Common use of LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO Clause in Contracts

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. La liquidazione degli importi del servizio effettuato avverrà sulla base degli interventi eseguiti ogni mese in relazione agli ordini impartiti a mezzo di fattura riepilogativa riportante gli importi dei singoli interventi ed il corrispondente numero d’ordine. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa mediante emissione di mandato di pagamento con M1/Rag. da predisporsi a cura dell’Area Tecnica del Municipio Bassa Xxx Xxxxxxx previo accertamento della conformità del servizio eseguito e della regolarità delle fatture presentate. A far data dal 31 marzo 2015, la Ditta, è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova- Municipio Bassa Xxx Xxxxxxx, non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. A partire da tale data il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengono i seguenti dati: il numero d’ordine, che sarà successivamente comunicato dalla Civica Amministrazione, il Numero di CIG Z201F16351 ed il codice IPA 5K23VB. Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata all’Impresa via pec. Il pagamento delle fatture è subordinato all’acquisizione da parte del committente, del DURC in corso di validità. Ove dovuti dovrà pervenire alla stazione appaltante copia dei versamenti effettuati agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In caso di accertata irregolarità contributiva, dallo stato finale saranno trattenute le somme dovute all’INPS e all’INAIL, limitatamente alle prestazioni oggetto del presente contratto, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e per questi ultimi limitatamente al periodo in cui si sono svolte le lavorazioni in subappalto.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. L’Azienda USL procederà a liquidare mensilmente l’importo addebitato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal X.Xxx. 192/2012 e interpretato dall’art. 24 L. 161/2014 (60 giorni dal ricevimento della fattura). Relativamente a eventuali partite debitorie provvisoriamente sospese in seguito a controlli di tipo amministrativo o anagrafico, non decorreranno, nei termini e limitatamente alla casistica ivi prevista di cui all’art.13 dell’Accordo provinciale 2016/2018, gli interessi legali a carico di questa Azienda USL in relazione alle predette partite sospese. La liquidazione degli importi si intende a titolo di acconto, soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale ASA, SDO, SDRES concorrono a determinare l’importo da fatturare a saldo, a chiusura dell’anno contabile. Pertanto l’invio del servizio effettuato tracciato record, la sua correttezza e completezza, sono da considerarsi condizioni indispensabili per il riconoscimento degli oneri relativi all’attività erogata a carico del SSN, nel rispetto dei tetti massimi di spesa predeterminati. L’attività viene retribuita agli OPA, secondo le tariffe previste dalla normativa regionale vigente tempo per tempo, se non diversamente concordate tra le parti. Le prestazioni, erogate a cittadini residenti in altre Regioni saranno fatturate alla Azienda USL che provvederà a recuperare quanto deve essere pagato alle Strutture private accreditate attraverso il meccanismo di compensazione in mobilità che prevede l’addebito a carico delle altre Regioni (Mobilità interregionale). Pertanto, la liquidazione delle prestazioni effettuate è autorizzata, in acconto, fino al raggiungimento dei tetti comunicati dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx. Il conguaglio avverrà nel momento in cui la Regione comunicherà all’AUSL la completa definizione dei valori di scambio tra le Regioni e la loro effettiva ricaduta sui singoli OPA. Per le sole fatture emesse a titolo di conguaglio tariffario è fatta salva la possibilità per l’Azienda USL di autorizzare il pagamento delle medesime in deroga ai consueti termini previsti per la liquidazione mensile, per un tempo massimo di 10 giorni, in modo da consentire l’effettuazione di tutti i controlli amministrativi-contabili entro il termine dei 45 giorni dall’ultima validazione del flusso SDO e quindi tenere conto degli esiti degli stessi ai fini del pagamento. L’avvenuto pagamento non pregiudica in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni erogate, eseguiti nei termini stabiliti dalla normativa regionale sui controlli e negli Accordi Regionali RER/AIOP, fatti salvi gli errori materiali comunque da sanare e i controlli di tipo amministrativo-contabile. In tal caso è obbligo degli interventi eseguiti ogni mese in relazione agli ordini impartiti OPA emettere nota di credito non appena l’iter dei controlli e delle contestazioni sanitarie sia divenuto definitivo (acquiescenza, transazione, conclusione o definizione del giudizio arbitrale). Qualora, a mezzo chiusura dei consuntivi da parte della Commissione Paritetica, si rilevino penalità a carico di fattura riepilogativa riportante alcuni, al ricevimento della richiesta di note di credito da parte delle Aziende USL gli importi dei singoli interventi ed il corrispondente numero d’ordine. Il pagamento della fattura avverrà OPA dovranno ottemperare all’emissione delle note di credito entro 30 giorni dal ricevimento della stessa mediante emissione e comunque non oltre il termine previsto nell’Accordo quadro regionale di mandato 60 giorni. Se gli OPA non procedono a sanare contabilmente le penalità entro i termini stabiliti, senza adeguate motivazioni esplicitate, l’AUSL potrà, previa comunicazione, sospendere i pagamenti delle fatturazioni per un importo pari al credito maturato. Su tali fatture non matureranno interessi per ritardato pagamento. Quanto sopra vale anche per i crediti maturati dalle Aziende USL a seguito di pagamento controlli sanitari i cui iter siano conclusi con M1/Ragla definizione del relativo procedimento (acquiescenza, transazione, conclusione o definizione del giudizio arbitrale), per quelli maturati a seguito del contenzioso definito nell’ambito degli scambi di mobilità interregionale, nonchè per penalità individuate a seguito dell’applicazione degli Accordi interregionali di mobilità. da predisporsi a cura dell’Area Tecnica del Municipio Bassa Xxx Xxxxxxx previo accertamento della conformità del servizio eseguito e della regolarità delle fatture presentate. A far data dal 31 marzo 2015In nessun caso, la Ditta, è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova- Municipio Bassa Xxx Xxxxxxx, non potrà liquidare i ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti. A partire da tale data il Comune rigetterà , l’OPA può sospendere le fatture elettroniche pervenute qualora non contengono i seguenti dati: il numero d’ordine, che sarà successivamente comunicato dalla Civica Amministrazione, il Numero di CIG Z201F16351 ed il codice IPA 5K23VB. Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione attività complessive oggetto del contratto, l’eventuale modifica verrà prontamente ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’Azienda USL, d’intesa con la Regione, risolvere il contratto locale mediante unilaterale dichiarazione comunicata all’Impresa via peccon lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi. Il pagamento Gli OPA che ricorrano alle formule di finanziamento e anticipo commerciale – ivi incluso il factoring - per fatture riferite a prestazioni rese a favore sia di cittadini residenti in Regione Xxxxxx Xxxxxxx, sia non residenti non possono in nessun caso addebitare oneri a carico delle fatture è subordinato all’acquisizione da parte del committente, del DURC in corso di validità. Ove dovuti dovrà pervenire alla stazione appaltante copia dei versamenti effettuati agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In caso di accertata irregolarità contributiva, dallo stato finale saranno trattenute le somme dovute all’INPS e all’INAIL, limitatamente alle prestazioni oggetto del presente contratto, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e per questi ultimi limitatamente al periodo in cui si sono svolte le lavorazioni in subappaltoAziende USL.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. La liquidazione degli importi Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento. L’indennizzo verrà corrisposto in Italia. Tuttavia, se l’infortunato muore – per cause indipendenti dalle lesioni subite - prima che l’indennizzo sia stato pagato, Reale Mutua, previa produzione del servizio effettuato avverrà sulla base degli interventi eseguiti ogni mese certificato di morte dell’Assicurato, liquida ai beneficiari: Se l’Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell’infortunio denunciato e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche previsti in relazione agli ordini impartiti polizza, Reale Mutua liquida ai beneficiari, previa produzione del cer- tificato di morte dell’Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti nei punti 30.1 “Criteri di indennizzabilità” e 30.2 “Denuncia dell’infortunio - Obblighi dell’Assicurato” anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dai beneficiari, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a mezzo titolo esem- plificativo certificato di fattura riepilogativa riportante gli importi dei singoli interventi ed il corrispondente numero d’ordine. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa mediante emissione di mandato di pagamento con M1invalidità INPS/Rag. da predisporsi a cura dell’Area Tecnica del Municipio Bassa Xxx Xxxxxxx previo accertamento della conformità del servizio eseguito e della regolarità delle fatture presentate. A far data dal 31 marzo 2015INAIL) corredata, la Ditta, è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova- Municipio Bassa Xxx Xxxxxxx, se non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. A partire da tale data il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengono i seguenti dati: il numero d’ordine, che sarà successivamente comunicato dalla Civica Amministrazione, il Numero di CIG Z201F16351 ed il codice IPA 5K23VB. Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata all’Impresa via pec. Il pagamento delle fatture è subordinato all’acquisizione da parte del committente, del DURC in corso di validità. Ove dovuti dovrà pervenire alla stazione appaltante copia dei versamenti effettuati agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In caso di accertata irregolarità contributiva, dallo stato finale saranno trattenute le somme dovute all’INPS e all’INAIL, limitatamente alle prestazioni oggetto del presente contrattoancora prodotta, da parte dell’appaltatore tutta la relativa documentazione medica e degli eventuali subappaltatori e per questi ultimi limitatamente al periodo in cui si sono svolte le lavorazioni in subappaltola cartella clinica, qualora ci sia stato ricovero.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. La liquidazione degli importi del servizio effettuato avverrà sulla base degli interventi eseguiti ogni mese Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento. L’indennizzo verrà corrisposto in relazione agli ordini impartiti a mezzo di fattura riepilogativa riportante gli importi dei singoli interventi ed il corrispondente numero d’ordineItalia. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa mediante emissione diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di mandato carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l’infortunato muore – per cause indipendenti dalle lesioni subite – prima che l’indennizzo sia stato pagato, Reale Mutua liquida ai beneficiari l’importo già concordato, offerto ovvero – se oggettivamente determinabile – offribile all’Assicurato, in base alle condizioni di pagamento con M1/Rag. da predisporsi a cura dell’Area Tecnica del Municipio Bassa Xxx Xxxxxxx previo accertamento della conformità del servizio eseguito e della regolarità delle fatture presentate. A far data dal 31 marzo 2015, la Ditta, è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova- Municipio Bassa Xxx Xxxxxxx, non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. A partire da tale data il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengono i seguenti dati: il numero d’ordine, che sarà successivamente comunicato dalla Civica Amministrazione, il Numero di CIG Z201F16351 ed il codice IPA 5K23VB. Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata all’Impresa via pecpolizza. Il pagamento rimborso delle fatture è subordinato all’acquisizione spese sostenute all’estero in valute diverse dall’euro avverrà applicando il cambio contro euro, come da parte del committenterilevazioni della Banca Centrale Europea desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, del DURC in corso di validitàsua mancanza, quello contro dollaro USA. Ove dovuti dovrà pervenire alla stazione appaltante copia dei versamenti effettuati agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In caso di accertata irregolarità contributiva, dallo stato finale saranno trattenute le somme dovute all’INPS e all’INAIL, limitatamente alle prestazioni oggetto del presente contratto, da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e per questi ultimi limitatamente Il rimborso verrà effettuato al periodo cambio medio della settimana in cui si sono svolte la spesa è stata sostenuta. Le spese per i certificati restano a carico dell’Assicurato. nota bene: le lavorazioni parti evidenziate in subappaltograssetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato. Destro Sinistro Perdita totale, anatomica o funzionale di: con immobilità della scapola 25% 20% prono-supinazione libera 20% 15% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: Anchilosi: Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno 15% Esiti di frattura di una costa con callo deforme 1% Esiti di frattura somatica amielica con deformazione a cuneo di: Postumi di trauma distorsivo-cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% Esiti di frattura del sacro con callo deforme 3% Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% Perdita totale, anatomica o funzionale di: 14 di 16 Scudo Reale nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.