ORDEN DE PAGO Cláusulas de Ejemplo

ORDEN DE PAGO. La retención de crédito que garantiza la existencia de crédito adecuado, suficiente y que se retiene para atender el gasto, se realiza en el pago a justificar, no en el pedido, evitando que se realicen dos retenciones de crédito. El orden de tramitación del pago de una factura proforma con cargo a Pagos a Justificar sería la siguiente:
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ORDEN DE PAGO. Cuando en un mismo día se presenten al Banco para su pago Títulos y otros cargos contra la Cuenta y los fondos disponibles en la Cuenta sean 8.2 Order of Payment. When Items and other debits to the Account are presented to the Bank for payment on the same day and there are insufficient available funds in insuficientes para pagar todas estas operaciones, el Banco podrá decidir el orden de pago o abono de las operaciones, incluyendo, la posibilidad de pagar en primer lugar la operación de mayor monto, o establecer cualquier otro orden que el Banco decida a su entera discreción. the Account to pay all of these transactions, the Bank may choose the order in which it pays transactions, including the largest transaction first or any other order determined by the Bank, in its sole discretion.
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ORDEN DE PAGO. Únicamente podrá disponerse de los depósitos judiciales en virtud de providencia judicial, comunicada al Banco por medio de oficio. NUMERAL SÉPTIMO.- PAGO DE LOS DEPÓSITOS JUDICIALES. Los depósitos
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ORDEN DE PAGO. Eventual 8.2.6.1 Presupuesto de Xxxxxxx Ejercido 8.2.5.1 Presupuesto de Egresos Devengado
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ORDEN DE PAGO a.- La unidad o el encargado de adquisiciones emitirá y enviará una solicitud de pago a la Gerencia de Administración y Finanzas o al Director Regional, según xxxxxxx, los que deberán autorizar el pago.
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ORDEN DE PAGO. Este medio de pago es mucho más ágil y seguro que los anteriores para pagar una mercancía o un servicio.
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ORDEN DE PAGO. Documento suscrito por el ordenador del gasto por medio del cual se efectúa el pago por parte de La Administración Municipal de Guepsa al contratista / consultor /proveedor y/o prestador del servicio, entre otros, por las labores ejecutadas durante el período respectivo y su liquidación de acuerdo con la modalidad de pago acordada en el contrato.
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ORDEN DE PAGO. Documento suscrito por el ordenador del gasto por medio del cual se efectúa el pago por parte de la Alcaldía Municipal xx Xxxxxxx, al contratista / consultor
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ORDEN DE PAGO 
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  • ORDEN DE PRELACIÓN Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

  • CONDICIONES DE PAGO (Señalar forma, periodicidad y condicionantes de pago establecidos por el área requirente) Los CFDI´s que presente el “Proveedor” para el trámite de pago, deberán cumplir con los requisitos fiscales que señalan los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, las reglas 2.7.1.32 o 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente, o las que en lo sucesivo se adicionen o modifiquen. Si el “Proveedor” está en posibilidad de cumplir con la regla 2.7.1.32 de la RMF, al recibir el pago, el “Proveedor” deberá enviar el CFDI complemento de pago correspondiente, al correo electrónico de la Subdirección de Cuentas por Pagar (xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxx.xx), y del Administrador del Contrato (_______@xxx.xx), indicando obligatoriamente como referencia el número de Oficio de Solicitud de Pago (OSP), mismo que le será notificado por la Subdirección de Operación Financiera, vía correo electrónico; dicho envío deberá realizarse dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del mes siguiente a aquel en que haya recibido el pago correspondiente. Para efectos del plazo anterior, se considerará como fecha de recepción del pago, aquella en que el “Proveedor” haya recibido la transferencia electrónica en la cuenta bancaria señalada para tal efecto, o bien, en la que haya recibido el cheque correspondiente, en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del “Instituto”, ubicada en Xxxxxxxxxx Xxx, xxxxxx 0000, xxxx 0, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, código postal 00000, Xxxxxx xx Xxxxxx. En caso de que no se reciba el CFDI complemento de pago correspondiente en el plazo antes señalado, la Subdirección de Cuentas por Pagar, realizará la denuncia correspondiente ante el Servicio de Administración Tributaria. Si el “Proveedor” está en posibilidad de cumplir con la regla 2.7.1.39 de la RMF, deberá emitir el CFDI correspondiente dentro de los plazos establecidos por la Dirección de Recursos Financieros para su recepción. En términos de los artículos 60 del “Reglamento” y 163 de las “POBALINES”, para el caso de cualquiera de los supuestos anteriores, la fecha de pago no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que el “Instituto” reciba por parte del “Proveedor”, el CFDI correspondiente, previa liberación del pago por parte del Administrador del Contrato, quien, en su caso, deberá adjuntar el comprobante de pago por concepto xx xxxxx convencionales, contractuales o deducciones a favor del “Instituto”.