Common use of De La Oferta Clause in Contracts

De La Oferta. Las Ofertas se presentarán en sobres cerrados y rotulados con las siguientes inscripciones: Dirección: Calle Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx esq. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Código postal #10514, Ensanche La Fe. Xxxxx Xxxxxxx, D.N. República Dominicana. Tel. 000-000-0000, Ext. 2906. Número de Referencia: Nombre del Oferente: Correo Electrónico: Teléfonos: Tel. 000-000-0000, Ext. 2906 Correo: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx El sobre o sobres contentivos de las ofertas a presentar contendrán en su interior el “Sobre A” Credenciales y Propuesta Técnica y el “Sobre B” Propuesta Económica, según corresponda. Ninguna oferta presentada dentro del término para ello podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueren observadas durante el acto de apertura se agregaran para su análisis por parte de los peritos designados. De igual forma, deberá contar con la seguridad apropiada para garantizar la confidencialidad de la información hasta el momento de la apertura, dentro de los plazos establecidos en el Cronograma del Proceso de la Licitación. Las propuestas inmediatamente sean recibidas en el lugar indicado, serán debidamente conservadas y custodiadas, permaneciendo cerradas hasta el momento de la apertura. Una vez recibidas las Ofertas, los Oferentes no podrán retirarlas para fines de modificación. La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se efectuará en acto público, ante el Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Público actuante. Las Ofertas serán recibidas en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC, ubicado en la calle Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx esquina Xxxxxx Xxxxxxxxx, Ensanche La Fe, Distrito Nacional, República Dominicana hasta las DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.) del día indicado en el Cronograma de la Licitación y sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas. Los “Sobres B” quedarán bajo la custodia del Consultor Jurídico de la institución, en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones hasta la fecha de su apertura, conforme al Cronograma establecido. Los documentos contenidos en el “Sobre A” deberán ser presentados en original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con DOS (02) fotocopias simples de los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como “COPIA”. El original y las copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: Dirección: Calle Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx esq. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Código postal #10514, Ensanche La Fe. Xxxxx Xxxxxxx, D.N. República Dominicana. Tel. 000-000-0000, Ext. 2906. Número de Referencia: Nombre del Oferente: Correo Electrónico: Firma del Representante Legal y Cédula de Identidad.

De La Oferta. Las Ofertas se presentarán Los Bonos de esta Emisión constituyen obligaciones generales del Emisor no garantizadas y sin privilegios especiales en sobres cerrados cuanto a prelación y rotulados están respaldados sólo por el crédito general del Banco. La Emisión no conlleva restricciones financieras, ni de otra índole. Aunque la presente Emisión de Xxxxx no impone limitaciones al Banco para dar en garantía, hipotecar, o vender sus activos ni restricciones para declarar dividendos, recomprar sus acciones o disminuir capital, el Banco tiene que cumplir con las siguientes inscripciones: Dirección: Calle Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx esq. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxlos requisitos de capital mínimo, Código postal #10514dividendos, Ensanche La Fe. Xxxxx Xxxxxxxreducción de capital y otros impuestos establecidos por Ley, D.N. República Dominicana. Tel. 000-000-0000, Ext. 2906. Número de Referencia: Nombre del Oferente: Correo Electrónico: Teléfonos: Tel. 000-000-0000, Ext. 2906 Correo: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx El sobre o sobres contentivos de las ofertas a presentar contendrán así como con ciertas otras limitaciones acordadas en su interior el “Sobre A” Credenciales financiamientos y Propuesta Técnica y el “Sobre B” Propuesta Económica, según corresponda. Ninguna oferta presentada dentro del término para ello podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueren observadas durante el acto de apertura se agregaran para su análisis por parte otros contratos de los peritos designadoscuales el Banco es parte. De igual forma, deberá contar con la seguridad apropiada para garantizar la confidencialidad de la información hasta el momento de la apertura, dentro El pago del capital de los plazos establecidos en el Cronograma del Proceso Bonos a su vencimiento no provendrá de la Licitación. Las propuestas inmediatamente sean recibidas en el lugar indicadoun fondo específico, serán debidamente conservadas y custodiadas, permaneciendo cerradas hasta el momento de la apertura. Una vez recibidas las Ofertas, los Oferentes no podrán retirarlas para fines de modificación. La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se efectuará en acto público, ante el Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Público actuantecon los activos líquidos del Banco. Las Ofertas serán recibidas en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC, ubicado No existe en la calle Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx esquina Xxxxxx XxxxxxxxxRepública de Panamá un mercado secundario de valores líquidos, Ensanche La Fe, Distrito Nacional, República Dominicana hasta las DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.) del día indicado en el Cronograma por tanto los Tenedores Registrados de la Licitación y sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos los Bonos detallados en el presente Pliego Prospecto Informativo pudiesen verse afectados en el caso de Condiciones Específicasque necesiten vender los Bonos antes de su vencimiento final, ya que el valor de los mismos dependerá de las condiciones particulares xxx xxxxxxx. Los “Sobres B” quedarán bajo la custodia del Consultor Jurídico El Emisor no mantiene ningún control sobre las políticas de tributación de la instituciónRepública de Panamá, por lo que el Banco no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en su calidad cuanto a los intereses devengados por los Bonos y las ganancias de Asesor Legal del Comité capital provenientes de Compras y Contrataciones hasta la fecha enajenación de su aperturalos Bonos ya que la eliminación o modificación de dichos beneficios compete a las autoridades nacionales (ver Sección X). El Emisor no ha solicitado calificación de la Emisión por una organización calificadora de riesgo que proporcione al inversionista una opinión actualizada relativa al riesgo relacionado con la compra de los Bonos. Toda la documentación que ampara esta Emisión, conforme al Cronograma establecido. Los documentos contenidos en podrá ser corregida o enmendada por el “Sobre A” deberán ser presentados en original debidamente marcado como “ORIGINAL” Emisor sin el consentimiento de cada Tenedor Registrado xxx Xxxx, con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la primera página del ejemplar, junto con DOS (02) fotocopias simples documentación. El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la Comisión Nacional de Valores para su autorización previa su divulgación. Esta clase de cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como “COPIA”Tenedores Registrador de los Bonos. El original y las copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social Copia de la compañía. El “Sobre A” deberá contener documentación que ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la Comisión Nacional de Valores quien la mantendrá en su cubierta sus archivos a la siguiente identificación: Dirección: Calle Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx esq. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Código postal #10514, Ensanche La Fe. Xxxxx Xxxxxxx, D.N. República Dominicana. Tel. 000-000-0000, Ext. 2906. Número disposición de Referencia: Nombre del Oferente: Correo Electrónico: Firma del Representante Legal y Cédula de Identidadlos interesados.

De La Oferta. Las Ofertas se presentarán en sobres cerrados Ni La Hipotecaria (Holding), Inc., ni La Hipotecaria S.A., ni La Hipotecaria, S. A. de C. V., ni BG Trust, Inc., ni sus respectivos accionistas, subsidiarias o afiliadas, garantizan o responden por las obligaciones del fideicomiso denominado Noveno Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios, entre éstas el pago de los Bonos de Préstamos Hipotecarios. No existe garantía de que los Préstamos Xxxxxxxxxxxx y rotulados con las siguientes inscripciones: Dirección: Calle Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx esq. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Código postal #10514, Ensanche La Fe. Xxxxx Xxxxxxx, D.N. República Dominicana. Tel. 000-000-0000, Ext. 2906. Número de Referencia: Nombre del Oferente: Correo Electrónico: Teléfonos: Tel. 000-000-0000, Ext. 2906 Correo: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx El sobre o sobres contentivos los bienes inmuebles que garantizan los mismos sean suficientes para pagar la totalidad de las ofertas obligaciones a presentar contendrán cargo del Emisor por razón de la emisión de los Bonos de Préstamos Hipotecarios. Los tenedores de los Bonos de Préstamos Hipotecarios no tienen una acción directa contra los deudores de los Préstamos Hipotecarios para ejecutar las hipotecas sobre los bienes inmuebles que garantizan las mismas, por cuanto que los tenedores de los Bonos de Préstamos Xxxxxxxxxxxx no son fideicomisarios del Fideicomiso sino acreedores del mismo. La tasa de interés que devengue los Bonos Serie A y los Bonos Serie B será determinada en su interior función de la Tasa Indice (según dicho término se define en la Sección III.A.3 a continuación). Sujeto a los términos y condiciones de los Bonos Serie A y Serie B, los cuales contemplan una tasa de interés mínima de 6.1875% y 6.4375%, respectivamente, conforme hayan cambios en la Tasa Indice, el “Sobre A” Credenciales rendimiento de los Bonos de Préstamos Hipotecarios también puede variar. Se anticipa que el Emisor realizará prepagos parciales de capital a los Bonos Serie A y Propuesta Técnica y el “Sobre B” Propuesta Económicalos Bonos Serie B en cada Fecha de Pago a medida que se reciban los abonos de capital de los Préstamos Hipotecarios, según corresponda. Ninguna oferta presentada dentro del término para ello podrá ser desestimada los términos resumidos en este Prospecto Informativo y establecidos en el acto Contrato de aperturaAdministración. Las Dichos prepagos de los Bonos pudieran ser, en caso de abonos extraordinarios o cancelaciones anticipadas de los Préstamos Hipotecarios, mayores a los pactados en los respectivos contratos de los Préstamos Hipotecarios propiedad del Fideicomiso o los abonos extraordinarios o cancelaciones pueden estar por arriba o debajo de su comportamiento histórico. El pago a capital e intereses de los Bonos Serie A goza de prelación sobre el pago a capital e intereses de los Bonos Serie B de conformidad con lo establecido en el Fideicomiso Emisor y en la Sección 5.2 del Contrato de Administración, todo lo cual se resume en las Secciones III y VI de este Prospecto Informativo. El pago de los Bonos estará garantizado por ciertos préstamos hipotecarios, otorgados por La Hipotecaria, S.A. de C.V. en la República de El Xxxxxxxx, cuyo propósito fue la adquisición o refinanciamiento de viviendas, a deudores residentes en la República de El Xxxxxxxx. El grupo de préstamos (“Grupo de Hipotecas”) será seleccionado de un grupo de hipotecas (“Hipotecas Precalificadas”) que fueren observadas durante se mencionan en el acto Anexo A de apertura se agregaran este Prospecto Informativo, que incluye 619 Préstamos Hipotecarios. El promedio ponderado de la antigüedad desde la fecha de desembolso de los Préstamos Hipotecarios que componen dicho grupo es de 24 meses al 31 de octubre de 2007. Por consiguiente, no existen suficientes elementos históricos para su análisis garantizar que los Préstamos Xxxxxxxxxxxx producirán suficientes réditos en el futuro para pagar los intereses y capital de los Bonos. El pago de los intereses de los Bonos Serie A y de los Bonos Serie B dependerá principalmente de los pagos de intereses que efectivamente realicen los Deudores de los Préstamos Hipotecarios al Fideicomiso de Garantía. En caso de que haya demoras en el pago por parte de los peritos designadosDeudores de los Préstamos Hipotecarios, los Bonos Serie A y los Bonos Serie B podrán ser afectados ya que demoras en los pagos de los Deudores pueden causar una disminución en el monto de los Fondos Disponibles al cierre de un Período de Cobro. De igual formaDado que los fondos para pagar a los tenedores de los Bonos Serie A y Serie B provienen de los Fondos Disponibles, deberá contar con y que dichos pagos serán efectuados conforme al orden de prioridad establecido en la seguridad apropiada Sección VI del presente Prospecto, demoras en el pago por parte de los Deudores de los Préstamos podrán afectar los pagos que se realicen a los tenedores de Bonos Serie B, primero, y a los tenedores de los Bonos Serie A, segundo, ya que los Bonos Serie A gozan de preferencia sobre los Bonos Serie B en cuanto los pagos a los que tienen derecho a recibir conforme al orden de prioridad establecido en la Sección VI. En la experiencia de La Hipotecaria, S.A. de C.V., los pasos para garantizar la confidencialidad tramitar las gestiones judiciales consisten en realizar todas las actuaciones correspondientes ante un juez para obtener por medio de la información hasta sentencia judicial el momento de la apertura, pago correspondiente. El cobro extrajudicial normalmente se realiza dentro de los plazos primeros noventa (90) xxxx xx xxxx por parte del Deudor; y el cobro judicial se inicia una vez agotadas todas las negociaciones extrajudiciales. Estas gestiones normalmente toman, según su naturaleza y complejidad, un lapso de tiempo entre ocho (8) y doce (12) meses para resolverse. Todas estas diligencias son realizadas a través de los asesores legales internos de La Hipotecaria S.A. de C.V. de El Xxxxxxxx, quienes están plenamente facultados y autorizados de acuerdo a las leyes de la República de El Xxxxxxxx, para realizar este tipo de gestiones y además gozan de la idoneidad necesaria. Los Bonos Serie B no serán calificados. En el mercado de valores panameño no existe un mercado secundario líquido para la negociación de los valores objeto de esta emisión. Los términos y condiciones de los contratos y documentos relacionados con esta emisión pueden ser cambiados o modificados, previa obtención de las autorizaciones y consentimientos y el cumplimiento de los procedimientos que, para tales efectos, se indican en cada uno de los documentos y contratos relacionados con la misma y sujeto, además al cumplimiento de los Acuerdos reglamentarios, procedimientos y regulaciones adoptados por la Comisión Nacional de Valores. Según opinión escrita entregada al Emisor por expertos en el tema, los fideicomisos utilizados con el propósito de titularizar préstamos hipotecarios, bajo términos y condiciones sustancialmente similares a los descritos en este Prospectivo Informativo, podrán ser beneficiados con la no aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR) presentando la solicitud correspondiente en cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 133E y 133F del Decreto 170 de 1993, según quedaron reformados por el Cronograma Decreto Ejecutivo 185 de 2005. Sin embargo, la Dirección General de Ingresos de Panamá no permitirá al Emisor solicitar la no aplicación del Proceso CAIR hasta después de la LicitaciónFecha de Oferta y cerrado el año fiscal correspondiente. Las propuestas inmediatamente sean recibidas En caso de no ser beneficiados con la no aplicación del CAIR, el Emisor tendría que incurrir en gastos extraordinarios que pueden afectar adversamente los Fondos Disponibles y, por ende, el lugar indicado, serán debidamente conservadas y custodiadas, permaneciendo cerradas hasta el momento de la apertura. Una vez recibidas las Ofertas, los Oferentes no podrán retirarlas para fines de modificación. La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se efectuará en acto público, ante el Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Público actuante. Las Ofertas serán recibidas en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC, ubicado en la calle Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx esquina Xxxxxx Xxxxxxxxx, Ensanche La Fe, Distrito Nacional, República Dominicana hasta las DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.) del día indicado en el Cronograma de la Licitación y sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor rendimiento y/o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas. Los “Sobres B” quedarán bajo la custodia del Consultor Jurídico de la institución, en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones hasta la fecha de su apertura, conforme al Cronograma establecido. Los documentos contenidos en el “Sobre A” deberán ser presentados en original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con DOS (02) fotocopias simples pago de los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como “COPIA”. El original y las copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: Dirección: Calle Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx esq. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Código postal #10514, Ensanche La Fe. Xxxxx Xxxxxxx, D.N. República Dominicana. Tel. 000-000-0000, Ext. 2906. Número de Referencia: Nombre del Oferente: Correo Electrónico: Firma del Representante Legal y Cédula de IdentidadBonos.

De La Oferta. Las Ofertas se presentarán Imposibilidad de Declarar la Emisión de Plazo Vencido o Iniciar un Proceso de Quiebra o Liquidación Forzosa.- En caso de que el Emisor incumpliese en sobres cerrados su obligación de pagar Intereses bajo cualesquiera de los supuestos considerados como Eventos de Incumplimiento, sujeto a lo establecido en la Sección III(A)(16) de este Prospecto Informativo, los Tenedores Registrados podrán notificar al Emisor sobre dicho incumplimiento y rotulados con podrán presentar las siguientes inscripciones: Dirección: Calle Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx esq. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Código postal #10514, Ensanche La Fe. Xxxxx Xxxxxxx, D.N. República Dominicana. Tel. 000-000-0000, Ext. 2906. Número de Referencia: Nombre del Oferente: Correo Electrónico: Teléfonos: Tel. 000-000-0000, Ext. 2906 Correo: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx El sobre o sobres contentivos acciones legales que estimen convenientes para hacer valer sus derechos y exigir el cumplimiento de las ofertas obligaciones del Emisor bajo los Bonos. Sin embargo, no tendrán derecho a presentar contendrán declarar los Bonos de plazo vencido ni solicitar que se acelere el vencimiento de ningún otro pago con respecto a los Bonos, así como tampoco tendrán derecho a solicitar o iniciar un proceso de quiebra, liquidación forzosa u otro similar en su interior el “Sobre A” Credenciales y Propuesta Técnica y el “Sobre B” Propuesta Económica, según correspondacontra del Emisor. Ninguna oferta presentada dentro del término para ello podrá ser desestimada en el acto Ausencia de apertura. Las que fueren observadas durante el acto de apertura se agregaran para su análisis por parte de los peritos designados. De igual forma, deberá contar con la seguridad apropiada para garantizar la confidencialidad de la información hasta el momento de la apertura, dentro de los plazos establecidos en el Cronograma del Proceso de la Licitación. Las propuestas inmediatamente sean recibidas en el lugar indicado, serán debidamente conservadas y custodiadas, permaneciendo cerradas hasta el momento de la apertura. Una vez recibidas las Ofertas, los Oferentes no podrán retirarlas para fines de modificación. La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se efectuará en acto público, ante el Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Público actuante. Las Ofertas serán recibidas en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC, ubicado en la calle Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx esquina Xxxxxx Xxxxxxxxx, Ensanche La Fe, Distrito Nacional, República Dominicana hasta las DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.) del día indicado en el Cronograma de la Licitación y sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas. Los “Sobres B” quedarán bajo la custodia del Consultor Jurídico de la institución, en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones hasta Garantía.- A la fecha de autorización de registro de esta Emisión y de publicación de este Prospecto Informativo, los Bonos no cuentan con garantía real, por lo que no están garantizados por activos o derechos específicos y no tienen privilegios especiales. Ausencia de Fondo de Amortización.- No existe ni existirá un fondo de amortización, por consiguiente los Fondos para el repago de los Bonos provendrán de los recursos generales del Emisor, así como tampoco habrán activos o garantías otorgadas por empresas relacionadas, afiliadas o subsidiarias del Emisor que respalden esta Emisión. Evento Gatillador de Conversión.- En el evento de que ocurra un Evento Gatillador de Conversión, el precio de las acciones del Emisor se verá reducido por el efecto de dilución de las Acciones Comunes. Esto conlleva a que el Tenedor Registrado xxx Xxxx al convertirlo en Acciones Comunes puede ver afectado el valor de las mimas, que en el caso de venderlas a dicho valor tendría un impacto negativo sobre su aperturainversión inicial. Riesgo de Prelación.- El pago de los Intereses de los Bonos se encuentra subordinado a los Créditos Preferenciales del Emisor y a la deuda subordinada del Emisor. Capacidad del Emisor de Convertir los Bonos en Acciones Comunes.- Sujeto a la ocurrencia de un Evento Gatillador de Conversión, conforme el Emisor convertirá el Monto de Capital Adeudado de los Bonos por Acciones Comunes, de forma automática e inmediata, en la Fecha de Conversión. En el evento de que los Bonos sean convertidos en Acciones Comunes, la subordinación de las mismas será inferior a la de los Bonos en un Evento de Liquidación, toda vez que las Acciones Comunes corresponden a Valores Secundarios, los cuales se encuentran subordinados en prelación de pago a los Créditos Preferenciales y a la deuda subordinada del Emisor. La Conversión de los Bonos no será considerada un Evento de Incumplimiento y no le dará derecho alguno a los Tenedores Registrados a solicitar o iniciar un proceso de quiebra, liquidación forzosa u otro similar del Emisor, ni a declarar los Bonos de plazo vencido ni a solicitar que se acelere el vencimiento de ningún pago con respecto a los Bonos. Al adquirir los Bonos, los Tenedores Registrados aceptan las condiciones aquí establecidas así como los riesgos asociados a la Conversión de los Bonos en Acciones Comunes. Se entenderá que los Tenedores Registrados han dispensado y renunciado a su derecho a reclamar y cobrar (1) el pago del Monto de Capital Adeudado de los Bonos objeto de la Conversión; (2) Intereses (incluyendo intereses moratorios) devengados y no pagados a la Fecha de Conversión sobre el Monto de Capital Adeudado de los Bonos objeto de la Conversión (sin perjuicio de que se suspenda también durante el Periodo de Suspensión, el pago de Intereses respecto al Cronograma establecidoMonto de Capital Adeudado de los Bonos no afectado por la Conversión); y (3) Intereses o cualquier otra suma de cualquier tipo respecto del Monto de Capital Adeudado objeto de la Conversión. Riesgo de Subordinación a Otras Deudas del Emisor y Existencia de Acreencias con Preferencia. - Los Bonos constituyen obligaciones subordinadas del Emisor en un Evento de Liquidación o Insolvencia. Los documentos contenidos Bonos están subordinados, en el “Sobre A” deberán ser presentados cuanto a prelación de pago, a todos los Créditos Preferenciales existentes y futuros del Emisor y a las Deudas Subordinadas del Emisor. Los Bonos sólo serán pagados con preferencia a los Valores Secundarios y con los Valores de Paridad, los Tenedores Registrados tendrán derecho a recibir una acreencia en original debidamente marcado como “ORIGINAL” base al o dispuesto en la primera página del ejemplarSección III(A)(13) de este Prospecto Informativo. Pérdida de Valor de Prelación de Pago por Convertibilidad.- En el evento de que los Bonos sean convertidos en Acciones Comunes, junto con DOS (02) fotocopias simples la subordinación de éstas será inferior a la de los mismosBonos en un Evento de Liquidación, debidamente marcadatoda vez que las Acciones Comunes corresponden a Valores Secundarios, los cuales se encuentran subordinados en su primera página, como “COPIA”. El original prelación de pago a los Créditos Preferenciales existentes y las copias deberán firmarse en futuros del Emisor y a todas las páginas por deudas subordinada del Emisor. Riesgo de Parte Relacionada, Vínculos y Afiliaciones.- El Agente de Pago, Registro y Transferencia de esta Emisión será el Representante Legalpropio Emisor. Global Valores, debidamente foliadas S.A., Casa de Valores y deberán llevar el sello social Puesto de Bolsa de la compañíapresente Emisión, forma parte del mismo grupo económico de Global Bank Corporation, el cual es el propio Emisor. El “Sobre A” deberá contener Ausencia de restricciones.- Salvo las impuestas por la SBP en atención a las disposiciones legales vigentes, la presente Emisión no impone al Emisor limitaciones o restricciones financieras u operativas; ni impone al Emisor limitaciones o restricciones para hipotecar, dar en prenda o de otra forma otorgar garantías sobre sus bienes en beneficio de otros acreedores; ni impone al Emisor limitaciones o restricciones para vender o disponer de sus activos, recomprar acciones o disminuir su cubierta la siguiente identificación: Dirección: Calle Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx esqcapital. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Código postal #10514, Ensanche La Fe. Xxxxx Xxxxxxx, D.N. República Dominicana. Tel. 000-000-0000, Ext. 2906. Número Obligación Sin Fecha de Referencia: Nombre del Oferente: Correo Electrónico: Firma del Representante Legal y Cédula Vencimiento.- Los Bonos constituyen obligaciones perpetuas sin ninguna fecha de Identidadvencimiento.

De La Oferta. Las Ofertas se presentarán Imposibilidad de Declarar la Emisión de Plazo Vencido o Iniciar un Proceso de Quiebra o Liquidación Forzosa.- En caso de que el Emisor incumpliese en sobres cerrados su obligación de pagar intereses bajo cualesquiera de los supuestos considerados como Eventos de Incumplimiento, sujeto a lo establecido en la Sección III(A)(16) de este Prospecto Informativo, los Tenedores Registrados podrán notificar al Emisor sobre dicho incumplimiento y rotulados con podrán presentar las siguientes inscripciones: Dirección: Calle Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx esq. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Código postal #10514, Ensanche La Fe. Xxxxx Xxxxxxx, D.N. República Dominicana. Tel. 000-000-0000, Ext. 2906. Número de Referencia: Nombre del Oferente: Correo Electrónico: Teléfonos: Tel. 000-000-0000, Ext. 2906 Correo: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx El sobre o sobres contentivos acciones legales que estimen convenientes para hacer valer sus derechos y exigir el cumplimiento de las ofertas obligaciones del Emisor bajo los Bonos. Sin embargo, no tendrán derecho a presentar contendrán declarar los Bonos de plazo vencido ni solicitar que se acelere el vencimiento de ningún otro pago con respecto a los Bonos, así como tampoco tendrán derecho a solicitar o iniciar un proceso de quiebra, liquidación forzosa u otro similar en contra del Emisor. Ausencia de restricciones.- Salvo las impuestas por la SBP en atención a las disposiciones legales vigentes, la presente Emisión no impone al Emisor limitaciones o restricciones financieras u operativas; ni impone al Emisor limitaciones o restricciones para hipotecar, dar en prenda o de otra forma otorgar garantías sobre sus bienes en beneficio de otros acreedores; ni impone al Emisor limitaciones o restricciones para vender o disponer de sus activos, recomprar acciones o disminuir su interior el “Sobre A” Credenciales y Propuesta Técnica y el “Sobre B” Propuesta Económica, según correspondacapital. Ninguna oferta presentada dentro del término para ello podrá ser desestimada en el acto Obligación Sin Fecha de apertura. Las que fueren observadas durante el acto de apertura se agregaran para su análisis por parte de los peritos designados. De igual forma, deberá contar con la seguridad apropiada para garantizar la confidencialidad de la información hasta el momento de la apertura, dentro de los plazos establecidos en el Cronograma del Proceso de la Licitación. Las propuestas inmediatamente sean recibidas en el lugar indicado, serán debidamente conservadas y custodiadas, permaneciendo cerradas hasta el momento de la apertura. Una vez recibidas las Ofertas, los Oferentes no podrán retirarlas para fines de modificación. La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se efectuará en acto público, ante el Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Público actuante. Las Ofertas serán recibidas en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC, ubicado en la calle Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx esquina Xxxxxx Xxxxxxxxx, Ensanche La Fe, Distrito Nacional, República Dominicana hasta las DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M.) del día indicado en el Cronograma de la Licitación y sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas. Vencimiento.- Los “Sobres B” quedarán bajo la custodia del Consultor Jurídico de la institución, en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones hasta la Bonos constituyen obligaciones perpetuas sin ninguna fecha de su apertura, conforme al Cronograma establecido. Los documentos contenidos en el “Sobre A” deberán ser presentados en original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con DOS (02) fotocopias simples de los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como “COPIA”. El original y las copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: Dirección: Calle Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx esq. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Código postal #10514, Ensanche La Fe. Xxxxx Xxxxxxx, D.N. República Dominicana. Tel. 000-000-0000, Ext. 2906. Número de Referencia: Nombre del Oferente: Correo Electrónico: Firma del Representante Legal y Cédula de Identidadvencimiento.