Smlouva k realizaci předmětu veřejné zakázky „Rozvoj ROB a souvisejících AIS“


Č.j. objednatele: MV- 70189-2/VZ-2024

Č.j. poskytovatele: SML 631/2024


▇▇▇▇▇▇▇ k realizaci předmětu veřejné zakázky „Rozvoj ROB a souvisejících AIS“


uzavřena

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)


Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇/▇, ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇

Kontaktní adresa: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

Zastoupená: Ing. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇,

ředitelem odboru centrálních informačních systémů


                                      

Bankovní spojení: 3605-881/0710 Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka: 6bnaawp (dále jen „Objednatel“)


a


ICZ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4840 Sídlo/místo podnikání: Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

IČO: 25145444

DIČ: CZ699000372


                                   

Jejímž jménem jedná: ▇▇▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, předseda představenstva Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Číslo účtu: 2109164825/2700

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka: 3teehfh (dále jen „Poskytovatel“)


(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)


Tato smlouva se uzavírá mimo zadávací řízení, a to zejména na základě výjimky uvedené v

§ 29 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) z důvodu ochrany utajovaných informací. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu k realizaci plnění veřejné zakázky nazvané „Rozvoj ROB a souvisejících AIS“ (dále jen „Smlouva“):


I. Předmět Smlouvy a úvodní ustanovení

1. Objednatel je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

2. Smluvní strany prohlašují, že Předmět plnění souvisí výhradně s dodávkami a službami spočívajícími v úpravě a rozvoji Registru obyvatel (dále také jen „ROB“) a s ním bezprostředně souvisejících komponent, přičemž dle vyjádření zpravodajské služby a bezpečnostních sborů je nutné pro všechny části Předmětu plnění dle této Smlouvy nutná celková znalost specifických funkcionalit neveřejných částí ROB, které jsou utajované, a to ve stupni utajení „Důvěrné“. Případné zpřístupnění těchto informací širokému okruhu adresátů potom dle vyjádření zpravodajské služby a bezpečnostních sborů znamená také riziko v oblasti obrany nebo bezpečnosti. K realizaci takového Předmětu plnění je proto nezbytně třeba seznámit se s utajovanými informacemi ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOUI“). Smluvní strany prohlašují, že k zadání veřejné zakázky ve standardním zadávacím řízení a následně také k realizaci plnění specifikovaného v této Smlouvě je v plném rozsahu nezbytná znalost utajovaných součástí dokumentace nesoucích utajované informace v režimu ZOUI, a to i ke svojí povahou neutajovaným částem systému ROB. Zároveň by v rámci zadávání veřejné zakázky širokému okruhu uchazečů bylo nepřiměřeně zvýšeno riziko vyzrazení utajovaných informací a tím by také, dle vyjádření zpravodajské služby a bezpečnostních sborů, mohlo dojít k potenciálnímu zásahu či ohrožení v oblasti bezpečnosti a obrany. Nad rámec právě uvedeného Smluvní strany uvádí, že utajované informace ve smyslu ZOUI obsahují podrobnosti o vazbách informačních systémů, způsobu zajištění jejich provozu, bezpečnostních opatřeních, struktuře a povaze uchovávaných dat a další informace, jejichž zveřejnění širokému okruhu uchazečů v rámci standardního zadávacího řízení by znamenalo ohrožení bezpečnosti celého integrovaného systému základních registrů i návazných agendových informačních systémů. Pro zadání a následnou řádnou realizaci plnění specifikovaného v této Smlouvě musí být Poskytovatel seznámen s utajovanými informacemi dle ZOUI, respektive dále v průběhu plnění přistupovat k utajovaným informacím, které mu budou poskytnuty nebo které u něj budou vznikat ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 písm. a) ZOUI, a to ve vztahu k celému plnění specifikovanému touto Smlouvou. Poskytovatel jakožto stávající provozovatel systému ROB je proto jediným subjektem, který je schopen realizovat Předmět plnění bez rizika vyzrazení (respektive nežádoucího rozšíření) utajovaných informací ve smyslu ZOUI, jelikož má přístup k utajovaným informacím nutným pro zadání a realizaci Předmětu plnění dle této Smlouvy. S ohledem na charakter plnění neexistují žádná jiná dostatečná bezpečnostní opatření k ochraně utajovaných informací, která by v rámci zadávacího řízení mohla být přijata, než postup Objednatele dle § 29 odst. 1 písm. b) bod 3 ZZVZ. Vzhledem k tomu, že případné zveřejnění plné dokumentace, jejíž znalost je nezbytně nutná pro podání nabídky a samotnou realizaci Předmětu plnění, jakož i rozšiřování okruhu subjektů, kterým by bylo v rámci zadávacího řízení i realizace Smlouvy umožněno seznámit se s dokumentací k systému ROB obsahující utajované informace, by bylo bezpečnostní hrozbou s potenciálem ohrozit zájmy České republiky na zachování a zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti ve smyslu § 2 písm. a) a b) ZOUI a s ohledem na centralizované kritické funkce informačních systémů, jejich vzájemné vazby a provázanost na stěžejní agendové informační systémy veřejné správy s potenciálem způsobit újmu České republice, kdy samotné zveřejnění informací a nezbytné dokumentace o struktuře a bezpečnostních vazbách informačních systémů základních registrů neúměrně zvyšuje bezpečnostní rizika, provedl Objednatel oznámení dle § 69 odst. 1 písm. r) ZOUI


Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Smluvní strany konečně prohlašují, že právě uvedené skutečnosti v tomto odst. 2 čl. I. Smlouvy, jakož i potvrzení, že tato rizika platí pro všechny předpokládané dodávky a služby spadající pod Předmět plnění vymezený touto Smlouvou, vyplývají z vyjádření Národního bezpečnostního úřadu vydaného dle § 138 odst. 1 písm. k) ZOUI, sp. zn.: 80-164751/2023, č. j.: 9750/2023-NBÚ/80 ze dne

20. 12. 2023, které bylo vydáno k oznámení Objednatele, a v němž Národní bezpečností úřad konstatuje, že postup Objednatele je důvodný.

3. Poskytovatel splňuje veškeré předpoklady pro realizaci Předmětu plnění dle této Smlouvy.

4. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy:

• není v platební neschopnosti a neprobíhají vůči němu řízení vztahující se k jeho likvidaci;

• disponuje všemi oprávněními k podnikání nezbytnými k realizaci Předmětu plnění stanovenému touto Smlouvou;

• splňuje technické, ekonomické i personální předpoklady pro řádnou realizaci Předmětu plnění veřejné zakázky „Rozvoj ROB a souvisejících AIS“, ke které je uzavírána tato Smlouva;

• je držitelem osvědčení podnikatele pro přístup k utajovaným informacím ve stupni utajení „Důvěrné“ dle § 20 odst. 1 písm. a) ZOUI.

5. Předmětem Smlouvy je realizace úprav a rozvoje informačního systému ROB, a s ním bezprostředně souvisejících komponent, vyplývajících ze zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; novelizovaných ustanovení zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů; a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně:

a. Naplnění registru branné povinnosti a vytvoření nové služby, která zajistí avizaci osob, kterým vznikla branná povinnost. Prvotní naplnění registru branné povinnosti údaji o plnoletých a svéprávných státních občanech České republiky ve věku do 60 let vedených v ROB a vytvoření nové služby, která umožní registru branné povinnosti získávat průběžně seznam identifikátorů osob, kterým vznikla branná povinnost.

b. Realizace úpravy dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci (dále jen „BOK“) do jednosměrné šifrované podoby, data a času zablokování a odblokování BOK a požadavku na doplnění fyzického prokázání totožnosti autentizací s využitím BOK. Úprava ▇▇▇ v souvislosti s implementací BOK a s ním souvisejících údajů.

c. Realizace analytického modulu ROB, sestávající z částí (i) Analýza a

(ii) Realizace, který umožní vytvářet analýzy a jiné statistiky z ROB, a zajistí jejich zveřejňování způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu (open data), včetně dodání uživatelské dokumentace. Každá z těchto částí bude podléhat samostatné akceptaci.

d. Úprava ROB v souvislosti s rozšířením stávajícího číselníku ROB „POHLAVI“ o hodnotu X – Neurčené.


V rámci realizace předmětu plnění je Poskytovatel povinen vypracovat také návrhy technického řešení, a to postupem uvedeným v čl. VII. této Smlouvy a vypracovat potřebnou dokumentaci k Předmětu plnění.

(souhrnně výše a dále též „plnění“ či „Předmět plnění“)

6. Základní specifikace Předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy a dále v příslušných dokumentech předávaných mezi Smluvními stranami v rámci realizace Předmětu plnění. Mezi Smluvními stranami budou v rámci realizace Předmětu plnění předávány také utajované dokumenty ve smyslu ZOUI, které budou mezi Smluvními stranami předány způsobem předpokládaným ZOUI. Objednatel je povinen ve lhůtě stanovené v Příloze č. 3 k provedení Analýzy legislativních požadavků a požadavků Objednatele poskytnout Poskytovateli dokumentaci a součinnost nezbytnou k realizaci Předmětu plnění. Poskytovatel je dále povinen ve lhůtě jednoho (1) měsíce od kompletního předání podkladů nezbytných pro realizaci plnění ze strany Objednatele (tedy od ukončení Analýzy legislativních požadavků a požadavků Objednatele), nejpozději však ve lhůtě uvedené v Příloze č. 3 vyhotovit a doručit Objednateli písemné podrobné návrhy technického řešení jednotlivých částí Předmětu plnění (dále jen „Návrhy řešení“). Schválení Návrhů řešení bude realizováno postupem dle čl. VII. této Smlouvy.

7. Poskytovatel dále upraví stávající informační systém ROB a zpracuje kompletní dokumentaci k úpravám informačního systému ROB v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“) a navazujících podzákonných předpisů.

8. V rámci realizace Smlouvy dojde k zajištění standardů spolehlivosti, bezpečnosti a výkonu odpovídajícího informačnímu systému kritické informační infrastruktury podle ZoKB, za který je považován také stávající informační systém ROB. Aplikační řešení bude odrážet aktuální legislativní požadavky v oblasti evidence obyvatel, kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

9. Součástí Předmětu plnění dle této Smlouvy není zajištění podpory provozu nově provedených a dodaných úprav a rozvoj nově dodaných částí systému v rámci Předmětu plnění. Podpora bude zajištěna dodatkem ke Smlouvě o poskytování služeb podpory a rozvoje registru obyvatel mezi Digitální a informační agenturou a Poskytovatelem, č. j. SZR- 621-18/Ř-2021.

10. Objednatel za řádně poskytnuté plnění zaplatí Poskytovateli cenu sjednanou dle této Smlouvy za podmínek stanovených ve Smlouvě.

11. Objednatel požaduje, aby Poskytovatel v rámci a po dobu realizace Předmětu plnění povinně garantoval dodržení všech platných závazných norem souvisejících s řádným poskytnutím Předmětu plnění či jeho části včetně zajištění jeho bezpečnosti.

12. Poskytovatel je povinen při výkonu ujednaných činností respektovat potřeby provozu Objednatele tak, aby nebyl narušen. Pro účely plnění Smlouvy Objednatel po dohodě s Poskytovatelem zajistí odstávku (nedostupnost) software tak, aby mohl Poskytovatel provést potřebné úkony.

13. Předmět plnění dle této Smlouvy bude využit v projektu „Rozvoj ROB a souvisejících AIS“ (registrační číslo: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_029/0007755), který je financován z Národního plánu obnovy (dále též „Projekt“). Na realizaci Předmětu plnění se proto vztahují také pravidla uvedená v dokumentu „POKYN VLASTNÍKA KOMPONENT 1.1, 1.2 a 4.4 PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY“ verze č. 6 platná od 1. 7. 2024, která tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje dodržovat také pravidla uvedená v tomto dokumentu, případně pozdější verze tohoto dokumentu, pokud s ní bude Poskytovatel ze


strany Objednatele seznámen. Smluvní strany prohlašují, že k takové změně není potřeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.


II. Místa plnění a doba trvání Smlouvy

1. Místem plnění je:

• Sídlo Poskytovatele;

• Česká republika – Ministerstvo vnitra, pracoviště odboru centrálních informačních systémů v Praze: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇;

• Sídlo odboru centrálních informačních systémů Ministerstva vnitra, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ (technický správce ROB);

• Sídlo Digitální a informační agentury (dále jen „DIA“), Na Vápence 915/14, Praha 3 (provozovatel systému ROB);

• Datové centrum SPCSS na adrese ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇/▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇;

• Datové centrum České pošty, s. p. na adrese ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇/▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇.

2. Plnění je rovněž možné realizovat prostřednictvím vzdáleného přístupu, a to v těch případech, kdy to charakter poskytovaného plnění připouští.

3. Poskytovatel je povinen Předmět plnění řádně dokončit a předat nejpozději do

28. 2. 2025. Podrobný harmonogram realizace Předmětu plnění je stanoven v příloze č. 3 této Smlouvy.

4. Práva z vad a záruky za jakost, práva na zaplacení ceny, smluvní pokuty a náhrady újmy, jakož i další plnění, jejichž smyslu by to odporovalo, skončením této Smlouvy nezanikají, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.


III. Cena

1. Cena Předmětu plnění, respektive jednotlivých částí je, včetně podrobné cenové kalkulace, jednotkových cen a parametrů, uvedena v příloze č. 2 Smlouvy.

2. V ceně za Předmět plnění jsou zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele související s řádným odevzdáním Předmětu plnění či jeho části Objednateli. V těchto cenách jsou zahrnuty i položky výslovně ve Smlouvě neuvedené, které měl a mohl Poskytovatel ke dni uzavření Smlouvy předpokládat vzhledem k povaze Předmětu plnění a způsobu jeho plnění včetně řádného odevzdání Objednateli.

3. Cena za Předmět plnění specifikovaný v čl. I. odst. 5 této Smlouvy bude hrazena na základě faktury vystavené Poskytovatelem po akceptaci a převzetí Předmětu plnění či jeho části dle čl. VIII. této Smlouvy. Platba za převzaté plnění proběhne po datu uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“) dle podmínek uvedených v této Smlouvě, případně dle příslušných právních předpisů.


IV. Platební podmínky

1. Objednatel zaplatí Poskytovateli příslušnou část ceny Předmětu plnění, a to vždy za řádně Poskytovatelem realizovanou a Objednatelem převzatou část Předmětu plnění na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem.

2. Poskytovatel se zavazuje po DUZP vystavit v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) Objednateli fakturu a doručit mu ji v souladu s tímto článkem IV. Smlouvy. Faktura bude vystavena do deseti

(10) pracovních dnů od DUZP a doručena Objednateli do deseti (10) pracovních dnů ode dne vystavení faktury, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.


3. Zálohové platby Objednatel neposkytuje.

4. Faktura vystavená na základě této Smlouvy musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu ZDPH (zejména § 29 ZDPH) a § 435 občanského zákoníku. Faktura musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) označení Objednatele a Poskytovatele, jejich sídlo, IČO, DIČ, označení peněžního ústavu Poskytovatele a číslo bankovního účtu Objednatele a Poskytovatele uvedené v záhlaví Smlouvy,

b) číslo Smlouvy obou Smluvních stran,

c) evidenční číslo faktury,

d) registrační číslo Projektu, název Projektu, logo Národního plánu obnovy a případné další náležitosti vyplývající z Přílohy č. 6 této Smlouvy,

e) datum vystavení a datum splatnosti faktury,

f) DUZP,

g) fakturovanou částku, včetně vyčíslení DPH,

h) označení příslušné fakturované části Předmětu plnění,

i) razítko a podpis Poskytovatele/zaručený elektronický podpis Poskytovatele.

5. V případě, že faktura nebude obsahovat ujednané náležitosti, nebude-li doručena v souladu se Smlouvou, bude-li obsahovat nesprávné údaje, bude-li v ní uveden bankovní účet, který Poskytovatel nemá řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“ nebo bude-li vystavena neoprávněně, není Objednatel povinen ji proplatit. Objednatel takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě její splatnosti vrátí spolu s písemným odůvodněním, proč považuje fakturu za nesprávnou či neoprávněnou. Poskytovatel zašle po odstranění vad faktury či po vzniku svého oprávnění fakturovat Objednateli fakturu novou s novým termínem splatnosti fakturované částky v souladu s článkem IV. odst. 6. Smlouvy. Nový termín splatnosti opravené faktury běží ode dne následujícího po dni doručení opravené faktury Objednateli.

6. Doba splatnosti faktury je sjednána na třicet (30) dnů od doručení faktury Objednateli, počítáno ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Je-li na faktuře uvedena doba splatnosti kratší, použije se doba splatnosti uvedená ve Smlouvě. Dnem uhrazení faktury a dnem zaplacení ceny se rozumí den odepsání oprávněně fakturované částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

7. Při doručení jakékoliv faktury (i opravené faktury dle článku IV. odst. 5. Smlouvy) po 5. 12. kalendářního roku do konce kalendářního roku již nelze fakturu v daném roce proplatit. Lhůta splatnosti takové faktury sjednaná v článku IV. odst. 6. Smlouvy se při doručení po termínu uvedeném v předchozí větě prodlužuje na šedesát (60) dní ode dne doručení faktury Objednateli.

8. Faktury bude Poskytovatel zasílat spolu s veškerými požadovanými dokumenty Objednateli. Faktury Poskytovatele je možné zasílat či doručit osobně buď v listinné podobě ve dvojím (2) vyhotovení na adresu Objednatele anebo elektronicky prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Objednatele, a to způsobem Objednatelem schváleným ve formátu a podobě stanovené příslušnými právními předpisy, tedy:

a) ve formátu dle Evropské normy pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017,

b) ve formátu / syntaxi dle čl. 3, odst. 2 Evropské směrnice 2014/55/EU:

a. formát / syntax UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015,

b. formát / syntax UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice),

c) ve formátu ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 347/2017 a vyhlášky č. 194/2009 Sb.),

d) PDF/A se zaručeným elektronickým podpisem.


9. Pokud bude Poskytovatel prokazatelně v prodlení s plněním jakékoli povinnosti podle této Smlouvy, zejména pokud prokazatelně neodevzdá Objednateli příslušnou část Předmětu plnění řádně (ve sjednaném množství a kvalitě a se všemi doklady potřebnými k převzetí a užívání) a včas, nebude Objednatel povinen zaplatit cenu za plnění dle této Smlouvy, dokud Poskytovatel nezjedná nápravu. Soupis vad plnění, které brání jeho řádnému odevzdání a převzetí, uvedou Smluvní strany v příslušném protokolu.

10. Poskytovatel, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je Poskytovatel nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH, písemně doporučeným dopisem s dodejkou oznámit takovou skutečnost Objednateli, jakožto příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je Smluvními stranami považováno za podstatné porušení Smlouvy.

11. Poskytovatel se zavazuje, že bankovní účet jím určený v záhlaví Smlouvy pro zaplacení jakéhokoliv závazku na základě Smlouvy bude od data jejího uzavření do ukončení platnosti závazků z ní plynoucích zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH.

12. Pokud Objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Poskytovatele, nebo se Objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má Objednatel právo bez souhlasu Poskytovatele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je Objednatel oprávněn odvést částku DPH podle faktury vystavené Poskytovatelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH.

13. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Objednatele vůči Poskytovateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy za uhrazenou. Zároveň je Objednatel povinen Poskytovatele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění prokazatelným způsobem informovat, např. písemně v listinné podobě doporučeným dopisem s dodejkou.

14. Poskytovatel může postoupit pohledávku za Objednatelem či postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě jen s výslovným předchozím písemným souhlasem Objednatele.


V. Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace nezbytné k řádnému plnění jeho závazků.

2. Objednatel se zavazuje zajistit pro Poskytovatele nezbytné technicko-organizační podmínky vyplývající z této Smlouvy nebo dohodnuté oprávněnými osobami.

3. Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Poskytovatele vstup do svých prostor v rozsahu nezbytném k realizaci Předmětu plnění a poskytnout Poskytovateli v minimálním rozsahu nutný přístup k technickým prostředkům. Ve stejném režimu zajistí Objednatel Poskytovateli přístup nebo spojení se správci počítačové sítě, aplikací a zdrojů dat, zálohovacích a archivačních systémů Objednatele, a s pracovníky znalými potřebných hesel a disponujícími oprávněními nutnými k provedení zásahu.

4. Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům Poskytovatele na písemné vyžádání vzdálený přístup k nutným technickým prostředkům Objednatele v minimálním rozsahu nutném pro naplnění Předmětu plnění.

5. Objednatel zajistí Poskytovateli po dobu výkonu prací a služeb u Objednatele následující:

a) přístup k hardware a software nezbytně nutnému pro realizaci Předmětu plnění;


b) přístup ke koncovému počítači připojenému do počítačové sítě Objednatele v konfiguraci odpovídající minimálně požadavkům uvedeným v dokumentaci software včetně možnosti tisku na tiskárně;

c) přístup k síti Internet ze zařízení ve správě Objednatele;

d) přístup nebo spojení se správci počítačové sítě, aplikací a zdrojů dat, zálohovacích a archivačních systémů Objednatele;

e) v případě potřeby předem dohodnuté konzultace s jinými technickými specialisty Objednatele pro ostatní informační systémy a technologické prostředky, které Objednatel užívá.

6. Řízení přístupu a bezpečnostní požadavky pro ROB jsou definovány v dokumentech č. j. DIA-14454-1/KYBEZ-2023 (Bezpečnostní požadavky a opatření na Dodavatele) a č. j. DIA-148-1/V-2023 (Politika řízení bezpečnosti informací), případně dokumenty, které je nahrazují, bude-li s nimi Poskytovatel seznámen. Tyto dokumenty vycházejí z bezpečnostní politiky MVČR. Strany tímto potvrzují, že je jim obsah dokumentů znám.


VI. Práva a povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje písemně informovat bez zbytečného odkladu Objednatele o jemu známých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků Smluvních stran, a zejména o skutečnostech, které mohou být významné pro rozhodování Objednatele v jednotlivých případech plnění této Smlouvy.

2. Poskytovatel je povinen postupovat při plnění závazků vyplývajících ze ▇▇▇▇▇▇▇ s veškerou odbornou péčí, v souladu s účinnými právními předpisy, uplatnitelnými technickými normami a dalšími předpisy upravujícími dotčené činnosti Objednatele. Objednatel se zavazuje poskytovat součinnost v rozsahu nezbytném k plnění předmětu Smlouvy.

3. Poskytovatel je povinen dodržovat bezpečnostní opatření Objednatele a jeho pravidla pro práci v prostorách Objednatele, a odpovídá za přijetí přiměřených opatření zabraňujících zejména majetkové újmě nebo pracovním úrazům v prostorách a na zařízení Objednatele.

4. Poskytovatel ani jeho pracovníci či jím pověřené osoby nesmí bez výslovného písemného svolení oprávněných osob nebo zástupce pro věcná jednání Objednatele kopírovat data Objednatele na přenosná média ani je jakýmkoliv způsobem přemístit mimo prostory Objednatele. Tuto činnost nesmí umožnit ani třetím osobám.

5. Poskytovatel se zavazuje v průběhu plnění předmětu ▇▇▇▇▇▇▇ průběžně spolupracovat s Objednatelem a zejména na kontrolních dnech jej informovat o postupu prací a stavu plnění.

6. Poskytovatel je povinen písemně s dostatečným předstihem upozornit Objednatele, pokud při jeho zásahu hrozí ztráta dat nebo bude provedena změna konfigurace, na nutnost pořízení mimořádné zálohy a doporučí Objednateli způsob a rozsah zálohy, v opačném případě odpovídá za újmu Objednatele takto způsobenou.

7. Poskytovatel je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti pojištění odpovědnosti Poskytovatele za škodu způsobenou Objednateli či třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy s minimálním limitem pojistného plnění ve výši alespoň 150.000.000,- Kč (slovy: sto padesát miliónů korun českých). Poskytovatel je povinen na žádost Objednatele předložit potvrzení o pojištění v minimálním rozsahu dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy.

8. Poskytovatel předá Objednateli po řádné realizaci Předmětu plnění všechny zdrojové kódy a dále převede právo užívat a modifikovat software a zdrojové kódy, které se týkají Předmětu plnění.


9. Poskytovatel se zavazuje realizovat Předmět plnění v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami a schváleným technických řešením postupem dle č. VII. této Smlouvy.

10. Realizační tým Poskytovatele (osoby), který(é) se neseznamují s utajovanou částí Předmětu plnění musí splňovat podmínku přístupu k utajovaným informacím minimálně stupně utajení „VYHRAZENÉ“.

11. Realizační tým Poskytovatele (osoby), který(é) se seznamují s utajovanou částí Předmětu plnění musí splňovat podmínku přístupu k utajovaným informacím minimálně stupně utajení „DŮVĚRNÉ“.

12. Poskytovatel je oprávněn realizovat Předmět plnění, který obsahuje či pro jehož realizaci je potřebné nakládání s utajovanými informacemi dle ZOUI, pouze prostřednictvím zaměstnanců, poddodavatelů či jiných osob, jež splňují veškeré náležitosti předpokládané ZOUI pro nakládání s informacemi příslušného stupně utajení. Poskytovatel je dále povinen na žádost kdykoliv v průběhu realizace Předmětu plnění předložit Objednateli doklady o splnění těchto náležitostí.

13. Poskytovatel je při realizaci Předmětu plnění v případě nakládání s utajovanými informacemi dle ZOUI povinen dodržovat veškeré povinnosti a náležitosti vyplývající z tohoto zákona, respektive z příslušných prováděcích předpisů, a to také při zpracování či vyhotovování veškeré dokumentace a dále také při komunikaci se svými zaměstnanci, poddodavateli či jinými osobami, které se účastní na realizaci Předmětu plnění.

14. Poskytovatel se zavazuje, že u všech osob podílejících se na realizaci Předmětu plnění, tedy plnění služeb či jiných činností, zajistí, že tyto osoby budou dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy. V případě jakéhokoliv porušení povinností dle této Smlouvy či způsobení jakékoliv škody těmito osobami v rámci realizace Předmětu plnění, odpovídá Poskytovatel, jako by tyto povinnosti porušil či škodu způsobil sám.

15. Poskytovatel je povinen neprodleně informovat Objednatele o změně ovládání Poskytovatele podle zákona o obchodních korporacích nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s aktivy určenými k realizaci Předmětu plnění.

16. Poskytovatel je povinen po celou dobu realizace Předmětu plnění dle této Smlouvy, dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a další povinnosti, které pro něj vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména potom ze (i) ZoKB; (ii) vyhlášky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „VoKB“); (iii) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů; a (iv) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

17. Poskytovatel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že systém ROB, jehož se týká Předmět plnění, je součástí kritické informační infrastruktury dle ZoKB a v rámci realizace Předmětu plnění se zavazuje dodržovat povinnosti, které mu vyplývají ze ZoKB a VoKB, a to po celou dobu realizace Předmětu plnění, zejména:

i. dodržovat zásady bezpečnosti informací souvisejících s realizací Předmětu plnění a dále informací, které vyplývají z této Smlouvy, a to dle relevantních právních předpisů, zejména předpisů uvedených v předchozím odstavci 16 tohoto čl. VI. Smlouvy;

ii. dodržovat zásady bezpečnosti informací, které souvisejí s realizací Předmětu plnění a informací, které vyplývají z této Smlouvy a jejích příloh a zároveň nejsou informacemi uvedenými v bodu i. tohoto odst. 17 čl. VI. Smlouvy, ale Smluvní strany se písemně předem dohodly na jejich dodržování;


iii. poskytovat Objednateli na písemnou výzvu (i) potřebnou součinnost při plnění povinností Objednatele dle ZoKB a příslušných prováděcích předpisů, zejména VoKB, a to včetně provádění případných účelných preventivních kroků a aktivit, (ii) potřebnou součinnost při plnění jeho povinností, které vyplývají z rozhodnutí orgánů veřejné správy vykonávajících působnost na úseku kybernetické bezpečnosti, (iii) v dohodnutém formátu data, provozní údaje a informace, které má Poskytovatel k dispozici v souvislosti s realizací Předmětu plnění, to vše bez zbytečného odkladu ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele,

iv. detekovat jakékoliv narušení bezpečnosti informací, služeb, bezpečnosti a integrity sítí komunikačních služeb souvisejících s realizací Předmětu plnění a o těchto skutečnostech neprodleně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů informovat Objednatele a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost;

v. zajistit dodržování veškerých pravidel a bezpečnostních opatření v rámci Objednatelem schválených vnitřních předpisů, které se týkají bezpečnostní politiky v případě, že je má Objednatel pro danou oblast vypracované a Poskytovatel byl s nimi ze strany Objednatele seznámen;

vi. v případě, že Objednatel nedisponuje dokumenty uvedenými v bodu v. tohoto odst. 17 čl. VI. Smlouvy, je Poskytovatel povinen předložit Objednateli ke schválení Poskytovatelem zpracované relevantní části bezpečnostní politiky Poskytovatele ve smyslu ZoKB a VoKB, které se vztahují k realizaci Předmětu plnění;

vii. podrobit se kontrolní činnosti za účelem ověření dodržování bezpečnostních opatření stanovených v této Smlouvě, a to za podmínek stanovených ZoKB a VoKB, zejména

§ 16 VoKB;

viii. v případě zjištěných nedostatků dle předchozího bodu vii. Tohoto odst. 17 čl. VI. Smlouvy se Smluvní strany zavazují v dobré víře bezodkladně přistoupit k jednáním o odstranění takových nedostatků; lhůta k odstranění zjištěných nedostatků bude stanovena buď (i) Objednatelem ve lhůtě určené příslušným kontrolním orgánem, který povinnost uložil, nebo (ii) dohodou Smluvních stran v případě, že tato lhůta nebude určena takovým orgánem, a to takovým způsobem, aby bylo odstranění zjištěných nedostatků objektivně možné a zároveň nebyla ohrožena realizace Předmětu plnění, respektive funkčnost systémů provozovaných Objednatelem;

ix. předávat veškerá data, provozní údaje a informace dle § 6a ZoKB.

18. Poskytovatel se zavazuje zajistit Objednateli přístup k informacím, které souvisí s realizací Předmětu plnění a dále informacím o Poskytovateli a jeho případných poddodavatelích, a to prostřednictvím provedení auditu ve smyslu ZoKB a VoKB, který realizuje Objednatel nebo Objednatelem pověřená třetí strana.

19. Poskytovatel je povinen jakékoliv jím zpracovávané dokumenty v souvislosti s touto Smlouvou vést ve formě umožňující jejich přezkoumání a audit ze strany kontrolních orgánů. V případě, že bude jakýkoliv dokument související s realizací Předmětu plnění zpochybněn či rozporován kontrolním orgánem, je Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli takové dokumenty a podklady, které budou kontrolním orgánem akceptovány s přihlédnutím k výtkám sděleným takovým kontrolním orgánem. Pokud nebude Objednatel schopen tyto dokumenty či podklady z důvodu nesoučinnosti Poskytovatele poskytnout a absence těchto dokumentů bude důvodem k udělení jakékoliv sankce vůči Objednateli, zavazuje se Poskytovatel Objednateli uhradit uloženou sankci v plné výši, a to i po vypršení platnosti a účinnosti této Smlouvy.

20. Dokumentace, kterou Poskytovatel dodá Objednateli v souvislosti s realizací Předmětu plnění dle této Smlouvy, musí být v českém jazyce, pokud se Strany nedohodnou jinak, a tato dokumentace musí splňovat požadavky VoKB a ZoKB.


21. Poskytovatel je v rámci realizace Předmětu plnění povinen dodržovat příslušné právní předpisy a normy, které jsou specifikované k jednotlivým částem předmětu plnění v Příloze č. 1., zejména nikoliv však výlučně:

a. Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů;

b. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

c. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

d. Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;

e. Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;

f. Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů;

g. Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů;

h. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;

i. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;

j. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES neboli General Data Protection Regulation;

k. Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti);

l. Vyhláška č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy;

m. Vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;

n. ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy managementu bezpečnosti informací;

o. bezpečnostní politiky uvedené v čl. V. odst. 6 této Smlouvy.

Změny Realizačního týmu:

22. Příloha č. 4 této Smlouvy obsahuje seznam specialistů požadovaných pro realizaci Předmětu plnění, kteří tvoří Realizační tým, včetně jejich identifikačních údajů. Poskytovatel je povinen realizovat Předmět plnění prostřednictvím tohoto Realizačního týmu a udržovat jej po celou dobu realizace Předmětu plnění.

23. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude kterýkoliv ze členů Realizačního týmu schopen provádět a účastnit se na realizaci Předmětu plnění, je Poskytovatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli a nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů zajistit nahrazení tohoto člena Realizačního týmu, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.


24. Každý člen Realizačního týmu musí ovládat český jazyk na komunikační úrovni se znalostí odborné terminologie týkající se Předmětu plnění. Pokud by některý z členů Realizačního týmu tento požadavek nesplňoval, zajistí Poskytovatel pro účely komunikace takového člena Realizačního týmu na vlastní náklady tlumočníka. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že náklady vynaložené dle tohoto odstavce jsou již součástí ceny za Předmět plnění.

25. Poskytovatel je oprávněn navrhnout změny Realizačního týmu uvedeného v příloze č. 4 této Smlouvy, a to vždy pouze nahrazením specialistou stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností. Ke změně Realizačního týmu může dojít až po písemném schválení Objednatelem, který se k návrhu Poskytovatele vyjádří nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jeho doručení. V tomto případě se Objednatel zavazuje, že návrhy Poskytovatele na změnu Realizačního týmu odmítne pouze na základě závažných opodstatněných důvodů sdělených Poskytovateli.

26. Pokud dojde ke změně složení Realizačního týmu, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy dle předchozího odstavce této Smlouvy, nahrazuje tato aktualizovaná verze této přílohy č. 4 Smlouvy verzi původní. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že ke změně a nahrazení přílohy č. 4 postupem uvedeným v odstavci 25 tohoto čl. VI. Smlouvy, není třeba uzavírat písemný dodatek.


VII. Návrh technického řešení

1. Poskytovatel je povinen ve lhůtě jednoho (1) měsíce od kompletního předání podkladů nezbytných pro realizaci plnění ze strany Objednatele (tedy od ukončení Analýzy legislativních požadavků a požadavků Objednatele), nejpozději však ve lhůtě uvedené v Příloze č. 3 vyhotovit a doručit Objednateli písemné podrobné Návrhy řešení jednotlivých částí Předmětu plnění .

2. Návrh řešení bude obsahovat alespoň:

a. technický popis požadované části Předmětu plnění v rozsahu, který umožní provedení vlastní implementace Poskytovatelem, to vše v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami a příslušnými dokumenty, které budou mezi Smluvními stranami předány;

b. požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci části plnění;

c. návrh akceptačních kritérií v souladu s čl. VIII odst. 2 této Smlouvy;

d. rozsah následně poskytnuté dokumentace, popřípadě odkaz na její umístění;

e. vyhodnocení dopadů realizace části Předmětu plnění na provozní činnost Objednatele a provozovatele ROB (tzv. vytvoření dopadové analýzy a přínosů příslušné části Předmětu plnění).

3. Objednatel je povinen se k příslušnému předloženému Návrhu řešení vyjádřit nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů. Objednatel je oprávněn (i) předložený Návrh řešení schválit; nebo (ii) předložený Návrh řešení odmítnout a vyžádat si jeho úpravu dle svých odůvodněných požadavků a připomínek v souladu se vstupními podklady dle odst. 1 tohoto článku, a to bez jakýchkoliv finančních nároků vznikajících v této souvislosti Poskytovateli nad rámec ceny za plnění předpokládané touto Smlouvou. V případě odmítnutí Návrhu řešení je Poskytovatel povinen Návrh řešení upravit dle připomínek Objednatele. Smluvní strany prohlašují, že se pokusí po druhé úpravě každý Návrh řešení definitivně odsouhlasit. V případě druhého odmítnutí Návrhu řešení jsou Smluvní strany oprávněny od příslušné části Smlouvy, k níž se Návrh řešení vztahuje, odstoupit.

4. Objednatelem odsouhlasený Návrh řešení je pro Smluvní strany závazný a Poskytovatel je povinen dle tohoto Návrhu řešení realizovat Předmět plnění.


VIII. Předávací a akceptační řízení

1. Poskytovatel je povinen předat Objednateli příslušnou část Předmětu plnění, v požadovaném rozsahu a čase stanovených v této Smlouvě. Poskytovatel i Objednatel se zavazuje proces akceptace a předání příslušné části Předmětu plnění realizovat tak, aby byly dodrženy lhůty uvedené v této Smlouvě zejména v Příloze č. 3 Smlouvy. Nebude- li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, má se za to, že proces akceptace musí být zahájen alespoň pět (5) pracovních dnů před stanoveným termínem pro dokončení příslušné části Předmětu plnění.

2. Akceptační kritéria jsou následující:

a. pro části plnění uvedené v čl. I, odst. 5, písm. a), b) a d) této Smlouvy je akceptačním kritériem otestování atomických služeb, které jsou součástí provedených úprav a rozvoje systému ROB;

b. pro část plnění uvedenou v čl. I, odst. 5, písm. c) část (i) této Smlouvy je akceptačním kritériem předání analytického dokumentu Objednateli;

c. pro část plnění uvedenou v čl. I, odst. 5, písm. c) část (ii) této Smlouvy je akceptačním kritériem otestování vytvoření základních statistik a analýz provozu ROB a zveřejnění jejich výstupů ve formě open dat, ověření přístupu Objednatele ke všem funkcionalitám analytického modulu;

d. předání aktualizované dokumentace ▇▇▇ a uživatelské dokumentace k analytickému modulu ROB;

podrobnosti o akceptačních kritériích mohou být upřesněny a schváleny v průběhu implementace předmětu plnění.

3. Akceptace částí Předmětu plnění se provede za použití následující akceptační procedury:

a) Poskytovatel zpracuje návrh akceptačního protokolu a předkládá jej Objednateli současně s předávacím protokolem a veškerou potřebnou dokumentací k příslušné části Předmětu plnění, a to v dostatečném předstihu, alespoň však pět (5) pracovních dnů před samotnou akceptací dotčené části Předmětu plnění, která je akceptována a předávána, nebude-li mezi Smluvními stranami stanoven termín jiný. Závěry týkající se předání a akceptace příslušné části Předmětu plnění Objednatelem budou uvedeny a stvrzeny podpisem zástupce Objednatele na předávacím a akceptačním protokolu. Vzor Protokolu o předání a převzetí Předmětu plnění a Akceptačního protokolu je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy. Objednatel je oprávněn k procesu akceptace přizvat či se nechat zastoupit pracovníkem třetí osoby, zejména DIA.

b) Objednatel může akceptaci odmítnout v případě, že předaná část Předmětu plnění (vč. předávané dokumentace) vykazuje na základě vyhodnocení akceptačních kritérií natolik vážné vady, že nemůže sloužit svému účelu vůbec nebo s výraznými omezeními. V případě méně vážných vad se použije akceptace s výhradami. V takovém případě je Poskytovatel povinen vytčené vady neprodleně odstranit a proces akceptace se zopakuje.

c) V případě, že akceptace byla provedena s výhradami Objednatele, je Poskytovatel povinen zjednat nápravu do čtrnácti (14) kalendářních dnů, nebude-li dohodou Smluvních stran stanoveno jinak. Po zjednání nápravy se akceptační procedura zopakuje.

d) Byla-li část Předmětu plnění akceptována bez výhrad, Poskytovatel může fakturovat Objednateli plnou výši ceny části Předmětu plnění.

e) Byla-li část Předmětu plnění akceptována s výhradou, je část Předmětu plnění řádně

poskytnuta a Poskytovatel není v prodlení s jejím poskytnutím; Poskytovateli vznikne


právo na zaplacení ceny a vystavení daňového dokladu (faktury) až po bezvýhradné akceptaci části Předmětu plnění.

f) Nebyla-li část Předmětu plnění akceptována, není taková část Předmětu plnění řádně poskytnuta, Poskytovateli nevznikne právo na zaplacení ceny a nesmí fakturovat Objednateli cenu takové části Předmětu plnění.

4. Po realizaci celého Předmětu plnění budou Objednateli v rámci plnění Poskytovatelem předány zdrojové kódy aplikací a software, které odpovídají realizaci Předmětu plnění dle této Smlouvy.


IX. Záruka za jakost

1. Poskytovatel poskytuje záruku za jakost.

2. Vadou plnění se rozumí odchylka od Smlouvou stanovených či dohodnutých podmínek, vlastností či parametrů Předmětu plnění či jeho části.

3. Záruku za jakost poskytuje Poskytovatel po dobu dvanácti (12) měsíců po podpisu příslušného protokolu k dané části Předmětu plnění, není-li u příslušné části Předmětu plnění stanoveno jinak (např. dodávka HW).

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady plnění uplatněné v záruční době má Objednatel právo požadovat po Poskytovateli její úplné bezplatné odstranění bez zhoršení vlastností ROB nebo jejich částí. Případná dohoda Smluvních stran o krátkodobém řešení (např. workaround), které umožní alespoň nezbytnou funkčnost ROB nebo jejich částí, nemá na tento závazek vliv.

5. Nárok na odstranění vady musí být uplatněn záznamem do Service Desku Poskytovatele a Objednatel jej může uplatnit kdykoli v záruční době, tedy Smluvní strany si výslovně nesjednávají žádnou lhůtu pro uplatnění vad. Poskytovatel se zavazuje odstranit případné vady nejpozději do třiceti (30) dnů od uplatnění nároku na odstranění vady nebo ve lhůtě dle vzájemné dohody.

6. Poskytovatel je povinen v návaznosti na Objednatelem uplatněnou vadu bezodkladně zahájit práce na odstranění uplatněné vady. V případě, že se Poskytovatel domnívá, že za uplatněnou vadu neodpovídá, nebo že není povinen plnit ze záruky za jakost či zákonných práv z vad, je povinen před zahájením řešení písemně informovat o této skutečnosti Objednatele, včetně důvodů, proč svou odpovědnost vylučuje a s uvedením nepřekročitelné ceny za odstranění této neshody. Záruční doba se v případě oprávněně uplatněné vady prodlužuje o dobu, kterou trvalo její odstranění.


X. Náhrada škody

1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či vyplývajících ze Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují přijímat přiměřená opatření k prevenci škodních událostí a minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany se v rámci obecné povinnosti prevence vzniku škod zavazují zajistit zálohování dat. V případě ztráty či škody na datech způsobené Poskytovatelem uhradí Poskytovatel náklady spojené s obnovou dat ze zajištěné zálohy. V případě neexistence nebo nedostupnosti záložních kopií poškozených nebo ztracených dat z důvodu výlučně na straně Objednatele nenese Poskytovatel odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku poškození nebo ztráty těchto dat.

2. Odpovědnost za škodu způsobenou porušením smluvní povinnosti se řídí občanským zákoníkem, zejména ustanovením § 2913 a násl. občanského zákoníku.

3. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany a za škodu, která vznikla výlučně v důsledku prodlení druhé Smluvní strany.


4. Poskytovatel neodpovídá za škody, které byly způsobeny nesprávným užitím Objednatelem převzaté části Předmětu plnění (pokud je příslušná část Předmětu plnění užívána v rozporu s Poskytovatelem prokazatelně předanou dokumentací, s výjimkou situací, kdy Objednatel postupuje na pokyn či radu Poskytovatele) nebo nedbalostí na straně Objednatele.

5. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za vzniklou škodu, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (vyšší moc) ve smyslu ustanovení

§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že za takovou překážku pro účely ▇▇▇▇▇▇▇ není považována překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním ujednané povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou škůdce měl a mohl překonat. Povinná Smluvní strana je v případě vyšší moci povinna písemně oznámit druhé Smluvní straně do pěti (5) kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění uvedené povinnosti, jakož i předpokládané důsledky překážky. Ve stejné lhůtě je povinna oznámit, že dočasná překážka odpadla. Pokud překážka nepomine do deseti (10) kalendářních dnů ode dne oznámení druhé Smluvní straně, sejdou se oprávnění zástupci obou Smluvních stran za účelem projednání dalšího postupu při plnění závazků ze Smlouvy. Odpadla-li dočasná překážka, obnoví povinná Smluvní strana plnění svých závazků vůči druhé Smluvní straně a učiní reálně možná kompenzační opatření, která jsou v jejích silách.

6. Důvody pro vyloučení odpovědnosti za škodu se obdobně uplatní jako případy, ve kterých nevzniká Smluvní straně nárok na smluvní pokutu.

7. Smluvní strany se zavazují vždy před uplatněním nároku na náhradu škody bez zbytečného odkladu po objektivním zjištění škodní události písemně vyzvat povinnou Smluvní stranu k projednání okolností škodní události a určení výše škody.


XI. Povinnost mlčenlivosti a nakládání s utajovanými informacemi

1. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých důvěrných informací Objednatele, které se v souvislosti s plněním této Smlouvy dozví. Poskytovatel je povinen zajistit zachování mlčenlivosti i u svých zaměstnanců, zástupců, případně i jiných spolupracujících třetích stran, pokud bylo nevyhnutelné a nezbytně nutné jim takové informace pro účely této Smlouvy poskytnout. Poskytovatel se rovněž zavazuje neposkytovat třetím osobám informace o poskytování licencí software (informace o koncovém zákazníkovi), a to s výjimkou případů, kdy jsou poskytovány informace o konkrétních licencích k softwaru výhradně poskytovatelům tohoto softwaru.

2. Za důvěrné informace se považují jakékoliv informace, které

(a) se týkají činnosti Objednatele, jeho strategie, know-how, způsobu řízení, vnitřních předpisů a pracovních postupů, nebo

(b) jsou chráněny nebo podléhají zvláštnímu režimu nakládání na základě příslušných právních předpisů (např. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění nebo závazkových vztahů, jejichž účastníkem je Objednatel), nebo

(c) budou Objednatelem označeny za důvěrné, nebo

(d) by v případě jejich prozrazení poškodily, nebo mohly Objednatele poškodit, a které nejsou veřejně dostupné.

3. Poskytovatel se zavazuje:

a) uchovávat důvěrné informace v tajnosti a nakládat s nimi výlučně v souvislosti s plněním svých povinností dle této Smlouvy, přičemž je povinen řídit se pravidly pro nakládání s těmito informacemi, které vyplývají z právních předpisů, interních předpisů nebo rozhodnutí orgánů objednatele,


b) nevyužít, ani se nepokusit využít důvěrné informace pro vlastní potřebu nebo pro potřebu jakékoliv třetí osoby způsobem, který by byl v rozporu s právními předpisy či s touto Smlouvou nebo jejím účelem nebo by přímo nebo nepřímo jakkoliv poškodil nebo mohl poškodit Objednatele,

c) neprodleně informovat Objednatele, pokud zjistí, že došlo, nebo by mohlo dojít k prozrazení důvěrné informace.

4. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku trvá dále i po ukončení Smlouvy.

5. Smluvní strany jsou povinny zavázat povinností mlčenlivosti a dalšími povinnostmi podle tohoto čl. XI. Smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na provádění jakékoliv činnosti týkající se této Smlouvy. Důvěrné informace dle této Smlouvy jsou těmto osobám zpřístupněny výhradně za účelem realizace plnění této Smlouvy, pouze v rozsahu nezbytně nutném a za splnění všech zákonných povinností.

6. Bez ohledu na výše uvedené, pokud kterákoliv třetí osoba nebo zaměstnanec obdrží důvěrné informace od kterékoli informované Smluvní strany a použije takové informace v rozporu s pravidly podle této ▇▇▇▇▇▇▇, je informovaná Smluvní strana, která takové informace třetí osobě poskytla, odpovědná za jednání takové třetí osoby, jako by pravidla stanovená tímto čl. XI. Smlouvy sama porušila, a to včetně případné odpovědnosti za vznik škody. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku se nevztahuje na informace poskytnuté DIA, a to v rozsahu omezeném na informace nezbytně nutné k realizaci Předmětu plnění této Smlouvy a případnému poskytování podpory k Předmětu plnění ze strany DIA.

7. Výše uvedená ustanovení tohoto čl. XI. Smlouvy se nevztahují na utajované informace ve smyslu ZOIU, se kterými jsou Poskytovatel a veškeré osoby, které se účastní na realizaci Předmětu plnění, povinni nakládat dle pravidel stanovených v ZOUI, respektive prováděcích předpisech k tomuto zákonu.

8. Poskytovatel bude v rámci realizace Předmětu plnění nakládat s utajovanými informacemi až ve stupni „Důvěrné“ ve smyslu § 4 písm. c) ZOUI.

9. Poskytovatel je tedy povinen části Předmětu plnění, jejichž součástí je nakládání s utajovanými informacemi dle ZOUI provádět pouze prostřednictvím bezúhonných osob, které splní veškeré náležitosti dle ZOUI, zejména dle § 11 násl. tohoto zákona. Poskytovatel je povinen Objednateli předložit a prokázat splnění těchto podmínek, zejména nikoliv však výlučně předložením osvědčení těchto osob ve smyslu § 54 a násl. ZOUI.


XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě, že Poskytovatel poruší povinnost mlčenlivosti či nakládání s utajovanými informacemi uvedenou v čl. XI. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé takové porušení.

2. V případě, že v důsledku porušení právní či smluvní povinnosti Poskytovatele dojde k poškození či ztrátě dat Objednatele, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé takové poškození či ztrátu.

3. V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost nekopírovat data Objednatele na přenosná média ani je jakýmkoliv způsobem nepřemisťovat mimo prostory Objednatele dle čl. VI. odst. 4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), za každé jednotlivé porušení.

4. V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu dle čl. VI. odst. 7 této Smlouvy, je povinen zaplatit


Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za Předmět plnění včetně DPH, a to za každý započatý den, ve kterém tuto povinnost nesplnil.

5. V případě, že Poskytovatel neodstraní vadu uplatněnou Objednatelem v akceptačním či předávacím protokolu dle čl. VIII. této Smlouvy ve lhůtě uvedené v tomto akceptačním nebo předávacím protokolu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny sjednaného příslušného plnění, ke kterému je akceptační či předávací protokol vystaven bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s odstraněním vad.

6. V případě, že Poskytovatel nepředá Objednateli plnění v souladu s čl. VIII. této Smlouvy v požadovaném rozsahu a čase stanoveném v harmonogramu, který je obsažen v Příloze č. 3 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného sjednaného plnění bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s předáním plnění v požadovaném rozsahu.

7. V případě, že Poskytovatel neodstraní vadu vytčenou Objednatelem dle čl. IX. této Smlouvy do třiceti (30) dnů, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny sjednaného plnění bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.

8. V případě, že je Poskytovatel v prodlení se splněním povinnosti nahrazení člena Realizačního týmu ve smyslu odst. 23, čl. VI. této Smlouvy, má Objednatel nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý den prodlení, až do řádného splnění této povinnosti.

9. Za každé porušení povinností, které pro Poskytovatele vyplývají z pravidel ZoKB a VoKB, zejména povinností uvedených v čl. VI. této Smlouvy a dále porušení bezpečnostních požadavků uvedených v čl. V. odst. 6 této Smlouvy, má Objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 150 000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti, nebylo-li v souladu s touto Smlouvou zhojeno.

10. V případě, že Poskytovatel nesplní svoji povinnost uvedenou v čl. XVII. odst. 4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), za každé jednotlivé porušení.

11. V případě, že Poskytovatel poruší jakoukoli ze svých dalších povinností podle této Smlouvy a nezhojí takové porušení ani v Objednatelem poskytnuté přiměřené lhůtě k nápravě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

12. Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli za prodlení s úhradou faktury za uskutečněné zdanitelné plnění po sjednané lhůtě splatnosti zákonný úrok z prodlení z dlužné částky dle předpisů občanského práva.

13. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejich vyúčtování. Dnem jejich uhrazení se rozumí den odepsání oprávněně vyúčtované částky z bankovního účtu povinné Smluvní strany ve prospěch bankovního účtu oprávněné Smluvní strany. Vznikem povinnosti platit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok poškozené Smluvní strany ani právo na náhradu škody v plném rozsahu ani na odstoupení oprávněné Smluvní strany pro porušení závazku ani povinnost Poskytovatele řádně dokončit Předmět plnění či jeho část.

14. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

15. Nepřipouští se omezení odpovědnosti za škodu, výše náhrady škody ani sankcí uvedených ve Smlouvě, a to ani v případě, že je pro příslušné porušení sjednána smluvní pokuta.


XIII. Oprávněné osoby

1. Osoby oprávněné jednat za Smluvní strany v příslušných oblastech jsou uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2. Osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany v ostatních smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy jsou výhradně statutární zástupci Objednatele a Poskytovatele a osoby jimi vnitřními předpisy nebo výslovně písemně pověřené.

3. Seznam kontaktních a internetových adres technické podpory je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy.

4. Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k zadání podepisují příslušné osoby oprávněné k právnímu jednání uvedené v tomto článku.


XIV. Pravidla komunikace Smluvních stran

1. Komunikace mezi Smluvními stranami, případně mezi Smluvní stranou a subdodavatelem druhé Smluvní strany, bude probíhat v českém jazyce.

2. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob a statutárních či pověřených zástupců Smluvních stran.

3. Oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují ke Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné (listinné nebo elektronické) podobě a druhé straně doručena osobně, doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce Smlouvy, nebo datovou schránkou. Běžná pracovní komunikace může být vedena prostřednictvím elektronické pošty.

4. Ukládá-li tato Smlouva předat některý dokument, musí být předán také v elektronické podobě.

5. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny svých kontaktních údajů (adresy, telefonního čísla a adresy elektronické pošty) budou o této změně písemně informovat druhou Smluvní stranu nejpozději do tří (3) pracovních dnů. Smluvní strany výslovně uvádí, že taková změna nevyžaduje uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.


XV. Řešení sporů

1. Práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy se řídí výhradně českým právem. Veškeré případné spory mezi Smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními Smlouvy, budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li takto dosaženo řešení, je k rozhodování sporů příslušný obecný soud Objednatele.

2. Probíhající řešení sporných otázek není pro Poskytovatele důvodem k pozastavení realizace Předmětu plnění dle této Smlouvy nedohodne-li se s Objednatelem jinak.


XVI. Způsoby ukončení Smlouvy

1. Tato Sm▇▇▇▇▇ ▇e uzavírá na dobu určitou stanovenou dle čl. II. odst. 3 Smlouvy. Tato Smlouva může být ukončena oboustranně akceptovanou písemnou dohodou. Tato Smlouva může být dále ukončena odstoupením výhradně z důvodů a za podmínek stanovených v této Smlouvě. Jiné důvody pro jednostranné zrušení Smlouvy podle obecně závazných právních předpisů, zejména, nikoliv však výlučně, podle občanského zákoníku, se nepoužijí.

2. V případě, že v průběhu trvání této Smlouvy bude vznesen požadavek na postoupení této Smlouvy, případně převzetí Předmětu plnění třetí osobou, (např. DIA), k takovémuto postoupení je vyžadován souhlas obou Smluvních stran. Smluvní strany se dále zavazují


k případnému postoupení práv a povinností vyvinout maximální možnou snahu tak, aby bylo dosaženo zákonodárcem předpokládaného stavu, a za účelem dosažení tohoto cíle realizují společná jednání.

3. V případě podstatného porušení Smlouvy, Smluvní strana, která Smlouvu neporušila, písemně oznámí takové porušení porušující Smluvní straně a poskytne porušující Smluvní straně lhůtu k nápravě, pokud je náprava možná. Lhůta k nápravě počíná běžet ode dne doručení písemného oznámení porušující Smluvní straně.

4. Odstoupit od Smlouvy lze výhradně v následujících případech:

a) v případě druhého odmítnutí Návrhu řešení Objednatelem dle čl. VII odst. 3 Smlouvy,

b) druhá Smluvní strana se dopustí podstatného porušení a takové podstatné porušení nebylo zhojeno ve lhůtě k nápravě (za předpokladu aplikovatelnosti lhůty k nápravě), nebo

c) ve vztahu k Poskytovateli dojde k některé z následujících událostí:

i. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, proti kterému nelze podat opravný prostředek; nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení a proti rozhodnutí nelze podat opravný prostředek; nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující a proti rozhodnutí nelze podat opravný prostředek; nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů a proti rozhodnutí nelze podat opravný prostředek; nebo je příslušným soudem zahájeno insolvenční řízení s Poskytovatelem na základě dlužnického insolvenčního návrhu podaného Poskytovatelem;

ii. vstup Poskytovatele do procesu likvidace;

iii. dojde k významné změně majetkové kontroly nad Poskytovatelem, za kterou se považuje prodej či jiný převod více než třicetiprocentního (30%) podílu na Poskytovateli třetí osobě odlišné od stávajícího vlastníka.

5. Podstatným porušením ze strany Poskytovatele se rozumí:

a) prodlení Poskytovatele s termíny plnění dohodnutými v této Smlouvě o více než patnáct (15) dnů;

b) prodlení Poskytovatele s neodstraněním vad Předmětu plnění v průběhu plnění závazku, na které byl písemně upozorněn Objednatelem;

pokud Poskytovatel nezhojil takový stav ve lhůtě k nápravě, která nesmí být kratší než patnáct (15) dnů;

c) Poskytovatel se ocitne opakovaně (nejméně dvakrát) v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze Smlouvy po dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;

d) Poskytovatel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění Objednatele provádí Předmět plnění neodborně nebo v rozporu s podklady pro realizaci Předmětu plnění nebo v rozporu s pokyny Objednatele nebo v rozporu s technologickými předpisy;

e) ztráta oprávnění Poskytovatele realizovat Předmět plnění podle Sm▇▇▇▇▇ ▇ebo podle příslušných právních předpisů.

6. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Objednatele se rozumí prodlení Objednatele se zaplacením ceny ze příslušnou část Předmětu plnění či jiné částky dle této Smlouvy v rozsahu alespoň 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), pokud Objednatel nezhojil takový stav ve lhůtě k nápravě, která nesmí být kratší než 60 (šedesát) kalendářních dnů.


7. Odstoupit od Smlouvy mohou Smluvní strany písemným oznámením zaslaným druhé Smluvní straně, přičemž platí, že v případě, že byla poskytnuta lhůta k nápravě, je možné toto písemné oznámení o odstoupení zaslat až po jejím marném uplynutí.

8. Odstoupením od Sm▇▇▇▇▇ ▇ezanikají:

a) práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z ustanovení o náhradě škody či jiné újmy;

b) ustanovení o smluvních pokutách a jiných sankcích dle této Smlouvy;

c) ustanovení o řešení sporů a rozhodném právu;

d) ustanovení o ochraně důvěrných informací, utajovaných informací a osobních údajů;

e) ostatní práva a povinnosti, která vyplývají z povahy těchto práv a povinností dle této Smlouvy.


XVII. Práva z duševního vlastnictví

1. Poskytovatel se zavazuje, že při plnění závazků ze Smlouvy neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Poskytovatel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči Objednateli v souvislosti s porušením povinnosti Objednatelem dle předchozí věty.

2. Bude-li výsledkem nebo součástí Předmětu plnění i dílo vytvořené na míru pro Objednatele při plnění Smlouvy, které je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským, či práv pořizovatele k jím pořízené databázi, poskytuje Poskytovatel ode dne předání díla na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu pro území celého světa Objednateli výhradní licenci k užití díla všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, přičemž výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně Předmětu plnění. Objednatel je zároveň oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název, spojit dílo s jiným dílem či zařadit dílo do díla souborného a k dalšímu obdobnému nakládání s dílem. Objednatel může výše uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo ji postoupit třetím osobám dle svého výběru, přičemž Poskytovatel s tímto výslovně předem souhlasí. Objednatel není povinen licenci využít.

3. Výsledek činnosti ze závazku ze Smlouvy, který je předmětem práva duševního vlastnictví, nesmí Poskytovatel bez výslovného souhlasu Objednatele poskytnout jiným osobám než Objednateli, a sám je oprávněn jej užít výhradně k realizaci této Smlouvy a k poskytování služeb podpory k RO▇.

4. Je-li součástí Předmětu plnění autorské dílo, resp. standardní software Poskytovatele, anebo autorské dílo/software, který nebyl vyvinut na míru pro Objednatele při plnění Smlouvy, nebo autorské dílo dodávané třetí stranou (např. standardní proprietární sw, open-source), je Poskytovatel povinen zajistit, aby Objednatel nabyl příslušná oprávnění z práv duševního vlastnictví, která se týkají takového autorského díla a která jsou nezbytná k jeho užívání Objednatelem a k jeho provozování, a zachování funkčnosti Předmětu plnění, a to po celou dobu jeho užívání. V takovémto případě je licence poskytnuta Objednateli jako nevýhradní, časově a územně neomezená, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu, bude-li to licenční model třetích stran umožňovat. Objednatel je oprávněn autorská díla třetích stran užívat v souladu s licenčními podmínkami těchto třetích stran.

5. Poskytovatel je povinen Objednateli poskytnout seznam autorských děl, resp. software, to vše včetně licenčních podmínek nejpozději v rámci dokumentace předávané v akceptačním řízení dle čl. VIII. této Smlouvy.


6. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k výše uvedenému duševnímu vlastnictví a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání Předmětu plnění Objednatelem včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl, popř. osob vykonávajících majetková autorská práva nebo od osob oprávněných disponovat jiným duševním vlastnictvím.

7. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že poskytnutí práv duševního vlastnictví dle tohoto čl. XVII. s sebou dle podmínek známých ke dni podpisu této Smlouvy nenese další neočekávané náklady na straně Objednatele a veškeré takové případné náklady jsou již součástí smluvní ceny dle této Smlouvy. Poskytovatel prohlašuje, že v případě neočekávaného navýšení nákladů souvisejících s právy duševního vlastnictví, je povinen vždy takové navýšení řádně odůvodnit, vyčíslit a prokázat.


XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou stanovenou dle čl. II. odst. 3 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Sm▇▇▇▇▇ ▇abývá platnosti dnem jejího uzavření, za který Smluvní strany budou shodně považovat den podpisu Smluvní strany, která ji podepíše později.

2. Smluvní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí zejména občanským zákoníkem. Strany se zavazují vykládat své smluvní i zákonné závazky s ohledem na zásadní význam ROB pro činnost Objednatele a s přihlédnutím k nutnosti zajistit jejich fungování v souladu s právními předpisy.

3. Pokud je v této Smlouvě odkazováno na právní předpisy, jsou Smluvní strany povinné dodržovat také právní předpisy, které svým zněním nahrazují či aktualizují tyto právní předpisy.

4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, ve formátu pdf, a elektronicky podepsána oběma Smluvními stranami.

5. Poskytovatel prohlašuje, že Sm▇▇▇▇▇ ▇epředstavuje jeho obchodní tajemství a souhlasí s tím, aby Sm▇▇▇▇▇ ▇yla Objednatelem s ohledem na jeho veřejnoprávní postavení a jeho zákonné povinnosti zveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, vyjma osobních údajů a utajovaných informací uvedených ve Smlouvě, vyjma označení jednotlivých zástupců Smluvních stran, to vše za účelem ochrany osobních údajů, případně i dalších částí, které podléhají utajení podle ZOUI nebo jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost kritického informačního systému.

6. Bude-li některé ustanovení Smlouvy shledáno neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která jsou na něm nezávislá a umožňují rozumné plnění Smlouvy v souladu s jejím účelem. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

7. Smluvní strany tímto vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že obsah Smlouvy řádně zvážily, její celý text přečetly, rozumí mu a neobsahuje pro ně překvapivá ustanovení, a tudíž Smlouvu uzavírají o své svobodné vůli. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly jimi uzavíranou Smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinnou anebo zmařit její účel tak, jak jej v této Smlouvě vážně deklarují.


Seznam příloh:

Příloha č. 1 Specifikace Předmětu plnění Příloha č. 2 Cena Předmětu plnění

Příloha č. 3 Podrobný harmonogram Předmětu plnění

Příloha č. 4 Seznam kontaktních a internetových adres a Realizačního týmu Příloha č. 5 Minimální náležitosti protokolů (Protokol o předání a převzetí Předmětu

plnění rozvoje ROB, Akceptační protokol, Záznam o poskytnutých službách)

Příloha č. 6 Dokument „POKYN VLASTNÍKA KOMPONENT 1.1, 1.2 a 4.4 PRO

PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY“ verze č. 6 platná od 1. 7. 2024


V Praze dne dle el. podpisu: V Praze dne dle el. podpisu:

_

Za Objednatele:


Ing. František Varmuža ředitel odboru centrálních informačních systémů

Za Poskytovatele:


Mgr. Dan Rosendorf

Předseda představenstva ICZ a.s.


Rozvoj ROB a souvisejících AIS


věcné zadání


Odbor správních činností


Verze 1.00


Obsah


Úvod 2

Zkratky a vysvětlivky 2

Změnové požadavky 3

I. Registr branné povinnosti 3

II. Data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci 4

III. Analytický modul 5

IV. Rozšíření číselníku ROB „POHLAVI“ 10


Úvod


Cílem dokumentu je popsat dopady a změnové požadavky na rozvoj registru obyvatel a s ním bezprostředně souvisejících agendových informačních systémů, které spočívají v naplnění registru branné povinnosti, realizaci úprav dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci, realizaci analytického modulu a rozšíření hodnot číselníku registru obyvatel.



Zkratky a vysvětlivky


AIS agendový informační systém

AIS EO agendový informační systém evidence obyvatel

AIS EOP agendový informační systém evidence občanských průkazů AIS ECD agendový informační systém evidence cestovních dokladů AISC agendový informační systém cizinců

AIFO agendový identifikátor fyzické osoby

BOK bezpečnostní osobní kód

ROB registr obyvatel


Změnové požadavky


I. Registr branné povinnosti


Právní úprava: § 2, § 31 a § 31a zákona č. 585/2004 Sb.


Branná povinnost vzniká občanovi ode dne, v němž dosáhne věku 18 let.

Osobě starší 18 let, která nabyla státní občanství České republiky, vzniká branná povinnost

ode dne nabytí státního občanství.

Krajské vojenské velitelství sděluje občanovi, kterému vznikla branná povinnost, podrobné informace o obsahu branné povinnosti a možnosti a zpmsobu dobrovolného převzetí jejího výkonu.

Vojenská evidence je informační systém veřejné správy neveřejné povahy, ve kterém se vedou údaje o občanech, kterým vznikla branná povinnost, vojácích a fyzických a právnických osobách, a to v rozsahu údajm souvisejících s brannou povinností, jejím výkonem a věcnými podmínkami výkonu branné povinnosti.


Účinnost: 23. července 2023


Úpravy:

✓ Prvotní naplnění registru branné povinnosti údaji žijících osob evidovaných v ROB, které splňují následující podmínky:

o jsou občany České republiky,

o jsou ve věku 18 až 59 včetně,

o nebyla jim omezena svéprávnost.

❖ Naplnění proběhne získáním AIFO povinných osob prostřednictvím eGON služby E176

– iszrPodejMapaAifo a následným čtením údajů povinných osob standardní službou

E277 – robCtiHromadneAifo2, případně kompozitní službou E171 – aiseoCtiAifo2.

❖ Seznam AIFO pro službu E176 bude vytvořen rozšířenou aplikací ROB-ADMIN, která vybere z ROB všechny osoby splňující výše stanovené podmínky, a které zároveň podléhají hromadným výdejům pro výkon působnosti orgánů veřejné moci.


✓ Vytvoření nové služby Exxx – robCtiBrance, která umožní registru branné povinnosti získávat průběžně seznam AIFO žijících osob evidovaných v ROB, které splňují následující podmínky:

o jsou občany České republiky a v daném časovém intervalu dosáhly věku 18 let

nebo


o jsou občany České republiky, a nejpozději v poslední den daného časového intervalu přesáhly věk 18 let a v daném časovém intervalu nabyly státní občanství České republiky.


Pravidla:

✓ Služba Exxx – robCtiBrance umožní uživateli stanovit parametry počátku a konce časového intervalu pro výdej AIFO osob, které splňující výše stanovené podmínky.

✓ Časový interval musí být zadáván pouze zpětně (konec intervalu může být nejvýše aktuální

datum). Zároveň platí, že počátek a konec stanoveného intervalu může být shodného data.

✓ Služba vydá seznam AIFO s maximálním počtem stanoveným parametrem v ROB (např. 1000 záznamů).

✓ Služba Exxx – robCtiBrance musí být zařazena do takového bezpečnostního profilu, který umožní její využívání pouze správci registru branné povinnosti, tedy Ministerstvu obrany.

✓ Údaje je možné využívat v rozsahu stanoveném v platném ohlášení agendy A840 –

„Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence“ zaregistrované v registru práv a povinností.

✓ Využívání údajů prostřednictvím služby Exxx – robCtiBrance musí být v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, logováno do provozních záznamů ROB.

✓ Ke službě Exxx – robCtiBrance musí být vytvořen interní popis pro její využití, který je následně nutné schválit ze strany správce a provozovatele ROB,

✓ Služba Exxx – robCtiBrance nesmí vydávat AIFO osob, které mají vztah k plnění úkolů bezpečnostních složek1. Jedná se zejména o příslušníky a zaměstnance těchto složek, osoby evidované v ROB pro jejich potřeby apod. Obdobně musí být postupováno i při prvotním naplnění registru branné povinnosti.


II. Data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci


Právní úprava: § 18 odst. 1 písm. n) zákona č. 111/2009 Sb.

§ 12 a § 33 vyhlášky č. 281/2021 Sb.


V registru obyvatel se vedou data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci, včetně případného požadavku na doplnění fyzického prokázání totožnosti autentizací s využitím těchto dat, jde-li o subjekt údajm uvedený v § 17 písm. a).


1 Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů ad.


V základním registru obyvatel se z dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci vede bezpečnostní osobní kód.

Bezpečnostní osobní kód slouží k dodatečné autentizaci držitele občanského prmkazu při fyzickém prokázání jeho totožnosti a autentizaci držitele občanského prmkazu při ohlášení ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského prmkazu prostřednictvím elektronické aplikace pro ohlašování ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského prmkazu.


Účinnost: 1. 9. 2021 (zákon č. 111/2009 Sb.) a 2. 8. 2021 (vyhláška č. 281/2021 Sb.)


Úpravy:

✓ Konkrétní požadavky na úpravy dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci jsou specifikovány v detailním návrhu implementace „Rozšíření údajů v ROB podle DEPO“, verze 1.00, ze dne 30.11.2022, který byl zpracován společností ICZ a.s.


III. Analytický modul


Právní úprava: § 3a odst. 5 a § 5b zákona č. 106/1999 Sb.


Otevřenými daty se pro účely tohoto zákona rozumí informace zveřejňované zpmsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž zpmsob ani účel následného využití není povinným subjektem, který je zveřejňuje, omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.

Povinný subjekt zveřejňuje ve strojově čitelném a otevřeném formátu za standardních podmínek užití, zejména prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací, jako otevřená data informace, jejichž seznam stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie vydaný podle čl. 14 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024. Přístup a využití datových souborm s vysokou hodnotou je bezplatný, nestanoví-li přímo použitelný předpis podle věty první jinak.


Účinnost: 1. 9. 2022


Úpravy:

✓ Realizace analytického modulu, který umožní vytvářet analýzy a jiné statistiky z ROB, a v případě rozhodnutí zajistí jejich zveřejňováním způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu (open data). Vytvoření nástroje pro zadávání vstupních atributů pro správce ROB s možností volby vstupních kritérií a data zpracování.


1. Umístění


Ovládací nástroje pro analytický modul mohou být součástí již existující aplikace AdminROB, ke které má přístup technický správce ROB, tedy odbor centrálních informačních systémů Ministerstva vnitra.


2. Využití pro


▪ orgány územní samosprávy (rozpočtové určení daní, odměňování členů zastupitelstev, příspěvek na výkon přenesené působnosti, územní plánování, udržitelný rozvoj);

▪ Integrovaný záchranný systém (řešení mimořádných událostí a krizových situací

a pro přípravu na ně);

▪ Policii České republiky (ochrana bezpečnosti osob, zajištění veřejného pořádku

a předcházení trestné činnosti);

▪ ostatní orgány státní správy (dávky sociální podpory);

▪ uživatelé open dat.


3. Subjekty


Subjekty jsou všechny osoby evidované v ROB podle § 17 zákona č. 111/2009 Sb.,

o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o tyto osoby:

▪ občané ČR – subjekt údajů, jehož editorem je agenda A115, a který má státní občanství ČR, bez ohledu na další evidovaná státní občanství;

▪ ostatní občané ČR – subjekt údajů, jehož editorem je agenda A115, nicméně nemá státní občanství ČR (osoby, které státní občanství ČR pozbyly);

▪ cizinci – subjekt údajů, jehož editorem je agenda A116, a který má jiné státní občanství než ČR;

▪ ostatní cizinci – subjekt údajů, jehož editorem je agenda A116, nicméně nemá uvedeno žádné cizozemské státní občanství (spíše chybové záznamy).


Zpracovávané informativní počty vždy zohledňují osoby, které zároveň podléhají zpracování hromadných výdejů pro výkon působnosti orgánů veřejné moci.

4. Informativní počty obyvatel v obcích Členění – vstupní údaje

Územní členění

Ke všem níže uvedeným územním celkům je zároveň možné vydat kód RÚIAN.

▪ stát

▪ kraj

▪ okres

▪ ORP


▪ POU

▪ obec

▪ část obce, městská část/obvod

▪ Hlavní město Praha

▪ obvod hlavního města Prahy,

▪ městská část hlavního města Prahy

▪ členění podle PSČ (poštovní okrsky)


Subjekty podle editora

▪ A115 – osoby se státním občanstvím ČR

▪ A115 – osoby bez státního občanství ČR

▪ A116 – osoby s cizím státním občanstvím

▪ A116 – osoby bez cizího státního občanství


Počet živých/zemřelých osob

▪ Živé – Podmínka: osoby, které mají u položek „Datum úmrtí, Datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a Místo a okres (stát) úmrtí“ vyplněno null true.

▪ Zemřelé – Podmínka: osoby s vyplněnou položkou „Datum úmrtí“ a/nebo „Datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého“ a/nebo „Místo a okres (stát) úmrtí“.

Další možné členění Věk

- alespoň v tomto rozmezí:

▪ 0 - 5,99

▪ 6 - 14,99

▪ 15 - 17,99

▪ 18 - 64,99

▪ 65 +

Případně možnost zadání konkrétního věkového rozpětí.


Datum narození

Počet osob narozených v zadaném období (interval od – do).


Datum úmrtí

Počet osob zemřelých v zadaném období (interval od – do).


Pohlaví

▪ Žena

▪ Muž

▪ Neurčené


Rodinný stav nebo registrované partnerství

▪ Svobodný/svobodná

▪ Ženatý/vdaná

▪ Rozvedený/rozvedená

▪ Zaniklé manželství

▪ Vdovec/vdova

▪ Partnerství

▪ Zaniklé partnerství rozhodnutím

▪ Zaniklé partnerství

▪ Zaniklé partnerství smrtí

▪ Odloučení


Státní občanství

▪ Platný číselník zemí zveřejněný Českým statistickým úřadem (trojmístný numerický kód).


Počet zpřístupněných datových schránek

Podmínka: osoby s vyplněnou položkou „Záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky“.


Počet zřízených doručovacích adres

Podmínka: osoby s vyplněnou položkou „Doručovací adresa“.


Počet pobytů na adrese úřadu

Podmínka: osoby, u kterých je v položce „Adresa místa pobytu“ evidován příznak „Adresa úřadu“.


Počet osob s ukončeným pobytem

Podmínka: osoby, které mají v položce „Adresa místa pobytu“ uvedeno null true.


Počet osob podle druhu dokladu

▪ ID – občanský průkaz

▪ OP – občanský průkaz bez strojově čitelných údajů

▪ P – cestovní pas

▪ CA – cestovní průkaz

▪ IR – povolení k pobytu (plastová karta)

▪ VS – vízový štítek

▪ PS – pobytový štítek

▪ IX – povolení k pobytu (knížka)

▪ IE – potvrzení o přechodném pobytu/osvědčení o registraci

▪ bez dokladu (null true)


Počet osob s končící platností dokladu

Možnost zadání konkrétního období (intervalu od – do).


Pozn.: Všechny výše uvedená kritéria by mělo být možné mezi sebou logicky kombinovat. Pro účely vydávání open dat bude s ohledem na ochranu osobních údajů nezbytné stanovit konkrétní poskytovaná data.


Stavy hodnot

Zároveň lze u všech uvedených položek umožnit volbu stavu hodnot (S – správný, N – nesprávný, X – nedostupný, F – nesprávný tvar (nelze zapsat), Y – nebyl nikdy naplněn) konkrétního údaje.


5. Výstup


Výstupem jsou požadované údaje podle zadaného členění na vstupu.

Data budou podle rozhodnutí zveřejňována v otevřeném a strojově čitelném formátu zpravidla

1x za čtvrtletí vždy k prvnímu dni v měsíci, a to na stupni otevřenosti 3.


6. Pravidelný výstup


Dále je požadováno, aby pravidelným výstupem z ROB byly generovány informativní počty obyvatel v jednotlivých obcích a městských částech, a to v pravidelných čtvrtletních intervalech (např. pro účely rozpočtového určení daní), které budou rozděleny následovně:

▪ občan – subjekt údajů v ROB, jehož editorem je agenda A115

▪ cizinec – subjekt údajů v ROB, jehož editorem je agenda A116


a to ve struktuře výstupu ve formátu CSV, s možností pravidelné publikace na webových stránkách:


▪ údaje pro všechny obce v ČR – struktura záznamu: kraj, ORP, kód obce, název obce – počty obyvatel v požadované struktuře za obec:

podle pohlaví (Muži, Muži 15+, Ženy, Ženy 15+, Celkem2) a podle věkové struktury bez ohledu na pohlaví (0-5,99, 6-14,99, 15-17,99, 18-64,99, 65+, Celkem2); zároveň budou uvedeny počty obyvatel v požadované struktuře sečtené za celý kraj a každé odpovídající ORP


2 Údaje Celkem uvedené podle pohlaví a podle věkové struktury mohou být rozdílné, a to pouze o počet osob

s neurčitým pohlavím, které nebude zatím v těchto výstupech nijak zohledňováno.


▪ údaje pro všechny městské části/obvody3 – struktura záznamu: kraj, ORP, kód městské části/obvodu, název městské části/obvodu – počty obyvatel v požadované struktuře za městskou část/obvod:

podle pohlaví (Muži, Muži 15+, Ženy, Ženy 15+, Celkem4 a podle věkové struktury bez ohledu na pohlaví (0-5,99, 6-14,99, 15-17,99, 18-64,99, 65+, Celkem3); zároveň budou uvedeny počty obyvatel v požadované struktuře sečtené za celý kraj a každé odpovídající ORP


▪ v samostatném souboru počet osob v ROB bez adresy místa pobytu v rozdělení

se stavem správný, odlišný od správného, bez návaznosti na RÚIAN5.

Do těchto statistik budou zahrnuti všichni obyvatelé, kteří se narodili ke dni generování a dříve

a jsou živí (resp. zemřeli po dni, který je rozhodný pro generování a později). U údajů ROB

„datum narození“, „datum úmrtí“, „adresa místa pobytu“ se nebere v úvahu jejich stav, ale pouze evidovaná aktuální hodnota.


Rozhodným časem zpracování těchto pravidelných výstupů je půlnoc z 31.12. na 1.1., z 31.3. na 1.4., z 30.6. na 1.7. a z 30.9. na 1.10.


7. Nástroj pro konsolidaci dat


Analytický modul by měl jeho správci umožňovat prozkoumat data a získat přehled o jejich struktuře, chybách a nekonzistencích (automatická detekce chyb v datech, jako jsou např. chybějící hodnoty, duplicity a neplatné formáty).

Možnost selekce osob (výdej seznamu AIFO, s možností získání údajů osob):

- podle stavu (N – nesprávný, X – nedostupný, F – nesprávný tvar (nelze zapsat)

konkrétního údaje,

- se zavedenou doručovací adresou v ČR, které není navázána na RÚIAN,

- se státním občanstvím, které není součástí platného číselníku zemí (obdobně stát/místo narození a úmrtí).


IV. Rozšíření číselníku ROB „POHLAVI“


Zavedení možnosti uznání neurčeného pohlaví má několik důležitých důvodů a záměrů

(respektování identity, zamezení diskriminace apod.), které by měly být brány v úvahu.

V souladu s doporučeními některých mezinárodních organizací, jako je například Organizace spojených národů nebo Mezinárodní organizace pro civilní letectví, již v současné době některé


3 V Hlavním městě Praze se jedná o 57 městských částí. Dále se jedná o městské části/obvody statutárních měst

Brno, Liberec, Ostrava, Opava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem.

4 Údaje Celkem uvedené podle pohlaví a podle věkové struktury mohou být rozdílné, a to pouze o počet osob

s neurčitým pohlavím, které nebude zatím v těchto výstupech jinak zohledňováno.

5 Správce by měl mít možnost získat seznam osob, u nichž je atribut stavu odlišný od „správného“ nebo je

evidována adresa místa pobytu bez vazby na RUIAN.


země v rámci svých právních předpisů přistoupily k možnosti uznání evidence neurčeného pohlaví. Připravenost informačních systémů na neurčené pohlaví je důležité zejména s ohledem na občany jiných zemí, kteří mohou na území České republiky pobývat na základě dlouhodobého pobytu a vzniká tak povinnost jejich evidence v ROB.


Editor:

✓ Ministerstvo vnitra

o agendový informační systém evidence obyvatel (AIS EO) – občané

✓ Policie ČR, Ministerstvo vnitra

o agendový informační systém, ve kterém jsou vedeny údaje o cizincích podle jiného právního předpisu (AISC) – cizinci s povoleným dlouhodobým pobytem na území ČR


Úpravy:

✓ Rozšířit číselník ROB „POHLAVI“ jež aktuálně obsahuje pouze hodnoty F – Žena a M – Muž, o hodnotu X – Neurčené.

✓ Hodnota údaje v ROB nabývá „Neurčené“.

✓ V souvislosti s rozšířením stávajícího číselníku musí primárně dojít k úpravě:

o editačních služeb ROB,

o publikačních a reklamačních služeb souvisejících s provozem ROB.

✓ Úprava by měla být provedena tak, aby neměla dopady na AIS doposud využívající údaje

z ROB, tzn. musí být zpětně kompatibilní.


Příloha č. 2 ke Smlouvě č.j.: MV- 70189-2/VZ-2024

Cena předmětu plnění


V této příloze je uveden rozpad ceny předmětu plnění, rozdělený dle jednotlivých částí. Tabulka níže uvádí celkový přehled ceny předmětu plnění:


Část předmětu plnění

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Registr branné povinnosti

2 692 922,00 Kč

565 513,62 Kč

3 258 435,62 Kč

Data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci

4 427 900,00 Kč

929 859,00 Kč

5 357 759,00 Kč

Analytický modul − analýza

3 488 007,00 Kč

732 481,47 Kč

4 220 488,47 Kč

Analytický modul − realizace

11 231 394,00 Kč

2 358 592,74 Kč

13 589 986,74 Kč

Číselník pohlaví

3 043 152,00 Kč

639 061,92 Kč

3 682 213,92 Kč

Celkem

24 883 375,00 Kč

5 225 508,75 Kč

30 108 883,75 Kč


Realizace částí předmětu plnění Registr branné povinnosti a Analytický modul navíc představují navýšení náročnosti zajištění provozní podpory ROB. Náklady na provoz, které budou následně promítnuty do Smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje registru obyvatel, čj. SZR− 621−18/Ř− 2021, ze dne 17. 12. 2021, jsou uvedeny u každé z části předmětu plnění.


1. Registr branné povinnosti

ID

Činnost

Typ pracovníka

Sazba MD

Cena celkem

bez DPH

1

Analýza

Analytik

24 413 Kč

244 130 Kč

2

Konzultace s vývojovým týmem

Analytik

24 413 Kč

170 891 Kč

3

Konzultace s BS

Analytik

24 413 Kč

97 652 Kč

4

Návrh úprav datového modelu

Analytik

24 413 Kč

195 304 Kč

5

Úprava datového modelu (indexy)

Programátor

20 322 Kč

81 288 Kč

6

Vytvoření xsd atomické služby, příklad xml

Programátor

20 322 Kč

60 966 Kč

7

Promítnutí změny datového modelu do cache 1

Programátor

20 322 Kč

81 288 Kč

8

Podchycení změn, implementace výběru osob

Programátor

20 322 Kč

162 576 Kč

9

Zavedení služby RobCtiBrance do rob−ws a rob−app

Programátor

20 322 Kč

20 322 Kč

10

Implementace RobCtiBrance

Programátor

20 322 Kč

162 576 Kč

11

Podpora RobCtiBrance v režimu cache 1

Programátor

20 322 Kč

81 288 Kč

12

Automatizované testy RobCtiBrance

Programátor

20 322 Kč

142 254 Kč

13

Neveřejná část

Programátor

20 322 Kč

162 576 Kč

14

Nasazení do integračního prostředí

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč

15

Nasazení do testovacího prostředí

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč

16

Ověření v testovacím prostředí, protokol

Analytik

24 413 Kč

122 065 Kč

17

Nasazení do produkce

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč

18

Prvotní výběr dat, odeslání úložek (test a ostrý)

Programátor

20 322 Kč

304 830 Kč

19

Dokumentace

Programátor

20 322 Kč

142 254 Kč

20

Projektové řízení

Projektový manažer

22 582 Kč

338 730 Kč


Celkem



2 692 922 Kč

Cena s DPH 3 258 435,62 Kč.


Náklady na podporu provozu IS


V rámci realizace a definovaných úprav se předpokládá zvýšení náročnosti zajištění provozní podpory ROB o 0,5 MD měsíčně, tj. o 10 161 Kč bez DPH měsíčně.

Zvýšené dopady na provoz budou předmětem následného jednání mezi DIA a ICZ a.s. a budou zapracovány formou dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb podpory a rozvoje registru obyvatel, čj. SZR− 621−18/Ř−2021, ze dne 17. 12. 2021.


2. Data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci

ID

Činnost

Typ pracovníka

Sazba MD

Cena celkem

bez DPH

1

Analýza − konzultace analytiků k vývoji

Analytik

24 413 Kč

366 195 Kč

2

Úprava datového modelu

Analytik

24 413 Kč

73 239 Kč

3

Xsd a ukázková XML − 5 nových služeb

Analytik

24 413 Kč

244 130 Kč

4

Testovací scénáře − 5 nových služeb

Analytik

24 413 Kč

195 304 Kč

5

Testovací scénáře − úprava 3 služeb

Analytik

24 413 Kč

48 826 Kč

6

Kryptografické funkce (dešifrování, hash)

Programátor

20 322 Kč

203 220 Kč

7

Implementace a testování robOverBok

Programátor

20 322 Kč

406 440 Kč

8

Implementace a testování robVlozBok

Programátor

20 322 Kč

223 542 Kč

9

Implementace a testování robZmenStavBok

Programátor

20 322 Kč

345 474 Kč

10

Implementace a testování robCtiStavBok

Programátor

20 322 Kč

223 542 Kč

11

Implementace a testování robCtiHistBok

Programátor

20 322 Kč

284 508 Kč

12

Zabezpečení funkčnosti při odstávce hlavní DB

Programátor

20 322 Kč

528 372 Kč

13

Úprava stávajících služeb

Programátor

20 322 Kč

203 220 Kč

14

Nasazení do integračního prostředí

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč

15

Nasazení do testovacího prostředí

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč

16

Nasazení do produkce

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč

17

Migrace stávajících hodnot BOK

Programátor

20 322 Kč

182 898 Kč

18

Dokumentace služeb

Analytik

24 413 Kč

244 130 Kč

19

Provozní dokumentace

Programátor

20 322 Kč

81 288 Kč

20

Projektové řízení

Projektový manažer

22 582 Kč

451 640 Kč


Celkem



4 427 900 Kč

Cena s DPH 5 357 759,00 Kč.

Náklady na podporu provozu IS


Úpravy registru obyvatel pro tuto realizovanou změnu nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.


3. Analytický modul

Fáze 1 − Analýza


ROB-Analytický modul-Fáze1-Analýza




ID

Činnost

Typ

pracovníka

Sazba

MD

Cena celkem

bez DPH


Analýza:




1

Analýza právních předpisů a dalších relevantních dokumentů.

Analytik

24 413 Kč

122 065 Kč

2

Analýza dostupných informací v ROB a možnosti jejich využití.

Analytik

24 413 Kč

97 652 Kč

3

Návrh výstupů a příkladů užití.

Analytik

24 413 Kč

366 195 Kč

4

Návrh způsobu integrace do technologického prostředí ROB

Analytik

24 413 Kč

219 717 Kč


Návrh systému:




5

Příklady užití a funkční specifikace

Analytik

24 413 Kč

292 956 Kč

6

Definice datových sad pro OpenData

Analytik

24 413 Kč

195 304 Kč

7

Definice datových sad pro statistiky

Analytik

24 413 Kč

292 956 Kč

8

Datový model pro Analytický modul

Analytik

24 413 Kč

268 543 Kč

9

Návrh použitých technologií

Analytik

24 413 Kč

170 891 Kč

10

Komponentní model

Analytik

24 413 Kč

195 304 Kč

11

Způsob nasazení a deployment model včetně návrhu využití IT

infrastruktury ROB

Analytik

24 413 Kč

292 956 Kč

12

Projednání analýzy a návrhu systému

Analytik

24 413 Kč

73 239 Kč

13

Definování dopadů požadavků BS a jejich formalizace

Analytik

24 413 Kč

122 065 Kč

14

Zapracování připomínek

Analytik

24 413 Kč

366 195 Kč

15

Projednání a akceptace analýzy a návrhu systému

Analytik

24 413 Kč

73 239 Kč

16

Projektové řízení

Projektový

manažer

22 582 Kč

338 730 Kč


Celkem



3 488 007 Kč

Cena s DPH 4 220 488,47 Kč.

Fáze 2 − Realizace


ROB-Analytický modul-Fáze 2-Realizace





ID


Činnost

Typ

pracovníka

Sazba MD

Cena celkem

bez DPH


Aplikační komponenty a vývoj





Datové zdroje




1

Mapování datového modelu ROB Cache do vstupů Analytického modulu

Programátor

20 322 Kč

203 220 Kč

2

Mapování datového modelu ROB Cache do vstupů

Opendata

Programátor

20 322 Kč

162 576 Kč

3

Řešení problémů při testování

Programátor

20 322 Kč

20 322 Kč


Metadatový BE




4

Konfigurace a aktualizace metadatových sad

Programátor

20 322 Kč

264 186 Kč

5

Příprava rozhraní pro Analytický modul BE

Programátor

20 322 Kč

101 610 Kč

6

Definice a konfigurace oprávnění

Programátor

20 322 Kč

81 288 Kč

7

Unit testy a integrace

Programátor

20 322 Kč

162 576 Kč

8

Dokumentace kódu

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč

9

Analytické konzultace

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč



Metadatový FE




10

Seznam a výběr datových sad

Programátor

20 322 Kč

162 576 Kč

11

Zobrazení a editace nastavení datových sad

Programátor

20 322 Kč

162 576 Kč

12

Autentizace a autorizace

Programátor

20 322 Kč

121 932 Kč

13

Unit testy a integrace

Programátor

20 322 Kč

81 288 Kč

14

Dokumentace kódu

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč

15

Analytické konzultace

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč


Analytický modul BE




16

Generování výstupů pro stažení

Programátor

20 322 Kč

121 932 Kč

17

Ukládání vlastních nastavení

Programátor

20 322 Kč

142 254 Kč

18

Unit testy a integrace

Programátor

20 322 Kč

121 932 Kč

19

Dokumentace kódu

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč

20

Analytické konzultace

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč


Analytický modul FE




21

Seznamy datových sad a přehledy

Programátor

20 322 Kč

121 932 Kč

22

Zobrazení obsahu datových sad

Programátor

20 322 Kč

142 254 Kč

23

Zobrazení metainformací datových sad

Programátor

20 322 Kč

60 966 Kč

24

Zobrazení integrity RUIAN

Programátor

20 322 Kč

264 186 Kč

25

Unit testy a integrace

Programátor

20 322 Kč

142 254 Kč

26

Dokumentace kódu

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč

27

Analytické konzultace

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč


OLAP BE




28

Zpracování analytických dotazů

Programátor

20 322 Kč

711 270 Kč

29

Napojení na Metadatový BE

Programátor

20 322 Kč

264 186 Kč

30

Rozhraní pro Analytický modul FE

Programátor

20 322 Kč

223 542 Kč

31

Unit testy a integrace

Programátor

20 322 Kč

325 152 Kč

32

Dokumentace kódu

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč

33

Analytické konzultace

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč


Integritní modul BE




34

Synchronizace dat RUIAN

Programátor

20 322 Kč

142 254 Kč

35

Ověřování integrity

Programátor

20 322 Kč

142 254 Kč

36

Zpracování získaných aktualizací

Programátor

20 322 Kč

121 932 Kč

37

Unit testy a integrace

Programátor

20 322 Kč

142 254 Kč

38

Dokumentace kódu

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč

39

Analytické konzultace

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč


Vstupní ETL




40

Dotazy a datová pumpa pro stavová data − stage

Programátor

20 322 Kč

284 508 Kč

41

Dotazy a datová pumpa pro změnová data − stage

Programátor

20 322 Kč

264 186 Kč

42

Dotazy a datová pumpa pro stavová data − OLAP

Programátor

20 322 Kč

650 304 Kč

43

Dotazy a datová pumpa pro změnová data − OLAP

Programátor

20 322 Kč

609 660 Kč

44

Podkladová data pro agregaci, synchronizaci − konsolidace

dat s RUIAN

Programátor

20 322 Kč

81 288 Kč

45

Testy

Programátor

20 322 Kč

365 796 Kč

46

Dokumentace kódu

Programátor

20 322 Kč

20 322 Kč


47

Analytické konzultace

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč

48

Implementace definice sad pro Opendata

Programátor

20 322 Kč

121 932 Kč

49

Implementace definice sad pro Analytický modul

Programátor

20 322 Kč

162 576 Kč


Instalace infrastruktury




50

Příprava a implementace aplikační platformy

Programátor

20 322 Kč

121 932 Kč

51

Nasazení DB platformy OLAP

Programátor

20 322 Kč

487 728 Kč

52

Nasazení aplikací

Programátor

20 322 Kč

264 186 Kč

53

Monitoring a logování

Programátor

20 322 Kč

121 932 Kč


Testování




54

Příprava testovacích scénářů

Programátor

20 322 Kč

264 186 Kč

55

Provedení testů

Programátor

20 322 Kč

60 966 Kč

56

Integrační testování

Programátor

20 322 Kč

264 186 Kč

57

Funkční testování

Programátor

20 322 Kč

162 576 Kč


Školení




58

Příprava školení

Programátor

20 322 Kč

81 288 Kč


Dokumentace




59

Administrátorská dokumentace

Programátor

20 322 Kč

60 966 Kč

60

Provozní dokumentace

Programátor

20 322 Kč

60 966 Kč

61

Uživatelská dokumentace

Programátor

20 322 Kč

264 186 Kč

62

Aktualizace bezpečnostní dokumentace ROB

Bezpečnostní

specialista

22 582 Kč

67 746 Kč

63

Podpora akceptačního řízení, vypořádání připomínek

Programátor

20 322 Kč

60 966 Kč

64

Projektové řízení

Projektový

manažer

22 582 Kč

1 083 936 Kč


Celkem



11 231 394 Kč

Cena s DPH 13 589 986,74 Kč.

Náklady na podporu provozu IS


V rámci realizace a definovaných úprav se předpokládá zvýšení náročnosti zajištění provozní podpory ROB o 2 MD měsíčně, tj. o 40 644 Kč bez DPH měsíčně.

Zvýšené dopady na provoz budou předmětem následného jednání mezi DIA a ICZ a.s. a budou zapracovány formou dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb podpory a rozvoje registru obyvatel, čj. SZR− 621−18/Ř−2021, ze dne 17. 12. 2021.


4. Rozšíření číselníku ROB „POHLAVI“

ID

Činnost

Typ

pracovníka

Sazba

MD

Cena celkem

bez DPH

1

Analýza, konzultace a návrh

Analytik

24 413 Kč

610 325 Kč

2

Příprava testovacích dat

Analytik

24 413 Kč

122 065 Kč

3

Příprava testovacích scénářů

Analytik

24 413 Kč

366 195 Kč

4

Úprava .xsd a modelu

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč

5

Úprava čtecích služeb v2

Programátor

20 322 Kč

406 440 Kč

6

Úprava a rozšíření testů služeb v2

Programátor

20 322 Kč

325 152 Kč

7

Úprava rob−akt a testovacích dat

Programátor

20 322 Kč

121 932 Kč

8

Úprava a ověření rob−admin

Programátor

20 322 Kč

81 288 Kč


9

Úprava a ověření RobVydejDat

Programátor

20 322 Kč

60 966 Kč

10

Nasazení do integračního prostředí

Programátor

20 322 Kč

20 322 Kč

11

Nasazení do testovacího provozu (i rob−akt)

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč

12

Ověření v testovacím prostředí

Programátor

20 322 Kč

101 610 Kč

13

Nasazení do produkce (i rob−akt)

Programátor

20 322 Kč

40 644 Kč

14

Testování

Analytik

24 413 Kč

244 130 Kč

15

Dokumentace (popisy služeb)

Analytik

24 413 Kč

122 065 Kč

16

Projektové řízení

Projektový

manažer

22 582 Kč

338 730 Kč


Celkem



3 043 152 Kč

Cena s DPH 3 682 213,92 Kč.

Náklady na podporu provozu IS


Úpravy registru obyvatel pro tuto realizovanou změnu nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.


PříIoha č. ke SmIouvě č.j.: MV- 70189-2/VZ-2024

Harmonogram realizace předmětu pInění


V této příloze je uveden harmonogram realizace jednotlivých částí Předmětu plnění.

Pro zahájení realizačních (vývojových) prací na jednotlivých částech Předmětu plnění je potřebné splnit součinnostní požadavky Poskytovatele na Objednatele, DIA a Ministerstvo obrany České republiky ve smyslu provedení upřesnění Předmětu plnění tak, aby mohl Poskytovatel danou část spolehlivě realizovat. Součinnostní požadavky budou upřesněny na jednotlivých pracovních schůzkách se všemi výše vyčtenými subjekty, a to v co nejkratším možném termínu po účinnosti Smlouvy, nejpozději však ve lhůtě pro Analýzu legislativních požadavků a požadavků Objednatele. Doba vypořádání všech nezbytných dotazů Poskytovatele k zadání (respektive realizaci příslušné části Předmětu plnění) má vliv na termín zahájení realizačních prací.


1. Registr branné povinnosti

Analýza:

1) Analýza legislativních požadavků a požadavků Objednatele

2) Návrh řešení

Vývoj:

1) Vytvoření nové služby a úprava datového modelu

2) Nasazení do integračního prostředí

3) Nasazení a test v testovacím prostředí

4) Nasazení do produkčního prostředí

5) Prvotní výdej dat pro Evidenci branců − po nasazení do produkčního prostředí (*)

Předpokládané datum akceptace: 28.02.2025


* Prvotním výdejem dat se rozumí výdej/export dat Objednateli, tj. nikoliv otestování na straně Registru branné povinnosti. V případě, že k datu pro prvotní výdej dat nebude zajištěna součinnost na straně Registru branné povinnosti, Poskytovatel provede výdej dat na žádost Objednatele ještě jednou, aby vydaná data mohla být ověřena na straně Registru branné povinnosti. Tento opakovaný výdej dat není předmětem akceptačního řízení a může být proveden i po akceptaci.


2. Data potřebná pro elektronickou identifikaci a autentizaci

Analýza:

1) Analýza legislativních požadavků a požadavků Objednatele

2) Návrh řešení

Vývoj:

1) Nasazení do integračního prostředí

2) Nasazení a test v testovacím prostředí − do 14 dní od nasazení do integračního prostředí

3) Nasazení do produkčního prostředí − nejpozději do 30 dní od nasazení do testovacího prostředí

Předpokládané datum akceptace: 20.01.2025


3. Analytický modul

Fáze 1 – Analýza

Analýza:

1) Analýza legislativních požadavků a požadavků Objednatele

2) Návrh výstupů a způsobu integrace do technologického prostředí ROB

3) Návrh řešení

Předpokládané datum akceptace: 13.11.2024


Fáze 2 – Realizace

1) Vývoj aplikačních komponent a testy na straně Poskytovatele

2) Instalace infrastruktury

3) Testování

4) Příprava školení

5) Dokumentace

Předpokládané datum akceptace: 28.02.2025


4. Rozšíření číselníku ROB „POHLAVI“

Analýza:

1) Analýza legislativních požadavků a požadavků Objednatele

2) Návrh řešení

Vývoj:

1) Nasazení do integračního prostředí

2) Nasazení a test v testovacím prostředí − do 14 dní od nasazení do integračního prostředí

3) Nasazení do produkčního prostředí − nejpozději do 30 dní od nasazení a provedení testu v testovacím

prostředí.

Předpokládané datum akceptace: 19.11.2024


PříIoha č. 4 ke SmIouvě č.j.: MV- 70189-2/VZ-2024


Seznam kontaktních a internetových adres a ReaIizačního týmu


Objednatel:
























Poskytovatel:











Seznam čIenů reaIizačního týmu:








































































Příloha č. 5 ke Smlouvě č.j.: MV- 70189-2/VZ-2024


Minimální náležitosti protokolů – návrh


K č.j.: Počet listů:

Přílohy: - / -


PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI PŘEDMĚTU PLNĚNÍ SLUŽBY ROZVOJE ROB


Název části Předmětu plnění:


Objednatel potvrzuje převzetí plnění:

Číslo:


Ze dne:


Bod:



V souladu s článkem [BUDE DOPLNĚNO] Smlouvy [BUDE DOPLNĚNO] byla Poskytovatelem předána

část Předmětu plnění [BUDE DOPLNĚNO].

Objednatel potvrzuje předání části Předmětu plnění [BUDE DOPLNĚNO].

Objednatel potvrzuje, že zaškolení v oblasti používání předávané části Předmětu plnění [BUDE DOPLNĚNO] proběhlo v rozsahu daném Smlouvou, respektive jejími přílohami.

Objednatel potvrzuje, že dokumentace byla předána v rozsahu daném Smlouvou.


Součástí převzetí je následující dokumentace:

1.


2.



Termíny zpracování připomínek:

Připomínky Objednatele k části Předmětu plnění budou Objednatelem zpracovány a předány Poskytovateli do:


Připomínky Objednatele k části Předmětu plnění budou Poskytovatelem zapracovány do:



Termíny předávacího řízení:

Datum zahájení předávacího řízení:


Datum ukončení předávacího řízení:



Za Objednatele:

Za Poskytovatele:



AKCEPTAČNÍ PROTOKOL č.


Poskytovatel:

ICZ a.s.

Objednatel:

MV ČR, Odbor centrálních informačních systémů

Smlouva:

Objednatel: Poskytovatel:

Číslo RFC SZR:


Název RFC SZR:


Kategorie RFC:


Číslo tiketu (Service Desk):


Datum předání části předmětu plnění:



1. PŘEDMĚT AKCEPTACE


2. VÝSTUPY ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU


3. VÝHRADY

Číslo

Popis

1.



4. POZNÁMKY

Číslo

Popis

1.



5. ZA VĚCNOU SPRÁVNOST ČÁSTI PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Společnost

Jméno

Datum

Podpis

Poskytovatel




Objednatel





6. PŘEDÁNÍ / AKCEPTACE ČÁSTI PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Společnost

Jméno

Datum

Podpis

Předal za Poskytovatele




Akceptoval za Objednatele







NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

2021 – 2026


POKYN VLASTNÍKA

KOMPONENT 1.1, 1.2 a 4.4

PRO ŽADATELE A P ÍJEMCE FINANČNÍ

PODPORY


Verze č. 6 platná od 01. 07. 2024




Obsah

1. Platnost a změny Pokynu 7

2. Seznam použitých zkratek 7

3. Použité základní pojmy 12

4. Úvod a právní rámec 26

5. Naplňování milníků a cílů v NPO 29

5.1. Struktura NPO – reformy, investice, milníky a cíle 29

5.2. Milníky, cíle a monitorovací kroky 31

5.3. Monitorovací indikátory 32

5.4. Vykazování splněných milníků a cílů – praktický příklad 35

5.4.1. Definice milníku: 35

5.4.2. Povinnosti plynoucí z definice milníku 36

5.4.3. Čeho se vyvarovat 39

5.4.4. Krácení plateb 40

6. Výzvy a hodnocení projektů 42

6.1. Výzva k předložení žádosti o finanční podporu 42

6.2. Výzva 42

6.2.1. Vyhlášení výzvy 42

6.2.2. Aktualizace výzvy 42

6.2.3. Uzavření výzvy 42

6.2.4. Přijímání žádostí a příloh 43

6.2.5. Typy výzev 43

6.2.6. Alokace výzvy 43

6.3. Hodnocení žádostí 43

6.3.1. Posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti 43

6.3.2. Externí specifické posouzení žádostí 45

6.4. Schvalování/zamítnutí žádostí 46

7. Schválení projektu, vydání právního aktu a řídící dokumentace 47

7.1. Schválení projektu 47

7.2. Právní akt a řídící dokumentace 47

7.3. Postup při vydávání právních aktů a řídící dokumentace 49

7.4. Změnový právní akt a podmínky k právnímu aktu 51

8. Financování projektů 53

8.1. Způsob financování projektů 53

8.1.1. Financování projektů v případě, že KP není OSS/PO OSS (tedy u subjektů, které nerozpočtují v rámci SR) 53

8.1.2. Specifika financování projektů v případě, že KP je OSS/PO OSS (tedy u subjektů, které rozpočtují v rámci SR) 53

8.2. Zálohové platby 54

8.3. Partneři projektu 55

8.3.1. Vykazování výdajů partnerů v projektu 55

8.3.2. Forma financování ze strany VK vůči příjemci (koordinátorovi projektu) 57

8.3.3. Způsob proplácení výdajů partnera projektu ze strany příjemce (koordinátora

projektu) 57

8.4. Účetnictví a vykazování výdajů projektů 58

8.4.1. Účetnictví 58

8.5. Způsobilost 60

8.5.1. Obecné zásady způsobilosti výdajů 60

8.5.1.1. Věcná způsobilost 60

8.5.1.2. Přiměřenost a nezbytnost 60

8.5.1.3. Časová způsobilost 60

8.5.1.4. Výdaj je identifikovatelný a ověřitelný 61

8.5.1.5. Výdaj je zahrnut v rozpočtu projektu 62

8.5.2. Vymezení způsobilých a nezpůsobilých výdajů 62

8.5.2.1. Nezpůsobilé výdaje 62

8.5.2.2. Způsobilé výdaje 63

8.6. Finanční zpráva 66

8.6.1. Náležitosti FZ 68

8.6.2. Dokladování způsobilých výdajů ve FZ 69

8.6.3. Pravidla vykazování osobních výdajů 70

8.6.4. Závěrečná finanční zpráva 72

9. Veřejné zakázky 73

9.1. Obecná ustanovení 73

9.2. Předkládání dokumentace k veřejným zakázkám 75

9.2.1. Kontrola veřejných zakázek 77

9.2.2. Výběr dodavatele na základě obecné výjimky podle § 29 ZZVZ 79

9.2.3. Vertikální a horizontální spolupráce podle ZZVZ 79

9.2.4. Orientační výčet kompletní dokumentace ke kontrole veřejné zakázky – doplnění . 80

9.3. Kontrola veřejných zakázek v rámci kontroly na místě 82

9.4. Povinnost k uchování dokumentace k veřejné zakázce 82

9.5. Opatření proti střetu zájmů 82

10. Monitoring 84

10.1. Průběžný pololetní monitoring projektu 84

10.1.1. Povinné dokumenty k vyplnění 85

10.1.2 Termíny pro předložení povinné dokumentace 87

10.1.3 Proces průběžného pololetního monitoringu 87

10.2. Monitoring splnění milníku/cíle 89

10.2.1. Povinné dokumenty k vyplnění 89

10.2.2 Termíny pro předložení povinné dokumentace 90

10.2.3 Proces monitoringu splnění milníku nebo cíle 90

10.3. Monitoring udržitelnosti 93

10.3.1 Povinné dokumenty k vyplnění 94

10.3.2. Povinné termíny pro předložení povinné dokumentace 94

10.3.3. Proces monitoringu udržitelnosti 94

11. Změny v projektech 97

11.1. Podstatné změny projektu zakládající změnu právního aktu 97

11.2. Podstatné změny projektu nezakládající změnu právního aktu, ale vyžadující předchozí souhlas VK 99

11.3. Nepodstatné a administrativní změny projektu 99

12. Publicita projektu 100

12.1. Povinná publicita pro příjemce 100

13. Kontroly projektů 104

13.1. Monitorovací návštěva 104

13.2. Průběžná veřejnosprávní kontrola na místě 104

13.3. Externí kontroly 107

14. Red Flags 109

15. Nesrovnalosti a porušení rozpočtové kázně 114

15.1. Pochybení vs. nesrovnalost 114

15.2. Závažné nesrovnalosti 115

15.2.1. Podvod 115

15.2.2. Korupce 116

15.2.3. Střet zájmů 116

15.2.4. Dvojí financování 117

15.3. Běžné nesrovnalosti 117

15.4. Šetření nesrovnalostí 117

15.5. Finanční opravy a opatření k vypořádání kontrolních zjištění 119

15.5.1. Postup při nevyplacení části dotace - aplikace § 14e zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 119

15.5.2. Postup mimo režim § 14e zákona č. 218/2000 Sb. 120

15.5.3. Opatření k nápravě dle § 14f odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 121

15.5.4. Výzva k vrácení dle režimu § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 122

15.5.5. Odnětí dotace dle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 123

15.6. Podezření na spáchání trestného činu 123

15.7. Spáchání přestupku zadavatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 123

15.8. Vrácení prostředků bez nesrovnalosti 124

15.9. Pozastavení administrace projektu 124

15.10. Pozastavení plateb, administrace a snižování platby v případě evidence

nesrovnalosti 125

16. Veřejná podpora 126

16.1. Veřejná podpora v rámci NPO 127

16.2. Veřejná podpora u veřejných vysokých škol 127

16.3. Veřejná podpora v oblasti zdravotní péče 128

16.4. Režimy veřejných podpor v rámci NPO, komponent 1.1, 1.2 a 4.4 128

16.4.1. Režim veřejné podpory u žadatele o finanční podporu, který je poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí 2012/21/EU 129

16.4.1.1. Finanční podpora poskytnutá na podporu činností/služeb, které jsou klasifiko vány jako služby obecného hospodářského zájmu (dále jen „SOHZ“) 129

16.4.1.2. Finanční podpora, která podporuje i činnosti/služby, které nejsou klasifiko vány jako služby obecného hospodářského zájmu („SOHZ“) 131

16.4.2. Žadatel o finanční podporu, který není poskytovatelem služeb obecného hospodářského zájmu dle Rozhodnutí 2012/21/EU 133

16.4.3. Veřejná podpora v oblasti vzdělávání 134

16.4.4. Žádosti o finanční podporu nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie 136

17. Archivace dokumentů 138

17.1. Uchovávání a nakládání s dokumenty – zajištění auditní stopy 138

17.2. Archivace 138

18. Přílohy 139


1. Platnost a změny Pokynu

Pokyn se stává platným a závazným pro KP dnem jeho schválení ředitelem OFSP MV.


Pokud budou v průběhu implementačního procesu schváleny nové změny, které mohou mít vliv na postupy pro realizaci projektů NPO nebo v případě změny dokumentů, které tvoří právní rámec NPO nebo ho rozšiřují, případně vyvstane- li potřeba úpravy definovaných postupů, bude tento Pokyn aktualizován, eventuálně doplněn, formou vydání revidované verze Pokynu, a to Pokynem ředitele odboru fondů, strategií a projektového řízení MV (dále jen „ O“). Před vydáním nové, aktualizované verze Pokynu, může být původní verze Pokynu doplněna dočasně Dopisem O.


Pokyn je závazný pro všechny úkony v něm uvedené, spojené s realizací projektů NPO. Závaznou je vždy ta verze Pokynu nebo jeho příloh, která je platná ke dni provádění příslušné ho úkonu souvisejícího s realizací projektů NPO, pokud není uvedeno jinak.


O každé aktualizaci Pokynu bude KP informován v den schválení O VK.


2. Seznam použitých zkratek



3E

Účelnost, účinnost a úspornost (Účelnost, efektivnost a hospodárnost)

4 RF

4 varovné signály (Red Flags)

AFCOS

Anti Fraud Coordination Service

AO

Auditní orgán

AR

Analýza rizik

ARACHNE

Systém pro sledování vazeb subjekt provozovaný Evropskou komisí

CID

Prováděcí rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka (Council Implementing Decision)

CKB AFCOS

Centrální kontaktní bod AFCOS

CRIBIS

Systém pro sledování vazeb subjektů

CZK

Česká koruna

ČP

Čestné prohlášení

ČR

Česká republika



DG

Generální ředitelství

DG ECFIN

Directorate-General for Economic and Financial Affairs/ Generální ředitelství (Evropské komise) pro hospodářské a finanční záležitosti

DNSH

Do No Significant Harm („významně nepoškozovat“)

DPH

Daň z přidané hodnoty

DU (DU MPO)

Delivery Unit (Odbor koordinace NPO na MPO)

EDS/SMVS

Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu

EK

Evropská komise

EP

Evropský parlament

EU

Evropská unie

EÚD

Evropský účetní dvůr

FZ

Finanční zpráva

ICT

Informační a komunikační technologie

IČ

Identifikační číslo

IPR

Interim Project Report (česky Zpráva o realizaci projektu – ZoR)

IS

Informační systém


ISKP14+

Informační systém/portál, který je určen pro všechny typy externích uživatelů

MS2014+ (je-li v tomto Pokynu uvedeno MS2014+, je tímto pro Příjemce finanční podpory myšleno použití portálu ISKP14+)

ISSM (ESM)

Informační systém skutečných majitelů

KL

Kontrolní list

KP

Konečný příjemce



KÚ (KÚ VK)

Komunikační úředník vlastníka komponenty

M/T

Milník/cíl

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu


MS2014+

Monitorovací systém pro sledování realizace evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020 (pro externí

uživatele – Příjemce finanční podpory je myšleno použití portálu ISKP14+)

MV

Ministerstvo vnitra

NAKIT

Národní agentura pro komunikační a informační technologie


NIS2

NIS2 je směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké

společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Evropské un i. Jde o aktualizovanou verzí směrnice NIS (Network and Information Security) z roku 2016. NIS2 výrazně rozšiřuje oblast působnosti platné legislativy a představuje nové řešení pro posílení a zabezpečení evropského kyberprostoru. Členské státy EU mají za povinnost tuto směrnici adaptovat do svého právního řádu.

NKS

Národní komunikační strategie

NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad

NPO

Národní plán obnovy

NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

OA

Provozní ujednání (Operational Arrangement)

OFS

Orgán finanční zprávy

OHA

Odbor hlavního architekta eGovernmentu MV/DIA

OLAF

Evropský úřad pro boj proti podvodům (European Antifraud Office)

OPF

Odbor programového financování MV

OFSP

Odbor fondů a strategií a projektového řízení MV



OSS

Organizační složka státu

PA

Právní akt o přidělení finančních prostředků

PDP

Předem definovaný projekt

PO

Příspěvková organizace

PO OSS

Příspěvková organizace organizační složky státu

RIS ZED

Rozpočtový informační systém zjednodušené evidence dotací

RKP

Roční komunikační plán

RP

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

RRF

Recovery and Resilience Facility

RVIS

Rada vlády pro informační společnost

O

editel odboru fondů, strategií a projektového řízení MV

SMZ

Souhrnná monitorovací zpráva při splnění milníků a cílů (anglicky Final

Project Report - FPR)

SPO

Státní příspěvková organizace

SR

Státní rozpočet

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

UV

Usnesení vlády

ÚV

Úřad vlády

VF

Veřejný funkcionář

VK

Vlastník komponenty



V

Výběrové řízení

VZ

Veřejná zakázka

VZMR

Veřejná zakázka malého rozsahu

ZD

Zadávací dokumentace

ZoR

Zpráva o realizaci projektu (anglicky Interim Project Report – IPR)

ZED

Zjednodušená evidence dotací

Z

Zadávací řízení

ZZVZ

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů




3. Použité základní pojmy

Pojem

Popis pojmu

3E (zásada/princip)

Zásada řádného finančního řízení, která zahrnuje zásady hospodárnosti, efektivnosti (nebo také účinnosti) a účelnost i. Hospodárnost, efektivnost a účelnost definuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (o finanční kontrole). Běžně jsou tyto tři pojmy doplňovány ještě o „užitečnost“ a „udržitelnost“. Význam 3E v kontextu: co nejhospodárnější nakládání s finančními prostředky při dosažení předem stanoveného cíle anebo snaha o dosažení co nejlepších výsledků s využitím předem daných nákladů.

Adicionalita

Jedním ze základních principů politiky soudržnosti EU, jejichž cílem a smyslem je především doplňovat (proto se někdy označuje jako princip doplňkovosti), nikoli nahrazovat národní zdroje.

Administrativní ověření

Administrativní ověření může být úkonem předcházejícím kontrole za účelem posouzení, zda zahájit veřejnosprávní kontrolu. Administrativní ověření slouží k ověření dokumentů předložených žadatelem nebo příjemcem; průběh administrativního ověření se neřídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů; není při něm vyžadována součinnost kontrolované osoby dle ustanovení kontrolního řádu. Toto ověření probíhá administrativně na pracovišti ověřujícího (poskytovatele podpory) a je z ní pořízen záznam. V případě, že na administrativní ověření navazuje veřejnosprávní kontrola, může záznam z administrativního ověření sloužit jako podklad pro kontrolní zjištění.

AFCOS

Síť subjektů v členském státě vytvořená za účelem boje

proti podvodům a pro spolupráci s úřadem OLAF.

Aktivita

Souhrnné označení pro reformy a investice (obdobně opatření).

Alokace

Finanční objem finančních prostředků z RRF, svěřený orgány EU členskému státu (ČR). Objem peněžních prostředků stanovuje Prováděcí rozhodnutí Rady EU k NPO.

Analýza rizik

Nástroj pro řízení rizik a podklad pro nastavení kontrolního systému, jehož cílem je vyhodnotit činnosti subjektu s ohledem na možná rizika (finanční, majetková, reputační, trestněprávní aj.) a nastavit postupy schvalování, řídicí a kontrolní systémy tím



způsobem, aby rizika byla co nejvíce snížena s ohledem na ekonomické, personální a organizační možnosti subjektu.

Auditní orgán (AO)

Orgán MF zodpovědný za zajištění provádění auditů za účelem ověření účinného fungování systému řízení a kontroly. Odbor č. 52 MF.

Cíl

Cílem se rozumí měření pokroku směrem k dosažení reformy nebo investice, přičemž cíl představuje kvantitativní výsledky, které jsou vyjadřované v měrných jednotkách.

Cílová skupina

Skupina subjektů nebo osob, na kterou je reforma/invest ice zaměřena a která z ní má užitek (např. účastníci rekvalifikačníc h kurzů, žáci základních škol, uživatelé digitálních služeb státní správy, turisté, etnické menšiny, podnikatelé, zdravotně postižení, neúplné rodiny, obce, obyvatelstvo zasažené riziky sucha, povodní apod.).

Completed

Označení pro stav implementace využívaný zejména

v monitorovací zprávě. V překladu znamená „hotovo“, popřípadě

„splněno“.

Costing

Proces stanovení nákladů či soupis stanovených nákladů (částek), které jsou uvedeny v tabulce, která je přílohou NPO. Přesně stanovená částka, která bude proplacena VK na základě splnění milníků a cílů.

Delayed

Označení pro stav implementace využívaný zejména

v monitorovací zprávě. V překladu „zpožděno“.

Delivery unit (MPO-DU)

Odbor koordinace NPO na MPO je orgán zajišťující koordinaci, dohledovou funkci nad dodržováním jednotných standardů vykazování milníků a cílů a monitoringu nad úrovní VK. Tento odbor je zároveň na pracovní úrovni jednotným komunikač ním a styčným subjektem ve vztahu k Evropské komisi.

Digitální transformace

Jeden z 7 pilířů NPO.


Dodavatel

Právnická nebo fyzická osoba plnící dodávky, poskytující služby nebo provádějící stavební práce. Výběr probíhá u veřejných zadavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Do no significant harm (DNSH)

Zásada významně nepoškozovat (životní prostředí a jeho složky – voda, vzduch, půda, biodiverzita). Znamená nepodporovat nebo nevykonávat hospodářské činnosti, které významně poškozují kterýkoli environmentální cíl, případně ve smyslu článku 17 Nařízení (EU) 2020/852. Je uplatněna při výběru operací k implementaci investic a reforem. Dokládání dodržení zásady DNSH u vybraných reforem/investic znamená zvýšené nároky

na dokládání ze strany VK vůči DU-MPO a EK (např. EIA).

Doplňkové financování

Reformy a investiční projekty mohou obdržet podporu z jiných programů a nástrojů Unie za předpokladu, že nejsou pokryty stejné náklady.

Dotace/finanční

podpora

Finanční prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzick ým osobám na stanovený účel a za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané poskytovatelem příjemci dotace ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlec h a o změně souvisejících zákonů, a dále též peněžní prostředky z rozpočtu územních samosprávných celků poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel a za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace vydané poskytovatelem příjemci dotace ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


Jedná se o nenávratnou formu podpory. Neekvivalentní plnění poskytované v penězích. Obvykle je spojeno s plněním povinnost í (při realizaci, vykazování, vyúčtování) vůči poskytovateli dotace.

Dvojí financování

Situace, kdy je na reformu/investici čerpána podpora z více zdrojů, což je v rozporu s legislativou EU nebo ČR. Blíže viz MP

RED FLAGS.


Externí subjekty

Externí subjekty, poskytující nezávislé vstupy (poradenství, školení apod.). Mezi tyto orgány patří např. Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (DG ECFIN), OLAF, Nejvyšší kontrolní úřad dle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, či MF podřízení místně příslušní správci daně (finanční úřady), a to v souladu se zákonem o finanční kontrole a rozpočtovými pravidly. Dále pak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který na základě ZZVZ dohlíží nad zadáváním veřejných zakázek. Výše popsané subjekty a orgány nejsou standardní součástí implementační struktury NPO, ale z titulu svých funkcí mohu vstupovat do implementace, případně plnit poradní funkci.

Finanční kontrola

Finanční kontrola je součástí systému finančního řízení, který zabezpečuje hospodaření s veřejnými prostředky. Mezi hlavní cíle finanční kontroly patří zejména prověřování, zda jsou dodržovány právní předpisy, zda je zajištěna ochrana veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům a zda nedochází k nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s veřejnými prostředky.

Finanční příspěvek

EU

Je vyplácen ve splátkách na účet členského státu v závislost i na plnění a doložení milníků a cílů. Jeho výše je stanovena v Prováděcím rozhodnutí Rady.

Harmonogram výzev

Veřejně dostupný průběžně aktualizovaný seznam výzev, které VK/SI předpokládá vyhlásit. Harmonogram výzev obsahuje základní informace o zaměření/charakteru výzev.

Indikátor podvodu

Indikátorem podvodu se rozumí podezřelý znak nebo jev (zejména ve formě nebo obsahu dokumentu), na který je žádoucí se v rámci administrativního ověření i při kontrole na místě dále zaměřit s cílem odhalit případné protiprávní jednání.

Investice

Proces či způsob dosažení stanovených milníků/cílů, nejčastěji prostřednictvím veřejné zakázky (smluvní zajištění dodavatelskou firmou) nebo prostřednictvím vyhlašování výzev a proplácení podpory formou dotace či příspěvku na činnost. Výstupy mají charakter dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku. Oproti reformě zde nejsou jediným výstupem legislativní dokumenty nebo dokumenty určující dlouhodobou strategii pro dané odvětví.


Kapitola státního rozpočtu

Rozdělení odpovědnosti správců za část státního rozpočtu; jedná se o členění příjmů a výdajů státního rozpočtu, které vyjadřuje okruh působnosti a odpovědnosti ústředních orgánů státní správy a dalších organizačních složek státu, stanoví-li zvláštní zákon, že tyto organizační složky státu mají samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu nebo že mají postavení ústředního orgánu státní správy, popřípadě že mají postavení ústředního orgánu státní správy pro rozpočtové účely.

Komponenta

Definovaná část NPO, jíž je přiřazen odpovědný VK. Komponenta se dále člení na investice a reformy.

Konečný příjemce

podpory (KP)

Subjekt, kterému jsou na základě právního aktu poskytovány a propláceny finanční prostředky z RRF. Konečný příjemce podpory finanční prostředky dále nepřerozděluje, ale realizuje výdaje na splnění příslušných milníků/cílů, resp. realizuje daný projekt.

Kontrola na místě

Jeden z nástrojů kontrolního systému. Obvykle je aplikována na vybraný projekt. Velmi účinný nástroj pro zjištění závažných pochybení.

Kontrolní systém

Systém zahrnující postupy předběžné, průběžné a následné kontroly, oprávnění ke schválení výdajů a příjmů při hospodaření orgánů veřejné správy a jimi zřízených organizací. Hlavním cílem je předcházet rizikům, schopnost reagovat na tato rizika a přijíma t opatření k odvrácení nebo minimalizaci škod na majetku.

Korupce

Zneužití veřejné moci za účelem vlastního obohacení nebo získání prospěchu či výhody pro sebe nebo třetí osobu. Korupcí se rozumí zneužití svěřených pravomocí za účelem získání nezasloužené ho osobního prospěchu pro sebe nebo pro jiného. Konkrétněji se jedná o příslib poskytnutí nebo o poskytnutí jakékoli neoprávněné výhody v něčí prospěch za určitou formu odměny. Tato odměna nemusí mít vždy pouze finanční podobu (úplatek), může se jednat o úniky výhodných informací (poskytují výhodu na trhu proti konkurenci, která stejnými informace mi nedisponuje), protežování známých (klientelismus ), zvýhodňování příbuzných (nepotismus) apod.

Metodický dokument

Metodický dokument je souhrnné označení dokumentů upravujících závazné či doporučující dokumenty, tj. jedná se

o metodické pokyny a metodická doporučení, ve specifické oblasti

implementace NPO.


Metodické doporučení

Doporučující metodický dokument upravující vybrané oblasti

implementace NPO.

Metodický pokyn

Závazný metodický dokument upravující význačné oblasti

implementace NPO.

Ministerstvo financí


(MF)

Subjekt zabezpečující auditní činnost (AO MF) a hlášení nesrovnalostí úřadu OLAF, přičemž komunikaci s úřadem OLAF zajišťuje v rámci MF Centrální kontaktní bod AFCOS.

Milník

Kvalitativní vyjádření výsledků. Slouží k měření pokroku při dosažení reformy či investice v určitém termínu.

Monitoring /

monitorování

Monitorování je nedílnou součástí jak projektového a programového cyklu, tak i realizace a implementace NPO. Cílem monitorování je průběžné sbírání, třídění, agregování, ukládání dat a informací a zjišťování stavu plnění milníků a cílů a porovnávání získaných informací s výchozími hodnotami a předpokládaným plánem. Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání NPO.

Národní plán obnovy


(NPO)

Strategický dokument schválený vládou ČR a Radou EU k realizaci 7 pilířů, 37 komponent a jejich investic a reforem na území ČR v období 2021-2026.

Nástroj pro oživení a

odolnost (RRF)

Finanční nástroj EU na podporu ekonomik zasažených pandemií

COVID-19.

Nesrovnalost

Porušení právních předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.

Not completed

Označení pro stav implementace využívaný zejména v monitorovací zprávě. V překladu „nedokončeno“. Ze situace je zřejmé, že úspěšné dokončení operace již není možné.


Obehrávání (gaming)

Obcházení pravidel a procedur tak, že jejich smysl není naplněn, ale po formální stránce je jim učiněno za dost. Jedná se o problém, který souvisí s užíváním úzkých definic úspěchu. V kontextu ESI fondů se vyskytuje hlavně v podobě příjemců obehrávajících indikátory, jejichž hodnoty podmiňují poskytnutí finanč ních prostředků. Tento problém souvisí se zvrácenými pobídkami, které však navíc situaci aktivně zhoršují.

On track

Označení pro stav implementace využívaný zejména v monitorovací zprávě. V překladu „probíhá“. V dané situaci prokazatelně stále existuje možnost úspěšného a včasného dokončení realizace operace.

Opatření

Milníky/cíle pomocí kterých má být dosaženo stanovených

reforem/investic.

Operace

Operace je souhrnné označení zejména pro projekt, příp. smlouvu (veřejnou zakázku), opatření nebo skupinu projektů, které byly vybrány poskytovatelem podpory/zadavatelem veřejné zakázky v souladu s kritér i pro dotyčný program/dotyčnou zadávací dokumentaci, a které přispívají k dosažení milníků/cíle, k níž se vztahují.

Operace je spojena obvykle s jedním příjemcem/dodavate lem. Pojmy reforma/investice jsou obvykle nadřazeným pojmem, jejich implementace bude obvykle sestávat z realizace mnoha operací mnoha příjemců. V některých případech může reforma/investice zahrnovat pouze jednu operaci, v tom případě

reforma/investice = operace, toto však neplatí obecně.

Organizační složka státu

Organizační složkou státu (OSS) se rozumí ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelst ví, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, ÚV ČR, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky, TAČR a jiné orgány, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo zákon. OSS není právnickou osobou a její jednání je jednáním státu. Pravidla financování OSS stanoví zákon o rozpočtových pravidlech a při realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků z rozpočtu EU (resp. ESI fondů) postupuje v souladu s pravidly nastavenými vlastníkem komponenty nebo zprostředkujícím subjektem pro daný program a dalšími závaznými metodickými dokumenty. OSS hospodaří s prostředky státního rozpočtu (SR), které jí stanoví správce kapitoly SR, a její příjmy a výdaje jsou příjmy a výdaji SR. Každá OSS je povinna zřídit u České národní banky jeden příjmový a jeden výdajový účet SR, pokud MF neschválí OSS výjimku.


Partnerství

Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty, který spočívá ve spolupráci těchto subjektů při přípravě a následně realizac i projektu spolufinancovaného z NPO. Partneři se společně s příjemcem podílí na realizaci projektových aktivit, pro úspěšnou realizaci projektu je vhodné jejich zapojení do zpracování žádosti o podporu. Role a míra zapojení partnera jsou popsány žadatelem již v žádosti o podporu. Partneři se podílejí na realizaci věcných aktivit projektu.


Partnerství není vztahem, kdy příjemce nebo partner zajišťují v projektu takové aktivity, které mohou být běžně na trhu poskytnuty jako služby dalších subjektů. Principu partnerství nesmí být zneužito k obcházení zákona o veřejných zakázkách. Partnerovi/partnerům s finančním příspěvkem příjemce poskytuje

část podpory na úhradu výdajů spojených s realizací projektu.

Platba ex-post

Postup proplácení a dokládání výdajů, kdy příjemce předloží žádost o platbu až po realizaci aktivit celé operace (nebo její části) se současným doložením příslušných dokladů, prokazujících úhradu vynaložených výdajů. Jedná se tedy o refundaci již realizovaných výdajů.

Platba interim

Jedná se o platbu průběžnou, tzn. v období od uzavření právního aktu do konečného proplacení způsobilých výdajů, vždy na základě doložení části realizovaných výdajů operace (funkčního celku např. etapy projektu). Nejedná se o zálohovou platbu, ale o platbu proplácenou ex-post na základě doložených výdajů. Zvláštní funkci má poslední platba (závěrečná), při ní je nutné ověřit s konečnou platností splnění cílů/milníků dané operace. Vzhledem k této své odlišné povaze se závěrečná platba neřadí mezi platby interim.

Platební funkce

Funkce, která zahrnuje především sledování pokroku, tj. plnění cílů a milníků, sběr dat a požadavků na proplacení finanč ního příspěvku od VK. Z podstaty činnosti musí tuto funkci vykonávat subjekt (útvar) funkčně a organizačně nezávislý na VK. Subjekt (útvar) má centrální jedinečnou úlohu v rámci ČR ve vztahu k EK a celému NPO.


Podvod

Uvedení subjektu v omyl s cílem získat neoprávněně finanč ní prostředky (např. dotaci, úvěr). Uvedení nepravdivých nebo neúplných informací, které mají způsobilost vést k podvodnému získání finančních prostředků od jejich poskytovatele. (poskytovatel dotace, věřitel aj.).

V oblasti výdajů se podvodem rozumí každé úmyslné jednání nebo úmyslné opomenutí týkající se použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných prohlášení, nebo dokladů, které má za následek neoprávněné přisvojení nebo zadržování prostředků ze souhrnného rozpočtu Evropské unie či rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem, neposkytnutí informací v rozporu se zvláštní povinností se stejnými následky, neoprávněného použití těchto prostředků pro jiné účely, než pro které byly původně poskytnuty.

Podpora

Finanční prostředky, které jsou kryty RRF. Finanční podporou se rozumí jakékoliv peněžní prostředky poskytnuté na základě rozhodnutí, smlouvy nebo jiného právního aktu fyzické nebo právnické osobě jako příjemci na stanovený účel formou dotace, subvence, grantu, návratné finanční výpomoci nebo příspěvku.

Poskytovatel

(finanční) podpory

Poskytovatelem (finanční) podpory se rozumí ústřední orgán státní správy nebo jiný subjekt určený zákonem, který může na základě zákona poskytnout dotaci nebo návratnou finanční pomoc z veřejných zdrojů.

Právní akt


(PA)

Právní akt, ve kterém je stvrzeno poskytnutí/převod podpory subjektem poskytujícím podporu vůči příjemci. Blíže specifikuje podmínky poskytnutí/převodu podpory. Dle vztahu a charakteru poskytovatele podpory a příjemce může mít různou formu, např. rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí dotace, smlouva o projektu, stanovení výdajů, právní akt vydaný dle vnitřních předpisů organizační složky státu, smlouva o financování, dohoda o financování atd.

Prováděcí rozhodnutí Rady (Council implementing decision

– CID)

Je právním aktem, kterým EU schvaluje Národní plán pro oživení a odolnost (NPO). Obsahuje především cíle, milník y, harmonogram (lhůta max. 31. 8. 2026), částku finanč ního příspěvku a další podmínky, které je povinen členský stát plnit (vykazování, dokládání cílů, milníků, klimatických a digitálníc h

cílů – klimatické a digitální označování atd.).


Průběžná veřejnosprávní kontrola

Je prováděna po uzavření závazku (smlouvy, vydání právního aktu o poskytnutí podpory) na základě realizovaných výdajů, které jsou kontrolovány před proplacením. Typický proces kontroly žádosti o platbu před jejím proplacením, faktury od dodavatele před proplacení u veřejné zakázky.

Předfinancování

Předfinancování výdajů, kterým mají být náklady na realizac i projektu předběžně kryty ze státního rozpočtu, než dojde k uvolnění prostředků z rozpočtu EU.

Příjemce podpory

Subjekt, příjemce finančních prostředků realizující milník /c íl na základě právního aktu. Příjemce podpory může být zároveň i konečným příjemcem podpory.

Projekt

Ucelený soubor aktivit financovaných z programu, které směřují k dosažení předem stanovenému a jasně definované mu měřitelnému účelu. Projekt je realizován v určeném časovém horizontu podle zvolené strategie a s daným rozpočtem.

RED FLAGS

Tzv. Metodický pokyn systému varovných signálů „RED FLAGS“ popisuje situace, na něž jsou implementační subjekty NPO povinny reagovat, a to přijetím opatření (posílení kontrolních systémů, hlubší prověřování v individuálním případě) a zajistit, aby zjištěné podvody, střet zájmů, korupce, dvojí financo vání nevedly ke ztrátě na finančních prostředcích RRF nebo SR v rámci

implementace NPO.

Reforma

Proces změny, které je dosaženo (realizací jednotlivých kroků

a opatření) pomocí stanovených milníků či cílů. Na rozdíl od investice nezahrnuje výdaje, na základě nichž vzniká dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek. Reforma má

obvykle charakter přípravy a vydání legislativní normy (zákon, vyhláška) nebo dokumentu na vládní úrovni, který má strategický nebo koncepční charakter a určuje priority daného odvětví

do dalších let.

ídící funkce

Činnost/funkce, která zahrnuje odpovědnost za samotnou implementaci jednotlivých komponent (reforem, investic) včetně odpovědnosti za plnění cílů a milníků. Tato odpovědnost přísluší VK na úrovni komponent. Ti mohou část svých činností souvisejících s implementací jednotlivých komponent (reforem, investic, včetně plnění milníků a cílů) delegovat, na základě



písemné smlouvy, na jiné subjekty. ídicí funkce nad NPO jako celkem náleží V NPO.

ídicí kontrola

Zahrnuje postupy při schvalování operací (předběžné, průběžné, následné) vykonávané příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavním účetním.

ídicí výbor NPO ( V

NPO)

Nejvyšším rozhodovacím a schvalovacím orgánem NPO ČR a schválen ustanovením vlády č. 467 ze dne 17. 5. 2021.

Rozhoduje hlasováním o dalším směřování NPO.

ízení rizik

ízení rizik je proces identifikace a vyhodnocování rizik, jejich sledování, a zejména přijímání opatření, která vedou k eliminac i či k omezení výskytu a negativních dopadů podstupovaných rizik.

ízení rizik v sobě zahrnuje i odpovědnost za podstoupená rizika a proces neustálého zefektivňování celého systému řízení rizik.

Skutečný majitel

Fyzická osoba, resp. osoby, které mají fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Přesnou definici skutečného majitele, včetně souvisejících povinností, upravuje zákon č. 37/2021 Sb. zákon o evidenci skutečných majitelů, ve znění

pozdějších předpisů.

Střet zájmů

Situace, kdy osoba rozhoduje o veřejných prostředcích (dotace, veřejné zakázky), ale ve vztahu k subjektu, který má z rozhodnutí prospěch, není ve vyváženém vztahu, který by zajistil objektivní rozhodování (z důvodu vazby ekonomické, personální, rodinné, citové).


Udržitelnost (trvalý účinek) milníků a cílů

Jedná se o ex-ante posuzovací kritérium "trvalý účinek" (článek 19 odstavec 3 písmeno g) Nařízení 2021/241. S ohledem

na výkonnostní a ex-ante charakter vyplácení finančních prostředků RRF upravuje pouze udržitelnost (trvalý účinek) splněných M/T. V této souvislosti je důležitý článek 24, odstavec 3 Nařízení 2021/241, který uvádí: "Uspokojivé splnění milníků a cílů předpokládá, že opatření týkající se dříve uspokojivě splněných milníků a cílů nebyla dotčeným členským státem zrušena. Pro účely posouzení se zohlední rovněž provozní ujednání uvedená v čl. 20 odst. 6 Nařízení 2021/241."

Udržitelný rozvoj

Zásada udržet životní prostředí a přírodní zdroje ve stavu, v jakém jsme je obdrželi od minulých generací, i pro generace budoucí (děti a vnuky). Týká se především udržitelného využívání vody, vzduchu, přírodních zdrojů, odpadového hospodaření. Návaznost na pojem DNSH.

Uživatel

Uživatel je subjekt užívající vytvořené výstupy, které jsou předmětem realizace projektu. Projekt je realizován konečným příjemcem, přičemž uživatel nemusí být nutně žadatelem o finanční podporu a konečným příjemce dotace/partnerem.

Veřejná podpora

Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo z veřejných prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Podpora, která splňuje uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem EU a tedy zakázaná. Výjimky z obecného zákazu poskytování veřejné podpory mohou být povoleny ve formě nařízení (např. blokové výjimky, podpora de minimis) či na základě individuálního rozhodnutí Evropské komise (tzv. notifikace).

Veřejná zakázka


(VZ)

Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.


Vlastník komponenty


(VK)

Subjekt odpovědný za implementaci, dosahování cílů, milník ů a dalších požadavků vyplývajících z NPO, včetně nastavení komponent a jejich realizace. Delegace činností (vyjma monitorovací a reportovací činnosti vůči MPO-DU), tj. zapojení dalšího subjektu do implementace, lze provést pouze v rozsahu stanoveném právními předpisy, a to např. právním aktem, delegační dohodou či veřejnoprávní smlouvou nebo opatřením ministra.

Výběr operací

Obvykle je postup výběru (včetně kritérií) stanoven dotační výzvou. Představuje postup příjmu žádostí, jejich kontroly, hodnocení až do fáze rozhodnutí o přiznání podpory (popř. uzavření smlouvy). Základem jsou předem stanovená jednoznačná kritéria, na základě nichž je prováděno hodnocení kvality projektu, především z pohledu plnění cílů, účelnosti, efektivnos t i a hospodárnosti ve vztahu k výši poskytnuté podpory.

Výběrové řízení (V )

Výběrovým řízením se rozumí postup zadavatele, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, definované v § 27 zákona č. 134/2016 Sb., na kterou zadavatele uplatnil výjimku uvedenou v § 31 tohoto zákona. Úprava tohoto postupu je plně v kompetenci vlastník ů komponent dle jejich interního nastavení.

Výzva

Výzvou se rozumí aktivita VK vyzývající potenciální žadatele k podání žádostí o podporu podle předem stanovených podmínek. Žádosti o podporu jsou přijímány ve výzvou stanoveném období. Dokument, ve kterém jsou podmínky stanoveny, se nazývá text výzvy.

Zadavatel

Zadavatelem se rozumí každý příjemce, který během realizace projektu provádí výběrové nebo zadávací řízení.

Zadávací řízení

Zadávacím řízením se rozumí postup zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb., jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy, včetně případných změn závazku ze smlouvy

nebo do zrušení zadávacího řízení.


Zelená transformace (tranzice)

Jeden z 7 pilířů RRF. Jedná se o komplexní proces, v němž dochází k přechodu společnosti a ekonomiky od technologií a materiálů, které představují vysokou zátěž pro životní prostředí k technologiím a materiálům sofistikovanějším, které mají nulové nebo velmi nízké dopady na životní prostředí ve všech jejich složkách (voda, ovzduší, půda, zdravotní stav obyvatel). Reformy a investice se mají týkat zelených technologií a kapacit, včetně zachování biodiverzity (biologické rozmanitosti), zvyšování energetické účinnosti, renovace budov a oběhového hospodářství, a zároveň by měla přispívat k dosahování cílů Unie v oblasti klimatu, podporovat udržitelný rozvoj, vytvářet pracovní místa a zachovávat energetickou bezpečnost.

Způsobilé výdaje


(ZV)

Způsobilými výdaji se rozumí výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného v právním aktu

o poskytnutí/převodu podpory, které jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR a dalšími pravidly stanovenými poskytovatelem pro daný program/výzvu.

Žadatel

Žadatelem se rozumí konkrétní subjekt ze skupiny oprávněných žadatelů, který podal žádost o podporu.

Žádost o finanční

podporu

Žádost, kterou vyplňuje žadatel a předkládá ji s cílem získat finanční podporu v rámci programu pro předkládaný projekt. Žádost musí být zpracována v souladu s podmínkami programu. Postup kontroly a hodnocení žádosti o podporu je součástí systému předběžné veřejnosprávní kontroly.

4. Úvod a právní rámec

Účelem Pokynu pro žadatele a příjemce v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „Pokyn“) je upravit pracovní postupy, procesy a odpovědnosti související s realizací projektů podpořených z NPO.


V Pokynu popsanými postupy jsou povinni se řídit nejen koneční příjemci podpory (dále jen

„KP“), ale i jejich dodavatelé, subdodavatelé a vlastníci rozpočtové kapitoly, a to v rozsahu, který je pro ně relevantní.


V tomto Pokynu jsou popsány jednotlivé fáze realizace projektu od vyhlášení výzvy, přes vydání právního aktu a řídící dokumentace až po skončení doby udržitelnosti.


Pokyn byl zpracován Ministerstvem vnitra ČR, odborem fondů, strategií a projektového řízení

– Vlastníkem komponent 1.1, 1.2 a 4.4 NPO (dále jen „VK“). Pokyn vychází z platných mezinárodních smluv, právních předpisů, dokumentů schválených Ministerstvem průmyslu a obchodu (odborem koordinace NPO - Delivery Unit) a VK. Jedná se zejména o:


Nařízení/zákon č.

Název

2021/241

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost (dále jen „Nařízení RRF“)

2018/1046

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne

18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (dále jen „Finanční nařízení“)

2021/C 121/01

Sdělení Komise Pokyny

podle Finančního nařízení

k zabránění

střetu

zájmů

a jeho

řešení

2021/C 58/01

Oznámení Komise Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost

2020/2092

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne

16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu

Unie

2015/849

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 20. května 2015

o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu

2020/852

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 18. června 2020

o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic


Smlouva o fungování Evropské unie


2988/95

Nařízení Rady (ES, Euratom) ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství

159/2006 Sb.

o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

218/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

(rozpočtová pravidla)

250/2000 Sb.

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

304/2013 Sb.

o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci

svěřenských fondů

320/2001 Sb.

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon

o finanční kontrole)

563/1991 Sb.

o účetnictví

253/2008 Sb.

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

a financování terorismu

40/2009 Sb.

trestní zákoník

37/2021 Sb.

o evidenci skutečných majitelů

134/2016 Sb.

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

130/2002 Sb.

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) (ST 11047/21 INIT; ST 11047/21 ADD 1; ST 11047/21

COR 1) ze dne 8. září 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka


Operační ujednání k Prováděcímu rozhodnutí Rady vč. jeho aktualizace ze dne 29. 11. 2023

Právní rámec tvoří dále všechny platné pokyny vydané Odborem koordinace Národního plánu obnovy MPO (Delivery Unit – DU) a relevantní interní akty řízení MV v případě příjemců z řad MV.


Pokyn upravuje postupy, jejichž výčet a popis nemusí být vyčerpávající. V případech, kdy postup není v dokumentaci popsán, postupuje se individuálně případ od případu v souladu s aktuálními verzemi metodických pokynů nadřízených orgánů, principy finančního řízení, nadnárodní a národní legislativou, instrukcemi VK a dobrými mravy.


Komunikace mezi VK a KP

Komunikace mezi VK a KP probíhá primárně přes informační systémy ISKP14+ a MS2014+.

V případě nutnosti lze na základě pokynů VK komunikovat prostřednictvím e-mailu z), datové schránky apod.

5. Naplňování milníků a cílů v NPO

V této kapitole jsou popsány základní principy fungování Národního plánu obnovy, který je založen na naplňování milníků a cílů. Splněný milník či cíl je vykazován v rámci Monitoringu splnění milníku či cíle (viz kapitola 10.2). Na konci této kapitoly uvádíme praktické tipy pro vykazování splněného milníku či cíle včetně ilustrativního příkladu.


5.1. Struktura NPO – reformy, investice, milníky a cíle

Národní plán obnovy je tvořen komponentami, které jsou vždy tematicky zaměřené a mají určeného vlastníka. Každá komponenta NPO se rozpadá na dílčí reformy a investice, které se dále rozpadají na milníky a cíle.


Ministerstvo vnitra má ve vlastnictví komponentu 1.1 Digitální služby občanům a firmám, dále komponentu 1.2 Digitální systémy veřejné správy a komponentu 4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy. V rámci komponent 1.1, 1.2 a 4.4 se nachází celkem 39 milníků a cílů. Tyto milníky a cíle představují veškeré závazky, které musí být splněny v oblasti digitalizace veřejné správy. Pokud tyto závazky nebudou splněny v termínu, který je stanoven v CID1, nejdéle však do podání žádosti o výplatu finančních prostředků, dojde ke krácení stanovené alokace daného milníku/cíle.


Definice reformy a investice:


Reforma je proces změny, s jejíž pomocí je dosaženo (realizací jednotlivých kroků a opatření) stanovených milníků a cílů.


Investice je proces či způsob dosažení stanovených milníků/cílů, nejčastěji prostřednict vím veřejné zakázky (smluvní zajištění dodavatelskou firmou) nebo prostřednictvím vyhlašová ní výzev a proplácení podpory formou dotace či příspěvku na činnost. Investice lze chápat jako činnost, která je nezbytná pro provedení reformy.


Přehled reforem a investic u komponent, jejichž vlastníkem je MV




1 Podmínky pro kvalitní správu datových fondů

Komponenta 1.1

Digitální služby

Reformy

a zajištění řízeného přístupu k datům

občanům a


2 Služby elektronického zdravotnictví (eHealth)

firmám




Investice

1 Digitální služby pro koncové uživatele



1 Všechny milníky a cíle jsou definované v Prováděcím rozhodnutí Rady (Council Implementing Decision - CID).




2 Rozvoj otevřených dat a veřejného datového

fondu

3 Digitální služby v resortu justice

4 Digitální služby pro koncové uživatele v

sociální oblasti (půjčka)



1 Kompetenční centra pro podporu

eGovernmentu, kyberbezpečnosti a


Reformy

elektronického zdravotnictví



2 Budování a rozvoj systémů podporujících digitalizaci zdravotnictví



1 Budování a rozvoj jednotlivých informač ních



systémů

Komponenta 1.2 Digitální systémy veřejné správy



2 Budování a rozvoj základních registrů a zázemí

pro eGovernment



3 Kybernetická bezpečnost


Investice




4 Vytvoření předpokladů pro digitální justici



5 Navýšení investic do kybernetické bezpečnosti (půjčka)



6 Vývoj informačních systémů v sociální oblasti

(půjčka)

Komponenta 4.4

Zvýšení efektivity

výkonu veřejné


Reforma


1 Zvýšení efektivity, pro-klientské orientace a využívání zásad informovaného rozhodování ve

správy


veřejné správě


Všechny projekty v komponentách MV musí být tedy vždy součástí reformy nebo investice a vždy musí naplňovat milník nebo cíl (oba typy údajů jsou uvedeny v příslušné výzvě a v právním aktu daného projektu).

5.2. Milníky, cíle a monitorovací kroky

Národní plán obnovy má na rozdíl od programů typu ESIF výkonnostní charakter založený na naplňování milníků a cílů.2 Milník udává kvalitativní vyjádření výsledku. Slouží k měření pokroku při dosažení reformy či investice v určitém termínu. Cíl představuje měření pokroku prostřednictvím kvantitativního měření výsledků, které jsou vyjadřované v měrných jednotkách.


Milníky a cíle jsou dále Provozním ujednáním (OA) specifikovány prostřednictvím tzv. verifikačních mechanismů, které popisují a upřesňují jakým způsobem má být splnění daného milníku/cíle vykázáno (v případech komponent ve vlastnictví MV se jedná zejména o různé typy dokumentů, jako jsou např. akceptační protokoly). Součástí OA jsou také monitorovací kroky. Monitorovací kroky byly doplněny ze strany EK u milníků a cílů, které mají stanovený pozdější termín plnění (tj. od roku 2024 dále). Na rozdíl od milníků a cílů nesplnění monitorovac ích kroků nemá z pohledu CID a OA žádný legislativní dopad a není tak finančně sankciováno. Každý konečný příjemce má však povinnost reportovat stav monitorovacích kroků do okamžiku jejich splnění, kdy v rámci pololetního monitoringu uvede, že monitorovací krok byl splněn (splnění kroku podloží relevantním dokumentem - viz tabulka níže a uvedený hlavní monitorovací indikátor).


Tabulka obsahující monitorovací kroky u vybraných milník/cílů:


Milník/Cíl

Název monitorovacího kroku

Hlavní monitorovací indikátor

Datum

plnění

Cíl 4

Award of the contracts for the

development of telemedicine services conluded in the tendering procedure

Rozhodnutí či oznámení

o výběru dodavatele na rozvoj služeb telemedicíny.

31. 12. 2022

Cíl 5

Award of the contracts for the

completion of projects leading to the implementation of new digital health services envisaged in the milestone

Dokument dokládající

úspěšný výběr dodavatele

31. 12. 2022

Cíl 10

Award of the contracts for the completion of projects leading to the increase in the number of filled in forms submitted digitally

Dokument dokládající úspěšný výběr dodavatele

31. 12. 2023


2 Všechny milníky a cíle jsou dále specifikovány v Provozním ujednání (Operational Arrangement – OA), které milníky a cíle rozšiřuje o verifikační mechanismy a monitorovací kroky.


Milník 17

Launch of the procurement

process for the development of the Integrated Foreigners system

Dokument potvrzující

oznámení o zahájení zadávacího řízení

30. 6. 2023

Milník 22/1

Award of the contracts

for the development of the communication and ICT infrastructure and software applications for an extended Zeleneč Data Centre

Dokument dokládající

úspěšný výběr dodavatele

31. 12. 2022

Milník 22/2

Award of the contracts for the

development of the Portal of eGovernment cloud

Dokument dokládající

úspěšný výběr dodavatele

31. 3. 2023

Cíl 24

Interim progress report from the

owner authorities of the selected information systems

Dokument obsahující

informace o pokroku v

rámci daného projektu

31. 12. 2023

Milník 28

Award of the contracts for the consolidation of health registries and development of related eGovernment services and of a training programme for health professionals as described in the related milestone

Dokument dokládající úspěšný výběr dodavatele

31. 12. 2022

Cíl 215/1

Designation of the Network of Analytical

Coordinators in the Departments

Ustanovení sítě analytických koordinátorů

31. 12. 2023

Cíl 215/2

Central analytical team is established and operational

Zřízení funkčního centrálního analytického týmu

31. 12. 2024


Vzhledem k tomu, že výkon NPO je posuzován na základě plnění milníků a cílů, staly se milníky/cíle spolu s monitorovacími kroky základním východiskem pro nastavení monitorovacích indikátorů.


5.3. Monitorovací indikátory


Monitorovací indikátor jako takový slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektu. S ohledem na charakter NPO, který již předem prostřednictvím definice milníků a cílů vlastně určuje, čeho, kdy a jak má být dosaženo na konci realizace projektu, což není typické pro dotační programy, vznikla specifická indikátorová soustava založená na tomto principu.

Vytvořené monitorovací indikátory vznikly de facto „překlopením“ milníků a cílů, kdy došlo k přeložení všech jejich konstitutivních prvků (jako název, popis a verifikační mechanismus) z anglického jazyka do českého jazyka, a to včetně již zmíněných monitorovacích kroků.


Ukázka milníku č. 15 v CID:



Ukázka milníku č. 15 v OA, rozšířeného o verifikační mechanismus:



Monitorovací indikátory se dělí na hlavní, interní a společné. Z valné většiny mají projekty vždy určené hlavní indikátory a společné. Ve výjimečných případech bylo nutné u některých rizikových projektů určit interní indikátory, aby měl vlastník komponenty kontrolu nad projektem, u kterého bylo identifikováno vysoké riziko nesplnění milníku nebo cíle.

Hlavní monitorovací indikátory


Hlavní monitorovací indikátory jsou dvojího typu. První typ hlavního monitorovac ího indikátoru, který souvisí s naplněním milníku a cíle, je přeložený milník a cíl s verifika čním mechanismem, který určuje, jakým způsobem má být splnění milníku nebo cíle doloženo. Tento typ hlavního indikátoru představuje účel dotace. Pokud nebude naplněn účel dotace, dojde k finanční opravě ve výši porušení rozpočtové kázně až do výše 100 % z celkové částky dotace (viz příloha 15.5 PPP – Finanční opravy – tabulka snížených odvodů).


Druhým typem hlavního monitorovacího indikátoru je monitorovací krok. Tento typ hlavního monitorovacího indikátoru má vždy dřívější termín splnění než první typ, vycházející z milník u nebo cíle. Tento typ monitorovacího indikátoru mají jen vybrané projekty (viz tabulka s monitorovacími kroky v podkapitole 4.2 Milník, cíle a monitorovací kroky). V Právním aktu představují ostatní povinnosti a za jejich nesplnění VK nestanovuje finanční opravu dle zákona o rozpočtových pravidlech.


Interní monitorovací indikátory


Pokud jsou v projektu definovány interní monitorovací indikátory, nejsou spojené s milníkem či cílem v CID a OA. Interní monitorovací indikátor reprezentuje dílčí výstup projektu, kterého má být dosaženo během realizace daného projektu.


Společné monitorovací indikátory


Společné indikátory jsou sledovány Evropskou komisí napříč jednotlivými Národními plány, jedná se o horizontální metriku, nejsou tedy navázány na splnění/nesplnění jednotlivýc h milníků/cílů a nejsou tudíž součástí procesu žádosti o výplatu finančních prostředků. Společné monitorovací indikátory jsou tedy pro všechny členské země stejné.

U společných indikátorů se nereportuje hodnota za celé období od začátku implementace, ale pouze přírůstek hodnot za konkrétní reportovací období. Společné indikátory se reportují na speciálním formuláři, nejedná se o monitorovací zprávu. Každý KP vykazuje společné ukazatele, které jsou pro něj relevantní. Všichni koneční příjemci si nastavili vlastní cílové hodnoty společných indikátorů, které jsou uvedeny v Právním aktu. Nicméně za nesplnění cílové hodnoty VK nestanovuje finanční opravu dle zákona o rozpočtových pravidlech.


Konečných příjemců z komponent ve vlastnictví MV se týká vykazování společného indikátor u č. 7 "Uživatelé nových a upgradovaných veřejných digitálních služeb, produktm a procesm" u komponent 1.1 a 1.2. U komponenty 4.4 v rámci reformy Zvýšení efektivity, pro-klientské orientace a využívání zásad informovaného ve veřejné správě je vykazován společný indikátor č. 10 "Počet účastníkm vzdělávání nebo školení" a 14. "Počet podpořených mladých lidí ve věku 15-29 let".


5.4. Vykazování splněných milníků a cílů – praktický příklad


Zde uvádíme nejčastější příklad vykazování splněného milníku/cíle, protože pro každý milník/cíl existují specifika. Prvním a hlavním krokem realizátora projektu je správné pochopení definice milníku/cíle a hlavních indikátorů, vše časově zasazené do rozmezí definované ho počátečním termínem uznatelnosti nákladů v NPO a závazným konečným termínem pro splnění milníku/cíle.


Názvy, popisy a verifikační mechanismy milníků a cílů jsou popsány v CID a OA, přednost má vždy anglická verze textu, u české verze se jedná o strojový a následně korigovaný překlad a má tedy podpůrnou roli. Důvodem je skutečnost, že je to právě Evropská komise, která finálně rozhoduje, jestli je milník nebo cíl splněn dle definice v CID a OA.


5.4.1. Definice milníku:

Pro názornost zde uvádíme konkrétní příklad na jednom z projektů milníku č. 15: Název milníku:

Zřízení a fungování systémů CzechPOINT 2.0 a CAAIS


(Implementation and operation of the CzechPOINT 2.0 and the CAAIS systems)


Popis milníku:


V rámci milníku bude zaveden systém CzechPOINT 2.0, který bude veřejnosti poskytovat řadu asistenčních služeb, výňatky z informačních systémů veřejné správy a možnost podávat vyplněné formuláře státní správě nebo s ní komunikovat. Milník zahrnuje také informač ní systém pro centrální ověřování (tzv. CAAIS). Milník se považuje za splněný, jakmile budou provedeny obě části a budou dostupné koncovým uživatelům.


(The milestone shall implement the CzechPOINT 2.0 system providing the public with the range of assisted services, extracts from public administration information systems and the possibility to submit filled forms to or communicate with the state administration. The milestone shall also include the Information system for Central Authentication (called CAAIS). The milestone is considered fulfilled when both parts are implemented and available to end users).


Kvalitativní ukazatel:


V provozu je systém CzechPOINT 2.0 (ve vztahu k občanům a úředníkům) a Centrální ověřovací místo pro veřejnou správu, tzv. CAAIS (pro úředníky).


(The CzechPOINT 2.0 system (in relation to citizens and officials) and the Central Authentication space of the public administration, the so called CAAIS (for officials) are operational).


Verifikační mechanismus:

Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements, as set out in the description of the milestone and of the corresponding measure in the CID Annex) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:


a) Certificates of works completion signed by the contractor and by the competent authority in accordance with the national legislation, certifying that the projects CzechPOINT 2.0 and CAAIS have been implemented, are operational and available to the end users.


b) Links to both systems.


Zde uvedeným „souhrnným dokumentem“ je myšlen Cover note (povinná příloh Souhrnné monitorovací zprávy, viz příloha 10.1.2.A_FPR_Cover_Note), uvedené části a) a b) jsou hlavním monitorovacím indikátorem, který musí být vždy prokazatelně splněn.


Hlavní monitorovací indikátor z výzvy, vytvořen pro tento milník na základě výše uvedených informací:


Název: Dokument potvrzující dokončení projektu


Popis: Osvědčení (akceptační protokol či jiný dokument) o dokončení prací podepsané dodavatelem a příslušným orgánem v souladu s národní legislativou, potvrzující, že projekt byl dokončen, je funkční tak, jak je popsáno v příloze CID a je dostupný koncovým uživatelům. Součástí dokumentu bude též odkaz na příslušný informační systém.


5.4.2. Povinnosti plynoucí z definice milníku


Milník 15 se skládá ze dvou projektů, proto budou v rámci verifikačního mechanismu dokládány přílohy samostatně za každý projekt. Zde se budeme věnovat jednomu z projektů, a to projektu Czech Point 2.0.


Předmětem projektu „CzechPoint“ je „zavedení systému CzechPOINT 2.0, který bude veřejnosti poskytovat řadu asistenčních služeb, výňatky z informačních systémm veřejné správy a možnost podávat vyplněné formuláře státní správě nebo s ní komunikovat.“


Popis projektu musí v prvním kroku obsahovat vyjmenování a popis konkrétních funkciona l it, které byly realizovány v rámci zavedení a poskytování řady „asistenčních služeb, výňatky z informačních systémm veřejné správy a možnost podávat vyplněné formuláře státní správě nebo s ní komunikovat“. Výběr služeb a jejich popis je klíčový, realizátor projektu dokládá jen to, co přímo souvisí s plněním indikátorů milníku/cíle dle CID a OA. Podle textu je zřejmé, že se musí jednat o více nových služeb („řada“) a musí být zastoupeny všechny uvedené formy („asistenč ní služby, výňatky z IS, podání vyplněného formuláře“).


Každá z uvedených funkcionalit se následně dokládá samostatně z pohledu verifikač ních mechanismů, tedy ad a) že byla funkcionalita vytvořena, implementována do systému a je funkční v ostrém provozu CzechPoint 2.0 (dokládá se akceptačním protokolem) a ad b) odkaz prokazující, že funkcionalita je v rámci aplikace CzechPoint 2.0 dostupná pro koncové

uživatele, doplněný do Cover note (dokládá se webovým odkazem, případně jiným způsobem, pokud jde o asistenční službu.)


Náležitosti akceptačního protokolu


Akceptační protokol dle bodu a) musí být dokument, jehož předmětem je akceptace plnění, oboustranně podepsaný dodavatelem a odběratelem a obsahující vždy datum, podpis, jméno a funkci/organizaci, aby bylo zřejmé, že se jedná o podpisy odběratele a dodavatele.


Předmět akceptace uvedený v rámci akceptačního protokolu by měl v ideálním případě jednoznačně a úplně korespondovat s popisem v CID a v případě milníku č. 15 by měl ještě obsahovat vyjmenování uvedených nových funkcionalit, jejichž realizaci protokolem prokazujeme. U milníku 15 dokládáme dle popisu v CID a OA více navazujících činností: a)

„… have been implemented, are operational and available to the end users.“ Proto je nejjednodušší, pokud předkládáme ad a) akceptační protokol, potvrzující dodávku a implementaci konkrétní funkcionality či skupiny funkcionalit do produkčního prostředí CzechPoint 2.0.


Akceptační protokol může být souhrnný pro více aktivit, nicméně musí být vždy zřejmé, pro které konkrétně, aby byla každá funkcionalita akceptována. Akceptace předmětu plnění musí být bez výhrad, respektive případné výhrady nesmí ohrožovat splnění indikátorů. (Výhrada typu

„nebyla dodána provozní dokumentace“ splnění neohrozí, ale výhrada typu „funkcionalita je implementována pouze do testovacího prostředí“ už ano.) V komponentách NPO se v případě tvorby či rozvoje informačního systému vždy předpokládá a požaduje, aby byl informační systém či jeho funkcionalita plně funkční a nasazen v produkčním prostředí.


Pokud se akceptační protokol v předmětu plnění odkazuje na jiný dokument (např. akceptace plnění dle požadavku zákazníka, dle dílčí smlouvy, dle objednávky apod.), v takovém případě musí být zmíněné dokumenty vždy doloženy. Také pokud se v textu akceptačního protokolu objeví zmínka o dalších dokumentech (např. řešení vychází z analýzy, studie proveditelnosti, je realizováno na základě rozhodnutí, zákona apod.), mohou být zmíněné dokumenty či odkazy na ně také vyžadovány a je proto důležité toto brát v úvahu při tvorbě nebo výběru akceptačního protokolu.


Důkazem ad b) má být „Links to both systems“, tedy veřejný webový odkaz, přes který lze funkčnost funkcionality vzdáleně ověřit – přihlásit se do aplikace CzechPoint 2.0 a funkciona litu úspěšně použít. Pokud není přístup ke službám přes odkaz dostupný pro vzdálené ověření, je třeba to zdůvodnit a vysvětlit. Pokud jde o interní systémy, je na realizátorovi, jakou nabídne možnost ověření funkčnosti. Může být požadováno vytvoření testovacího přístupu do produkčního prostředí, případně proběhne ověření na místě za účasti zástupce realizátora, který přístup do interních aplikací má.


V rámci příkladu na milníku 15 uvádíme ukázku konkrétního akceptačního protokolu pro jednu

z funkcionalit:


5.4.3. Čeho se vyvarovat



Jak je z příkladu akceptačního protokolu patrné, obsahuje předepsané náležitosti (předmět

akceptace se vztahuje ke konkrétní funkcionalitě, podpisy odběratele a dodavatele, datum,

akceptace bez výhrad). Současně obsahuje odkazy na smluvní dokumenty (rámcová dohoda, prováděcí dohoda), tyto dokumenty byly proto také požadovány a dokládány. Na protokolu se v části Ostatní ujednání uvádí, že poskytovatel bude spolupracovat „při zavedení do produkčního prostředí“, což akceptaci „degradovalo“ (protokol nepotvrzoval akceptaci v produkčním prostředí, tedy funkčnost a dostupnost pro koncové uživatele). Jakákoli nejasnost v akceptačním protokolu vede k dalším dotazům ze strany MPO-DU a EK, a dalšímu dodatečnému dokladování, což celý proces schvalování prodlužuje.


Závěrem lze shrnout, že čím je formulace akceptačního protokolu stručnější a shodnější s formulací milníku v CID a OA, tím je dokládání realizace snazší. Totéž platí o webovém odkazu pro doložení funkčnosti nových/upgradovaných informačních systémů a funkcional it. Pokud takový akceptační protokol a webový odkaz do aplikace nejsou k dispozici, následuje detailní vysvětlování a dokládání dalších dokumentů či vytváření přístupů, aby nakonec realizátor projektu v NPO vždy prokázal skutečnou realizaci, existenci a funkčnost změny v produkčním prostředí své organizace.


Zároveň přílohy musí splňovat tato obecná kritéria:


− musí být ve formátu umožňujícím otevření v běžném kancelářském SW, ideálně .pdf.

− musí být v objemu jednotlivého či komprimovaného souboru do 8Mb (v případě příliš velkého objemu dat musí KP zvolit jiné vhodné řešení).

− musí být označeny srozumitelným názvem, který koresponduje s názvy používanými

v popisu.

− v případě dokládání číselných hodnot musí doklad obsahovat konkrétní číselný údaj a konkrétní období, kterému číselný údaj odpovídá – v případě printscreenu lze průvodní text doplnit na doklad.

− u rozsáhlejších dokumentů či tabulek je nutné zvýraznit či doplnit údaj o místě v dokumentu, které dokládá splnění indikátoru.

− v případě Akceptačních protokolů je nutné, aby v předmětu akceptace byly uvedeny veškeré funkcionality a náležitosti, které jsou uvedené v popisu daného milníku/cíle, v opačném případě KP dokládá další dokumenty.


5.4.4. Krácení plateb


Pokud neúplnou a tím neakceptovanou realizací projektu dojde k nesplnění indikátorů milník u nebo cíle, má to finanční dopad nejen na samotný projekt v rámci milníku/cíle (nenaplnění účelu dotace), ale na všechny milníky nebo cíle v rámci dané platby podané členským státem. EK v takovém případě přistupuje ke krácení plateb, přičemž je nutné zdůraznit, že se jedná o platby mezi ČR a EK (tj. jedná se o krácení finančních prostředků, které se uskuteční na úkor státního rozpočtu).

V rámci případného krácení je nejdříve nutné vypočítá tzv. jednotkovou hodnotu milníku nebo cíle v NPO, která vzniká podílem celkového rozpočtu NPO a počtem milníků/cílů, (v případě komponent 1.1, 1.2 a 4.4 je jednotková hodnota M/T 633,3 ml. Kč), následně tuto hodnotu upravuje koeficienty, kdy pro oblast investic je koeficient 1 až 2, ovšem pro oblast reforem je koeficient 0,5 až5.

Průměrná hodnota milníků/cílů v rámci reforem v komponentách 1.1, 1.2 a 4.4 se pohybuje v rozmezí 316,6 mil. – 3,166 mld. při koeficientu 0,5 až 5. Průměrná hodnota milníků/c ílů v rámci investic v komponentách 1.1, 1.2 a 4.4 je ve výši 633,3 – 1266, 6 mil. Kč při koeficient u 1 až 2. Tyto koeficienty následně EK upravuje podle důležitosti milníku nebo cíle pro provádění daného opatření, významu příslušné reformy či investice, dle úrovně nesplnění problematické ho milníku (zda je částečné, nebo úplné). Celá problematika výpočtu je relativně složitá a uvádíme ji zde pouze pro základní informaci, jelikož výsledné krácení se může ještě zásadně změnit.

Ke krácení platby dochází také při tzv. „zvratu reformy“. Tato situace nastává, pokud došlo ke zrušení schváleného milníku nebo cíle v rámci reformy (např. z legislativních důvodů). Každý následující M/T v dané reformě se předem považuje za nesplněný a dochází ke krácení, přestože je de facto splněn nebo se očekává, že ve stanoveném termínu splněn bude.

6. Výzvy a hodnocení projektů

6.1. Výzva k předložení žádosti o finanční podporu

VK vyzve žadatele o finanční podporu ke zpracování žádosti a povinných příloh definova ných ve Výzvě k předložení žádosti o finanční podporu (dále jen „výzva“) a k předložení na VK prostřednictvím MS2014+, prostřednictvím webových stránek, případně datovou schránkou. Lhůta pro předložení je ve výzvě stanovena individuálně.


V případě PDP3 je konkrétnímu žadateli odeslán dopis s informací o vyhlášení výzvy datovou schránkou.


Výzvy se vyhlašují pro každý milník/cíl, pokud není stanoveno jinak.


6.2. Výzva

6.2.1. Vyhlášení výzvy Výzvy budou vyhlašovány:

• v MS2014+,

• zasláním výzvy konkrétnímu žadateli (je-li relevantní – v případě PDP),

• zveřejněním na webových stránkách MV www.mvcr.cz/npo. Dnem vyhlášení výzvy se rozumí den zveřejnění na těchto stránkách. K propagaci výzvy může VK využít i další vhodné webové stránky a sociální sítě, zejména https://www.planobnovycr.cz/vyhlase ne- vyzvy.


6.2.2. Aktualizace výzvy


V případě potřeby je možné vyhlášenou výzvu aktualizovat.


Dotčeným subjektům je zaslána informace o vydání aktualizované verze výzvy a znění této aktualizované výzvy. Aktualizovaná výzva je zveřejněna shodným způsobem, jako původní výzva.


6.2.3. Uzavření výzvy


Vyhlášená výzva je uzavřena uplynutím doby v ní stanovené, zaregistrováním všech projektů, pro které byla výzva vyhlášena, nebo vyčerpáním alokace výzvy.


Stanovenou dobu pro uzavření výzvy lze ve zvláště odůvodněných případech prodloužit, a to nejdéle o dva kalendářní měsíce na základě písemné žádosti žadatele. Prodloužena může být i nově stanovená doba (prodloužená), za stejných podmínek.


3 Předem definovaný projekt (PDP) je projekt, který byl vybrán na základě přímého výběru, v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost a který byl odsouhlasen na základě usnesení vlády č. 467 ze dne 17. května 2021 a V NPO a je součástí materiálu Konsolidované znění Národního plánu obnovy ze září 2021 a celkové aktualizace NPO z prosince 2023. PDP má předem definovaného realizátora, předmět projektu a rozpočet.

Ukončení výzvy uplynutím doby v ní stanovené nebo zaregistrováním všech projektů, pro které byla výzva vyhlášena, probíhá na základě uzavření výzvy v MS2014+.


V případě, že dojde k vyčerpání alokace výzvy, VK zveřejní na webových stránkách MV k NPO informaci o 14denní lhůtě k předložení Žádosti o finanční podporu před ukončením výzvy. Po uplynutí lhůty dojde k uzavření výzvy v MS2014+.


Po uzavření výzvy bude na webových stránkách MV NPO uveřejněn seznam potencionálně podpořených/nepodpořených projektů. O finálním podpoření/nepodpoření se rozhoduje v procesu schvalování projektů.


6.2.4. Přijímání žádostí a příloh


Žadatel může před podáním žádosti průběžně konzultovat postupy správného zpracování žádosti o finanční podporu a jejích příloh s VK. Dotazy mohou být vznášeny telefonicky nebo zasílá ny e-mailem na adresu npo@mvcr.cz (preferuje se). V případě PDP je možné provádět konzultace i v rámci osobních jednání.


Žadatel podává oficiální žádost o finanční podporu včetně všech příloh VK prostřednict vím

ISKP14+.


6.2.5. Typy výzev

V rámci NPO jsou všechny výzvy vyhlášeny jako průběžné. Hodnocení žádostí probíhá průběžně po jejich podání v MS2014+. Žádosti musí splnit všechny podmínky stanovené výzvou a Pokynem pro příjemce, projít procesem hodnocení a expertního specifického posouzení. Po splnění všech podmínek je příjemcům podpora poskytována v pořadí, v jakém žádost podali, a to až do vyčerpání alokace výzvy. Nepřihlíží se k tomu, v jakém pořadí jsou vydávány právní akty, rozhodujícím kritériem je datum a čas podání žádosti.


6.2.6. Alokace výzvy


Před vyhlášením výzvy určí VK alokaci výzvy, kterou uvede do textu výzvy. V případě potřeby je VK oprávněn navýšit alokaci výzvy před jejím ukončením, v odůvodněných případech i po ukončení výzvy. Důvodem může být například velký převis žadatelů o finanční podporu a z toho plynoucí přezávazkování výzvy. V odůvodněných případech může VK rozhodnout i o snížení alokace výzvy, například z důvodů nezájmu žadatelů o tuto výzvu.


6.3. Hodnocení žádostí

6.3.1. Posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti


Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti provádí VK na základě kontrolního listu.


Lhůta pro provedení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti je stanovena na 15 pracovních dnů od podání žádosti. V odůvodněných případech je možno tuto lhůtu prodloužit.

Kontrolní list má 2 části – kontrolu formálních náležitostí a kontrolu střetu zájmů. Kontrola formálních náležitostí se dále dělí na nenapravitelná a napravitelná kritéria. V případě, že není splněno nenapravitelné kritérium, je projekt vyřazen z dalšího hodnocení a požadovanou dotaci/podporu nezíská. Nenapravitelná kritéria vycházejí z Metodického pokynu DU systému varovných signálů „RED FLAGS“ (tj. podvod, korupce, dvojí financování a střet zájmů) nebo je jejich splnitelnost dána povahou tohoto kritéria, která je předem stanovena a nelze změnit (např. oprávněnost žadatele).


Nenapravitelná kritéria:


• Žádost nebyla předložena v řádném termínu stanoveném ve výzvě.

• Projekt není v souladu s konsolidovaným zněním Národního plánu obnovy – Plánu pro oživení a odolnost.

• Název projektu není uveden v aktuálním Prováděcím rozhodnutí rady (CID) (je-li relevantní)

• Žadatel nesplňuje definici oprávněného žadatele, který je stanoven ve výzvě.

• Žadatel je uveden v registru dlužníků či insolvenčním rejstříku. (neplatí pro OSS a SPO)

• Majitel žadatele není zapsán v evidenci skutečných majitelů. (neplatí pro OSS a SPO)

• Majitelem subjektu žadatele o podporu je veřejný funkcionář dle §4c zákona č. 159/2006

o střetu zájmů. (neplatí pro OSS a SPO)

• Při podání žádosti o podporu došlo k účelovému jednání či obcházení podmínek výzvy podáním žádosti o podporu vyplněné zjevně nedostatečně.

• Konečný příjemce, jeho statutární orgán, majitel nebo konečný vlastník je uveden ve vnitrostátním sankčním seznamu nebo v mezinárodních sankčních seznamech.

• Majitel nebo konečný vlastník konečného příjemce je z Ruské federace nebo Běloruské republiky a vztahují se na něj ekonomické sankce.


Pokud projekt nesplní některé napravitelné kritérium, VK neprodleně vyzve žadatele interní depeší v MS2014+ k doplnění požadovaných informací. Žadatel je povinen doplnit požadované prostřednictvím MS2014+ do 10 pracovních dní ode dne, kdy byl vyzván.


Počet výzev k doplnění napravitelných kritérií není omezen, nicméně o tento proces se prodlužuje lhůta pro provedení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany VK.


V průběhu hodnocení žádosti o podporu není možné měnit žadatele a navyšovat rozpočet

projektu.


U otevřených výzev vyhlašovaných v rámci zajištění kybernetické bezpečnosti, jsou posuzovány žádosti o finanční podporu do hodnoty 120 % celkové alokace výzvy. Nad hranici hodnoty 120 % alokace výzvy jsou žádosti o finanční podporu pouze evidovány v MS2014+. Lhůty pro schvalování projektů ze strany VK jsou uplatňovány pouze u žádostí o finanč ní podporu do hodnoty 100 % alokace výzvy.


O ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti informuje VK žadatele depeší, prostřednictvím MS2014+.

6.3.2. Externí specifické posouzení žádostí


Za externí specifické posouzení žádosti je považováno posouzení žádostí a příloh Digitá lní informační agenturou, odborem Hlavního architekta eGovernmentu (dále „OHA“) v rámci komponent 1.1 a 1.2, odborem strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV (dále

„OSR“) v rámci komponenty 4.4, příp. jiným externím subjektem. OHA/OSR, externí subjekt může v odůvodněných případech požádat o součinnost SKB MV nebo NÚKIB (zejména v otázkách kyberbezpečnosti).


V odůvodněných případech u výzev v rámci kyberbezpečnosti může VK požádat o posouzení/konzultaci expertního konzultanta na kyberbezpečnost.


Externím specifickým posouzením žádosti není myšleno stanovisko OHA, které OHA vydává před předložením žádosti VK.


Externí specifické posouzení žádosti spočívá ve vypracování kontrolního listu pro externí specifické posouzení.


Lhůta pro vypracování externího specifického posouzení je stanovena na 15 pracovních dní od ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti. V případě výzev ke kyberbezpečnosti může být lhůta zkrácena na 10 pracovních dnů.


V případě zjištěných nedostatků/nejasností, bránících řádnému externímu posouzení, vyzve OHA přímo žadatele k podání vysvětlení, odstranění nedostatků.


V případě zjištěných nedostatků vyzve externí posuzovatel (vyjma OHA) žadatele prostřednictvím VK k odstranění těchto nedostatků. Je tedy nepřípustné, aby tyto subjekty kontaktovaly žadatele napřímo, bez předchozí domluvy z VK.


Je-li žadatel vyzván k dopracování, tedy doplnění žádosti, odstranění vad či provedení změn v žádosti, jsou mu požadavky k dopracování žádosti / předložení dalších dokumentů včetně termínu zasílány prostřednictvím depeše v MS2014+, a to pouze ze strany VK.


Žadatel je povinen zpracovat vypořádání požadavků formou odpovědí a tuto s případnými dodatečnými informacemi a revidovanou verzí žádosti o finanční podporu včetně příloh předložit v termínu stanoveném VK v MS2014+ (vyjma OHA, který zasílá výzvu e-mailem).


Po doplnění požadovaných informací ze strany žadatele externí posuzovatel posoudí, zda byly veškeré požadavky k dopracování zohledněny a žádost řádně revidována. V případě, že jsou opět zjištěny nedostatky, celý proces se opakuje.


O ukončení externího specifického posouzení žádosti informuje VK žadatele prostřednict vím

MS2014+.


Pokud je stanovisko externího posuzovatele k projektu kladné, projekt prošel externím

specifickým posouzením do další fáze schvalování.

6.4. Schvalování/zamítnutí žádostí

V případě kladného výsledku kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti a kladného externího specifického posouzení, VK rozhodne o schválení finanční podpory. Za schválení finanč ní podpory je považováno vydání právního aktu (podrobněji viz kapitola 7). O vydání právního aktu informuje VK žadatele prostřednictvím MS2014+.


V případě, že žadatel nesplní jedno či více z nenapravitelných kritérií v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, vydá VK Rozhodnutí o zamítnutí finanční podpory.


V případě nenaplnění dalších kritérií v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelno sti, záporného externího specifického posouzení nebo nemožnosti schválení projektu z jiného důvodu zašle VK vyrozumění žadateli prostřednictvím depeše MS2014+. Žadatel má možnost v tomto případě podat žádost o přezkum prostřednictvím MS2014+, a to do 15 dnů od zaslání vyrozumění. Na základě žádosti o přezkum rozhodne VK o schválení/neschválení finanč ní podpory. Pokud žadatel nepodá žádost o přezkum, rozhodne VK o neschválení finanč ní podpory. V případě neschválení finanční podpory vydá VK Rozhodnutí o zamítnutí finanč ní podpory.

7. Schválení projektu, vydání právního aktu a řídící dokumentace


7.1. Schválení projektu

Osoba pověřená ministrem vnitra na základě výsledků externího specifického posouzení žádosti rozhodne o schválení/zamítnutí/neschválení finanční podpory. Projektům, kterým byla schválena finanční podpora, bude vydán právní akt a řídící dokumentace.


V případech, kdy je nutné dodat ze strany žadatele podklady, které podmiňují vydání právního aktu, musí tak žadatel učinit nejpozději do dvou měsíců od sdělení VK, že mu byla schválena finanční podpora. Pokud žadatel tyto podklady ve dvouměsíční stanovené lhůtě nevydá, nebude mu vydán právní akt.


7.2. Právní akt a řídící dokumentace

Za právní akt je považován Dopis o schválení finanční podpory/Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. Podmínek realizace projektu. Podmínky realizace projektu jsou nedílnou součástí Dopisu

o schválení finanční podpory/Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jsou pro příjemce závazné. Další nedílnou součástí Dopisu je příloha „Produktový rozpad“, který vychází z údajů poskytnutých žadatelem v žádosti.


V Dopisu o schválení finanční podpory/Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně v Podmínkách realizace projektu (příloha č. 7.1), jsou definovány informace o příjemci finanč ní podpory, informace o projektu (účel projektu, finanční rámec projektu, milníky a cíle), povinnosti (například informování o aktivitách projektu, publicita projektu, způsob předkládání dokladů prokazujících výdaje, zadávání veřejných zakázek, oddělené analytické účetnictví projektu, archivace dokumentů) a práva příjemce a povinnosti a práva vlastníka komponenty.


ídící dokumentaci tvoří Stanovení výdajů na financování akce OSS (příp. Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce OSS) nebo Rozhodnutí o poskytnutí dotace (příp. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace).


Stanovení výdajů na financování akce OSS je vydáváno v souladu s § 12 a 13 zákona

o rozpočtových pravidlech, v návaznosti na vyhlášku č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., pokynu R1-2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce/projektu, příp. dalších interních dokumentů správce příslušné rozpočtové kapitoly.


Rozhodnutí o poskytnutí dotace obsahuje povinné náležitosti stanovené v § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech.


Následující tabulka uvádí základní přehled právních aktů a řídící dokumentace:



Konečný příjemce

Právní akt

Vydává právní akt

<ídící dokumentace

Vydává řídící

dokumentaci

Příklady konečného

příjemce


OSS (kromě kapitoly 314)

Dopis o schválení finanční podpory vč.

Podmínek

MV (OFSP)

Stanovení výdajů, příp. Registrace akce a stanovení výdajů

Správce kapitoly, v jejímž systému řízení se OSS

nachází

ostatní ministerstva (kromě MV)

SPO zřízená OSS (kromě kapitoly 314)

Dopis o schválení finanční podpory vč.

Podmínek (příjemci a na vědomí

zřizovateli)

MV (OFSP)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace, příp. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace

Správce kapitoly, v jejímž systému řízení se SPO

nachází

Nemocnice (je-li SPO),

CzechTourism

OSS zřízená OSS (kromě kapitoly 314)

Dopis o schválení finanční podpory vč.

Podmínek (příjemci a

na vědomí zřizovateli)

MV (OFSP)

Stanovení výdajů, příp. Registrace akce a stanovení výdajů

Správce kapitoly, v jejímž systému řízení se OSS

nachází

ČSSZ, SÚKL

OSS = MV

nebo OSS v kap. 314

Dopis o schválení finanční podpory vč.

Podmínek (na vědomí

OPF)

MV (OFSP)

Stanovení výdajů, příp. Registrace akce a stanovení výdajů

MV (OPF)

Policejní prezidium, odborné útvary MV

OSS = MV

nebo OSS v kap. 314 – neinvestiční projekty

Dopis o schválení finanční podpory vč.

Podmínek

MV (OFSP)


MV (OFSP)

Policejní prezidium, odborné útvary MV

SPO zřízená

MV

Dopis o

schválení

MV (OFSP)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace, příp. Registrace akce a

MV (OPF)

Zařízení služeb pro

MV, Tiskárna



finanční podpory vč. Podmínek (na vědomí

OPF)


rozhodnutí o poskytnutí dotace


MV

Ostatní příjemci

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. Podmínek

MV (OFSP)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

MV (OFSP)

Státní podniky, nemocnice, a.s., spol.

s.r.o., vysoké školy, příspěvkové organizace, obce, kraje a jimi zřizované

organizace

Pozn.: kapitola 314 = Ministerstvo vnitra


7.3. Postup při vydávání právních aktů a řídící dokumentace

OSS (kromě kapitoly 314)


VK zašle datovou schránkou konečnému příjemci Dopis o schválení finanční podpory vč. Podmínek realizace projektu (příloha č. 7.3.1). Podmínky realizace projektu jsou pro konečného příjemce závazné. Tento dopis je zároveň nahrán do MS2014+, příjemce je o jeho vydání informován interní depeší.


Správce kapitoly, v jejímž systému řízení se OSS nachází na základě obdrženého Dopisu o schválení finanční podpory bezodkladně vydá řídící dokumentaci – Registraci akce a Stanovení výdajů na financování akce OSS. Konečný příjemce tuto řídící dokumentaci obratem dodá VK prostřednictvím MS2014+.


Správce kapitoly může ke Stanovení výdajů stanovit vlastní podmínky. Tyto podmínky nesmí být v rozporu s Podmínkami realizace projektu, které jsou přílohou Dopisu o schválení finanč ní podpory. Příjemce má za povinnost poslat tyto vlastní podmínky VK na vědomí. Typickým příkladem příjemce je např. MSp, ČSÚ.


Státní příspěvková organizace zřízená OSS (kromě kapitoly 314)


VK zašle datovou schránkou konečnému příjemci (SPO) Dopis o schválení finanční podpory vč. Podmínek realizace projektu (příloha č. 7.3.2). Tento dopis je zároveň nahrán do MS2014+ (příjemce je o jeho vydání informován interní depeší) a poslán na vědomí zřizovateli SPO (tedy správci kapitoly rozpočtu, v jejímž řízení se SPO nachází). Konečný příjemce se obrátí na svého správce rozpočtu s žádostí o vydání řídící dokumentace.

Správce kapitoly, v jejímž systému řízení se SPO nachází, bezodkladně konečnému příjemci vydá řídící dokumentaci – Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Konečný příjemce tuto řídící dokumentaci obratem dodá VK prostřednictvím MS2014+.


Správce kapitoly může k Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovit vlastní podmínky. Tyto podmínky nesmí být v rozporu s Podmínkami realizace projektu, které jsou přílohou Dopisu

o schválení finanční podpory. Příjemce má za povinnost poslat tyto vlastní podmínky VK na vědomí.

Typickým případem je vztah CzechTourism (konečný příjemce) a MMR (správce kapitoly rozpočtu a zároveň zřizovatel CzechTourism).


OSS zřízená jinou OSS (kromě kapitoly 314)


VK zašle datovou schránkou konečnému příjemci Dopis o schválení finanční podpory vč. Podmínek realizace projektu (příloha č. 7.3.3). Tento dopis je zároveň nahrán do MS2014+ (příjemce je o jeho vydání informován interní depeší) a je poslán na vědomí zřizovateli OSS (tedy správci kapitoly rozpočtu, v jejímž řízení se OSS nachází). Konečný příjemce se obrátí na svého správce rozpočtu s žádostí o vydání řídící dokumentace.


Správce kapitoly, v jejímž systému řízení se OSS nachází, bezodkladně konečnému příjemci vydá řídící dokumentaci - Registraci akce a Stanovení výdajů na financování akce OSS. Příjemce tuto řídící dokumentaci obratem dodá VK prostřednictvím MS2014+.


Správce kapitoly může ke Stanovení výdajů stanovit vlastní podmínky. Tyto podmínky nesmí být v rozporu s Podmínkami realizace projektu, které jsou přílohou Dopisu o schválení finanč ní podpory. Příjemce má za povinnost poslat tyto vlastní podmínky VK na vědomí.


Typickým případem je vztah ČSSZ (konečný příjemce) a MPSV (správce kapitoly rozpočtu

a zároveň zřizovatel ČSSZ).


Ministerstvo vnitra nebo OSS řízená MV (kapitola rozpočtu 314)


VK zašle datovou schránkou konečnému příjemci Dopis o schválení finanční podpory vč. Podmínek realizace projektu (příloha č. 7.3.4). Tento dopis je zároveň nahrán do MS2014+ (příjemce je o jeho vydání informován interní depeší) a vypraven na Odbor programového financování MV (na vědomí).


Konečný příjemce se na základě Dopisu o schválení finanční podpory obrátí na Odbor programového financování MV se žádostí o vydání řídící dokumentace – Stanovení výdajů na financování akce OSS. OPF zašle řídící dokumentaci příjemci a zároveň na vědomí OFSP.


Správce kapitoly může ke Stanovení výdajů stanovit vlastní podmínky. Tyto podmínky nesmí být v rozporu s Podmínkami realizace projektu, které jsou přílohou Dopisu o schválení finanč ní podpory. Příjemce má za povinnost poslat tyto vlastní podmínky VK na vědomí.


Typickým příkladem konečného příjemce je např. Policejní prezidium, odborné útvary MV.

Ministerstvo vnitra nebo OSS řízená MV (kapitola rozpočtu 314) – neinvestiční projekty


VK zašle datovou schránkou konečnému příjemci Dopis o schválení finanční podpory vč. Podmínek realizace projektu (příloha č. 7.3.4). Tento dopis je zároveň nahrán do MS2014+ (příjemce je o jeho vydání informován interní depeší).


Státní příspěvková organizace zřízená MV


VK zašle datovou schránkou konečnému příjemci Dopis o schválení finanční podpory vč. Podmínek realizace projektu (příloha č. 7.3.5). Dopis je zároveň nahrán do MS2014+ (příjemce je o jeho vydání informován interní depeší) vypraven na Odbor programového financování MV (na vědomí).


Konečný příjemce se na základě Dopisu o schválení finanční podpory obrátí na Odbor programového financování MV se žádostí o vydání řídící dokumentace – Rozhodnutí

o poskytnutí dotace. OPF zašle řídící dokumentaci konečnému příjemci a zároveň na vědomí

OFSP.


Správce kapitoly může k Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovit vlastní podmínky.

Tyto podmínky nesmí být v rozporu s Podmínkami realizace projektu, které jsou přílohou Dopisu o schválení finanční podpory. Příjemce má za povinnost poslat tyto vlastní podmínky VK na vědomí.


Typickým případem příjemce je Zařízení služeb pro MV. Ostatní příjemci

VK zašle datovou schránkou konečnému příjemci Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. Podmínek realizace projektu (příloha č. 7.3.6). Toto Rozhodnutí o poskytnutí dotace tvoří právní akt a zároveň řídící dokumentaci a je nahráno do MS2014+, příjemce je o jeho vydání informo ván interní depeší.


Typickým případem příjemce je státní podnik, nemocnice, a.s., spol. s.r.o., vysoké školy, příspěvkové organizace, obce, kraje a jimi zřizované organizace


7.4. Změnový právní akt a podmínky k právnímu aktu

Změnový právní akt (Dopis o schválení finanční podpory/Rozhodnutí o poskytnutí dotace) se vydává v případě, že dojde k podstatné změně projektu. Změny a proces jejich schvalová ní je popsán v kapitole 11.


Do názvu změnového právního aktu se uvede vždy číslo změny (například Dopis o schválení finanční podpory/Rozhodnutí o poskytnutí dotace – změna č. 1).


Nedílnou součástí Dopisu o schválení finanční/Rozhodnutí o poskytnutí dotace podpory jsou Podmínky realizace projektu.

V závislosti na typu příjemce je následně vydána příslušná řídící dokumentace (viz výše), postup jejího vydání je totožný s kapitolou 7.3.

8. Financování projektů


8.1. Způsob financování projektů

Rozhodnutí o způsobu financování (ex-ante, ex-post) je v kompetenci VK, který jej stanovuje ve výzvách a v PA s ohledem na podporované aktivity a typy příjemců.


Financování na úrovni konečného příjemce je stanoveno v PA (v Podmínkách realizace projektu). Výše případného spolufinancování projektu z jiných zdrojů je uvedena v právním aktu o přidělení finančních prostředků. Celková výše způsobilých výdajů projektu hrazených z NPO, která je uvedena v PA, nesmí být překročena. DPH je výdajem projektu, ale je zároveň nezpůsobilým výdajem z hlediska výdajů hrazených z NPO a musí být vykazována odděleně stejně jako výdaje nutné k dofinancování projektu (naplnění M/T) tzv. komplementární výdaje. Nezpůsobilé výdaje projektu hradí KP z vlastních zdrojů.


Podrobné informace k narozpočtování viz Metodický pokyn finančních toků pro Národní plán obnovy na období 2021 – 2026 v platné verzi4.


8.1.1. Financování projektů v případě, že KP není OSS/PO OSS (tedy u subjektů, které nerozpočtují v rámci SR)


Pokud KP není OSS/PO OSS, může probíhat financování výdajů dvojím způsobem:


1. Financování ex-ante – poskytnutí zálohové platby:


V případě, že u konkrétního příjemce bude povolena ve výzvě nebo v PA zálohová platba bude VK postupovat způsobem uvedeným v kap. 8.2. „Zálohové platby“.


2. Financování ex-post – po uhrazení výdajů:


Pokud VK ve Výzvě a v PA nepřipustí zálohové platby, KP si výdaje související s průběžným financováním projektů financuje ze svého rozpočtu do doby schválení FZ. Po schválení Finanční zprávy VK zajistí vyplacení schválených způsobilých výdajů z prostředků v rámci dané komponenty na účet KP. Platby konečným příjemcům ze strany VK tak mají formu refundací skutečně vynaložených výdajů KP, tj. platby jsou prováděny pouze na základě realizova ných a uhrazených způsobilých výdajů řádně doložených a schválených v příslušné Finanční zprávě.


8.1.2. Specifika financování projektů v případě, že KP je OSS/PO OSS (tedy u subjektů, které rozpočtují v rámci SR)


Pokud je KP OSS/PO OSS, výdaje související s projekty si hradí přímo ze svého rozpočtu, který si narozpočtovává v rámci návrhu státního rozpočtu pro příslušný kalendářní rok.



4 Metodický pokyn finančních toků pro Národní plán obnovy na období 2021–2026 v aktuální verzi je k dispozici na webové stránce Národního plánu obnovy – ke stažení: https://www.planobnovycr.cz/ke-stazeni

Document Metadata

Filed: February 2nd, 2025