Common use of Rozliczenie Clause in Contracts

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonu. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonu, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonu. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 4. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarów. 5. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: ▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafu. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonu.Kwota zaliczki wypłaconej uczestnikowi projektu - zł 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonuNależne koszty,w tym: [a+b+c] - zł a. Koszty podróży, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonuubezpieczenia zdrowotnego, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonu.oc, nnw, koszty opłat wizowych lub opłat związanych z legalizacja pobytu - zł 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 4. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarów. 5. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: ▇-b. ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇ pobytu - zł c. Koszty opłat konferencyjnych. szkoleń, kursów, warsztatów zapłacone przez uczestnika - zł 3. Kwota do zwrotu/ zapłaty [1-2] - zł 4. Koszty opłat konferencyjnych. szkoleń, kursów, warsztatów pozostające do zapłaty - zł Proszę o zwrot / Zobowiązuję się do zwrotu* kwoty - zł wynikającej z rozliczenia mojego wyjazdu.▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: 1. Nazwa uczelni lub jednostki naukowej, która przyznała i przekazała Pani/Panu środki na zrealizowanie wyjazdu (Instytucji) …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. 2. Zamawiający oświadczaProszę wskazać, że ma dostęp jaki jest Pani/Pan status na uczelni(w jednostce naukowej): Doktorant/ka Pracownik/czka akade- micki/a 3. Proszę określić kierunek Pani/Pana wyjazdu: wyjazd z Polski przyjazd do platformy PEF o adresie PEFPolski 4. ▇▇▇▇ był kraj docelowy Pani/Pana wyjazdu? 5. Proszę wskazać charakter Pani/Pana wyjazdu: NIP – 9581323524.Rodzaje wyjazdów realizowanych w ramach Programu PROM Aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk) pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący za- jęcia) wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infra- struktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w tym również realizowanych u przedsię- biorców udział w szkoleniach (w tym szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości lub działalności wdrożeniowej) wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych udział w spotkaniach brokerskich prowadzenie zajęć dydaktycznych udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego inny, jaki? ……………………………………………………………………………………………… 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z pobytu za granicą w ramach Programu? zdecydowa- nie nie raczej nie trudno po- wiedzieć raczej tak zdecydowa- nie tak 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich.Jak Pan(i) ocenia przydatność wyjazdu dla Pani/Pana dalszej kariery zawodowej? umiarkowanie przy- datny przydatny bardzo przydatny trudno powiedzieć nie, nie prowadziłam tego rodzaju rozmowy 8. Zamawiający nie wyraża zgody Czy podczas wyjazdu rozmawiał(a) Pan(i) z osobami z innych uczelni czy jednostek nauko- wych na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę.temat możliwości podjęcia współpracy naukowej lub dydaktycznej w perspektywie najbliższego roku? tak, prowadziłem / prowadziłam tego rodzaju rozmowę, jednak sądzę, że fak- tyczne podjęcie współpracy w ciągu najbliższego roku jest mało lub umiarko- wanie prawdopodobne tak, prowadziłem / prowadziłam tego rodzaju rozmowę i zakładam, że jest wysoce prawdopodobne, że faktycznie podejmiemy tę współpracę w ciągu najbliższego roku 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenieUczestnicy Programu w ramach realizowanych wyjazdów mieli okazje wzmocnić różnego rodzaju kompetencje, iż Zamawiający ▇.▇▇.: naukowe, zawodowe, samoorganizacyjne, interpersonalne i ję- zykowe. Proszę ocenić, czy w rezultacie zrealizowanego wyjazdu wzmocnił(a) Pan(i), czy też nie, następujące rodzaje swoich kompetencji. a) Kompetencje naukowe: − wiedza z określonej dziedziny/dziedzin nauki nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobęraczej nie tak, w myśl ustpewnym stop- niu tak, zdecydowanie − umiejętność wykorzystania wiedzy w pracy naukowej (np. 8 niniejszego paragrafu.obsługa urządzeń/aparatury) nie raczej nie tak, w pewnym stop- niu tak, zdecydowanie − umiejętność wdrażania badań naukowych w tworzeniu produktów lub usług komercyj- nych nie raczej nie tak, w pewnym stop- niu tak, zdecydowanie − inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10b) Kompetencje zawodowe (w tym dydaktyczne) − zdobycie wiedzy związanej z wykonywana pracą (wiedza branżowa, specjalistyczna lub z zakresu zarządzania i organizacji pracy, metodyka pracy dydaktycznej) nie raczej nie tak, w pewnym stop- niu tak, zdecydowanie − umiejętność wykorzystania rozwiązań stosowanych w instytucji goszczącej (np. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie dot. Za- rządzania procesami, organizacji pracy, prowadzenia zajęć) nie raczej nie tak, w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.pewnym stop- niu tak, zdecydowanie − inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonuodbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonu, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Zamawiający wypłaci Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonu. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatnościwynagrodzenie, o którym mowa w art§ 1 ust. 108a i n. ustawy 1 niniejszego rozdziału w dwóch transzach (przelewach): 1) pierwszą transzę w wysokości nie mniejszej niż 2 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 1 ust. 1 niniejszego rozdziału (całość kwoty udziału własnego Wnioskodawcy, 2) drugą transzę obejmującą pozostałe wynagrodzenie brutto wskazane w § 1 ust. 1 niniejszego rozdziału (kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dwóch faktur za wykonany cały przedmiot zamówienia w kwotach zgodnych z dnia 11 marca 2004 r. transzami, o podatku od towarów i usług (t.jktórych mowa w ust. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)2 niniejszego paragrafu. 4. Na fakturze powinien być wskazany numer, Końcowe rozliczenie za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu i towarów.odbiorze 5. Zamawiający wyraża zgodę Strony ustalają, że płatność faktur końcowych uzależniona jest od otrzymania przez Zamawiającego środków z dotacji budżetu Gminy Popielów. Środki te przekazywane są Gminie Popielów w oknach płatniczych, a następnie przekazane zostaną Zamawiającemu. W sytuacji dokonania przez Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 4 powyżej na przekazywanie faktur drogą elektroniczną skutek niezależnych od Zamawiającego opóźnień w przekazaniu przez BGK lub Gminę Popielów środków z Funduszu, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził kar umownych lub odsetek z tego tytułu. 6. Płatność za prawidłowo wystawione faktury nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego środków pochodzących z Funduszu na adres e-mailzapłatę wynagrodzenia Wykonawcy na konto Wykonawcy nr: 7. Faktura wystawiona zostanie na: ▇-Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Aniołów w Popielowie ul. ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇ ▇▇., ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich.9910258378 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobęFaktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafuZa datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie Za opóźnienie w złotych polskich płatności faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe (poza sytuacją wskazaną w ust. 5 powyżej). 11. Wynagrodzenie nie może być przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie, bez względu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 12. Wykonawca dokona na uwarunkowania Wykonawcywniosek Zamawiającego odpowiedniej korekty faktury w przypadku stwierdzenia, że faktura wystawiona jest niezgodna z umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonuWykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu w terminie do 5 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem elementów zestawionych w Wykazie Cen oraz wymagań Zamawiającego. Wykonawca ustali kolejność prowadzenia robót w taki sposób aby terminowo wywiązać się z postanowień niniejszej umowy. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie Rozliczanie pomiędzy Stronami za remont pontonuwykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych w kwotach i terminach zgodnych z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego bądź końcowego odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonurobót. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna Faktury częściowe będą odpowiadać elementom rozliczeniowym wyszczególnionym w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemuharmonogramie rzeczowo-finansowym, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)który stanowi załącznik do umowy. 4. Na fakturze powinien być wskazany numerProtokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na podstawie elementów zestawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym po wykonaniu danego elementu w całości; warunkiem dokonania zapłaty za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarówroboty będzie podpisanie protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego. 5. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres ezobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i częściowego lub końcowego odbioru robót. 6. Faktury należy wystawić na: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu Sp. z o.o., ul. Bracka 66, 34-mail: 300 Żywiec, NIP ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskichZa datę zapłaty, strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobęFaktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenieStrony postanawiają, iż Zamawiający że Wykonawca nie wyraża zgody może przenieść na przelew ani zastawienie osoby trzecie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafuniniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonu. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonu, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonu. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatnościprzedmiot umowy, o którym mowa w art§1 ust. 108a i n. ustawy z 1 pkt 1 nastąpi poprzez fakturę wystawioną po podpisaniu przez ▇▇▇▇▇▇ protokołu odbioru robót. 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem w terminie do 21 dni od dnia 11 marca 2004 r. dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wykonywania danego zakresu umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczególności: oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)opłaceniu faktur za roboty/dostawy/usługi wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 4. Na fakturze powinien być wskazany numerOświadczenie, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e o którym mowa w ust. 1 pkt. 4) ustawy 3, musi zawierać informację o podatku od usług i towarówterminowej zapłacie wynagrodzenia lub o opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia. 5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy. 6. Za datę uregulowania należności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie może nastąpić bez zgody Zamawiającego. 8. Zamawiający wyraża zgodę dopuszcza przesyłanie przez Wykonawcę faktury w formie elektronicznej wysłanej na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mailadres: ▇-▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇▇.▇▇ lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524▇▇. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę.▇▇/ 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenieRozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, o którym mowa w myśl §1 ust. 1 pkt 2 nastąpi każdorazowo poprzez faktury wystawione po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w §8 niniejszego paragrafuust. 4. Zapisy ust. 2-8 stosuje się odpowiednio. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonu. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonu, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonu. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatnościWynagrodzenie, o którym mowa w art§ 11 ust. 108a 1 będzie płatne po podpisaniu przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ protokołu rozpatrzenia i n. ustawy odbioru dokumentacji. 2. Faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać obligatoryjnie numer umowy. Do faktury muszą być dołączone dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia, tj. zatwierdzony protokół rozpatrzenia i odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 9 umowy. 3. W treści faktury, o której mowa w ust. 2, w tytule lub innym miejscu do tego przeznaczonym Wykonawca zobowiązany jest umieścić nazwę Opracowania: „Koncepcja z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów elementami wstępnego studium wykonalności systemu zarządzania ruchem kolejowym i usług (t.j. Dz. U. zwiększenia przepustowości układów torowych oraz integracji portu z 2020 r. poz. 106 ze zm.)zapleczem w ramach technicznej i organizacyjnej poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdynia”. 4. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług towarów i towarówusług. 5. Faktury VAT będą dostarczane Zamawiającemu na adres: ▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie przesłanie faktur drogą elektroniczną w formie elektronicznej. Faktury elektroniczne powinny być przekazywane Zamawiającemu z adresu e-mail Wykonawcy: ……………………………….. na adres e-mailmail Zamawiającego: ▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (adres PEF o adresie Zamawiającego PEF: NIP – 9581323524). 6. Strony postanawiają, iż zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. 7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 78. Rozliczenie między Stronami stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafu. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonuzasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja II w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 01 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, następnie zmienionego uchwałami: nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r., i nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. , dostępnymi na stronie internetowej ▇▇▇.▇▇▇.▇▇ . 2. Podstawą Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 1 w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonu, prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający zobowiązany będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski do stosowania postanowień tych dokumentów w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonubrzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej czynności związanej z realizacją umowy. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT Strony zastrzegają, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w niniejszej umowie są zgodne z zasadami wskazanymi we wstępnej promesie w ramach Programu, o którym mowa w ust. 1, a tym samym Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z promesy (dokumentu zawierającego zobowiązanie do przekazania beneficjentowi środków pieniężnych udzielanego przez Wykonawcę będzie płatna Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) 35 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemuodbioru Inwestycji przez Zamawiającego, przelewem tj. od dnia końcowego odbioru wykonanych robót. 4. Wynagrodzenie wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany dany rok. 5. Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczki na poczet realizacji zamówienia w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (wysokości 10 % wartości umownego wynagrodzenia brutto t.j. Dzkwoty …………………, słownie: …………………………. 6. U. Zapłata zaliczki przez Zamawiającego nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę , z 2020 r. poz7 dniowym terminem płatności. 7. 106 ze zmWykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury zaliczkowej w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną 8. Rozliczenie zaliczki nastąpi w walucieprotokole odbioru końcowego inwestycji. 9. Z zastrzeżeniem zaliczki, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi Zamawiający przewiduje rozliczenie zadania w dwóch transzach: I transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatnościProgramu, nie mniej jednak niż 40 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)§7 umowy; II transza - w pozostałej wysokości. 410. Na fakturze powinien być wskazany numerFaktura częściowa może zostać wystawiona wyłącznie na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatkupotwierdzającego procentowe zaawansowanie rzeczowo-finansowe prac (nie mniej niż 50% kwoty dofinansowania - tzw. wydzielony etap prac) , zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarówpoświadczonego podpisem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 511. Zamawiający wyraża zgodę Faktura końcowa może zostać wystawiona wyłącznie na przekazywanie faktur drogą elektroniczną postawie protokołu końcowego odbioru robót, który winien być podpisany przez Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, Przedstawiciela Zamawiającego, Przedstawiciela Wykonawcy oraz członków Komisji Odbiorowej. 12. Płatność będzie dokonana przelewem na adres e-mail: ▇-wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 35 dni od dnia odbioru częściowego lub końcowego inwestycji wraz z zatwierdzonym przez ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524i inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego lub protokołem odbioru końcowego. 613. Za dzień W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę robót podwykonawców, załącznikiem do faktury, będą dowody zapłaty uważa się dzień podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w § 5 ust 2 umowy. 14. Strony ustalają, iż zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 715. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy w złotych polskichzwiązku z realizacją niniejszej Umowy. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafu. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej faktur wystawionych jednorazowo po wykonaniu remontu danego pontonu. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonukażdego z pontonów, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu danego pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonu. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w na jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. .: Dz. .U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną stanowi kwotę, o której mowa w walucieart. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.), to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. .: Dz. U. z 2020 r. r., poz. 106 ze zm.). 4. Faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać obligatoryjnie numer Umowy. Do faktury muszą być dołączone dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia, wymagane zgodnie z warunkami Umowy. 5. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług towarów i towarów. 5usług. Faktury VAT będą dostarczane Zamawiającemu na adres: ▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie przesłanie faktur drogą elektroniczną w formie elektronicznej. Faktury elektroniczne powinny być przekazywane Zamawiającemu z adresu e-mail Wykonawcy: ……………………………….. na adres e-mailmail Zamawiającego: ▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (adres PEF o adresie Zamawiającego PEF: NIP – 9581323524). 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy umowy na inną osobę. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafu. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi umowy odbędzie się na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, po dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 na podstawie §4 ust. 4-6. Wykonwca wystawi faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonuw rozbiciu na usługi: przeglądu ppoż (zadanie I), aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (zadanie II), wymiany gaśnic (zadanie III). 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonu, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonu. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………… wskazany w jego fakturze. Jeżeli aktualnym na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej dzień zlecenia płatności, opublikowanym przez Ministerstwo Finansów Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tzw. „białej liście podatników VAT” w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. 3. Strony ustalają, że faktury, o którym których mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 4. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pktniniejszego paragrafu zostaną wystawione na adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. 4) ustawy o podatku od usług i towarów. 5▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, zaś doręczona w formie papierowej do siedziby Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przy ul. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ lub w formie pdf na adres e-mail: ▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ ▇. 4. W przypadku, gdy na dzień zlecenia płatności wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego będzie inny niż w wykazie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający dokona zapłaty należności na numer rachunku bankowego figurujący w przedmiotowym wykazie. 5. Błędnie wystawiona faktura lub brak któregokolwiek z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp protokołów odbioru dla danej lokalizacji spowodują naliczenie ponownego 21 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub poprawionego albo brakującego/cych protokołu/ów odbioru dla danej lokalizacji stanowiących podstawę do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524uiszczenia zapłaty. 6. Za dzień termin zapłaty uważa uznaje się dzień obciążenia uznania rachunku bankowego ZamawiającegoWykonawcy. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskichZa nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobęjest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP ▇▇▇-▇▇-▇▇-▇▇▇. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafu. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: ………………

Rozliczenie. 1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej poprzez fakturę wystawioną po wykonaniu remontu pontonupodpisaniu przez komisję protokołu odbioru końcowego. 2. Podstawą Zamawiający zobowiązuje się do wystawienia zapłaty faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonu, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski przelewem w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonuterminie do 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT Zamawiający zastrzega, że w przypadku wykonywania danego zakresu umowy przy pomocy podwykonawców/dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia, wynikającą z harmonogramu, podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczególności: oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o opłaceniu faktur za roboty/dostawy/usługi wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 4. Oświadczenia o których mowa w ust. 3 muszą zawierać informację o terminowej zapłacie wynagrodzenia lub o opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia. 5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 6. Błędnie wystawiona faktura, brak załączenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, będzie płatna skutkowało odmową ze strony Zamawiającego przyjęcia faktury. W takiej sytuacji termin zapłaty faktury, o którym mowa w terminie ust. 2, będzie liczony od dnia usunięcia powyższych braków. 7. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 8. Za datę uregulowania należności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni może nastąpić bez zgody Zamawiającego. 10. Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej w ramach wykonania umowy począwszy od dnia jej doręczenia Zamawiającemuzawarcia, przelewem na rachunek bankowy których przedmiotem będą należności Wykonawcy wskazany z tytułu wykonywania umowy. Niniejsza zgoda stanowi oświadczenie akceptacji elektronicznej formy wystawiania i przesyłania faktur, o której mowa w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a art.106n ust. 1a 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 2017 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 1221 ze zm.). Strony zobowiązują się do stosowania się do wymogów ustawy VAT w związku z udzieleniem zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. 411. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie W celu zabezpieczenia autentyczności i jej integralności Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania Zamawiającemu faktur wystawionych Zamawiającemu przez Wykonawcę z arttytułu wykonywania umowy z adresu Wykonawcy: ……………………….…………. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarów. 5. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mailmail Zamawiającego: ▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… ▇.▇▇▇.▇▇. 12. Zamawiający oświadczaStrony zgodnie postanawiają, że ma dostęp zmiana adresów wskazanych nawzajem przez Strony dla celów przesyłania faktur w formie elektronicznej nie stanowi zmiany umowy. Strony zobowiązują się, że zmiana dotychczasowego adresu i wskazanie nowego adresu drugiej Stronie dla celów przesyłania faktur w formie elektronicznej, winna być dokonana przez każdą ze Stron z zachowaniem terminu nie krótszego niż 14 (czternaście) dni, przed datą, począwszy od której druga ze Stron będzie zobowiązana do platformy PEF przesyłania Stronie zawiadamiającej o adresie PEF: NIP – 9581323524zmianie adresu, wystawianych przez siebie w wykonaniu umowy faktur na nowy adres Strony zawiadamiającej, pod rygorem uznania faktur przesłanych na dotychczasowy adres tej Strony za skutecznie przesłane i doręczone. 613. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoStrony postanawiają, że oświadczenie każdej ze Stron o ewentualnym cofnięciu zgody udzielonej drugiej Stronie na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, winno być dokonane w formie pisemnej z zachowaniem terminu nie krótszego niż 14 (czternaście) dni przed datą kiedy nastąpi cofnięcie zgody. Strona, która nie zachowa wymogów opisanych w zdaniu poprzednim jest odpowiedzialna za rzeczywistą szkodę poniesioną wskutek tego przez drugą Stronę. 714. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie Przez przesyłanie w złotych polskichformie elektronicznej Strony rozumieją przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej obrazu faktury w formacie pliku *.pdf. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafu. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

Rozliczenie. 1. Strony ustalają jedną płatność końcową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy zamówienia nastąpi na podstawie faktury w terminie do 21 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej po wykonaniu remontu pontonu. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonufaktury/rachunku, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonuwraz z podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym. 3. Prawidłowo Faktura/rachunek powinna zostać wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słowniena: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 4. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarów. 5. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: Gmina Popielów ▇▇-▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇@▇, ▇▇▇▇.. ▇▇▇▇▇▇.▇ ▇▇ z adresu e-mail NIP: 9910312563 4. Płatność za prawidłowo wystawioną fakturę/rachunek nastąpi na konto Wykonawcy nr: 5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524. 6. Za dzień datę zapłaty uważa przyjmuje się dzień datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie Za opóźnienie w złotych polskichpłatności faktury/rachunku Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 8. Zamawiający Wykonawca nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie może przenieść wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy umowy na inną osobę.osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża wyrazi zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, dokonanie czynności określonej w myśl ust. 8 niniejszego paragrafuparagrafu dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców (jeżeli dotyczy). 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy Zapłata należności określonych w fakturach częściowych i fakturze końcowej nastąpi w terminie do 30 dni, od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonurachunek Wykonawcy podany w fakturze VAT. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonuW przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych z budżetu państwa, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 - Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonupotencjał endogeniczny regionu Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej oraz środków własnych (w tym z budżetu samorządu województwa łódzkiego), po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski Zamawiający może dokonywać płatności w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonuterminach krótszych niż 30 dni. 3. Prawidłowo Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawianych nie częściej niż raz na każdy miesiąc kalendarzowy, przy czym faktura za miesiąc grudzień zostanie wystawiona faktura VAT i dostarczona Zamawiającemu do 15 grudnia, po dokonanym odbiorze częściowym lub końcowym przedmiotu umowy, potwierdzonym Protokołem odbioru częściowego lub końcowego podpisanym przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia ZamawiającemuStrony umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z artHarmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 4. 108a ustWartość Faktur częściowych nie może stanowić więcej niż 90 % całkowitej wartości umowy brutto. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Pozostałe wynagrodzenie zostanie uregulowane na podstawie faktury końcowej wystawionej po dokonanym odbiorze końcowym przedmiotu umowy, potwierdzonym Protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Strony umowy. 5. Wszelkie płatności za wykonane roboty budowlane będą realizowane powykonawczo. Podstawą do rozliczenia częściowego będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół częściowego odbioru robót, potwierdzający procentowe zaawansowanie rzeczowo-finansowe robót i prawidłowo wystawiona na jego podstawie faktura. 6. Odbiór częściowy robót nie stanowi o podatku od towarów spełnieniu świadczenia, bowiem roboty objęte Przedmiotem umowy mogą zostać przyjęte wyłącznie w całości i usług (t.jwyłącznie w formie Protokołu odbioru końcowego. 7. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatnościdalszym podwykonawcom, o którym których mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 4. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e 143c ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarówPZP, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 58. Zasady rozliczeń w przypadku posługiwania się podwykonawcami oraz procedurę na wypadek nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w § 12 ust.7 umowy określono w § 7 niniejszej umowy. 9. Zamawiający wyraża zgodę nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w zapłacie faktury VAT spowodowane opóźnieniem przekazania środków przeznaczonych na przekazywanie realizację Projektu w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej., z którego finansowane są płatności wynikające z niniejszej umowy, w szczególności w takim przypadku zwolniony jest z obowiązku zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 10. Łączna wartość faktur drogą elektroniczną wystawionych przez Wykonawcę w poszczególnych latach nie może przekroczyć kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego w budżecie w poszczególnych latach na adres e-mail: ▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: realizację przedmiotu umowy, tj. kwoty …………………………… . Zamawiający oświadcza..w 2019 r., że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524.kwoty w 2020 r., 611. Za dzień zapłaty uważa się dokonania płatności będzie uważany dzień obciążenia rachunku bankowego złożenia dyspozycji dokonania przelewu w banku przez Zamawiającego. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafu. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej fakturami częściowymi wystawionymi po wykonaniu remontu pontonu. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonuzakończonych etapach prac i podpisanych protokołach odbioru poszczególnych robót, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonu. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatnościharmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w art§7 ust. 108a 1 pkt 7 2. Etapem prac jest każdy pojedynczy projekt oraz każda kompletna instalacja. Fakturowanie poszczególnych etapów odbywa się fakturą zbiorczą za wykonane etapy nie częściej niż raz na dwa miesiące. 3. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów Wykonawcę po zakończeniu i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)odbiorze całości prac protokół bez zastrzeżeń odbioru końcowego robót. 4. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od usług i towarówdaty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 5. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mailZa dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Faktury za realizację przedmiotu umowy należy wystawić zgodnie z formułą: Nabywca: Gmina Mińsk Mazowiecki ▇-▇. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇ ▇▇ 05-300 Mińsk Mazowiecki NIP: 8222146576 Odbiorca: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ▇▇. ▇. ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇ z adresu e▇▇ 05-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.300 Mińsk Mazowiecki 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie W przypadku wystąpienia kar umownych, kwota do wypłaty z faktur zostanie pomniejszona o wysokość naliczonych kar, ustaloną w złotych polskichoparciu o zapisy zamieszczone w § 11 umowy – Kary umowne. 8. Zamawiający nie wyraża zgody przewiduje udzielenia zaliczek na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobępoczet wykonania przedmiotu umowy. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafu. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

Rozliczenie. 1Wykonawca może wystawić Zamawiającemu faktury częściowe (nie więcej niż dwie) po zakończonym etapie robót odebranych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, po spełnieniu poniższych warunków. Rozliczenie Do faktury częściowej, jak i końcowej (o ile dotyczy), Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) następujące dokumenty: a) protokół odbioru elementów robót, zgodny z poszczególnymi pozycjami harmonogramu b) „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….”. , zawierający nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi, podpisy Wykonawców oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające faktyczne całościowe otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawców, z którymi zawarli umowy), bez względu na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonufakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz inspektora/inspektorów nadzoru Inwestorskiego. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonuc) potwierdzające, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS że Podwykonawcy oraz przez Urząd Morski dalsi Podwykonawcy występujący w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonu. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatnościwykazie, o którym mowa w artust. 108a i n. ustawy 2 otrzymali należne im wynagrodzenie. Dokumenty te winny zawierać datę otrzymania wynagrodzenia. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.jwynagrodzenia Wykonawcy. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 4Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane na piśmie przez Wykonawcę. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca dzień zawarcia umowy jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie to rachunek nr ………………………………………………………….. . Wykonawca wskazuje w fakturze: jako nabywcę: Powiat Sochaczewski z artsiedzibą: ul. 106e ustmarsz. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarów. 5. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: ▇-▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇ ▇▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, NIP: ▇▇▇-▇▇-▇▇-▇▇▇, jako odbiorcę (płatnika) faktury: Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew, NIP: ▇▇▇-▇▇-▇▇-▇▇▇, wyszczególnienie wykonanych robót oraz nr umowy, z której wynika płatność.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafu. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonu.Kwota zaliczki wypłaconej uczestnikowi projektu - zł 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonuNależne koszty,w tym: [a+b+c] - zł a. Koszty podróży, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonuubezpieczenia zdrowotnego, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonu.oc, nnw, koszty opłat wizowych lub opłat związanych z legalizacja pobytu - zł 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 4. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarów. 5. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: ▇-b. ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇ pobytu - zł c. Koszty opłat konferencyjnych. szkoleń, kursów, warsztatów zapłacone przez uczestnika - zł 3. Kwota do zwrotu/ zapłaty [1-2] - zł 4. Koszty opłat konferencyjnych. szkoleń, kursów, warsztatów pozostające do zapłaty - zł Proszę o zwrot / Zobowiązuję się do zwrotu* kwoty - zł wynikającej z rozliczenia mojego wyjazdu.▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: 1. Nazwa uczelni lub jednostki naukowej, która przyznała i przekazała Pani/Panu środki na zreali- zowanie wyjazdu (Instytucji) …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. 2. Zamawiający oświadczaProszę wskazać, że ma dostęp jaki jest Pani/Pan status na uczelni(w jednostce naukowej): Doktorant/ka Pracownik/czka akade- micki/a 3. Proszę określić kierunek Pani/Pana wyjazdu: wyjazd z Polski przyjazd do platformy PEF o adresie PEFPolski 4. ▇▇▇▇ był kraj docelowy Pani/Pana wyjazdu? 5. Proszę wskazać charakter Pani/Pana wyjazdu: NIP – 9581323524.Rodzaje wyjazdów realizowanych w ramach Programu PROM Aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk) pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący zajęcia) wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruk- tury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w tym również realizowanych u przedsiębiorców udział w szkoleniach (w tym szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości lub działalności wdro- żeniowej) wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych udział w spotkaniach brokerskich prowadzenie zajęć dydaktycznych udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego inny, jaki? ……………………………………………………………………………………………… 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z pobytu za granicą w ramach Programu? zdecydowanie nie raczej nie trudno powie- dzieć raczej tak zdecydowanie tak 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich.Jak Pan(i) ocenia przydatność wyjazdu dla Pani/Pana dalszej kariery zawodowej? umiarkowanie przy- datny przydatny bardzo przydatny trudno powiedzieć 8. Zamawiający Czy podczas wyjazdu rozmawiał(a) Pan(i) z osobami z innych uczelni czy jednostek naukowych na temat możliwości podjęcia współpracy naukowej lub dydaktycznej w perspektywie najbliż- szego roku? nie, nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę.prowadziłam tego rodzaju rozmowy tak, prowadziłem / prowadziłam tego rodzaju rozmowę, jednak sądzę, że fak- tyczne podjęcie współpracy w ciągu najbliższego roku jest mało lub umiarkowa- nie prawdopodobne tak, prowadziłem / prowadziłam tego rodzaju rozmowę i zakładam, że jest wy- soce prawdopodobne, że faktycznie podejmiemy tę współpracę w ciągu najbliż- szego roku 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenieUczestnicy Programu w ramach realizowanych wyjazdów mieli okazje wzmocnić różnego ro- dzaju kompetencje, iż Zamawiający ▇.▇▇.: naukowe, zawodowe, samoorganizacyjne, interpersonalne i języ- kowe. Proszę ocenić, czy w rezultacie zrealizowanego wyjazdu wzmocnił(a) Pan(i), czy też nie, następujące rodzaje swoich kompetencji. a) Kompetencje naukowe: − wiedza z określonej dziedziny/dziedzin nauki nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobęraczej nie tak, w myśl ustpewnym stop- niu tak, zdecydowanie − umiejętność wykorzystania wiedzy w pracy naukowej (np. 8 niniejszego paragrafu.obsługa urządzeń/aparatury) nie raczej nie tak, w pewnym stop- niu tak, zdecydowanie − umiejętność wdrażania badań naukowych w tworzeniu produktów lub usług komercyjnych nie raczej nie tak, w pewnym stop- niu tak, zdecydowanie − inne (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10b) Kompetencje zawodowe (w tym dydaktyczne) − zdobycie wiedzy związanej z wykonywana pracą (wiedza branżowa, specjalistyczna lub z za- kresu zarządzania i organizacji pracy, metodyka pracy dydaktycznej) nie raczej nie tak, w pewnym stop- niu tak, zdecydowanie − umiejętność wykorzystania rozwiązań stosowanych w instytucji goszczącej (np. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie dot. Zarządza- nia procesami, organizacji pracy, prowadzenia zajęć) nie raczej nie tak, w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.pewnym stop- niu tak, zdecydowanie − inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rozliczenie. 1. Rozliczenie Podstawę zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi umowy, określonego w § 5 ust. 1 umowy, będzie stanowić, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3 poniżej, faktura wystawiona na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonupodpisanego przez Strony „Protokołu odbioru końcowego”, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Protokół odbioru końcowego będzie wskazywał wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców. 2. Podstawą Wykonawca wraz fakturą przedłoży Zamawiającemu dokumenty składające się na rozliczenie wykonanych prac oraz oświadczenie Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że należne wynagrodzenie za wykonane prace zostało im zapłacone. W celu poświadczenia zapłaty za prace wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca przedłoży kopie dokonanych przelewów, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Brak powyższych dokumentów będzie skutkować wstrzymaniem płatności do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonu, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonuczasu ich dostarczenia. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemuotrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. 4. Zapłata za realizację przedmiotu umowy dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który na dzień wystawienia faktury oraz na dzień zlecenia przelewu przez Zamawiającego będzie zawarty w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione wykazie podmiotów, o którym mowa w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a 96b ust. 1a 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 4. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarów. 5. Zamawiający wyraża zgodę Zapłata o której mowa w ust. 4 powyżej zostanie dokonania z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 6. Wykonawca zobowiązany jest wpisać na przekazywanie faktur drogą elektroniczną fakturze wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. 7. Wykonawca zobowiązany jest wystawioną fakturę dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty jej wystawienia. 8. Wykonawca wystawi fakturę na adres e-mailnastępujące dane: Gmina Wrocław, ▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇-▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇@, NIP: ▇▇▇-▇▇-▇▇-▇▇▇. Wykonawca może: a) doręczyć fakturę końcową w formie papierowej do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. przy ▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇-▇▇ we Wrocławiu, lub b) przekazać fakturę w wersji ustrukturyzowanej zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym– za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania pod adres: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie ▇▇.▇▇/ adres PEF: NIP – 9581323524. 6896 100 35 29. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7W przypadku wystawienia faktury elektronicznej „Nabywcą usługi” jest Gmina Wrocław, ▇▇. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich. 8▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇-▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ NIP: 897 138 35 51, „Odbiorcą usługi” jest Urząd Miejski Wrocławia ▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇-▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem PEF, lub c) przekazać fakturę w wersji elektronicznej w pliku z niniejszej Umowy rozszerzeniem PDF na inną osobęadres wskazany w oświadczeniu Gminy Wrocław o akceptacji faktur przesłanych drogą elektroniczną, podpisanym na podstawie art. 2 pkt 32, art.106m, art. 106n, i art. 112a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. − o formie doręczenia/przekazania faktury Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiających drogą mailową najpóźniej w dniu wystawienia faktury. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, Faktury będą wystawiane w myśl ust. 8 niniejszego paragrafujęzyku polskim. 10. Rozliczenie między Stronami Strony postanawiają, że w razie konieczności przerwania prac stanowiących przedmiot umowy, z przyczyn niezależnych od Stron, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmując procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony. 11. Przelew wierzytelności pieniężnych z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 12. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się sytuacją w terenie, PFU, SWZ oraz wycenił wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem jakichkolwiek elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 13. Strony postanawiają, że jeżeli Zamawiający będzie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (tj. w razie powstania prawnego obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na podstawie art. 647¹ ustawy Kodeks Cywilny), to potrąci on z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub będzie uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Każdy przypadek braku terminowej płatności całości lub części wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy przez Wykonawcę lub na rzecz dalszego podwykonawcy przez podwykonawcę lub Wykonawcę stanowi jednocześnie nienależyte wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę a Zamawiający będzie mógł skorzystać z uprawnień wynikających z postanowień § 11 Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca nie zapłacą wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a Zamawiający wejdzie w spór z podwykonawca lub dalszym podwykonawca w przedmiocie zasadności roszczeń tych podmiotów, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Wykonawcy na kwotę odpowiadająca sumie należności dochodzonej przez podwykonawcę wraz z kosztami procesu oraz należnościami ubocznymi do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu przez ▇▇▇. W przypadku, gdy suma wynagrodzenia pozostałego do wypłaty Wykonawcy nie wystarczy na pokrycie roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pozostałej części. W razie oddalenia przez Sad w całości lub w części pozwu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wstrzymane wynagrodzenie w części odpowiadającej oddalonemu roszczeniu podwykonawcy lub dalszego wykonawcy. Wypłata nastąpi wyłącznie w złotych polskich ciągu 30 dni od uprawomocnienia się wyroku Sadu. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w kwocie nominalnej zgodnie z zaakceptowanymi fakturami, tj. bez względu na uwarunkowania Wykonawcyjakichkolwiek odsetek lub odszkodowań z tytułu wstrzymania wypłaty.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie Strony ustalają, że zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy realizację zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej raz w miesiącu po wykonaniu remontu pontonuzakończeniu realizacji usługi w danym okresie. Podstawę do wystawienia faktury stanowi obustronnie podpisane zestawienie usług myjni samochodowej z danego miesiąca (karta potwierdzenia wykonania usługi), której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonu, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonu. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………. wskazany w jego fakturzeaktualnym na dzień zlecenia płatności, opublikowanym przez Ministerstwo Finansów Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tzw. Jeżeli „białej liście podatników VAT” w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. 3. W przypadku, gdy na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione dzień zlecenia płatności wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego będzie inny niż w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatnościwykazie, o którym mowa w artust. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)2, Zamawiający dokona zapłaty należności na numer rachunku bankowego figurujący w przedmiotowym wykazie. 4. Na fakturze powinien być wskazany numerStrony ustalają, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatkuże faktura VAT, zgodnie z art. 106e o której mowa w ust. 1 pktniniejszego paragrafu zostanie wystawiona na adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. 4) ustawy o podatku od usług i towarów. 5▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, zaś doręczona w formie papierowej do siedziby Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przy ul. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ lub w formie pdf na adres e-mail: ▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ ▇. 5. Błędnie wystawiona faktura lub brak podpisanego zestawienia usług myjni samochodowej z adresu edanego miesiąca (karta potwierdzenia wykonania usługi) spowoduje naliczenie ponownego 21 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub podpisanego zestawienia usług myjni samochodowej z danego miesiąca (karta potwierdzenia wykonania usługi) stanowiącego podstawę do uiszczenia zapłaty. 6. Za termin zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 7. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki. 8. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 526-mail Wykonawcy19-33- 940. 9. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafu. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy...

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonuNie dopuszcza się fakturowania częściowego. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonu, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonuRozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych prac. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturzefaktury będzie: 3.1. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 4. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarów. 5. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: ▇-podpisanie przez ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇ bezusterkowego protokołu odbioru prac, 3.2. dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), 3.3. dokonanie przez Wykonawcę rejestracji dźwigu i uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).▇▇ 4. Należność Wykonawcy wynikająca z adresu e-mail niniejszej umowy zostanie opłacona przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy: …………………………… . 5. Zamawiający oświadczaStrony uzgadniają, że ma dostęp dostarczona Zamawiającemu faktura bez protokołu odbioru oraz faktura wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami podlega zwrotowi i nie wywołuje żadnych skutków prawnych do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524czasu usunięcia wszystkich błędów i uzupełnienia braków. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoProtokół odbioru prac winien posiadać podpis przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie W fakturze należy bezwzględnie przywołać nazwę obiektu, którego dotyczy niniejsza umowa w złotych polskichprzeciwnym przypadku faktura zostanie odesłana, jako błędnie wystawiona. 8. Zamawiający Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobęmogą być powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafu. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonubonabanco Starter, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako "Potrącenie"). 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonu, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonu. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatnościRozliczenie, o którym mowa w artpkt 1. 108a Usługodawca przedstawi Klientowi w formie Raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i n. ustawy należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z dnia 11 marca 2004 r. tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o podatku od towarów numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy bonabanco Starter w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V pkt 8. 4. Na fakturze powinien być wskazany numerZ kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, dokonanym zgodnie z art. 106e ust. postanowieniem pkt 1 pkt. 4) ustawy i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o podatku którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od usług i towarówdnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej. 5. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: ▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ Klientowi nie przysługują żadne odsetki z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524tytułu rozliczenia. 6. Za dzień zapłaty uważa W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy bonabanco Starter, zgodnie z pkt II.10 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającegoz ustanowionego zabezpieczenia. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafu. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonuzasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja II w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 01 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, następnie zmienionego uchwałami: nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r., i nr 205/2022 Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. , dostępnymi na stronie internetowej ▇▇▇.▇▇▇.▇▇ . 2. Podstawą Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 1 w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonu, prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający zobowiązany będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski do stosowania postanowień tych dokumentów w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonubrzmieniu aktualnym na dzień dokonywania danej czynności związanej z realizacją umowy. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT Strony zastrzegają, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w niniejszej umowie są zgodne z zasadami wskazanymi we wstępnej promesie w ramach Programu, o którym mowa w ust. 1, a tym samym Wykonawca zobowiązuje się do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z promesy (dokumentu zawierającego zobowiązanie do przekazania beneficjentowi środków pieniężnych udzielanego przez Wykonawcę będzie płatna Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) 35 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemuodbioru Inwestycji przez Zamawiającego, przelewem tj. od dnia końcowego odbioru wykonanych robót. 4. Wynagrodzenie wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany dany rok. 5. Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczki na poczet realizacji zamówienia w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (wysokości 5 % wartości umownego wynagrodzenia brutto t.j. Dzkwoty …………………, słownie: …………………………. 6. U. Zapłata zaliczki przez Zamawiającego nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę , z 2020 r. poz7 dniowym terminem płatności. 7. 106 ze zmWykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury zaliczkowej w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną 8. Rozliczenie zaliczki nastąpi w walucieprotokole odbioru końcowego inwestycji. 9. Z zastrzeżeniem zaliczki, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi Zamawiający przewiduje rozliczenie zadania w dwóch transzach: I transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatnościProgramu, nie mniej jednak niż 45% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)§7 umowy; II transza - w pozostałej wysokości. 410. Na fakturze powinien być wskazany numerFaktura częściowa może zostać wystawiona wyłącznie na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatkupotwierdzającego procentowe zaawansowanie rzeczowo-finansowe prac (nie mniej niż 50% kwoty dofinansowania - tzw. wydzielony etap prac) , zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarówpoświadczonego podpisem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 511. Zamawiający wyraża zgodę Faktura końcowa może zostać wystawiona wyłącznie na przekazywanie faktur drogą elektroniczną postawie protokołu końcowego odbioru robót, który winien być podpisany przez Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, Przedstawiciela Zamawiającego, Przedstawiciela Wykonawcy oraz członków Komisji Odbiorowej. 12. Płatność będzie dokonana przelewem na adres e-mail: ▇-wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy, w terminie do 35 dni od dnia odbioru częściowego lub końcowego inwestycji wraz z zatwierdzonym przez ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524i inspektora nadzoru protokołem odbioru częściowego lub protokołem odbioru końcowego. 613. Za dzień W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę robót podwykonawców, załącznikiem do faktury, będą dowody zapłaty uważa się dzień podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań wynikających z umów, o których mowa w § 5 ust 2 umowy. 14. Strony ustalają, iż zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 715. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy w złotych polskichzwiązku z realizacją niniejszej Umowy. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafu. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za Po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia ..................... roku, Beneficjent przedkłada w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Łodygowice wniosek o rozliczenie, potwierdzający wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi obowiązków o których mowa w §3 niniejszej umowy. Załącznikami do wniosku będą: 1) Kopia decyzji w sprawie pozwolenia na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonu.budowę przyłącza gazowego/pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku (jeśli dotyczy) lub oświadczenie Beneficjenta o braku konieczności uzyskania takiej decyzji (jeśli dotyczy); 2) Dokument zaświadczający fizyczną likwidację starego kotła wystawiony na Beneficjenta; 3) Protokół odbioru kominiarskiego; 4) Protokół odbioru robót instalacyjnych oraz uruchomienia kotła c.o. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonu, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego Beneficjenta i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonuwykonawcę, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonu. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem któremu Beneficjent zlecił na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 4. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarówwłasny koszt prace instalacyjne. 5. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: ▇-) Kopię zgłoszenia o zakończeniu budowy (jeśli jest wymagane); 6) ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇ odbioru kotła przez uprawnionego serwisanta, gwarantującego ważność gwarancji.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: 2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o rozliczenie zadania, Gmina wezwie pisemnie Beneficjenta do jego uzupełnienia w terminie do …………., jednak nie później niż………………… ... 3. Zamawiający oświadczaNiezastosowanie się do wezwania może być podstawą do odmowy rozliczenia zadania. 4. Wniosek o rozliczenie zadania prawidłowo wypełniony oraz złożony zgodnie z postanowieniami umowy, że ma dostęp stanowi podstawę do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524zaakceptowania rozliczenia zadania ze strony Gminy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od daty jego złożenia. 5. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do zakresu wykonania zadania oraz wykonanych parametrów, Gmina zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających wykonanie w całości zadania. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenieW przypadku wystąpienia okoliczności powodujących niewykonanie zadania, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafu. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.Beneficjent niezwłocznie powiadomi o tym fakcie pisemnie Urząd Gminy Łodygowice

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonuWykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu w terminie do 5 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem elementów zestawionych w Wykazie Cen oraz wymagań Zamawiającego. Wykonawca ustali kolejność prowadzenia robót w taki sposób aby terminowo wywiązać się z postanowień niniejszej umowy. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie Rozliczanie pomiędzy Stronami za remont pontonuwykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych w kwotach i terminach zgodnych z opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym i fakturą końcową, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego bądź końcowego odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonurobót. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę Pierwsza płatność nastąpi po wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę z klauzulą ostateczności (jeśli decyzja pozwolenia budowlanego będzie płatna w terminie wymagana). Wartość faktury pierwszej nie dłuższym może być wyższa niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)10% całkowitego wynagrodzenia za wykonanie umowy. 4. Na fakturze powinien Wartość faktury końcowej nie może być wskazany numer, niższa niż 10% całkowitego wynagrodzenia za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarówwykonanie umowy. 5. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na podstawie elementów zestawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym po wykonaniu danego elementu w całości; warunkiem dokonania zapłaty za roboty będzie podpisanie protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego. 6. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres ezobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i częściowego lub końcowego odbioru robót. 7. Faktury należy wystawić na: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu Sp. z o.o., ul. Bracka 66, 34-mail: 300 Żywiec, NIP ▇▇▇-▇▇▇-▇▇-▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobęZa datę zapłaty, strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafubezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez względu na uwarunkowania Wykonawcyuprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawecę i potwierdzonej protokołem odbioru przez Zamawiającego w zakresie terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonuniniejszej umowy. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonu, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonuDniem zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT Wystawiane przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemufaktury VAT wskazywać powinny następujące oznaczenie Zamawiającego: 4. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z art. 108a ust. 1a przepisami z ustawy z dnia 11 marca 2004 9 listopada 2018 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych roboty budowlane lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 4. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarów.usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym oraz zawierać następujące dane: 5. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur Fakturę można również w formacie pdf przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailadres: ▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu ▇. Przy wysyłce na powyższy adres e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadczaw temacie należy wskazać numer umowy zlecenia, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524którego dotyczy faktura. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia Wykonawca oświadcza, że rachunek rozliczeniowy umieszczony na białej liście podatników VAT - wskazany na fakturze: a) jest prowadzony w walucie polskiej; b) jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub jest imiennym rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwartym w związku z prowadzoną działalnością 6. Jeżeli wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie będzie rachunkiem rozliczeniowym, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu wskazania przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku bankowego, o czym Wykonawca poinformuje Zamawiającego. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy w złotych polskichprzypadku zapłaty należności umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobęWykonawca oświadcza, że ….. Urząd Skarbowy w jest właściwy dla niego. 9. Faktura wystawiona W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży faktury korygującej w zakresie prawidłowego numeru rachunku bankowego to Zamawiający dokonuje płatności zwykłym przelewem na wskazany przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobęfakturze rachunek bankowy i zawiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Wykonawcy, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafuustawowym terminie. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie Jeżeli w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcytrakcie realizacji zawartej umowy Wykonawca zostanie wykreślony z bazy podatników VAT, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności lub zlecenia realizacji niewykonanych prac innemu Wykonawcy z jednoczesnym obciążeniem Wykonawcy kosztami ich wykonania.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu Umowy wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury wystawionej częściowej po wykonaniu remontu pontonu. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonu, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół dokonaniu odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonu. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatnościrobót objętych Etapem 1, o którym mowa w art§1 pkt.5 niniejszej umowy i faktury końcowej po zakończeniu wszystkich pozostałych robót objętych umową i dokonaniu odbioru końcowego. 2. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku Warunkiem dokonania zapłaty za roboty będzie podpisanie protokołu przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ oraz przedstawiciela Zamawiającego. 3. Fakturę końcową za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi w ciągu 7 dni od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)daty podpisania protokołu odbioru. 4. Na fakturze powinien być wskazany numerFaktura końcowa płatna będzie przez Zamawiającego po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnych oświadczeń Podwykonawców, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie że Podwykonawcy zgłoszeni i zaakceptowani w trybie Art. 6471 KC przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ otrzymali całość należnego ostatecznego wynagrodzenia wynikającego z artumowy podwykonawczej. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarówDo oświadczenia należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy. 5. Zamawiający wyraża zgodę Faktury należy wystawiać na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres eGaleria Bielska BWA, ul. ▇ ▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇-mail: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524W opisie faktury należy powołać się na nazwę zadania inwestycyjnego. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZamawiającegoZapłata każdej faktury nastąpi w terminie do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie Płatności z niniejszej umowy dokonywane będą na rachunek bankowy wskazany każdorazowo w złotych polskichfakturze. 8. W przypadku, o którym mowa w § 6, ust. 4 umowy Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobędo czasu uzupełnienia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Termin płatności faktury liczy się od dnia dostarczenia dokumentów Zamawiającemu. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, Wszystkie dokumenty finansowe Wykonawca wystawia w myśl ust. 8 niniejszego paragrafuilości 3 egzemplarzy - oryginał i 2 kopie. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich Za datę zapłaty, strony uważają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 11. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy, bez względu na uwarunkowania Wykonawcyżadnych konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonubonabanco Smart, Umowy przejęcia długu oraz z Umowy BP Plus, odbywa się poprzez potrącenie wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych z Limitu Bieżącego (dalej jako “Potrącenie”). 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonu, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonu. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatnościRozliczenie, o którym mowa w artpkt 1. 108a Usługodawca przedstawi Klientowi w formie raportu „Bilans Bieżący Klienta”. Raport zawiera informacje w przedmiocie wszelkich zobowiązań i n. ustawy należności powstałych w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia wygenerowania raportu (włącznie z dnia 11 marca 2004 r. tym dniem) i rozlicza je z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu od Usługodawcy z tytułu Przelewów Powierniczych. Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu w Systemie. 3. Klient zapłaci za swoje zobowiązania, wskazane w rozliczeniu, wobec Usługodawcy, bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy o podatku od towarów numerze wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy bonabanco Smart w razie braku możliwości pokrycia kwoty zobowiązań Klienta z danego Okresu Rozliczeniowego poprzez rozliczenie, zgodnie z postanowieniami powyżej, na skutek: a. braku zapłaty za Wierzytelność przez Kontrahentów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)dokonaniu cesji zwrotnej, b. upływu 3 dniowego terminu, o którym mowa w dziale V. pkt 7. 4. Na fakturze powinien być wskazany numerZ kwoty pozostałej po rozliczeniu Wierzytelności, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, dokonanym zgodnie z art. 106e ust. postanowieniem pkt 1 pkt. 4) ustawy i 2, oraz potrąceniu wynagrodzenia Usługodawcy, o podatku którym mowa w dziale VI, zostanie przyznany Limit Bieżący w terminie 7 dni od usług i towarówdnia rozliczenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej. 5. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: ▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ Klientowi nie przysługują żadne odsetki z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524tytułu rozliczenia. 6. Za dzień zapłaty uważa W razie przedstawienia przez Klienta innego sposobu zabezpieczenia wykonania Umowy bonabanco Smart, zgodnie z pkt II.12 niniejszego Regulaminu, rozliczenie następuje przede wszystkim poprzez zapłatę należności z tytułu wystawionych faktur przez Usługodawcę i ewentualnie B2M lub DKV, jeśli takie istnieją, a w razie braku ich spłaty w terminie Usługodawca będzie uprawniony do zaspokojenia się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającegoz ustanowionego zabezpieczenia. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie W zakresie realizacji usługi polegającej na wpłaceniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta depozytu paliwowego, Usługodawca zwróci ten depozyt na rachunek Klienta dopiero jak sam otrzyma zwrot z rachunku operatora oraz w złotych polskichwysokości pomniejszonej o ewentualne zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafu. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonu. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonu, będzie podpisany KKET lub zestawienie WZ lub inny dokument zaproponowany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego Wykonawcę i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonu, po wcześniejszym wystawieniu zaakceptowany przez PRS oraz przez Urząd Morski ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. 2. Wykonawca wystawi fakturę w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonuciągu 7 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 4. Rozliczenia finansowe następują dwa razy w miesiącu: − za okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca (I okres), − za okres od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca (II okres). 5. Rozliczenie za zakup paliw następować będzie płatna w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 46. Na fakturze powinien być wskazany numerFakturę należy wystawić na: Nabywca: POWIAT INOWROCŁAWSKI (NIP 5562687660), za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z artul. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarów. 5. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: ▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇ ▇▇; ▇▇.-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇, Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, ul. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ z adresu e▇▇▇▇, ▇▇-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇”. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie Fakturę należy dostarczyć/wysłać do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w złotych polskichInowrocławiu. 8. Zamawiający nie wyraża zgody Termin zapłaty strony ustalają na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę14 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl ust. 8 niniejszego paragrafuRozliczenie należnej płatności będzie rozliczane za pośrednictwem MPP (Mechanizm Podzielonej Płatności). 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy zarejestrowany w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.Ministerstwie Finansów lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz powiązany z nim wydzielony rachunek bankowy VAT

Rozliczenie. 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Strony postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 12. ust. 1. Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej będzie płatne po wykonaniu remontu pontonupodpisaniu przez ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ protokołu rozpatrzenia i odbioru bez zastrzeżeń wykonanej dokumentacji projektowej. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie za remont pontonuStrony postanawiają, będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonuże zapłata kwot określonych w ust. 1. niniejszego paragrafu, po wcześniejszym wystawieniu przez PRS oraz przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonu. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej doręczenia ZamawiającemuZamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego na fakturze. Jeżeli na fakturze będą wyszczególnione roboty prace wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. 2022 r., poz. 106 931 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucie, to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. 2022 r., poz. 106 931 ze zm.). 43. Na fakturze powinien Każda faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać obligatoryjnie nr Umowy i nazwę zadania/budowy. Do każdej faktury muszą być wskazany numerdołączone dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, wymagane zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarów. 5warunkami Umowy. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: ▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od towarów i usług. 6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę. 94. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna będzie zawierać zastrzeżenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, w myśl § 12 ust. 8 niniejszego paragrafu5 Umowy. 105. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

Rozliczenie. Strony uzgadniają dokonanie rozliczenia w następujący sposób: 1. Rozliczenie Faktura wystawiona będzie na Miasto i Gminę Mikstat, ul. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇-▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, NIP ▇▇▇-▇▇-▇▇-▇▇▇, którą należy przesłać do zamawiającego w formie papierowej lub za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu remontu pontonupomocą platformy ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ (faktura ustrukturyzowana). 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowiącej rozliczenie Jeżeli wykonawca wystawia fakturę za remont pontonuusługę, będzie przy wykonywaniu których brał udział podwykonawca i dalszy podwykonawca, wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 1) protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego projektanta i Wykonawcy bezusterkowy protokół odbioru końcowego remontu pontonuzaakceptowany przez przedstawiciela zamawiającego, po wcześniejszym wystawieniu wskazujący wydzielone elementy usługi wykonane przez PRS oraz podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, 2) kopię faktury wystawionej dla wykonawcy przez Urząd Morski w Gdyni dokumentów żeglugowych pontonupodwykonawcę i dla podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane usługi, łącznie z kopią przelewu bankowego, potwierdzoną odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za zgodność z oryginałem, 3) oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyższe elementy usługi. 3. Prawidłowo wystawiona faktura VAT przez Wykonawcę będzie płatna Faktury wykonawca przedłoży zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) do 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, daty odbioru danego etapu usług. 4. Zapłata należności za wykonane usługi nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust.2 5. Wynagrodzenie określone § 2 ust.4 oraz w § 6 ust.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust.2 przelewem na rachunek bankowy, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku, gdy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, rachunek bankowy Wykonawcy wskazany winien być ujawniony w jego fakturze. Jeżeli wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na fakturze będą wyszczególnione roboty wymienione w Załączniku nr 15 zgodnie z podstawie art. 108a ust. 1a 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. r., o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. .U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) i kwota należności na tej fakturze ogółem przekracza kwotę 15000,00 złotych lub jej równowartość wyrażoną w walucier., to płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 4. Na fakturze powinien być wskazany numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt. 4) ustawy o podatku od usług i towarów. 5pod rygorem odmowy zapłaty. Zamawiający wyraża zgodę zastrzega, iż w przypadku wykonywania danej części zamówienia przy pomocy podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury oświadczenie podwykonawcy o opłaceniu faktur za usługi wykonane przez podwykonawcę. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta Zamawiającego przelewem na przekazywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: ▇-▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ z adresu e-mail konto bankowe Wykonawcy: …………………………… . Zamawiający oświadcza, że ma dostęp do platformy PEF o adresie PEF: NIP – 9581323524. 6. Za dzień Błędnie wystawiona faktura będzie skutkowała odmową ze strony Zamawiającego przyjęcia faktury. W takiej sytuacji termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającegofaktury o którym mowa w ust. 5, będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 7. Rozliczenie między Stronami nastąpi wyłącznie W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w złotych polskichwykazie, o którym mowa w ust.5 lub konieczności zweryfikowania czy Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT, termin płatności faktury ulega wstrzymaniu do czasu ujawnienia rachunku w wykazie lub przedłożenia przez Wykonawcę zaświadczenia potwierdzającego stan podatnika VAT, wydanego przez Urząd Skarbowy. 8. Zamawiający nie wyraża zgody dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi projektowe, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy na inną osobędaną usługę. 9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę winna zawierać zastrzeżenieWynagrodzenie, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przelew ani zastawienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z faktury na inną osobę, o którym mowa w myśl ust. 8 niniejszego paragrafu8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace projektowe, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem dane usługi. 10. Rozliczenie między Stronami nastąpi Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wykonawca może zgłosić w złotych polskich bez względu formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie z art. 143c ust. 4 ustawy Pzp. 12. Wykonawca zgłasza w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia uwag. 13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na uwarunkowania Wykonawcypokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8 , lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 16. Suma bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz płatności na rzecz wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.4 oraz w § 6 ust.1 17. Obowiązki wskazane w ust. 2 pkt 2 i 3 podlegają wyłączeniu w przypadku zapłaty przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom. 18. W przypadku naliczenia przez zamawiającego kar umownych, wykonawca wyraża zgodę, na ich potrącenie z wymagalnego wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust.4 oraz w § 6 ust.1