Nr. crt. Obiectul contractului de achiziţie publică / denumire achiziţie Furnizor / Prestator / Executant Nr./Dată Contract/Acord cadru Factură/Bon fiscal Procedura de achiziţie utilizată Număr ofertanţi Valoarea contractată (angajament bugetar)...
SITUAŢIE privind achiziţiile publice din luna iulie 2016
Nr. crt. | Obiectul contractului de achiziţie publică / denumire achiziţie | Furnizor / Prestator / Executant | Nr./Dată Contract/Acord cadru Factură/Bon fiscal | Procedura de achiziţie utilizată | Număr ofertanţi | Valoarea contractată (angajament bugetar) | Observaţii | |
lei | euro | |||||||
1 | Servicii de transport aerian intern și internațional - Bilete de avion | S.C. Olimpic Internațional Turism S.R.L. S.C. ROMÂNIA TRAVEL PLUS S.R.L. S.C. WECO TMC S.R.L. S.C. TRAVEL TIME D&R S.R.L. S.C. DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L. S.C. ROUND THE WORLD TRAVEL S.R.L. S.C. EXIMTUR S.R.L. | 13 contracte subsecvente la Acordul cadru nr. 1 din 15.01.2016 | Licitaţie deschisă la Acordul cadru | - | 11,032.39 | Buget şi/sau Fonduri FRONTEX | |
2 | Servicii de telefonie mobilă (voce/date) și internet mobil | S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. | Contract subsecvent nr. 11 înregistrat cu nr. 264 din 27.07.2016 la Acordul cadru nr. 3981863 din 30.08.2013 încheiat de M.A.I. | Acord cadru încheiat de M.A.I. | - | 302.77 | Bugetul de stat | |
3 | Servicii de certificare a semnăturii electronice | S.C. DIGI SIGN S.A. | Contract subsecvent nr. 1 înregistrat cu nr. 260 din 18.07.2016 la Acordul cadru nr. 4215055 din 06.07.2016 încheiat de M.A.I. | Acord cadru încheiat de M.A.I. | - | 151.20 | Bugetul de stat | |
4 | Cameră supraveghere video fixe de interior – 2 buc Cameră supraveghere video fixe de exterior – 10 buc NVR – 1 buc HDD 4 TB – 1 buc | S.C. VONREP S.R.L. | VNR nr. 20161141 din 04.07.2016 | Achiziţie directă | - | 11,936.00 | Bugetul de stat | |
5 | Modul lampă videoproiector EPSON – 1 buc | SC GBC EXIM SRL | FGBC nr 01983 din 19.07.2016 | Achiziţie directă | - | 3,044.16 | Bugetul de stat | |
6 | Componente sistem audio | SC ANIVA CONSULT TEHNOLOGY SRL | Seria A nr. 443 din 11.07.2016 | Achiziţie directă | - | 8,910.00 | Bugetul de stat | |
7 | Servicii de reparații echipamente din compunerea sistemelor fixe de supraveghere cu termoviziune | MARCTEL S.I.T. SRL | MTL/16/106 din 25.07.2016 | Achiziţie directă | - | 54,787.20 | Bugetul de stat | |
8 | Achiziţionare HDD pentru storage | SC SYSDOM PROIECTE SRL | SY 4218/ 07.07.2016 | Achiziţie directă | - | 7,091.70 | Bugetul de stat | |
9 | Servicii de software pentru serverele web | SC INTERGRAPH COMPUTER SERVICES SRL | ICS 08719/29.06.2016 | Achiziţie directă | - | 156,060.00 | Fonduri FRONTEX | |
10 | Servere web şi servere de reţea | SC STREAM NETWORKS SRL | STN 20271/ 07.07.2016 | Achiziţie directă | - | 100,572.00 | Fonduri FRONTEX | |
11 | Imprimantă etichete şi consumabile | SC SMART ID DYNAMICS SA | SMID 20162780/28.07.2016 | Achiziţie directă | - | 2,928.00 | Fonduri FRONTEX | |
12 | Produse informative și de promovare | S.C. TERRA SANTA PĂMÂNTUL SFÂNT SRL | FF 00001762/28.07.2016 | Achiziție directă | - | 8,340.00 | Fonduri FRONTEX | |
13 | Registru de casa A4 | SC BN BUSINESS SRL | FF 5000557/ 12.07.2016 | Achiziţie directă | - | 187.20 | Bugetul de stat | |
14 | Materiale electrice | SC CCG UPLIGHT DISTRIBUTION SRL | FF 00014/ 06.07.2016 | Achiziţie directă | - | 862.50 | Bugetul de stat | |
FF 00016/ 11.07.2016 | - | 3,760.00 | Bugetul de stat | |||||
15 | Materiale pentru reparatii | SC POLIMER COMP DTW SRL | FF 2908/ 07.07.2016 | Achiziţie directă | - | 868.56 | Bugetul de stat | |
SC POLIMER COMP DTW SRL | FF 2910/ 26.07.2016 | Achiziţie directă | - | 529.92 | Bugetul de stat | |||
16 | Materiale birotică | SC OFFICE PROMEDIA SRL | FF 1144/ 19.07.2016 | Achiziţie directă | - | 2,785.20 | Bugetul de stat | |
17 | Serviciu de spalat spatii vitrate | SC EXPERT EXTREME SOLITIONS SRL | FF 293/ 20.07.2016 | Achiziţie directă | - | 7,022.50 | Bugetul de stat | |
18 | Materiale feronerie | SC DOORMATIC SERVICE SRL | FF 333/ 18.07.2016 | Achiziţie directă | - | 973.56 | Bugetul de stat | |
19 | Serviciu expediere revista Frontiera | SC POŞTA ROMÂNĂ SA | FF 3956879/ 22.07.2016 | Achiziţie directă | - | 2,227.22 | Bugetul de stat | |
FF 3956880/ 22.07.2016 | - | 1,093.90 | Bugetul de stat | |||||
FF 3956881/ 22.07.2016 | - | 279.30 | Bugetul de stat | |||||
20 | Hrană animale | SC GLOPAL PET TRADE SRL | FF 128389/ 21.07.2016 | Achiziţie directă | - | 2,328.63 | Bugetul de stat | |
21 | Achiziţionat ştampile | SC CRISTAL L SRL | FF 34497/ 25.07.2016 | Achiziţie directă | - | 390.00 | Bugetul de stat | |
22 | Materiale birotică | SC OFFICE PROMEDIA SRL | FF 1161/ 25.07.2016 | Achiziţie directă | - | 1,356.00 | Bugetul de stat | |
23 | ITP Platformă auto | SC TRANSCOM SA | 506/41499/26.07.2016 | Achiziţie directă | - | 110.00 | Bugetul de stat | |
24 | Polițe RCA | SC CARPATICA ASIG SA | 282/21.07.2016 | Achiziţie directă | - | 8,555.88 | Bugetul de stat | |
25 | Asigurare CASCO - rata I VW Passat | SC CITY INSURANCE SA | 0009668/18.07.2016 | Achiziţie directă | - | 602.00 | Bugetul de stat | |
26 | Inscripționare "Politia de Frontiera" VW Passat | SC RAID PROMOTION SRL | 2346/18.07.2016 | Achiziţie directă | - | 135.00 | Bugetul de stat | |
27 | Ștergător Astroturf | SC DEDEMAN SRL | DED 54001136281/ 05.07.2016 | Achiziţie directă | - | 945.60 | Bugetul de stat | |
28 | Parbriz + montaj Nissan Pathfinder | SC UNILOT SRL | VSU 007762/27.07.2016 | Achiziţie directă | - | 473.00 | Bugetul de stat | |
29 | Piese auto Nissan Pathfinder | SC CAMARAD AUTO SRL | 10106/13.07.2016 | Achiziție directă | - | 1,630.80 | Bugetul de stat | |
10111/19.07.2016 | - | 768.00 | Bugetul de stat | |||||
30 | Serviciu de reparație Kia Sorento | SC ESEDEA SRL | 31931/30.06.2016 | Achiziție directă | - | 252.00 | Bugetul de stat | |
31 | Serviciu de constatare Mercedes Sprinter | AUTOKLASS CENTER | AKBCH 3077035/12.07.2016 | Achiziție directă | - | 403.20 | Bugetul de stat | |
32 | Serviciu de reparatie Mercedes Sprinter | SC TIRIAC AUTO SRL | ASP 712339/25.07.2016 | Achiziție directă | - | 8,125.76 | Bugetul de stat | |
33 | Serviciu de reparație Dacia Duster | SC MERIDIAN VEST SRL | VAM 139400/27.07.2016 | Achiziție directă | - | 1,014.00 | Bugetul de stat | |
34 | Parbriz + montaj Dacia Duster | SC UNILOT SRL | VSU 007471/05.07.2016 | Achiziție directă | - | 218.00 | Bugetul de stat | |
35 | Proiector + bec Dacia Duster | SC CAMARAD AUTO SRL | 10084/04.07.2016 | Achiziție directă | - | 112.80 | Bugetul de stat | |
36 | Piese auto ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ | SC AUTO PREST 73 SRL | APR 2723/04.07.2016 | Achiziție directă | - | 1,279.56 | Bugetul de stat | |
SC AD AUTO TOTAL SRL | 20162865090/25.07.2016 | - | 16.80 | Bugetul de stat | ||||
20162865094/25.07.2016 | - | 8.40 | Bugetul de stat | |||||
20162865096/25.07.2016 | - | 8.40 | Bugetul de stat | |||||
20162722884/15.07.2016 | - | 275.62 | Bugetul de stat | |||||
20162733918/15.07.2016 | - | 28.03 | Bugetul de stat | |||||
20162722803/15.07.2016 | - | 816.00 | Bugetul de stat | |||||
20162722746/15.07.2016 | - | 462.69 | Bugetul de stat |