Common use of Kontrola Clause in Contracts

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości i Wykonawca zapewni Zamawiającemu, a także wskazanemu przez Xxxxxxxxxxxxx audytorowi oraz innym uprawnionym podmiotom pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Zamawiającego, a także wskazanego przez Zamawiającego audytora oraz inne uprawnione podmioty, w zakresie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychniniejszej Umowy. W ramach przypadku kontroli, o której mowa w ust. 12, upoważnione Wykonawca udostępni kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z wykonywaniem Umowy. Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu, a także wskazanemu przez Ministra osobyZamawiającego audytorowi oraz innym uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Wykonawcy jak i w miejscu wykonywania Umowy lub innym miejscu związanym z wykonywaniem Umowy. Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu, zwane dalej „kontrolującymi”a także wskazanemu przez Zamawiającego audytorowi oraz innym uprawnionym podmiotom w dowolnym terminie w trakcie wykonywania Umowy oraz w ciągu 5 lat po jej zakończeniu. Na żądanie Zamawiającego, mogą a także wskazanego przez Zamawiającego audytora lub innego uprawnionego podmiotu, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bezzwłocznie pełnej informacji o projekcie w szczególności badać dokumenty trakcie wykonywania Umowy oraz w ciągu 5 lat po jej zakończeniu. W przypadku konieczności przedłużenia powyższego terminu, Zamawiający lub wskazany przez Zamawiającego audytor lub inny uprawniony podmiot, powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed jego upływem. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub wskazanego przez Zamawiającego audytora lub inny uprawniony podmiot, że Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z Umową lub w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów Umowy, Zamawiający lub wskazany przez Zamawiającego audytor lub inny uprawniony podmiot wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Umowy i inne nośniki informacji, które mają usunięcia uchybień lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić złożenia wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego wezwaniu pod rygorem odstąpienia od Umowy lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:naliczenia kar umownych.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości i Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli oraz umożliwić przeprowadzenie wizyt monitorujących realizację Projektu w zakresie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego realizacji Projektu (dalej zwane również „Kontrolą”), dokonywanych przez WnioskodawcęIP RPO WSL - ŚCP oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychmiejscu realizacji Projektu lub w siedzibie IP RPO WSL - ŚCP. W ramach kontroliKontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz po zakończeniu jego realizacji (w okresie 3 lat od daty płatności końcowej w Projekcie, o której mowa w § 14 ust. 3 Umowy) lub w terminie wynikającym z innych przepisów prawa. Kontrole w miejscu realizacji Projektu przeprowadzane są przez IP RPO WSL - ŚCP na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia Kontroli. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, upoważnione prawo do x.xx.: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty (również niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu), w tym dokumenty elektroniczne, przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą cały okres ich przechowywania określony w § 15 ust. 1 Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów; dokonania oględzin oraz pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu oraz dostępu do systemów teleinformatycznych, środków trwałych (w tym ruchomych) związanych z Projektem; zapewnienia w trakcie przeprowadzania Kontroli obecności Beneficjenta oraz osób zaangażowanych w realizację Projektu; udzielania wszelkich wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Niespełnienie przez Beneficjenta w trakcie Kontroli realizacji Projektu obowiązków określonych w ust. 4 jest traktowane jak odmowa poddania się Kontroli. W uzasadnionych przypadkach za odmowę poddania się Kontroli mogą zostać potraktowane czynności Beneficjenta polegające na stwarzaniu przeszkód dla sprawnego i niezakłóconego prowadzenia Kontroli. IP RPO WSL - ŚCP lub inne nośniki informacji, które mają podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić Kontrolę również po zakończeniu realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym wynikającym z odrębnych przepisów prawa, mającą na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez kontrolującegoBeneficjenta wskaźników Projektu. Wnioskodawca W ramach Kontroli w miejscu realizacji Projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela. Z przeprowadzonych przez IP RPO WSL - ŚCP czynności kontrolnych polegających na oględzinach lub przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządzana jest lista sprawdzająca lub notatka, która podpisywana jest przez osoby kontrolujące i pozostałe osoby uczestniczące w powyższych czynnościach. Na 5 dni przed dniem przeprowadzenia Kontroli IP RPO WSL - ŚCP wysyła do Beneficjenta zawiadomienie o Kontroli. Powyższy termin nie dotyczy wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej, która może być przeprowadzona po wcześniejszym poinformowaniu Beneficjenta nie później niż na 48 godzin przed przeprowadzeniem wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej. W uzasadnionych przypadkach wizyta monitorująca lub kontrola doraźna może być przeprowadzona bez konieczności wcześniejszego poinformowania Beneficjenta. Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezwłocznego powiadomienia IP RPO WSL - ŚCP przed rozpoczęciem wizyty lub kontroli Projektu o występujących ograniczeniach lub szczególnych wymaganiach wynikających z przyjętych w przedsiębiorstwie zasad lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazujących na konieczność zachowania szczególnych procedur ochronnych, mogących mieć wpływ na możliwość i środków niezbędnych sposób przeprowadzenia wizyty lub Kontroli Projektu. Po zakończeniu przez IP RPO WSL - ŚCP wszystkich czynności związanych z Kontrolą w terminie do sprawnego przeprowadzenia kontroli30 dni sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest przekazywana Beneficjentowi. Kontrola Informacja pokontrolna nie jest sporządzana po przeprowadzeniu wizyty monitorującej. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia do IP RPO WSL - ŚCP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracyprzedłużony przez IP RPO WSL - ŚCP na czas oznaczony, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na na wniosek WnioskodawcyBeneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje IP RPO WSL - ŚCP w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez IP RPO WSL - ŚCP, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnychkontrolnych lub wystąpienia z żądaniem przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, Wnioskodawca każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń. Beneficjent może wycofać złożone zastrzeżenia. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia. IP RPO WSL - ŚCP po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia Kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o termin przekazania IP RPO WSL - ŚCP informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. W wyniku stwierdzenia podczas Kontroli nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu, IP RPO WSL ‑ ŚCP wydaje zalecenia pokontrolne lub rekomendacje, które zawierają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz termin przesłania informacji o wykonaniu zaleceń. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania IP RPO WSL - ŚCP w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W przypadku, gdy Beneficjent nie przekaże w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, IP RPO WSL ‑ ŚCP wstrzymuje wszelkie płatności na rzecz Beneficjenta do czasu przekazania wymaganych informacji. Niezależnie od poinformowania lub niepoinformowania przez Beneficjenta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub wykorzystaniu rekomendacji, IP RPO WSL - ŚCP może przeprowadzić kontrolę doraźną na miejscu realizacji Projektu, w celu sprawdzenia wykonania zaleceń lub wykorzystania rekomendacji. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje IP RPO WSL ‑ ŚCP o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. Odmowa realizacji zaleceń pokontrolnych może być traktowana jako odmowa poddania się Kontroli. Z przebiegu wizyty monitorującej sporządza się notatkę, która jest przekazywana Beneficjentowi w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia wizyty. Ustalenia wizyty monitorującej mogą być podstawą do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:wszczęcia kontroli doraźnej w Projekcie.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli oraz umożliwić przeprowadzenie wizyt monitorujących realizację Projektu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu (dalej zwane również „Kontrolą”), dokonywanych przez IP RPO WSL - ŚCP oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie IP RPO WSL - ŚCP. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcę, na zakończenie realizacji Projektu oraz po zakończeniu jego realizacji (dla beneficjentów będących MŚP w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. W ramach kontroliokresie 3 lat od daty płatności końcowej w Projekcie, o której mowa w § 14 ust. 3 umowy, w pozostałych przypadkach w okresie 5 lat od daty płatności końcowej) lub w terminie wynikającym z innych przepisów prawa. Beneficjent zapewnia możliwość przeprowadzenia Kontroli w siedzibie lub miejscu realizacji Projektu na każdym etapie zaawansowania prac badawczo-rozwojowych (również w czasie wykonywania tych prac). Kontrole w miejscu realizacji Projektu przeprowadzane są przez IP RPO WSL - ŚCP na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia Kontroli. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, upoważnione prawo do x.xx.: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty (również niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu), w tym dokumenty elektroniczne, przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą cały okres ich przechowywania określony w § 15 ust. 1 Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów; dokonania oględzin oraz pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu oraz dostępu do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych; zapewnienia w trakcie przeprowadzania Kontroli obecności Beneficjenta oraz osób zaangażowanych w realizację Projektu; udzielania wszelkich wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Niespełnienie przez Beneficjenta w trakcie Kontroli realizacji Projektu obowiązków określonych w ust. 5 jest traktowane jak odmowa poddania się Kontroli. W uzasadnionych przypadkach za odmowę poddania się Kontroli mogą zostać potraktowane czynności Beneficjenta polegające na stwarzaniu przeszkód dla sprawnego i niezakłóconego prowadzenia Kontroli. IP RPO WSL - ŚCP lub inne nośniki informacji, które mają podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić Kontrolę również po zakończeniu realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym wynikającym z odrębnych przepisów prawa, mającą na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez kontrolującegoBeneficjenta wskaźników Projektu. Wnioskodawca W ramach Kontroli w miejscu realizacji Projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela. Z przeprowadzonych przez IP RPO WSL - ŚCP czynności kontrolnych polegających na oględzinach lub przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządzana jest lista sprawdzająca, która podpisywana jest przez osoby kontrolujące i pozostałe osoby uczestniczące w powyższych czynnościach. Na 5 dni przed dniem przeprowadzenia Kontroli IP RPO WSL - ŚCP wysyła do Beneficjenta zawiadomienie o Kontroli. Powyższy termin nie dotyczy wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej, która może być przeprowadzona po wcześniejszym poinformowaniu Beneficjenta nie później niż na 48 godzin przed przeprowadzeniem wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej. W uzasadnionych przypadkach wizyta monitorująca lub kontrola doraźna może być przeprowadzona bez konieczności wcześniejszego poinformowania Beneficjenta. Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezwłocznego powiadomienia IP RPO WSL - ŚCP przed rozpoczęciem wizyty lub kontroli Projektu o występujących ograniczeniach lub szczególnych wymaganiach wynikających z przyjętych w przedsiębiorstwie zasad lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazujących na konieczność zachowania szczególnych procedur ochronnych, mogących mieć wpływ na możliwość i środków niezbędnych sposób przeprowadzenia wizyty lub kontroli Projektu. Po zakończeniu przez IP RPO WSL - ŚCP wszystkich czynności związanych z Kontrolą w terminie do sprawnego przeprowadzenia kontroli30 dni sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest przekazywana Beneficjentowi. Kontrola Informacja pokontrolna nie jest sporządzana po przeprowadzeniu wizyty monitorującej. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia do IP RPO WSL - ŚCP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracyprzedłużony przez IP RPO WSL - ŚCP na czas oznaczony, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na na wniosek WnioskodawcyBeneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje IP RPO WSL - ŚCP w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez IP RPO WSL - ŚCP, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnychkontrolnych lub wystąpienia z żądaniem przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, Wnioskodawca każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń. Beneficjent może wycofać złożone zastrzeżenia. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia. IP RPO WSL - ŚCP po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia Kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o termin przekazania IP RPO WSL - ŚCP informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. W wyniku stwierdzenia podczas Kontroli nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu, IP RPO WSL ‑ ŚCP wydaje zalecenia pokontrolne lub rekomendacje, które zawierają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz termin przesłania informacji o wykonaniu zaleceń. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania IP RPO WSL - ŚCP w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W przypadku, gdy Beneficjent nie przekaże w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, IP RPO WSL ‑ ŚCP wstrzymuje wszelkie płatności na rzecz Beneficjenta do czasu przekazania wymaganych informacji. Niezależnie od poinformowania lub niepoinformowania przez Beneficjenta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub wykorzystaniu rekomendacji, IP RPO WSL - ŚCP może przeprowadzić kontrolę doraźną na miejscu realizacji Projektu, w celu sprawdzenia wykonania zaleceń lub wykorzystania rekomendacji. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje IP RPO WSL ‑ ŚCP o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. Beneficjent jest zobowiązany podpisać ostateczną informację pokontrolną i złożyć ją do umożliwienia przeprowadzenia tych IP RPO WSL - ŚCP w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia. Odmowa podpisania ostatecznej informacji pokontrolnej wraz z brakiem realizacji zaleceń pokontrolnych mogą być traktowane jako odmowa poddania się Kontroli. Z przebiegu wizyty monitorującej sporządza się notatkę, która jest przekazywana Beneficjentowi w terminie 30 dni od daty zakończenia wszystkich czynności kontrolującemuzwiązanych z przeprowadzeniem wizyty. Zastrzeżenia Ustalenia wizyty monitorującej mogą być podstawą do projektu wystąpienia pokontrolnego:wszczęcia kontroli doraźnej w Projekcie.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez DIP, IZ RPO oraz inne podmioty upoważnione lub uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolujący w skład, którego wchodzą pracownicy DIP lub powołani Eksperci w siedzibie Beneficjenta, partnera/konsorcjanta lub w siedzibie podmiotu kontrolującego lub w miejscu rzeczowej realizacji Projektu, na oryginałach dokumentów lub kopiach dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu, oraz po zakończeniu realizacji Projektu do dnia upływu: 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, mające na celu sprawdzenie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcęrealizacji Projektu, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychkwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków, 5/342 lat od dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia utrzymania przez Beneficjenta wskaźników produktu, trwałości Projektu43, a także sprawdzenia, czy Projekt wygenerował, niewykazany wcześniej dochód, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzenia kontroli dotyczących pomocy publicznej oraz podatku od towarów i usług. W ramach kontroliDIP informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o której którym mowa w ust. 2 pkt. 1. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osobyprawo x.xx. do: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, zwane dalej „kontrolującymi”w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, mogą odpisów i wyciągów; pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, w tym przeprowadzenia wszelkich czynności pozwalających na potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, dostępu do związanych z projektem systemów teleinformatycznych oraz udzielania wszelkich wyjaśnień realizacji projektu, udostępnienia również dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu (jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu), zapewnienia obecności upoważnionej osoby lub osób, udzielających ustnych i pisemnych wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, a także niezapewnienie obecności upoważnionej osoby lub osób, w trakcie kontroli realizacji Projektu może być traktowane jak odmowa poddania się kontroli. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Audytowa, przedstawiciele Komisji Europejskiej lub inne nośniki informacjipodmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić kontrolę lub audyt po zakończeniu realizacji Projektu. Jeżeli Projekt został poddany audytowi lub kontroli przez inny podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia niż DIP, które mają Beneficjent niezwłocznie po zakończenia kontroli lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnegoaudytu informuje o tym w formie pisemnej DIP, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca a na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć DIP niezwłocznie przekazuje kopię dokumentu zawierającego wynik kontroli lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz audytu, otrzymanych zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów otrzymanych po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracylub audycie. Jeżeli Projekt jest realizowany w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, ramach partnerstwa/konsorcjum zasady i obowiązki wskazane w § 16 dotyczą odpowiednio partnerów/konsorcjantów i powinny zostać uwzględnione w umowie/porozumieniu o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:partnerstwie/umowie konsorcyjnej.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości i Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli oraz umożliwić przeprowadzenie wizyt monitorujących realizację Projektu w zakresie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego realizacji Projektu (dalej zwane również „Kontrolą”), dokonywanych przez WnioskodawcęIP RPO WSL - ŚCP oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychmiejscu realizacji Projektu lub w siedzibie IP RPO WSL - ŚCP. W ramach kontroliKontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz po zakończeniu jego realizacji (w okresie 3 lat od daty płatności końcowej w Projekcie, o której mowa w § 14 ust. 3 Umowy) lub w terminie wynikającym z innych przepisów prawa. Kontrole w miejscu realizacji Projektu przeprowadzane są przez IP RPO WSL - ŚCP na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia Kontroli. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, upoważnione prawo do x.xx.: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty (również niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu), w tym dokumenty elektroniczne, przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą cały okres ich przechowywania określony w § 15 ust. 1 Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów; dokonania oględzin oraz pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu oraz dostępu do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych; zapewnienia w trakcie przeprowadzania Kontroli obecności Beneficjenta oraz osób zaangażowanych w realizację Projektu; udzielania wszelkich wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Niespełnienie przez Beneficjenta w trakcie Kontroli realizacji Projektu obowiązków określonych w ust. 4 jest traktowane jak odmowa poddania się Kontroli. W uzasadnionych przypadkach za odmowę poddania się Kontroli mogą zostać potraktowane czynności Beneficjenta polegające na stwarzaniu przeszkód dla sprawnego i niezakłóconego prowadzenia Kontroli. IP RPO WSL - ŚCP lub inne nośniki informacji, które mają podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić Kontrolę również po zakończeniu realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym wynikającym z odrębnych przepisów prawa, mającą na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez kontrolującegoBeneficjenta wskaźników Projektu. Wnioskodawca W ramach Kontroli w miejscu realizacji Projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela. Z przeprowadzonych przez IP RPO WSL - ŚCP czynności kontrolnych polegających na oględzinach lub przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządzana jest lista sprawdzająca lub notatka, która podpisywana jest przez osoby kontrolujące i pozostałe osoby uczestniczące w powyższych czynnościach. Na 5 dni przed dniem przeprowadzenia Kontroli IP RPO WSL - ŚCP wysyła do Beneficjenta zawiadomienie o Kontroli. Powyższy termin nie dotyczy wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej, która może być przeprowadzona po wcześniejszym poinformowaniu Beneficjenta nie później niż na 48 godzin przed przeprowadzeniem wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej. W uzasadnionych przypadkach wizyta monitorująca lub kontrola doraźna może być przeprowadzona bez konieczności wcześniejszego poinformowania Beneficjenta. Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezwłocznego powiadomienia IP RPO WSL - ŚCP przed rozpoczęciem wizyty lub kontroli Projektu o występujących ograniczeniach lub szczególnych wymaganiach wynikających z przyjętych w przedsiębiorstwie zasad lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazujących na konieczność zachowania szczególnych procedur ochronnych, mogących mieć wpływ na możliwość i środków niezbędnych sposób przeprowadzenia wizyty lub kontroli Projektu. Po zakończeniu przez IP RPO WSL - ŚCP wszystkich czynności związanych z Kontrolą w terminie do sprawnego przeprowadzenia kontroli30 dni sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest przekazywana Beneficjentowi. Kontrola Informacja pokontrolna nie jest sporządzana po przeprowadzeniu wizyty monitorującej. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia do IP RPO WSL - ŚCP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracyprzedłużony przez IP RPO WSL - ŚCP na czas oznaczony, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na na wniosek WnioskodawcyBeneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje IP RPO WSL - ŚCP w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez IP RPO WSL - ŚCP, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnychkontrolnych lub wystąpienia z żądaniem przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, Wnioskodawca każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń. Beneficjent może wycofać złożone zastrzeżenia. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia. IP RPO WSL - ŚCP po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia Kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o termin przekazania IP RPO WSL - ŚCP informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. W wyniku stwierdzenia podczas Kontroli nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu, IP RPO WSL ‑ ŚCP wydaje zalecenia pokontrolne lub rekomendacje, które zawierają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz termin przesłania informacji o wykonaniu zaleceń. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania IP RPO WSL - ŚCP w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W przypadku, gdy Beneficjent nie przekaże w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, IP RPO WSL ‑ ŚCP wstrzymuje wszelkie płatności na rzecz Beneficjenta do czasu przekazania wymaganych informacji. Niezależnie od poinformowania lub niepoinformowania przez Beneficjenta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub wykorzystaniu rekomendacji, IP RPO WSL - ŚCP może przeprowadzić kontrolę doraźną na miejscu realizacji Projektu, w celu sprawdzenia wykonania zaleceń lub wykorzystania rekomendacji. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje IP RPO WSL ‑ ŚCP o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. Beneficjent jest zobowiązany podpisać ostateczną informację pokontrolną i złożyć ją do umożliwienia IP RPO WSL - ŚCP w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia. Odmowa podpisania ostatecznej informacji pokontrolnej wraz z brakiem realizacji zaleceń pokontrolnych mogą być traktowane jako odmowa poddania się Kontroli. Z przebiegu wizyty monitorującej sporządza się notatkę, która jest przekazywana Beneficjentowi w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia tych czynności kontrolującemuwizyty. Zastrzeżenia Ustalenia wizyty monitorującej mogą być podstawą do projektu wystąpienia pokontrolnego:wszczęcia kontroli doraźnej w Projekcie.

Kontrola. Minister sprawuje Wykonawca zobowiązuje się do udzielania, na żądanie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej, informacji związanych z realizacją Umowy, w szczególności informacji dotyczących postępów prac, przyczyn opóźnień lub przyczyn nienależytego wykonywania Umowy. W ramach tego obowiązku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Instytucji Pośredniczącej wszelkie dane i dokumenty związane z realizacją Umowy, a także zapewni udzielenie wyjaśnień przez członków personelu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o pojawieniu się jakichkolwiek okoliczności zagrażających należytemu lub terminowemu wykonaniu Umowy, niezwłocznie po ich rozpoznaniu. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego i Instytucji Pośredniczącej, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o: złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz każdej zmianie w tym zakresie; otwarciu likwidacji oraz każdej zmianie w tym zakresie ; toczącym się wobec Wykonawcy jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym skarbowym lub o zajęciu składników majątku Wykonawcy oraz każdej zmianie w tym zakresie. Strony potwierdzają, że ilekroć Umowa przewiduje uprawnienie Zamawiającego do żądania od Wykonawcy udzielenia informacji, uprawnienie to przysługuje także Instytucji Kontrolującej. Instytucja Kontrolująca może ponadto żądać udzielenia jej informacji, do której udzielenia Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany bez uprzedniego żądania. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontrolom w zakresie sposobu, jakości i terminowości realizacji Umowy, prowadzonym przez Instytucję Kontrolującą – za pośrednictwem jej personelu lub z wykorzystaniem osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego: zaprezentowania i udostępnienia Instytucji Kontrolującej rezultatów prowadzonych prac w ramach realizacji Umowy; przedstawienia Instytucji Kontrolującej wszelkich informacji i dokumentów związanych z realizacją Umowy, w szczególności rachunków i faktur, umów z podwykonawcami, protokołów, oświadczeń i raportów; udzielenia Instytucji Kontrolującej niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca zapewni osobom prowadzącym kontrolę terminowości z ramienia Instytucji Kontrolującej dostęp do pomieszczeń i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcęinfrastruktury, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychteleinformatycznej, związanych z realizacją Umowy. Osoby prowadzące kontrolę z ramienia Instytucji Kontrolującej będą uprawnione do przeprowadzenia niezbędnych oględzin. Jeśli Strony będą korzystać z systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia komunikacji i rejestrowania decyzji w ramach realizacji Umowy, Instytucja Kontrolująca będzie uprawniona do żądania wglądu do takiego systemu, jak również uzyskania kopii jego zawartości. Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do uczestniczenia we wszelkich procedurach odbiorowych – dotyczących zarówno rezultatów poszczególnych faz realizacji Umowy, jak i rezultatów całości Umowy (odbioru końcowego). W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty tym celu Instytucja Pośrednicząca uzyska dostęp do niezbędnych dokumentów i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i będzie uprawniona do żądania wyjaśnień. Wszelkie ustanowione w Umowie zobowiązania Stron do nieujawniania informacji poufnych nie dotyczą Instytucji Kontrolującej. Jest ona uprawniona do dostępu do wszelkich informacji poufnych należących do Zamawiającego lub Wykonawcy, związanych z realizacją Umowy. Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej, wziąć udział w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego wywiadach, ankietach oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:badaniach ewaluacyjnych.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości Wszystkie dokumenty oraz zapisy księgowe związane z realizacją Projektu podlegają kontroli przez podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić dostęp do dokumentacji i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcępoddać się prowadzonym kontrolom, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychwizytom monitoringowym. W ramach kontroliBeneficjent zobowiązuje się zapewnić przedstawicielom instytucji, o której których mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osobydostęp do miejsc realizacji Projektu w celu przeprowadzenia kontroli, zwane dalej „kontrolującymi”w tym wizyty monitoringowej. Ramy systemu kontroli, mogą w szczególności badać dokumenty tym najważniejsze procesy kontrolne i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub podstawowe obowiązki instytucji w zakresie ich realizacji zostały określone w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzinlata 2014-2020. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty Beneficjent zapewnia kontrolującym warunki i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona W przypadku odmowy przedstawienia dokumentu lub udzielenia wyjaśnień nie uwzględnia się zastrzeżeń złożonych w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniutym zakresie przez Beneficjenta lub osobę przez niego upoważnioną do treści informacji pokontrolnej. Kontrolujący przeprowadza kontrolę Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego ocenie instytucji kontrolującej odmowa przedstawienia dokumentu lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracyudzielenia wyjaśnień jest uzasadniona. Beneficjent zobowiązuje się przekazywać do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania ostatecznej wersji, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych albo kopie innych dokumentów spełniających te funkcje, w tym raportów z audytów, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne niż Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca, jeżeli kontrole te dotyczyły Projektu. Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich informacji dotyczących podejmowanych czynności lub postępowań prowadzonych w szczególności przez organy ścigania, dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji. Ponadto, na żądanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej, IP84, IZ, Instytucji Certyfikującej - ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie certyfikacji zapewnia Instytucja Zarządzająca, wskazana w SzOOP POIiŚ 2014-2020 lub Instytucji Audytowej – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich posiadanych przez siebie informacji w zakresie prowadzonego przez w/w służby postępowań dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu. W powyższym trybie Beneficjent zobowiązuje się również do informowania o postępowaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu. Beneficjent zobowiązuje się współpracować z Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą w zakresie koordynowania przez nią audytów i kontroli prowadzonych u Beneficjenta przez uprawnione instytucje wskazane w art. 23 ust. 1 ustawy, w tym udzielania wyjaśnień. W przypadku projektów konkursowych Beneficjent zobowiązany jest do zachowania ścieżki audytu z fazy naboru i oceny projektów do celów kontroli i audytu, w tym wszystkich dokumentów, co do których Beneficjent załączał oświadczenie o ich posiadaniu przy składaniu wniosku o dofinansowanie. W przypadku gdy przed dniem zawarcia Umowy Beneficjent ponosił wydatki kwalifikowalne zobowiązany jest do przekazania projektu wystąpienia pokontrolnegodo Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy w formie …………..:85 dokumentów i informacji określających rodzaj poniesionych wydatków, które zostaną przedstawione przez Beneficjenta we wniosku/ach o płatność w ramach Projektu, umożliwiających określenie stopnia zaawansowania finansowego Projektu86 zestawienia umów dla zadań objętych Projektem zawartych przez Beneficjenta z wykonawcami przed dniem podpisania Umowy. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, podstawie analizy dokumentów i informacji o których mowa powyżejw ust. 10 podejmuje decyzję o przeprowadzeniu kontroli (dalej ”kontroli Projektu zaawansowanego finansowo”), zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnychktórej celem będzie potwierdzenie realizowania przez Beneficjenta Projektu zgodnie z zasadami i regułami obowiązującymi w ramach POIiŚ. Zakres kontroli Projektu zaawansowanego finansowo obejmuje: kontrolę na miejscu realizacji Projektu w celu zweryfikowania, Wnioskodawca zobowiązany jest czy produkty lub usługi87 zostały faktycznie dostarczone lub zrealizowane.88 kontrolę procedur zawierania umów dla zadań objętych Projektem zawartych przez Beneficjenta z wykonawcami przed podpisaniem Umowy.89 W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu kontroli Projektu zaawansowanego finansowo, zatwierdzenie pierwszego wniosku o płatność w ramach Projektu, nastąpi pod warunkiem pozytywnego wyniku kontroli90. W przypadku, gdy wniosek o płatność zawiera wydatki, w stosunku do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemuktórych zaistniało podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości, zastosowanie znajdują postanowienia § 8 ust. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:22 Umowy. W przypadku, gdy pierwszy wniosek o płatność nie zawiera wydatków kwalifikowalnych poniesionych przed dniem zawarcia Umowy, jego zatwierdzenie może nastąpić przed zakończeniem kontroli Projektu zaawansowanego finansowo.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli oraz umożliwić przeprowadzenie wizyt monitorujących realizację Projektu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu (dalej zwane również „Kontrolą”), dokonywanych przez IP RPO WSL - ŚCP oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie IP RPO WSL - ŚCP. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcę, na zakończenie realizacji Projektu oraz po zakończeniu jego realizacji (dla beneficjentów będących MŚP w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. W ramach kontroliokresie 3 lat od daty płatności końcowej w Projekcie, o której mowa w § 14 ust. 3 umowy) lub w terminie wynikającym z innych przepisów prawa. Beneficjent zapewnia możliwość przeprowadzenia Kontroli w siedzibie lub miejscu realizacji Projektu na każdym etapie zaawansowania prac badawczo-rozwojowych (również w czasie wykonywania tych prac) i realizacji komponentu wdrożeniowego. Kontrole w miejscu realizacji Projektu przeprowadzane są przez IP RPO WSL - ŚCP na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia Kontroli. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, upoważnione prawo do x.xx.: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty (również niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu), w tym dokumenty elektroniczne, przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą cały okres ich przechowywania określony w § 15 ust. 1 Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów; dokonania oględzin oraz pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu oraz dostępu do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych; zapewnienia w trakcie przeprowadzania Kontroli obecności Beneficjenta oraz osób zaangażowanych w realizację Projektu; udzielania wszelkich wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Niespełnienie przez Beneficjenta w trakcie Kontroli realizacji Projektu obowiązków określonych w ust. 5 jest traktowane jak odmowa poddania się Kontroli. W uzasadnionych przypadkach za odmowę poddania się Kontroli mogą zostać potraktowane czynności Beneficjenta polegające na stwarzaniu przeszkód dla sprawnego i niezakłóconego prowadzenia Kontroli. IP RPO WSL - ŚCP lub inne nośniki informacji, które mają podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić Kontrolę również po zakończeniu realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym wynikającym z odrębnych przepisów prawa, mającą na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez kontrolującegoBeneficjenta wskaźników Projektu. Wnioskodawca W ramach Kontroli w miejscu realizacji Projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela. Z przeprowadzonych przez IP RPO WSL - ŚCP czynności kontrolnych polegających na oględzinach lub przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządzana jest lista sprawdzająca, która podpisywana jest przez osoby kontrolujące i pozostałe osoby uczestniczące w powyższych czynnościach. Na 5 dni przed dniem przeprowadzenia Kontroli IP RPO WSL - ŚCP wysyła do Beneficjenta zawiadomienie o Kontroli. Powyższy termin nie dotyczy wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej, która może być przeprowadzona po wcześniejszym poinformowaniu Beneficjenta nie później niż na 48 godzin przed przeprowadzeniem wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej. W uzasadnionych przypadkach wizyta monitorująca lub kontrola doraźna może być przeprowadzona bez konieczności wcześniejszego poinformowania Beneficjenta. Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezwłocznego powiadomienia IP RPO WSL - ŚCP przed rozpoczęciem wizyty lub kontroli Projektu o występujących ograniczeniach lub szczególnych wymaganiach wynikających z przyjętych w przedsiębiorstwie zasad lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazujących na konieczność zachowania szczególnych procedur ochronnych, mogących mieć wpływ na możliwość i środków niezbędnych sposób przeprowadzenia wizyty lub kontroli Projektu. Po zakończeniu przez IP RPO WSL - ŚCP wszystkich czynności związanych z Kontrolą w terminie do sprawnego przeprowadzenia kontroli30 dni sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest przekazywana Beneficjentowi. Kontrola Informacja pokontrolna nie jest sporządzana po przeprowadzeniu wizyty monitorującej. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia do IP RPO WSL - ŚCP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracyprzedłużony przez IP RPO WSL - ŚCP na czas oznaczony, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na na wniosek WnioskodawcyBeneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje IP RPO WSL - ŚCP w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez IP RPO WSL - ŚCP, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnychkontrolnych lub wystąpienia z żądaniem przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, Wnioskodawca każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń. Beneficjent może wycofać złożone zastrzeżenia. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia. IP RPO WSL - ŚCP po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia Kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o termin przekazania IP RPO WSL - ŚCP informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. W wyniku stwierdzenia podczas Kontroli nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu, IP RPO WSL ‑ ŚCP wydaje zalecenia pokontrolne lub rekomendacje, które zawierają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz termin przesłania informacji o wykonaniu zaleceń. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania IP RPO WSL - ŚCP w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W przypadku, gdy Beneficjent nie przekaże w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, IP RPO WSL ‑ ŚCP wstrzymuje wszelkie płatności na rzecz Beneficjenta do czasu przekazania wymaganych informacji. Niezależnie od poinformowania lub niepoinformowania przez Beneficjenta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub wykorzystaniu rekomendacji, IP RPO WSL - ŚCP może przeprowadzić kontrolę doraźną na miejscu realizacji Projektu, w celu sprawdzenia wykonania zaleceń lub wykorzystania rekomendacji. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje IP RPO WSL ‑ ŚCP o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. Beneficjent jest zobowiązany podpisać ostateczną informację pokontrolną i złożyć ją do umożliwienia przeprowadzenia tych IP RPO WSL - ŚCP w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia. Odmowa podpisania ostatecznej informacji pokontrolnej wraz z brakiem realizacji zaleceń pokontrolnych mogą być traktowane jako odmowa poddania się Kontroli. Z przebiegu wizyty monitorującej sporządza się notatkę, która jest przekazywana Beneficjentowi w terminie 30 dni od daty zakończenia wszystkich czynności kontrolującemuzwiązanych z przeprowadzeniem wizyty. Zastrzeżenia Ustalenia wizyty monitorującej mogą być podstawą do projektu wystąpienia pokontrolnego:wszczęcia kontroli doraźnej w Projekcie.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości Grantobiorca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie realizacji umowy oraz udostępnić wszelką dokumentację związaną z przedsięwzięciem grantowym i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcęumową, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychdokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku oraz informacje przedstawione przed wejściem w życie umowy, jeżeli jest to konieczne do weryfikacji wydatków ponoszonych w przedsięwzięciu grantowym. Kontrole będą odbywać się w formie kontroli zza biurka lub w miejscu realizacji przedsięwzięcia grantowego i w szczególności mogą polegać na weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych. Grantodawca wysyła zawiadomienie o kontroli, która będzie przeprowadzona w miejscu realizacji przedsięwzięcia grantowego lub o kontroli zza biurka, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem jej rozpoczęcia. W ramach kontroliprzypadku kontroli na miejscu, Grantobiorca zobowiązany jest zapewnić obecność osób kompetentnych do udzielania wyjaśnień na temat przedsięwzięcia grantowego, zapewnić dostęp do pomieszczeń, dokumentów, systemów teleinformatycznych i miejsc realizacji przedsięwzięcia grantowego oraz udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji przedsięwzięcia grantowego. Grantodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli doraźnej przedsięwzięcia grantowego bez zawiadomienia, o której którym mowa w ust. 13, upoważnione przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie prawidłowej realizacji przedsięwzięcia grantowego. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać odmowa udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzinjest traktowane jako utrudnianie przeprowadzenia kontroli. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca Grantobiorca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych realizacji zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji w terminach wskazanych przez Grantodawcę w informacji pokontrolnej. Grantobiorca ma prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej raportu z kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracyjego otrzymania. Jeżeli w trakcie rozpatrywania terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania raportu z kontroli Grantobiorca nie wniesie do niego zastrzeżeń, o których mowa powyżejraport staje się wiążący. Grantobiorca jest zobowiązany przekazywać Grantodawcy kopie informacji i zaleceń pokontrolnych oraz innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące inne niż Grantodawca, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnychjeżeli wyniki tych kontroli dotyczą przedsięwzięcia grantowego, Wnioskodawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania tych dokumentów. W przypadku naruszenia przez Grantobiorcę procedur udzielania zamówień, Grantodawca może uznać całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za nieprawidłowe, posiłkując się taryfikatorem korekt, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy. Grantobiorca do końca okresu trwałości zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemuinformowania Grantodawcy o wszelkich okolicznościach mogących skutkować naruszeniem trwałości przedsięwzięcia grantowego. Zastrzeżenia W przypadku stwierdzenia przez Grantodawcę naruszenia zasady trwałości przedsięwzięcia grantowego, Grantobiorca zwróci całość lub część grantu w wysokości proporcjonalnej do projektu wystąpienia pokontrolnego:okresu niezachowania trwałości przedsięwzięcia grantowego.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego Wszystkie dokumenty oraz zapisy księgowe związane z realizacją Projektu podlegają kontroli przez Wnioskodawcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. W ramach kontrolipodmioty, o której których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić dostęp do dokumentacji i poddać się prowadzonym kontrolom oraz wizytom monitoringowym. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić przedstawicielom instytucji, o których mowa w ust. 1, upoważnione dostęp do miejsc realizacji Projektu, w celu przeprowadzenia kontroli lub wizyty monitoringowej. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Stron w toku kontroli oraz zasady jej przeprowadzania określają Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura iŚrodowisko 2014-2020. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca realizując swoje obowiązki uwzględnia ponadto Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu rocznych rozliczeń. Beneficjent zobowiązuje się przekazywać do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej, w terminie7 dni od dnia otrzymania ostatecznej wersji, kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych albo kopie innych dokumentów spełniających te funkcje, w tym raporty z audytów powstałych w toku kontroli prowadzonych przez Ministra osobyuprawnione do tego instytucje, zwane dalej „kontrolującymi”inne niż Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca, mogą jeżeli kontrole te dotyczyły Projektu. Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej, z poszanowaniem obowiązujących przepisów, wszelkich informacji dotyczących podejmowanych czynności lub postępowań prowadzonych w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacjiprzez organy ścigania, które mają dotyczących lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnegopowzięcia informacji. Na wniosek WnioskodawcyPonadto, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeńna żądanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeńIZ, o których mowa powyżejIC lub Instytucji Audytowej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca Beneficjent zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemuprzekazania, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich posiadanych przez siebie informacji w zakresie prowadzonego przez w/w służby postępowania. Zastrzeżenia W powyższym trybie Beneficjent zobowiązuje się również do projektu wystąpienia pokontrolnegoinformowania o postępowaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Beneficjent zobowiązuje się współpracować z Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą w zakresie koordynowania przez nią audytów i kontroli prowadzonych u Beneficjenta przez uprawione instytucje wskazane w art.23 ust. 1 ustawy, w tym udzielania wyjaśnień. W związku z § 20a Umowy, dotyczącym obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, Beneficjent umożliwi Instytucji Wdrażającej lub podmiotom przez nią upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli przetwarzania przez Beneficjenta danych osobowych pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwaną dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”, aktami wykonawczymi do tej ustawy, w tym w szczególności rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych” oraz Umową. W przypadku powzięcia przez Instytucję Wdrażającą informacji o rażącym naruszeniu przez Beneficjenta obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, Beneficjent umożliwi Instytucji Wdrażającej lub podmiotom przez nią upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 7. Kontrolerzy Instytucji Wdrażającej lub podmioty upoważnione, mają w szczególności prawo:

Kontrola. Minister sprawuje Xxxxxxxxxxxx zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Xxxxxxxxxxx oraz inne podmioty uprawnione do jej prowadzenia. Ustalenia ww. podmiotów mogą prowadzić do zwrotu części lub całości środków Grantu zgodnie z § 8. Kontrola może zostać przeprowadzona w każdym czasie okresu obowiązywania Umowy i może obejmować: kontrolę terminowości i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcęna miejscu w siedzibie Grantobiorcy, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychwizytę monitoringową - kontrola może mieć charakter planowy lub doraźny. kontrolę korespondencyjną w siedzibie Grantodawcy tj. na podstawie przesłanych przez Grantobiorcę dokumentów – kontrola może mieć charakter planowy lub doraźny. Grantobiorca w przypadku kontroli planowej jest powiadamiany w formie e-mailowej, na adres wskazany we Wniosku o przyznanie grantu o terminie i rodzaju kontroli na co najmniej 3 dni robocze przed terminem jej rozpoczęcia. Istnieje możliwość jednokrotnej zmiany terminu wyznaczonego w powiadomieniu, o czym należy powiadomić Grantodawcę wraz z uzasadnieniem. Kontrola doraźna (w tym wizyta monitoringowa) nie wymaga wcześniejszego powiadomienia. Grantobiorca zobowiązany jest: udostępnić kontrolującym dokumenty poświadczające sfinansowanie wydatków na wielowymiarowe wsparcie szkół (w tym zakup materiałów i narzędzi służących do realizacji wielowymiarowego wsparcia szkół) i inne dokumenty związane z realizacją Zadania grantowego, w tym również w wersji elektronicznej w szczególności dokumenty źródłowe umożliwiające potwierdzenie realizacji Zadania grantowego, dokumenty źródłowe potwierdzające informacje zawarte w złożonych przez Grantobiorców oświadczeniach. zapewnić w miarę możliwości dostęp do miejsc (szkół, placówek), które objęte zostały wielowymiarowym wsparciem w ramach realizacji Zadania grantowego lub w których znajdują się zakupione materiały i narzędzia służące do realizacji wielowymiarowego wsparcia szkół, udzielać wszelkich wyjaśnień. Podczas kontroli Grantodawca zapewnia obecność osób upoważnionych do udzielenia wyjaśnień w zakresie zagadnień związanych z realizacją Zadania grantowego. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia, czy Zadanie grantowe zostało zrealizowane zgodnie z Umową, Grantobiorca jest zobowiązany udostępnić kontrolującym również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją. Kontrolujący dokonują ustalenia stanu faktycznego na podstawie oględzin oraz zebranych w toku kontroli dowodów. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie przypadku niemożności zebrania wystarczających dowodów do przygotowania informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca pokontrolnej Grantobiorca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemuzłożenia wyjaśnień/uzupełnień w terminie wskazanym przez kontrolujących. Zastrzeżenia Po zakończeniu kontroli i złożeniu przez Grantobiorcę niezbędnych dokumentów i wyjaśnień (jeśli będą wymagane) w terminie do projektu wystąpienia pokontrolnego:30 dni sporządzona zostanie informacja pokontrolna, która po podpisaniu będzie przekazana Grantobiorcy w formie papierowej na adres pocztowy wskazany we Wniosku o przyznanie grantu. Grantobiorca w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej będzie miał możliwość wniesienia zastrzeżeń w formie papierowej na adres Grantodawcy wskazany w Umowie, jako adres do korespondencji, które zostaną rozpatrzone przez Xxxxxxxxxxx. O wyniku ich rozpatrzenia Grantodawca poinformuje pisemnie Grantobiorcę na adres pocztowy wskazany we Wniosku o przyznanie grantu w terminie 14 dni. Ostateczne rozstrzygnięcie w tym zakresie, wydane w formie ostatecznej informacji pokontrolnej, należy do Grantodawcy.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości i Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego realizacji Projektu, dokonywanej przez WnioskodawcęDIP, IZ RPO oraz inne podmioty upoważnione lub uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolujący w skład którego wchodzą pracownicy DIP lub powołani Eksperci w siedzibie Beneficjenta, partnera lub w siedzibie podmiotu kontrolującego lub w miejscu rzeczowej realizacji Projektu, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychtakże u Grantobiorcy na oryginałach dokumentów lub kopiach dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione. W ramach kontroliKontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu, oraz po zakończeniu realizacji Projektu do dnia upływu: 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, mające na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków, 5/341 lat od dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia utrzymania przez Beneficjenta wskaźników produktu, trwałości Projektu42, a także sprawdzenia, czy Projekt wygenerował, niewykazany wcześniej dochód, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzenia kontroli dotyczących pomocy publicznej oraz podatku od towarów i usług. DIP informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o której którym mowa w ust. 2 pkt. 1. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osobyprawo x.xx. do: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, zwane dalej „kontrolującymi”w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, mogą odpisów i wyciągów; pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, w tym przeprowadzenia wszelkich czynności pozwalających na potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, dostępu do związanych z projektem systemów teleinformatycznych oraz udzielania wszelkich wyjaśnień realizacji projektu, udostępnienia również dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu (jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu), zapewnienia obecności upoważnionej osoby lub osób, udzielających ustnych i pisemnych wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, a także niezapewnienie obecności upoważnionej osoby lub osób, w trakcie kontroli realizacji Projektu może być traktowane jak odmowa poddania się kontroli. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Audytowa, przedstawiciele Komisji Europejskiej lub inne nośniki informacjipodmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić kontrolę lub audyt po zakończeniu realizacji Projektu. Jeżeli Projekt został poddany audytowi lub kontroli przez inny podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia niż DIP, które mają Beneficjent niezwłocznie po zakończenia kontroli lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnegoaudytu informuje o tym w formie pisemnej DIP, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca a na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć DIP niezwłocznie przekazuje kopię dokumentu zawierającego wynik kontroli lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz audytu, otrzymanych zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów otrzymanych po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracylub audycie. Jeżeli Projekt jest realizowany w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, ramach partnerstwa zasady i obowiązki wskazane w § 16 dotyczą odpowiednio partnerówi powinny zostać uwzględnione w umowie/porozumieniu o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemupartnerstwie. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:Zasady i obowiązki wskazane w § 16 dotyczą również Grantobiorcy i powinny zostać uwzględnione w umowie o powierzenie realizacji grantu zawieranej przez Beneficjenta z Grantobiorcą.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości i Beneficjent jest obowiązany poddać się kontroli oraz audytowi w zakresie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego realizacji Projektu przeprowadzanych przez WnioskodawcęInstytucję Zarządzającą, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychInstytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytów na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień. Zapisy ust. 1 stosuje się także do Partnerów. W ramach kontroliprzypadku stwierdzenia przez podmioty, o której których mowa w ust. 11 nieprawidłowości w realizacji Projektu, upoważnione zastosowanie ma § 8 Umowy. Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania przez Ministra osobyBeneficjenta informacji o wyborze Projektu do dofinansowania, zwane dalej „kontrolującymi”z wyjątkiem określonym w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy wdrożeniowej, nie później niż do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli dotyczących trwałości Projektu, pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz podatku od towarów i usług. Kontrole mogą być przeprowadzane w siedzibie Instytucji Zarządzającej na podstawie dostarczonych dokumentów lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu. Przeprowadzenie czynności kontrolnych odbywa się co do zasady w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Kontrola Projektu na miejscu przeprowadzana jest przez członków zespołu kontrolującego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Kontrole mogą być przeprowadzane w trybie planowym lub doraźnym. Zawiadomienie o kontroli w trybie planowym przesyłane jest do Beneficjenta na przynajmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia czynności kontrolnych faksem i w formie papierowej (ewentualnie również w wersji elektronicznej). W przypadku kontroli w trybie doraźnym przekazanie zawiadomienia o kontroli nie jest obligatoryjne. Najpóźniej w dniu wszczęcia kontroli zespół kontrolujący zobowiązany jest przedstawić Beneficjentowi upoważnienie do kontroli oraz poinformować go o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Beneficjent otrzymuje zawiadomienie o kontroli planowanej przez inne instytucje, uprawnione do jej przeprowadzania na podstawie odrębnych przepisów, w terminach i trybie określonych tymi przepisami. Beneficjent ma obowiązek zapewnienia zespołowi kontrolującemu warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności badać przez zapewnienie niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą, a także udostępnianie niezbędnych urządzeń technicznych i zapewnienie, w miarę możliwości, oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych podczas kontroli. Dowodami są w szczególności dokumenty i inne nośniki informacji, które mają rzeczy, opinie biegłych, wyniki oględzin, jak również pisemne wyjaśnienia lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnegooświadczenia. Jeżeli zakres dokumentacji technicznej jest szerszy niż zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie – Beneficjent jest zobowiązany zaznaczyć w kosztorysie inwestorskim zakres realizowanego Projektu. Na żądanie Instytucji Zarządzającej Beneficjent zobowiązany jest okazać szczegółowe kosztorysy inwestorskie, żądać udzielenia ustnie ofertowe, powykonawcze - niezależnie od formy przyjętego wynagrodzenia za roboty budowlane. Kontroler w trakcie przeprowadzania kontroli ma prawo do: swobodnego wstępu i poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej; wglądu do dokumentów związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentów umożliwiających potwierdzenie kwalifikowalności wydatków i osiągnięcie/utrzymanie wskaźników; dostępu do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych; pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów związanych z zakresem kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej; sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub na piśmie informacji wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń; przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli; żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzinzakresu kontroli; swobodnego stosowania środków dowodowych. Wnioskodawca Beneficjent ma obowiązek: niezwłocznego przedstawiania, na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień kontrolera, materiałów i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontrolikontroli oraz dokumentów związanych bezpośrednio z realizacją Projektu, w szczególności dokumentów umożliwiających potwierdzenie kwalifikowalności wydatków; sporządzenia niezbędnych do przeprowadzenia kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzonych na podstawie dokumentów; zgodność kopii, odpisów i wyciągów oraz zgodność zestawień i obliczeń z oryginalnymi dokumentami potwierdza kierownik komórki organizacyjnej, w której dokumenty się znajdują; udzielenia kontrolerowi, w wyznaczonym przez niego terminie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień; zapewnienia pełnego dostępu do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizacji Projektu. Kontrola Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu, Beneficjent jest obowiązany okazać również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją. W przypadku odmowy udzielenia wyjaśnień przez osoby zaangażowane w realizację Projektu Instytucja Zarządzająca może być przeprowadzona nie uwzględnić późniejszych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej złożonych w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniutym zakresie przez Beneficjenta. Kontrolujący przeprowadza kontrolę W ramach kontroli w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego Projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub osoby reprezentującej Beneficjenta. Z czynności kontrolnej polegającej na oględzinach oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się protokół. Protokół podpisują osoba kontrolująca i pozostałe osoby uczestniczące w siedzibie Wnioskodawcy tej czynności. Z czynności kontrolnych, innych niż wskazane w dniach ust. 21, które mają istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, sporządza się notatkę podpisaną przez kontrolera. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i godzinach pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca jego pracyrealizacji, a jeżeli wymaga tego dobro także niezapewnienie w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z jego realizacją jest traktowane jako odmowa poddania się kontroli. Po zakończeniu kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego nie później jednak niż w terminie 7 21 dni roboczych kalendarzowych od dnia przekazania projektu zakończenia kontroli na miejscu, sporządzana jest i przesyłana Beneficjentowi (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) – informacja pokontrolna. Po zakończeniu czynności kontrolnych kontroler, może zwrócić się do Beneficjenta o złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących zakresu kontroli, niezbędnych do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Na Jeżeli sporządzenie informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień, termin 21 dni kalendarzowych może zostać wydłużony o czas niezbędny do uzyskania i analizy tych wyjaśnień, a Beneficjent jest pisemnie informowany o przedłużeniu ww. terminu. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin, o którym mowa w ust. 26, może być przedłużony przez Instytucją Zarządzającą na czas oznaczony, na wniosek WnioskodawcyBeneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia terminu przewidzianego na wniesienie pisemnych uwag i zastrzeżeń lub złożenie wyjaśnień co do treści informacji pokontrolnej – Instytucja Zarządzająca może odmówić ich rozpatrzenia. W przypadku braku zastrzeżeń do informacji pokontrolnej w terminie wyznaczonym do ich składania, termin ten może być przedłużony nabiera ona rangi ostatecznej informacji pokontrolnej. Instytucja Zarządzająca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na czas oznaczony wniosek Beneficjenta, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki Beneficjentowi. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje Instytucja Zarządzająca w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli Instytucję Zarządzającą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, dodatkowych czynności lub działań - każdorazowo przerywa bieg terminu. Zastrzeżenia zgłoszone przez Beneficjenta mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja Zarządzająca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza się ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu umożliwiających podjęcia działań naprawczych Instytucja Zarządzająca wydaje zalecenia pokontrolne, które zawierają m. in. zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości wraz z określeniem terminu ich wykonania oraz sposobu powiadomienia o ich realizacji. Ponadto, Instytucja Zarządzająca może wydać zalecenia pokontrolne w przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta. Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania zaleceń pokontrolnych oraz do poinformowania w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania tych zaleceń, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W sytuacji sporządzenia zaleceń pokontrolnych, sposób ich realizacji podlega monitorowaniu poprzez weryfikację korespondencyjną na podstawie przekazanych przez Beneficjenta dokumentów lub poprzez kontrolę sprawdzającą w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie Beneficjenta. Decyzję dotyczącą sposobu weryfikacji zaleceń pokontrolnych podejmuje Instytucja Zarządzająca, biorąc pod uwagę charakter tych zaleceń. Płatność końcowa na rzecz Beneficjenta może zostać dokonana wyłącznie w przypadku wydania pozytywnej opinii nt. zrealizowania Projektu i kompletności zgromadzonej przez Beneficjenta dokumentacji. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia kolejnych zastrzeżeń. Kontrola trwałości Projektu jest prowadzona w okresie, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego. Kontrola trwałości służy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do współfinansowanego Projektu nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa powyżejw art. 71 rozporządzenia ogólnego. Korekty finansowe związane z naruszeniem zasady trwałości Projektu, zaistnieje potrzeba powinny być proporcjonalne do okresu, w którym nie spełniono wymogów trwałości operacji. Kontrola trwałości może być rozszerzona o kontrolę innych elementów podlegających weryfikacji po zakończeniu realizacji Projektu, a w szczególności o: weryfikację występowania podwójnego finansowania, zwłaszcza w kontekście możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług; weryfikację generowania przychodu w projekcie; sprawdzenie zachowania celu Projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu; sprawdzenie poprawności przechowywania dokumentów; weryfikację zachowania zasad informacji i promocji Projektu; weryfikację zachowania zasad udzielenia pomocy publicznej; Elementy podlegające weryfikacji po zakończeniu realizacji Projektu wskazane w ust. 42 mogą być sprawdzane w trakcie kontroli odrębnych. Kontrole zapewniane przez Instytucję Zarządzającą mogą ponadto obejmować: kontrole dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnychwłaściwych procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemuoceny oddziaływania na środowisko lub udzielania pomocy publicznej, o których mowa w art. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:22 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, inne kontrole wynikające z podpisanej Umowy.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości Lider Konsorcjum i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego Konsorcjanci zobowiązują się poddać kontroli, prowadzonej przez WnioskodawcęAgencję lub inne podmioty do tego uprawnione, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychzakresie realizowanej Umowy, w każdym momencie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu. Kontrole mają charakter planowy albo doraźny. Lider Konsorcjum powiadamiany jest o kontroli planowej na piśmie, nie później niż 5 dni przed terminem jej rozpoczęcia. Termin rozpoczęcia kontroli może ulec zmianie na uzasadniony wniosek Lidera Konsorcjum. Agencja może nie wyrazić zgody na zmianę terminu rozpoczęcia kontroli bez podania przyczyny. W ramach kontroliprzypadku powzięcia przez Agencję informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości albo nadużyć w realizacji Projektu lub w przypadku konieczności pilnego zbadania zaistniałych faktów lub zdarzeń, Agencja lub inny upoważniony podmiot może przeprowadzić kontrolę doraźną bez powiadomienia, o której którym mowa w ust. 13. W ramach kontroli Projektu Lider Konsorcjum i Konsorcjanci są obowiązani na swój koszt: poinformować kontrolujących o miejscach (terenach, upoważnione przez Ministra osobypomieszczeniach), zwane dalej „kontrolującymi”w których realizowany jest Projekt i przechowywana jest dokumentacja Projektu oraz zapewnić kontrolującym dostęp do tych miejsc, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacjiumożliwić dokonanie oględzin środków trwałych zakupionych, amortyzowanych lub wytworzonych w ramach realizacji Projektu; zapewnić obecność kompetentnych osób, które mają w trakcie kontroli udzielą informacji na temat realizacji i finansowania Projektu oraz umożliwić kontrolującym zebranie od tych osób wyjaśnień lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oświadczeń; udostępnić kontrolującym wszystkie dokumenty oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującegotym dostępy do systemów elektronicznych związane z realizacją Projektu, w tym Informacje poufne – w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność oryginałem, tj. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego x.xx.: kompletną dokumentację merytoryczną związaną z realizacją Projektu, kompletną dokumentację finansową Projektu (z zastrzeżeniem kosztów ogólnych rozliczanych ryczałtem – jeśli dotyczy), dokumentację potwierdzającą osiągnięcie założonych parametrów wdrożenia lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracyupowszechnienie wyników Projektu, przekazać kontrolującym, na ich żądanie, wyciągi, zestawienia, wydruki, jak również kopie dokumentów związanych z realizacją Projektu, a jeżeli wymaga tego dobro kontrolitakże zapewnić obecność osoby, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli która w trakcie rozpatrywania zastrzeżeńkontroli będzie uprawniona, w imieniu Xxxxxxxxxx, do poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem. Niewykonanie któregokolwiek z obowiązków, o których mowa powyżejw ust. 5, zaistnieje potrzeba traktowane jest jak utrudnienie lub uniemożliwienie przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:kontroli.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez DIP, IZ RPO oraz inne podmioty upoważnione lub uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolujący w skład którego wchodzą pracownicy DIP lub powołani Eksperci w siedzibie Beneficjenta, partnera/konsorcjanta lub w siedzibie podmiotu kontrolującego lub w miejscu rzeczowej realizacji Projektu, na oryginałach dokumentów lub kopiach dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu, oraz po zakończeniu realizacji Projektu do dnia upływu: 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, mające na celu sprawdzenie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcęrealizacji Projektu, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychkwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków, 5/344 lat od dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia utrzymania przez Beneficjenta wskaźników produktu, trwałości Projektu45, a także sprawdzenia, czy Projekt wygenerował, niewykazany wcześniej dochód, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzenia kontroli dotyczących pomocy publicznej oraz podatku od towarów i usług. W ramach kontroliDIP informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o której którym mowa w ust. 2 pkt. 1. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osobyprawo x.xx. do: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, zwane dalej „kontrolującymi”w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, mogą odpisów i wyciągów; pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, w tym przeprowadzenia wszelkich czynności pozwalających na potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, dostępu do związanych z projektem systemów teleinformatycznych oraz udzielania wszelkich wyjaśnień realizacji projektu, udostępnienia również dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu (jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu), zapewnienia obecności upoważnionej osoby lub osób, udzielających ustnych i pisemnych wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, a także niezapewnienie obecności upoważnionej osoby lub osób, w trakcie kontroli realizacji Projektu może być traktowane jak odmowa poddania się kontroli. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Audytowa, przedstawiciele Komisji Europejskiej lub inne nośniki informacjipodmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić kontrolę lub audyt po zakończeniu realizacji Projektu. Jeżeli Projekt został poddany audytowi lub kontroli przez inny podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia niż DIP, które mają Beneficjent niezwłocznie po zakończenia kontroli lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnegoaudytu informuje o tym w formie pisemnej DIP, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca a na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć DIP niezwłocznie przekazuje kopię dokumentu zawierającego wynik kontroli lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz audytu, otrzymanych zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów otrzymanych po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracylub audycie. Jeżeli Projekt jest realizowany w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, ramach partnerstwa/konsorcium zasady i obowiązki wskazane w § 16 dotyczą odpowiednio partnerów/konsorcjantów i powinny zostać uwzględnione w umowie/porozumieniu o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:partnerstwie/umowie konsorcyjnej.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości i Beneficjent jest obowiązany poddać się kontroli oraz audytowi w zakresie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego realizacji Projektu przeprowadzanych przez WnioskodawcęInstytucję Zarządzającą, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychInstytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytów na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień. Zapisy ust. 1 stosuje się także do Partnerów. W ramach kontroliprzypadku stwierdzenia przez podmioty, o której których mowa w ust. 11 nieprawidłowości w realizacji Projektu, upoważnione zastosowanie ma § 8 Umowy. Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania przez Ministra osobyBeneficjenta informacji o wyborze Projektu do dofinansowania, zwane dalej „kontrolującymi”z wyjątkiem określonym w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy wdrożeniowej, nie później niż do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli dotyczących trwałości Projektu, pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz podatku od towarów i usług. Kontrole mogą być przeprowadzane w siedzibie Instytucji Zarządzającej na podstawie dostarczonych dokumentów lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu. Przeprowadzenie czynności kontrolnych odbywa się co do zasady w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Kontrola Projektu na miejscu przeprowadzana jest przez członków zespołu kontrolującego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Kontrole mogą być przeprowadzane w trybie planowym lub doraźnym. Zawiadomienie o kontroli w trybie planowym przesyłane jest do Beneficjenta na przynajmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia czynności kontrolnych faksem i w formie papierowej (ewentualnie również w wersji elektronicznej). W przypadku kontroli w trybie doraźnym przekazanie zawiadomienia o kontroli nie jest obligatoryjne. Najpóźniej w dniu wszczęcia kontroli zespół kontrolujący zobowiązany jest przedstawić Beneficjentowi upoważnienie do kontroli oraz poinformować go o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Beneficjent otrzymuje zawiadomienie o kontroli planowanej przez inne instytucje, uprawnione do jej przeprowadzania na podstawie odrębnych przepisów, w terminach i trybie określonych tymi przepisami. Beneficjent ma obowiązek zapewnienia zespołowi kontrolującemu warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności badać przez zapewnienie niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą, a także udostępnianie niezbędnych urządzeń technicznych i zapewnienie, w miarę możliwości, oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych podczas kontroli. Dowodami są w szczególności dokumenty i inne nośniki informacji, które mają rzeczy, opinie biegłych, wyniki oględzin, jak również pisemne wyjaśnienia lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnegooświadczenia. Jeżeli zakres dokumentacji technicznej jest szerszy niż zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie – Beneficjent jest zobowiązany zaznaczyć w kosztorysie inwestorskim zakres realizowanego Projektu. Na żądanie Instytucji Zarządzającej Beneficjent zobowiązany jest okazać szczegółowe kosztorysy inwestorskie, żądać udzielenia ustnie ofertowe, powykonawcze - niezależnie od formy przyjętego wynagrodzenia za roboty budowlane. Kontroler w trakcie przeprowadzania kontroli ma prawo do: swobodnego wstępu i poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej; wglądu do dokumentów związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentów umożliwiających potwierdzenie kwalifikowalności wydatków i osiągnięcie/utrzymanie wskaźników; dostępu do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych; pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów związanych z zakresem kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej; sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub na piśmie informacji wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń; przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli; żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzinzakresu kontroli; swobodnego stosowania środków dowodowych. Wnioskodawca Beneficjent ma obowiązek: niezwłocznego przedstawiania, na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień kontrolera, materiałów i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontrolikontroli oraz dokumentów związanych bezpośrednio z realizacją Projektu, w szczególności dokumentów umożliwiających potwierdzenie kwalifikowalności wydatków; sporządzenia niezbędnych do przeprowadzenia kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzonych na podstawie dokumentów; zgodność kopii, odpisów i wyciągów oraz zgodność zestawień i obliczeń z oryginalnymi dokumentami potwierdza kierownik komórki organizacyjnej, w której dokumenty się znajdują; udzielenia kontrolerowi, w wyznaczonym przez niego terminie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień; zapewnienia pełnego dostępu do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizacji Projektu. Kontrola Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu, Beneficjent jest obowiązany okazać również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją. W przypadku odmowy udzielenia wyjaśnień przez osoby zaangażowane w realizację Projektu Instytucja Zarządzająca może być przeprowadzona nie uwzględnić późniejszych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej złożonych w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniutym zakresie przez Beneficjenta. Kontrolujący przeprowadza kontrolę W ramach kontroli w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego Projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta. Z czynności kontrolnej polegającej na oględzinach oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się protokół. Protokół podpisują osoba kontrolująca i pozostałe osoby uczestniczące w siedzibie Wnioskodawcy tej czynności. Z czynności kontrolnych, innych niż wskazane w dniach ust. 21, które mają istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, sporządza się notatkę podpisaną przez kontrolera. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i godzinach pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca jego pracyrealizacji, a jeżeli wymaga tego dobro także niezapewnienie w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z jego realizacją jest traktowane jako odmowa poddania się kontroli. Po zakończeniu kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego nie później jednak niż w terminie 7 21 dni roboczych kalendarzowych od dnia przekazania projektu zakończenia kontroli na miejscu, sporządzana jest i przesyłana Beneficjentowi (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) – informacja pokontrolna. Po zakończeniu czynności kontrolnych kontroler, może zwrócić się do Beneficjenta o złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących zakresu kontroli, niezbędnych do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Na Jeżeli sporządzenie informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień, termin 21 dni kalendarzowych może zostać wydłużony o czas niezbędny do uzyskania i analizy tych wyjaśnień, a Beneficjent jest pisemnie informowany o przedłużeniu ww. terminu. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin, o którym mowa w ust. 26, może być przedłużony przez Instytucją Zarządzającą na czas oznaczony, na wniosek WnioskodawcyBeneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia terminu przewidzianego na wniesienie pisemnych uwag i zastrzeżeń lub złożenie wyjaśnień co do treści informacji pokontrolnej – Instytucja Zarządzająca może odmówić ich rozpatrzenia. W przypadku braku zastrzeżeń do informacji pokontrolnej w terminie wyznaczonym do ich składania, termin ten może być przedłużony nabiera ona rangi ostatecznej informacji pokontrolnej. Instytucja Zarządzająca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na czas oznaczony wniosek Beneficjenta, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki Beneficjentowi. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje Instytucja Zarządzająca w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli Instytucję Zarządzającą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, dodatkowych czynności lub działań - każdorazowo przerywa bieg terminu. Zastrzeżenia zgłoszone przez Beneficjenta mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja Zarządzająca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza się ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu umożliwiających podjęcia działań naprawczych Instytucja Zarządzająca wydaje zalecenia pokontrolne, które zawierają m. in. zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości wraz z określeniem terminu ich wykonania oraz sposobu powiadomienia o ich realizacji. Ponadto, Instytucja Zarządzająca może wydać zalecenia pokontrolne w przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta. Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania zaleceń pokontrolnych oraz do poinformowania w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania tych zaleceń, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W sytuacji sporządzenia zaleceń pokontrolnych, sposób ich realizacji podlega monitorowaniu poprzez weryfikację korespondencyjną na podstawie przekazanych przez Beneficjenta dokumentów lub poprzez kontrolę sprawdzającą w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie Beneficjenta. Decyzję dotyczącą sposobu weryfikacji zaleceń pokontrolnych podejmuje Instytucja Zarządzająca, biorąc pod uwagę charakter tych zaleceń. Płatność końcowa na rzecz Beneficjenta może zostać dokonana wyłącznie w przypadku wydania pozytywnej opinii nt. zrealizowania Projektu i kompletności zgromadzonej przez Beneficjenta dokumentacji. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia kolejnych zastrzeżeń. Kontrola trwałości Projektu jest prowadzona w okresie, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego. Kontrola trwałości służy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do współfinansowanego Projektu nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa powyżejw art. 71 rozporządzenia ogólnego. Korekty finansowe związane z naruszeniem zasady trwałości Projektu, zaistnieje potrzeba powinny być proporcjonalne do okresu, w którym nie spełniono wymogów trwałości operacji. Kontrola trwałości może być rozszerzona o kontrolę innych elementów podlegających weryfikacji po zakończeniu realizacji Projektu, a w szczególności o: weryfikację występowania podwójnego finansowania, zwłaszcza w kontekście możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług; weryfikację generowania przychodu w projekcie; sprawdzenie zachowania celu Projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu; sprawdzenie poprawności przechowywania dokumentów; weryfikację zachowania zasad informacji i promocji Projektu; weryfikację zachowania zasad udzielenia pomocy publicznej; Elementy podlegające weryfikacji po zakończeniu realizacji Projektu wskazane w ust. 42 mogą być sprawdzane w trakcie kontroli odrębnych. Kontrole zapewniane przez Instytucję Zarządzającą mogą ponadto obejmować: kontrole dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnychwłaściwych procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemuoceny oddziaływania na środowisko lub udzielania pomocy publicznej, o których mowa w art. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:22 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, inne kontrole wynikające z podpisanej Umowy.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości i Beneficjent jest obowiązany poddać się kontroli oraz audytowi w zakresie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego realizacji Projektu przeprowadzanych przez WnioskodawcęInstytucję Zarządzającą, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychInstytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz inne instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytów na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień. Zapisy ust. 1 stosuje się także do Partnerów. W ramach kontroliprzypadku stwierdzenia przez podmioty, o której których mowa w ust. 11 nieprawidłowości w realizacji Projektu, upoważnione zastosowanie ma § 8 Umowy. Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia otrzymania przez Ministra osobyBeneficjenta informacji o wyborze Projektu do dofinansowania, zwane dalej „kontrolującymi”z wyjątkiem określonym w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy wdrożeniowej, nie później niż do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli dotyczących trwałości Projektu, pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz podatku od towarów i usług. Kontrole mogą być przeprowadzane w siedzibie Instytucji Zarządzającej na podstawie dostarczonych dokumentów lub w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją Projektu. Przeprowadzenie czynności kontrolnych odbywa się co do zasady w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Kontrola Projektu na miejscu przeprowadzana jest przez członków zespołu kontrolującego na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Kontrole mogą być przeprowadzane w trybie planowym lub doraźnym. Zawiadomienie o kontroli w trybie planowym przesyłane jest do Beneficjenta na przynajmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia czynności kontrolnych faksem i w formie papierowej (ewentualnie również w wersji elektronicznej). W przypadku kontroli w trybie doraźnym przekazanie zawiadomienia o kontroli nie jest obligatoryjne. Najpóźniej w dniu wszczęcia kontroli zespół kontrolujący zobowiązany jest przedstawić Beneficjentowi upoważnienie do kontroli oraz poinformować go o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Beneficjent otrzymuje zawiadomienie o kontroli planowanej przez inne instytucje, uprawnione do jej przeprowadzania na podstawie odrębnych przepisów, w terminach i trybie określonych tymi przepisami. Beneficjent ma obowiązek zapewnienia zespołowi kontrolującemu warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności badać przez zapewnienie niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów, terminowego udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą, a także udostępnianie niezbędnych urządzeń technicznych i zapewnienie, w miarę możliwości, oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych podczas kontroli. Dowodami są w szczególności dokumenty i inne nośniki informacji, które mają rzeczy, opinie biegłych, wyniki oględzin, jak również pisemne wyjaśnienia lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnegooświadczenia. Jeżeli zakres dokumentacji technicznej jest szerszy niż zakres objęty wnioskiem o dofinansowanie – Beneficjent jest zobowiązany zaznaczyć w kosztorysie inwestorskim zakres realizowanego Projektu. Na żądanie Instytucji Zarządzającej Beneficjent zobowiązany jest okazać szczegółowe kosztorysy inwestorskie, żądać udzielenia ustnie ofertowe, powykonawcze - niezależnie od formy przyjętego wynagrodzenia za roboty budowlane. Kontroler w trakcie przeprowadzania kontroli ma prawo do: swobodnego wstępu i poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej; wglądu do dokumentów związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentów umożliwiających potwierdzenie kwalifikowalności wydatków i osiągnięcie/utrzymanie wskaźników; dostępu do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych; pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów związanych z zakresem kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej; sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub na piśmie informacji wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń; przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli; żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzinzakresu kontroli; swobodnego stosowania środków dowodowych. Wnioskodawca Beneficjent ma obowiązek: niezwłocznego przedstawiania, na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień kontrolera, materiałów i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontrolikontroli oraz dokumentów związanych bezpośrednio z realizacją Projektu, w szczególności dokumentów umożliwiających potwierdzenie kwalifikowalności wydatków; sporządzenia niezbędnych do przeprowadzenia kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzonych na podstawie dokumentów; zgodność kopii, odpisów i wyciągów oraz zgodność zestawień i obliczeń z oryginalnymi dokumentami potwierdza kierownik komórki organizacyjnej, w której dokumenty się znajdują; udzielenia kontrolerowi, w wyznaczonym przez niego terminie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień; zapewnienia pełnego dostępu do urządzeń, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizacji Projektu. Kontrola Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu, Beneficjent jest obowiązany okazać również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją. W przypadku odmowy udzielenia wyjaśnień przez osoby zaangażowane w realizację Projektu Instytucja Zarządzająca może być przeprowadzona nie uwzględnić późniejszych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej złożonych w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniutym zakresie przez Beneficjenta. Kontrolujący przeprowadza kontrolę W ramach kontroli w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego Projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub osoby reprezentującej Beneficjenta. Z czynności kontrolnej polegającej na oględzinach oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się protokół. Protokół podpisują osoba kontrolująca i pozostałe osoby uczestniczące w siedzibie Wnioskodawcy tej czynności. Z czynności kontrolnych, innych niż wskazane w dniach ust. 21, które mają istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, sporządza się notatkę podpisaną przez kontrolera. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i godzinach pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca jego pracyrealizacji, a jeżeli wymaga tego dobro także niezapewnienie w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z jego realizacją jest traktowane jako odmowa poddania się kontroli. Po zakończeniu kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego nie później jednak niż w terminie 7 21 dni roboczych kalendarzowych od dnia przekazania projektu zakończenia kontroli na miejscu, sporządzana jest i przesyłana Beneficjentowi (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) – informacja pokontrolna. Po zakończeniu czynności kontrolnych kontroler, może zwrócić się do Beneficjenta o złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących zakresu kontroli, niezbędnych do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Na Jeżeli sporządzenie informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień, termin 21 dni kalendarzowych może zostać wydłużony o czas niezbędny do uzyskania i analizy tych wyjaśnień, a Beneficjent jest pisemnie informowany o przedłużeniu ww. terminu. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin, o którym mowa w ust. 26, może być przedłużony przez Instytucją Zarządzającą na czas oznaczony, na wniosek WnioskodawcyBeneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia terminu przewidzianego na wniesienie pisemnych uwag i zastrzeżeń lub złożenie wyjaśnień co do treści informacji pokontrolnej – Instytucja Zarządzająca może odmówić ich rozpatrzenia. W przypadku braku zastrzeżeń do informacji pokontrolnej w terminie wyznaczonym do ich składania, termin ten może być przedłużony nabiera ona rangi ostatecznej informacji pokontrolnej. Instytucja Zarządzająca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na czas oznaczony wniosek Beneficjenta, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki Beneficjentowi. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje Instytucja Zarządzająca w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli Instytucję Zarządzającą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, dodatkowych czynności lub działań - każdorazowo przerywa bieg terminu. Zastrzeżenia zgłoszone przez Beneficjenta mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Instytucja Zarządzająca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza się ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu umożliwiających podjęcia działań naprawczych Instytucja Zarządzająca wydaje zalecenia pokontrolne, które zawierają m. in. zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości wraz z określeniem terminu ich wykonania oraz sposobu powiadomienia o ich realizacji. Ponadto, Instytucja Zarządzająca może wydać zalecenia pokontrolne w przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta. Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania zaleceń pokontrolnych oraz do poinformowania w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania tych zaleceń, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W sytuacji sporządzenia zaleceń pokontrolnych, sposób ich realizacji podlega monitorowaniu poprzez weryfikację korespondencyjną na podstawie przekazanych przez Beneficjenta dokumentów lub poprzez kontrolę sprawdzającą w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie Beneficjenta. Decyzję dotyczącą sposobu weryfikacji zaleceń pokontrolnych podejmuje Instytucja Zarządzająca, biorąc pod uwagę charakter tych zaleceń. Płatność końcowa na rzecz Beneficjenta może zostać dokonana wyłącznie w przypadku wydania pozytywnej opinii nt. zrealizowania Projektu i kompletności zgromadzonej przez Beneficjenta dokumentacji. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia kolejnych zastrzeżeń. Kontrola trwałości Projektu jest prowadzona w okresie, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego. Kontrola trwałości służy sprawdzeniu, czy w odniesieniu do współfinansowanego Projektu nie zaszła jedna z okoliczności, o których mowa powyżejw art. 71 rozporządzenia ogólnego. Korekty finansowe związane z naruszeniem zasady trwałości Projektu, zaistnieje potrzeba powinny być proporcjonalne do okresu, w którym nie spełniono wymogów trwałości operacji. Kontrola trwałości może być rozszerzona o kontrolę innych elementów podlegających weryfikacji po zakończeniu realizacji Projektu, a w szczególności o: weryfikację występowania podwójnego finansowania, zwłaszcza w kontekście możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług; weryfikację generowania przychodu w Projekcie; sprawdzenie zachowania celu Projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu; sprawdzenie poprawności przechowywania dokumentów; weryfikację zachowania zasad informacji i promocji Projektu; weryfikację zachowania zasad udzielenia pomocy publicznej; Elementy podlegające weryfikacji po zakończeniu realizacji Projektu wskazane w ust. 42 mogą być sprawdzane w trakcie kontroli odrębnych. Kontrole zapewniane przez Instytucję Zarządzającą mogą ponadto obejmować: kontrole dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnychwłaściwych procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemuoceny oddziaływania na środowisko lub udzielania pomocy publicznej, o których mowa w art. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:22 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, inne kontrole wynikające z podpisanej Umowy.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości i Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego realizacji Projektu, dokonywanej przez WnioskodawcęDIP, IZ RPO oraz inne podmioty upoważnione lub uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolujący w skład którego wchodzą pracownicy DIP lub powołani Eksperci w siedzibie Beneficjenta, partnera lub w siedzibie podmiotu kontrolującego lub w miejscu rzeczowej realizacji Projektu, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychtakże u Grantobiorcy na oryginałach dokumentów lub kopiach dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione. W ramach kontroliKontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu, oraz po zakończeniu realizacji Projektu do dnia upływu: 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, mające na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków, 5/340 lat od dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia utrzymania przez Beneficjenta wskaźników produktu, trwałości Projektu41, a także sprawdzenia, czy Projekt wygenerował, niewykazany wcześniej dochód, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzenia kontroli dotyczących pomocy publicznej oraz podatku od towarów i usług. DIP informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o której którym mowa w ust. 2 pkt. 1. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osobyprawo x.xx. do: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, zwane dalej „kontrolującymi”w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, mogą odpisów i wyciągów; pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, w tym przeprowadzenia wszelkich czynności pozwalających na potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, dostępu do związanych z projektem systemów teleinformatycznych oraz udzielania wszelkich wyjaśnień realizacji projektu, udostępnienia również dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu (jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu), zapewnienia obecności upoważnionej osoby lub osób, udzielających ustnych i pisemnych wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, a także niezapewnienie obecności upoważnionej osoby lub osób, w trakcie kontroli realizacji Projektu może być traktowane jak odmowa poddania się kontroli. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Audytowa, przedstawiciele Komisji Europejskiej lub inne nośniki informacjipodmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić kontrolę lub audyt po zakończeniu realizacji Projektu. Jeżeli Projekt został poddany audytowi lub kontroli przez inny podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia niż DIP, które mają Beneficjent niezwłocznie po zakończenia kontroli lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnegoaudytu informuje o tym w formie pisemnej DIP, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca a na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć DIP niezwłocznie przekazuje kopię dokumentu zawierającego wynik kontroli lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz audytu, otrzymanych zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów otrzymanych po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracylub audycie. Jeżeli Projekt jest realizowany w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, ramach partnerstwa zasady i obowiązki wskazane w § 16 dotyczą odpowiednio partnerówi powinny zostać uwzględnione w umowie/porozumieniu o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemupartnerstwie. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:Zasady i obowiązki wskazane w § 16 dotyczą również Grantobiorcy i powinny zostać uwzględnione w umowie o powierzenie realizacji grantu zawieranej przez Beneficjenta z Grantobiorcą.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości Beneficjent/Konsorcjant zobowiązuje się poddać kontroli oraz umożliwić przeprowadzenie wizyt monitorujących realizację Projektu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu (dalej zwane również „Kontrolą”), dokonywanych przez IP RPO WSL - ŚCP oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta/Konsorcjanta lub w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie IP RPO WSL - ŚCP. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcę, na zakończenie realizacji Projektu oraz po zakończeniu jego realizacji (dla beneficjentów będących MŚP w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. W ramach kontroliokresie 3 lat od daty płatności końcowej w Projekcie, o której mowa w § 14 ust. 3 umowy, w pozostałych przypadkach w okresie 5 lat od daty płatności końcowej) lub w terminie wynikającym z innych przepisów prawa. Beneficjent/Konsorcjant zapewnia możliwość przeprowadzenia Kontroli w siedzibie lub miejscu realizacji Projektu na każdym etapie zaawansowania prac badawczo-rozwojowych (również w czasie wykonywania tych prac) i realizacji komponentu wdrożeniowego. Kontrole w miejscu realizacji Projektu przeprowadzane są przez IP RPO WSL - ŚCP na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia Kontroli. Beneficjent/Konsorcjant zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, upoważnione prawo do x.xx.: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty (również niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu), w tym dokumenty elektroniczne, przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą cały okres ich przechowywania określony w § 15 ust. 1 Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów; dokonania oględzin oraz pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu oraz dostępu do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych; zapewnienia w trakcie przeprowadzania Kontroli obecności Beneficjenta/Konsorcjanta oraz osób zaangażowanych w realizację Projektu; udzielania wszelkich wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Niespełnienie przez Beneficjenta/Konsorcjanta w trakcie Kontroli realizacji Projektu obowiązków określonych w ust. 5 jest traktowane jak odmowa poddania się Kontroli. W uzasadnionych przypadkach za odmowę poddania się Kontroli mogą zostać potraktowane czynności Beneficjenta/Konsorcjanta polegające na stwarzaniu przeszkód dla sprawnego i niezakłóconego prowadzenia Kontroli. IP RPO WSL - ŚCP lub inne nośniki informacji, które mają podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić Kontrolę również po zakończeniu realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym wynikającym z odrębnych przepisów prawa, mającą na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez kontrolującegoBeneficjenta/Konsorcjanta wskaźników Projektu. Wnioskodawca W ramach Kontroli w miejscu realizacji Projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela. Z przeprowadzonych przez IP RPO WSL - ŚCP czynności kontrolnych polegających na oględzinach lub przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządzana jest lista sprawdzająca, która podpisywana jest przez osoby kontrolujące i pozostałe osoby uczestniczące w powyższych czynnościach. Na 5 dni przed dniem przeprowadzenia Kontroli IP RPO WSL - ŚCP wysyła do Beneficjenta/Konsorcjanta zawiadomienie o Kontroli. Powyższy termin nie dotyczy wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej, która może być przeprowadzona po wcześniejszym poinformowaniu Beneficjenta/Konsorcjanta nie później niż na 48 godzin przed przeprowadzeniem wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej. W uzasadnionych przypadkach wizyta monitorująca lub kontrola doraźna może być przeprowadzona bez konieczności wcześniejszego poinformowania Beneficjenta/Konsorcjanta. Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta/Konsorcjanta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami. Beneficjent/Konsorcjant jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezwłocznego powiadomienia IP RPO WSL - ŚCP przed rozpoczęciem wizyty lub kontroli Projektu o występujących ograniczeniach lub szczególnych wymaganiach wynikających z przyjętych w przedsiębiorstwie zasad lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazujących na konieczność zachowania szczególnych procedur ochronnych, mogących mieć wpływ na możliwość i środków niezbędnych sposób przeprowadzenia wizyty lub kontroli Projektu. Po zakończeniu przez IP RPO WSL - ŚCP wszystkich czynności związanych z Kontrolą w terminie do sprawnego przeprowadzenia kontroli30 dni sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest przekazywana Beneficjentowi. Kontrola Informacja pokontrolna nie jest sporządzana po przeprowadzeniu wizyty monitorującej. Beneficjent/Konsorcjant ma prawo do zgłoszenia do IP RPO WSL - ŚCP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracyprzedłużony przez IP RPO WSL - ŚCP na czas oznaczony, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na na wniosek WnioskodawcyBeneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje IP RPO WSL -ŚCP w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez IP RPO WSL - ŚCP, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnychkontrolnych lub wystąpienia z żądaniem przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, Wnioskodawca każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń. Beneficjent/Konsorcjant może wycofać złożone zastrzeżenia. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia. IP RPO WSL - ŚCP po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia Kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi/Konsorcjantowi. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o termin przekazania IP RPO WSL - ŚCP informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. W wyniku stwierdzenia podczas Kontroli nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu, IP RPO WSL ‑ ŚCP wydaje zalecenia pokontrolne lub rekomendacje, które zawierają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz termin przesłania informacji o wykonaniu zaleceń. Beneficjent/Konsorcjant jest zobowiązany do poinformowania IP RPO WSL - ŚCP w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W przypadku, gdy Beneficjent/Konsorcjant nie przekaże w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, IP RPO WSL ‑ ŚCP wstrzymuje wszelkie płatności na rzecz Beneficjenta Konsorcjanta do czasu przekazania wymaganych informacji. Niezależnie od poinformowania lub niepoinformowania przez Beneficjenta/Konsorcjanta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub wykorzystaniu rekomendacji, IP RPO WSL - ŚCP może przeprowadzić kontrolę doraźną na miejscu realizacji Projektu, w celu sprawdzenia wykonania zaleceń lub wykorzystania rekomendacji. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Beneficjent/Konsorcjant w wyznaczonym terminie informuje IP RPO WSL ‑ ŚCP o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. Beneficjent/Konsorcjant jest zobowiązany podpisać ostateczną informację pokontrolną i złożyć ją do umożliwienia przeprowadzenia tych IP RPO WSL - ŚCP w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia. Odmowa podpisania ostatecznej informacji pokontrolnej wraz z brakiem realizacji zaleceń pokontrolnych mogą być traktowane jako odmowa poddania się Kontroli. Z przebiegu wizyty monitorującej sporządza się notatkę, która jest przekazywana Beneficjentowi/Konsorcjantowi w terminie 30 dni od daty zakończenia wszystkich czynności kontrolującemuzwiązanych z przeprowadzeniem wizyty. Zastrzeżenia Ustalenia wizyty monitorującej mogą być podstawą do projektu wystąpienia pokontrolnego:wszczęcia kontroli doraźnej w Projekcie.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli oraz umożliwić przeprowadzenie wizyt monitorujących realizację Projektu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu (dalej zwane również „Kontrolą”), dokonywanych przez IP RPO WSL - ŚCP oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie IP RPO WSL - ŚCP. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcę, na zakończenie realizacji Projektu oraz po zakończeniu jego realizacji w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychokresie 3 lat od daty płatności końcowej w Projekcie lub w terminie wynikającym z innych przepisów prawa. Za datę płatności końcowej w Projekcie uznaje się datę dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową. W ramach kontroliprzypadku braku kwoty do wypłaty z rozliczonego wniosku o płatność końcową za datę tę uznaje się datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową przez IP RPO WSL - ŚCP. Beneficjent zapewnia możliwość przeprowadzenia Kontroli w siedzibie lub miejscu realizacji Projektu na każdym etapie zaawansowania prac rozwojowych (również w czasie wykonywania tych prac). Kontrole w miejscu realizacji Projektu przeprowadzane są przez IP RPO WSL - ŚCP na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia Kontroli. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o której których mowa w ust. 1, upoważnione prawo do x.xx.: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty (również niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu), w tym dokumenty elektroniczne, przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą cały okres ich przechowywania określony w § 14 ust. 1 Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów; dokonania oględzin oraz pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu oraz dostępu do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych; zapewnienia w trakcie przeprowadzania Kontroli obecności Beneficjenta oraz osób zaangażowanych w realizację Projektu; udzielania wszelkich wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Niespełnienie przez Beneficjenta w trakcie Kontroli realizacji Projektu obowiązków określonych w ust. 5 jest traktowane jak odmowa poddania się Kontroli. W uzasadnionych przypadkach za odmowę poddania się Kontroli mogą zostać potraktowane czynności Beneficjenta polegające na stwarzaniu przeszkód dla sprawnego i niezakłóconego prowadzenia Kontroli. IP RPO WSL - ŚCP lub inne nośniki informacjipodmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić Kontrolę również po zakończeniu realizacji Projektu oraz w okresie komercjalizacji Projektu, które mają o której mowa w § 4a lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym wynikającym z odrębnych przepisów prawa, mającą na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez kontrolującegoBeneficjenta wskaźników Projektu. Wnioskodawca W ramach Kontroli w miejscu realizacji Projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela. Z przeprowadzonych przez IP RPO WSL - ŚCP czynności kontrolnych polegających na oględzinach lub przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządzana jest lista sprawdzająca, która podpisywana jest przez osoby kontrolujące i pozostałe osoby uczestniczące w powyższych czynnościach. Na 5 dni przed dniem przeprowadzenia Kontroli IP RPO WSL - ŚCP wysyła do Beneficjenta zawiadomienie o Kontroli. Powyższy termin nie dotyczy wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej, która może być przeprowadzona po wcześniejszym poinformowaniu Beneficjenta nie później niż na 48 godzin przed przeprowadzeniem wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej. W uzasadnionych przypadkach wizyta monitorująca lub kontrola doraźna może być przeprowadzona bez konieczności wcześniejszego poinformowania Beneficjenta. Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezwłocznego powiadomienia IP RPO WSL - ŚCP przed rozpoczęciem wizyty lub kontroli Projektu o występujących ograniczeniach lub szczególnych wymaganiach wynikających z przyjętych w przedsiębiorstwie zasad lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazujących na konieczność zachowania szczególnych procedur ochronnych, mogących mieć wpływ na możliwość i środków niezbędnych sposób przeprowadzenia wizyty lub kontroli Projektu. Po zakończeniu przez IP RPO WSL - ŚCP wszystkich czynności związanych z Kontrolą w terminie do sprawnego przeprowadzenia kontroli30 dni sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest przekazywana Beneficjentowi. Kontrola Informacja pokontrolna nie jest sporządzana po przeprowadzeniu wizyty monitorującej. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia do IP RPO WSL - ŚCP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracyprzedłużony przez IP RPO WSL - ŚCP na czas oznaczony, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na na wniosek WnioskodawcyBeneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje IP RPO WSL - ŚCP w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez IP RPO WSL - ŚCP, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnychkontrolnych lub wystąpienia z żądaniem przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, Wnioskodawca każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń. Beneficjent może wycofać złożone zastrzeżenia. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia. IP RPO WSL - ŚCP po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia Kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o termin przekazania IP RPO WSL - ŚCP informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. W wyniku stwierdzenia podczas Kontroli nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu, IP RPO WSL ‑ ŚCP wydaje zalecenia pokontrolne lub rekomendacje, które zawierają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz termin przesłania informacji o wykonaniu zaleceń. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania IP RPO WSL - ŚCP w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W przypadku, gdy Beneficjent nie przekaże w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, IP RPO WSL ‑ ŚCP wstrzymuje wszelkie płatności na rzecz Beneficjenta do czasu przekazania wymaganych informacji. Niezależnie od poinformowania lub niepoinformowania przez Beneficjenta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub wykorzystaniu rekomendacji, IP RPO WSL - ŚCP może przeprowadzić kontrolę doraźną na miejscu realizacji Projektu, w celu sprawdzenia wykonania zaleceń lub wykorzystania rekomendacji. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje IP RPO WSL ‑ ŚCP o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. Beneficjent jest zobowiązany podpisać ostateczną informację pokontrolną i złożyć ją do umożliwienia przeprowadzenia tych IP RPO WSL - ŚCP w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia. Odmowa podpisania ostatecznej informacji pokontrolnej wraz z brakiem realizacji zaleceń pokontrolnych mogą być traktowane jako odmowa poddania się Kontroli. Z przebiegu wizyty monitorującej sporządza się notatkę, która jest przekazywana Beneficjentowi w terminie 30 dni od daty zakończenia wszystkich czynności kontrolującemuzwiązanych z przeprowadzeniem wizyty. Zastrzeżenia Ustalenia wizyty monitorującej mogą być podstawą do projektu wystąpienia pokontrolnego:wszczęcia kontroli doraźnej w Projekcie.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości i Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli oraz umożliwić przeprowadzenie wizyt monitorujących realizację Projektu w zakresie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego realizacji Projektu (dalej zwane również „Kontrolą”), dokonywanych przez WnioskodawcęIP RPO WSL - ŚCP oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychmiejscu realizacji Projektu lub w siedzibie IP RPO WSL - ŚCP. W ramach kontroliKontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz po zakończeniu jego realizacji (w okresie 3 lat od daty płatności końcowej w Projekcie, o której mowa w § 14 ust. 3 Umowy) lub w terminie wynikającym z innych przepisów prawa. Kontrole w miejscu realizacji Projektu przeprowadzane są przez IP RPO WSL - ŚCP na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia Kontroli. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, upoważnione prawo do x.xx.: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty (również niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu), w tym dokumenty elektroniczne, przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą cały okres ich przechowywania określony w § 15 ust. 1 Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów; dokonania oględzin oraz pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu oraz dostępu do systemów teleinformatycznych, środków trwałych (w tym ruchomych) związanych z Projektem; zapewnienia w trakcie przeprowadzania Kontroli obecności Beneficjenta oraz osób zaangażowanych w realizację Projektu; udzielania wszelkich wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Niespełnienie przez Beneficjenta w trakcie Kontroli realizacji Projektu obowiązków określonych w ust. 4 jest traktowane jak odmowa poddania się Kontroli. W uzasadnionych przypadkach za odmowę poddania się Kontroli mogą zostać potraktowane czynności Beneficjenta polegające na stwarzaniu przeszkód dla sprawnego i niezakłóconego prowadzenia Kontroli. IP RPO WSL - ŚCP lub inne nośniki informacji, które mają podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić Kontrolę również po zakończeniu realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym wynikającym z odrębnych przepisów prawa, mającą na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez kontrolującegoBeneficjenta wskaźników Projektu. Wnioskodawca W ramach Kontroli w miejscu realizacji Projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela. Z przeprowadzonych przez IP RPO WSL – ŚCP czynności kontrolnych polegających na oględzinach lub przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządzana jest lista sprawdzająca lub notatka, która podpisywana jest przez osoby kontrolujące i pozostałe osoby uczestniczące w powyższych czynnościach. Na 5 dni przed dniem przeprowadzenia Kontroli IP RPO WSL - ŚCP wysyła do Beneficjenta zawiadomienie o Kontroli. Powyższy termin nie dotyczy wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej, która może być przeprowadzona po wcześniejszym poinformowaniu Beneficjenta nie później niż na 48 godzin przed przeprowadzeniem wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej. W uzasadnionych przypadkach wizyta monitorująca lub kontrola doraźna może być przeprowadzona bez konieczności wcześniejszego poinformowania Beneficjenta. Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezwłocznego powiadomienia IP RPO WSL - ŚCP przed rozpoczęciem wizyty lub kontroli Projektu o występujących ograniczeniach lub szczególnych wymaganiach wynikających z przyjętych w przedsiębiorstwie zasad lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazujących na konieczność zachowania szczególnych procedur ochronnych, mogących mieć wpływ na możliwość i środków niezbędnych sposób przeprowadzenia wizyty lub Kontroli Projektu. Po zakończeniu przez IP RPO WSL – ŚCP wszystkich czynności związanych z Kontrolą w terminie do sprawnego przeprowadzenia kontroli30 dni sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest przekazywana Beneficjentowi. Kontrola Informacja pokontrolna nie jest sporządzana po przeprowadzeniu wizyty monitorującej. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia do IP RPO WSL - ŚCP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracyprzedłużony przez IP RPO WSL - ŚCP na czas oznaczony, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na na wniosek WnioskodawcyBeneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje IP RPO WSL - ŚCP w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez IP RPO WSL - ŚCP, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnychkontrolnych lub wystąpienia z żądaniem przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, Wnioskodawca każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń. Beneficjent może wycofać złożone zastrzeżenia. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia. IP RPO WSL - ŚCP po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia Kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o termin przekazania IP RPO WSL - ŚCP informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. W wyniku stwierdzenia podczas Kontroli nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu, IP RPO WSL ‑ ŚCP wydaje zalecenia pokontrolne lub rekomendacje, które zawierają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz termin przesłania informacji o wykonaniu zaleceń. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania IP RPO WSL - ŚCP w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W przypadku, gdy Beneficjent nie przekaże w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, IP RPO WSL ‑ ŚCP wstrzymuje wszelkie płatności na rzecz Beneficjenta do czasu przekazania wymaganych informacji. Niezależnie od poinformowania lub niepoinformowania przez Beneficjenta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub wykorzystaniu rekomendacji, IP RPO WSL - ŚCP może przeprowadzić kontrolę doraźną na miejscu realizacji Projektu, w celu sprawdzenia wykonania zaleceń lub wykorzystania rekomendacji. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje IP RPO WSL ‑ ŚCP o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. Odmowa realizacji zaleceń pokontrolnych może być traktowana jako odmowa poddania się Kontroli. Z przebiegu wizyty monitorującej sporządza się notatkę, która jest przekazywana Beneficjentowi w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia wizyty. Ustalenia wizyty monitorującej mogą być podstawą do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:wszczęcia kontroli doraźnej w Projekcie.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości i Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego realizacji projektu, dokonywanej przez WnioskodawcęDIP, IZ RPO oraz inne podmioty upoważnione lub uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolujący w skład którego wchodzą pracownicy DIP lub powołani Eksperci w siedzibie Beneficjenta, partnera lub w siedzibie podmiotu kontrolującego lub w miejscu rzeczowej realizacji projektu, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychtakże u Grantobiorcy na oryginałach dokumentów lub kopiach dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione. W ramach kontroliKontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na zakończenie realizacji projektu, oraz po zakończeniu realizacji projektu do dnia upływu: 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu, mające na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków, 5/346 lat od dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia utrzymania przez Beneficjenta wskaźników produktu, trwałości projektu47, a także sprawdzenia, czy projekt wygenerował, niewykazany wcześniej dochód, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzenia kontroli dotyczących pomocy publicznej oraz podatku od towarów i usług. DIP informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o której którym mowa w ust. 2 pkt. 1. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osobyprawo x.xx. do: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, zwane dalej „kontrolującymi”w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją projektu oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, mogą odpisów i wyciągów; pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego projektu, w tym przeprowadzenia wszelkich czynności pozwalających na potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, dostępu do związanych z projektem systemów teleinformatycznych oraz udzielania wszelkich wyjaśnień realizacji projektu, udostępnienia również dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu (jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu), zapewnienia obecności upoważnionej osoby lub osób, udzielających ustnych i pisemnych wyjaśnień na temat realizacji projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, a także niezapewnienie obecności upoważnionej osoby lub osób, w trakcie kontroli realizacji projektu może być traktowane jak odmowa poddania się kontroli. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Audytowa, przedstawiciele Komisji Europejskiej lub inne nośniki informacjipodmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić kontrolę lub audyt po zakończeniu realizacji projektu. Jeżeli projekt lub wydatki rozliczone w projekcie zostały poddane audytowi lub kontroli przez inny podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia niż DIP, które mają Beneficjent niezwłocznie po zakończenia kontroli lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnegoaudytu informuje o tym w formie pisemnej DIP i przekazuje DIP kopię dokumentu zawierającego wstępny oraz ostateczny wynik kontroli lub audytu, żądać udzielenia ustnie wnoszonych przez Beneficjenta zastrzeżeń, otrzymanych zaleceń pokontrolnych lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć innych równoważnych dokumentów otrzymanych w wyniku przeprowadzonych kontroli lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji audytu w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 5 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracyich otrzymania. Jeżeli projekt jest realizowany w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, ramach partnerstwa zasady i obowiązki wskazane w § 16 dotyczą odpowiednio Partnerów powinny zostać uwzględnione w umowie/porozumieniu o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemupartnerstwie. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:Zasady i obowiązki wskazane w § 16 dotyczą również Grantobiorcy i powinny zostać uwzględnione w umowie o powierzenie realizacji grantu zawieranej przez Beneficjenta z Grantobiorcą.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości Beneficjent/Konsorcjant zobowiązuje się poddać kontroli oraz umożliwić przeprowadzenie wizyt monitorujących realizację Projektu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu (dalej zwane również „Kontrolą”), dokonywanych przez IP RPO WSL - ŚCP oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta/Konsorcjanta lub w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie IP RPO WSL - ŚCP. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcę, na zakończenie realizacji Projektu oraz po zakończeniu jego realizacji w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychokresie 3 lat od daty płatności końcowej w Projekcie lub w terminie wynikającym z innych przepisów prawa. Za datę płatności końcowej w Projekcie uznaje się datę dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową. W ramach kontroliprzypadku braku kwoty do wypłaty z rozliczonego wniosku o płatność końcową za datę tę uznaje się datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową przez IP RPO WSL – ŚCP. Beneficjent/Konsorcjant zapewnia możliwość przeprowadzenia Kontroli w siedzibie lub miejscu realizacji Projektu na każdym etapie zaawansowania prac rozwojowych (również w czasie wykonywania tych prac). Kontrole w miejscu realizacji Projektu przeprowadzane są przez IP RPO WSL - ŚCP na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia Kontroli. Beneficjent/Konsorcjant zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o której których mowa w ust. 1, upoważnione prawo do x.xx.: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty (również niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu), w tym dokumenty elektroniczne, przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą cały okres ich przechowywania określony w § 14 ust. 1 Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów; dokonania oględzin oraz pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu oraz dostępu do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych; zapewnienia w trakcie przeprowadzania Kontroli obecności Beneficjenta/Konsorcjanta oraz osób zaangażowanych w realizację Projektu; udzielania wszelkich wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Niespełnienie przez Beneficjenta/Konsorcjanta w trakcie Kontroli realizacji Projektu obowiązków określonych w ust. 5 jest traktowane jak odmowa poddania się Kontroli. W uzasadnionych przypadkach za odmowę poddania się Kontroli mogą zostać potraktowane czynności Beneficjenta/Konsorcjanta polegające na stwarzaniu przeszkód dla sprawnego i niezakłóconego prowadzenia Kontroli. IP RPO WSL - ŚCP lub inne nośniki informacjipodmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić Kontrolę również po zakończeniu realizacji Projektu oraz okresie komercjalizacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji o której mowa w § 4alub w terminie określonym wynikającym z odrębnych przepisów prawa, mającą na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez kontrolującegoBeneficjenta/Konsorcjanta wskaźników Projektu. Wnioskodawca W ramach Kontroli w miejscu realizacji Projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela. Z przeprowadzonych przez IP RPO WSL - ŚCP czynności kontrolnych polegających na oględzinach lub przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządzana jest lista sprawdzająca, która podpisywana jest przez osoby kontrolujące i pozostałe osoby uczestniczące w powyższych czynnościach. Na 5 dni przed dniem przeprowadzenia Kontroli IP RPO WSL - ŚCP wysyła do Beneficjenta/Konsorcjanta zawiadomienie o Kontroli. Powyższy termin nie dotyczy wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej, która może być przeprowadzona po wcześniejszym poinformowaniu Beneficjenta/Konsorcjanta nie później niż na 48 godzin przed przeprowadzeniem wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej. W uzasadnionych przypadkach wizyta monitorująca lub kontrola doraźna może być przeprowadzona bez konieczności wcześniejszego poinformowania Beneficjenta/Konsorcjanta. Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta/Konsorcjanta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami. Beneficjent/Konsorcjant jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezwłocznego powiadomienia IP RPO WSL - ŚCP przed rozpoczęciem wizyty lub kontroli Projektu o występujących ograniczeniach lub szczególnych wymaganiach wynikających z przyjętych w przedsiębiorstwie zasad lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazujących na konieczność zachowania szczególnych procedur ochronnych, mogących mieć wpływ na możliwość i środków niezbędnych sposób przeprowadzenia wizyty lub kontroli Projektu. Po zakończeniu przez IP RPO WSL - ŚCP wszystkich czynności związanych z Kontrolą w terminie do sprawnego przeprowadzenia kontroli30 dni sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest przekazywana Beneficjentowi. Kontrola Informacja pokontrolna nie jest sporządzana po przeprowadzeniu wizyty monitorującej. Beneficjent/Konsorcjant ma prawo do zgłoszenia do IP RPO WSL - ŚCP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracyprzedłużony przez IP RPO WSL - ŚCP na czas oznaczony, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na na wniosek WnioskodawcyBeneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje IP RPO WSL -ŚCP w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez IP RPO WSL - ŚCP, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnychkontrolnych lub wystąpienia z żądaniem przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, Wnioskodawca każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń. Beneficjent/Konsorcjant może wycofać złożone zastrzeżenia. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia. IP RPO WSL - ŚCP po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia Kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi/Konsorcjantowi. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o termin przekazania IP RPO WSL - ŚCP informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. W wyniku stwierdzenia podczas Kontroli nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu, IP RPO WSL ‑ ŚCP wydaje zalecenia pokontrolne lub rekomendacje, które zawierają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz termin przesłania informacji o wykonaniu zaleceń. Beneficjent/Konsorcjant jest zobowiązany do poinformowania IP RPO WSL - ŚCP w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W przypadku, gdy Beneficjent/Konsorcjant nie przekaże w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, IP RPO WSL ‑ ŚCP wstrzymuje wszelkie płatności na rzecz Beneficjenta Konsorcjanta do czasu przekazania wymaganych informacji. Niezależnie od poinformowania lub niepoinformowania przez Beneficjenta/Konsorcjanta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub wykorzystaniu rekomendacji, IP RPO WSL - ŚCP może przeprowadzić kontrolę doraźną na miejscu realizacji Projektu, w celu sprawdzenia wykonania zaleceń lub wykorzystania rekomendacji. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Beneficjent Konsorcjant w wyznaczonym terminie informuje IP RPO WSL ‑ ŚCP o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. Beneficjent/Konsorcjant jest zobowiązany podpisać ostateczną informację pokontrolną i złożyć ją do umożliwienia przeprowadzenia tych IP RPO WSL - ŚCP w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia. Odmowa podpisania ostatecznej informacji pokontrolnej wraz z brakiem realizacji zaleceń pokontrolnych mogą być traktowane jako odmowa poddania się Kontroli. Z przebiegu wizyty monitorującej sporządza się notatkę, która jest przekazywana Beneficjentowi/Konsorcjantowi w terminie 30 dni od daty zakończenia wszystkich czynności kontrolującemuzwiązanych z przeprowadzeniem wizyty. Zastrzeżenia Ustalenia wizyty monitorującej mogą być podstawą do projektu wystąpienia pokontrolnego:wszczęcia kontroli doraźnej w Projekcie.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez DIP, IZ RPO oraz inne podmioty upoważnione lub uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolujący w skład, którego wchodzą pracownicy DIP lub powołani Eksperci w siedzibie Beneficjenta, lub w siedzibie podmiotu kontrolującego lub w miejscu rzeczowej realizacji Projektu, na oryginałach dokumentów lub kopiach dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione24. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu, oraz po zakończeniu realizacji Projektu do dnia upływu 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, mające na celu sprawdzenie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcęrealizacji Projektu, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. W ramach kontrolikwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków, DIP informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o której którym mowa w ust. 2. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osobyprawo x.xx. do: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, zwane dalej „kontrolującymi”w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, mogą odpisów i wyciągów25; pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i inne nośniki informacjipomieszczeń, które mają w których realizowany jest Projekt lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnegozgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, żądać udzielenia ustnie w tym przeprowadzenia wszelkich czynności pozwalających na potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, dostępu do związanych z projektem systemów teleinformatycznych oraz udzielania wszelkich wyjaśnień realizacji projektu, zapewnienia obecności upoważnionej osoby lub osób, udzielających ustnych i pisemnych wyjaśnień na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzintemat realizacji Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów26, niezapewnienie pełnego dostępu, a także niezapewnienie obecności upoważnionej osoby lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji osób, w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia trakcie kontroli realizacji Projektu może być traktowane jak odmowa poddania się kontroli. Kontrola może być przeprowadzona Instytucja Zarządzająca, Instytucja Audytowa, przedstawiciele Komisji Europejskiej lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić kontrolę lub audyt po zakończeniu realizacji Projektu. Jeżeli Projekt lub wydatki rozliczone w toku realizacji Zadania inwestycyjnego projekcie zostały poddane audytowi lub kontroli przez inny podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia niż DIP, Beneficjent niezwłocznie po zakończenia kontroli lub audytu informuje o tym w formie pisemnej DIP i przekazuje DIP kopię dokumentu zawierającego wstępny oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę ostateczny wynik kontroli lub audytu, wnoszonych przez Beneficjenta zastrzeżeń, otrzymanych zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów otrzymanych w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego wyniku przeprowadzonych kontroli lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w audytu W terminie 7 5 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:ich otrzymania.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości i Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli oraz umożliwić przeprowadzenie wizyt monitorujących realizację Projektu w zakresie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego realizacji Projektu (dalej zwane również „Kontrolą”), dokonywanych przez WnioskodawcęIP RPO WSL - ŚCP oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychmiejscu realizacji Projektu lub w siedzibie IP RPO WSL - ŚCP. W ramach kontroliKontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu oraz po zakończeniu jego realizacji (w okresie 3 lat od daty płatności końcowej w Projekcie, o której mowa w § 14 ust. 3 Umowy) lub w terminie wynikającym z innych przepisów prawa. Kontrole w miejscu realizacji Projektu przeprowadzane są przez IP RPO WSL - ŚCP na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia Kontroli. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, upoważnione prawo do x.xx.: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty (również niezwiązane bezpośrednio z realizacją Projektu), w tym dokumenty elektroniczne, przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą cały okres ich przechowywania określony w § 15 ust. 1 Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów; dokonania oględzin oraz pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu oraz dostępu do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych; zapewnienia w trakcie przeprowadzania Kontroli obecności Beneficjenta oraz osób zaangażowanych w realizację Projektu; udzielania wszelkich wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Niespełnienie przez Beneficjenta w trakcie Kontroli realizacji Projektu obowiązków określonych w ust. 4 jest traktowane jak odmowa poddania się Kontroli. W uzasadnionych przypadkach za odmowę poddania się Kontroli mogą zostać potraktowane czynności Beneficjenta polegające na stwarzaniu przeszkód dla sprawnego i niezakłóconego prowadzenia Kontroli. IP RPO WSL - ŚCP lub inne nośniki informacji, które mają podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić Kontrolę również po zakończeniu realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym wynikającym z odrębnych przepisów prawa, mającą na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez kontrolującegoBeneficjenta wskaźników Projektu. Wnioskodawca W ramach Kontroli w miejscu realizacji Projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela. Z przeprowadzonych przez IP RPO WSL - ŚCP czynności kontrolnych polegających na oględzinach lub przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządzana jest lista sprawdzająca lub notatka, która podpisywana jest przez osoby kontrolujące i pozostałe osoby uczestniczące w powyższych czynnościach. Na 5 dni przed dniem przeprowadzenia Kontroli IP RPO WSL - ŚCP wysyła do Beneficjenta zawiadomienie o Kontroli. Powyższy termin nie dotyczy wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej, która może być przeprowadzona po wcześniejszym poinformowaniu Beneficjenta nie później niż na 48 godzin przed przeprowadzeniem wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej. W uzasadnionych przypadkach wizyta monitorująca lub kontrola doraźna może być przeprowadzona bez konieczności wcześniejszego poinformowania Beneficjenta. Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezwłocznego powiadomienia IP RPO WSL - ŚCP przed rozpoczęciem wizyty lub kontroli Projektu o występujących ograniczeniach lub szczególnych wymaganiach wynikających z przyjętych w przedsiębiorstwie zasad lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazujących na konieczność zachowania szczególnych procedur ochronnych, mogących mieć wpływ na możliwość i środków niezbędnych sposób przeprowadzenia wizyty lub kontroli Projektu. Po zakończeniu przez IP RPO WSL - ŚCP wszystkich czynności związanych z Kontrolą w terminie do sprawnego przeprowadzenia kontroli30 dni sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest przekazywana Beneficjentowi. Kontrola Informacja pokontrolna nie jest sporządzana po przeprowadzeniu wizyty monitorującej. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia do IP RPO WSL - ŚCP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracyprzedłużony przez IP RPO WSL - ŚCP na czas oznaczony, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na na wniosek WnioskodawcyBeneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje IP RPO WSL - ŚCP w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez IP RPO WSL - ŚCP, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnychkontrolnych lub wystąpienia z żądaniem przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, Wnioskodawca każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń. Beneficjent może wycofać złożone zastrzeżenia. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia. IP RPO WSL - ŚCP po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia Kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o termin przekazania IP RPO WSL - ŚCP informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. W wyniku stwierdzenia podczas Kontroli nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu, IP RPO WSL ‑ ŚCP wydaje zalecenia pokontrolne lub rekomendacje, które zawierają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz termin przesłania informacji o wykonaniu zaleceń. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania IP RPO WSL - ŚCP w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W przypadku, gdy Beneficjent nie przekaże w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, IP RPO WSL ‑ ŚCP wstrzymuje wszelkie płatności na rzecz Beneficjenta do czasu przekazania wymaganych informacji. Niezależnie od poinformowania lub niepoinformowania przez Beneficjenta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub wykorzystaniu rekomendacji, IP RPO WSL - ŚCP może przeprowadzić kontrolę doraźną na miejscu realizacji Projektu, w celu sprawdzenia wykonania zaleceń lub wykorzystania rekomendacji. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje IP RPO WSL ‑ ŚCP o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. Beneficjent jest zobowiązany podpisać ostateczną informację pokontrolną i złożyć ją do umożliwienia przeprowadzenia tych IP RPO WSL - ŚCP w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia. Odmowa podpisania ostatecznej informacji pokontrolnej wraz z brakiem realizacji zaleceń pokontrolnych mogą być traktowane jako odmowa poddania się Kontroli. Z przebiegu wizyty monitorującej sporządza się notatkę, która jest przekazywana Beneficjentowi w terminie 30 dni od daty zakończenia wszystkich czynności kontrolującemuzwiązanych z wizytą. Zastrzeżenia Ustalenia wizyty monitorującej mogą być podstawą do projektu wystąpienia pokontrolnego:wszczęcia kontroli doraźnej w Projekcie.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości Zamawiający oraz Inspektor są uprawnieni do kontroli stanu realizacji umowy w każdej, dowolnej fazie jej trwania w zakresie sprawdzenia wywiązywania się z obowiązków Wykonawcy. Testy, kontrole, próby i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego odbiory mogą być przeprowadzone na placu budowy lub w każdym innym miejscu, gdzie jest realizowana jakaś część przedmiotu umowy. Każda ze Stron we własnym zakresie ponosi wszelkie koszty związane z testami, kontrolami oraz próbami Strony będą dokonywać następujących odbiorów prac: bieżące odbiory prac zanikających lub ulegających zakryciu; odbiór końcowy przedmiotu umowy. Żadna część prac zanikających lub ulegających zakryciu nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta z widoku bez uprzedniego protokolarnego lub potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej odbioru przez Wnioskodawcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychZamawiającego (bieżący odbiór prac zanikających lub ulegających zakryciu). W ramach kontrolirazie niewykonania zobowiązania określonego powyżej, Wykonawca na żądanie Zamawiającego odkryje określoną część obiektów lub wykona inne wskazane przez Zamawiającego czynności niezbędne dla sprawdzenia prawidłowości wykonanych prac, po czym przywróci właściwy stan robót budowlanych. Przeprowadzenie takich dodatkowych czynności nie będzie uważane za przyczynę usprawiedliwiającą opóźnienie zakończenia realizacji robót, a ponadto koszty wykonania tych czynności pokryje Wykonawca. W terminie 7 dni od dnia zrealizowania każdorazowo prac odpowiadających 25 %, wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 (z ewentualnym uwzględnieniem prawa opcji) Wykonawca przedstawi Inspektorowi oraz Zamawiającemu wersję elektroniczną protokółu zaawansowania prac, który będzie określał stopień realizacji prac w podziale na kategorie opisane w § 3 ust. 1 oraz wysokość wynagrodzenia należnego i pozostającego do rozliczenia dla poszczególnych kategorii. Protokół zaawansowania prac będzie podlegał zaopiniowaniu przez Inspektora oraz akceptacji Zamawiającego. W razie odmowy akceptacji Zamawiający wskaże przyczyny odmowy, a Wykonawca będzie uprawniony przedstawić protokół zaawansowania prac po usunięciu okoliczności, które były przyczyną odmowy akceptacji protokołu zaawansowania prac. Wykonawca zawiadomi pisemnie i elektronicznie Zamawiającego o której mowa zakończeniu wszystkich prac oraz gotowości do odbioru końcowego. Do zawiadomienia skierowanego do Zamawiającego powinny zostać załączone x.xx. następujące dokumenty w postaci papierowej i elektronicznej: oświadczenie właściwego kierownika robót oraz kierownika budowy o zakończeniu prac (potwierdzone wpisem do dziennika budowy), dokumentację powykonawczą w odpowiedniej liczbie zgodną z wymogami umowy, informację zawierającą wykaz nakładów, obiektów, urządzeń objętych wszystkimi fakturami w podziale na środki trwałe zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), dokument potwierdzający przeprowadzenie szkolenia/instruktażu, podsumowanie informacji potrzebnych do obliczenia LCA (śladu środowiskowego) zgodnie z załącznikiem do umowy, paszporty roślin użytych do nasadzeń i infrastruktury zielonej, oświadczenie o zapłacie całości wynagrodzenia na rzecz podwykonawców robót budowlanych i oświadczenia podwykonawców robót budowlanych o otrzymaniu całości wynagrodzenia (względnie dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców robót budowlanych) oraz inne niezbędne dokumenty dla określenia prawidłowości i zakresu wykonanych prac. Kopia elektronicznego zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego wraz z załączonymi dokumentami w postaci elektronicznej powinna zostać przekazana Inspektorowi najpóźniej w momencie jej przekazania Zamawiającemu. Po otrzymaniu dokumentacji wskazanej w ust. 14 Inspektor wyda opinię w przedmiocie możliwości dokonania odbioru końcowego oraz pozytywną lub negatywną ocenę o stanie (kondycji) infrastruktury zielonej i nasadzeń (w tym celu Inspektor może zasięgnąć opinii dodatkowego eksperta) oraz poinformuje o niej Zamawiającego i Wykonawcę. Zamawiający przystąpi do procedury odbioru końcowego oraz zaproponuje termin odbioru końcowego po otrzymaniu od Inspektora informacji wskazanej w ust. 5. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, upoważnione że stan (kondycja) nasadzeń lub infrastruktury zielonej nie jest dobry (np. obumarła/uszkodzona roślina) lub jeśli wykonano nasadzenia lub infrastrukturę zieloną niezgodnie z umową, to wówczas Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy i odmówić sporządzenia protokołu odbioru końcowego do momentu poprawienia/usunięcia uchybień przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacjiWykonawcę na jego koszt (np. wykonanie ponownych nasadzeń roślin, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnegoobumarły), żądać udzielenia ustnie lub bez względu na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzinistotność stwierdzonego uchybienia. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującegoNiezależnie od ust. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona 7, w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę odbioru końcowego Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: jeżeli wystąpią wady lub usterki (w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach tym niekompletność prac): istotne i godzinach jego pracynadające się do usunięcia - to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; istotne i nienadające się do usunięcia - to Zamawiający może dokonać warunkowego odbioru i odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroliwady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający może odmówić odbioru i od umowy odstąpić całości lub w części; nieistotne i nadające się do usunięcia - to Zamawiający dokona odbioru warunkowego, również poza godzinami pracy zobowiązując do usunięcia wad i usterek w dniach wolnych od pracyodpowiednim terminie pod rygorem wdrożenia wykonania zastępczego; nieistotne i nie nadające się do usunięcia - to Zamawiający dokona odbioru warunkowego oraz odpowiednio obniży wynagrodzenie Wykonawcy; jeśli wystąpią braki lub nieprawidłowości w dokumentacji załączonej do zawiadomienia o odbiorze końcowym - to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia nieprawidłowości lub braków; jeśli Wykonawca wyrządził szkodę, w szczególności w wykonanych pracach, mieniu Zamawiającego lub osoby trzeciej lub jeśli plac budowy nie zostanie zwrócony w odpowiednim stanie - to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia szkody. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnegoPrace Wykonawcy oraz złożone przez niego dokumenty mają być zgodne z umową oraz z przepisami prawa i normami, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz obowiązującymi na dzień odbioru końcowego. Strony postanawiają, że z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeńczynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru końcowego, protokół odbioru warunkowego lub protokół odmawiający odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek lub innych nieprawidłowości. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 5 (pięciu) lat licząc od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnegopodpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego albo podpisania przez Strony protokołu po odstąpieniu od umowy, na nasadzenia zieleni na okres od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego albo podpisania przez Strony protokołu po odstąpieniu od umowy do 30 czerwca 2025 r. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. Na wniosek WnioskodawcyW przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości lub rękojmi, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeńwad lub usterek, termin ten może być przedłużony Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji jakości oraz rękojmi usuwać nieodpłatnie na czas oznaczony pierwsze wezwanie Zamawiającego powstałe wady i usterki w odpowiednim terminie, wyznaczonym przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracyZamawiającego. Jeżeli na skutek istnienia wady lub usterki przedmiot umowy lub jego część nie będą mogły być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, wówczas okres gwarancji jakości oraz okres rękojmi w trakcie rozpatrywania zastrzeżeńodniesieniu do zakresu prac dotkniętego wadą lub usterką zostanie przedłużony o okres trwania wady lub usterki. Po usunięciu wady lub usterki, poprzez wymianę, okres gwarancji jakości oraz rękojmi dla zakresu prac objętego wymianą, będzie biegł od nowa. Usunięcie wady bądź usterki powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez Strony. W razie braku sporządzenia protokołu przyjmuje się, że wady lub usterki nie zostały usunięte. Gwarancją jakości oraz rękojmią objęte są wady i usterki powstałe z przyczyn tkwiących w zastosowanych materiałach, urządzeniach lub wykonanych pracach. W razie wątpliwości niniejsza umowa stanowi kartę gwarancyjną. Niezależnie od rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot umowy, Wykonawca od dnia odbioru końcowego przez okres 18 miesięcy, ale nie krócej niż do dnia 30 czerwca 2025 r. (okres ten zwany w umowie okresem pielęgnacji gwarancyjnej) zobowiązuje się w szczególności do: utrzymywania nasadzeń i infrastruktury zielonej w co najmniej dobrym stanie (dobrej kondycji) przez co rozumie się, że nasadzenie nie obumarło i nie jest uszkodzone; uzupełnienia spadku zagęszczania nasadzeń i infrastruktury zielonej (uzupełniania braków w roślinności); wymiany nasadzeń i infrastruktury zielonej, w zakresie, jakim się nie przyjęła lub nie była wykonana/ utrzymana w odpowiednim stanie (np. obumarła roślina/drzewo); zapewnienia pielęgnacji nasadzeń i infrastruktury zielonej zgodnie ze sztuką ogrodniczą i indywidualnymi potrzebami rośłin, przy uwzględnieniu panujących warunków na sąsiadujących nawierzchniach utwardzonych (zasolenie, nagrzewanie się do wysokich temperatur); usuwania roślin inwazyjnych; w celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie przyjmują definicję inwazyjnego gatunku obcego oraz sposób postępowania z przedstawicielami gatunków inwazyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o których mowa powyżejgatunkach obcych. Obowiązki wskazane w ust. 8, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnychWykonawca ma realizować bez wezwania Zamawiającego, Wnioskodawca zobowiązany jest samodzielnie określając sposób i termin ich wykonania, przy zastrzeżeniu, iż Wykonawca ma działać tak, aby nie dopuścić do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemupogorszenia stanu nasadzeń i infrastruktury zielonej względem stanu z dnia odbioru końcowego. Zastrzeżenia W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wskazanych w ust. 8, Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do projektu wystąpienia pokontrolnego:wykonania zastępczego na zasadach przewidzianych w § 22. Strony zobowiązują się, że w okresie pielęgnacji gwarancyjnej będą dokonywać przeglądów stanu nasadzeń i infrastruktury zielonej przynajmniej raz na kwartał. Inspektor może uczestniczyć w przeglądzie. Brak stawiennictwa Wykonawcy lub Inspektora nie wstrzymuje możliwości dokonania przeglądu.

Kontrola. Minister sprawuje Xxxxxxxxxxxx zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Xxxxxxxxxxx oraz inne podmioty uprawnione do jej prowadzenia. Ustalenia ww. podmiotów mogą prowadzić do zwrotu części lub całości środków Grantu zgodnie z § 8. Kontrola może zostać przeprowadzona w każdym czasie okresu obowiązywania Umowy i może obejmować: kontrolę terminowości na miejscu w siedzibie Grantobiorcy (w tym wizytę monitoringową) - kontrola może mieć charakter planowy lub doraźny. kontrolę korespondencyjną w siedzibie Grantodawcy tj. na podstawie przesłanych przez Grantobiorcę dokumentów – kontrola może mieć charakter planowy lub doraźny. Grantobiorca w przypadku kontroli planowej jest powiadamiany w formie e-mailowej, na adres wskazany we Wniosku o przyznanie grantu, o terminie i prawidłowości wykonywania rodzaju kontroli na co najmniej 3 dni robocze przed terminem jej rozpoczęcia. Istnieje możliwość jednokrotnej zmiany terminu wyznaczonego w powiadomieniu, o czym należy powiadomić Grantodawcę wraz z uzasadnieniem. Kontrola doraźna (w tym wizyta monitoringowa) nie wymaga wcześniejszego powiadomienia. Grantobiorca zobowiązany jest: udostępnić kontrolującym dokumenty poświadczające zakupione narzędzia do nauki zdalnej i inne dokumenty związane z realizacją Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcęgrantowego, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychrównież w wersji elektronicznej, w szczególności dokumenty źródłowe umożliwiające potwierdzenie realizacji Zadania grantowego, dokumenty źródłowe potwierdzające informacje zawarte w złożonych przez Grantobiorców oświadczeniach, zapewnić w miarę możliwości dostęp do miejsc (szkół, placówek), w których znajdują się zakupione narzędzia do nauki zdalnej, udzielać wszelkich wyjaśnień. Podczas kontroli Grantodawca zapewnia obecność osób upoważnionych do udzielenia wyjaśnień w zakresie zagadnień związanych z realizacją Zadania grantowego. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia, czy Zadanie grantowe zostało zrealizowane zgodnie z Umową, Grantobiorca jest zobowiązany udostępnić kontrolującym również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją. Kontrolujący dokonują ustalenia stanu faktycznego na podstawie oględzin oraz zebranych w toku kontroli dowodów. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie przypadku niemożności zebrania wystarczających dowodów do przygotowania informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca pokontrolnej Grantobiorca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemuzłożenia wyjaśnień/uzupełnień w terminie wskazanym przez kontrolujących. Zastrzeżenia Po zakończeniu kontroli i złożeniu przez Grantobiorcę niezbędnych dokumentów i wyjaśnień (jeśli będą wymagane) w terminie do projektu wystąpienia pokontrolnego:30 dni sporządzona zostanie informacja pokontrolna, która po podpisaniu będzie przekazana Grantobiorcy w formie papierowej na adres pocztowy wskazany we Wniosku o przyznanie grantu. Grantobiorca w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej będzie miał możliwość wniesienia zastrzeżeń w formie papierowej na adres Grantodawcy wskazany w Umowie, jako adres do korespondencji, które zostaną rozpatrzone przez Xxxxxxxxxxx. O wyniku ich rozpatrzenia Grantodawca poinformuje pisemnie Grantobiorcę na adres pocztowy wskazany we Wniosku o przyznanie grantu w terminie 14 dni. Ostateczne rozstrzygnięcie w tym zakresie, wydane w formie ostatecznej informacji pokontrolnej, należy do Grantodawcy.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli oraz umożliwić przeprowadzenie wizyt monitorujących realizację Projektu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu (dalej zwane również „Kontrolą”), dokonywanych przez IP RPO WSL - ŚCP oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta lub w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie IP RPO WSL - ŚCP. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcę, na zakończenie realizacji Projektu oraz po zakończeniu jego realizacji (dla Beneficjentów będących MŚP w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. W ramach kontroliokresie 3 lat od daty płatności końcowej w Projekcie, o której mowa w § 14 ust. 3 umowy, w pozostałych przypadkach w okresie 5 lat od daty płatności końcowej) lub w terminie wynikającym z innych przepisów prawa. Beneficjent zapewnia możliwość przeprowadzenia Kontroli w siedzibie lub miejscu realizacji Projektu na każdym etapie zaawansowania prac badawczo-rozwojowych (również w czasie wykonywania tych prac) i realizacji komponentu wdrożeniowego. Kontrole w miejscu realizacji Projektu przeprowadzane są przez IP RPO WSL - ŚCP na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia Kontroli. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, upoważnione prawo do x.xx.: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wydatków w Projekcie (również niezwiązanych bezpośrednio z realizacją Projektu), w tym dokumenty elektroniczne, przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą cały okres ich przechowywania określony w § 15 ust. 1 Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów; dokonania oględzin oraz pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu oraz dostępu do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych; zapewnienia w trakcie przeprowadzania Kontroli obecności Beneficjenta oraz osób zaangażowanych w realizację Projektu; udzielania wszelkich wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Niespełnienie przez Beneficjenta w trakcie Kontroli realizacji Projektu obowiązków określonych w ust. 5 jest traktowane jak odmowa poddania się Kontroli. W uzasadnionych przypadkach za odmowę poddania się Kontroli mogą zostać potraktowane czynności Beneficjenta polegające na stwarzaniu przeszkód dla sprawnego i niezakłóconego prowadzenia Kontroli. IP RPO WSL - ŚCP lub inne nośniki informacji, które mają podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić Kontrolę również po zakończeniu realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym wynikającym z odrębnych przepisów prawa, mającą na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez kontrolującegoBeneficjenta wskaźników Projektu. Wnioskodawca W ramach Kontroli w miejscu realizacji Projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela. Z przeprowadzonych przez IP RPO WSL - ŚCP czynności kontrolnych polegających na oględzinach lub przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządzana jest lista sprawdzająca, która podpisywana jest przez osoby kontrolujące i pozostałe osoby uczestniczące w powyższych czynnościach. Na 5 dni przed dniem przeprowadzenia Kontroli IP RPO WSL - ŚCP wysyła do Beneficjenta zawiadomienie o Kontroli. Powyższy termin nie dotyczy wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej, która może być przeprowadzona po wcześniejszym poinformowaniu Beneficjenta nie później niż na 48 godzin przed przeprowadzeniem wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej. W uzasadnionych przypadkach wizyta monitorująca lub kontrola doraźna może być przeprowadzona bez konieczności wcześniejszego poinformowania Beneficjenta. Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezwłocznego powiadomienia IP RPO WSL - ŚCP przed rozpoczęciem wizyty lub kontroli Projektu o występujących ograniczeniach lub szczególnych wymaganiach wynikających z przyjętych w przedsiębiorstwie zasad lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazujących na konieczność zachowania szczególnych procedur ochronnych, mogących mieć wpływ na możliwość i środków niezbędnych sposób przeprowadzenia wizyty lub kontroli Projektu. Po zakończeniu przez IP RPO WSL - ŚCP wszystkich czynności związanych z Kontrolą w terminie do sprawnego przeprowadzenia kontroli30 dni sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest przekazywana Beneficjentowi. Kontrola Informacja pokontrolna nie jest sporządzana po przeprowadzeniu wizyty monitorującej. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia do IP RPO WSL - ŚCP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracyprzedłużony przez IP RPO WSL - ŚCP na czas oznaczony, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na na wniosek WnioskodawcyBeneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje IP RPO WSL - ŚCP w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez IP RPO WSL - ŚCP, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnychkontrolnych lub wystąpienia z żądaniem przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, Wnioskodawca każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń. Beneficjent może wycofać złożone zastrzeżenia. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia. IP RPO WSL - ŚCP po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia Kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o termin przekazania IP RPO WSL - ŚCP informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. W wyniku stwierdzenia podczas Kontroli nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu, IP RPO WSL ‑ ŚCP wydaje zalecenia pokontrolne lub rekomendacje, które zawierają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz termin przesłania informacji o wykonaniu zaleceń. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania IP RPO WSL - ŚCP w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W przypadku, gdy Beneficjent nie przekaże w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, IP RPO WSL ‑ ŚCP wstrzymuje wszelkie płatności na rzecz Beneficjenta do czasu przekazania wymaganych informacji. Niezależnie od poinformowania lub niepoinformowania przez Beneficjenta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub wykorzystaniu rekomendacji, IP RPO WSL - ŚCP może przeprowadzić kontrolę doraźną na miejscu realizacji Projektu, w celu sprawdzenia wykonania zaleceń lub wykorzystania rekomendacji. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Beneficjent w wyznaczonym terminie informuje IP RPO WSL ‑ ŚCP o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. Z przebiegu wizyty monitorującej sporządza się notatkę, która jest przekazywana Beneficjentowi w terminie 30 dni od daty zakończenia wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem wizyty. Ustalenia wizyty monitorującej mogą być podstawą do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:wszczęcia kontroli doraźnej w Projekcie.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez DIP, IZ RPO oraz inne podmioty upoważnione lub uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolujący w skład, którego wchodzą pracownicy DIP lub powołani Eksperci w siedzibie Beneficjenta, lub w siedzibie podmiotu kontrolującego lub w miejscu rzeczowej realizacji Projektu, na oryginałach dokumentów lub kopiach dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione23. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na zakończenie realizacji Projektu, oraz po zakończeniu realizacji Projektu do dnia upływu 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, mające na celu sprawdzenie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcęrealizacji Projektu, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. W ramach kontrolikwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków, DIP informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o której którym mowa w ust. 2. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osobyprawo x.xx. do: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, zwane dalej „kontrolującymi”w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, mogą odpisów i wyciągów24; pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, w tym przeprowadzenia wszelkich czynności pozwalających na potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, dostępu do związanych z projektem systemów teleinformatycznych oraz udzielania wszelkich wyjaśnień realizacji projektu, zapewnienia obecności upoważnionej osoby lub osób, udzielających ustnych i pisemnych wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów25, niezapewnienie pełnego dostępu, a także niezapewnienie obecności upoważnionej osoby lub osób, w trakcie kontroli realizacji Projektu może być traktowane jak odmowa poddania się kontroli. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Audytowa, przedstawiciele Komisji Europejskiej lub inne nośniki informacjipodmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić kontrolę lub audyt po zakończeniu realizacji Projektu. Jeżeli Projekt lub wydatki rozliczone w projekcie zostały poddane audytowi lub kontroli przez inny podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia niż DIP, które mają Beneficjent niezwłocznie po zakończenia kontroli lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnegoaudytu informuje o tym w formie pisemnej DIP i przekazuje DIP kopię dokumentu zawierającego wstępny oraz ostateczny wynik kontroli lub audytu, żądać udzielenia ustnie wnoszonych przez Beneficjenta zastrzeżeń, otrzymanych zaleceń pokontrolnych lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć innych równoważnych dokumentów otrzymanych w wyniku przeprowadzonych kontroli lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji audytu w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 5 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:ich otrzymania.

Kontrola. Minister sprawuje Xxxxxxxxxxxx zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Xxxxxxxxxxx oraz inne podmioty uprawnione do jej prowadzenia. Ustalenia ww. podmiotów mogą prowadzić do zwrotu części lub całości środków Grantu zgodnie z § 8. Kontrola może zostać przeprowadzona w każdym czasie okresu obowiązywania Umowy i może obejmować: kontrolę terminowości i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcęna miejscu w siedzibie Grantobiorcy, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychwizytę monitoringową - kontrola może mieć charakter planowy lub doraźny; kontrolę korespondencyjną w siedzibie Grantodawcy tj. na podstawie przesłanych przez Grantobiorcę dokumentów – kontrola może mieć charakter planowy lub doraźny. Grantobiorca w przypadku kontroli planowej jest powiadamiany w formie e-mailowej, na adres wskazany we Wniosku o przyznanie grantu, o terminie i rodzaju kontroli na co najmniej 3 dni robocze przed terminem jej rozpoczęcia. Istnieje możliwość jednokrotnej zmiany terminu wyznaczonego w powiadomieniu, o czym należy powiadomić Grantodawcę wraz z uzasadnieniem. Kontrola doraźna (w tym wizyta monitoringowa) nie wymaga wcześniejszego powiadomienia. Grantobiorca zobowiązany jest: udostępnić kontrolującym dokumenty poświadczające zakupione wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie i inne dokumenty związane z realizacją Zadania grantowego, w tym również w wersji elektronicznej, w szczególności dokumenty źródłowe umożliwiające potwierdzenie realizacji Zadania grantowego, dokumenty źródłowe potwierdzające informacje zawarte w złożonych przez Grantobiorców oświadczeniach; zapewnić w miarę możliwości dostęp do miejsc (szkoły, w której znajdują się zakupione wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie edukacyjne); udzielać wszelkich wyjaśnień. Podczas kontroli Grantodawca zapewnia obecność osób upoważnionych do udzielenia wyjaśnień w zakresie zagadnień związanych z realizacją Zadania grantowego. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia, czy Zadanie grantowe zostało zrealizowany zgodnie z Umową, Grantobiorca jest zobowiązany udostępnić kontrolującym również dokumenty niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją. Kontrolujący dokonują ustalenia stanu faktycznego na podstawie oględzin oraz zebranych w toku kontroli dowodów. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie przypadku niemożności zebrania wystarczających dowodów do przygotowania informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca pokontrolnej Grantobiorca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemuzłożenia wyjaśnień/uzupełnień w terminie wskazanym przez kontrolujących. Zastrzeżenia Po zakończeniu kontroli i złożeniu przez Grantobiorcę niezbędnych dokumentów i wyjaśnień (jeśli będą wymagane) w terminie do projektu wystąpienia pokontrolnego:30 dni sporządzona zostanie informacja pokontrolna, która po podpisaniu będzie przekazana Grantobiorcy w formie papierowej na adres pocztowy wskazany we Wniosku o przyznanie grantu. Grantobiorca w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej będzie miał możliwość wniesienia zastrzeżeń w formie papierowej na adres Grantodawcy wskazany w Umowie, jako adres do korespondencji, które zostaną rozpatrzone przez Xxxxxxxxxxx. O wyniku ich rozpatrzenia Grantodawca poinformuje pisemnie Grantobiorcę na adres pocztowy wskazany we Wniosku o przyznanie grantu w terminie 14 dni. Ostateczne rozstrzygnięcie w tym zakresie, wydane w formie ostatecznej informacji pokontrolnej, należy do Grantodawcy.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości i Grantodawca dokonuje kontroli na miejscu u Grantodawcy wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła po zakończeniu rzeczowej realizacji Projektu Grantobiorcy. Grantobiorca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego realizacji Projektu Grantobiorcy, dokonywanej przez WnioskodawcęGrantodawcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. W ramach kontroliDIP, o której mowa w ust. 1, IZ RPO oraz inne podmioty upoważnione przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą w szczególności badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub uprawnione do jej przeprowadzenia na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontrolipodstawie odrębnych przepisów. Kontrola może być przeprowadzona w toku trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego Projektu Grantobiorcy oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu zakończeniu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia Projektu Grantobiorcy do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych dnia upływu: 2 lat od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy31 grudnia, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeńnastępującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji Europejskiej, termin ten może być przedłużony w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu Grantodawcy, mające na czas oznaczony celu sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu Grantobiorcy, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków, 5 lat od dokonania ostatniej płatności na rzecz Projektu Grantodawcy, w celu sprawdzenia utrzymania przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeńGrantobiorcę wskaźników produktu i rezultatu oraz zachowania trwałości Projektu Grantobiorcy; Grantodawca poinformuje Grantobiorcę na stronie internetowej Projektu Grantodawcy o datach rozpoczęcia okresów, o których mowa powyżejw ust. 3; Grantobiorca zobowiązuje się zapewnić podmiotom, zaistnieje potrzeba o których mowa w ust. 1 i 2, prawo m. in. do: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją Projektu Grantobiorcy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów; pełnego dostępu w szczególności do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, w tym przeprowadzenia dodatkowych wszelkich czynności kontrolnychpozwalających na potwierdzenie kwalifikowalności wydatków; udostępnienia również dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu (jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji Projektu Grantobiorcy), Wnioskodawca zobowiązany zapewnienia obecności upoważnionej osoby lub osób, udzielających ustnych i pisemnych wyjaśnień na temat realizacji Projektu Grantobiorcy, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, niezapewnienie pełnego dostępu, a także niezapewnienie obecności upoważnionej osoby lub osób, w trakcie kontroli realizacji Projektu Grantobiorcy jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli. Grantodawca, Instytucja Zarządzająca, Instytucja Audytowa, przedstawiciele Komisji Europejskiej lub inne podmioty uprawnione do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemukontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić kontrolę lub audyt po zakończeniu realizacji Projektu. Zastrzeżenia Jeżeli Projekt Grantobiorcy został poddany audytowi lub kontroli przez inny podmiot uprawniony do projektu wystąpienia pokontrolnego:ich przeprowadzenia niż Grantodawca czy DIP, Grantobiorca niezwłocznie po zakończenia kontroli lub audytu informuje o tym w formie pisemnej Grantodawcę, a na żądanie Grantodawcy niezwłocznie przekazuje kopię dokumentu zawierającego wynik kontroli lub audytu, otrzymanych zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów otrzymanych po przeprowadzonej kontroli lub audycie.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu, dokonywanej przez DIP, IZ RPO oraz inne podmioty upoważnione lub uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolujący w skład, którego wchodzą pracownicy DIP lub powołani Eksperci w siedzibie Beneficjenta, Partnera/Konsorcjanta lub w siedzibie podmiotu kontrolującego lub w miejscu rzeczowej realizacji projektu, na oryginałach dokumentów lub kopiach dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione59. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie, w trakcie i na zakończenie realizacji projektu, oraz po zakończeniu realizacji projektu do dnia upływu: 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu, mające na celu sprawdzenie prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcęrealizacji projektu, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowychkwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków, 5/360 lat od dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta w celu sprawdzenia utrzymania przez Beneficjenta wskaźników produktu, trwałości projektu61, a także sprawdzenia, czy projekt wygenerował niewykazany wcześniej dochód, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzenia kontroli dotyczących pomocy publicznej oraz podatku od towarów i usług. W ramach kontroliDIP informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o której którym mowa w ust. 2 pkt 1. Beneficjent zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, upoważnione przez Ministra osobyprawo x.xx. do: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, zwane dalej „kontrolującymi”w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją projektu oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii, mogą odpisów i wyciągów62; pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego projektu, w tym przeprowadzenia wszelkich czynności pozwalających na potwierdzenie kwalifikowalności wydatków, dostępu do związanych z projektem systemów teleinformatycznych oraz udzielania wszelkich wyjaśnień realizacji projektu, udostępnienia również dokumentów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu (jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu), zapewnienia obecności upoważnionej osoby lub osób, udzielających ustnych i pisemnych wyjaśnień na temat realizacji projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją projektu. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów63, niezapewnienie pełnego dostępu, a także niezapewnienie obecności upoważnionej osoby lub osób, w trakcie kontroli realizacji projektu może być traktowane jak odmowa poddania się kontroli. Instytucja Zarządzająca, Instytucja Audytowa, przedstawiciele Komisji Europejskiej lub inne nośniki informacjipodmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić kontrolę lub audyt po zakończeniu realizacji projektu. Jeżeli projekt lub wydatki rozliczone w projekcie zostały poddane audytowi lub kontroli przez inny podmiot uprawniony do ich przeprowadzenia niż DIP, które mają Beneficjent niezwłocznie po zakończenia kontroli lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnegoaudytu informuje o tym w formie pisemnej DIP i przekazuje DIP kopię dokumentu zawierającego wstępny oraz ostateczny wynik kontroli lub audytu, żądać udzielenia ustnie wnoszonych przez Beneficjenta zastrzeżeń, otrzymanych zaleceń pokontrolnych lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć innych równoważnych dokumentów otrzymanych w wyniku przeprowadzonych kontroli lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji audytu w terminie określonym przez kontrolującego. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 5 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na wniosek Wnioskodawcy, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracyich otrzymania. Jeżeli projekt jest realizowany w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, ramach partnerstwa/konsorcjum zasady i obowiązki wskazane w § 16 Umowy dotyczą odpowiednio Partnerów/Konsorcjantów i powinny zostać uwzględnione w umowie/porozumieniu o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:partnerstwie/umowie konsorcyjnej.

Kontrola. Minister sprawuje kontrolę terminowości Beneficjent/Konsorcjant zobowiązuje się poddać kontroli oraz umożliwić przeprowadzenie wizyt monitorujących realizację Projektu w zakresie prawidłowości realizacji Projektu (dalej zwane również „Kontrolą”), dokonywanych przez IP RPO WSL - ŚCP oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta/Konsorcjanta lub w miejscu realizacji Projektu lub w siedzibie IP RPO WSL - ŚCP. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie i prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego przez Wnioskodawcę, na zakończenie realizacji Projektu oraz po zakończeniu jego realizacji (dla Beneficjentów będących MŚP w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. W ramach kontroliokresie 3 lat od daty płatności końcowej w Projekcie, o której mowa w § 14 ust. 3 umowy, w pozostałych przypadkach w okresie 5 lat od daty płatności końcowej) lub w terminie wynikającym z innych przepisów prawa. Beneficjent/Konsorcjant zapewnia możliwość przeprowadzenia Kontroli w siedzibie lub miejscu realizacji Projektu na każdym etapie zaawansowania prac badawczo-rozwojowych (również w czasie wykonywania tych prac) i realizacji komponentu wdrożeniowego. Kontrole w miejscu realizacji Projektu przeprowadzane są przez IP RPO WSL - ŚCP na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia Kontroli. Beneficjent/Konsorcjant zobowiązuje się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, upoważnione prawo do x.xx.: pełnego wglądu we wszystkie dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wydatków w Projekcie (również niezwiązanych bezpośrednio z realizacją Projektu), w tym dokumenty elektroniczne, przez Ministra osoby, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą cały okres ich przechowywania określony w § 15 ust. 1 Umowy oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów; dokonania oględzin oraz pełnego dostępu w szczególności badać dokumenty do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu oraz dostępu do związanych z Projektem systemów teleinformatycznych; zapewnienia w trakcie przeprowadzania Kontroli obecności Beneficjenta/Konsorcjanta oraz osób zaangażowanych w realizację Projektu; udzielania wszelkich wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. Niespełnienie przez Beneficjenta/Konsorcjanta w trakcie Kontroli realizacji Projektu obowiązków określonych w ust. 5 jest traktowane jak odmowa poddania się Kontroli. W uzasadnionych przypadkach za odmowę poddania się Kontroli mogą zostać potraktowane czynności Beneficjenta/Konsorcjanta polegające na stwarzaniu przeszkód dla sprawnego i niezakłóconego prowadzenia Kontroli. IP RPO WSL - ŚCP lub inne nośniki informacji, które mają podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą przeprowadzić Kontrolę również po zakończeniu realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania Zadania inwestycyjnego, żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania Zadania inwestycyjnego oraz dokonywać oględzin. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym wynikającym z odrębnych przepisów prawa, mającą na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez kontrolującegoBeneficjenta/Konsorcjanta wskaźników Projektu. Wnioskodawca W ramach Kontroli w miejscu realizacji Projektu mogą być przeprowadzane oględziny. Oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub upoważnionego przez niego przedstawiciela. Z przeprowadzonych przez IP RPO WSL - ŚCP czynności kontrolnych polegających na oględzinach lub przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządzana jest lista sprawdzająca, która podpisywana jest przez osoby kontrolujące i pozostałe osoby uczestniczące w powyższych czynnościach. Na 5 dni przed dniem przeprowadzenia Kontroli IP RPO WSL - ŚCP wysyła do Beneficjenta/Konsorcjanta zawiadomienie o Kontroli. Powyższy termin nie dotyczy wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej, która może być przeprowadzona po wcześniejszym poinformowaniu Beneficjenta/Konsorcjanta nie później niż na 48 godzin przed przeprowadzeniem wizyty monitorującej lub kontroli doraźnej. W uzasadnionych przypadkach wizyta monitorująca lub kontrola doraźna może być przeprowadzona bez konieczności wcześniejszego poinformowania Beneficjenta/Konsorcjanta. Inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów zawiadamiają Beneficjenta/Konsorcjanta o planowanej kontroli w terminach określonych tymi przepisami. Beneficjent/Konsorcjant jest zobowiązany do zapewnienia warunków niezwłocznego powiadomienia IP RPO WSL - ŚCP przed rozpoczęciem wizyty lub kontroli Projektu o występujących ograniczeniach lub szczególnych wymaganiach wynikających z przyjętych w przedsiębiorstwie zasad lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazujących na konieczność zachowania szczególnych procedur ochronnych, mogących mieć wpływ na możliwość i środków niezbędnych sposób przeprowadzenia wizyty lub kontroli Projektu. Po zakończeniu przez IP RPO WSL - ŚCP wszystkich czynności związanych z Kontrolą w terminie do sprawnego przeprowadzenia kontroli30 dni sporządzana jest informacja pokontrolna, która po podpisaniu jest przekazywana Beneficjentowi. Kontrola Informacja pokontrolna nie jest sporządzana po przeprowadzeniu wizyty monitorującej. Beneficjent/Konsorcjant ma prawo do zgłoszenia do IP RPO WSL - ŚCP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przeprowadzona w toku realizacji Zadania inwestycyjnego oraz po jego zakończeniu. Kontrolujący przeprowadza kontrolę w miejscu realizacji Zadania inwestycyjnego lub w siedzibie Wnioskodawcy w dniach i godzinach jego pracyprzedłużony przez IP RPO WSL - ŚCP na czas oznaczony, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego, a następnie przekazuje go Wnioskodawcy wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Wnioskodawca może zgłosić kontrolującemu umotywowane zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego. Na na wniosek WnioskodawcyBeneficjenta, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje IP RPO WSL -ŚCP w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez IP RPO WSL - ŚCP, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kontrolującego. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, o których mowa powyżej, zaistnieje potrzeba przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnychkontrolnych lub wystąpienia z żądaniem przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, Wnioskodawca każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń. Beneficjent/Konsorcjant może wycofać złożone zastrzeżenia. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia. IP RPO WSL - ŚCP po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia Kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana Beneficjentowi/Konsorcjantowi. Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o termin przekazania IP RPO WSL - ŚCP informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. W wyniku stwierdzenia podczas Kontroli nieprawidłowości lub uchybień w realizacji Projektu, IP RPO WSL ‑ ŚCP wydaje zalecenia pokontrolne lub rekomendacje, które zawierają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz termin przesłania informacji o wykonaniu zaleceń. Beneficjent/Konsorcjant jest zobowiązany do poinformowania IP RPO WSL - ŚCP w wyznaczonym terminie o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania. W przypadku, gdy Beneficjent/Konsorcjant nie przekaże w wymaganym terminie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji, IP RPO WSL ‑ ŚCP wstrzymuje wszelkie płatności na rzecz Beneficjenta Konsorcjanta do czasu przekazania wymaganych informacji. Niezależnie od poinformowania lub niepoinformowania przez Beneficjenta/Konsorcjanta o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub wykorzystaniu rekomendacji, IP RPO WSL - ŚCP może przeprowadzić kontrolę doraźną na miejscu realizacji Projektu, w celu sprawdzenia wykonania zaleceń lub wykorzystania rekomendacji. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Beneficjent/Konsorcjant w wyznaczonym terminie informuje IP RPO WSL ‑ ŚCP o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji. Z przebiegu wizyty monitorującej sporządza się notatkę, która jest przekazywana Beneficjentowi/Konsorcjantowi w terminie 30 dni od daty zakończenia wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem wizyty. Ustalenia wizyty monitorującej mogą być podstawą do umożliwienia przeprowadzenia tych czynności kontrolującemu. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego:wszczęcia kontroli doraźnej w Projekcie.