业务规划 样本条款

业务规划. 发行人将整合集团内世纪城系列产品，扩大持有的写字楼、商业物业面积，发挥规模经营优势。2015 年底发行人完成了对青岛昌业剩余股权的收购，青岛昌业主要负责青岛卓越世纪中心项目建设，项目位于青岛市中央商务区，位置优越，项目占地 29,941.80 平方米，项目建筑内容包括 1-4 号塔楼及商业裙楼，总 建筑面积 437,206.59 平方米，地上建筑面积 327,824.27 平方米，其中写字楼建筑 面积 271,744.27 平方米，裙楼商业建筑面积 56,080.00 平方米，地下建筑面积 109,382.32 平方米。 根据青岛市市北区发展和改革局（北政发改发〔2011〕116 号）备案文件，项目总投资 45 亿元，截至 2015 年 6 月底，青岛卓越世纪中心项目累计完成投资 278,613.89 万元。2013 年 11 月 18 日青岛昌业已取得 3、4 号楼 95,584.59 平方米 预售许可。该项目采取租售结合方式，预计未来将给发行人带来可观的销售及租金收入。

业务规划. 发挥产融结合优势，探索覆盖全生命周期金融产品和服务，为产业布局提供股权融资、资本市场融资、债权融资以及产业链融资等一揽子金融服务方案。充分利用资产公司的金融资源和资本运作经验，完善服务集团公司主业体系。

业务规划. 未来，发行人将继续坚持金融为主、兼营实业发展方向，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，积极参与粤港澳大湾区建设，加强与香港及澳门地区之间的金融合作，全面融入广州市“三中心一体系”及国家中心城市、区域金融中心建设，抢占重点金融业态，打造重点金融企业，把握重点项目机遇，推进重点制度改革，充分利用资本市场，全力服务实体经济，严控金融资产风险。努力将公司打造成为立足珠三角地区、综合金融服务能力较强的金融控股集团。 发行人将致力于打造并形成五大业务板块：主金融板块、类金融板块、基金板块、平台板块、实业板块。重点发展证券业务、银行业务及类金融业务，并加快布局基金板块，以公司控股、辖属公司专业经营为主要模式，形成以证券业务、银行业务、类金融业务、基金业务为支柱，以信托、保险（人寿）为补充，以实业为辅，以广州股权交易中心、金融资产交易所、金控网络公司、互联网第三方支付、非银征信数据应用为核心金融服务交易平台的业务体系，逐步实现全金融业牌照范围内综合经营。 （1） 主金融板块打造具有地方特色的全国性银行、AA 级证券及专业型期货公司，推动广州银行、万联证券上市。 （2） 类金融板块以广金资本作为融资租赁公司、再贷款公司、小贷公司及典当行的控股公司，加强业务协同，通过兼并收购及开设子公司，延伸全国业务及布局，打造具有专业特色的类金融行业龙头企业。 （3） 平台板块打造综合性金融平台体系为目标，形成以股交中心为地方非上市公司投融资平台，大宗商品清算中心、航运交易所、监管仓等为实体类经济要素交易场所，探索基于大数据风控和非银征信应用的互联网金融产品交互平台，并择机实现部分机构上市。 （4） 基金板块根据目前国内投融资改革的需要以及当前巨大的投资市场，探索“母基金+子基金”模式，设立金融股权投资基金、产业基金，利用基金杠杆，撬动社会资源，力争总基金规模超 400 亿元。利用并购基金，采用杠杆收购 方式收购银行、证券等金融机构，力争 2020 年通过并购基金方式收购、新设金 融机构管理总资产达到 500 亿元，净资产达到 55 亿元。 （5） 实业板块是整合公司物业，特别是抓住公司总部大楼建设运营的有利时机，尝试房地产信托投资基金等方式，把现有实业（包括处置不良资产已经形成的土地、物业等资产）资产证券化，为公司探索新的融资渠道；同时利用公司的金融资源优势，加速与金融业务的融合，推动互联网金融服务进入社区、酒店等。