Gastos de viaje. Es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte por razón del servicio. Se utilizarán medios de transporte colectivo, salvo que existan a disposición vehículos de la Comunidad de Madrid. Cuando por razones del servicio se autorice al trabajador el uso del vehículo propio para los desplazamientos profesionales se percibirá la cantidad de 0,13 euros.
Gastos de viaje. Es la cantidad que se abonará por la utilización de cualquier medio de transporte por razón del servicio. Comprende la indemnización por el importe del billete o pasaje utilizado, dentro de las tarifas correspondientes a clase turista o similar. En los desplazamientos podrán utilizarse vehículos particulares, quedando fijada la cuantía de la indemnización en 0,292 € por kilómetro si se trata de automóviles y 0,122 € si se tratase de motocicletas.
Gastos de viaje. FCDS cubrirá los gastos de transporte y estadía fuera del lugar de residencia del contratista, requeridos para el desarrollo de las actividades del plan de trabajo que se acuerde con el supervisor del contrato.
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Gastos de viaje: A) Concepto: Todo comisionado tendrá derecho a viajar por cuenta de Aena en el medio de transporte y clase que se determinen al autorizar la Comisión.
Nokia no reembolsará ningún gasto personal, incluyendo lo siguiente: – Gastos de viaje del cónyuge.
El valor máximo a ofertar de acuerdo al estudio del sector, es de $79.616, IVA incluido 5 Gastos de viaje Valor diario que se paga al asistente operativo para cubrir la alimentación, hospedaje y desplazamiento al interior de la ciudad, cuando se desplaza a una ciudad o municipio diferente a donde resida (es de aclarar que el proponente deberá disponer de asistentes operativos en las regiones donde se realice el evento).
Los estudiantes se responsabilizarán financieramente de los siguientes extremos: Gastos de viaje desde y hacia la institución de destino, durante el periodo previsto del programa.
PARAGRAFO PRIMERO- GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: Los gastos de desplazamiento y estadía a otras ciudades que surjan con ocasión de la ejecución del presente contrato se cubrirán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuesta! Número 11415 del 15 de octubre de 2015, rubro 1-1-2-2-11 Viáticos y Gastos de viaje del Sistema General de Regalías.
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Gastos de viaje la cantidad a percibir está establecida en función de la distancia entre el campus de la Uva en el que el miembro del PDI desempeña sus funciones y la ciudad donde se ubique la institución de destino. Para el cálculo de la mencionada distancia, siguiendo las directrices del Programa Erasmus+, se usará la Calculadora de Distancias de la CE xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx_xx • Se abonarán exclusivamente los días laborables que estén debidamente justificados como días de trabajo en el ACUERDO DE MOVILIDAD y en el CERTIFICADO DE ASISTENCIA.
Gastos de viaje. Valor diario que se paga al (los) asistente(s) operativo(s) para cubrir la alimentación, hospedaje y desplazamiento al interior de la ciudad, cuando se desplaza a una ciudad o municipio diferente a donde resida (es de aclarar que el proponente deberá disponer de asistentes operativos en las regiones donde se realice el evento). Estos gastos deberán ser validados por el supervisor, o quien este designe, dado que dependerá del lugar donde se realice el evento o duración del mismo. $125.606. IVA incluido $ IVA incluido
Gastos de viaje. Es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte por razón del servicio. Se uti- xxxxxxx medios de transporte colectivo, salvo que existan a dis- posición vehículos de las Universidades. Cuando por razones del servicio, se autorice al trabajador el uso del vehículo propio para los desplazamientos profesionales se percibirá la cantidad por kiló- metro que se establezca con carácter general en la normativa del Ministerio de Hacienda. Las Universidades realizarán las gestiones necesarias para que las percepciones por conceptos de dietas sean abonadas, con carác- ter general, antes de efectuarse el gasto.
Gastos de viaje valor que corresponde a los gastos de transporte público intermunicipal, en el que incurren los/as servidores/as públicos/as o contratistas en desarrollo de la comisión de servicio o autorización de desplazamiento.
Gastos de viaje. Es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte por razón del servicio. Se utilizarán medios de transporte colectivo, salvo que existan a disposición vehículos de la Entidad. Cuando por razones del servicio se autorice al trabajador el uso del vehículo propio para los desplazamientos profesionales se percibirá, por kilómetro, la cantidad fijada en el Anexo VI.
Gastos de viaje. Es el valor diario que se le paga al coordinador de evento cuando se desplaza a una ciudad diferente a Bogotá o los municipios aledaños (60 kilómetros a la redonda), resulta del valor propuesto en la oferta económica, multiplicado por el número de días de montaje y realización del evento y el número de personas designadas para la coordinación del mismo, las cuales deben ser aprobadas previamente por el supervisor del contrato o quien este designe. Los gastos de viaje serán reembolsables únicamente cuando el coordinador deba permanecer más de un día fuera de la ciudad Bogotá, considerando que la sede de operación del contrato es Bogotá.
Gastos de viaje. Se considerarán como gastos de viaje, solamente aquellos importes ejercidos por erogaciones correspondientes a hospedaje, alimentación y transporte. Para el caso de entes públicos que tienen sucursales u oficinas foráneas a las cuales sea necesario efectuar revisiones, éstas se realizarán con el personal de las representaciones (oficina regional, representación local asociada, asociación en participación, corresponsalía o membresía profesional compartida) con que cuente la firma de auditores externos en las localidades en donde se encuentren las oficinas del ente público, por lo que sólo se podrán incluir en su programa de visitas foráneas, los gastos de viaje correspondientes a la supervisión de este tipo de trabajos. El ente público será el responsable de verificar la comprobación de los gastos generados por la firma de auditores externos en la Carta de Conclusión de la Auditoría. En el caso de aquellas erogaciones que no cuenten con documentación soporte deberán ser reintegradas, así como los recursos que no fueron utilizados. La firma de auditores externos pondrá a disposición de la DGAE, en caso de que ésta lo requiera, la documentación soporte de la comprobación de los gastos para que lleve a cabo las revisiones que considere pertinentes. Carta de Conclusión de la Auditoría Será el documento mediante el cual la firma de auditores externos presentará el detalle de los pagos recibidos con motivo de la auditoría designada, incluyendo el pago de los gastos de viaje, así como los pagos recibidos por la ejecución de servicios o auditorías adicionales autorizados por la SFP. Dicho documento deberá contar con las firmas de validación del ente público. Ver Formato 18 y Anexo. Finiquito La DGAE dentro del ámbito de su competencia procederá a remitir el oficio de liberación del finiquito al ente público, siempre y cuando se hayan cumplido con todos los requerimientos establecidos en estos Términos de Referencia. La administración del ente público, con base en el oficio mencionado en el párrafo anterior, procederá a efectuar el último pago correspondiente al finiquito.