Common use of DETERMINA Clause in Contracts

DETERMINA. Il pagamento del SAL per complessivi € 16.260,38 IVA compersa a favore dell’impresa Ben Immobiliare Srl in dipendenza del verbale di consegna in data 07/12/2021 prot CH 192355 e dell’appendice al primo contratto applicativo, prot. CH 154382 del 06/10/2021 sottoscritto dalla stessa; Che ai sensi del disposto art.17 ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura n 3 prot. CH35683 del 10/03/2022 in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata 306/2022, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23; Ai sensi dell’Art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; L’attestazione di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Direttore con la sottoscrizione del presente atto. La tipologia di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. CH/2717/2020 del 15/12/2020 non rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 17 bis del Decreto legislativo 241/1997; Si attesta che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013; Si attesta il credito certo, liquido ed esigibile a favore dell'impresa; La spesa complessiva di € 16.260,38 IVA compresa rientra nei fondi impegnati con ▇.▇. ▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇ del 15/12/2020 e traslati nel 2021.

DETERMINA. Il pagamento del SAL Per quanto precisato in narrativa: - DI APPROVARE il verbale di gara allegato alla presente per complessivi € 16.260,38 IVA compersa farne parte integrante e sostanziale; - DI AGGIUDICARE a favore dell’impresa Ben Immobiliare Srl dell’Impresa ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ con sede legale in dipendenza del verbale di consegna in data 07/12/2021 prot CH 192355 ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ partita IVA n. 03090930920, l’appalto denominato “PSR 2014- 2020, mis. 4.3, sottomisura 4.3, intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e dell’appendice al primo contratto applicativo, prot. CH 154382 del 06/10/2021 sottoscritto dalla stessaforestale” – Ripristino della strada comunale Onifai-Su Vitichinzu”; Che ai sensi del disposto art.17 ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura n 3 prot. CH35683 del 10/03/2022 in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata 306/2022, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23; Ai sensi dell’Art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; L’attestazione di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Direttore con la sottoscrizione del presente atto. La tipologia di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. CH/2717/2020 del 15/12/2020 non rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 17 bis del Decreto legislativo 241/1997; Si attesta - DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” non è efficace, ai sensi all’art. 32 comma 7 del D.lgs 33/2013DLgs n. 50/2016, in quanto alla data odierna occorre recepire le certificazioni a carico delle ditta risultata aggiudicataria del possesso dei requisiti previsti; Si attesta - DI DARE ATTO che il credito certopresente provvedimento diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, liquido ed esigibile a favore dell'impresac. 7 del DLgs n. 50/2016 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 80 DLgs n. 50/2016; La spesa complessiva - DI PROCEDERE entro il termine di € 16.260,38 IVA compresa rientra nei fondi impegnati con ▇giorni 5 alle comunicazioni previste dall’art. 76, del DLgs n. 50/2016; - DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile Area Tecnica del Comune di Onifai per i conseguenti adempimenti; - DI DISPORRE che l’avviso di aggiudicazione definitiva venga pubblicato all’Albo Pretorio ai sensi DLgs n. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012.▇. ▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇ del 15/12/2020 e traslati nel 2021.

DETERMINA. Il pagamento  di prendere atto del SAL per complessivi € 16.260,38 IVA compersa subentro, a favore dell’impresa Ben Immobiliare Srl in dipendenza del verbale seguito di consegna affitto di ramo d'azienda, giusti atto Notaio Tassinari di Bologna in data 07/12/2021 prot CH 192355 04/04/2016 e dell’appendice al primo contratto applicativo, prot. CH 154382 del 06/10/2021 sottoscritto dalla stessa; Che ai sensi del disposto art.17 ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura n 3 prot. CH35683 del 10/03/2022 in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata 306/2022, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23; Ai sensi dell’Art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; L’attestazione di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Direttore con la sottoscrizione del presente atto. La tipologia di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. CH/2717/2020 del 15/12/2020 non rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 17 bis del Decreto legislativo 241/1997; Si attesta che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013; Si attesta il credito certo, liquido ed esigibile a favore dell'impresa; La spesa complessiva di € 16.260,38 IVA compresa rientra nei fondi impegnati con ▇.atto Notaio ▇. ▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇ Artini in Bologna, Rep. n° 40652 del 06/07/2016, nel contratto d'appalto Rep. N°3930 del 29/09/2009 e successivo Atto di Sottomissione n° 1 del 23/05/201, prot. n° 79619, relativo ai lavori in oggetto, da parte del Consorzio INTEGRA Società Cooperativa, con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 182/2 – Bologna in sostituzione del 15/12/2020 Consorzio Cooperative Costruzioni CCC avente sede legale in Bologna (BO), e traslati nel 2021.quindi quale nuovo Capogruppo dell'A.T.I. formata con l'Impresa ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ s.p.a. (mandante);  di dare atto che nulla osta alla successione di cui al punto precedente, considerato che il Consorzio INTEGRA è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali, come risulta da verifiche effettuate, ex artt. 38 e 116 del D.Lgs. 163/2006;  di dare atto della volturazione da Consorzio Cooperative Costruzioni CCC a Consorzio INTEGRA Società Cooperativa della polizza n° 762041394 emessa dalla Compagnia Assicuratrice GENERALI a copertura assicurativa e fideiussoria del contratto d'appalto dei lavori in in parola, come da appendice di variazione n. 27 del 15/06/2016 (volturazione e proroga), in atti al servizio  di assumere da parte di questo servizio tutti i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione anche ai sensi e per gli effetti della L. n° 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.  relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Dirigente, del Responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;  ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art. 9 co. 4 del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi” la sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, prescritta dall’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto con D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;  avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. ▇▇▇▇▇ restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza;  la pubblicazione del presente atto all’albo on line dell’ente per 15 giorni consecutivi.  la pubblicazione dei dati e/o documenti individuati del D.Lgs. 33/2014 alla pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente;

DETERMINA. Il pagamento del SAL per complessivi € 16.260,38 IVA compersa a favore dell’impresa Ben Immobiliare Srl i motivi espressi in dipendenza del verbale di consegna in data 07/12/2021 prot CH 192355 narrativa e dell’appendice al primo contratto applicativo, prot. CH 154382 del 06/10/2021 sottoscritto dalla stessa; Che ai sensi del disposto art.17 ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura n 3 prot. CH35683 del 10/03/2022 in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata 306/2022, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23; Ai sensi dell’Art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 è stata accertata considerata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenzialiinteressi, in capo attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013: in relazione alla mancata partecipazione di Roma Capitale all’edizione 2020 di “I.T.B.” Berlino causa pandemia da Covid 19, e al Responsabile conseguente versamento di somme da parte di “Enit Agenzia Nazionale del Procedimento Turismo” - a seguito di accordo transattivo - al R.T.I. tra le società “Pro Stand S.r.l.” e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri“AB Comunicazioni S.r.l.”, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; L’attestazione di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Direttore con la sottoscrizione del presente atto. La tipologia di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. CH/2717/2020 del 15/12/2020 non rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 17 bis del Decreto legislativo 241/1997; Si attesta che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013; Si attesta il credito certo, liquido ed esigibile impegnare a favore dell'impresa; La spesa complessiva di € 16.260,38 IVA compresa rientra nei fondi impegnati “Enit Agenzia Nazionale del Turismo”, con ▇.▇. sede a ▇▇▇.▇ , ▇▇ ▇▇/▇ ▇▇▇▇/▇▇▇▇ ▇. ▇ – C.A.P. 00185, P. I 01008391003 e C.F. 01591590581, codice fornitore 16697 (conto dedicato ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇), la somma di Euro 17.407,16, di cui Euro 14.268,17 come base imponibile ed € 3.138,99 per I.V.A. al 22%, fatta salva la decadenza nell’ipotesi di risultanze del 15/12/2020 casellario giudiziale nonché delle dichiarazioni e traslati autocertificazioni prodotte di dare atto che al pagamento del dovuto si provvederà con successiva Determinazione Dirigenziale a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica. Ai sensi del D.lgs. n. 192/2012, il pagamento del dovuto avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. La complessiva somma di € 17.407,16, di cui Euro 14.268,17 come base imponibile ed € 3.138,99 per I.V.A. al 22%, grava il centro di costo 0TT sulla posizione finanziaria armonizzata U1.03.02.99.999.0TUR- capitolo/articolo di spesa 1303920.653 del Bilancio 2021. Il Responsabile del Procedimento, in persona del Funzionario incaricato della Posizione Organizzativa “Promozione Turistica”, attesta: - l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. n. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (P.T.P.T.C. di Roma Capitale 2021-2023; circolare del Segretariato Generale RC/2017/0019144); - il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.e degli artt. 29 e 192, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; - la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso al T.A.R. nel 2021termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza".

DETERMINA. Il pagamento del SAL per complessivi € 16.260,38 IVA compersa a favore dell’impresa Ben Immobiliare Srl Per quanto espresso in dipendenza del verbale di consegna in data 07/12/2021 prot CH 192355 e dell’appendice al primo contratto applicativonarrativa, prot. CH 154382 del 06/10/2021 sottoscritto dalla stessa; Che ai sensi del disposto art.17 ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura n 3 prot. CH35683 del 10/03/2022 in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata 306/2022, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23; Ai sensi dell’Art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; L’attestazione di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Direttore con la sottoscrizione parte integrante del presente atto: ai sensi dell’art. La tipologia 32 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., di contratto avviare le procedure amministrative necessarie per l’affidamento e stipula dell’Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell’art 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il servizio di vigilanza armata presso gli impianti sportivi di proprietà del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ed in particolare: - impianti sportivi Stadio Flaminio e Palazzetto dello Sport; - impianto sportivo Palestre di ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇/▇▇; - impianto sportivo di via ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - impianto sportivo Via Casal Bianco; - impianto sportivo Largo ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇; - altri impianti sportivi privi di concessionario o adeguata vigilanza che saranno nella disponibilità del Dipartimento Sport di Roma Capitale ad esito del perfezionamento di attività finalizzate alla ripresa e messa a bando degli stessi. L’Accordo Quadro ha natura meramente normativa e non vincolante e la rilevanza contabile di tale strumento è attribuibile esclusivamente alle determinazioni dirigenziali di affidamento relative agli eventuali singoli contratti applicativi, aventi natura vincolante tra le parti; Roma Capitale si riserva anche la possibilità di stipulare contratti applicativi per importi complessivamente inferiori a quello dell’accordo quadro, senza che il contraente abbia nulla a pretendere; di indire, allo scopo, una procedura aperta, di rilevanza comunitaria, per un importo a base di gara presunto di € 1.260.000,00 Iva esclusa (di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. CH/2717/2020 del 15/12/2020 € 460.000,00 oltre Iva per l’anno 2021 ed € 800.000,00 oltre Iva per l’anno 2022), di cui € 10.000,00 per costi della sicurezza non rientra nell’ambito soggetti a ribasso, da espletarsi sulla piattaforma telematica di applicazione dell’Art. 17 bis del Decreto legislativo 241/1997; Si attesta che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013; Si attesta il credito certo, liquido ed esigibile a favore dell'impresa; La spesa complessiva negoziazione Tuttogare di € 16.260,38 IVA compresa rientra nei fondi impegnati con Roma Capitale all’indirizzo ▇.▇. ▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇ .▇▇; di adottare, quale criterio di scelta del 15/12/2020 contraente, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e traslati nel 2021ss.mm.ii., secondo i seguenti elementi: Offerta tecnica: max 70 punti - Offerta economica: max 30 punti; di approvare gli atti di gara e nello specifico:

DETERMINA. Per i motivi indicati in premessa: di contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e di affidare, ai sensi dell'art 192 del D.lgs 50/2016 a Zetema Progetto Cultura s.r.l., con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ - 00156 Roma P.IVA 05625051007 e ai sensi dell’art.10 del vigente contratto di servizio, approvato con Deliberazione n. 90 del 09/05/2017, la realizzazione degli eventi di attività di animazione culturale nei Musei Civici a supporto della promozione della MIC Card per i periodo da ottobre 2018 alle festività natalizie, da attuarsi presso il Sistema Musei Civici come indicato in premessa, per la somma complessiva a carico di Roma Capitale di € 199.024,00 IVA inclusa al 22%, imponibile € 163.134,43 più IVA al 22% € 35.889,57; al pagamento si provvederà con apposita determinazione dirigenziale di liquidazione, su presentazione di regolare fattura e previa rendicontazione in merito alle attività effettuate. Il pagamento del SAL per complessivi € 16.260,38 IVA compersa a favore dell’impresa Ben Immobiliare Srl in dipendenza del verbale deve essere effettuato sul conto corrente indicato dalla Società: UNICREDIT SPA Filiale di consegna in data 07/12/2021 prot CH 192355 e dell’appendice al primo contratto applicativo, protRoma ▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. CH 154382 del 06/10/2021 sottoscritto dalla stessa; Che I rapporti contrattuali saranno definiti ai sensi dell’art. 32, comma 14 del disposto art.17 ter del DPR 633/72Dlgs n. 50/2016 Si attesta per il Dirigente l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura n 3 prot. CH35683 del 10/03/2022 in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata 306/2022, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23; Ai sensi dell’Art.6 attuazione dell’art.6 bis della L. 241/1990 Legge 241 1990 e degli artt. articoli 6 commi comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; L’attestazione di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Direttore con la sottoscrizione del presente attoDPR 62/2013. La tipologia di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. CH/2717/2020 del 15/12/2020 non rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 17 bis del Decreto legislativo 241/1997; Si attesta che il Il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi sarà soggetto a pubblicazione secondo quanto previsto dal D.lgs. 33 del D.lgs 33/2013; Si attesta il credito certo, liquido ed esigibile a favore dell'impresa; 2013. La spesa complessiva di € 16.260,38 199.024,00 IVA compresa rientra nei fondi impegnati con ▇inclusa al 22%, imponibile € 163.134,43 più IVA al 22% € 35.889,57grava la Pos. Fin. U1.03.02.02.999.0SMO del C.d.▇. ▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇ del 15/12/2020 e traslati nel 2021.R. 0MM – Annualità 2018 vincolati alla risorsa E3.01.03.01.0031PRI

DETERMINA. Il pagamento per i motivi espressi in narrativa e considerato/premesso che è stata preventivamente accertata l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. e degli artt. 6 comma 2, e 7 del SAL per complessivi D.P.R. 62/2013 (cfr. circolare RC/20170019144): di stornare la fattura n. 8201006206 del 12/12/2018 di € 16.260,38 IVA compersa 8.663,94 (I.V.A. inclusa 22%), assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/58369 del 19/12/2018, registrata con n. 101.912 con la nota credito n. nota credito n. 8201002451 del 14/05/2019 assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/25750 del 15/05/2019, registrata con n. 82.912; di stornare la fattura n. 8201000615 del 30/01/2019 di € 10.570,01 (I.V.A. inclusa 22%), assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/5827 del 01/02/2019, registrata con n. 4.553, con la nota credito n. 8201000613 assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/5828 del 01/02/2019, registrata con n. 78.453; di liquidare, a favore dell’impresa Ben Immobiliare Srl della società di Grandi Stazioni Retail S.p.a., con sede in dipendenza Roma, via ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, 34 - 00185, P. I.V.A. 13925511001 codice creditore n. 95035, mediante bonifico bancario intestato alla società Grandi Stazioni Retail S.p.A. c/o Banca Nazionale del verbale Lavoro, codice IBAN ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇ la fattura n. 8201002452 del 15/05/2019 di consegna € 10.570,01 (I.V.A. inclusa 22%), assunta al protocollo del Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro con n. QA/26023 del 15/05/2019, registrata con n. 67.847 in data 07/12/2021 prot CH 192355 relazione al canone di locazione e dell’appendice al primo contratto applicativoagli oneri accessori per il secondo semestre 2018 di emettere, prot. CH 154382 del 06/10/2021 sottoscritto dalla stessa; Che ai sensi del disposto art.17 di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72D.P.R. 633/1972, dovrà essere emesso un mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura n 3 prot. CH35683 del 10/03/2022 in favore del creditore e contestualmente e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVAdell’I.V.A., da imputare sull’accertamento di entrata 306/2022n. 6190000267, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23; Ai sensi dell’Art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; L’attestazione di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Direttore con la sottoscrizione del presente atto. La tipologia di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. CH/2717/2020 del 15/12/2020 non rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 17 bis del Decreto legislativo 241/1997; Si attesta che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013; Si attesta il credito certo, liquido ed esigibile a favore dell'impresaE6.02.0000.0A23 – 0RG (risorsa armonizzata E9.01.01.02.001.A23/ORG); La spesa somma complessiva di € 16.260,38 IVA compresa rientra nei fondi impegnati con ▇.▇10.570,01 (I.V.A. inclusa al 22%) grava il Bilancio 2018, Centro di Costo 0TT, tit. ▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇ 1, intervento 4, voce economica 03GA. Posizione Finanziaria U1.03.02.07.001.03GA (Impegno numero. 2018/16704). L'attività di dettaglio ha il codice 0TT5008 (Contratto di servizio per Sistema Informativo Turistico-culturale- Attività d amministrazione e controllo) e l'importo di € 10.570,01 (inclusa I.V.A. al 22%) è imputato al 100% sulla predetta attività di dettaglio. Per la liquidazione del 15/12/2020 e traslati servizio oggetto di affidamento si riportano di seguito gli estremi della griglia contabile elaborata nel 2021.sistema Jroma:

DETERMINA. Il pagamento 1) di prendere atto del SAL per complessivi € 16.260,38 IVA compersa contratto di cessione del credito da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore dell’impresa Ben Immobiliare Srl in dipendenza del verbale di consegna in data 07/12/2021 prot CH 192355 e dell’appendice al primo contratto applicativodella soc. Cessionaria LEVANTE SPV s.r.l., prot. CH 154382 del 06/10/2021 sottoscritto dalla stessa; Che ai sensi del disposto art.17 ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura n 3 prot. CH35683 del 10/03/2022 in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata 306/2022, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23; Ai sensi dell’Art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; L’attestazione di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Direttore con la sottoscrizione del presente atto. La tipologia di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. CH/2717/2020 del 15/12/2020 non rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 17 bis del Decreto legislativo 241/1997; Si attesta che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013; Si attesta il credito certo, liquido ed esigibile a favore dell'impresa; La spesa complessiva di € 16.260,38 IVA compresa rientra nei fondi impegnati con ▇.▇. ▇▇▇.▇▇/▇ ▇▇▇▇/▇ ▇▇▇▇ n. 2/2 40125 Bologna P. IVA 03706741208, IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, per effetto del 15/12/2020 contratto sottoscritto in data 24 aprile 2019, che include il successivo e traslati correlato “Atto di cessione” del 11/07/2019 (all. 1-4), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004 per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 19.428,62 al netto dell’IVA al 22% di cui alla fattura n. 2781 del 03/06/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 19.428,62 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 9.810,70 per analisi di laboratorio al netto dell’IVA al 22% e Euro 9.617,92 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 19.428,62, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.158,35 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a Euro 21.586,97. Tale importo trova capienza nelle somme impegnate con determinazione del 9 settembre 2016, n. mecc. 2016 03994/111, esecutiva dal 19 settembre 2016, come integrata dalla determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 00240/111 del 22 gennaio 2019 esecutiva dall’11 marzo 2019, nel 2021seguente modo: 2) di prendere atto dello scioglimento consensuale anticipato del suddetto contratto di cessione dei crediti del 14/08/2019 tra GI ONE S.p.A. e LEVANTE SPV s.r.l. (all. 2); 3) di prendere atto del successivo contratto di cessione del credito del 13 agosto 2019 da parte della soc. Cedente GI ONE S.p.A a favore della soc. Cessionaria alla soc. IRIDE SPV s.r.l., ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, P.IVA ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, per effetto del contratto sottoscritto in data 13 agosto 2019, che include il successivo e correlato “Atto di cessione” del 09/09/2019 (all. 3), in riferimento a crediti per attività svolte nell’ambito del contratto di servizi in essere con la Città di Torino CIG (derivato) 6787197C23 e CUP n. C19G16000670004, per un importo di credito complessivamente ceduto pari a Euro 24.208,33 al netto dell’IVA al 22% relativamente alle seguenti fatture: - n. 4806 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 10.895,24 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 10.074,37 per analisi di laboratorio e Euro 820,87 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; - fattura n. 4807 del 19/08/2019, per un importo delle prestazioni pari a Euro 13.313,09 al netto delle trattenute ex art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (già operate dall’affidatario), di cui Euro 2.641,72 per analisi di laboratorio e Euro 10.671,37 per attività di formazione esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. In relazione a tale cessione del credito per Euro 10.895,24 ed Euro 13.313,09, ai sensi dell’art. 1 comma 629 lett. b della Legge 23/12/2014 n. 190 la Città è tenuta a versare all’Erario Euro 2.216,36 per la fattura n. 4806 ed Euro 581,18 per la fattura

DETERMINA. Il pagamento del SAL per complessivi € 16.260,38 IVA compersa a favore dell’impresa Ben Immobiliare Srl i motivi espressi in dipendenza del verbale di consegna in data 07/12/2021 prot CH 192355 narrativa e dell’appendice al primo contratto applicativo, prot. CH 154382 del 06/10/2021 sottoscritto dalla stessa; Che ai sensi del disposto art.17 ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura n 3 prot. CH35683 del 10/03/2022 in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata 306/2022, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23; Ai sensi dell’Art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 è stata accertata considerata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenzialiinteressi, in capo attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013: - di contrarre ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 ss.mm.ii. e contestualmente di affidare, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, l’incarico del servizio di realizzazione di un Portale di condivisione dei dati energetici e ambientali di Roma Capitale nell’ambito del progetto europeo LET’SGOv - GOverning the Transition through pilot action. Consortium Agreement, version 1.1, 2023/07/17. NetZeroCities GA 101036519 - PILOT CITIES PROGRAMME ad Altavia srl con sede legale in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 27, BOLOGNA BO 40129 C.F./P.I.V.A. 02047791203 codice fornitore 1321223, come da trattativa diretta d’acquisto Ng 5151823 nell’ambito della procedura del Mepa di Consip allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale per un importo di € 29.280,00 (di cui imponibile € 24.000,00 ed I.V.A. al 22% di € 5.280,00) CUP J89I23001000006 Cig B632BCEF82. ; -di impegnare la somma complessiva di € 29.280,00 (di cui imponibile € 24.000,00 ed I.V.A. al 22% di € 5.280,00) sul Bilancio 2025- 2027 Centro di Responsabilità 0CL, come segue: -Bilancio 2025: € 9.0000,00 di cui imponibile € 7.377,04 ed IVA al 22% € 1.622,96 Capitolo/Articolo 1328248/10379 - Posizione finanziaria U103021199900SM PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - VINCOLO E201198230 - E2010501001LSGV - PROGETTO -Bilancio 2025: € 20.280,00 di cui imponibile 16.622,95 ed IVA a 22% € 3.657,05 Capitolo/articolo 1328248/379 - posizione finanziaria U103021199900SM -di approvare lo schema di contratto, con l’allegato capitolato tecnico, allegati e parti integranti del presente provvedimento, per la successiva sottoscrizione; -di nominare quale Responsabile del Procedimento Procedimento, a norma degli artt. 5 e dei titolari 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e di Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114 c. 7 del medesimo Decreto, l’Arch. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇; -di dare atto che i rapporti contrattuali saranno definiti ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 c. 1 del D. Lgs. 36/2023 e che al pagamento del dovuto si provvederà con successiva Determinazione Dirigenziale a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, previo accertamento e verifica della regolarità della prestazione di servizio richiesta; Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese la Società decadrà dall’affidamento ed inoltre, qualora la non veridicità del contenuto delle medesime fosse accertata dopo la stipula del contratto e/o durante l’esecuzione del servizio il contratto potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 c.c.. I Servizi saranno svolti in conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico Allegato e parte integrante del Contratto che il Soggetto aggiudicatario ha visionato e sottoscritto in sede di presentazione dell’offerta tramite piattaforma Mepa e che si considerano accettati senza riserva dalla stessa L’intervento economico previsto potrà essere revocato e/o sospeso nei seguenti casi: -inadempienza totale degli uffici competenti ad adottare pareriobblighi contrattuali scaturenti dalla Determinazione Dirigenziale di affidamento; -mancato adempimento degli obblighi di legge relativi alla regolarità contributiva, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finaleassistenziale e previdenziale nonché degli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; L’attestazione -violazione delle disposizioni di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Direttore con la sottoscrizione all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; -esito sfavorevole delle verifiche del casellario giudiziale e delle autocertificazioni prodotte; I servizi del presente attoaffidamento rientrano al 100% nell'attività di dettaglio 0CL4001 "Attività Ufficio di Scopo Clima" -di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. La tipologia e degli artt. n. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (P.I.A.O. di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. CH/2717/2020 Roma Capitale 2023- 2025; circolare del 15/12/2020 non rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 17 bis del Decreto legislativo 241/1997Segretariato Generale RC/2017/0019144) come da specifiche dichiarazioni conservate in atti; Si attesta -di dare atto che il presente provvedimento verrà sarà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparenteTrasparente” del sito istituzionale di Roma Capitale nel il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità ai sensi del D.lgs 33/2013D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e degli artt. 20 e 28, del D. Lgs. 36/2023; Si attesta il credito certo-di dare atto della regolarità e correttezza del presente atto, liquido ed esigibile ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. di dare atto del rispetto delle disposizioni a favore dell'impresa; La spesa complessiva di € 16.260,38 IVA compresa rientra nei fondi impegnati con ▇.▇tutela del trattamento dei dati personali – Regolamento UE n. 2016/679 Anno Imp. ▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇ del 15/12/2020 e traslati nel 2021.Num. Imp. Capitolo Articolo Cod. Benef. Beneficiario Tot. Impegno 2025 25528 1328248 10379 1321223 ALTAVIA SRL 9.000,00 2025 25529 1328248 379 1321223 ALTAVIA SRL 20.280,00 29.280,00 Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Assunti i seguenti impegni:

DETERMINA. Il pagamento Per i motivi espressi in narrativa: di aderire, mediante la stipula del SAL per complessivi € 16.260,38 IVA compersa a favore dell’impresa Ben Immobiliare Srl in dipendenza relativo Contratto Esecutivo, al Contratto Quadro Consip SPC Cloud - lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” (CIG: 5519376D26) sottoscritto con il RTI Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. (mandataria) con Almawave S.r.l. (ora Almawave S.p.A. giusta presa d’atto dd rep. 148 del verbale 22/03/2021), Indra Italia S.p.A. e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (ora PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l, giusta presa d’atto dd rep. 31 del 28/01/2020) ai fini dell’affidamento dei servizi di consegna in data 07/12/2021 prot CH 192355 e dell’appendice al primo contratto applicativointegrazione della Piattaforma Citizen Wallet; di nominare, prot. CH 154382 del 06/10/2021 sottoscritto dalla stessa; Che ai sensi dell’art. 10 del disposto art.17 ter D. Lgs. n. 163/2006, quale Responsabile Unico del DPR 633/72Procedimento di cui al presente provvedimento ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, dovrà essere emesso mandato Direttore del del Dipartimento Trasformazione Digitale di pagamento per l’importo complessivo della fattura n 3 prot. CH35683 Roma Capitale, del 10/03/2022 in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata 306/2022, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23; Ai sensi dell’Art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 quale è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenzialiinteressi, in capo al Responsabile attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 nonché dell’art. 6, comma 2 e dell’art.7, del Procedimento e D.P.R. n.62/2013; (all. 14); di approvare il Progetto dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareriFabbisogni prot. GU8890/2021 del 06/07/2021 il quale soddisfa pienamente le esigenze tecniche dell’Amministrazione ed è in linea con il budget previsto; di impegnare in favore del predetto RTI, valutazioni tecnichecodice fornitore 98013, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; L’attestazione di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Direttore con la sottoscrizione del presente atto. La tipologia di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. CH/2717/2020 del 15/12/2020 non rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 17 bis del Decreto legislativo 241/1997; Si attesta che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013; Si attesta il credito certo, liquido ed esigibile a favore dell'impresa; La spesa complessiva di € 16.260,38 279.993,03, di cui Euro 229.502,48 per imponibile ed Euro 50.490,55 per I.V.A. al 22%, per l’affidamento dei servizi di integrazione della Piattaforma Citizen Wallet con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto Esecutivo fino al 31/03/2022 secondo il seguente schema economico: L4.S1.1bis – Ciclo Completo (gg/pp) 980,0 188.473,60 € 54,0 10.385,28 € L4.S6 – Conduzione applicative 88,0 16.688,32 € 52,0 9.861,28 € L4.S7 – Supporto specialistico 12,0 2.456,40 € 8,0 1.637,60 € l’importo complessivo di Euro 279.993,03, di cui Euro 229.502,48 per imponibile ed Euro 50.490,55 per I.V.A. al 22%, grava il Bilancio come di seguito specificato: Euro 80.000,00 sul capitolo/articolo 1307766/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 0TC – Uff. tecn. – assist., programmaz. e progettaz. lavori pubb. e imp. tecn” ; Euro 120.022,42 sul capitolo/articolo 1306113/416 denomianto “servizi assistenza sistemistica – 1CO – Ufficio per la comunicazione”; Euro 53.271,93 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione tecnologica”; Euro 26.698,68 sul capitolo/articolo 1303869/416 denominato “servizi assistenza sistemistica – 3TC – Innovazione tecnologica”; il codice di CO.AN. per il Centro di Costo 3TC è 3TC4003 mentre non è necessaria alcuna indicazione dello stesso per gli impegni sui Centri Costo 0TC e 1CO in quanto appartenenti ad altre Strutture; di impegnare e liquidare il contributo dovuto a Consip S.p.A. (cod. fornitore 96322) che, calcolato sull’importo senza IVA compresa rientra nei fondi impegnati con ▇.▇del Contratto Esecutivo di € 229.502,48, è pari ad € 1.836,02 e grava il Bilancio 2021 sul capitolo/articolo 1303973/1738 denominato “Contributo di legge per adesione ai contratti quadro Consip – 3TC – Innovazione Tecnologica”; Il pagamento del contributo deve essere effettuato tramite bonifico bancario, come indicato nella comunicazione Consip allegata (all. ▇▇▇.▇▇/C), sul seguente IBAN: Banca: Intesa San Paolo - IBAN: ▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Nella causale del 15/12/2020 e traslati nel 2021.bonifico occorre specificare:

DETERMINA. Il pagamento del SAL per complessivi € 16.260,38 IVA compersa a favore dell’impresa Ben Immobiliare Srl quanto esposto in dipendenza del verbale narrativa: di consegna in data 07/12/2021 prot CH 192355 e dell’appendice al primo contratto applicativoaffidare, prot. CH 154382 del 06/10/2021 sottoscritto dalla stessa; Che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del disposto art.17 ter D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, mediante Trattativa Diretta sul MEPA n.1907774/2021, allegata e parte integrante del DPR 633/72presente provvedimento, dovrà essere emesso mandato alla Società A.E.T. NET S.r.l. – C.F./Partita IVA 09908771000 con sede legale in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, 186 - 00043 Ciampino (RM) di pagamento per l’importo complessivo un servizio di locazione operativa di nuovi access point, con opzione di riscatto gratuita, finalizzato all’estensione della fattura n 3 prot. CH35683 copertura wireless del 10/03/2022 in favore del creditore e contestualmente un ordinativo servizio DigitRoma WiFi presso sedi di incassorilevanza di Roma Capitale, legato al suddetto mandatoda erogarsi entro il 31 dicembre 2021, per l’importo dell’IVAun importo complessivo pari a € 32.940,00 (IVA 22% inclusa); di procedere alla stipula del contratto mediante la sottoscrizione, da imputare sull’accertamento parte dell’Amministrazione, della Trattativa Diretta n.1907774/2021, attraverso il Portale MEPA, successivamente all’acquisizione del visto di entrata 306/2022regolarità contabile e copertura finanziaria da parte della Ragioneria Generale; che le clausole contrattuali saranno definite secondo quanto stabilito dalla suddetta Trattativa Diretta su MePA e dal documento di stipula, già registrato che unitamente all’offerta dell’operatore economico, costituisce un contratto a tutti gli effetti ed impegna le parti; che il suddetto contratto è subordinato all’accettazione, da parte della Società A.E.T. NET S.r.l. delle clausole contenute nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale 2021-2023, di cui alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23Deliberazione di G.C. n. 40/2015, novellata da ultimo con Deliberazione di G. C. n. 34/2021, in attuazione dell’art.1, comma 17 della L. n. 190/2012; Ai di nominare, ai sensi dell’Art.6 dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore della Direzione Infrastrutture Fisiche ICT, ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, e responsabile per i servizi resi il Funzionario tecnico ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ i quali hanno dichiarato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 6, commi 2 e 7 7, del D.P.R. 62/2013 n.62/2013 - giuste note GU14657/2021e GU14640/2021; di dare attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 modificato con D.lgs. 97/2017, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet di Roma Capitale. La spesa complessiva del presente provvedimento è stata accertata l’insussistenza pari a € 32.940,00, di situazioni cui € 27.000,00 di conflitto imponibile, oltre IVA al 22% pari a € 5.940,00. Per il centro di interessi anche potenzialicosto 1TC il codice di contabilità analitica è 8017 al 100%. L’esecutività del presente provvedimento sarà comunicata con lettera alla Società A.E.T. NET S.r.l.. Alla liquidazione della spesa si provvederà a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, in capo al Responsabile mediante determinazione dirigenziale, secondo le vigenti disposizioni, e controllata nella qualità e quantità dal Dipartimento Trasformazione Digitale, previa attestazione dell’effettiva erogazione del Procedimento servizio da parte della Direzione di riferimento nell’ambito dell’Amministrazione. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, art. 3, si comunica, come da modello 45 allegato, il c/c dedicato e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; L’attestazione associato alla fornitura di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Direttore con la sottoscrizione del presente atto. La tipologia di contratto di cui provvedimento: Banca UNICREDIT S.p.A. - I T 4 4 M 0 2 0 0 8 3 9 5 5 2 0 0 0 0 1 1 0 2 5 3 9 6 Spazio Riservato alla Determinazione Dirigenziale Rep. CH/2717/2020 del 15/12/2020 non rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 17 bis del Decreto legislativo 241/1997; Si attesta che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013; Si attesta il credito certo, liquido ed esigibile a favore dell'impresa; La spesa complessiva di € 16.260,38 IVA compresa rientra nei fondi impegnati con ▇.▇. ▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇ del 15/12/2020 e traslati nel 2021.Ragioneria Generale: IMPEGNO 2021/29486 CODICE CREDITORE 1182936

DETERMINA. Il pagamento Di indire gara, mediante procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti acquedotto su tutto il territorio gestito da GAIA S.p.A., suddivisa in n. 6 lotti, da aggiudicarsi con il criterio del SAL minor prezzo ex articolo 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, con un importo complessivo a base d'asta per complessivi tutti i lotti pari ad € 16.260,38 490.000,00 di cui € 19.600,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA compersa di legge; Di approvare gli atti di gara (lettera di invito e allegati); Di dare pubblicità a favore dell’impresa Ben Immobiliare Srl in dipendenza del verbale di consegna in data 07/12/2021 prot CH 192355 e dell’appendice al primo contratto applicativo, prot. CH 154382 del 06/10/2021 sottoscritto dalla stessa; Che tutti gli atti inerenti la presente procedura tramite pubblicazione sul sito internet aziendale ai sensi dell'art. 29 del disposto art.17 ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura n 3 protD.Lgs. CH35683 del 10/03/2022 in favore del creditore 50/2016 e contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata 306/2022, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23; Ai sensi dell’Art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; L’attestazione nel rispetto delle disposizioni di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Direttore con la sottoscrizione del presente attoD.Lgs. La tipologia di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. CH/2717/2020 del 15/12/2020 non rientra nell’ambito di applicazione dell’Art33/2013 così come novellato dal D.Lgs. 17 bis del Decreto legislativo 241/199779/2016; Si attesta che Di trasmettere il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013; Si attesta il credito certo, liquido ed esigibile a favore dell'impresa; La spesa complessiva di € 16.260,38 IVA compresa rientra nei fondi impegnati con ▇.▇atto all'ing. ▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇ Di ▇▇▇▇ del 15/12/2020 ▇▇▇▇, in qualità di Rup. ************************************* Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e traslati nel 2021nei termini di legge.

DETERMINA. Il pagamento Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati: Di liquidare alla Ditta alla Fujitsu Technology Solution S.p.A. con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇, ▇▇▇▇▇▇, C.F. e P.I. 02897010969, fattura n. 9416919817 del SAL per complessivi 19.12.2016 dell’importo complessivo di € 16.260,38 IVA compersa a favore dell’impresa Ben Immobiliare Srl in dipendenza del verbale di consegna in data 07/12/2021 prot CH 192355 e dell’appendice 44.226,95, acquisita al primo contratto applicativo, ns prot. CH 154382 n. 1597 del 06/10/2021 sottoscritto dalla stessa; Che ai sensi 05.01.2017 e registrata al R.U.F. n. 709238 del disposto art.17 ter 30.12.2016 e riferita al terzo e ultimo anno della Convenzione CONSIP “Microsoft EA 2 - Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Lotto unico” Di far gravare la spesa complessiva pari a € 44.226,95, di cui € 36.251,60 di imponibile ed € 7.975,35 quanto all’IVA, sul cap. 300700 "Informatizzazione uffici comunali" del DPR 633/72Bilancio Pluriennale, dovrà essere emesso imp. n. 2/16 Di disporre l’emissione del mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura n 3 protsul seguente conto corrente dedicato: Deutsche Bank – Fil. CH35683 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇), ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇/▇ - ▇▇▇▇: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ABI: 03104 – CAB: 32640 – BIC: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Di dare atto che l’IVA sulla suddetta fattura, che ammonta complessivamente ad € 7.975,35 sarà trattenuta dal Settore Risorse Finanziarie., ai fini del 10/03/2022 in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incassorelativo versamento all’Erario, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata 306/2022, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23; Ai sensi dell’Art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; L’attestazione di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Direttore con la sottoscrizione del presente atto. La tipologia di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. CH/2717/2020 del 15/12/2020 non rientra nell’ambito di applicazione dell’Artsecondo le modalità previste dall’art. 17 bis del Decreto legislativo 241/1997; Si attesta che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013; Si attesta il credito certo, liquido ed esigibile a favore dell'impresa; La spesa complessiva di € 16.260,38 IVA compresa rientra nei fondi impegnati con ▇.▇. ▇ter DPR 633/72 e ▇▇.▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇ . ii.., Legge di Stabilità n. 190 del 15/12/2020 2014 Di dare atto altresì dei tempi medi di pagamento certificati Di demandare al Settore Risorse Finanziarie la verifica di eventuali inadempienze del fornitore nei confronti di Equitalia Settore RR01 Settore Affari Generali e traslati nel 2021Istituzionali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 43 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “MICROSOFT EA 2 - FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. LOTTO UNICO (CIG 5496203A30)”.

DETERMINA. Il pagamento del SAL per complessivi € 16.260,38 IVA compersa a favore dell’impresa Ben Immobiliare Srl Per i motivi esposti in dipendenza del verbale di consegna in data 07/12/2021 prot CH 192355 narrativa che si intendono integralmente confermati e dell’appendice al primo contratto applicativo, prot. CH 154382 del 06/10/2021 sottoscritto dalla stessa; Che ai sensi dell’art. 36 del disposto art.17 ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii di: - Affidare alla Brainlab Italia s.r.l. i lavori di pagamento per l’importo complessivo della fattura n 3 prot. CH35683 del 10/03/2022 manutenzione correttiva sul sistema di Neuronavigazione "Kick 2" in favore del creditore dotazione presso il Blocco Operatorio degli IFO - CIG: Z52377D6EA; - Registrare la spesa pari a € 901,00 oltre IVA (22%) e contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata 306/2022, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23; Ai sensi dell’Art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; L’attestazione di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Direttore con la sottoscrizione del presente atto. La tipologia di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. CH/2717/2020 del 15/12/2020 non rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 17 bis del Decreto legislativo 241/1997; Si attesta che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013; Si attesta il credito certo, liquido ed esigibile cioè pari a favore dell'impresa; La spesa complessiva di € 16.260,38 1.099,22 IVA compresa rientra nei fondi impegnati con in- clusa sul conto economico n. ▇.▇▇.▇▇.▇▇.▇▇ dell’esercizio finanziario 2022; La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione. 11/08/22, 12:29 22-000001468 ALLEGATO 1 INTERVENTO CORRETTIVO - CADUTA ACCIDENTALE PUNTATORE NEURONAVIGATORE ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇:▇▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇?▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇=▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 1/1 Brainlab Italia s.r.l ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ 27 · 20145 Milano · Italy phone: fax: +▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ +▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Istituti Fisioterapici Ospitalieri ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Milano, agosto 10, 2022 Offerta QN-IFORLI-DOJ-126 SOFTOUCH POINTER REV3 replacement - Case-20220809-439873 Consegna: DDP (Incoterms 2020) Piano di fatturazione: Conferma dell’ordine 0%, Consegna 100%, Accettazione 0% - entro 60 giorni dalla data della rispettiva fattura I prezzi e le condizioni indicati in questo preventivo sono validi per un periodo di 90 giorni dalla data di emissione. I termini in allegato con il titolo: “Termini e condizioni generali” sono inclusi nel presente documento e sono parte integrante di questo preventivo. Pos. Art.-N. Descrizione Qtà. Prezzo singolo EUR EUR 1 18390-10 P A R T I D I R I C A M B I O C R A N I O PUNTATORE DI REGISTRAZIONE SOFTOUCH 1 875,00 875,00 SUB-TOTALE T R A S P O R T O , A S S I C U R A Z I O N E E T A S S E 875,00 2 50300-02 COSTI DI SPEDIZIONE ED ASSICURAZIONE CON CORRIERE 1 26,00 26,00 SUB-TOTALE 26,00 TOTALE TASSE ESCLUSE 901,00 Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 15/12/2020 Decreto Legislativo n. 231/2001 ("modello") In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, Brainlab ha adottato un modello. La invitiamo a leggere una sintesi del nostro modello, disponibile sul sito Internet ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ e traslati nel 2021a osservare i principi e la condotta ivi descritti, quale requisito essenziale per l’avvio e la continuazione del nostro rapporto commerciale. Qualora venga a conoscenza della mancata osservanza del modello, la preghiamo di informarci senza indugio.

DETERMINA. Il pagamento del SAL per complessivi € 16.260,38 IVA compersa a favore dell’impresa Ben Immobiliare Srl Per i motivi espressi in dipendenza del verbale narrativa e che si intendono integralmente riportati: di consegna procedere all’Affidamento e convenzionamento in data 07/12/2021 prot CH 192355 e dell’appendice al primo contratto applicativo, prot. CH 154382 del 06/10/2021 sottoscritto dalla stessa; Che regime di accreditamento ai sensi dell’art. 11 L. 328/2000 come richiamato dalla Deliberazione ANAC n. 32 del disposto art.17 ter del DPR 633/7220.01.2016, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura n 3 prot. CH35683 del 10/03/2022 in favore degli Enti in Convenzione con Roma Capitale, iscritti nel Registro cittadino delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate ai sensi della D.G.R. 124/2015 ai sensi della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 6 del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato17 Gennaio 2020, per l’importo dell’IVAlo svolgimento del servizio di accoglienza e assistenza di persone adulte con disabilità presso strutture residenziali socio assistenziali autorizzate all'apertura e al funzionamento e accreditate ai sensi delle D.G.R. Lazio n. 124/2015 e ss.mm.iie n. 126/2015 e ss.mm.ii per il periodo Gennaio - Ottobre 2021, da imputare sull’accertamento di entrata 306/2022, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23; Ai sensi dell’Art.6 bis della L. 241/1990 seguito elencati e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; L’attestazione per gli importi di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Direttore con la sottoscrizione all’Allegato n. A del presente attoprovvedimento: NOME ORGANISMO – C.F./IVA NOME STRUTTURA - INDIRIZZO CODICE CREDITORE ANFFAS Roma Onlus - 07009661005 Casa Famiglia Via Aurelia Antica – app. int. A ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ , ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Onlus - 07009661005 Casa Famiglia ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇– ▇▇▇. ▇▇▇. ▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ , ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Onlus - 07009661005 Casa Famiglia Via Aurelia Antica – app. int. C ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ , ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Onlus - 07009661005 Casa Famiglia Via ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ – ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇, 44 183 ANFFAS Roma Onlus - 07009661005 Casa Famiglia ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – Via ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 20 183 Assoc. Comunità IL CARRO Onlus - 1093825005 - 96275140588 Casa Famiglia Comunità il Carro – Via N. Strampelli, 174 66384 FONDAZIONE Italiana Verso il Futuro - 96347590588 Casa Famiglia Fiordaliso – Via ▇. ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, 12 39497 FONDAZIONE Italiana Verso il Futuro - 96347590588 Casa Girasoli – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Verso il Futuro - 96347590588 Casa Primula – ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, 16 39497 Cooperativa AGORA’ -01342021001 - 05016290586 Casa Famiglia AGORA’1 – ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇, ▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇’ -01342021001 - 05016290586 Casa Famiglia AGORA’ 2 - Via ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 23 3416 OIKOS Una casa per Vivere - 10835081000- 97136630585 Casa Famiglia OIKOS MURICANA – Via Lomazzo, 82 33358 OIKOS - Una casa per Vivere - 10835081000- 97136630585 Casa Famiglia OIKOS CESANO – Via di Baccanello, 11/A 33358 SPES contra SPEM Soc. Coop. Soc. - 04201901008 Casa Famiglia Casa Salvatore – Via Colli della Serpentara, 15 39549 SPES contra SPEM Soc. Coop. Soc. - 04201901008 Casa Famiglia Casablu – Via Comano,45 39549 Il Raggio Coop. Soc - 11367481006 Casa Sirio – ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇, 8 80645 Perla Soc. Coop onlus - 09218051002 Casa Seicomesei – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Soc. Coop. - 4890220587 - 01321561001 Casa famiglia Sogno di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇/▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Soc. Coop. - 4890220587- 01321561001 Casa famiglia Torre di Morena – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Soc. Coop. - 4890220587- 01321561001 ▇. ▇▇▇▇▇▇, 55 6897 Congr. Poveri Servi della Divina Provv. - 00280090234 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ 1 – Via G. B. ▇▇▇▇▇, 13 60052 Congr. Poveri Servi della Divina Provv. - 00280090234 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ - ▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇▇▇, 13 60052 Congr. Poveri Servi della Divina Provv. - 00280090234 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇▇▇, 13 60052 Congr. Poveri Servi della Divina Provv. - 00280090234 Gruppo Appartamento TRESETTE – Via ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 24 60052 Coop. Socio Sanitaria Futura – 01333781001- 4966270581 Casa Famiglia Il ▇▇▇▇▇▇ Parlante – Via ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 29 16602 ▇▇▇▇.▇▇ Obiettivo Uomo 01348121003 - 05054940589 Casa di Franco – Via ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, 220 8479 ▇▇▇▇.▇▇ Obiettivo Uomo ATI Quality Life Association 01348121003 - 05054940589 Casa Famiglia Il Kanguro – Via dell’Archeologia, 7 48589 ▇▇▇▇.▇▇ AUTONOMA-MENTE - 08700281002 Casa Bella – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇, ▇ ▇▇▇▇▇ COPEXA – Soc. coop. Soc. Serv. Socio-sanit. 02131831006- 80182710584 Casa Famiglia La tipologia di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. CH/2717/2020 del 15/12/2020 non rientra nell’ambito di applicazione dell’ArtRupicola – Via delle Rupicole, 27 16592 COPEXA – Soc. 17 bis del Decreto legislativo 241/1997; Si attesta che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013; Si attesta il credito certocoop. Soc. Serv. Socio-sanit. 02131831006- 80182710584 Casa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇, liquido ed esigibile a favore dell'impresa; 32 16592 Associazione Capodarco Roma Servizi – 14361761001 Casa Famiglia La spesa complessiva di € 16.260,38 IVA compresa rientra nei fondi impegnati con Tartaruga – Via Amantea, 83 97808 GMA Coop. Sociale - 11984071008 Casa Famiglia ECO 1 – Corso Trieste, 165 94630 GMA Coop. Sociale - 11984071008 Casa Famiglia Acquaviva – Via Velletri, 24 94630 GMA ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – Via G.B. Morgagni, 22 94630 GMA Coop. Sociale - 11984071008 Casa Famiglia Allegra – ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇,▇▇ ▇▇▇▇▇ GMA Coop. Sociale - 11984071008 Casa Famiglia Il Sorriso – ▇▇▇ ▇.▇. ▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇, ▇/▇ ▇▇▇▇▇ Associazione Nuova Scuola Serena - 05419041008- 97103550584 Casa Famiglia Casa Ferrazza – Via ▇. ▇▇▇▇▇, 16 28996 Associazione Nuova Scuola Serena - 05419041008- 97103550584 Casa Famiglia Casa dei Girasoli – Via Piedicavallo, 51 28996 Coop. Soc. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ – 01268031000 - 03965630589 Casa famiglia Piccola Stella – Viale Medaglie d’Oro, 106 59672 Istituto ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ - 02516250582 Casa Famiglia ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – Via del 15/12/2020 Podere ▇. ▇▇▇▇▇▇, 92 55912 ▇▇▇▇.▇▇ Progetto 96 – 05761591006 -00845180579 Casa Famiglia Gli Eucalipti – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇.▇▇ Progetto 96 – 05761591006 -00845180579 Casa Famiglia Gli Eucalipti 1 – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇.▇▇ Progetto 96 – 05761591006 -00845180579 Casa Famiglia Gli Eucalipti 2 – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇.▇▇ Progetto 96 – 05761591006 -00845180579 Casa Famiglia Appolloni III – Via delle Capannelle, 168 33459 ▇▇▇▇.▇▇ Progetto 96 – 05761591006 -00845180579 Casa Famiglia Casa Gialla – via Ardeatina, 1180 33459 ▇▇▇▇.▇▇ Progetto 96 – 05761591006 -00845180579 ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇.▇▇ Progetto 96 – 05761591006 -00845180579 Casa Famiglia Il Castelletto – Via dell’Omo, 158 33459 Consorzio Solidarietà Sociale - 4993841008 Casa Famiglia Casaciò – Vicolo Amatriciani, 5 12711 Consorzio Solidarietà Sociale - 4993841008 Casa Famiglia Casa Arcobaleno – Piazza ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, 1 12711 Consorzio Solidarietà Sociale - 4993841008 Casa Famiglia Pulcinella – Piazza S. ▇▇▇▇▇ della Pietà, 5 PAD VII 12711 LA Palma Società Cooperativa Onlus - 15547081008 Casa Famiglia La Gabbianella – Via ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, 1 1153485 LA Palma Società Cooperativa Onlus - 15547081008 Casa Famiglia La Palma – Via Rocca di Papa, 15 1153485 Coop. N.O.S. - 08996251008 Casa Famiglia L’Orizzonte – Via Fubine, 8 63187 Coop. Soc. Nuove Risposte 01331631000 Casa Famiglia La Marea – via Naide 11 6430 Ass. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ - 08145201003 Casa Famiglia Casa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ – 00060 ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Ass. Ancora ATI La Peonia onlus- 15146321003 Casa Famiglia Ancora – Via dei Pinoli 5 – Anzio (Lavinio) 1018971 Casa famiglia Casa del Sole – Via del Fosso di di procedere ad apposito impegno fondi per il periodo 01 Gennaio – 31 Ottobre 2021 in favore degli Enti in Convenzione con Roma Capitale, iscritti nel Registro cittadino delle strutture residenziali e traslati nel semiresidenziali accreditate ai sensi della D.G.R. 124/2015 ai sensi della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 6 del 17 Gennaio 2020, per lo svolgimento del servizio di accoglienza e assistenza di persone adulte con disabilità presso strutture residenziali socio assistenziali autorizzate all'apertura e al funzionamento e accreditate ai sensi delle D.G.R. Lazio n. 124/2015 e ss.mm.iie n. 126/2015 e ss.mm.ii per il periodo Gennaio - Ottobre 2021, sopra elencati e per gli importi di cui all’Allegato A del presente provvedimento, per complessivi € 15.708.595,04(IVA inclusa 5%, se dovuta); di approvare lo Schema di Convenzione da stipulare con gli Enti Gestori per il periodo Gennaio- Ottobre 2021 di cui all’Allegato B del presente provvedimento; Di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013; Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147 bis del T.U.EE.LL di cui al D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 essendo stati valutati correttamente i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento; di adempiere agli obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia; di attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale RC/15657 del 10/06/2020 (QE/2020/36228); La somma complessiva di € 15.708.595,04 (IVA inclusa 5% se dovuta) grava come segue: - per il periodo Gennaio 2021 – Ottobre 2021 per l’importo di € 15.189.037,76 grava il Bilancio 2021- Fondi ordinari - Capitolo 1303909 Art. 629; - per il periodo Gennaio 2021 – Ottobre 2021 per l’importo di € 519.557,28 grava il Bilancio 2021- Fondi vincolati alla risorsa di entrata E20101020017FAB -CAP/ART 1303909/10629; secondo gli importi dell’’Allegato A parte integrante del presente provvedimento. L’impegno sopra indicato è imputabile alle Attività della matrice CO.AN al 100% all’attività 0RB 4055. Movimenti contabili: Nuovo 1303909 / 629 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI - 0RB - 12 PROGETTO 96 impegno 2021 SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP 1.03.02.99.999 02 COOP.SOCIALE 2.954.147,36 CIG PRESTAZIONI CUP Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Impegni 2021/7146-7147-7148-7149-7150-7152-7153-7154-7155-7156-7157-7158-7159-7160-7161-7162-7163-7164- 7165-7166-7167-7168-7169-7170-7171-7172-7173-7174-7175-7176. Risulta da acquisire il DURC della Fondazione Italiana v/il Futuro che è "in verifica".

DETERMINA. Il pagamento del SAL per complessivi € 16.260,38 IVA compersa a favore dell’impresa Ben Immobiliare Srl Per le motivazioni indicate in dipendenza del verbale di consegna in data 07/12/2021 prot CH 192355 e dell’appendice al primo contratto applicativopremessa, prot. CH 154382 del 06/10/2021 sottoscritto dalla stessa; Che ai sensi del disposto art.17 ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura n 3 prot. CH35683 del 10/03/2022 in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata 306/2022, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23; Ai sensi dell’Art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; L’attestazione di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Direttore con si cancella la sottoscrizione del presente atto. La tipologia di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. CH/2717/2020 del 15/12/2020 non rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 17 bis del Decreto legislativo 241/1997; Si attesta che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013; Si attesta il credito certo, liquido ed esigibile a favore dell'impresa; La spesa complessiva di € 16.260,38 IVA compresa rientra nei fondi impegnati con registrazione dell'aiuto «de minimis» imputato sul sito dedicato ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇. ▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇_▇▇ /home per l'impresa PRO.S.T. SRL - PRODUZIONE E SERVIZI TECNICI avente codice domanda BONO35202000063O. Si attribuisce all'impresa PRO.S.T. SRL - PRODUZIONE E SERVIZI TECNICI avente identificativo n. BONO35202000063O il codice COR 10456589 generato a seguito dell'imputazione dell'aiuto a norma del 15/12/2020 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 32. Si annulla parzialmente la Determinazione n.5597/74921 del 22/11/2022 _ Allegato A, per l'impresa PRO.S.T. SRL - PRODUZIONE E SERVIZI TECNICI avente codice domanda BONO35202000063O per la parte relativa alla tipologia di aiuto concesso. Si autorizza, in conformità alle disposizioni dell’Avviso, la concessione per il Beneficiario PRO.S.T. SRL - PRODUZIONE E SERVIZI TECNICI, meglio rappresentato nell' Allegato “A – OVER 35”. Si dispone che la quantificazione dell’aiuto sia in questa fase del procedimento fissato nel suo valore massimo emerso dalle singole check list e traslati nel 2021.rideterminato a seguito dell’ acquisizione della Nota di Adesione, redatta in conformità a quanto riportato nella Determinazione n. 873-16935 del 01.03.2022 “Modifica Nota Metodologica quantificazione dell'incentivo”. Pertanto, qualora a seguito delle verifiche puntuali di I livello in merito ai principi relativi all’ammissibilità della spesa tra cui: i. essere pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dal Dirigente responsabile o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile; ii. effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della ART.6

DETERMINA. Sulla base delle motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione: di individuare nella persona il Notaio Dott.ssa ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, codice fiscale: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Partita IVA: 07664061004, avente studio in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇, ▇▇▇▇, a cui conferire il servizio di attestazione della dichiarazione giurata che certifichi la veridicità delle spese sostenute per la realizzazione del Gran Premio del made in Italy e dell ▇▇▇▇▇▇-Romagna 2024 svoltosi a Imola il 22-24 Aprile. Il pagamento del SAL per complessivi compenso previsto è di € 16.260,38 250,00 inclusa imposta di bollo ed IVA compersa a favore dell’impresa Ben Immobiliare Srl in dipendenza del verbale ed al netto della ritenuta d’acconto, più eventuale bolli di consegna in data 07/12/2021 prot CH 192355 e dell’appendice al primo contratto applicativo, prot. CH 154382 del 06/10/2021 sottoscritto dalla stessa; Che ai sensi del disposto art.17 ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura n 3 prot. CH35683 del 10/03/2022 in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA, da imputare sull’accertamento di entrata 306/2022, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23; Ai sensi dell’Art.6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale; L’attestazione di cui al punto precedente deve intendersi resa anche in capo al Direttore con la sottoscrizione del presente atto€ 16,00. La tipologia di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep. CH/2717/2020 del 15/12/2020 non rientra nell’ambito di applicazione dell’Art. 17 bis del Decreto legislativo 241/1997; Si attesta che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs 33/2013; Si attesta il credito certo, liquido ed esigibile a favore dell'impresa; La spesa complessiva di € 16.260,38 IVA compresa rientra nei fondi impegnati con ▇.▇. ▇250,00, oltre IVA, verrà contabilizzata sul conto di costo ▇▇.▇▇/▇ 410726002, Assistenza legale e fiscale, la spesa di bolli € 16,00 verrà contabilizzata sul conto di costo ▇▇▇▇/▇▇.▇▇ 411410001, bolli e concessioni, a valere sul budget di gestione assegnato per l’esercizio finanziario 2024, wbs A 310-01-01-2011. Si dà atto che al presente acquisto è stato assegnato dalla Piattaforma Contratti Pubblici dell’ANAC il CIG n B40576B689. Si dà atto che l’avviso post-informazione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, in conformità agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla Legge n.33/2013 e s.m.i. all’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e s.m.i. Si dà atto, infine, che il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all’acquisizione con modalità informatica del 15/12/2020 e traslati nel 2021DURC regolare.