Common use of PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI Clause in Contracts

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx Pasūtītājs Piegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Xxxxxxxx xxxx 00000, XxxxXxxxxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx XX-5417 Xxx.Xx. 41503002269 Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle N/k:XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. ___________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___.___________________________________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __.____________________________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2017.gada __________ 2017.gada __________ z.v. z.v. Nr. ASDS/2017/53) Daugavpilī, Reģ. Nr. ....201_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, <faksa numurs> Lūdzu līdz __.__.___. plkst.__:__ nosūtīt AS ,,Daugavpils satiksme” piedāvājumu pa faksu 65434203 / e-pastu xxxxxxxx@xxxxxxx.xx vai ierasties personīgi 18.Xxxxxxxx xxxx 000 , Xxxxxxxxxx, __.__.___.plkst. __:__ kārtējā līguma noslēgšanai saskaņā ar 201_. gada <datums, mēnesis > noslēgtās Vispārīgās vienošanās „_” daļai (turpmāk – Vienošanās)identifikācijas numurs ASDS/2017/53) nosacījumiem Pircējs: amats, noslēdz savā starpā šādu līgumuvārds, uzvārds paraksts <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....201_.gada<datums>. mēnesis> <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums kārtējā piegādes līguma noslēgšanai saskaņā ar 2017. gada <datums, mēnesis> noslēgtās Vispārīgās vienošanās (iepirkuma identifikācijas numurs ASDS/2017/53) nosacījumiem. Apliecinām, ka piedāvājuma summā iekļauti transporta izdevumi, visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas, citas izmaksas un kopējā summa bez PVN nemainīsies līdz preces piegādei ar plānoto piegādes datumu __.__.___. Piegādātājs: amats, vārds, uzvārds paraksts Daugavpilī, Reģ. Nr. ....201_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > <Piegādātāja nosaukums, kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs >, Paldies par iesniegtiem rezerves daļu piegādes piedāvājumiem. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, tika nolemts iegādāties rezerves daļas (pozīciju nosaukums un daudzums) no <Piegādātāja nosaukums>, līguma noslēgšanas termiņu, pamatojoties uz zemāko rezerves daļas cenu iepriekšminētajam pozīcijām. AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, kuru pārstāv tās valdes locekļi ______________, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas xxx.Xx.___________, juridiskā adrese _______________, kuru pārstāv tās __________ <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk– Līgums,Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2017.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos „___” daļai (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2017/53) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo: Piegādātājs piegādā pasūtītājam: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piegādes vieta Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx Preces garantijas termiņš 12 mēneši Piegādes datums Pēc faktiskas nepieciešamības Piegādātājs apliecina, ka: rezerves daļas atbilst 2017.gada _________ Vispārīgo vienošanās „___” daļas prasībām.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx Pasūtītājs Piegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Xxxxxxxx xxxx 00000, XxxxXxxxxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx XX-5417 Xxx.Xx. 41503002269 Luminor bank AS N/k:XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Tāl.+00000000000, e-pasts xxxx@xxxxxxxxx.xx _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. ___________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___.___________________________________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __.____________________________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2020.gada __________ 2020.gada __________ z.v. z.v. <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....202_.gada<datums>. mēnesis> <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums kārtējā piegādes līguma noslēgšanai saskaņā ar 2020.gada <datums, mēnesis> noslēgtās Vispārīgās vienošanās (turpmāk – Vienošanās)iepirkuma identifikācijas numurs ASDS/2020/27) nosacījumiem. Apliecinām, noslēdz savā starpā šādu līgumuka piedāvājuma summā iekļauti transporta izdevumi, visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas, citas izmaksas un kopējā summa bez PVN nemainīsies līdz preces piegādei ar plānoto piegādes datumu __.__.___. Piegādātājs: amats, vārds, uzvārds paraksts Daugavpilī, Reģ. Nr. ....202_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts > <Piegādātāja nosaukums, kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts > kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts >, Paldies par iesniegtiem saimniecības preču pārdošanas un piegādes piedāvājumiem. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, tika pieņemts lēmums iegādāties saimniecības preces (pozīciju nosaukums un daudzums) no <Piegādātāja nosaukums>, līguma noslēgšanas termiņu, pamatojoties uz zemāko saimniecības preču cenu iepriekšminētajam pozīcijām. AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuru pārstāv tās valdes loceklis ______________, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas xxx.Xx.___________, juridiskā adrese _______________, kuru pārstāv tās __________ <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk– Līgums,Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2020.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2020/27) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo: Piegādātājs piegādā pasūtītājam: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piegādes vieta 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx Piegādātājs apliecina, ka: saimniecības preces atbilst 2020.gada _________ Vispārīgās vienošanās prasībām.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Rīgas Tehniskā universitāte Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģxxxx 0 Xxxx, XX – 1658 Izglītības iestādes reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx3341000709 PVN reģ. Nr. XX00XXXX0000000000000 BankaKonta Nr. ___________________ Valsts kase, BIC – XXXXXX00 ____________________/________/ Piegādātājs: AS Swedbank Kods_____________________/ ____________/ 201_.gada __.____________ Saskaņā ar __________ līgumu Nr. _______ (turpmāk saukts – Līgums) par _________________ (turpmāk - iekārtas) piegādi, atbilstoši iepirkuma _____________________rezultātiem, piedaloties: XXXXXX00 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _______, …… , tās pārstāvja __________________ X.Xxxx personā, kura rīkojas saskaņā ar līguma ___ punktiem, turpmāk tekstā saukts- Pasūtītājs, no vienas puses, un _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ, reģ. Nrnr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ _________________personā, turpmāk - saukts Piegādātājs, no otras puses, tiek sagatavots šāds nodošanas- pieņemšanas akts. Nodošanas- pieņemšanas akts sagatavots par to, ka: Piegādātājs, atbilstoši Līgumam, nodod un Pasūtītājs pieņem šādas Iekārtas (___ PIEGĀDES LĪGUMS NR. iepirkuma priekšmeta daļa) –____________________________, kurā ietilpst:___________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada Piegādātājs iekārtas kopā ar to uzglabāšanas noteikumiem un lietošanas instrukcijām latviešu/angļu valodā ir piegādājis šādā Pasūtītāja noteiktajā adresē -________________, _______. Nodošanas- pieņemšanas aktam ir pievienota Iekārtu piegādes apliecinoša dokumenta - pavadzīme Nr._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”kopija Ar nodošanas- pieņemšanas akta abpusēju parakstīšanu Pasūtītājs un Piegādātājs apliecina, reģ.Nr.40003457109ka Līgumā noteiktās Iekārtu piegādes ir veiktas Līgumā noteiktā apjomā, kuru saskaņā ar statūtiem termiņā un 29.08.2018pienācīgā kvalitātē. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx Pasūtītājam nav iebildumu par piegādāto Iekārtu kvalitāti un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas NrPiegādātāja Līgumā noteikto saistību izpildi. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _Kopējā Līguma summa par Līgumā noteikto iekārtu iegādi ir EUR ____________(turpmāk neieskaitot PVN). ko Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 30 dienu laikā pēc šī preču Nodošanas – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “PASŪTĪTĀJS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS Ludzas novada pašvaldība Reģ.Nr.90000017453 Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, XxxxXxxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX-0000 AS „Citadele banka”, konts: XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kodskods: XXXXXX00 _______________________ X.Xxxxxxxxx z.v. Ludza 2017.gada “___”________ X.Xxxxxxxxxx Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Xxxxx xxxx 00, Xxxxx, XX–0000, turpmāk saukts - Pasūtītājs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Xxxxxxx Xxxxxxxxx personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā „Pasūtītājs” no vienas puses un <_________________________ X.Xxxx > xxx.Xx.<_________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00>, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 juridiskā adrese <_______________________________ >, tās <____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā> personā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru kas rīkojās saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. <_____________(>, turpmāk – Vienošanās)tekstā „Pakalpojumu sniedzējs”, abi kopā turpmāk tekstā „Puses”, saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa “Ludzas novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope un remonts”, ID Nr. LNP 2017/27, 3.daļas, turpmāk tekstā “Atklāts konkurss”, rezultātiem un <__________> iesniegto piedāvājumu, noslēdz savā starpā šādu šo līgumu, turpmāk – tekstā “Līgums,”, par sekojošo:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx Pasūtītājs Piegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Xxxxxxxx xxxx 00000, XxxxXxxxxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx XX-5417 Xxx.Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 41503002269 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. ___________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___.___________________________________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __.____________________________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2022.gada ___.________ Vispārīgajai vienošanās (turpmāk – Vienošanās)iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/66) Daugavpilī, noslēdz savā starpā Reģ. Nr. ....20__.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, Lūdzam līdz __.__.____. plkst. __.__ nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu xxxx@xxxxxxxxx.xx, saskaņā ar ____.gada __.________ noslēgtās Vispārīgās vienošanās „__” daļai (identifikācijas numurs ASDS/2022/66) nosacījumiem par šādu līgumurezerves daļu piegādi: amats, vārds, uzvārds paraksts 2022.gada ___.________ Vispārīgajai vienošanās (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/66) <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....20__.gada<datums>. mēnesis> <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums saskaņā ar ____.gada __.________ noslēgtās Vispārīgās vienošanās „__” daļai (identifikācijas numurs ASDS/2022/66) nosacījumiem: Apliecinām, ka rezerves daļas cenā iekļauti transporta izdevumi līdz Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx, visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, summa EUR bez PVN nemainīsies līdz preces piegādei. amats, vārds, uzvārds paraksts 2022.gada ___.________ Vispārīgajai vienošanās (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/66) Daugavpilī, Reģ. Nr. ....202_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts > <Piegādātāja nosaukums, kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts > kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts >, AS “Daugavpils satiksme” pateicas par iesniegtajiem piedāvājumiem un informē, ka Vispārīgās vienošanās „__” daļai (identifikācijas Nr. ASDS/2022/66) ietvaros ____.gada __._______ uzaicinājumā noteiktajā termiņā līdz ____.gada __._______ finanšu piedāvājumus iesniedza __________________. Izvērtējot iesniegtos finanšu piedāvājumus, tika pieņemts lēmums iegādāties rezerves daļas no šādiem piegādātājiem šādās pozīcijās: Pamatojoties uz iepriekš norādīto, saskaņā ar 2022.gada __._____ Vispārīgās vienošanās „__” daļai nosacījumiem piedāvājam ______ noslēgt līgumu par rezerves daļu piegādi vai _____ piegādāt rezerves daļas no paziņojuma nosūtīšanas dienas. 2022.gada ___.________ Vispārīgajai vienošanās (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/66) Daugavpilī 202_.gada __.________ Akciju sabiedrība „Daugavpils satiksme”, reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuru pārstāv tās valdes loceklis ______________, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas xxx.Xx.___________, juridiskā adrese _______________, kuru pārstāv tās __________ <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk– Līgums,Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2022.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos „___” daļai (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/66) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo: Piegādātājs piegādā pasūtītājam: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piegādes vieta Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx Preces garantijas termiņš 12 mēneši Piegādes datums Piegādātājs apliecina, ka: rezerves daļas atbilst 2022.gada _________ Vispārīgās vienošanās „___” daļas prasībām.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA Rīgas Tehniskā universitāte Xxxxx xxxx 0 Xxxx, XX – 1658 Izglītības iestādes reģ. Nr. 3341000709 PVN reģ. Nr. LV90000068977 Projekta konta Nr.: XX00XXXX000000X000000 Projekts: Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība”, vien. Nr. 2015/0018/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/001, RTU PVS ID 1921 _____________________/X.Xxxxxxxx/ Pasūtītāja pārstāvis: _____________________/X.Xxxxxxxx/ Pasūtītāja pārstāvis: ______________________/X.Xxxxxx/ Pakalpojuma sniedzējs: SIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīcaRV Eko” Xxxx xxxx 00 Līvānu nov., Līvāni, LV-5316 Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx41503034175 PVN Nr. LV41503034175 Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 BankaAS PRIVATBANK _____________________/X.Xxxxxx/ Rīgā, 2015.gada _____.__________________ PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _,____________________personā no vienas puses, PASŪTĪTĀJS: Rīgas Tehniskā universitāte, ______________________ X.Xxxx _____________________personā, no otras puses, katrs turpmāk arī - Puse, bet abi kopā - Xxxxx, pamatojoties uz Līgumu Nr.01J02-1/____ X.Xxxxxxxx Piegādātājsun ievērojot Līguma 4.pielikumā norādītās Pasūtītāja kontaktpersonas pasūtījumu, ar šo pieņemšanas - nodošanas aktu (turpmāk – Akts) apstiprina, ka: SIA Pakalpojuma sniedzējs nodod un Pasūtītājs pieņem ERAF projekta “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība”, vienošanās Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 002015/0018/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/001, XxxxxxxxPVS ID 1921, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 ietvaros šādu pakalpojumu _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – PasūtītājsPakalpojums). Pasūtītājs apliecina, ka tam Akta parakstīšanas brīdī nav pretenziju pret Pakalpojuma sniedzēju par Pakalpojuma atbilstību Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem. Šis Akts ir par pamatu atbilstoša Pakalpojumu sniedzēja rēķina izrakstīšanai. Akts parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram izsniegts katrai no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __Pusēm._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx Pasūtītājs Piegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Xxxxxxxx xxxx 00000, XxxxXxxxxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx XX-5417 Xxx.Xx. 41503002269 Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle N/k:XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. ___________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___.___________________________________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __.____________________________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2016.gada __________ 2016.gada __________ z.v. z.v. Nr. ASDS/2016/47) Daugavpilī, Reģ. Nr. ....201_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, <faksa numurs> Lūdzu līdz __.__.___. plkst.__:__ nosūtīt AS ,,Daugavpils satiksme” piedāvājumu pa faksu 65434203 / e-pastu xxxxxxxx@xxxxxxx.xx vai ierasties personīgi 18.Xxxxxxxx xxxx 000 , Xxxxxxxxxx, __.__.___.plkst. __:__ kārtējā līguma noslēgšanai saskaņā ar 201_. gada <datums, mēnesis > noslēgtās Vispārīgās vienošanās „_” daļai (turpmāk – Vienošanās)identifikācijas numurs ASDS/2016/47) nosacījumiem Pircējs: amats, noslēdz savā starpā šādu līgumuvārds, uzvārds paraksts Nr. ASDS/2016/47) <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....201_.gada<datums>. mēnesis> <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums kārtējā piegādes līguma noslēgšanai saskaņā ar 2016. gada <datums, mēnesis> noslēgtās Vispārīgās vienošanās (iepirkuma identifikācijas numurs ASDS/2016/47) nosacījumiem. Apliecinām, ka piedāvājuma summā iekļauti transporta izdevumi, visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas, citas izmaksas un kopējā summa bez PVN nemainīsies līdz preces piegādei ar plānoto piegādes datumu __.__.___. Piegādātājs: amats, vārds, uzvārds paraksts Nr. ASDS/2016/47) Daugavpilī, Reģ. Nr. ....201_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > <Piegādātāja nosaukums, kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs >, Paldies par iesniegtiem rezerves daļu piegādes piedāvājumiem. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, tika nolemts iegādāties rezerves daļas (pozīciju nosaukums un daudzums) no <Piegādātāja nosaukums>, līguma noslēgšanas termiņu, pamatojoties uz zemāko rezerves daļas cenu iepriekšminētajam pozīcijām. Nr. ASDS/2016/47) AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, kuru pārstāv tās valdes loceklis Xxxxxx Xxxx, valdes loceklis Xxxxxxx Xxxxxxxxx, valdes locekle Xxxxxx Xxxxxxx kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas xxx.Xx.___________, juridiskā adrese _______________, kuru pārstāv tās __________ <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk– Līgums,Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2016.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos „_” daļai (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2015/47) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo: Piegādātājs piegādā pasūtītājam: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piegādes vieta Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx Preces garantijas termiņš 12 mēneši Piegādes datums Pēc faktiskas nepieciešamības Piegādātājs apliecina, ka: rezerves daļas atbilst 2015.gada _________ Vispārīgo vienošanās „_” daļas prasībām.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: Swedbank AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx X.Xxxxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas servissKatūns” Reģreģ. Nr.40003240717 Zolitūdes xxxx 00/0-00 Xxxx, XX-1029 Konta Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 .: XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Luminor Bank “Swedbank” Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 ___XXXXXX00 ____________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NRX. Xxxxxxxx 33 Matrači ar kokvilnas pārvalku Materiāls matracim - 100% porolons Materiāls matracim - 100% porolons 200 x 90 x 12 cm gab. _____________ (projekts) Rīgā40 0 40 37.00 1,480.00 Masa uz laukuma vienību: 25 kg/m2 + 1,5 kg/m2 Masa uz laukuma vienību: 25 kg/m2 + 1,5 kg/m2 Elastīgums, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx - 40 % + 5%, Elastīgums, - 40 % + 5%, Cietība: 136 - 204 N Cietība: 136 - 204 N Atbilstība OEKO - TEX Standart 100 prasībām Atbilstība OEKO - TEX Standart 100 prasībām 210 x 90 x 12 cm gab. 10 0 10 38.00 380.00 Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”ar rāvējslēdzi Xxxxxxxx ar rāvējslēdzi Audums pārvalkam: 100 % kokvilna Audums pārvalkam: 100 % kokvilna Apdares veids: balināts, reģ.Nr.40003457109krāsots Apdares veids: balināts, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas krāsots Masa uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties laukuma vienību: 145g/m2 + 5% Masa uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,laukuma vienību: 145g/m2 + 5%

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. PasūtītājsPASŪTĪTĀJS: VSIA SIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīcaVALMIERAS NAMSAIMNIEKS” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx Nr.00000000000 Juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxx 000x, XxxxXxxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 XX-0000 e-pasts: xxxxxxxxxxxx@x-xxxx.xx Banka: AS Swedbank Konts: XX00XXXX0000000000000 Kods: XXXXXX00 2021.gada _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _________.______________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NRXxx.Xx. Juridiskā adrese: Banka: Konts: Kods: 2021.gada _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._______ _______________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. Pretendenta nosaukums/vārds uzvārds Reģistrācijas numurs/personas kods Adrese Tālrunis E-pasta adrese Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Apliecinām, ka: Esam iepazinušies un pilnībā piekrītam cenu aptaujas nolikuma un līgumu projekta prasībām; Esam reģistrēti, licencēti un sertificēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem; Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas; Atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas piedāvājumu atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai; Uzvaras gadījumā parakstīsim līgumu par Liftu nu pacēlāju apkopi un remontu šīs cenu aptaujas nolikumam pievienotajā līguma redakcijā (2.pielikums); Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma _____________(turpmāk – Vienošanās)lpp. Vārds, noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,Uzvārds Ieņemamais amats Paraksts z.v. Datums

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA Pasūtītājs Latvijas Universitātes Kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrība “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīcaJuventus” Reģ. Reģistrācijas Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 40008019171 Juridiskā adrese: Xxxxx xxxxxxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 XX-0000 Tālrunis: 67034397 e-pasts: xxxxxxxx0@xxxxx.xx Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Konts: XX00XXXX0000000000000 _________________ Paraksts Xxxxx Xxxxxxxxxx Izpildītājs _________________ Paraksts Rīgā 2015.gada ______________ Nr. __ Latvijas Universitātes Kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrības “Juventus” direktore Xxxxx Xxxxxxxxxx (turpmāk tekstā – „PASŪTĪTĀJS”), no vienas puses, un /kolektīva nosaukums, vadītāja vārds, uzvārds/ (turpmāk tekstā – „IZPILDĪTĀJS”), no otras puses, sastādīja šo aktu par to, ka IZPILDĪTĀJS saskaņā ar 2015.gada _________ Līgumu Nr._____ no 2015.gada _________ līdz 2015.gada _____________ veicis šādus pienākumus: Notikuši mēģinājumi/nodarbības (norādīt datumus): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________; Notikuši koncerti/ izstādes/ izrādes (uzskaitīt): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________; Citas aktivitātes (skates, festivāli, meistarklases, kursi, semināri u.c.): ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________; Veikti citi pienākumi saskaņā ar pakalpojuma aprakstu: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Pienākumi izpildīti pēc līguma noteiktajiem punktiem un labā kvalitātē. Atlīdzība par pienākumu izpildi minētajā laika posmā ir Eur _____(________________________________) /vārdiem/, pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas. Šis akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs - pie IZPILDĪTĀJA. Pieņēma: Nodeva: ______________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00( paraksts, Xxxxxxxxparaksta atšifrējums) ( paraksts, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājsparaksta atšifrējums), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx Pasūtītājs Piegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Xxxxxxxx xxxx 00000, XxxxXxxxxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx XX-5417 Xxx.Xx. 41503002269 Luminor bank AS N/k:XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. ___________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___.___________________________________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __.____________________________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2019.gada __________ 2019.gada __________ z.v. z.v. Nr. ASDS/2019/65) Daugavpilī, Reģ. Nr. ....201_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, <faksa numurs> Lūdzu līdz __.__.___. plkst.__:__ nosūtīt AS ,,Daugavpils satiksme” piedāvājumu pa faksu 65434203 / e-pastu xxxx@xxxxxxxxx.xx vai ierasties personīgi 18.Xxxxxxxx xxxx 000 , Xxxxxxxxxx, __.__.___.plkst. __:__ kārtējā līguma noslēgšanai saskaņā ar 201_. gada <datums, mēnesis > noslēgtās Vispārīgās vienošanās „_” daļai (turpmāk – Vienošanās)identifikācijas numurs ASDS/2019/65) nosacījumiem Pircējs: amats, noslēdz savā starpā šādu līgumuvārds, uzvārds paraksts <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....201_.gada<datums>. mēnesis> <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums kārtējā piegādes līguma noslēgšanai saskaņā ar 2019.gada <datums, mēnesis> noslēgtās Vispārīgās vienošanās (iepirkuma identifikācijas numurs ASDS/2019/65) nosacījumiem. Apliecinām, ka piedāvājuma summā iekļauti transporta izdevumi, visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas, citas izmaksas un kopējā summa bez PVN nemainīsies līdz preces piegādei ar plānoto piegādes datumu __.__.___. Piegādātājs: amats, vārds, uzvārds paraksts Daugavpilī, Reģ. Nr. ....201_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > <Piegādātāja nosaukums, kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs >, Paldies par iesniegtiem rezerves daļu piegādes piedāvājumiem. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, tika pieņemts lēmums iegādāties rezerves daļas (pozīciju nosaukums un daudzums) no <Piegādātāja nosaukums>, līguma noslēgšanas termiņu, pamatojoties uz zemāko rezerves daļas cenu iepriekšminētajam pozīcijām. AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuru pārstāv tās valdes loceklis ______________, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas xxx.Xx.___________, juridiskā adrese _______________, kuru pārstāv tās __________ <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk– Līgums,Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2019.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos „___” daļai (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2019/65) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo: Piegādātājs piegādā pasūtītājam: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piegādes vieta Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx Preces garantijas termiņš 12 mēneši Piegādes datums Pēc faktiskas nepieciešamības Piegādātājs apliecina, ka: rezerves daļas atbilst 2019.gada _________ Vispārīgās vienošanās „___” daļas prasībām.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx Pasūtītājs Piegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Xxxxxxxx xxxx 00000, XxxxXxxxxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx XX-5417 Xxx.Xx. 41503002269 Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle N/k:XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. ___________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___.___________________________________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __.____________________________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2017.gada __________ 2017.gada __________ z.v. z.v. Daugavpilī, Reģ. Nr. ....201_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, <faksa numurs> Lūdzu līdz __.__.___. plkst.__:__ nosūtīt AS ,,Daugavpils satiksme” piedāvājumu pa faksu 65434203 / e-pastu xxxx@xxxxxxxxx.xx vai ierasties personīgi 00.xxxxxxxx xxxx 000 __.__.___.plkst. __:__ kārtējā līguma noslēgšanai saskaņā ar 20_. gada <datums, mēnesis > noslēgtās Vispārīgās vienošanās (turpmāk – Vienošanās)identifikācijas numurs ASDS/2017/52 ) nosacījumiem Pircējs: amats, noslēdz savā starpā šādu līgumuvārds, uzvārds paraksts <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....201_.gada<datums>. mēnesis> <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums kārtējā piegādes līguma noslēgšanai saskaņā ar 2017. gada <datums, mēnesis> noslēgtās Vispārīgās vienošanās (iepirkuma identifikācijas numurs ASDS/2017/52) nosacījumiem. Apliecinām, ka piedāvājuma summā iekļauti transporta izdevumi un kopējā summa ar PVN nemainīsies līdz preces piegādei ar plānoto piegādes datumu __.__.___. Piegādātājs: amats, vārds, uzvārds paraksts Daugavpilī, Reģ. Nr. ....201_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > <Piegādātāja nosaukums, kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs >, Paldies par iesniegtiem dīzeļdegvielas piegādes piedāvājumiem. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, tika nolemts iegādāties dīzeļdegvielu no <Piegādātāja nosaukums>, pamatojoties uz zemāko dīzeļdegvielas cenu. AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, kuru pārstāv tās valdes loceklis Xxxxxx Xxxx, valdes loceklis Xxxxxxx Xxxxxxxxx, valdes locekle Xxxxxx Xxxxxxx kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums> Komercreģistra iestādes LR Uzņēmumu reģistra numurs ___________, <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk tekstā saukts – Līgums,Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2017.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2017/52) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. PasūtītājsIznomātājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Madonas novada pašvaldība Reģistrācijas Nr.90000054572 Adrese: Saieta xxxxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx, XX-0000 Konts: Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 “SEB banka” Lubānas apvienības pārvaldes vadītājs _________________________ X.Xxxxxxxxxx X. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx: SIA “Dr. Xxxxxx zobārstniecība” Reģistrācijas Nr. 40203027423 Adrese: Katrīnas dambis 26 k-3 – 37, Rīga Tel. 00000000 e-pasts: xxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx Valdes locekle ____________________ X. Xxxxxx Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054572, adrese: Xxxxxx xxxxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx, XX-0000, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, 02.07.2021. Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 129.3. punktu, rīkojas Lubānas apvienības pārvaldes vadītājs Xxxxx XXXXXXXXX, turpmāk tekstā – Iznomātājs, no vienas puses, un SIA “Dr. Xxxxxx zobārstniecība”, reģistrācijas Nr.: 40203027423, juridiskā adrese: Katrīnas dambis 26 k-3 – 37, Rīga, kuru pārstāv tās valdes locekle Xxxxx Xxxxxx, turpmāk tekstā – Nomnieks, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Puses, vai atsevišķi – Puse, saskaņā ar Pušu __.10.2021. noslēgto līgumu par nedzīvojamo telpu Xxxxxx Xxxxxxx xxxx 00, Xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx, xxxx, sastāda šo aktu par to, ka Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nedzīvojamās telpas Nr.3 un Nr.4 36,6 m2 platībā 1.stāvā, kas atrodas ēkā Oskara Xxxxxxx xxxx 00, Xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx (turpmāk – Telpas). Nomnieks atzīst, ka Telpas ir labā stāvoklī un tām nav bojājumu, tās pilnībā ir lietojamas Līgumā minēto Nomnieka darbības mērķu īstenošanai. Aukstā ūdens skaitītāja rādījums ir _____________________; Siltā ūdens skaitītāja rādījumi ir _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 ; Siltuma skaitītāja rādījums ir_______________________________ ; Elektroenerģijas skaitītāja rādījums____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīcaSIA "Zeiferti” ReģVienotais Xxx.Xx. 40003419183, Adrese: „Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127 Konta Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx XxLV 14UNLA0050019857760 Banka A/S “SEB Banka” Tālr. XX00XXXX0000000000000 Banka67965897,Fakss 67965897 E-pasts: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 xxxxxxxx@xxxxx.xx _________________________ X.Xxxxxxxxxx M.Mazurs _________________________ X.Xxxx V.Liepa Izpildītājs: AS "Komforts EKO" Vienotais reģ. Nr. LV40103378888 Adrese: Xxxxx xxxx 00, Xxxxxx, Xxxxxx xxx., LV3101 Konta Nr. XX00 XXXX 0000 0000 0000 0 AS SEB Banka, Tālr. 63125057, Fakss 63181203 e-pasts:xxxx@xxxxxxxx-xxx.xx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas servissAivars Peders Līguma „<Līguma nosaukums>” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00(Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija <Vietas nosaukums>, Xxxxxxxx<gads>.gada <datums>.<mēnesis> Mēs, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā<Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”reģistrācijas numurs un adrese>, reģ.Nr.40003457109neatsaucami apņemamies pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxxkurā minēts, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx ka <Izpildītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Pasūtītājs)Izpildītājs) nav novērsis defektus, no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai<Līguma nosaukums>” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums,), un šo defektu apraksta saņemšanas izmaksāt Pasūtītājam tam pienākošās summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> latus) (turpmāk - Garantijas summa). Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē, ne vēlāk, kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesībām prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā. Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu. Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> <Paraksttiesīgās personas paraksts>

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” " Ilūkstes novada pašvaldība Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx LV90000078782 Adrese: Xxxxxxxx xxxx 000, XxxxXxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Xxxxxxxx xxxxxx, XX-5447 Banka: AS Swedbank A/S SEB banka Kods: XXXXXX00 XXXXXX0X Konts: XX00XXXX0000000000000 Tālr. +000 00000000 e-pasts: xxxx@xxxxxxx.xx Ilūkstes novada pašvaldības __________________ _____________________ ____________ z.v. "Izpildītājs" _______________________________ X.Xxxxxxxxxx _Reģ. Nr.________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx PiegādātājsAdrese: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ _______________________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. Banka: _________________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada Kods: ___.______________________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada Konts: __._______________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos NrTālr. _________________ e-pasts: _______________ _________________ ­z.v. Datums, vieta Ilūkstes novada pašvaldība, Xxx.Xx. 90000078782 , juridiskā adrese Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxxx novads, LV-5447, kuru uz Nolikuma pamata pārstāv _____________, (turpmāk – Vienošanāstekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________________ kuru uz Satūtu pamata pārstāv _________________________, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma (atklāta konkursa) „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa 80-16, 80-17 Senči – Ilūkste, Saulītes – Ozoldārzi, 1,94 km; Ilūkstes pilsētas Upes ielas 0,27 km pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. INP 2017/9/ERAF rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk tekstā –piedāvājums), Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" sadarbības projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Ilūkstes novadu teritorijās” ietvaros, Puses noslēdz savā starpā šādu līgumu, līgumu (turpmāk – tekstā - Līgums,) par sekojošo:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. PasūtītājsPASŪTĪTĀJS Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Xxx.xx. 90010239099 ,,Bebrenes muiža”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439 Maksātājs: VSIA Ilūkstes novada pašvaldība Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxx, Ilūkstes novadā Xxx.Xx. 90000078782 A/S “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīcaSEB Banka” ReģXX00XXXX0000000000000 XXXXXX0X _________________Ē. Xxxxxxx (paraksts) 2017. gada _____ . _____________ PIEGĀDĀTĀJS ________________ (paraksts) 2017. gada _____ . ___________ 201__.gada ___.________ ___.___.201__. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka.___ Par pārtikas produktu piegādi Piegādātājs: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 ___________________________ X.Xxxxxxxxxx (nosaukums) Akts sastādīts, piedaloties: _________________________ X.Xxxx _____, _____________________________, _____________________________, (personu uzskaitījums) par to, ka, piegādātāja „___________________” saskaņā ar 2015.gada __.__________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģnoslēgto IEPIRKUMA LĪGUMU Nr.2017/1 piegādātā prece ir nekvalitatīva un/vai neatbilst līguma tehniskajam-finanšu piedāvājumam un/vai neatbilst pasūtījumam (veids, sortiments, daudzums u.c. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00prasības) un/vai Preču pavadzīmē – rēķinā cenas neatbilst (ir lielākas) līguma tehniskajā-finanšu piedāvājumā noteiktajām cenām un/vai ir nokavēts līgumā noteiktais piegādes termiņš (vajadzīgo pasvītrot), Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 jo_____________________________________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(turpmāk – Vienošanāspamatot kāpēc ir nekvalitatīva vai neatbilst līguma nosacījumiem). Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros, noslēdz savā starpā šādu līgumuno kuriem viens Piegādātājam, turpmāk – Līgums,otrs Pasūtītājam. Pielikumā: ________________________________________________________________ Klātesošās personas: _______________________________

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” " Ilūkstes novada pašvaldība Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx LV90000078782 Adrese: Xxxxxxxx xxxx 000, XxxxXxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Xxxxxxxx xxxxxx, XX-5447 Banka: AS Swedbank A/S SEB banka Kods: XXXXXX00 XXXXXX0X Konts: XX00XXXX0000000000000 Tālr. +000 00000000 e-pasts: xxxx@xxxxxxx.xx Ilūkstes novada pašvaldības __________________ _____________________ ____________ z.v. "Izpildītājs" _______________________________ X.Xxxxxxxxxx _Reģ. Nr.________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx PiegādātājsAdrese: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ _______________________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. Banka: _________________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada Kods: ___.______________________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada Konts: __._______________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos NrTālr. _________________ e-pasts: _______________ _________________ ­z.v. Datums, vieta Ilūkstes novada pašvaldība, Xxx.Xx. 90000078782 , juridiskā adrese Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxxx novads, LV-5447, kuru uz Nolikuma pamata pārstāv _____________, (turpmāk – Vienošanāstekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, Un …………………,………………… (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), pamatojoties uz Pasūtītāja rīkota atklāta konkursa „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa 80-16, 80-17 Senči – Ilūkste, Saulītes – Ozoldārzi, 1,94 km; Ilūkstes pilsētas Upes ielas 0,27 km; Ilūkstes pilsētas Zemnieku ielas 0,28 pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. INP 2017/8/ERAF rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk tekstā –piedāvājums) noslēdz savā starpā šādu līgumu, līgumu (turpmāk – tekstā Līgums,):

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. PASŪTĪTĀJS Valsts reģionālās attīstības aģentūra UZŅĒMĒJS Reģistrācijas Nr. 40003457109 Xxxxxxx 90001733697 Adrese: Xxxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - – 0000 Xxxxx Xx. Konts Valsts kase TRELLV22 XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 ___________________________ X.Xxxxxxxxxx (_______________) ___________________________ X.Xxxx (_______________) Lēmums par IP realizāciju (aizpilda VRAA ): Pamatojums (izmaiņu nepieciešamības pamatojums): Tai skaitā ietekme uz tehnisko arhitektūru, ietekme uz citiem saistītiem nodevumu, ietekme, ja izmaiņu pieprasījums netiks īstenots un izmaiņu pieprasījuma prioritāte, alternatīvas rekomendācijas Pasūtītāja vārdā: Atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs/paraksts/ 201__.gada ___.__________________ Izstrādātāja vārdā: SIA “Vidzemes medicīnas servissAtbildīgās personas amats, vārds, uzvārds ________________________ /paraksts/ 201__.gada ___.__________________ Rīgā, 201_.gada___._______________ Valsts reģionālās attīstības aģentūra, nodokļu maksātāju kods 90001733697, juridiskā xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, xxx direktora ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 20129.gada 9. oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un ____________ (Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00______________) tā __________ personā, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _kas rīkojas uz ______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājstekstā ­ Uzņēmējs), no vienas otras puses, katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts Līdzējs un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses)saukti Līdzēji, pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada 201_.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _________________ (turpmāk tekstā – VienošanāsVispārīgā vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, Līgumu (turpmāk tekstā – Līgums,):

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 VID NMR kods 90000069281 Xxxxxxx xxxx 000, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 BankaXX-0000 Tālrunis: AS Swedbank Kods67120000 E-pasts: XXXXXX00 xxx@xxx.xxx.xx Ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktore Dace Pelēkā Pašvaldība Reģistrācijas numurs 40900016437 Xxxx xxxx 0, Xxxxxxx, XX-0000 Tālrunis: 63404750 E-pasts: xxxxx@xxxxxxx.xx Izpilddirektors Xxxxxxx Xxxxxxxxx “Par ziņu sniegšanu tiešsaistes datu pārraides režīmā” Rīgā 20__.gada___._______________ Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID), tā ______________________________ X.Xxxxxxxxxx personā, no vienas puses, un Liepājas pilsētas pašvaldība (turpmāk – PAŠVALDĪBA), tā _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ personā, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, atsevišķi – Puse, pamatojoties uz 20__.gada___._______________starp Pusēm noslēgto sadarbības līgumu “Par ziņu sniegšanu tiešsaistes datu pārraides režīmā” (turpmāk - Līgums), sagatavoja šo aktu par sekojošo: Puses ir veikušas un notestējušas nepieciešamos savstarpējās integrācijas darbus atbilstoši Līguma 2.1.3.apakšpunkta prasībām; Puses piekrīt Līguma 1.pielikumā norādītās informācijas nodošanas veidam, struktūrai un apjomam; Akts sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas, latviešu valodā. Abiem akta eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens akta eksemplārs glabājas pie VID, bet otrs – pašvaldības. VID PAŠVALDĪBA ______________________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. /[pilnvarotā persona]/ ______________________________ (projekts) Rīgā/[pilnvarotā persona]/ VID Ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,Nodokļu pārvaldes direktore X.Xxxxxx Pašvaldība Izpilddirektors X.Xxxxxxxxx

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas servissX.Xxxxx Medical” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx 40003277955 Xxxxx xxxx 00, XxxxxxxxXxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank SEB Banka Kods: NDEALV2X XXXXXX0X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas servissX.Xxxxx Medical”, reģistrācijas Nr. 4410304923840003277955, tās Jura Apsīša valdes locekļa Xxxxxx Xxxxxxx personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx Pasūtītājs Piegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Noxxxxxx xxxx 00000, XxxxXxxxxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx XX-0417 Xxx.Xx. 41503002269 Luminor bank AS N/k:XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. ___________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___.___________________________________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __.____________________________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2020.gada __________ 2020.gada __________ z.v. z.v. Nr. ASDS/2020/28) Daugavpilī, Reģ. Nr. ....2020.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, <faksa numurs> Lūdzu līdz __.__.___. plkst.__:__ nosūtīt AS ,,Daugavpils satiksme” piedāvājumu pa faksu 65434203 / e-pastu xxxx@xxxxxxxxx.xx vai ierasties personīgi 18.Noxxxxxx xxxx 000 , Xxxxxxxxxx, __.__.___.plkst. __:__ kārtējā līguma noslēgšanai saskaņā ar 2020. gada <datums, mēnesis > noslēgtās Vispārīgās vienošanās „_” daļai (turpmāk – Vienošanās)identifikācijas numurs ASDS/2020/28) nosacījumiem Pircējs: amats, noslēdz savā starpā šādu līgumuvārds, uzvārds paraksts <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....2020.gada<datums>. mēnesis> <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums kārtējā piegādes līguma noslēgšanai saskaņā ar 2020.gada <datums, mēnesis> noslēgtās Vispārīgās vienošanās (iepirkuma identifikācijas numurs ASDS/2020/28) nosacījumiem. Apliecinām, ka piedāvājuma summā iekļauti transporta izdevumi, visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas, citas izmaksas un kopējā summa bez PVN nemainīsies līdz preces piegādei ar plānoto piegādes datumu __.__.___. Piegādātājs: amats, vārds, uzvārds paraksts Daugavpilī, Reģ. Nr. ....2020.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > <Piegādātāja nosaukums, kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs >, Paldies par iesniegtiem rezerves daļu piegādes piedāvājumiem. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, tika pieņemts lēmums iegādāties rezerves daļas (pozīciju nosaukums un daudzums) no <Piegādātāja nosaukums>, līguma noslēgšanas termiņu, pamatojoties uz zemāko rezerves daļas cenu iepriekšminētajam pozīcijām. AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Noxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuru pārstāv tās valdes loceklis ______________, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas xxx.Xx.___________, juridiskā adrese _______________, kuru pārstāv tās __________ <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk– Līgums,Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2020.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos „___” daļai (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2020/28) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo: Piegādātājs piegādā pasūtītājam: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piegādes vieta Kārklu ielā 24, Daugavpilī Preces garantijas termiņš 12 mēneši Piegādes datums Piegādātājs apliecina, ka: rezerves daļas atbilst 2020.gada _________ Vispārīgās vienošanās „___” daļas prasībām.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīcaPasūtītājs Piegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx 18.Xxxxxxxx xxxx 00000, XxxxXxxxxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx XX-5417 Xxx.Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 41503002269 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. ___________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___.___________________________________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __.____________________________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2021.gada __________ 2021.gada __________ z.v. z.v. Nr. ASDS/2021/3) Daugavpilī, Reģ. Nr. ....20_.gada <datums>. mēnesis> <e-pasts> Lūdzam Jūs līdz __.__.____. plkst. __.__ nosūtīt savu finanšu piedāvājumu (turpmāk paraugs pielikumā) pa e-pastu xxxx@xxxxxxxxx.xx, vai iesniegt personīgi AS „Daugavpils satiksme”, Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx, 0.stāvā, saskaņā ar ____.gada __.martā noslēgtās Vispārīgās vienošanās (identifikācijas Nr. ASDS/2021/3) nosacījumiem. Finanšu piedāvājumā jābūt norādītam piedāvātās Preces pilnam nosaukumam, fasējumam un cenai. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – Vienošanās)zemākā cena katrai pozīcijai atsevišķi. Kā arī stingri aicinām noformēt savus piedāvājumus kā norādīts Finanšu piedāvājuma paraugā (skat. pielikums) Kā arī izpildīt Vispārīgās vienošanās 4.1. un 4.2. punktu prasības, noslēdz savā starpā šādu līgumuiesniedzot Latvijas Republikas un citos tiesību aktos noteiktajām prasībām atbilstošu preces kvalitāti apliecinošu sertifikātu kopijas. Pircējs: amats, vārds, uzvārds paraksts Daugavpilī, Reģ. Nr. ....20_.gada <datums>. mēnesis> < e-pasts > <Piegādātāja nosaukums, < e-pasts > < e-pasts >, AS “Daugavpils satiksme” informē, ka ____.gada __._______ eļļu, smērvielu un citu automobiļu šķidrumu iegādes izsolei, kura tika veikta noslēgtās Vispārīgās vienošanās (identifikācijas Nr. ASDS/2021/3) ietvaros, finanšu piedāvājumus __________________. Izsolē piedalās __ pretendenti _______________. Pēc visu iesniegto finanšu piedāvājumu un mutiskās izsoles rezultātu analīzes tika konstatēts, ka zemākās cenas attiecīgi pēc zemāk norādītām pozīcijām piedāvāja šādie uzņēmumi: Pamatojoties uz augstāk noradīto, piedāvājam ______ noslēgt līgumu par attiecīgām pozīcijām. Paldies par piedalīšanos izsolē. AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, kuru pārstāv tās valdes loceklis _____________, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums> Komercreģistra iestādes LR Uzņēmumu reģistra numurs ___________, <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk tekstā saukts – Līgums,Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2021.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos (iepirkuma Xx.Xx. ASDS/2021/3) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. PasūtītājsPASŪTĪTĀJS: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Jēkabpils pilsētas pašvaldība Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx 90000024205 PVN Xxx.Xx. XX00XXXX0000000000000 LV 90000024205 Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Swedbank SEB banka Kods: XXXXXX00 XXXXXX0X Konts: XX00XXXX0000000000000 IZPILDĪTĀJS: _______________________ Xxx.Xx. ___________________ PVN Xxx.Xx. LV ___________________ Juridiskā adrese: ___________________ Banka: _____________________ Kods: ______________________ Konts: ___________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos ________________________ ________________________ PIEGĀDES LĪGUMS NRJēkabpilī, 201__.gada __._______ Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, Projekta vadītājas Xxxxxx Xxxxxxx personā, kura rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu (turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un Uzņēmuma ___________, reģ. Nr. __________ Vārds, uzvārds, personas kods _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___.___, būvprakses sertifikāts Nr. __________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk tekstā – PasūtītājsIZPILDĪTĀJS), no vienas otras puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada Saskaņā ar 201__.gada ___._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos autoruzraudzības līgumu Nr. ____________________ (turpmāk objekts – Vienošanās)X.Xxxxxxxx Jēkabpils mūzikas skolas pārbūve Xxxxxxxx xxxx 000, noslēdz savā starpā šādu līgumuJēkabpilī un/vai Kena parka pārbūve, Jēkabpilī un/vai Dabīgās ūdens aiztures sistēmas pārbūve Xxxxxxxx xxxx 00 un Vienības ielā 4A, Jēkabpilī, turpmāk – Līgums,, sastādīja šo aktu: Puses apliecina, ka periodā no 201__.gada __.__________ līdz 201_.gada __.________ Izpildītājs ir pienācīgā kvalitātē Pasūtītāja interesēs veicis autoruzraudzību par būvprojekta realizāciju, saskaņā ar Līguma noteikumiem, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, veicis uzraudzības ierakstus autoruzraudzības žurnālā. Saskaņā ar Līguma _____.punktu par Būvprojekta būvdarbu autoruzraudzību Pasūtītājs maksā Izpildītājam proporcionāli pieņemtajam būvdarbu apjomam. Ņemot vērā, ka periodā no 201__.gada __._______ līdz 201__.gada __. _______ būvdarbu apjoms izpildīts _____ % no veicamā būvdarbu apjoma, Pasūtītājs Izpildītājam saskaņā ar Līgumu maksā par Būvdarbu autoruzraudzību EUR _____, (vārdiem), kas ir _____% no Līguma _____. punktā minētās summas. Šis akts sastādīts un parakstīts 2 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, uz 1 lapas, katrai Pusei pa vienam, tas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pasūtītājs _________________A. Vanaga Izpildītājs ________________

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas servissSaules aptieka” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx 40003373494 O.Xxxxxxx xxxx 00, XxxxxxxxXxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Swedbank Kods: NDEALV2X XXXXXX00 Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada 2017.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas servissSaules aptieka”, reģistrācijas Nr. 4410304923840003373494, tās Jura Apsīša _________ __________ personā, kurš rīkojas uz statūtu _________ pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada 2019.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. PasūtītājsPASŪTĪTĀJS: VSIA Biedrība “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīcaLatvijas Pašvaldību savienība” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx 40008020804 Juridiskā adrese: Xxxx Xxxx xxxx 00, 0 Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX-0000 Xxxxx: SEB banka XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 /paraksts/ ____________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx PiegādātājsPriekšsēdis Xxxxxx Xxxxxxxxxxx IZPILDĪTĀJS: SIA Zemnieku Saimniecība “Vidzemes medicīnas servissKrasti” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 0045401017518 Juridiskā adrese: Krasti, XxxxxxxxKokneses pagasts, XX-0000 Kokneses novads, LV-5113 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. SEB banka XX00XXXX0000000000000 /paraksts/ ___________________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA Īpašniece Xxxxx Xxxxxx 1.Pasūtītājs – Biedrība „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīcaLatvijas Pašvaldību savienība”, reģ.Nr.40003457109Xxxx Xxxx xxxx 0, kuru saskaņā Xxxx, XX-0000 2.Iepirkuma priekšmets – Semināra organizēšanas pakalpojumi Koknesē 2016. gada 7.,8.martā. Pasūtītājs var grozīt sanāksmes norises darba kārtību un datumus, iepriekš saskaņojot ar statūtiem Izpildītāja pārstāvi. 3.Sanāksmes norises vieta – 2016.gada 7.,8. martā Izpildītāja piedāvātā vietā Kokneses novadā. 4.Plānotais dalībnieku skaits sanāksmē: 25 personas. 9.30-10.00 Reģistrēšanās. Rīta kafija un 29.08.2018tēja 10.00-13.00 Sanāksmes norise 13.00-14.00 Pusdienas 14.00-15.10 Sanāksmes norise 15.10-15.40 Kafijas pauze 15.40-17.00 Sanāksmes norise 9.00-10.30 Sanāksmes norise 10.30-11.00 Kafijas pauze 11.00-12.30 Sanāksmes norise 12.30-13.30 Pusdienas 13:30-14.40 Sanāksmes norise 14.40-15.10 Kafijas pauze 15.10-17.00 Sanāksmes norise 6.Pretendentam jānodrošina: 07.03.2016. valdes lēmumu Nr.81 9.30-17.00 Sanāksmes telpu noma (protokols Nr.30 p.1tai skaitā dalībniekiem pieejamas sanitārās telpas) “Par pilnvarojuma Izpildītāja piedāvātā vietā 25 pers. 10.00-17.00 Sanāksmes telpu aprīkojums: datu projektors, dators, ekrāns, interneta pieslēgums, pieslēguma vietas datoram un datu projektoram, tāfele vai flipchart ar atbilstošiem rakstāmpiederumiem; Galds/ vai cita veida virsma dalībnieku reģistrācijai un mācību materiālu novietošanai. 25 pers. 9.30-10.00 Kafijas pauze – kafija, kafijas krējums/piens, tēja, ūdens (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx gāzēts un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājsnegāzēts), no vienas puseskatrā kafijas pauzē vismaz divu veidu svaigi gatavotas uzkodas, augļi un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”dārzeņi. Izpildītāja piedāvātā vietā 25 pers. 13.00-14.00 Pusdienas – salāti, reģistrācijas Nrzupa, otrais ēdiens, deserts, ūdens, sula, kafija, tēja Izpildītāja piedāvātā vietā 25 pers. 4410304923815.10-15.40 Kafijas pauze – kafija, tās Jura Apsīša personākafijas krējums/piens, kurš rīkojas uz statūtu pamata tēja, ūdens (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Pusesgāzēts un negāzēts), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālukatrā kafijas pauzē vismaz divu veidu svaigi gatavotas uzkodas, medicīnisko ierīču augļi un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” dārzeņi. Izpildītāja piedāvātā vietā 25 pers. 08.03.2016. 9.00-17.00 Sanāksmes telpu noma (ID Nrtai skaitā dalībniekiem pieejamas sanitārās telpas) Izpildītāja piedāvātā vietā 25 pers. PSKUS 2017/879.00-17.00 Sanāksmes telpu aprīkojums: datu projektors, dators, ekrāns, interneta pieslēgums, pieslēguma vietas datoram un datu projektoram, tāfele vai flipchart ar atbilstošiem rakstāmpiederumiem; Galds/ vai cita veida virsma dalībnieku reģistrācijai un mācību materiālu novietošanai. Izpildītāja piedāvātā vietā 25 pers. 10.30-11.00 un 14.40-15.10 Kafijas pauze – kafija, kafijas krējums/piens, tēja, ūdens (gāzēts un negāzēts), rezultātiem katrā kafijas pauzē vismaz divu veidu svaigi gatavotas uzkodas, augļi un 2020.gada __dārzeņi. Izpildītāja piedāvātā vietā 25 pers._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “PASŪTĪTĀJS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS Ludzas novada pašvaldība Reģ.Nr.90000017453 Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, XxxxXxxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX-0000 AS „Citadele banka”, konts: XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kodskods: XXXXXX00 _______________________ X.Xxxxxxxxx z.v. Ludza 2018.gada “___”________ X.Xxxxxxxxxx Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Xxxxx xxxx 00, Xxxxx, XX–0000, turpmāk saukts - Pasūtītājs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Xxxxxxx Xxxxxxxxx personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā „Pasūtītājs” no vienas puses un <_________________________ X.Xxxx > xxx.Xx.<_________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00>, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 juridiskā adrese <_______________________________ >, tās <____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā> personā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru kas rīkojās saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. <_____________(>, turpmāk – Vienošanās)tekstā „Pakalpojumu sniedzējs”, abi kopā turpmāk tekstā „Puses”, saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa “Ludzas novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope un remonts”, ID Nr. LNP 2018/04, 3.daļas, turpmāk tekstā “Atklāts konkurss”, rezultātiem un <__________> iesniegto piedāvājumu, noslēdz savā starpā šādu šo līgumu, turpmāk – tekstā “Līgums,”, par sekojošo:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas servissA.Medical” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx 40103599415 Xxxxxxx xxxx 0000X, XxxxxxxxXxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Swedbank Kods: NDEALV2X XXXXXX00 Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas servissA.Medical”, reģistrācijas Nr. 4410304923840103599415, tās Jura Apsīša valdes locekļa Xxxxx Xxxxxxx personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – PusesXxxxx), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Rīgas Stradiņa universitāte Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx 90000013771 Adrese: Xxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX-0000 Banka: A/S “Swedbank” SWIFT: XXXXXX00 Konts: XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank KodsA/S “SEB banka” SWIFT: XXXXXX00 XXXXXX0X Konts: XX00XXXX0000000000000 Amats Vārds, Uzvārds (Norāda atbilstoši nepieciešamībai) __________________________ X.Xxxxxxxxxx ( paraksts) Izpildītājs: _______________________________ X.Xxxx Xxx.Xx.________________ Juridiskā adrese: ________________________ Biroja adrese: ________________________ Banka: A/S “____________” SWIFT: ______________________ Konts: _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00Amats Vārds, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 Uzvārds (Norāda atbilstoši nepieciešamībai) __________________________ ( paraksts) Pasūtītājs: Rīgas Stradiņa universitāte Amats Vārds, Uzvārds (Norāda atbilstoši nepieciešamībai) __________________________ ( paraksts) Izpildītājs: _______________________________ Amats Vārds, Uzvārds (Norāda atbilstoši nepieciešamībai) __________________________ ( paraksts) Pasūtītājs: Rīgas Stradiņa universitāte Amats Vārds, Uzvārds (Norāda atbilstoši nepieciešamībai) __________________________ ( paraksts) Izpildītājs: _______________________________ Amats Vārds, Uzvārds (Norāda atbilstoši nepieciešamībai) __________________________ ( paraksts) Lai nodrošinātu apsardzes pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar __.__.2018pakalpojumu līguma Nr. __________________ par apsardzes pakalpojumiem (turpmāk – Līgums) nosacījumiem un saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 27.panta/Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK) noteikumiem, parakstot Saistību rakstu, apņemos: pieprasīt un izmantot piekļuvi Pasūtītāja (RSU) videonovērošanas (turpmāk abas kopā – Xxxxxxxx) tikai savu amata (darba) pienākumu veikšanai Līguma ietvaros; spēt pamatot no Sistēmām pieprasītās un saņemtās informācijas nepieciešamību; spēt atbildēt par visām darbībām, kas veiktas Sistēmās izmantojot manus lietotāja rekvizītus; nenodot un neizpaust savus lietotāja rekvizītus citām personām un neveikt darbības, kas var sekmēt to nonākšanu citu personu rīcībā; neveikt darbības, kas saistītas ar Sistēmu drošības sistēmas apiešanu vai bojāšanu, datu vai informācijas sistēmas programmatūras vai tās daļu neautorizētu kopēšanu; izmantot Sistēmas tādā veidā, lai neradītu iespēju trešajām personām jebkādā veidā iegūt piekļuvi pie Sistēmu funkcionalitātes vai datiem, kas glabājas Sistēmās, ieskaitot datu vizuālās pārlūkošanas risku; saglabāt un nelikumīgi neizpaust amata (darba) pienākumu veikšanas laikā iegūtos fizisko personu datus; amata (darba) pienākumu veikšanas laikā iegūtos fizisko personu datus nelikumīgi neizpaust pēc dienesta (darba) tiesisko attiecību izbeigšanas; nekavējoties informēt _______ (RSU atbildīgās personas Vārds Uzvārds kontaktinformācija) par gadījumiem, kad: manā rīcībā ir nonākusi informācija par lietotāja vārda un paroles (savu vai attiecībā uz citu lietotāju) nesankcionētas iegūšanas vai nodošanas faktu; manā rīcībā ir nonākusi informācija par Sistēmu autentifikācijas vai autorizācijas mehānisma tīšu vai netīšu bojāšanu, kā rezultātā ir iegūta vai var tikt iegūta piekļuve pie Sistēmu funkcionalitātes un uzglabātajiem datiem. Esmu brīdināts, ka iepriekš minēto nosacījumu nepildīšanas gadījumā varu tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības. __.__.201_ Amats Vārds, Uzvārds __________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,___________________________________________

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Rīgas Tehniskā universitāte Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” xxxx 0 Xxxx, XX – 1658 Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 003341000709 PVN Nr. LV90000068977 Projekta konta Nr.: XX00XXXX0000000000000 Valsts kase, XxxxBIC – XXXXXX00 Projekts: „(IKSA CENTRS) Informācijas, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) ___________________________/__________/ Pārstāvis: ______________________/______________/ Piegādātājs: 201_.gada __.____________ X.Xxxxxxxxxx Saskaņā ar __________ līgumu Nr. _______ (turpmāk saukts – Līgums) par _________________ (turpmāk - iekārtas) piegādi, atbilstoši iepirkuma _____________________rezultātiem, piedaloties: ____________________________, …… , tās pārstāvja __________________ X.Xxxx personā, kura rīkojas saskaņā ar līguma ___ punktiem, turpmāk tekstā saukts- Pasūtītājs, no vienas puses, un _________________, reģ. nr. ____________ _________________personā, turpmāk - saukts Piegādātājs, no otras puses, tiek sagatavots šāds nodošanas- pieņemšanas akts. Nodošanas- pieņemšanas akts sagatavots par to, ka: Piegādātājs, atbilstoši Līgumam, nodod un Pasūtītājs pieņem šādas Iekārtas (__. iepirkuma priekšmeta daļa) –_________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00____, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 kurā ietilpst:___________________ Piegādātājs iekārtas kopā ar to uzglabāšanas noteikumiem un lietošanas instrukcijām latviešu/angļu valodā ir piegādājis šādā Pasūtītāja noteiktajā adresē -________________, _______. Nodošanas- pieņemšanas aktam ir pievienota Iekārtu piegādes apliecinoša dokumenta - pavadzīme Nr._____________ kopija Ar nodošanas- pieņemšanas akta abpusēju parakstīšanu Pasūtītājs un Piegādātājs apliecina, ka Līgumā noteiktās Iekārtu piegādes ir veiktas Līgumā noteiktā apjomā, termiņā un pienācīgā kvalitātē. Pasūtītājam nav iebildumu par piegādāto Iekārtu kvalitāti un Piegādātāja Līgumā noteikto saistību izpildi. Kopējā Līguma summa par Līgumā noteikto iekārtu iegādi ir EUR ____________(neieskaitot PVN). Ņemot vērā Pasūtītāja atbilstoši Līgumam Piegādātājam veikto avansa maksājumu ____% no Līguma summas apmērā – _____________ (neieskaitot PVN), atlikusī Līguma summas daļa, ko Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 20 darba dienu laikā pēc šī preču Nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas, ir EUR ______ (neieskaitot PVN). Piegādātājs ___.____.2015. veicis šādu Pasūtītāja lietotāju instruktāžu darbam ar programmatūru un tās piederumiem cilvēkiem: ____________ (vārds, uzvārds) _____________(vārds, uzvārds) _____________(vārds, uzvārds) Nodošanas - pieņemšanas akts par līguma izpildi sagatavots uz _ lapām, 2 eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja. Iekārtu nodeva Iekārtu pieņēma PIEGADĀTĀJA PASŪTĪTĀJA Pārstāvis Pārstāvis _________________________ ______________________ PIEGĀDES LĪGUMS NRRīgas Tehniskā universitāte Izglītības iestādes reģ. Nr. 3341000709, PVN Reģ. Nr. LV90000068977, Xxxxx xxxx 0, Xxxx, LV-1658 _______________ _______. gada ___. _______________ Mēs – _______________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___.vienotais reģistrācijas numurs: _____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._; juridiskā adrese: _____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr___) (turpmāk – Banka vai apdrošināšanas sabiedrība) – esam informēti par to, ka _______. gada ___. _______________ starp mūsu klientu – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, Piegādātājs) – un Jums – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): _______________; juridiskā adrese (adrese): _______________) (turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts Līgums Nr. _____ par _______________ (turpmāk – Līgums,). Saskaņā ar Līguma noteikumiem Piegādātājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas jāiesniedz Pasūtītājam no Līguma izrietošo Piegādātāja saistību izpildes garantija*. Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Banka vai apdrošināšanas sabiedrība neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [valūta] _______________ (_______________), gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments, (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas. Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Piegādātāju apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā. Šī garantija ir spēkā līdz līguma saistību izpildei un Garantijas laika garantijas iesniegšanai. Bankai jāsaņem Pieprasījums Bankā vai apdrošināšanas sabiedrībā (adrese: _______________) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – _______________ (Bankas SWIFT adrese). Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Banku un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā. [parakstītāja amata nosaukums] [personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds]

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. PasūtītājsPASŪTĪTĀJS: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx Vidzemes plānošanas reģions Xxxx Xxxxxx xxxx 000-000, XxxxXxxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. Xxxx xxxxxx, XX-0000 Reģistrācijas Nr.90002180246 LR Valsts kase, kods TRELLV22 Konts XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _____/paraksts/ ____________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx PiegādātājsAdministrācijas vadītāja Xxxx Xxxxxxx-Priede IZPILDĪTĀJS: SIA “Vidzemes medicīnas servissLatvijas-Vācijas kopuzņēmums „REHO” Reģ. Xxxxxx xxxx 0/00, Xxxx, XX 0000 Reģistrācijas Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 0040003044990 AS SEB banka, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. kods XXXXXX0X Konts XX00XXXX0000000000000 ___/paraksts/ ____________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NRPilnvarotā persona Xxxxx Xxxxxxx Tehniskā specifikācija Identifikācijas Nr.VPR/2013/20/Hanseatica Pasūtītājs – Vidzemes plānošanas reģions, X.Xxxxxx xxxx 0 – 000, Xxxxx, Xxxx xxxxxx, XX-0000 Iepirkuma priekšmets – divu semināru – mācību moduļu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un vienas darba grupas sanāksmes organizēšanas pakalpojumi Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas projektam Nr. _____________ ELRI-113 „Via Hanseatica”. Plānotā semināra – mācību moduļa darba kārtība: Pirmā diena 9.30 – 10.00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, kafija 10.00 – 11.30 Semināra norise 11.30 – 12.00 Kafijas pauze 12.00 – 13.30 Semināra norise 13.30 – 14.30 Pusdienas 14.30 – 16.00 Semināra norise 16.00 – 16.30 Kafijas pauze 16.30 – 18.00 Semināra norise 19.00 Vakariņas Otrā diena 8.00 – 9.00 Brokastis 9.00 – 10.30 Semināra norise 10.30 – 11.00 Kafijas pauze 11.00 – 12.30 Semināra norise 12.30 – 13.30 Pusdienas 13.30 – 15.00 Semināra norise 15.00 – 15.30 Kafijas pauze 15.30 – 16.30 Semināra noslēgums Pirmā diena 9.30 – 18.00 Semināra telpu noma (projektstai skaitā ir pieejamas dalībniekiem sanitārās telpas) RīgāLīdz 50 personām 9.30 – 18.00 Semināra telpu aprīkojums: datu projektors, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”ekrāns, reģ.Nr.40003457109interneta pieslēgums, kuru saskaņā pieslēguma vietas datoram un datu projektoram, tāfele ar statūtiem atbilstošiem rakstāmpiederumiem; Krēsli un 29.08.2018galdi semināra dalībniekiem; Galds un krēsli semināra vadībai un lektoriem; Galds dalībnieku reģistrācijai un semināra materiālu novietošanai. valdes lēmumu Nr.81 Semināra telpā Līdz 50 personām 9.30 – 10.00 11.30 – 12.00 16.00 – 16.30 Kafijas pauzes – kafija, kafijas krējums/piens, tēja, ūdens (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx gāzēts un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājsnegāzēts), no vienas puseskatrā kafijas pauzē vismaz divu veidu uzkodas (sviestmaizes/pīrādziņi/gaļas/siera uzkodas, smalkmaizītes, augļi). Vienā telpā/ēkā ar semināru Līdz 50 personām 13.30 – 14.30 Pusdienas – zupa, otrais ēdiens, deserts, sula, ūdens Vienā ēkā ar semināru vai citā ēkā Līdz 50 personām 19.00 Vakariņas – salāti, otrais ēdiens, deserts, sula, ūdens, kafija, tēja Vienā ēkā ar semināru vai citā ēkā Līdz 50 personām Naktsmītnes semināra dalībniekiem, izmitināšana divvietīgās vai vienvietīgās istabās Viesnīca vai viesu nams Līdz 40 personām Otrā diena 9.00 – 16.30 Semināra telpu noma (tai skaitā ir pieejamas dalībniekiem sanitārās telpas) Līdz 50 personām 9.00 – 16.30 Semināra telpu aprīkojums: datu projektors, ekrāns, interneta pieslēgums, pieslēguma vietas datoram un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”datu projektoram, reģistrācijas Nrtāfele ar atbilstošiem rakstāmpiederumiem; Krēsli un galdi semināra dalībniekiem; Galds un krēsli semināra vadībai un lektoriem; Galds dalībnieku reģistrācijai un semināra materiālu novietošanai. 44103049238Semināra telpā Līdz 50 personām 10.30 – 11.00 15.00 – 15.30 Kafijas pauzes – kafija, tās Jura Apsīša personākafijas krējums/piens, kurš rīkojas uz statūtu pamata tēja, ūdens (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Pusesgāzēts un negāzēts), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālukatrā kafijas pauzē vismaz divu veidu uzkodas (sviestmaizes/pīrādziņi/gaļas/siera uzkodas, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nrsmalkmaizītes, augļi). PSKUS 2017/87)Vienā telpā/ēkā ar semināru Līdz 50 personām 12.30 – 13.30 Pusdienas – zupa, rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās)otrais ēdiens, noslēdz savā starpā šādu līgumudeserts, turpmāk – Līgums,sula, ūdens Vienā ēkā ar semināru vai citā ēkā Līdz 50 personām

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx Pasūtītājs Piegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Xxxxxxxx xxxx 00000, XxxxXxxxxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx XX-5417 Xxx.Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 41503002269 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. ___________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___.___________________________________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __.____________________________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2021.gada __________ 2021.gada __________ z.v. z.v. Nr. ASDS/2021/7) Daugavpilī, Reģ. Nr. ....2021.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, Lūdzu līdz __.__.___. plkst.__:__ nosūtīt AS ,,Daugavpils satiksme” piedāvājumu pa faksu 65434203 / e-pastu xxxx@xxxxxxxxx.xx vai ierasties personīgi Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx, __.__.___.plkst. __:__ kārtējā līguma noslēgšanai saskaņā ar 2021. gada <datums, mēnesis > noslēgtās Vispārīgās vienošanās „_” daļai (turpmāk – Vienošanās)identifikācijas numurs ASDS/2021/7) nosacījumiem Pircējs: amats, noslēdz savā starpā šādu līgumuvārds, uzvārds paraksts <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....2021.gada<datums>. mēnesis> <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums kārtējā piegādes līguma noslēgšanai saskaņā ar 2021.gada <datums, mēnesis> noslēgtās Vispārīgās vienošanās (iepirkuma identifikācijas numurs ASDS/2021/7) nosacījumiem. Apliecinām, ka piedāvājuma summā iekļauti transporta izdevumi, visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas, citas izmaksas un kopējā summa bez PVN nemainīsies līdz preces piegādei ar plānoto piegādes datumu __.__.___. Piegādātājs: amats, vārds, uzvārds paraksts Daugavpilī, Reģ. Nr. ....2021.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts > <Piegādātāja nosaukums, kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts > kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts >, Paldies par iesniegtiem rezerves daļu piegādes piedāvājumiem. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, tika pieņemts lēmums iegādāties rezerves daļas (pozīciju nosaukums un daudzums) no <Piegādātāja nosaukums>, līguma noslēgšanas termiņu, pamatojoties uz zemāko rezerves daļas cenu iepriekšminētajam pozīcijām. AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuru pārstāv tās valdes loceklis ______________, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas xxx.Xx.___________, juridiskā adrese _______________, kuru pārstāv tās __________ <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk– Līgums,Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2021.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos „___” daļai (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2021/7) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo: Piegādātājs piegādā pasūtītājam: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piegādes vieta Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx Preces garantijas termiņš 12 mēneši Piegādes datums Piegādātājs apliecina, ka: rezerves daļas atbilst 2021.gada _________ Vispārīgās vienošanās „___” daļas prasībām.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” ReģValsts asinsdonoru centrs reģ. Nr. 40003457109 90000013926 Xxxxxxx xxxx 000, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. – 1007 banka: Valsts kase kods: TRELLV22 konts: XX00XXXX0000000000000 Bankatālrunis: AS Swedbank Kods67471472, fakss: XXXXXX00 67408881 elektroniskā pasta adrese: xxxx@xxxx.xxx.xx Direktore ___________________________________ X.Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Piegādātājs: ________________„_____________” reģ. Nr. _________________ _______________________________ X.Xxxx banka: _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājskods: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka__________________________ konts: AS Luminor Bank Kods_________________________ tālrunis: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________ elektroniskā pasta adrese: _______________________________ _______________________________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. Valsts asinsdonoru centrs (reģistrācijas VNM kods 90000013926), tā direktores Egitas Poles personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu (turpmāk – pasūtītājs), ___ „________”, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese ____________, kuru saskaņā ar statūtiem/pilnvaru pārstāv ____________________ (projekts) Rīgāturpmāk – ārstniecības iestāde), 2020.gada ___ „________”, reģistrācijas Nr._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”_, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __.juridiskā adrese _____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. , kuru saskaņā ar statūtiem/pilnvaru pārstāv ____________________(turpmāk – Vienošanāspiegādātājs), noslēdz savā starpā šādu līgumuvisi kopā turpmāk - „puses”, katrs atsevišķi – „puse”, pamatojoties uz atklātā konkursa „Plazmas preparātu piegāde 2019. - 2021. gadam“ Nr. VADC 2018/23 (turpmāk - konkurss) rezultātiem un konkursa rezultātā noslēgtā līguma Nr.__________ “Plazmas preparātu piegāde 2019.-2021. gadam” (turpmāk – Līgums,līgums), 1.5. punkta nosacījumiem noslēdz šo vienošanos (turpmāk – vienošanās): Puses vienojas, ka pasūtītājs ārstniecības iestādes vajadzībām un saskaņā ar līguma 1. pielikumu pasūta šādus plazmas preparātus (turpmāk – preparāti): Piegādātājs preparātus piegādā līdz ___. gada ___.________ saskaņā ar līguma 4. un 7. punktā noteiktajiem piegādes un saņemšanas nosacījumiem. Piegādātājs izraksta rēķinu saskaņā ar līguma 2. pielikumā noteiktajām cenām, norādot tajā gan pasūtītāja, gan ārstniecības iestādes rekvizītus. Ārstniecības iestāde apmaksā piegādātāja rēķinu ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas un par to informē pasūtītāju (maksājuma uzdevums). Pasūtītājs izsniedz preparātus, kad ārstniecības iestāde ir apmaksājusi piegādātāja rēķinu ārstniecības iestādei. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, pusēm par to savstarpēji vienojoties, ja papildinājumi un grozījumi nav pretrunā ar veiktā konkursa nosacījumiem un Publisko iepirkuma likuma tiesisko regulējumu. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. Kontaktpersonas vienošanās darbības laikā: No Pasūtītāja puses: ________________________________________(amats, vārds, uzvārds), e-pasta adrese: _______________________@___________._____, tālruņa nr.: __________, faksa nr.: ________________; No ārstniecības iestādes puses: ________________________________________(amats, vārds, uzvārds), e-pasta adrese: _______________________@___________._____, tālruņa nr.: __________, faksa nr.: ________________; No piegādātāja puses ________________________________________(amats, vārds, uzvārds), e-pasta adrese: _______________________@___________._____, tālruņa nr.: __________, faksa nr.: ________________; Vienošanās neatrunātie jautājumi risināmi saskaņā ar līguma nosacījumiem. Visi vienošanās grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir vienošanās neatņemamas sastāvdaļas. Vienošanās sagatavota latviešu valodā, trīs eksemplāros, katrs uz ___(____) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie pasūtītāja, bet otrs pie piegādātāja, visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” PASŪTĪTĀJS Kandavas novada dome Reģ. Nrnr. 40003457109 Xxxxxxx 90000050886 Xxxxx xxxx 000, XxxxXxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Xxxxxxxx xxxxxx, XX-0000 Banka: AS Swedbank SEB Banka Kods: XXXXXX00 XXXXXX0X Konts: XX00XXXX0000000000000 Priekšsēdētāja _________________________ X.Xxxxxxxxxx /I.Priede/ PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS Kandava 2018.gada ________________. _________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx PiegādātājsKandavas Xxxxx Xxxxxxxxx vidusskola, xxx.Xx. 90000638268, adrese: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx Xxxxxx xxxx 00, XxxxxxxxXxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 XX-0000, direktores Daigas Pugas personā, kura rīkojas uz Kandavas Xxxxx Xxxxxxxxx vidusskolas nolikuma (apstiprinātu Kandavas novada domes sēdē 2013.gada 31.janvāra (protokols Nr.1, 18.§)) pamata, (turpmāk - Iznomātājs), no vienas puses, un _______________________________ , reģistrācijas numurs:__________________, juridiskā adrese ____________________, kuras vārdā, saskaņā ar ________________, rīkojas tās _______________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs- Nomnieks) no otras puses (abi turpmāk atsevišķi/kopā – sauktas Puse/Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa iepirkumu „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiāluĒdināšanas pakalpojumu sniegšana Kandavas Xxxxx Xxxxxxxxx vidusskolā”, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________identifikācijas numurs KND 2018/35 (turpmāk – Vienošanāsiepirkums), noslēdz savā starpā šādu līgumu, šo līgumu (turpmāk – Līgums,līgums) par sekojošo:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx Pasūtītājs Piegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Xxxxxxxx xxxx 00000, XxxxXxxxxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx XX-5417 Xxx.Xx. 41503002269 Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle N/k:XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. ___________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___.___________________________________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __.____________________________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2015.gada __________ 2015.gada __________ z.v. z.v. Daugavpilī, Reģ. Nr. ....201_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, <faksa numurs> Lūdzu līdz __.__.___. plkst.__:__ nosūtīt AS ,,Daugavpils satiksme” piedāvājumu pa faksu 65434203 / e-pastu xxxxxxxx@xxxxxxx.xx vai ierasties personīgi 18.Xxxxxxxx xxxx 000 __.__.___.plkst. __:__ kārtējā līguma noslēgšanai saskaņā ar 20_. gada <datums, mēnesis > noslēgtās Vispārīgās vienošanās (turpmāk – Vienošanās)identifikācijas numurs ASDS/2014/24 ) nosacījumiem Pircējs: amats, noslēdz savā starpā šādu līgumuvārds, uzvārds paraksts <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....201_.gada<datums>. mēnesis> <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums kārtējā piegādes līguma noslēgšanai saskaņā ar 2014. gada <datums, mēnesis> noslēgtās Vispārīgās vienošanās (iepirkuma identifikācijas numurs ASDS/2015/55) nosacījumiem. Apliecinām, ka piedāvājuma summā iekļauti transporta izdevumi un kopējā summa ar PVN nemainīsies līdz preces piegādei ar plānoto piegādes datumu __.__.___. Piegādātājs: amats, vārds, uzvārds paraksts Daugavpilī, Reģ. Nr. ....201_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > <Piegādātāja nosaukums, kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs > kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < faksa numurs >, Paldies par iesniegtiem dīzeļdegvielas piegādes piedāvājumiem. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, tika nolemts iegādāties dīzeļdegvielu no <Piegādātāja nosaukums>, pamatojoties uz zemāko dīzeļdegvielas cenu. AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Noxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, kuru pārstāv tās valdes loceklis Xxxxxx Xxxx, valdes loceklis Xxxxxxx Xxxxxxxxx, valdes locekle Xxxxxx Xxxxxxx kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums> Komercreģistra iestādes LR Uzņēmumu reģistra numurs ___________, <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk tekstā saukts – Līgums,Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2015.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2015/55) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Rīgas Tehniskā universitāte Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” xxxx 0 Xxxx, XX – 1658 Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 003341000709 PVN Nr. LV90000068977 Piegādātājs: Uzņēmējs : ____________________ Reģ. Nr. ______________ Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte PVN reģ. Nr. LV90000068977 Rīga, Xxxx201___.gada _____._________ Mēs, XX apakšā parakstījušies, IZPILDĪTĀJS: ___________________ personā no vienas puses, PASŪTĪTĀJS - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 BankaPAKALPOJUMA SAŅĒMĒJS: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Rīgas Tehniskās universitātes _________________________ X.Xxxxxxxxxx (struktūrvienības nosaukums) _________________________ X.Xxxx (kontaktpersonas vārds, uzvārds) personā, no otras puses, sastādījām šo aktu par _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. ______________________________________________ (projektsLīgums: ________2018. Nr.01J02-1-e/______; iepirkuma ID: RTU-2018/90). IZPILDĪTĀJS ir sniedzis pakalpojumu par summu: bez PVN EUR ________________ (_________________); PVN summa EUR ______ (_________________); Kopējā pakalpojuma summa ar PVN EUR ________(_________________). Pakalpojums veikts atbilstoši PASŪTĪTĀJA prasībām. Pusēm savstarpējo pretenziju nav. Pakalpojumu nodeva: IZPILDĪTĀJA pārstāvis ___________/____________________/ (vārds, uzvārds, tālruņa Nr.) Pakalpojumu pieņēma: PASŪTĪTĀJA kontaktpersona _____________/____________________/ (vārds, uzvārds, tālruņa Nr.) Rīgā, 2020.gada 201___. gada ____ ______________ ______________________________ (Uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese), turpmāk – Garantijas sniedzējs ______________________________ (Piegādātājs, reģistrācijas nr., juridiskā adrese), turpmāk – Piegādātājs Rīgas Tehniskā universitāte (vienotais reģistrācijas Nr.3341000709; juridiskā adrese: Xxxxx xxxx 0, Xxxx, XX-0000), turpmāk – Pasūtītājs vai Garantijas saņēmējs. Starp Izpildītāju un Pasūtītāju 201___.gada ____.___________ noslēgtā līguma Nr. _________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīcapar “Finanšu pārskatu audits projektam “Maģistra līmeņa studentu apmācības uzlabošana fizikas zinātņu nozarē Baltkrievijas universitātēs””, reģ.Nr.40003457109iepirkumu identifikācijas Nr. RTU – 2018/90, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs)Līgums, no vienas pusesietvaros, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”lai nodrošinātu Piegādātāja saistību izpildi attiecībā uz avansa maksājuma atmaksu Līgumā noteiktajos gadījumos, reģistrācijas NrPiegādātājam jāiesniedz Pasūtītājam pirmā pieprasījuma avansa atmaksas garantija. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada Garantijas sniedzējs uzņemas pienākumu samaksāt Garantijas saņēmējam jebkuru tā pieprasīto naudas summu avansa garantijas summas __.___________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr(summa vārdiem), turpmāk – Garantijas summa, ietvaros gadījumā, ja ir iesniegts atbilstošs Garantijas saņēmēja parakstīts pieprasījums. Šī garantija ir spēkā no 201_____. gada ____._______ un paliek spēkā līdz Līgumā noteikto saistību izpildei attiecībā uz saņemtā avansa atmaksu. Maksājums bezierunu kārtībā tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Garantijas saņēmēja norādīto kontu pēc garantijas pirmā pieprasījuma saņemšanas. Izpildītāja vai Xxxxxxxxxx sniedzēja izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai. Mēs neaizkavēsim maksājumu un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Xxxxxxxxxx pirmā pieprasījuma saņemšanas. Garantijas saņēmējs ir tiesīgs iesniegt avansa atmaksas garantijas pieprasījumu Garantijas sniedzējam ar brīdi, kad avansa summa Garantijas summas apmērā ir ieskaitīta Izpildītāja kontā, ar nosacījumu, ka informācija, kuru Garantijas sniedzējs ir saņēmis saistībā ar šādas naudas summas pārveduma izpildi, satur norādi, kas ļauj Xxxxxxxxxx sniedzējam identificēt šādas naudas summas pārveduma saistību ar šo garantiju. ___________________ ________________ ___________________ * Pretendentam ir tiesības iesniegt pirmā pieprasījuma avansa atmaksas garantiju, kas pēc satura atšķiras no šajā Nolikuma pielikumā minētās garantijas formas, ja tajā ir ietvertas šīs formas būtiskās sastāvdaļas t.i., avansa atmaksas garantija ir pirmā pieprasījuma neatsaucama garantija un attiecas uz iepirkumu, kurā Pretendents iesniedz piedāvājumu; avansa atmaksas garantijas izpilde tiek nodrošināta garantijas formā minētajā apmērā saskaņā ar Nolikuma prasībām; Pasūtītāja pieprasītais maksājums bezierunu kārtībā tiks veikts 5 (turpmāk piecu) darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas; avansa atmaksas garantija ir spēkā visu iepirkuma līgumā noteikto laiku. Pielikums Nr.8 – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk Informācija par Granta līgumu pievienota nolikumam atsevišķā failā. Pielikums Nr.9 – Līgums,Veikto īpašo procedūru saraksts pievienots nolikumam atsevišķā failā. Pielikums Nr.10 – Vadlīnijas “Guidelines for the Use of the Grant For grants awarded in 2015 under Call EAC/A04/2014” pievienotas nolikumam atsevišķā failā. Pielikums Nr.11 – Projekta pieteikums pievienots nolikumam atsevišķā failā.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. PasūtītājsVID: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” ReģValsts ieņēmumu dienests Xxxxxxx xxxx 0, Xxxx, XX-1978 Vienotais reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx90000069281 PVN maksātāja Nr. XX00XXXX0000000000000 BankaLV90000069281 Tālr.: AS Swedbank 67122689 E-pasts: xxx@xxx.xxx.xx Norēķinu rekvizīti: Valsts kase Kods: XXXXXX00 TRELLV22 Konta Nr.: XX00XXXX0000000000000 IZPILDĪTĀJS: _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx Vienotais reģ. Nr. __________ PVN maksātāja Nr. __________ Tālr.: E-pasts: Norēķinu rekvizīti: _______________ Kods: __________ Konta Nr.: ______ _______________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 ģenerāldirektor__ ________________ ______________________________ ______________________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. Pasūtītājs Izpildītājs _______________________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ģenerāldirektor__ ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __.___________________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________________________ Pasūtītājs Izpildītājs _______________________________ ģenerāldirektor__ ________________ _____________________________ _____________________________ Dokumentācija, Čeku loterijas tīmekļvietnes programmatūra (turpmāk – VienošanāsProgrammatūra), noslēdz savā starpā šādu līgumunostrādātā laika darbi, turpmāk – Līgums,kā arī citi Līguma ietvaros veikto darbu Nodevumi, tiek nodoti un pieņemti atbilstoši šajā Līguma pielikumā noteiktajai kārtībai, kas ir spēkā visā Līguma darbības laikā. Šajā Līguma pielikumā noteiktā kārtība var tikt precizēta vai mainīta, ja tas ir fiksēts konkrētā pasūtījuma (darbu paketes) vienošanās protokolā. Programmatūras Nodevumu akcepttestēšana tiek veikta atbilstoši šī pielikuma 10. vai 11.punktam. Dokumentācijas Nodevumu atbilstības pārbaude tiek veikta atbilstoši šī pielikuma 12.punktam.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Rīgas Tehniskā universitāte Adrese: Rīga, Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” xxxx 0, XX-1658 Reģ. Nr.: 3341000709 PVN Reģ. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00Nr.: LV90000068977 Konta Nr.: XX00XXXX0000000000000 XX00XXXX0000000000000 Valsts kase, XxxxBIC – XXXXXX00 kanclers _______________________/X.Xxxxx/ Piegādātājs: SIA “FL BIROJS” Adrese: Ragana 1-9, XX Krimuldas pag., Rīgas raj., LV-2144 Reģ. Nr.: LV40003875292 PVN Reģ. Nr.: LV40003875292 Konta Nr.: XX00XXXX0000000000000 AS SWEDBANK HABA22LV valdes loceklis _____________________/X.Xxxxxx/ Iepirkuma līgumam Nr. 01J02-1/______ 201__.gada __.____________ Saskaņā ar __________ līgumu Nr. _______ (turpmāk saukts – Līgums) par _________________ (turpmāk - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Bankaiekārtas) piegādi, atbilstoši iepirkuma _____________________rezultātiem, piedaloties: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _______, …… , tās pārstāvja __________________ X.Xxxx personā, kura rīkojas saskaņā ar līguma ___ punktiem, turpmāk tekstā saukts- Pasūtītājs, no vienas puses, un _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ, reģ. Nrnr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ _________________personā, turpmāk - saukts Piegādātājs, no otras puses, tiek sagatavots šāds nodošanas- pieņemšanas akts. Nodošanas- pieņemšanas akts sagatavots par to, ka: Piegādātājs, atbilstoši Līgumam, nodod un Pasūtītājs pieņem šādas mēbeles (___ PIEGĀDES LĪGUMS NR. iepirkuma priekšmeta daļa) –____________________________, kurā ietilpst:___________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā Piegādātājs mēbeles kopā ar statūtiem to uzglabāšanas noteikumiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. lietošanas instrukcijām latviešu/angļu valodā ir piegādājis šādā Pasūtītāja noteiktajā adresē -_____________(turpmāk – Vienošanās)___, noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,_______.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Pasūtītājs Izpildītājs Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx Alūksnes novada vidusskola Reģistrācijas kods 90009627147 Xxxxxxxx xxxx 00, XxxxXxxxxxx, XX - Xxxxxxxx xxxxxx, LV-4301 Maksājumu saņēmējs: Alūksnes novada pašvaldība Reģistrācijas kods 90000018622 Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, XX-4301 Banka AS „SEB banka” Kods XXXXXX0X Konta Nr. XX00 XXXX 0000 Xxxxx Xx0000 0000 0 Tālrunis 64381669, fakss 64381670 e-pasta adrese: xxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx direktore X.XXXXXX << nosaukums>> Reģistrācijas Nr. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 ____ <<juridiskā adrese>> _________ iela __, _____, LV ____ Banka __________ Kods __________ Konta Nr. __________ Tālrunis ______________, fakss ___________ X.Xxxxxxxxxx e-pasta adrese__________ <<amats, vārds, uzvārds>> Nomnieks << nosaukums>> Reģistrācijas Nr. ____ <<juridiskā adrese>> _________ iela __, _____, LV ____ Banka __________ Kods __________ Konta Nr. __________ Tālrunis ______________, fakss ___________ X.Xxxx e-pasta adrese__________ <<amats, vārds, uzvārds>> << nosaukums>> Reģistrācijas Nr. ____ <<juridiskā adrese>> _________ iela __, _____, LV ____ Banka __________ Kods __________ Konta Nr. __________ Tālrunis ______________, fakss ___________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _____________________e-pasta adrese__________ ____________________ PIEGĀDES <<amats, vārds, uzvārds>> NOMAS LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. ______________ (virtuves telpu un palīgtelpu nomai) Alūksnē, 2014. gada____._________ Alūksnes novada pašvaldības (reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese: Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxx, Xxxxxxxx novadā) iestāde „Alūksnes novada vidusskola” (reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā Alūksnes novada pašvaldības struktūrvienība ar kodu 90009627147, juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxx 00, Xxxxxxx, Alūksnes novadā), kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada domes 25.07.2013. saistošo noteikumu Nr.18/2013 „Alūksnes novada pašvaldības nolikums” 122.punktu rīkojas tās direktore Xxxx XXXXXX, turpmāk – Vienošanās)Iznomātājs, un <<fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas nosaukums, amats, vārds, uzvārds>> personā, kurš (-a) rīkojas, pamatojoties uz <<dokumenta nosaukums>>, turpmāk – Nomnieks, turpmāk abi kopā – Līdzēji, vai katrs atsevišķi – Līdzējs, saskaņā ar iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alūksnes novada vidusskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr.ANV 2014/03, rezultātiem noslēdz savā starpā šādu virtuves telpu un palīgtelpu nomas līgumu, turpmāk – Līgums,:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. PASŪTĪTĀJS Valsts reģionālās attīstības aģentūra UZŅĒMĒJS Reģistrācijas Nr. 40003457109 Xxxxxxx 90001733697 Adrese: Xxxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - – 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 ___________________________ X.Xxxxxxxxxx (_______________) ___________________________ X.Xxxx (_______________) Lēmums par IP realizāciju (aizpilda VRAA ): Prioritāte ☐ Kritiska ☐ Augsta ☐ Vidēja ☐ Zema Darbietilpības novērtējums: Cena par vienību: Izmaksas: Plānotais pirmreizējais nodevumu iesniegšanas termiņš: Plānotais realizācijas termiņš: Izmaiņu ietekmes analīze: Ietekme uz tehnisko arhitektūru un Sistēmas esošo funkcionalitāti: Ietekme uz saistītiem nodevumiem: Xxxxxxx, ja izmaiņu pieprasījums netiks īstenots: Alternatīvas rekomendācijas: Pasūtītāja vārdā: Atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs/paraksts/ 201__.gada ___.________________ Izstrādātāja vārdā: SIA “Vidzemes medicīnas servissAtbildīgās personas amats, vārds, uzvārds ________________________ /paraksts/ 201__.gada ___.__________________ Rīgā, 201_.gada___._______________ Valsts reģionālās attīstības aģentūra, nodokļu maksātāju kods 90001733697, juridiskā xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, xxx direktora Xxxxxxx Xxxxxx personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un ____________ (Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00______________) tā __________ personā, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _kas rīkojas uz ______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājstekstā ­ Uzņēmējs), no vienas otras puses, katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts Līdzējs un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses)saukti Līdzēji, pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada 201_.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _________________ (turpmāk tekstā – VienošanāsVispārīgā vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, Līgumu (turpmāk tekstā – Līgums,):

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx Pasūtītājs Piegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Xxxxxxxx xxxx 00000, XxxxXxxxxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx XX-5417 Xxx.Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 41503002269 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. ___________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___.___________________________________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __.____________________________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2022.gada ___.________ Vispārīgajai vienošanās (turpmāk – Vienošanās)iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/4) Daugavpilī, noslēdz savā starpā Reģ. Nr. ....20__.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, Lūdzam līdz __.__.____. plkst. __.__ nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu xxxx@xxxxxxxxx.xx, saskaņā ar ____.gada __.________ noslēgtās Vispārīgās vienošanās „__” daļai (identifikācijas numurs ASDS/2022/4) nosacījumiem par šādu līgumurezerves daļu piegādi: amats, vārds, uzvārds paraksts 2022.gada ___.________ Vispārīgajai vienošanās (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/4) <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....20__.gada<datums>. mēnesis> <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums saskaņā ar ____.gada __.________ noslēgtās Vispārīgās vienošanās „__” daļai (identifikācijas numurs ASDS/2022/4) nosacījumiem: Apliecinām, ka rezerves daļas cenā iekļauti transporta izdevumi līdz Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx, visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, summa EUR bez PVN nemainīsies līdz preces piegādei. amats, vārds, uzvārds paraksts 2022.gada ___.________ Vispārīgajai vienošanās (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/4) Daugavpilī, Reģ. Nr. ....202_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts > <Piegādātāja nosaukums, kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts > kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts >, AS “Daugavpils satiksme” pateicas par iesniegtajiem piedāvājumiem un informē, ka Vispārīgās vienošanās „__” daļai (identifikācijas Nr. ASDS/2022/4) ietvaros ____.gada __._______ uzaicinājumā noteiktajā termiņā līdz ____.gada __._______ finanšu piedāvājumus iesniedza __________________. Izvērtējot iesniegtos finanšu piedāvājumus, tika pieņemts lēmums iegādāties rezerves daļas no šādiem piegādātājiem šādās pozīcijās: Pamatojoties uz iepriekš norādīto, saskaņā ar 2022.gada __._____ Vispārīgās vienošanās „__” daļai nosacījumiem piedāvājam ______ noslēgt līgumu par rezerves daļu piegādi vai _____ piegādāt rezerves daļas no paziņojuma nosūtīšanas dienas. 2022.gada ___.________ Vispārīgajai vienošanās (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/4) Daugavpilī 202_.gada __.________ Akciju sabiedrība „Daugavpils satiksme”, reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuru pārstāv tās valdes loceklis ______________, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas xxx.Xx.___________, juridiskā adrese _______________, kuru pārstāv tās __________ <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk– Līgums,Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2022.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos „___” daļai (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2022/4) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo: Piegādātājs piegādā pasūtītājam: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piegādes vieta Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx Preces garantijas termiņš 12 mēneši Piegādes datums Piegādātājs apliecina, ka: rezerves daļas atbilst 2022.gada _________ Vispārīgās vienošanās „___” daļas prasībām.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīcaPasūtītājs Piegādātājs Akciju sabiedrība „Daugavpils satiksme” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx 18.xxxxxxxx xxxx 00000, XxxxXxxxxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx XX-0000 Xxx.Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 41503002269 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. ___________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___.___________________________________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __.____________________________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs __________ Daugavpilī, Reģ. Nr. ....20_.gada <datums>. mēnesis> <e-pasts> Lūdzam līdz __.__.____. plkst. __.__ nosūtīt savu piedāvājumu uz e-pastu xxxx@xxxxxxxxx.xx, saskaņā ar ____.gada __.________ noslēgtās Vispārīgās vienošanās (turpmāk – Vienošanās)identifikācijas Nr. ASDS/2022/5) nosacījumiem, noslēdz savā starpā par šādu līgumueļļu, turpmāk – Līgums,smērvielu un citu automobiļu šķidrumu iegādi: 1. 2. 3. Piedāvājumā jābūt norādītam piedāvātās preces pilnam nosaukumam, fasējumam un cenai par vienu vienību un apjomu. Aicinām noformēt piedāvājumus ievērojot Vispārīgās vienošanās parauga veidni un izpildīt 2022.gada __.____ Vispārīgās vienošanās 4.1. un 4.2.punktu prasības, iesniedzot Latvijas Republikas un citos tiesību aktos noteiktajām prasībām atbilstošu preces kvalitāti apliecinošu sertifikātu vai atbilstības deklarāciju kopijas. amats, vārds, uzvārds paraksts <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....2021.gada<datums>. mēnesis> PIEDĀVĀJUMS <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums kārtējā piegādes līguma noslēgšanai saskaņā ar 2022.gada <datums, mēnesis> noslēgtās Vispārīgās vienošanās (iepirkuma identifikācijas numurs ASDS/2022/5) nosacījumiem. 1. 2.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas servissKavita” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx 40003450524 Xx. xxxxxx xxxx 00000, XxxxxxxxXxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Swedbank Kods: NDEALV2X XXXXXX00 Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas servissKavita”, reģistrācijas Nr. 4410304923840003450524, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu _________ pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Jēkabpils pilsētas pašvaldība Xxx.Xx. XX00XXXX0000000000000 90000024205 PVN Xxx.Xx. LV90000024205 Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Swedbank SEB banka Kods: XXXXXX00 ______XXXXXX0X Konts: XX00XXXX0000000000000 Izpildītājs: ___________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 ____________.___________________ ___________________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. Banka: _______________ Kods: ________________ Konts: _______________ Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos ___________________ ____________ ______________________ /X.Xxxxx/ /X.Xxxxxxx/ (projektsIdentifikācijas Nr. JPP 2018/41) RīgāJēkabpilī, 2020.gada 2018.gada ___._____________ VSIA „Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024205, juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxx, XX-0000, tās domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”Xxxxx personā, reģ.Nr.40003457109, kuru kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem likumu „Par pašvaldībām” un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu (turpmāk – PasūtītājsPASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”<Nosaukums, reģistrācijas Nr. 44103049238numurs, juridiskā adrese>, tās Jura Apsīša pilnvarotā pārstāvja <vārds, uzvārds personā>, kurš rīkojas uz statūtu <dokumenta nosaukums> pamata (turpmāk – Piegādātājs) IZPILDĪTĀJS), no otras puses (abi kopā – Puses)puses, pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālusaskaņā ar publiskā iepirkuma “Objektu "Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana", medicīnisko ierīču "Aldaunas ielas atjaunošana" un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai"Palejas ielas pārbūve", Jēkabpilī, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (ID Identifikācijas Nr. PSKUS 2017/87)JPP 2018/4) rezultātiem, rezultātiem un 2020.gada __Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, iepirkuma komisijas 2018.gada datums. mēnesis lēmumu (sēdes protokols Nr._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,līgumu par:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx Pasūtītājs Piegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme’’ 18.Xxxxxxxx xxxx 00000, XxxxXxxxxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx XX-5417 Xxx.Xx. 41503002269 Luminor bank AS N/k:XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Tāl.+00000000000, e-pasts xxxx@xxxxxxxxx.xx _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. ___________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___.___________________________________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __.____________________________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2020.gada __________ 2020.gada __________ z.v. z.v. <Piegādātāja veidlapa> Daugavpilī Reģ. Nr. ....202_.gada<datums>. mēnesis> <Piegādātāja nosaukums> piedāvājums kārtējā piegādes līguma noslēgšanai saskaņā ar 2020.gada <datums, mēnesis> noslēgtās Vispārīgās vienošanās (turpmāk – Vienošanās)iepirkuma identifikācijas numurs ASDS/2020/24) nosacījumiem. Apliecinām, noslēdz savā starpā šādu līgumuka piedāvājuma summā iekļauti transporta izdevumi, visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas, citas izmaksas un kopējā summa bez PVN nemainīsies līdz preces piegādei ar plānoto piegādes datumu __.__.___. Piegādātājs: amats, vārds, uzvārds paraksts Daugavpilī, Reģ. Nr. ....202_.gada <datums>. mēnesis> kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts > <Piegādātāja nosaukums, kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts > kontaktpersonas, vārds, uzvārds>, < e-pasts >, Paldies par iesniegtiem iespiedprodukcijas izgatavošanas un piegādes piedāvājumiem. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, tika pieņemts lēmums iegādāties iespiedprodukciju (pozīciju nosaukums un daudzums) no <Piegādātāja nosaukums>, līguma noslēgšanas termiņu, pamatojoties uz zemāko iespiedprodukcijas cenu iepriekšminētajam pozīcijām. AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuru pārstāv tās valdes loceklis ______________, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas xxx.Xx.___________, juridiskā adrese _______________, kuru pārstāv tās __________ <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk– Līgums,Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2020.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos (iepirkuma identifikācijas Nr. ASDS/2020/24) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo: Piegādātājs piegādā pasūtītājam: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Piegādes vieta 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx Piegādātājs apliecina, ka: Iespiedprodukcijas atbilst 2020.gada _________ Vispārīgās vienošanās prasībām.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx PiegādātājsPASŪTĪTĀJS: SIA “Vidzemes medicīnas serviss„VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx reģistrācijas numurs 00000000000 Xxxxxxxx xxxx 000x, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X SEB banka Kods XXXXXX0X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 ____________________ IZPILDĪTĀJS: ___________________ Līdzfinansētājs: Valmieras pilsētas pašvaldība Reģ. Nr.90000043403 Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka:A/S Swedbank Kods: XXXXXX00 KontaNr.XX00XXXX0000000000000 ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada / / / / / / 2021.gada ___.___________ 2021.gada ___ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __.___________ 2021.gada ___ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _.___________ Pretendenta nosaukums/vārds uzvārds Reģistrācijas numurs/personas kods Adrese Tālrunis E-pasta adrese Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasta adrese Apliecinām, ka: Esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma un līguma projekta prasībām; Uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi, un esam reģistrēti, licencēti un sertificēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; Pretendents atbilst neatbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam 1 Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem; Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. Informācija,kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma ___(turpmāk – Vienošanās)lpp. Vārds, noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,Uzvārds Ieņemamais amats Paraksts z.v. Datums

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. PasūtītājsPASŪTĪTĀJS: VSIA Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Xxxxx Sociālais dienests” reģ.Nr.90001998587 Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģxxxx 0, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx p.i. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 ______________ /Xxxxxx Xxxxxx/ DALĪBNIEKI: SIA “MEŽVIDI” xxx.Xx. 41503006612 “Mežvidi”, Tabores pagasts, Daugavpils novads, LV-5475 Banka: AS SEB Banka Konts: XX00 XXXX 0000 0000 0000 1 Kods: XXXXXX0X Valdes priekšsēdētāja: _________________ X.Xxxxxxxxxx ________Xxxxxxx Xxxxxxx SIA “ENERGO HELP” xxx.Xx. 41503001333 Xxxxxxxxxx xxxx 00-0X, Xxxxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Swedbank Konts: XX00 XXXX 0000 0000 0000 0 Kods: XXXXXX00 Valdes priekšsēdētājs: _________________ X.Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Daugavpilī, 201__.gada __._____________ Daugavpils pilsētas domes pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, reģ.Nr.90001998587, juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ____________ personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un ___________, vienotais reģistrācijas numurs ___________, juridiskā adrese: _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 __________________________valdes _____ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ personā, kura/kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Uzņēmumu reģistrā (projektsturpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, (abi kopā - puses) Rīgābez viltus maldības vai spaidiem, 2020.gada brīvi un nepiespiesti izsakot savu gribu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes rīkotā iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Sociālā dienesta klientiem”, iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2017/26, ietvaros 201__.gada ___._______________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”starp pusēm noslēgto Vispārīgo vienošanas, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx noslēdza šāda satura pakalpojuma līgumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,):

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA PASŪTĪTĀJS Ilūkstes novada Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Xxx.xx. 90010239099 ,,Bebrenes muiža”,Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439 Ilūkstes novada pašvaldība Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxxx novadā, LV-5447 Xxx.Xx. 90000078782 Banka A/S “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīcaSEB Banka” ReģKonts XX00XXXX0000000000000 Kods XXXXXX0X _________________Ērika Xxxxxxx (paraksts) 2017. gada _____ . _____________ PIEGĀDĀTĀJS ________________ (paraksts) 2017. gada _____ . ___________ (sastādīšanas vieta) ___.___.201__. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka.___ Par pārtikas produktu piegādi Piegādātājs: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 ___________________________ X.Xxxxxxxxxx (nosaukums) Akts sastādīts, piedaloties:_________________________ X.Xxxx _____, _____________________________, _____________________________, (personu uzskaitījums) par to, ka, piegādātāja „___________________” saskaņā ar 2016.gada __.__________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģnoslēgto IEPIRKUMA LĪGUMU Nr.____ piegādātā prece ir nekvalitatīva un/vai neatbilst līguma tehniskajam-finanšu piedāvājumam un/vai neatbilst pasūtījumam (veids, sortiments, daudzums u.c. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00prasības) un/vai Preču pavadzīmē – rēķinā cenas neatbilst (ir lielākas) līguma tehniskajā-finanšu piedāvājumā noteiktajām cenām un/vai ir nokavēts līgumā noteiktais piegādes termiņš (vajadzīgo pasvītrot), Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 jo_____________________________________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (projektspamatot kāpēc ir nekvalitatīva vai neatbilst līguma nosacījumiem). Akts sastādīts 2 (divos) Rīgāeksemplāros, 2020.gada no kuriem viens Piegādātājam, otrs Pasūtītājam. Pielikumā: ___.______________________________________________________________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,Klātesošās personas

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas servissBaltacon” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx 40103248435 O.Xxxxxxx xxxx 00, XxxxxxxxXxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Swedbank Kods: NDEALV2X XXXXXX00 Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas servissBaltacon”, reģistrācijas Nr. 4410304923840103248435, tās Jura Apsīša valdes locekles Kristīnes Vilcānes personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. PasūtītājsPASŪTĪTĀJS: VSIA Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīcaSociālais dienests” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx Nr.90001998587 Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Xxxxxxxxxx Banka: AS Swedbank “Citadele Banka” Konts: LV48 PARX 0000 6260 6 Kods: XXXXXX00 XXXĪBNIEKS: SIA “Gurman plus D” Reģ. Nr.41503042346 Xxxxxx xxxx 0, Xxxxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS “Luminor Bank” Konts: XX00 XXXX 0000 0000 0000 0 Kods: NDEALV2X Tālr.+000 00000000 Tālr.+000 00000000 ______________Nonna Jakubovska _________________Jevgeņijs Ribkins Vadītāja Valdes loceklis Daugavpilī, 2018.gada ________ X.Xxxxxxxxxx ._____________ Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, reģ.Nr.90001998587, juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxxxxx, vadītājas _______________ X.Xxxx personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un ___________, vienotais reģistrācijas numurs ___________, juridiskā adrese: _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. personā, kurš/kura rīkojas uz _____________ pamata, (projektsturpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, (abi kopā - puses) Rīgābez viltus maldības vai spaidiem, 2020.gada brīvi un nepiespiesti izsakot savu gribu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes rīkotā iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Sociālā dienesta klientiem”, iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2018/62, ietvaros 2018.gada ___._______________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”starp pusēm noslēgto Vispārīgo vienošanas, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx noslēdza šāda satura pakalpojuma līgumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,):

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. PasūtītājsPASŪTĪTĀJS: VSIA Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Xxxxx Sociālais dienests” reģ.Nr.90001998587 Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģxxxx 0, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx p.i. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 ______________ /Xxxxxx Xxxxxx/ DALĪBNIEKS: SIA “Gurman plus D” xxx.Xx. 41503042346 Xxxxxx xxxx 0, Xxxxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Nordea Bank AB Latvijas filiāle Konts: XX00 XXXX 0000 0000 0000 0 Kods: NDEALV2X Valdes loceklis: ______________ Xxxxxxxxx Xxxxxxx Daugavpilī, 201__.gada __._____________ Daugavpils pilsētas domes pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, reģ.Nr.90001998587, juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx _______________ X.Xxxxxxxxxx personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un ___________, vienotais reģistrācijas numurs ___________, juridiskā adrese: _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 __________________________valdes _____ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ personā, kura/kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Uzņēmumu reģistrā (projektsturpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, (abi kopā - puses) Rīgābez viltus maldības vai spaidiem, 2020.gada brīvi un nepiespiesti izsakot savu gribu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes rīkotā iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Sociālā dienesta klientiem”, iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2017/26, ietvaros 201__.gada ___._______________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”starp pusēm noslēgto Vispārīgo vienošanas, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx noslēdza šāda satura pakalpojuma līgumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,):

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. PASŪTĪTĀJS Valsts reģionālās attīstības aģentūra UZŅĒMĒJS Reģistrācijas Nr. 40003457109 Xxxxxxx 90001733697 Adrese: Xxxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - – 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 ___________________________ X.Xxxxxxxxxx (_______________) ___________________________ X.Xxxx (_______________) Lēmums par IP realizāciju (aizpilda VRAA ): Prioritāte ☐ Kritiska ☐ Augsta ☐ Vidēja ☐ Zema Darbietilpības novērtējums: Cena par vienību: Izmaksas: Plānotais pirmreizējais nodevumu iesniegšanas termiņš: Plānotais realizācijas termiņš: Izmaiņu ietekmes analīze: Ietekme uz tehnisko arhitektūru un Sistēmas esošo funkcionalitāti: Ietekme uz saistītiem nodevumiem: Xxxxxxx, ja izmaiņu pieprasījums netiks īstenots: Alternatīvas rekomendācijas: Pasūtītāja vārdā: Atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs/paraksts/ 201__.gada ___.________________ Izstrādātāja vārdā: SIA “Vidzemes medicīnas servissAtbildīgās personas amats, vārds, uzvārds ________________________ /paraksts/ 201__.gada ___.__________________ Rīgā, 201_.gada___._______________ Valsts reģionālās attīstības aģentūra, nodokļu maksātāju kods 90001733697, juridiskā xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx 00, Xxxx, xxx direktora Xxxxxxx Xxxxxx personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 20129.gada 9. oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un ____________ (Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00______________) tā __________ personā, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _kas rīkojas uz ______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājstekstā ­ Uzņēmējs), no vienas otras puses, katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts Līdzējs un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses)saukti Līdzēji, pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada 201_.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _________________ (turpmāk tekstā – VienošanāsVispārīgā vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, Līgumu (turpmāk tekstā – Līgums,):

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. PasūtītājsPASŪTĪTĀJS: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Jēkabpils pilsētas pašvaldība Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx 90000024205 PVN Xxx.Xx. XX00XXXX0000000000000 LV 90000024205 Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Swedbank SEB banka Kods: XXXXXX00 XXXXXX0X Konts: XX00XXXX0000000000000 IZPILDĪTĀJS: _______________________ Xxx.Xx. ___________________ PVN Xxx.Xx. LV ___________________ Juridiskā adrese: ___________________ Banka: _____________________ Kods: ______________________ Konts: ___________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos ________________________ ________________________ PIEGĀDES LĪGUMS NRJēkabpilī, 201__.gada __._______ Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, Projekta vadītājas Xxxxxx Xxxxxxx personā, kura rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu (turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un Uzņēmuma ___________, reģ. Nr. __________ Vārds, uzvārds, personas kods _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___.___, būvprakses sertifikāts Nr. __________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk tekstā – PasūtītājsIZPILDĪTĀJS), no vienas otras puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada Saskaņā ar 201__.gada ___._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos autoruzraudzības līgumu Nr. ____________________ (turpmāk objekts – Vienošanās)X.Xxxxxxxx Jēkabpils mūzikas skolas pārbūve Xxxxxxxx xxxx 000, noslēdz savā starpā šādu līgumuJēkabpilī un/vai Kena parka pārbūve, Jēkabpilī un/vai Dabīgās ūdens aiztures sistēmas pārbūve Xxxxxxxx xxxx 00 un Vienības ielā 4A, Jēkabpilī, turpmāk – Līgums,, sastādīja šo aktu: Puses apliecina, ka periodā no 201__.gada __.__________ līdz 201_.gada __.________ Izpildītājs ir pienācīgā kvalitātē Pasūtītāja interesēs veicis autoruzraudzību par būvprojekta realizāciju, saskaņā ar Līguma noteikumiem, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, veicis uzraudzības ierakstus autoruzraudzības žurnālā. Saskaņā ar Līguma _____.punktu par Būvprojekta būvdarbu autoruzraudzību Pasūtītājs maksā Izpildītājam proporcionāli pieņemtajam būvdarbu apjomam. Ņemot vērā, ka periodā no 201__.gada __._______ līdz 201__.gada __. _______ būvdarbu apjoms izpildīts _____ % no veicamā būvdarbu apjoma, Pasūtītājs Izpildītājam saskaņā ar Līgumu maksā par Būvdarbu autoruzraudzību EUR _____, (_____euro un ___ centi), kas ir _____% no Līguma _____. punktā minētās summas. Šis akts sastādīts un parakstīts 2 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, uz 1 lapas, katrai Pusei pa vienam, tas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pasūtītājs _________________A.Vanaga Izpildītājs ________________

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: Swedbank AS Swedbank Kods: XXXXXX00 ___________________________ X.Xxxxxxxxxx _____Piegādātājs: SIA “Lakena” reģ. Nr.40003734819 X.Xxxxxx xxxx 0-00 Xxxx, XX-1014 Konta Nr.: XX00XXXX0000000000000 Banka: SEB BANKA Kods: XXXXXX0X ____________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx PiegādātājsO.Zolotareva reģ. Nr.40003240717 Zolitūdes iela 34/1-23 Rīga, LV-1029 Konta Nr.: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Luminor Bank “Swedbank” Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 ___XXXXXX00 ____________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NRX. Xxxxxxxx 1 Autiņi no balta auduma Audums: 100 % kokvilna lpp.20,23-24 90 x 75 cm gab. _____________ (projekts) Rīgā800 100 900 1.80 1 620.00 Apdares veids: balināts, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājsmerserizēts Masa uz laukuma vienību: 145g/m2 + 5% Pārraušanas slodze: audos ne mazāka kā 30 kg ( 294 N ), pamatnē ne mazāk kā 40 kg ( 392 N ) Lineārās izmaiņas pēc slapjās apstrādes pie 90 grādiem (ISO 6330): pamatnē un audos ne vairāk kā 5 % Atbilstība OEKO - TEX Standart 100 prasībām 2 Autiņi no vienas puseszaļa auduma Audums: 100 % kokvilna lpp.20,23-24 90 x 75 cm gab. 800 100 900 2.20 1 980.00 Apdares veids: balināts, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas krāsots 0.00 Masa uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puseslaukuma vienību: 145g/m2 + 5% 0.00 Pārraušanas slodze: audos ne mazāka kā 30 kg ( 294 N ), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālupamatnē ne mazāk kā 40 kg ( 392 N ) 0.00 Izturība: intensīvas, medicīnisko ierīču praktiskās lietošanas laiks ne mazāks kā 1 gads. 0.00 Lineārās izmaiņas pēc slapjās apstrādes pie 90 grādiem (ISO 6330): pamatnē un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,audos ne vairāk kā 5 % 0.00 Atbilstība OEKO - TEX Standart 100 prasībām 0.00

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Rīgas Tehniskā universitāte Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” xxxx 0 Xxxx, XX – 1658 Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 003341000709 PVN Nr. LV90000068977 Projekta konta Nr.: Valsts kase, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 BankaBIC – XXXXXX00 Projekts: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 finanšu prorektors ___________________________I.Xxxxx Xxxxxxxxx: ______________________/______________/ Piegādātājs: 2015.gada __.____________ X.Xxxxxxxxxx Saskaņā ar __________ līgumu Nr. _______ (turpmāk saukts – Līgums) par _________________ (turpmāk - iekārtas) piegādi, atbilstoši iepirkuma _____________________rezultātiem, piedaloties: _________________________ X.Xxxx _______, …… , tās pārstāvja __________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00personā, Xxxxxxxxkura rīkojas saskaņā ar līguma ___ punktiem, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 turpmāk tekstā saukts- Pasūtītājs, no vienas puses, un ___________________, reģ. nr. ____________ _________________personā, turpmāk - saukts Piegādātājs, no otras puses, tiek sagatavots šāds nodošanas- pieņemšanas akts. Nodošanas- pieņemšanas akts sagatavots par to, ka: Piegādātājs, atbilstoši Līgumam, nodod un Pasūtītājs pieņem šādas Iekārtas (__. iepirkuma priekšmeta daļa) –____________________________, kurā ietilpst:___________________ PIEGĀDES LĪGUMS NRPiegādātājs iekārtas kopā ar to uzglabāšanas noteikumiem un lietošanas instrukcijām latviešu/angļu valodā ir piegādājis šādā Pasūtītāja noteiktajā adresē -________________, _______. Nodošanas- pieņemšanas aktam ir pievienota Iekārtu piegādes apliecinoša dokumenta - pavadzīme Nr._____________ kopija Ar nodošanas- pieņemšanas akta abpusēju parakstīšanu Pasūtītājs un Piegādātājs apliecina, ka Līgumā noteiktās Iekārtu piegādes ir veiktas Līgumā noteiktā apjomā, termiņā un pienācīgā kvalitātē. Pasūtītājam nav iebildumu par piegādāto Iekārtu kvalitāti un Piegādātāja Līgumā noteikto saistību izpildi. Kopējā Līguma summa par Līgumā noteikto iekārtu iegādi ir EUR ____________(neieskaitot PVN). Ņemot vērā Pasūtītāja atbilstoši Līgumam Piegādātājam veikto avansa maksājumu ____% no Līguma summas apmērā – _____________ (projekts) Rīgāneieskaitot PVN), 2020.gada ___._______atlikusī Līguma summas daļa, ko Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 30 dienu laikā pēc šī preču Nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas, ir EUR ______ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ(neieskaitot PVN).Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Rīgas Tehniskā universitāte Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” xxxx 0 Xxxx, XX – 1658 Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx 3341000709 PVN Nr. LV90000068977 Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 Valsts kase, BIC – XXXXXX00 Finanšu prorektors _______________________/X. Xxxxx/ RTU pārstāvis _______________________/X. Xxxxxx/ Piegādātājs: SIA “iSale” Xxxxx xxxx 00, 0 Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx– 1658 Reģ. Nr. 40103801586 PVN Nr. LV40103801586 Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 BankaAS SWEDBANK, XXXXXX00 Valdes loceklis ______________________/X. Xxxxxxxxxxx/ Nodošanas- pieņemšanas akts (paraugs) 201__.gada __.____________ Saskaņā ar __________ līgumu Nr. _______ (turpmāk saukts – Līgums) par _________________ (turpmāk - iekārtas) piegādi, atbilstoši iepirkuma _____________________rezultātiem, piedaloties: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _______, …… , tās pārstāvja __________________ X.Xxxx personā, kura rīkojas saskaņā ar līguma ___ punktiem, turpmāk tekstā saukts- Pasūtītājs, no vienas puses, un _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ, reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgāpersonā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs)- saukts Piegādātājs, no vienas otras puses, tiek sagatavots šāds Preču nodošanas- pieņemšanas akts. Akts sagatavots par to, ka: Piegādātājs, atbilstoši Līgumam, nodod un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk Pasūtītājs pieņem šādu Preci: Piegādātājs Xxxxx kopā ir piegādājis šādā Pasūtītāja noteiktajā adresē – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās)___, noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,Rīgā.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. PasūtītājsPASŪTĪTĀJS: VSIA “Xxxxx Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde reģ.Nr.90001998587 Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 000, XxxxXxxxxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 ____XX-5401 Vadītāja X.Xxxxxx___________________________ DALĪBNIEKS: SIA „GURME” xxx.Xx. 41502017089 Xxxxxxxx xxxx 00, Xxxxxxxxxx, XX-0000 A/S SEB banka, kods:XXXXXX0X Nor.konts: LV37UNLA000503468592 Mob.tālr.29543793 Valdes locekle X.Xxxxxxxx______________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā2016.gada 1.marta Vispārīgajai vienošanai par kārtību kādā slēdzami ēdināšanas pakalpojumu līgumi un nodrošināmi ēdināšanas pakalpojumi Sociālo lietu pārvaldes norīkotiem klientiem Daugavpilī, 2020.gada _201__.gada __._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde, reģ.Nr.40003457109Nr.90001998587, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx juridiskā adrese: Xxxxxxxx xxxx 0, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Siliņas personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk – PasūtītājsPASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._________, vienotais reģistrācijas numurs ___________, juridiskā adrese: ______________, valdes _____ _____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. personā, kura/kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, (abi kopā - puses) bez viltus maldības vai spaidiem, brīvi un nepiespiesti izsakot savu gribu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes rīkotā iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes klientiem”, iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2015/138, ietvaros 2015.gada _____________.decembrī starp pusēm noslēgto Vispārīgo vienošanas, noslēdza šāda satura pakalpojuma līgumu (turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,):

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīcaPasūtītājs Piegādātājs Akciju sabiedrība ,,Daugavpils satiksme” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx 18.Xxxxxxxx xxxx 00000, XxxxXxxxxxxxxx, XX - 0000 Xxxxx XX-5417 Xxx.Xx. 41503002269 AS Luminor bank N/k:XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Tāl.+00000000000,fakss 65434203 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. ___________________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___.___________________________________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __.____________________________________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. ______________________________________ ______________________________________ __________________________________ Pasūtītājs Piegādātājs 2020.gada __________ 2020.gada __________ z.v. z.v. Nr. ASDS/2020/5) Daugavpilī, Reģ. Nr. ....20_.gada <datums>. mēnesis> <e-pasts> Lūdzam Jūs līdz __.__.____. plkst. __.__ nosūtīt savu finanšu piedāvājumu (turpmāk paraugs pielikumā) pa e-pastu xxxx@xxxxxxxxx.xx, vai iesniegt personīgi AS „Daugavpils satiksme”, 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, 0.kabinetā, saskaņā ar ____.gada __.februārī noslēgtās Vispārīgās vienošanās (identifikācijas Nr. ASDS/2020/5) nosacījumiem. Finanšu piedāvājumā jābūt norādītam piedāvātās Preces pilnam nosaukumam, fasējumam un cenai. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – Vienošanāszemākā cena katrai pozīcijai atsevišķi. Kā arī stingri aicinām noformēt savus piedāvājumus kā norādīts Finanšu piedāvājuma paraugā (skat. pielikums). Pircējs: amats, noslēdz savā starpā šādu līgumuvārds, uzvārds paraksts Daugavpilī, Reģ. Nr. ....20_.gada <datums>. mēnesis> < e-pasts > <Piegādātāja nosaukums, < e-pasts > < e-pasts >, AS “Daugavpils satiksme” informē, ka ____.gada __._______ eļļu, smērvielu un citu automobiļu šķidrumu iegādes izsolei, kura tika veikta noslēgtās Vispārīgās vienošanās (identifikācijas Nr. ASDS/2020/5) ietvaros, finanšu piedāvājumus __________________. Izsolē piedalās __ pretendenti _______________. Pēc visu iesniegto finanšu piedāvājumu un mutiskās izsoles rezultātu analīzes tika konstatēts, ka zemākās cenas attiecīgi pēc zemāk norādītām pozīcijām piedāvāja šādie uzņēmumi: Pamatojoties uz augstāk noradīto, piedāvājam ______ noslēgt līgumu par attiecīgām pozīcijām. Paldies par piedalīšanos izsolē. AS „Daugavpils satiksme”, vienotais reģistrācijas reģ.Nr.41503002269, juridiskā adrese 18.Xxxxxxxx xxxx 000, Xxxxxxxxxx, kuru pārstāv tās valdes loceklis _____________, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums> Komercreģistra iestādes LR Uzņēmumu reģistra numurs ___________, <amats, vārds, uzvārds> personā, kas darbojas uz __________ pamata, turpmāk tekstā saukts – Līgums,Piegādātājs, no otras puses, pamatojoties uz 2020.gada __. ________ Vispārīgo vienošanos (iepirkuma Xx.Xx. ASDS/2020/5) noslēdz piegādes līgumu par sekojošo:

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas servissMölnlycke Health Care OŰ” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 0010844153 Vabaöhumuuseumi tee 4/1-67, Xxxxxxxx13522, XX-0000 Tallin Banka: AS Luminor Bank Swedbank Kods: NDEALV2X XXXXXX0X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 XX000000000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas servissMölnlycke Health Care OŰ”, reģistrācijas Nr. 4410304923810844153, tās Jura Apsīša Pārdošanas vadītājs Latvijā un Igaunijā Xxxxx Xxxx personā, kurš rīkojas uz statūtu pilnvarojuma pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas servissB&L Group” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx 40103203327 Xxxxxxxx xxxx 00000/0, XxxxxxxxXxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Swedbank Kods: NDEALV2X XXXXXX00 Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas servissB&L Group”, reģistrācijas Nr. 4410304923840103203327, tās Jura Apsīša Xxxx Xxxxx personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. Pasūtītājs: VSIA “Xxxxx Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 _________________________ X.Xxxxxxxxxx _________________________ X.Xxxx _________________________ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas servissMedex” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx 40103741910 Xxxx xxxx 000, XxxxxxxxXxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank SEB Banka Kods: NDEALV2X XXXXXX0X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 _______________________________ ____________________ X.Xxxx PIEGĀDES LĪGUMS NR. _____________ (projekts) Rīgā, 2020.gada 2017.gada ___._____________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas servissMedex”, reģistrācijas Nr. 4410304923840103741910, tās Jura Apsīša valdes loceklā Xxxxxxxx Xxxx personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – PusesXxxxx), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____________(turpmāk – Vienošanās), noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums,

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. PasūtītājsPIRCĒJS: VSIA “SIA ”Veselības centrs Ilūkste” PĀRDEVĒJS: ________________________ Juridiskā adrese: Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxx, Xxxxxxxx klīniskās universitātes slimnīca” xxxxxx, XX - 0000 Reģ. Nr. 40003457109 Xxxxxxx xxxx 00, Xxxx, XX - 0000 Xxxxx Xx. XX00XXXX0000000000000 41503014677 Tālrunis: 65462455; e-pasts: xxxxxxxx@xxxxxxx.xx Piegādes adrese:_____________________ Banka: Valsts kase Kods: TRELLV2X Konts: XX00XXXX000000000000X Piegādes adrese:_____________________ Banka: Valsts kase Kods: TRELLV2X Konts: XX00XXXX000000000000X Piegādes adrese: ____________________ Banka: AS Swedbank Kods: XXXXXX00 Konts: XX00XXXX0000000000000 _________________________________ X.Xxxxxxxxxx Valdes locekle Xxxx Xxxxxxxxx - Zīberga 2020. gada ________________ Juridiskā adrese: Reģ. Nr. Tālrunis: / fakss: e-pasts: Banka: Kods: Konts: 2020. gada ______________________ Iepirkuma līgumam Nr. _____/___ Iepirkuma līgumam Nr. _____/___ Produktu piegāde: 3 (trīs) reizes nedēļā – ______________________________ X.Xxxx no plkst 8 00-1100. Piegādes adrese: Xxxxx xxxx 00, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, XX-0000 Piegādes adrese: Xxxxxx xxxx 00, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx, XX-0000 Piegādes adrese: Mūsmājas Dižkoks,Dviete,Dvietes pagasts,Ilūkstes novads,LV-5441 Iepirkuma līgumam Nr. _____/___ Ilūkstē 20_____. gada ________________ Nr. ____ Pamatojoties uz 202__. gada ____________________ starp SIA “Veselības centrs Ilūkste” un ______________________________savstarpēji noslēgtā līguma par “______________________________________” .... punktu, 20___ X.Xxxxxxxx Piegādātājs: SIA “Vidzemes medicīnas serviss” Reģ. Nr. 44103049238 A.Xxxxx xxxx 00gada _____ _____________________ tika konstatēts, Xxxxxxxx, XX-0000 Banka: AS Luminor Bank Kods: NDEALV2X Konta Nr. XX00XXXX0000000000000 ka Preces konstatētais trūkums/ defekts/iztrūkums (nekvalitatīva vai neatbilstoša Prece): ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ PIEGĀDES LĪGUMS NR. ___________________________________________________________________________ Preces trūkuma/defekta/iztrūkuma novēršanas veids: ___________________________________________________________________________ Preces trūkuma/ defekta/iztrūkuma novēršanas termiņš: ___________________________________________________________________________ Preces trūkumu/ defektu/iztrūkumu konstatējošās personas: _________________________________________________ (projektsamats, vārds, uzvārds, paraksts) Rīgā, 2020.gada ___.______________________________________________ VSIA „Xxxxx Xxxxxxxx klīniskā universitātes slimnīca”(amats, reģ.Nr.40003457109vārds, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1uzvārds, paraksts) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekļi Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx un Xxxxx Xxxxxxxx (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “Vidzemes medicīnas serviss”, reģistrācijas Nr. 44103049238, tās Jura Apsīša personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (abi kopā – Puses), pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu, medicīnisko ierīču un medikamentu piegāde Oftalmoloģijas klīnikai” (ID Nr. PSKUS 2017/87), rezultātiem un 2020.gada __._____________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. ____________________________________(turpmāk – Vienošanās)amats, noslēdz savā starpā šādu līgumuvārds, turpmāk – Līgums,uzvārds, paraksts) 1 Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/XXX/Xxxxxxxxxxxx/XxxxxxxxxxxXxxx.xxxx?XxxxxxxxxxxXx=000 2 Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.