Common use of Monitoraggio e controllo Clause in Contracts

Monitoraggio e controllo. Come previsto dalle procedure aziendali di qualità, in applicazione dalle Linee Guida Area E) Rimanenze della Regione Lombardia (Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci degli Enti del SSR di cui alla LR n. 23/2015, della gestione sanitaria accentrata e del consolidato regionale ai sensi del DM 1/3/2013), l’ASST PG23 provvederà alla verifica della conformità del servizio fornito dall’Appaltatore alle prescrizioni previste dal presente Capitolato Speciale d’appalto ed alle normative vigenti in materia. È facoltà di ASST effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità e le - 34 - metodologie che riterrà opportune, controlli per verificare il servizio fornito. Le verifiche potranno riguardare aspetti gestionali, organizzativi, amministrativi, contabili, legali (incluso le norme sul diritto del lavoro e sulla sicurezza). L’Aggiudicatario dovrà prestare la collaborazione necessaria e mettere a disposizione tutti i documenti e le informazioni che saranno richiesti da ASST. I reports relativi ai controlli effettuati saranno discussi in contraddittorio e controfirmati dal Responsabile del magazzino e inviati per conoscenza al DEC e al Coordinatore dell’Appalto. I controlli verranno effettuati su tutte le fasi dei processi logistici come da art. 8. Inoltre a titolo esemplificativo e non limitativo verrà verificato: - controllo attrezzature; - controllo condizioni di stoccaggio; - stato igienico degli impianti e degli ambienti; - controllo dell’abbigliamento e DPI del personale; - controllo del rispetto delle temperature previste nei vari locali. Gli indicatori di qualità e performance del servizio verranno comunque concordati e definiti in contraddittorio tra le parti. Nell’ Allegato 5 questa ASST ha individuato alcuni dei suddetti indicatori. Il rispetto degli indici di qualità e performance è vincolante per l’Aggiudicatario. Il rispetto degli indicatori di servizio verrà verificato a cadenza quadrimestrale e gli stessi verranno condivisi con la ditta aggiudicatrice, assegnando in contraddittorio i valori, secondo dei criteri che saranno oggetto di concertazione tra le parti. Il mancato rispetto degli indici di qualità e performance concordati tra le parti, comporterà una decurtazione del canone mensile – applicabile per ogni mese in cui il servizio non avrà rispettato i livelli di qualità previsti – che oscillerà tra il minimo dell’1% e il massimo del 3%, secondo un modello di valutazione che verrà concordato tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario. Nel progetto tecnico l’Aggiudicatario deve proporre un proprio sistema di autocontrollo sulla corretta applicazione delle procedure, dei tempi e dei piani di lavoro. Il sistema di autocontrollo deve riportare le modalità di verifica delle procedure, i metodi di rilevazione delle non conformità riscontrate e le azioni correttive adottate. L’Aggiudicatario sarà l’unico responsabile per i servizi non eseguiti in modo conforme alle prescrizioni, anche per non avere richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessari.

Monitoraggio e controllo. Come previsto dalle procedure aziendali 1. Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto affidate ad ATAC sono sottoposte al controllo e monitoraggio di qualitàRoma Capitale ed in particolare del Dipartimento competente che, in applicazione dalle Linee Guida Area Ebase all’art. 113 2. Nell’individuazione degli Indicatori da utilizzare ai fini del monitoraggio di qualità del servizio si farà riferimento a quanto proposto dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Stato – Città ed Autonomie Locali (Accordo del 26.06.2013), nel rispetto di quanto previsto all’art. 2 comma 461 della Legge finanziaria 2007. 3. Il monitoraggio dell’esecuzione del contratto è svolto dal Dipartimento Mobilità e Trasporti, con il supporto di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. con modalità indicate nei commi seguenti. 4. ATAC, entro il 1° di ogni mese deve trasmettere una relazione sulla programmazione mensile delle seguenti attività: - attività di esazione (il report deve riportare: il n. degli addetti impiegati nell’attività di svuotamento dei parcometri, la frequenza dello svuotamento dei parcometri, la frequenza della rendicontazione degli incassi); - vigilanza e controllo sul corretto funzionamento delle attrezzature di parcheggio e tariffazione; - attività del personale impiegato (amministrativo, di staff e ausiliari del traffico) Rimanenze per la gestione della Regione Lombardia sosta tariffata e dei parcheggi di scambio (Percorso attuativo per gli ausiliari del traffico e per il personale impiegato nei parcheggi di scambio il report deve riportare: i turni di lavoro, gli ambiti di servizio, la frequenza degli interventi) - manutenzione della certificabilità segnaletica (il report deve riportare: la tipologia, la frequenza, gli ambiti di intervento e il n. di addetti impiegati); - manutenzione dei bilanci parcheggi a raso ed in struttura (scale mobili, ascensori e servizi igienici) e pulizia dei locali, dei servizi e delle aree di parcheggio (il report deve riportare: la tipologia e la frequenza degli Enti interventi, i parcheggi interessati dall’ intervento e il n. di addetti impiegati) - manutenzione del SSR verde (il report deve riportare: la tipologia e la frequenza degli interventi, i parcheggi interessati dall’ intervento e il n. di addetti impiegati; 5. ATAC deve fornire a cadenza trimestrale, entro i 30 gg successivi alla fine del trimestre, la rendicontazione dettagliata sull’andamento delle attività sopraindicate, corredata dai relativi dati economico-finanziari, compresa la rendicontazione degli eventuali introiti derivanti dall’inserzioni pubblicitarie di cui alla LR n. 23/2015all’art.6 comma 2 del presente contratto 6. Entro il 28 febbraio di ogni anno ATAC dovrà, della gestione sanitaria accentrata e del consolidato regionale ai sensi del DM 1/3/2013)altresì, l’ASST PG23 provvederà alla verifica della conformità del servizio fornito dall’Appaltatore alle prescrizioni previste dal presente Capitolato Speciale d’appalto ed alle normative vigenti in materia. È facoltà di ASST effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità e le - 34 - metodologie che riterrà opportune, controlli per verificare il servizio fornito. Le verifiche potranno riguardare aspetti gestionali, organizzativi, amministrativi, contabili, legali (incluso le norme sul diritto del lavoro e sulla sicurezza). L’Aggiudicatario dovrà prestare la collaborazione necessaria e mettere a disposizione tutti i documenti e le informazioni che saranno richiesti da ASST. I reports relativi ai controlli effettuati saranno discussi in contraddittorio e controfirmati dal Responsabile del magazzino e inviati per conoscenza al DEC e al Coordinatore dell’Appalto. I controlli verranno effettuati consegnare una relazione completa su tutte le fasi dei processi logistici come distinte attività svolte nel corso dell’anno precedBOZZeA nte, corredata dai relativi dati economico-finanziari, compresa la rendicontazione degli eventuali introiti derivanti dall’inserzioni pubblicitarie di cui all’art. 6 comma 2 del presente contratto. 7. L’Amministrazione potrà richiedere ulteriori dati, documenti e informazioni sull’andamento delle attività, che dovranno essere tempestivamente fornite da art. ATAC. 8. Inoltre ATAC è tenuta, inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo verrà verificato: - controllo attrezzature; - controllo condizioni rispettare i tempi indicati dall’Amministrazione in merito a richieste provenienti dagli Organi Capitolini o da Autorità esterne. 9. L’amministrazione si riserva la facoltà di stoccaggio; - stato igienico degli impianti e degli ambienti; - controllo dell’abbigliamento e DPI del personale; - controllo del rispetto delle temperature previste nei vari locali. Gli indicatori accedere alle strutture con preavviso di qualità e performance del servizio verranno comunque concordati e definiti in contraddittorio tra le parti. Nell’ Allegato 5 questa ASST ha individuato alcuni dei suddetti indicatori. Il rispetto degli indici di qualità e performance è vincolante per l’Aggiudicatario. Il rispetto degli indicatori di servizio verrà verificato a cadenza quadrimestrale e gli stessi verranno condivisi con la ditta aggiudicatrice, assegnando in contraddittorio i valori, secondo dei criteri che saranno oggetto di concertazione tra le parti. Il mancato rispetto degli indici di qualità e performance concordati tra le parti, comporterà una decurtazione del canone mensile – applicabile per ogni mese in cui il servizio non avrà rispettato i livelli di qualità previsti – che oscillerà tra il minimo dell’1% e il massimo del 3%, secondo un modello di valutazione che verrà concordato tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario. Nel progetto tecnico l’Aggiudicatario deve proporre un proprio sistema di autocontrollo sulla corretta applicazione delle procedure, dei tempi e dei piani di lavoro. Il sistema di autocontrollo deve riportare le modalità di verifica delle procedure, i metodi di rilevazione delle non conformità riscontrate e le azioni correttive adottate. L’Aggiudicatario sarà l’unico responsabile per i servizi non eseguiti in modo conforme alle prescrizioni, anche per non avere richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessarialmeno 2 giorni lavorativi.