Protocolo de facturación Cláusulas de Ejemplo

Protocolo de facturación. El manejo de la facturación se encuentra descripto en el Procedimiento de facturación, donde se describir los pasos y buenas prácticas a seguir para garantizar que la facturación de todos los servicios prestados a los clientes de Grupo Portuario S.A. se facturen de forma oportuna y confiable bajo el Sistema de Información de la Compañía (ERP) con la intervención de diferentes áreas de la organización. Ver anexo No. 4 Procedimiento de facturación CNT-01

Protocolo de facturación. El proveedor deberá remitir sus facturas y anexos cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Para facilitar la tramitación rápida y efectiva de la factura por parte de Mutua Intercomarcal, el adjudicatario deberá adaptarse al procedimiento establecido por Mútua, proporcionando un listado en formato excel de los servicios realizados. Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en la normativa interna de contratación, el adjudicatario deberá indicar en la factura el número de referencia del contrato que Mutua Intercomarcal facilitará a la empresa adjudicataria una vez firmado el mismo. La no inclusión del número de referencia citado en la factura retrasará de forma indefinida su aprobación y por tanto su pago.

Protocolo de facturación. SP Dique cuenta con tarifas por la utilización del Terminal y sus servicios establecidas por la Superintendencia de Transporte de acuerdo con la libertad tarifaria controlada que la rige y de conformidad con las disposiciones comerciales y portuarias existentes. La facturación se expide en el momento de finalización del servicio. Ninguna nave podrá salir del Puerto sin haber liquidado previamente las cantidades adeudadas por la aplicación de tarifas o valorización de averías causadas, salvo que hayan sido garantizadas por el Agente Marítimo o el Usuario a satisfacción de SP Dique. En el caso de que esto no se diere, se procederá a suspender los servicios al Usuario y al Agente Marítimo, con las consecuencias legales que se produzcan, además de la notificación a las Autoridades Marítimas y Portuarias de lo sucedido, para que se adelanten las investigaciones del caso. Todo zarpe de cualquier nave que haya recibido servicios de SP Dique deberá ser notificado con antelación mínima de dos (2) horas a la Oficina de Puerto.

Protocolo de facturación. La Sociedad Portuaria no expide facturación a nombre de personas distintas del usuario, cliente o a quien formalmente este delegue. La entrega y pago de las facturas correspondientes se realiza conforme a las instrucciones que imparta la Sociedad Portuaria. Los servicios que por fuerza mayor o autorización especial de la Sociedad Portuaria, sean prestados en horarios posteriores a los definidos en los procedimientos, así como las correcciones a la información inicial de anuncio, la emisión de duplicados de facturas, modificaciones a solicitudes de servicios y cualquier otro requerimiento de servicio que afecte el normal desarrollo de las operaciones de la Instalación Portuaria, ocasionando mayores costos en tiempo y trabajo, generan la facturación adicional por tales conceptos. El usuario y/o su mandatario deben pagar las facturas emitidas a su cargo dentro de los plazos y condiciones estipulados por la Sociedad Portuaria. En los casos en que el pago de una factura sea un requisito previo al trámite de un servicio, el usuario debe cancelar el valor correspondiente y presentar constancia de pago a la Sociedad Portuaria. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el cliente beneficiario del servicio si al plazo ▇▇ ▇▇▇▇ (10) días calendario de su recepción, no existe una solicitud escrita de corrección o reclamo. (Ley 1231 de 2008, Art. 2, Decreto 410 de 1971, Código de Comercio, art. 773).

Protocolo de facturación. El objetivo de este protocolo es que, en todo momento, cualquier documento pueda ser fácilmente localizable por cualquiera de las personas que trabajan en el terminal de la SPB S. A. Se utilizará el protocolo de facturación aplicado por la Sociedad Puerto Buenavista S. A, como propietaria y operadora del terminal multipropósitos. 1. Recepción de la factura por los medios establecidos 2. Manejo de la factura bajo el sistema contable 3. Se programa el pago 4. Se reporta el pago al proveedor

Protocolo de facturación. Se utilizará el protocolo de facturación de la Sociedad Portuaria ALGRANEL S.A., como propietaria y operadora del terminal de productos líquidos a granel, a saber: 1. Registro clientes y/o usuarios 2. Registro de operaciones 3. Emisión de factura por los medios establecidos 4. Seguimiento de cartera

Protocolo de facturación. Documentos de aceptación de gestores finales y tratamiento previsto

Protocolo de facturación. Todo lo referente a los procedimientos de facturación, así como la documentación requerida para el efecto se encuentran reglamentados en el Manual Administrativo de Refinería ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.