------------------------- n° sezioni 868 870 863 869 882 Misura l'ampiezza del bacino d'utenza di ogni sezione elettorale n° iscritti nella lista di leva 112 126 101 101 118 Misura il carico di lavoro del servizio INDICATORI DI ATTIVITA' orario di apertura URP all'utenza ------------------------------------------- 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Misura l'accessibilità al servizio ore di lavoro effettivo posti disponibili nei cimiteri per i numazioni e tumulazioni Misura la disponibilità di posti in rapporto ------------------------------------------------------------------ x 100 103% 58% 59% 64% 51% all'esigenza in % n° residenti deceduti durante l'anno ----- inumazioni + cremazioni - x 100 28% 22% 29% Misura la rilevanza delle sepolture per una ------------------------------------ 27% 28% migliore gestione degli spazi cimiteriali in % totale sepolture il Comune fornisce un servizio di vigilanza ai cortei funebri? si si si si si Misura la presenza di servizi aggiuntivi SI-NO INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE ------- entrate totali ---- x 100 73,2% 68,3% 104,2% 127,9% 99,2% Misura la coperture delle spese co n le entrate ------------------- del servizio spese totali costo del personale del centro ----------------------------------------------------- 36.938 37.304 35.108 34.095 36.289 Misura il costo medio per dipendente n° dipendenti in servizio ------costo complessivo del centro------- Misura il costo medio del centro per ora ---------------------------------------- 36,3 37,2 22,7 24,4 24,7 lavorata totale ore lavorate costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- 25,4 27,3 18,0 18,2 15,0 Misura il costo medio del centro per abitante popolazione residente PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Fattore di valutazione Xxxxxx condotte e risultati conseguiti Grado rilevato di soddisfazione dei destinatari dei servizi 1. Il centralino gestito direttamente senza caselle vocali passanti , è un canale gradito e determinate di contatto con il cittadino che viene svolto a 360° tutto l'anno con sostituzioni della funzione e aperture straordinarie.(Chiamate totale n. 104.640) Gestione con cartolina depositata per appuntamento consegna notifiche, consente consegna puntuale con coor dinamento cittadino n. 700 cartoline Procedura snella pratica di concessioni loculi con sottoscrizione contratto immediata n. 60 pratich e Gestione bandi contributi videosorveglianza cittadini ed imprese: viste le numerosissime richieste per il 2014 i fon di sono stati messi tutti a disposizione del bando di contributo videosorveglianza per abitazioni private. 2. 3. 4.

Risorse strumentali. 2011 2012 2013 2014 2015 Personal Computer 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 Stampanti locali 2 2 2 2 2 Stampanti di rete e o fotocopiatrici 2 2 2 2 2 Scanner 3 3 3 3 3 Automezzi 1 1 1 1 1 Modem-Bridge 1 1 1 1 1 RISORSE FINANZIARIE Spesa corrente 2011 2012 2013 2014 2015 Personale 87.164 87.561 87.206 87.690 86.737 Acquisto di beni e materiali di consumo 12.990 8.768 6.329 6.044 3.845 82.874 82.550 84.993 82.844 55.129 Prestazioni di terzi 193.589 178.009 167.372 149.388 143.770 servizi 29.032 27.205 3.225.446 3.534.094 3.580.270 Trasferimenti 3.197 178.827 174.760 187.619 Imposte e tasse 5.802 5.821 5.838 5.193 5.790 25.829 28.987 31.512 29.711 23.503 Oneri straordinari della gestione 5.000 8.891 15.000 22.000 15.000 Totale spesa corrente 142.735 147.634 3.535.779 3.843.408 3.861.521 Totale Investimenti Proventi per imposte 5.836.538 9.146.655 10.000.447 12.687.604 12.687.604 Totale risorse (Tit. I° -V°) 299.545 0 283.356 0 266.744 0 248.314 0 240.142 0 5.859.618 9.168.095 10.016.968 12.704.125 12.704.125 RENDICONTO ATTI VITAATTIVITA' ORDINARIA Valori assoluti 2011 2012 2013 2014 2015 GABINETTO DEL SINDACO Nr. addetti del servizio gabinetto del sindaco 2+1t.d 2+1t.d 2+1t.d 2+ 1t.d. X 5 mesi 2 N. proposte delibere di Giunta redatte 3 5 8 9 9 1 N. proposte delibere di Consiglio redatte 4 7 11 N. Determinazioni Dirigenz iali Dirigenziali redatte 11 15 11 Atti protocollati 142 149 125 14 17 17 Nr. Fatture gestite 32 23 23 10 25 21 Provvedimenti per liquidazione fatture 32 26 27 6 22 18 Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti 15 17 9 Nr.procedure acquisti beni e serviz i in forma autonoma 8 6 3 4 Nr.procedure acquisti beni e servizi tramite MEPA 1 3 2 Importo entrate tributarie 10.113 10.665 10.669 13.952 13.179 Ammontare ICI/IMU accertata 3.766.256 6.431.000 6.010.242 6.686.244 5.034.106 Nr. cerimonie e manifestazioni di rappresentanza 9 8 11 6 4 cartelle esattoriali 222 113 33 17 78 Nr. Giornalini pubblicati 5 5 5 5 5 Atti di controllo ICI/IMU 386 212 184 133 83 Nr. Comunicati stampa 000 000 000 154 283 Dichiarazioni ICI/IMU ritirate e archiviate 600 580 660 200 223 Nr. Risposte al c ittadino 47 176 98 63 47 accertamenti e liquidazioni ICI/IMU 386 212 184 133 83 Nr. RisposteContribuenti ICI/pareri ad interrogazioni/ interpellanze 4 1 8 7 5 Totale interrogazioni/ interpellanze a Giunta/Sindaco 22 7 9 11 11 IMU controllati 1.000 800 400 400 250 Nr. Aggiornamenti al sito Internet e Facebook 597 1.092 984 1.051 1.067 Riscorsi sugli accertamenti ICI/IMU 1 0 0 0 0 Ammontare da accertamento con adesione 27.000 20.800 0 1 0 Autodichiarazioni per contributo tariffa rifiuti 190 176 0 0 0 Istanze di rimborso ICI /IMU 17 13 43 81 82 Ruoli coattivi 26 17 16 9 5 Contributo Sociale Tariffa Igiene Ambientale - TIA - 261 248 0 0 0 Autorizzazioni Pubblicità Temporanea 40 25 52 56 35 Spesa per controllo evasione su ICI/IMU 18.000 17.210 17.299 13.755 12.153 Ammontare ICI/IMU riscossa dal controllo su evasione 217.255 436.000 375.966 198.608 211.925 Controlli attestazioni ISEE 57 61 67 0 0 Onere di riscossione per i tributi minori 22.000 23.800 21.441 24.526 25.250 Entrate da tributi minori 179.800 184.240 177.674 168.125 125.724 Totale unita` immobiliari 25.651 26.168 26.385 26.429 26.526 Nr. tweet inviati 404 621 \ Twitter Nr. following (profili che seguiamo) 429 427 \ Twitter Nr. follower (profli che ci seguono) 648 990 \ Nr. visite Imprese al sito del Comune 130.173 121.786 136.918 121.568 Nr. visitatori unici 31/12 dell'anno di riferimento 2.326 2.288 2.267 2.266 N. contribuenti TARI 13.120 13.216 N. contribuenti TASI 9.660 10.032 N. contribuenti IMU 14.079 9.900 INDICATORI DI ATTIVITA' INDICATORI DI EFFICACIA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE dichiarazioni ICI/IMU ritirate e archiviate 600 580 660 200 223 Misura la quantità di lavoro numero accertamenti e liquidazio ni ICI/IMU ---------------------------------------------- x 100 n° contribuenti ICI/IMU controllati 38,3% 26,5% 46,0% 33,3% 33,2% Misura l'efficacia dell'azione di controllo in % ammontare ICI/IMU accertata ------------------------------------------------- x 100 ammontare totale accertamenti 64,5% 70,3% 60,1% 52,7% 39,7% Misura la quantità di ICI incassata rispetto al sito del Comune 74.814 71.468 81.605 73.528 Concessione totale accertato in % n° ricorsi sugli accertamenti ICI/IMU --------------------------------------------- x 100 n° accertamenti ICI/IM U 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Misura la capacità di patrocinio gratuito 10 13 17 Concessione occupazione suolo pubblico ad istituzioni ed associazioni senza scopo controllo in % ammontare da accertamento con adesione ------------------------------------------------- x 100 ammontare totale accertamenti 0,7% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% Misura il grado di lucro 22 17 20 CENTRO STAMPA Nr. diffusione dell'accertamento con adesione n° totale accertamenti ------------------------------------------- n° totale addetti del servizio centro stampa 1 1 1 1 1 Nr. Fotocopie co mplessive 267.519 316.241 280.894 294.442 240.084 Nr. stampe in rete complessive 445.052 598.236 580.863 602.311 522.226 Nr. Stampe a colori 67.872 59.542 81.090 50.902 62.309 Nr. Stampe con duplicatore 25.835 15.855 18.235 9.701 9.167 Nr. Rassegne stampa informatizzate 000 000 000 350 350 Nr. Volantini 77 88 78 88 107 Nr. Pubblicazioni 0 1 1 0 0presenti 144,5 77,8 66,2 48,3 46,3 Misura il carico di lavoro

Risorse strumentali. 2011 2012 2013 2014 2015 Personal Computer 5 5 5 5 5 PC ufficio 9 9 9 9 9 PC prestito 4 4 4 4 4 PC consultazione / Internet 17 17 17 17 17 Server di rete Stampanti locali 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 Stampanti di rete e fotocopiatrici 2 2 2 2 2 Apparati di rete (Modem -HUB-Switch-Router- 2 2 2 2 2 Scanner 3 3 3 3 3 Automezzi 1 1 1 1 1 Lettore CCD / Lettore Tessera 7+8 7+8 7+8 7+8 7+8 RISORSE FINANZIARIE Spesa corrente 2011 2012 2013 2014 2015 Personale 87.164 87.561 87.206 87.690 86.737 264.842 290.614 278.669 266.514 282.273 Acquisto di beni e materiali di consumo 12.990 8.768 6.329 6.044 3.845 45.490 46.746 23.073 27.659 28.755 Prestazioni di servizi 738.027 742.715 599.228 722.459 623.907 Utilizzo beni di terzi 193.589 178.009 167.372 149.388 143.770 17.432 87.000 0 0 Trasferimenti 3.197 234.718 398.417 323.048 228.615 253.659 Interessi passivi ed altri oneri 53.597 43.606 30.161 27.990 70.967 Imposte e tasse 5.802 5.821 5.838 5.193 5.790 14.952 16.740 16.412 15.506 17.362 Totale spesa corrente 1.369.058 1.625.839 1.270.592 1.288.741 1.276.923 Totale Investimenti 441.000 0 0 0 529.582 Totale risorse (Tit. I° -V°) 299.545 0 283.356 0 266.744 0 248.314 0 240.142 0 731.001 364.727 257.467 119.013 124.927 RENDICONTO ATTI VITAATTIVITA' ORDINARIA Valori assoluti 2011 2012 2013 2014 2015 GABINETTO DEL SINDACO BIBLIOTECA Nr. addetti del servizio gabinetto del sindaco 2+1t.d 2+1t.d 2+1t.d 2+ 1t.d. X 5 mesi 2 N. proposte delibere volumi disponibili (totale opere conservate) 58.789 61.244 62.753 83.440 65.223 Numero di Giunta redatte 3 5 8 N. Determinazioni Dirigenz iali redatte 11 15 11 Atti protocollati 142 149 125 Libri in Biblioteca 47.383 49.065 50.127 50.789 52.520 Numero di Video e CD 11.111 11.914 12.361 12.386 12.616 Nr. Fatture gestite 32 23 23 Provvedimenti per liquidazione fatture 32 26 27 abbonamenti a riviste e quotidiani 102 102 99 82 87 Nr. Totale CIG posti disponibili per la consultazione 160 160 160 180 180 Giornate annue di apertura 301 297 300 295 291 Ore annue di apertura all'utenz a 2.112 2.106 2.134 2.072 2.048 Ore settimanali di apertura all'utenza 44 44 44 44 44 Conteggio affluenze con rilevazione automatica 25.237 32.352 184.873 180.250 163.376 Nr. di prestiti 69.912 74.625 76.303 70.875 64.506 Numero di prestiti di Li bri 49.457 51.393 53.557 50.830 47.756 Numero di prestiti di Video e CD 20.455 23.232 22.746 20.045 16.750 Nr. di oggetti nuovi 3.384 2.856 1.818 989 1.961 Numero di nuovi Libri 1.976 1.949 1.259 809 1.731 Numero di nuovi Video e CD 1.408 907 559 180 230 Nr. di utenti iscritti 16.658 17.381 17.992 19.091 20.190 Nr. di utenti iscritti Video e Cd 627 000 000 000 000 Nr. di nuovi utenti iscritti 825 723 611 1.099 657 Nr. di utenti attivi al prestito 5.245 5.014 4.933 4.984 4.691 Nr. Prestiti di opere tramite servizio Autoprestito 10.506 8.122 Nr. Prenotazioni opere in prestito 2.651 3.644 Nr. Prestiti tramite Prestito interbibliotecario provinciale 3.223 4.085 4.346 Nr. Prestiti tramite Prestito interbibliotecario nazionale 114 86 82 Nr. Proposte di acquisto di opere dagli utenti 106 82 78 Nr. Acquisto di opere proposte dagli utenti 83 45 57 Nr. Solleciti ritardi consegna opera 4.882 4.251 3.319 Nr. Reclami scritti pervenuti 0 0 0 Nr. Nuovi Iscritti a Mediali brary 87 26 20 52 40 Attività con le scuole (Codice Identificativo Garanumero di classi interessate) richiesti 75 75 44 47 74 Nr. iniziative organizzate in biblioteca 10 12 10 23 22 Nr. Partecipanti iniziative organizzate in biblioteca 547 973 961 Nr. di utenti iscritti internet 638 540 420 337 Nr. di consultazioni internet 14.799 8.724 7.178 5.792 3.964 Valori assoluti 2011 2012 2013 2014 2015 CULTURA E TEATRO Nr. spettatori a spettacoli/ proiezioni/conferenze 18.762 14.802 13.103 14.112 16.157 Nr. posti disponib ili 302 302 302 302 302 Nr. rappresentazioni di spettacoli/proiezioni/conferenze 332 338 280 290 319 Nr. abbonamenti venduti 142 151 179 164 169 Nr. biglietti venduti 18.762 14.802 10.823 15.312 14.833 Nr. spettacoli teatrali 20 20 12 9 16 Nr. Presenze a spettacoli teatrali 4.600 2.450 2.132 1.455 3.496 Nr. richieste utilizzo Sale Cinema Teatro Boiardo 15 24 17 9 Nr.procedure acquisti beni e serviz i in forma autonoma 8 6 4 Nr.procedure acquisti beni e servizi tramite MEPA 1 3 Nr. strutture teatrali 2 2 2 2 2 Nr. cerimonie e manifestazioni di rappresentanza 9 8 11 6 4 Nr. Giornalini pubblicati 5 5 5 5 5 Nr. Comunicati stampa 000 000 000 154 283 Nr. Risposte al c ittadino 47 176 98 63 47 Nr. Risposte/pareri ad interrogazioni/ interpellanze 4 1 8 7 5 Totale interrogazioni/ interpellanze a Giunta/Sindaco 22 7 9 11 11 Nr. Aggiornamenti al sito Internet e Facebook 597 1.092 984 1.051 1.067 Nr. tweet inviati 404 621 \ Twitter Nr. following (profili che seguiamo) 429 427 \ Twitter Nr. follower (profli che ci seguono) 648 990 \ Nr. visite al sito del Comune 130.173 121.786 136.918 121.568 Visitatori complessi monumentali, musei, mostre permanenti 3.359 4.962 4.102 3.975 4.869 Nr. visitatori unici al sito del Comune 74.814 71.468 81.605 73.528 Concessione di patrocinio gratuito 10 13 17 Concessione occupazione suolo pubblico ad istituzioni ed associazioni senza scopo di lucro 22 17 20 CENTRO STAMPA mostre temporanee 7.052 8.354 5.458 6.112 10.704 Nr. addetti del servizio centro stampa istituzioni (musei, mostre permanenti, ecc..) 1 1 1 1 1 Superficie espositiva (Mq) 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310 Giorni annuali di apertura 31 47 34 45 57 Mostre temp oranee. organizzate 181 160 169 151 171 Nr. Fotocopie co mplessive 267.519 316.241 280.894 294.442 240.084 visitatori di mostre temporanee e spettacoli 50.367 50.931 56.707 51.863 53.975 Nr. stampe in rete complessive 445.052 598.236 580.863 602.311 522.226 iniziative ricreative 36 33 45 34 44 Nr. Stampe a colori 67.872 59.542 81.090 50.902 62.309 strutture per iniziative ricreative 14 14 14 14 14 Nr. Stampe con duplicatore 25.835 15.855 18.235 9.701 9.167 Associazioni benefiche, c ulturali, sportive, ricreative, circoli 85 84 84 86 86 Nr. Rassegne stampa informatizzate manifestazioni culturali 25 37 24 18 22 Nr. prenotazioni classi scolastiche per mostre 24 6 6 Nr. richieste utilizzo Sale Xxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxxx 00 13 26 PRATICHE SIAE 9 6 5 Nr. di associazioni di volontariato 50 50 50 50 50 SPORT E TEMPOLIBERO Nr. impianti sportivi 70 70 70 70 70 Nr. utenti impianti sportivi 340.140 340.745 344.276 344.205 345.121 Contributi in conto capitale 9 11 6 9 10 Contributi gestione impianti sportivi 8 8 8 8 8 Nr. Richieste patrocinio e/o contributo per iniziative/eventi 72 72 50 Importo patrocinio e/o contributo per iniziative/eventi concesso 38.315 16.300 24.614 Nr. manifestazioni sportive 62 70 80 81 72 Nr. Presenze a manifest azioni sportive 10.850 9.500 9.880 10.000 9.720 Nr. società sportive convenzionate per l’utilizzo degli impianti 38 38 39 39 40 Valori assoluti 2011 2012 2013 2014 2015 GEMELLAGGIE RELAZIONI INTERNAZIONALI Nr. cittadini coinvolti in scambi/incontri con città geme llate e patner 554 715 3.282 7.572 2.728 Nr. Scambi scolastici città gemellate e patner 13 7 7 1 0 Nr. Incontri in città gemellate e patner 16 32 14 15 12 Nr. Iniziative di gemellaggio e relazioni internazionali 25 32 32 15 47 Nr. ri chieste contribui/finanziamenti 4 2 9 Nr. progetti con fondi comunitari 7 4 2 Nr. persone coinvolte nei progetti 4.160 7.510 2.728 Noleggio cuffie interpretariato 6 1 0 CENTRO GIOVANI Giornate annue di apertura Centro Giovani 000 000 000 350 350 323 320 Nr. Volantini 77 88 78 88 107 richieste utilizzo Xxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00 19 18 Nr. Pubblicazioni 0 1 1 0 Utenti che hanno avuto contatti presso il centro giovani 1.800 1.806 1.763 1.518 1.378 Amicizie su Facebook (apertura profilo 15 marzo 2010) 587 1.128 1.268 1.433 Numero utenti attivi progetto Centro Giovani 361 357 322 308 281 Nr. Presenze giornaliere a corsi musicali 253 394 438 215 368 Nr. Presenze giornaliere a postazione internet 10 16 35 19 20 Giornate di apertura settimanale 6 5 5 5 3 C43 - CULTURA / C44 SPORT / C45 GIOVANI INDICATORI DI ATTIVITA' BIBLIOTECA orario di apertura all'utenza ----------------------------- 1,33 1,32 1,34 1,30 1,29 Misura l'accessibilità al servizio ore di lavoro effettivo iscritti totali -------------------------- x 100 66,0% 69,3% 71,1% 75,2% 79,2% Misura la diffusione del servizio in % popolazione residente ----- nuovi iscritti -- x 100 3,3% 2,9% 2,4% 4,3% 2,6% Misura il tasso di crescita della biblioteca in pop ------------------ente % olazione resid ------Iscritti attivix100 31,5% 28,8% 27,4% 26,1% 23,2% Misura l'aggiornamento dell’archivio degli ---------------- iscritti della biblioteca iscritti totali ------- n° prestiti-------- 4,2 4,3 4,2 3,7 3,2 Misura il grado di utilizzo del prestito su t-------------- i tutti gli iscritti otale iscritt ------- n° prestiti-------- 13,3 14,9 15,5 14,2 13,8 Misura il grado reale di utilizzo -------------- complessivo del prest ito iscritti attivi ---- n° prestiti libri----- 9,4 10,2 10,9 10,2 10,2 Misura il grado di utilizzo del prestito dei -------------------- libri iscritti attivi n° prestiti videocassette e cd Misura il grado di utilizzo del prestito delle ----------------------------------- 32,6 34,7 27,8 27,5 23,9 videocassette e cd iscritti attivi n° volumi disponibili al prestito Misura l'adeguatezza del patrimonio della ------------------------------------------- 2,3 2,4 2,5 3,3 2,6 biblioteca rispetto ai potenzi ali utenti popolazione residente -------------- n° volumi prestati--------x100 119% 122% 122% 85% 99% Misura il livello di utilizzo del patrimonio totale v ------------------------- prestito del materiale della biblioteca olumi disponibili al Prestiti di opere tramite servizio Autoprestito Misura il grado di autonomia nella gestione ------------------------------------------------- x 100 14% 11% 0% del prestito totale prestiti Nr. Prestitito interbibliotecario provinciale e nazionale Misura il grado di utilizzo del servizio di ------------------------------------------------- x 100 4% 6% 7% prestito interbibliotecario totale prestiti ------ Nr. Opere proposte dagli utenti 100 14% 20% 26% Misura il grado di soddisfazione della Tot ------------------------------------------- xate domanda dell'utenza ale nuove opere proposte acquist ------ Nr.Opere proposte dagli utenti x 100 7% 6% 3% Misura la priorità di acquisto con ------------------------------------------- riferimento alle esigenze dell'utenza Totale nuove opere acquistate BIBLIOTECA ---- Nr. Solleciti ritardi consegna opera 100 9% 8% 7% Misura il grado di rispetto dei tempi da --------------------------------------------- x parte dell'utenza totale prestiti Nr. Reclami pervenuti --------------------------------------------x 100 0% 0% 0% Misura il gradimento del servizio iscritti attivi in biblioteca presenze alle iniziative in Biblioteca Misura la presenza media alle iniziative n° ------------------------------------------------- a 55 42 44 organizzate in Biblioteca iniziative organizzate dalla bibliotec presenze alle iniziative Misura il successo delle iniziative in i ------------------------------- x 100 11,1% 19,5% 20,5% biblioteca scritti attivi in biblioteca n° connessioni internet --------------------------------- 0,9 0,5 0,4 0,3 0,2 Misura il grado di utilizzo del servizio totale iscritti n° accessi utenti ----------------------------- 616 611 561 Misura la fruizione media della biblioteca giornate di apertura INDICATORI DI EFFICIENZA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE spese acquisto materiale per il prestito Misura l'investimento per rinnovare il ---------------------------------------------- x 100 12,5% 9,8% 4,8% 6,8% 8,1% patrimonio in % spese totali spese totali ------------------- € 4,48 € 5,13 € 4,34 € 4,09 € 4,97 Misura il costo unitario di un prestito n° prestiti spese totali ------------------------------ € 18,79 € 22,01 € 18,39 € 15,19 € 15,88 Misura il costo unitario di ogni iscritto totale iscritti -------spese totali ------- € 1.040 € 1.288 € 1.103 € 983 € 1.102 Misura il costo unitario di una giornata di gior ----------------tura apertura nate di aper PROGETTO GIOVANI INDICATORI DI EFFICACIA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE totale giornate di apertura 000 000 000 323 320 Misura la diffusione del servizio totale persone che hanno contatti con il centro giovani --------------------------------------------------------------------------x100 totale pop. residente di età compresa tra i 15 e i 25 anni 72,8% 73,0% 71,3% 61,4% 55,7% Misura la diffusione del servizio in % n° presenze giornaliere ai corsi musicali ------------------------------------------- totale giornate di apertura 0,67 1,11 1,32 0,67 1,15 Misura la media di presenze giornaliere n° presenze giornaliere alla postazione internet 10 16 35 19 20 Misura la media di presenze giornaliere di consultazione internet RELAZ. INTERNAZIONALI - GEMELLAGGI INDICATORI DI EFFICACIA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE n° cittadini coinvolti in scambi -incontri con città gemellate 554 715 3.282 7.572 2728 Misura il coinvolgimento della popolazione nelle iniziative di gemellaggio n°scambi scolastici città gemellate ------------------------------------------- totale gemellaggi in corso 52% 22% 22% 7% 0% Misura la % annuale di scambi scolastici sul totale delle iniziative di gemellaggio SPORT INDICATORI DI EFFICACIA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE popolazione residente ------------------------------------------- n° impianti sportivi 361 358 361 363 364 Misura l'accessibilità agli impianti n° presenze a manifestazioni sportive --------------------------------------------------------------- n° manifestazioni sportive promosse/patrocinate 175,0 135,7 123,5 123,5 135,0 Misura il successo delle iniziative importo patrocinio/contributo iniziative erogato ------------------------------------------- n° richieste patrocinio/contributo iniziative 000 000 000 Misura la media di contributo richiesto e concesso per singola iniziativa n° società sportive + assoc. benefiche 38 38 39 39 40 Misura il carico di lavoro dell'ufficio INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE entrate totali ---------------------- x 100 spese totali 53,4% 22,4% 20,3% 9,2% 9,8% Misura la % di copertura delle spese del servizio Entrate totali - Spese totali -638.057 -1.261.112 -1.013.124 -1.169.728 -1.151.996 Misura l’avanzo del servizio costo del personale del centro ----------------------------------------------------- n° dipendenti in servizio 35.941 38.949 32.858 31.147 37.836 Misura il costo medio per dipendente costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- totale ore lavorate 61,6 86,5 57,2 50,7 74,8 Misura il costo medio del centro per ora lavorata costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- popolazione residente 54,2 64,8 50,2 50,8 50,1 Misura il costo medio del centro per abitante

Risorse strumentali. 2011 2012 2013 2014 2015 Personal Computer 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 Stampanti locali 2 2 2 2 2 Stampanti di rete e fotocopiatrici 2 2 2 2 2 Scanner 3 3 3 3 3 8 8 8 8 8 Automezzi 1 1 1 1 1 Mezzi operativi 1 1 1 1 1 RISORSE FINANZIARIE Spesa corrente 2011 2012 2013 2014 2015 Personale 87.164 87.561 87.206 87.690 86.737 415.699 423.879 425.542 380.152 337.598 Acquisto di beni e materiali mater. di consumo 12.990 8.768 6.329 6.044 3.845 8.900 5.561 5.503 4.973 5.080 Prestazioni di terzi 193.589 178.009 167.372 149.388 143.770 servizi 1.675.723 1.185.184 1.118.857 116.281 120.778 Trasferimenti 3.197 368.365 391.172 320.091 307.547 424.026 Interessi passivi ed altri oneri 13.609 14.061 3.318 2.615 5.980 Imposte e tasse 5.802 5.821 5.838 5.193 5.790 18.553 19.715 21.746 18.745 14.529 Totale spesa corrente 2.500.849 2.039.572 1.895.057 830.313 907.991 Totale Investimenti 50.000 50.000 58.100 84.000 60.000 Totale risorse (Tit. I° -V°) 299.545 0 283.356 0 266.744 0 248.314 0 240.142 0 2.275.524 1.686.058 1.708.198 738.383 766.992 RENDICONTO ATTI VITAATTIVITA' ORDINARIA Valori assoluti 2011 2012 2013 2014 2015 GABINETTO DEL SINDACO Popolazione anziana residente 5.248 5.333 5.474 5.561 5.663 Nr. addetti del persone anziane assistite 531 606 586 588 588 Nr. medio giornaliero di utenti delle strutture socio -xx.xx 85 116 97 94 83 CASA PROTETTA - RSA Nr. di strutture protette 1 1 1 1 1 Giorni annuali di apertura 365 366 365 365 365 Nr. di posti disponibili CP 42 42 42 42 44 Nr. di utenti al 31/12 CP 42 42 42 42 44 Nr. nuove richieste di assistenza CP 69 74 85 93 101 Nr. Nuovi ingressi CP 12 19 15 36 38 Nr. Utenti anziani gestiti CP 54 60 53 71 80 Giorni presenza utenti CP 15.219 15.297 15.265 15.507 20.538 Nr. di posti disponibili RSA 18 18 18 18 16 Nr. di utenti al 31/12 RSA 18 18 18 18 Nr. nuove richieste di assistenza RSA 223 221 179 Nr. Nuovi ingressi RSA 200 188 158 Nr. Utenti anziani gestiti RSA 218 218 173 Giorni presenza utenti RSA 6.140 5.949 5.373 5.450 4.744 CENTRO DIURNO Nr. Posti Centri Diurni 41 41 41 36 36 Nr. Richieste Centro Diurno 54 38 34 40 51 Nr. nuovi utenti Centro Diurno 47 31 29 27 28 Nr. utenti assistiti Centro Diurno 89 80 77 74 53 Giorni annuali di apertura CD 667 000 000 000 000 Giorni presenza utenti CD 9.487 10.314 10.020 7.833 5.287 SAD -PASTI Nuove richieste di assistenza pre sentate SAD 64 89 74 59 88 Totali utenti servizio gabinetto del sindaco 2+1t.d 2+1t.d 2+1t.d 2+ 1t.dassistenza al 31/12 SAD 62 80 92 94 Nuove richieste di assistenza soddisfatte SAD 53 63 49 Totali richieste di assistenza soddisfatte SAD 106 125 116 121 136 Totali richieste di assistenza prese ntate PASTI 12 20 17 15 21 Totali richieste di assistenza soddisfatte PASTI 12 20 17 10 16 Nr. X 5 mesi 2 N. proposte delibere Totale interventi SAD 10.343 12.005 13.804 11.015 18.260 ASSEGNI DI CURA Nr. Richieste assegni di Giunta redatte 3 5 8 N. Determinazioni Dirigenz iali redatte 11 cura 133 156 170 Nr. Assegni di cura concessi 124 128 119 119 Nr. Assegni di cura non rinnovati 30 28 29 37 ASS. ADULTI/MINORI Nr. persone disabili assistite 93 25 30 20 15 11 Atti protocollati 142 149 125 Nr. persone tossicodipendenti assistite 15 7 4 1 10 Nr. adulti con assistenza domiciliare 34 28 20 15 13 Nr. Richieste adulti in difficoltà 204 90 260 200 220 Nr. adulti i n difficoltà assistititi 204 90 205 170 183 Valori assoluti 2011 2012 2013 2014 2015 SEGRETERIA SERV. SOCIALI Nr. Fatture gestite 32 23 23 di spesa 191 203 209 211 220 Nr. Fatture emesse 2.355 2.482 2.460 400 400 Provvedimenti per liquidazione fatture 32 26 27 516 314 403 343 147 Atti protocollati 2.040 1.715 1.016 811 Nr. delibere di Giunta 11 4 5 4 7 Nr. delibere di Consiglio 1 0 0 1 0 Nr. determine 68 50 53 74 55 Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti 15 24 17 9 Nr.procedure acquisti beni e serviz i in forma autonoma 8 6 4 Nr.procedure acquisti beni e servizi tramite MEPA 1 3 2 Istituzione Banca Dati regionale per rilevazione delle prestazioni semiresidenziali 54 55 54 nr. Domande fondo locazione presentate 221 0 0 176 147 nr. Domande assegni di maternità 32 38 40 39 36 Nr. cerimonie e manifestazioni Assegni di rappresentanza 9 8 11 6 4 maternità co ncessi 38 35 34 nr. Domande assegni nucleo famigliare 36 30 84 76 69 Nr. Giornalini pubblicati 5 5 5 5 Assegni nucleo famigliare concessi 74 65 62 Nr. Richieste erogazione contributi economici 273 200 134 Nr. contributi economici concessi 208 159 105 Nr. alloggi pubbl ici residenziali in gestione diretta 14 14 14 Nr. alloggi pubblici residenziali assegnati 0 2 3 Nr. richieste alloggi ERP 10 25 67 Nr. alloggi ERP assegnati 0 4 5 Nr. Comunicati stampa 000 000 000 154 283 alloggi di proprietà comunale assegnati 2 2 3 INDICATORI DI EFFICACIA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE Posti ---------------------- x 100 Popolazione in età 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% Misura il grado di copertura della Domanda Potenziale in % Posti ---------------------- x 100 Domanda espressa 37,8% 36,2% 33,1% 31,1% 30,3% Misura il grado di copertura della Domanda Reale in % Xxxxxxx xxxxxxxxxxx ---------------------------- x 100 Domanda espressa 17,4% 25,7% 17,6% 38,7% 37,6% Misura il grado di soddisfacimento della domanda in % Giorni presenza utenti -------------------------------------- x 100 Totale giorni apertura * n.posti 99,3% 99,5% 99,6% 101,2% 127,9% Misura l’occupazione dei posti in % INDICATORI DI ATTIVITA' CASA PROTETTA R.S.A. INDICATORI DI EFFICACIA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE Posti ---------------------- x 100 Popolazione in età 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% Misura il grado di copertura della Domanda Potenzi ale in % Xxxxxxx xxxxxxxxxxx ------------------------------- x 100 Domanda espressa 89,7% 85,1% 88,3% #DIV/0! #DIV/0! Misura il grado di soddisfacimento della domanda in % Giorni presenza utenti ----------------------------------- x 100 Totale giorni apertura * n.posti 93,5% 90,3% 81,8% 83,0% 81,2% Misura l’occupazione dei posti in % CENTRO DIURNO INDICATORI DI EFFICACIA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE Posti ---------------------- x 100 Popolazione in età 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% Misura il grado di copertura della Domanda Potenziale in % Posti ---------------------- x 100 Domanda espressa 43,2% 51,9% 54,7% 47,4% 41,4% Misura il grado di copertura della Domanda Reale in % Xxxxxxx xxxxxxxxxxx -------------------------------- x 100 Domanda espressa 87,0% 81,6% 85,3% 67,5% 54,9% Misura il grado di soddisfacimento della domanda in % Giorni presenza utenti------------------------------- x 100 Totale giorni apertura * n.posti 69,4% 75,4% 73,3% 65,2% 44,0% Misura l’occupazione de i posti in % ASSISTENZA DOMICILIARE INDICATORI DI EFFICACIA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE Domanda espressa -------------------------- x 100 Popolazione in età 1,0% 1,7% 1,4% 1,1% 1,6% Misura il grado in % della Domanda Potenziale Xxxxxxx xxxxxxxxxxx ------------------------- x 100 Domanda espressa 100% 100% 100% 0% 0% Misura il grado domanda in % di soddisfacimento della di xxx.xx dom. Domanda soddisfatta pasti ---------------------------------- x 100 Domanda espressa pasti 100% 100% 100% 67% 76% Misura il grado domanda in % di soddisfacimento della dei pasti a domicilio INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE entrate totali ---------------------- x 100 spese totali 91,0% 82,7% 90,1% 88,9% 84,5% Misura la % di copertura delle spese del servizio Entrate totali - Spese totali -225.325 -353.515 -186.859 -91.931 -141.000 Misura l’avanzo del servizio costo del personale del centro ----------------------------------------------------- n° dipendenti in servizio 31.738 37.777 37.585 34.461 27.636 Misura il costo medio per dipendente costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- totale ore lavorate 91,7 127,2 105,8 53,0 46,8 Misura il costo medio del centro p er ora lavorata costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- popolazione residente 97,0 82,1 75,7 37,8 35,7 Misura il costo medio del centro per abitante SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI INDICATORI DI EFFICACIA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE nr. Assegni di maternità concessi ------------------------------- x 100 Domande assegni di maternità 95,0% 89,7% 94,4% Misura il grado di soddisfacimento della domanda in % nr. Assegni nucleo famigliare concessi ------------------------------- x 100 Domande assegni nucleo famigliare 88,1% 85,5% 89,9% Misura il grado di soddisfacimento della domanda in % nr. contributi economici concessi ------------------------------- x 100 Richieste erogazione contributi economici 76,2% 79,5% 78,4% Misura il grado di soddisfacimento della domanda in % Nr. Risposte alloggi ERP assegnati ------------------------------- x 100 richieste alloggi ERP 0,0% 16,0% 7,5% Misura il grado di soddisfacimento della domanda in % INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA' 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE costo del personale del centro ----------------------------------------------------- n° dipendenti in servizio 40.968 49.573 61.151 45.898 37.142 Misura il costo medio per dipendente costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- totale ore lavorate 24,0 4,0 0,0 44,1 85,2 Misura il costo medio del centro per ora lavorata costo complessivo del centro ----------------------------------------------------- popolazione residente 4,8 0,7 0,0 6,0 12,7 Misura il costo medio del centro per abitante PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Fattore di valutazione Xxxxxx condotte e risultati conseguiti Grado rilevato di soddisfazi one dei destinatari dei servizi 1. E' stato predisposto un questionario di gradimento delle iniziative cinematografiche: - il 10,5% del pubblico valuta la qualità della rassegna di prima visione molto buona - il 58% la valuta buona, - il 21% la valut a sufficiente, - il 10,5% la valuta scarsa; 2. E' stato predisposto un questionario di gradimento delle iniziative teatrali - il 21% del pubblico valuta la qualità della programmazione teatrale molto buona, - il 26,5% la valuta buona, - il 47,5% l a valuta sufficiente, - il 5% la valuta scarsa; 3. E' stato predisposto un questionario di gradimento del Centro Giovani che indica un buon grado di fi delizzazione - il 95% dei ragazzi/e frequenta il centro da più anni - il 5% lo frequenta da qualche mese; un buon rapporto con gli operatori : - il 78% dei ragazzi/e valuta ottimo il rapporto con gli operatori, - il 12% lo valuta buono; 4. E' stato predisposto un questionario di gradimento per i partecipanti a due percorsi realizzati dall 'ufficio Relazioni internazionali e precisamente Progetto C-TAG, che riportava tra le domande la seguente: Sei globalmente soddisfatto del progetto ? 0% ha risposto “decisamente no” 0% ha risposto “più no che si” 10% ha risposto “Così – così” 70% ha risposto “Più si che no” 20% ha risposto “decisamente sì” Progetto Eurock - Accademy che riportava tra le domande la seguente: I risultati del progetto hanno corrisposto alle tue aspettative ? 0% ha risposto “decisamente no” 0% ha risposto “più no che si” 0% ha risposto “Così – così” 48% ha risposto “Più si che no” 52% ha risposto “decisamente sì” e il 100% ha risposto di essere globalmente soddisfatto del progetto. Azioni condotte per modernizzare e migliorare l’organizzazione, le competenze e le capacità attuati ve 1. E' stata effettuata l'analisi dei tempi medi di alcune procedure che il servizio ha valutato di mo nitorare predisponendo un Report condiviso in rete.( Contributi – patrocini – assegnazione impianti sportivi) 2. E' stato condotto il monitoraggio dei regi stri presenze istituiti in alcune strutture comunali ( impianti sportivi - Sala Polivalente c/o Palazzina Lodesani in Xxx Xxxxxxxx, 0/X ,Xxxx "Xxxxx Xxxxxx" c/o Centro Giovani in Xxx Xxxx, 19 a) a l fine di valutare il corretto uso delle strutture medesime . Fattore di valutazione Xxxxxx condotte e risultati conseguiti Grado di efficienza nell'impiego delle risorse generato, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione tempi procedimentali 1. Ancora non è disponibile il Consuntivo del 2014 ma vedendo l’impegnato al c ittadino 47 176 98 63 47 Nr31.12. Risposterisulta evidente che c’è stato un aumento di spesa Questi i totali delle spese sostenute nel 2014 direttamente per la realizzazione di tutta l’attività del Servizio (esclusi i costi di personale e le spese generali) raffrontati a quelli del 2013: anno 2013 €. 492.781,25 anno 2014 €. 531.440,86 con un aumento di spesa di €. 38.659,61. Di questi €. 23.300,00 sono stati spesi per interventi c/pareri ad interrogazioni/ interpellanze 4 1 8 7 5 Totale interrogazioni/ interpellanze o il Cinema Teatro ( acquisto proiettore di gitale e altre strume ntazioni) La somma restante per la qualificazione delle attività (di cui 6.000,00 sempre per il pieno regime della programmazione teatrale) - Le entrate accertate sono state complessivamente nel 2013 €. 134.070,46 e nel 2014 €. 102.000. Le minori entrate sono sostanzialmente su due voci : 1) minori sponsorizzazioni, il cui calo è comprensibile, vista la perdurante crisi economica, 2) minori contributi della commissione europea dovuti al cambio della progettazione che non ha consentito di presentare richieste di finanziamento a Giunta/Sindaco 22 7 9 11 11 Nr. Aggiornamenti al sito Internet valere sul 2014 (è stato presentato un progetto che è stato approvato e Facebook 597 1.092 984 1.051 1.067 Nr. tweet inviati 404 621 \ Twitter Nr. following finanziato (profili Back to the future, che seguiamo) 429 427 \ Twitter Nr. follower (profli che ci seguono) 648 990 \ Nr. visite al sito del Comune 130.173 121.786 136.918 121.568 Nr. visitatori unici al sito del Comune 74.814 71.468 81.605 73.528 Concessione di patrocinio gratuito 10 13 17 Concessione occupazione suolo pubblico ad istituzioni ed associazioni senza scopo di lucro 22 17 20 CENTRO STAMPA Nr. addetti del servizio centro stampa 1 1 1 1 1 Nr. Fotocopie co mplessive 267.519 316.241 280.894 294.442 240.084 Nr. stampe in rete complessive 445.052 598.236 580.863 602.311 522.226 Nr. Stampe verrà realizzato a colori 67.872 59.542 81.090 50.902 62.309 Nr. Stampe con duplicatore 25.835 15.855 18.235 9.701 9.167 Nr. Rassegne stampa informatizzate 000 000 000 350 350 Nr. Volantini 77 88 78 88 107 Nr. Pubblicazioni 0 1 1 0 0marzo 2015).

Risorse strumentali. 2011 2012 2013 2014 2015 Personal Computer 5 5 5 5 5 Stampanti locali 2 2 2 2 2 Stampanti di rete e fotocopiatrici 2 2 2 2 2 Scanner 3 3 3 3 3 Automezzi Stampanti locali RISORSE FINANZIARIE Spesa corrente 2011 2012 2013 2014 2015 2014 Personale 87.164 87.561 87.206 87.690 86.737 Acquisto di beni e materiali di consumo 12.990 8.768 6.329 6.044 3.845 81.627 81.933 74.483 77.030 76.745 Prestazioni di terzi 193.589 178.009 167.372 149.388 143.770 Trasferimenti 3.197 205.040 249.982 242.840 242.819 254.638 Ut. Beni di terzi 879 871 2.416 11.994 11.994 Imposte e tasse 5.802 5.821 5.838 5.193 5.790 5.109 5.481 4.961 5.265 4.531 Totale spesa corrente Totale Investimenti Totale risorse (Tit. I° -V°) 299.545 0 283.356 0 266.744 0 248.314 0 240.142 0 292.655 338.266 324.699 337.109 347.909 RENDICONTO ATTI VITAATTIVITA' ORDINARIA Valori assoluti 2011 2012 2013 2014 2015 GABINETTO DEL SINDACO Nr. addetti del servizio gabinetto del sindaco 2+1t.d 2+1t.d 2+1t.d 2+ 1t.d. X 5 mesi 2 N. proposte delibere di Giunta redatte 3 5 12 9 8 N. proposte delibere di Consiglio redatte 0 0 0 N. Determinazioni Dirigenz iali Dirigenziali redatte 11 15 11 56 50 65 Atti protocollati 142 149 125 195 248 321 Nr. Fatture gestite 32 23 23 Provvedimenti per liquidazione fatture 32 26 27 4.199 3.855 4.063 Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti 15 17 9 Nr.procedure acquisti 39 52 31 Gare espletate per acquisto beni e serviz i servizi Procedura aperta 18 15 0 9 0 Gare espletate per acquisto beni e servizi Procedura negoziata 39 43 31 Sommatoria giorni tra richiesta acquisto approvata e acquisto effettuato in forma autonoma 8 6 4 trattativa privata 25 25 25 25 25 Nr.procedure acquisti beni e servizi tramite MEPA 1 3 2 Nr. cerimonie in forma autonoma 22 25 7 Sommatoria giorni tra richiesta di acquisto e manifestazioni di rappresentanza 9 8 11 6 4 Nr. Giornalini pubblicati 5 5 5 5 5 Nr. Comunicati stampa 000 000 000 154 283 Nr. Risposte al c ittadino 47 176 98 63 47 Nr. Risposte/pareri ad interrogazioni/ interpellanze 4 1 8 acquisto effettuato in forma autonoma 20 20 20 Importo complessivo acquisti effettuati in forma autonoma 191.040 392.990 392.832 Nr.procedure acquisti beni e servizi con convenzioni Consip 7 5 Totale interrogazioni/ interpellanze a Giunta/Sindaco 22 7 9 11 11 Nr. Aggiornamenti al sito Internet Sommatoria giorni tra richiesta di acquisto e Facebook 597 1.092 984 1.051 1.067 Nr. tweet inviati 404 621 \ Twitter Nr. following (profili che seguiamo) 429 427 \ Twitter Nr. follower (profli che ci seguono) 648 990 \ Nr. visite al sito del Comune 130.173 121.786 136.918 121.568 Nr. visitatori unici al sito del Comune 74.814 71.468 81.605 73.528 Concessione di patrocinio gratuito acquisto effettuato con convenzioni Consip 30 30 30 Importo complessivo acquisti effettuati con Consip 865.716 1.073.126 1.007.763 Nr.procedure acquisti beni e servizi con MEPA 10 13 17 Concessione occupazione suolo pubblico ad istituzioni ed associazioni senza scopo Sommatoria giorni tra richiesta di lucro 22 17 acquisto e acquisto effettuato con MEPA 20 CENTRO STAMPA 20 20 Importo complessiv o acquisti effettuati con MEPA 30.322 46.470 22.359 Nr utenze gestite 368 378 378 Nr. addetti del servizio centro stampa 1 1 1 1 1 polizze assicurative stipulate 10 10 9 Nr. Fotocopie co mplessive 267.519 316.241 280.894 294.442 240.084 sinistri gestiti con le compagnie di assicurazione 40 43 56 Nr. stampe in rete complessive 445.052 598.236 580.863 602.311 522.226 rimborso missioni dipendenti/ammnistratori 49 60 126 Nr. Stampe a colori 67.872 59.542 81.090 50.902 62.309 richieste magazzino materiale cancelleria 55 48 93 Piano di razionalizzazione Autovetture : gestione globale e riduzione parco auto (compressi automezzi "tecnici") 24 14 13 13 12 Tenuta ed aggiornamento dell'inventario, gestione dei beni mobi li di proprietà, compresa l'alienazione e/o lo smaltimento dei beni obsoleti e/o inutilizzabili da porre fuori uso. 23.929 23.955 23.932 22.786 23.346 Servizio di Cassa economale : Anticipi/rimborsi e pagamenti 320 243 207 215 123 Nr. Stampe con duplicatore 25.835 15.855 18.235 9.701 9.167 Contratti/ordini seguiti 130 105 70 79 79 Registrazione accentrata informatica di tutte le fatture in arrivo del Comune e successivo smistamento agli uffici competenti 4.550 3.715 4.199 3.855 4.063 Nr. Rassegne stampa informatizzate 000 000 000 350 350 Liquidazioni economato 671 615 510 571 757 Nr. Volantini 77 88 78 88 107 NrFornitori gestiti 170 172 159 133 145 INDICATORI DI ATTIVITA' INDICATORI DI EFFICACIA 2011 2012 2013 2014 2015 DESCRIZIONE ∑ giorni tra richiesta e acquisto effettuato in autonomamente ------------------------------------------------------------------------------------------ totale beni acquistati autonomamente 0,9 0,8 2,9 Misura la tempestività di acquisto dei beni richiesti autonomamente ∑ giorni tra richiesta e acquisto effettuato con Xxxxxxx. Pubblicazioni 0 1 1 0 0Consip --------------------------------------------------------------------------------------- totale beni acquistati Consip 4,3 6,0 4,3 Misura la tempestività di acquisto dei beni richiesti mediante l'utilizzo delle convenzioni Consip ∑ giorni tra richiesta acquisto e acquisto effettuato nel MEPA ------------------------------------------------------------------------------------- totale beni acquistati in MEPA 2,0 1,5 1,2 Misura la tempestività di acquisto dei beni richiesti mediante l'utilizzo del MEPA aggiornamento invent ario ------------------------------------------- totale addetti presenti 9.087 8.589 8.529 7.501 8.138 Misura il carico di lavoro anticipi e rimborsi cassa economale --------------------------------------------------- totale addetti presenti 122 87 74 71 43 Misura il carico di lavoro contratti/ordini seguiti ----------------------------------------- totale addetti presenti 49,4 37,6 24,9 26,0 27,5 Misura il carico di lavoro fatture registrate ------------------------------------------ totale addetti pres enti 1.728 1.332 1.496 1.269 1.416 Misura il carico di lavoro gare effettuate ------------------------------------------- totale addetti presenti 6,8 5,4 0,0 3,0 0,0 Misura il carico di lavoro

Risorse strumentali. 2011 2012 2013 2014 2015 Personal Computer 5 5 5 5 5 8 8 9 9 9 Stampanti locali 2 2 2 2 2 Stampanti di rete e fotocopiatrici 2 2 2 2 2 Scanner 1 1 1 1 1 Automezzi 2 2 3 3 3 3 3 Automezzi RISORSE FINANZIARIE Spesa corrente 2011 2012 2013 2014 2015 Personale 87.164 87.561 87.206 87.690 86.737 526.916 432.855 394.085 365.497 356.509 Acquisto di beni e materiali di consumo 12.990 8.768 6.329 6.044 3.845 38.158 24.853 25.373 21.001 21.592 Prestazioni di terzi 193.589 178.009 167.372 149.388 143.770 735.527 585.612 657.048 808.884 713.543 Utilizzo beni di terzi 55.477 56.644 56.644 56.602 28.383 Trasferimenti 3.197 6.398 13.910 10.396 13.597 13.597 Interessi passivi ed altri oneri 14.501 14.089 13.486 13.041 12.571 Imposte e tasse 5.802 5.821 5.838 5.193 5.790 32.143 24.156 22.925 20.230 18.723 Totale spesa corrente 1.409.118 1.152.119 1.179.957 1.298.850 1.164.918 Totale Investimenti 169.999 48.277 188.456 27.586 0 Totale risorse (Tit. I° -V°) 299.545 0 283.356 0 266.744 0 248.314 0 240.142 0 247.014 215.565 349.269 332.497 164.299 RENDICONTO ATTI VITAATTIVITA' ORDINARIA Valori assoluti 2011 2012 2013 2014 2015 GABINETTO DEL SINDACO Nr. addetti del servizio gabinetto del sindaco 2+1t.d 2+1t.d 2+1t.d 2+ 1t.d. X 5 mesi 2 N. SEGRETERIA GENERALE X. proposte delibere di Giunta redatte 3 5 8 3 3 N. proposte delibere di Consiglio redatte 63 60 60 N. Determinazioni Dirigenz iali Dirigenziali redatte 11 16 12 15 11 Atti protocollati 142 149 125 188 219 169 Nr. Fatture gestite 32 23 23 50 63 10 Provvedimenti per liquidazione fatture 32 26 27 34 34 10 Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti 15 17 9 Nr.procedure acquisti beni e serviz i in forma autonoma 8 6 4 Nr.procedure acquisti beni e servizi tramite MEPA 1 3 2 delibere di Giunta 276 253 277 263 306 Nr. cerimonie e manifestazioni delibere di rappresentanza 9 8 11 6 4 Consiglio 130 118 98 105 113 Nr. Giornalini pubblicati 5 5 5 5 5 Nr. Comunicati stampa determine 000 000 000 154 283 599 587 Somma giorni tra arrivo del ib./det. in segr. e sua presentazione in Giunta 0 2 2 2 2 Media somma giorni tra riunione Giunta e sua verbalizzazione 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Totale verbali di riunioni di Giunta 48 47 53 48 57 Media somma giorni tra riunione Consiglio e sua verbalizzaz ione 11 4 4 4 4 Totale verbali di riunioni Consiglio 12 11 13 10 8 Nr. Risposte al c ittadino 47 176 98 63 47 cause legali trattate 6 4 4 3 3 Nr. Rispostedi contratti per servizi/pareri ad interrogazioni/ interpellanze 4 1 8 7 5 Totale interrogazioni/ interpellanze a Giunta/Sindaco 22 7 opere 15 9 11 11 12 17 15 Nr. Aggiornamenti al sito Internet e Facebook 597 1.092 984 1.051 1.067 complessivo di contratti stipulati 132 144 119 206 114 Nr. tweet inviati 404 621 \ Twitter Registrazioni e trascrizioni rogiti 3 1 / / 0 Nr. following (profili che seguiamo) 429 427 \ Twitter Registrazioni e trascrizioni espropri 1 2 / / 0 Sommatoria giorni tra aggiudicazione dei lavori e stipula dei contratti 40 45 45 45 45 Nr. follower (profli che ci seguono) 648 990 \ Nr. visite al sito del Comune 130.173 121.786 136.918 121.568 Nr. visitatori unici al sito del Comune 74.814 71.468 81.605 73.528 Concessione Contratti oggetto di patrocinio gratuito 10 13 17 Concessione occupazione suolo pubblico ad istituzioni ed associazioni senza scopo di lucro 22 17 20 CENTRO STAMPA Nr. addetti del servizio centro stampa 1 1 1 1 1 Nr. Fotocopie co mplessive 267.519 316.241 280.894 294.442 240.084 Nr. stampe in rete complessive 445.052 598.236 580.863 602.311 522.226 Nr. Stampe a colori 67.872 59.542 81.090 50.902 62.309 Nr. Stampe con duplicatore 25.835 15.855 18.235 9.701 9.167 Nr. Rassegne stampa informatizzate 000 000 000 350 350 Nr. Volantini 77 88 78 88 107 Nr. Pubblicazioni contenzioso 0 1 1 0 4 / 0 Svincolo cauzioni ditte non aggiud e restitu zioni documenti 45 5 72 Concessioni amministrative su immobili comunali 5 / 0