Elektronisk fakturering. Enligt lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling ska all fakturering ske elektroniskt från och med 1 april 2019. Det betyder att utväxling av affärsdokument sker elektroniskt mellan Köparen och Leverantören. Allmän information finns hos myndigheterna; xxx.xxxx.xx (Myndigheten för digital förvaltning) xxx.xxxx.xx (Single Face To Industry) Specifik information för Region Jämtland Härjedalen; xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/x aktureringsuppgifterforleverantorer
Elektronisk fakturering. I de fall NLL har uppgett ett ordernummer/beställningsnummer ska detta nummer anges i exempelvis svefakturafältet Order Line Reference/Order Reference.
Elektronisk fakturering. Enligt Lag (2018:1277) om Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling ska all fakturering ske elektroniskt från och med 1 april 2019. Det betyder att utväxling av affärsdokument sker elektroniskt mellan Mittuniversitetet och Leverantören. Med elektroniska fakturor avses fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format. En PDF- faktura är inte en sådan faktura. Specifik information för Mittuniversitetet: Betalning utgör inte godkännande Mittuniversitetets betalning av faktura utgör inte godkännande av Uppdrag.
Elektronisk fakturering. En effektivisering inom administrationen pågår genom att ersätta pappersfakturor mot elektroniska fakturor. Karo- linska kommer att utväxla affärsdokument elektroniskt mellan köpare och leverantör. Fakturor ska för närvarande skickas som e-post till: xxxx@xxxxxxxxxx.xx. Rekommenderat format är den sk. ”Svefakturan” (xxx.xxxx.xx) Även eventuella påminnelser och krav sänds till samma adress. Observera att denna adress endast får användas för fakturor.
Elektronisk fakturering. Krav 8.1
Elektronisk fakturering. För enstaka fakturor kan fakturering ske genom xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx I referens fält 1 ska följande värde, 187, anges. Projektnummer 1879024 och bestäl- larens namn Xxxx Xxxxxx kan även framgå av fakturan.
Elektronisk fakturering. Beskriv krav
Elektronisk fakturering. B tar emot elektroniska fakturor. Det format som används idag är Svefaktura, SFTI Basic Invoice 1.0. B kommer successivt att utöka användandet av elektroniska fakturor. L förbinder sig att använda lösningar som möjliggör översändande av fakturor i elektronisk form till B. Startdatum för elektronisk fakturering överenskommes mellan parterna.
Elektronisk fakturering. Leverantören ska tillhandahålla elektronisk fakturering om UM så önskar. Översändandet av fakturor i elektronisk form ska ske enligt SFTI-standard (Single Face To Industry) i form av Fulltext faktura eller Svefaktura, alternativt skicka e-fakturor via fakturaportal tillhandahållen av UM enligt separat överenskommelse. Driftstart och detaljerade specifikationer avseende elektronisk fakturering överenskommes mellan leverantören och UM. UM ska medverka till att elektronisk fakturering införs genom att tillhandahålla nödvändig information. Elektronisk fakturering ska tillhandahållas senast en (1) månad efter att UM framfört önskemål om detta.
Elektronisk fakturering. Alla fakturor skall, inom tre(3) månader från avtalsstart, skickas elektroniskt. Landstingets egen mottagningsfunktion skall användas. För att börja använda den- na lösning måste leverantören själva sätta upp kommunikationen mot Landstinget och skicka en eller några testfakturor. När testfakturorna blivit godkända av Lands- tinget kan leverantören använda lösningen. Denna lösning innebär inte några lö- pande kostnader från Landstingets sida, det vill säga det tillkommer ingen kostnad per faktura. Detta tillvägagångssätt kräver att leverantören har ett affärssystem som kan skapa svefakturor och att svefakturorna kan skickas med Transportprofil Bas. I de fall leverantören kan skapa svefakturor men inte har stöd för Transportprofil Bas kan en annan kommunikationsläsning, till exempel SFTP, diskuteras. Dock måste leve- rantören i alla lägen kunna skapa svefakturor