CAPITOLATO SPECIALE, PER LA FORNITURA, COMPRENSIVA DI ASSISTENZA
P.I./Cod. Fisc. 02419170044
CAPITOLATO SPECIALE, PER LA FORNITURA, COMPRENSIVA DI ASSISTENZA
TECNICA FULL RISK PER MESI 12, DI SOFTWARE PER APPARECCHI PER ANESTESIA, OCCORRENTI ALLA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL’ASL CN2 ALBA-BRA, DA IMPIEGARE COME IMPLEMENTAZIONE SUI “FLOW-I MAQUET” ATTUALMENTE IN USO, ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA, AI SENSI DELL’ART. 63 D.LGS. 50/2016 E S.M.I., TRATTATIVA DIRETTA N. 1035396, GARA N. 7539054, CIG N.
8034275D75.
Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO:
Il presente Capitolato speciale di gara ha per oggetto la procedura negoziata, tramite Trattativa Diretta MEPA, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura, comprensiva di assistenza tecnica full risk per mesi 12, di N. 8 software per apparecchi per anestesia, occorrenti alla S.C. Anestesia e Rianimazione dell’ASL CN2 Alba-Bra, da impiegare come implementazione sui “FLOW-I Maquet” attualmente in uso presso l’ASL CN2 Alba-Bra;
L’importo a base d’asta non superabile ammonta ad € 43.400,00 (IVA esclusa).
Art. 2 - DESCRIZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE:
La fornitura oggetto del presente capitolato è riferita al materiale sotto indicato:
Codice | Descrizione | Quantità | Importo unitario (Iva esclusa) | Totale (Iva esclusa) |
6881990 | “Software Automatic Gas Control (AGC)” | 4 | € 8.000,00 | € 32.000,00 |
6886518 | “Software Manovre di Reclutamento” | 4 | € 2.850,00 | € 11.400,00 |
TOTALE (IVA esclusa) | € 43.400,00 | |||
Tutti i software forniti dovranno essere rispondenti al GDPR.
Art. 3 - PIANO DI FORMAZIONE:
L’Impresa concorrente dovrà fornire un adeguato piano di corsi di addestramento rivolto al personale medico, sanitario e tecnico addetto all’utilizzo di succitati software.
Al fine di consentire la massima partecipazione, i corsi dovranno essere proposti in un numero di edizioni sufficienti all’addestramento del personale dedicato.
L’addestramento dovrà essere svolto per un numero di giorni adeguato, anche non continuativi, presso il luogo di installazione di quanto in oggetto.
Tale addestramento dovrà essere svolto previo accordo con gli operatori coinvolti. Deve essere fornita la descrizione del contenuto dei corsi, nell’ottica di fornire almeno:
✓ la conoscenza dei principi di funzionamento della fornitura.
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Art. 4 - MANUALI:
La seguente documentazione, redatta in lingua italiana, dovrà essere consegnata, dalla ditta aggiudicataria, entro la data del collaudo in forma cartacea e su supporto informatico:
✓ Manuale d’uso in doppia copia, in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche e/o integrazioni e dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
✓ Manuale di servizio per la manutenzione, comprensivo della descrizione delle funzionalità del software e di quanto necessario alla manutenzione preventiva e correttiva in conformità a quanto stabilito dalla normativa CEI EN 62 - 148 - UNI 9910 - Raccomandazione n. 9 settembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Art. 5 - ASSISTENZA TECNICA FULL RISK:
Il servizio di assistenza tecnica, di quanto in oggetto, sarà della durata di 12 mesi del tipo “Full risk” a partire dalla data di collaudo definitivo della fornitura.
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione dei software, per i difetti e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili agli operatori.
La manutenzione “Full risk” comprenderà tutti gli adeguamenti normativi regionali, nazionali ed europei.
Dovranno essere indicate, nella documentazione tecnica presentata, al punto i) Documento attestante “Assistenza tecnica full risk”, le procedure di attivazione dei servizi di manutenzione e assistenza proposte.
E’ chiesto all’offerente di indicare, al punto i) Documento attestante “Assistenza tecnica full risk”, per le categorie di malfunzionamento/assistenza sotto elencate:
• Il tempo di intervento: tempo trascorso dalla presa in carico della richiesta al contatto con personale preposto dell’Azienda sanitaria da parte di un tecnico della Ditta preposta all’attività di manutenzione e assistenza in caso di intervento da remoto o di presenza del tecnico, in loco, in caso di necessità di intervento sul posto;
• Il tempo di risoluzione: tempo di ripristino delle funzionalità compromesse o di chiusura della richiesta di assistenza con conferma di soddisfazione da parte del richiedente.
Nella tabella seguente sono indicati i parametri minimi dei tempi di risposta/intervento/risoluzione e di modalità operative. Ogni offerta dovrà riportare tempi uguali o inferiori per ciascuna delle casistiche indicate ed entro le modalità operative indicate e un numero illimitato di interventi su chiamata:
Tipo di servizio | Giorni settimanali | Orario | Tempo di intervento |
Servizio di assistenza telefonica | Tutti i giorni della settimana (esclusa domenica e festivi) | 8,00 alle ore 18,00 | 5’ |
Intervento di manutenzione correttiva | Lu-Ve esclusi festivi | 8,00 alle ore 18,00 | 24 ore |
Manutenzione Correttiva:
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La manutenzione correttiva su chiamata per la risoluzione di un guasto (illimitati interventi su chiamata) con tempi di intervento e tempi di ripristino massimi contenuti secondo la tabella di cui in precedenza;
Art. 6 - CAMPIONATURA:
Non è richiesta per la partecipazione alla gara, l’invio di campionatura. L’Azienda si riserva comunque la facoltà di richiederla successivamente, qualora ciò si rendesse necessario per la valutazione della conformità dei prodotti.
Art. 7 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Sono legittimati a presentare offerta nella presente procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 80 e 82 del del D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e s.m.i.
Art. 8 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE:
I sotto indicati documenti dovranno essere forniti, tramite piattaforma MEPA, entro il giorno
09/10/2019 ore 18:00 pena l’esclusione dalla gara:
A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
✓ Lettera di invito firmata digitalmente in segno di accettazione e conferma;
✓ Capitolato speciale di gara firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;
✓ Allegato A - DGUE Modello di formulario per il documento di gara unico europeo firmato dal legale rappresentante dell’impresa.
Il concorrente compila il DGUE (Allegato A) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sul sito della Stazione Appaltante al seguente indirizzo xxx.xxxxx0.xx amministrazione trasparente - Bandi e Contratti secondo quanto di seguito indicato.
− Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (a cura della stazione appaltante);
− Parte II – Informazioni sull’operatore economico (a cura del concorrente)
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
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1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II,
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”: dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice.
Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dichiarati in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- Parte III – Motivi di esclusione (a cura del concorrente)
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.(Sez. A-B-C-D del DGUE).
- Parte IV – Criteri di selezione (a cura del concorrente)
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
1) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale se richiesti
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2) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità
economico-finanziaria se richiesti;
3) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica se richiesti;
4) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale se richiesti.
- Parte VI – Dichiarazioni finali ( a cura del concorrente)
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti compresa la firma.
Il DGUE deve essere presentato:
− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
− nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
✓ Allegato B - Patto di integrità firmato digitalmente in segno di accettazione e conferma;
✓ Allegato C - Informativa per i trattamento dei dati personali firmata digitalmente per accettazione e conferma.
✓ PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; Tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla procedura di gara devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Anac (servizi – servizi ad accesso riservato – AVCPass operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, ed acquisire il “PassOE” (Documento che attesta che l’Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass), da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.
Si precisa che:
1. il mancato inserimento del presente documento all’interno della documentazione amministrativa – non sarà motivo di esclusione dalla gara né di sanzione pecuniaria di cui all’art. 83 comma 9 del Codice, ma sarà oggetto di richiesta di integrazione senza
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applicazione di sanzione. La non integrazione del documento nei termini sarà oggetto di
esclusione dalla gara.
2. in caso di accertato malfunzionamento del sistema Avcpass e al fine di agevolare il celere svolgimento della procedura di gara, la stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione di carattere generale, nonché di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, mediante richiesta scritta al concorrente della relativa documentazione cartacea, prodotta nelle forme di legge.
3. nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del Codice, dovrà essere inserito anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.
Si richiede, ai fini della comprova dei requisiti dell’AVCPASS, di allegare copia del documento di identità in corso di validità corredato da codice fiscale di tutti i soggetti con potere di firma.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.
In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della documentazione di gara con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
B) “DOCUMENTAZIONE TECNICA”:
La ditta offerente dovrà presentare la seguente documentazione tecnica:
a) Schede tecniche e elenco dettagliato, specifico delle caratteristiche essenziali e particolari dei software offerti, denominazione commerciale, codici, CND, repertorio etc, se presenti;
b) Depliant illustrativo e descrittivo dei software offerti;
c) Allegato F - Modulo Compliance GDPR compilato e sottoscritto a cura del fornitore;
d) Allegato H - Piano aziendale misure di sicurezza ICT (AGID) - Prescrizioni per fornitori - sottoscritto su ogni pagina;
e) Allegato I - Comunicazione Amministratore Sistema e dichiarazione adozione misure di sicurezza compilato;
f) Piano di formazione (come da Art. 3 del presente capitolato speciale di gara) contenente:
- descrizione delle modalità e contenuto dei corsi di addestramento rivolto al personale medico, sanitario e tecnico addetto alla fornitura;
g) Dichiarazione di conformità alle norme attualmente in vigore e dichiarazione marchio CE;
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h) Cronoprogramma comprendente, inoltre, dichiarazione tempi di consegna e collaudo
dalla data dell’ordine;
i) Documento attestante “Assistenza tecnica full risk” (specificando quanto richiesto all’art. 5);
Il Responsabile della Struttura Utilizzatrice esprimerà, un parere di conformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste e verificherà che, il software offerto, soddisfi le esigenze a cui è destinato funzionalmente.
C) MODALITA’ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTA:
✓ L’offerta, oltre quella generata dal sistema, dovrà essere redatta in PDF, sul prospetto allegato (Modulo Offerta “Allegato G”), non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte, compilato in ogni sua parte, datato, con timbro della ditta partecipante, firmata digitalmente sul portale MEPA, dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma (la cui procura deve essere allegata all’offerta economica):
• dell’impresa singola;
• di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
• dell’Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
• del Consorzio, in caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile.
✓ L’offerta, dovrà essere corredata da una relazione dalla quale si deve evincere una scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di prezzo, in particolare: costi di coordinamento, costi di ammortamento, costi generali, utile di impresa, costi della sicurezza aziendale che dovranno risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche della fornitura ed infine nella formulazione di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima.
Non sono ammesse offerte parziali, offerte alternative o plurime, offerte gravate da condizioni o espresse in modo indeterminato, oppure in aumento rispetto ai prezzi a base d’asta se indicati sul prospetto dell’ “Allegato G”.
L’offerta vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.
ART. 9 - ISTRUZIONI PER AVCPASS:
Per consentire alla stazione appaltante di utilizzare la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, gli operatori economici dovranno effettuare la registrazione al servizio AVCPASS (Portale AVCP - Servizi ad accesso riservato - seguendo le istruzioni ivi contenute) e, individuata la procedura di affidamento cui partecipare, otterranno dal sistema AVCPASS un “PASSOE” (il documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS) da inserire nella busta della documentazione amministrativa (le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e
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le regole per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito
xxx.xxxx.xx).
Tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC.
Per qualsiasi informazione di supporto o chiarimento contattare i seguenti recapiti:
• Contact center AVCP: x.xx verde 800896936 (Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00)
• FAQ AVCPASS.
Art. 10 - VERIFICA REQUISITI:
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dell’aggiudicatario di cui agli artt. 80 e 82 del Codice dei Contratti avviene ai sensi dell’art 32 c. 7 del Codice dei Contratti.
Art. 11 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA:
L’aggiudicazione avrà luogo a favore della Ditta che avrà offerto il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.
L’A.S.L si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione della fornitura qualora le condizioni economiche proposte non risultassero convenienti.
L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara e si riserva la facoltà di sospendere la procedura di affidamento o di non procedere alla stipula del contratto qualora:
- la fornitura del bene o del servizio non trovi copertura finanziaria nel proprio bilancio;
- la fornitura del bene o del servizio non rientri più nel fabbisogno dell’Azienda per sopravvenute variazioni di attività o di organizzazione gestionale;
- per sopravvenute disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria;
- per motivi di pubblico interesse.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.
Art. 12 - CONDIZIONI DI FORNITURA:
a) L’ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla Struttura competente dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra tramite posta elettronica, che ne indicheranno la quantità, il giorno e la sede presso la quale il materiale ordinato dovrà essere consegnato.
L’Azienda non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.
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b) Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura è demandato al personale preposto al
ritiro.
Il materiale non rispondente ai requisiti verrà restituito, con l’obbligo per il fornitore di sostituirlo tempestivamente con altro che abbia i requisiti richiesti. L’accettazione della fornitura non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti od occulti delle merci consegnate, non rilevati all’atto della consegna.
c) Le consegne dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla data dell’ordine il luogo di consegna verrà indicato nell’ordine e potrà essere:
PRESIDIO OSPEDALIERO DI XXXX - XXXXXXXXX GENERALE XXX XXXXXXX XXXXX X. 00, 00000 XXXX (XX)
Oppure a discrezione della stazione appaltante:
PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERDUNO – BLOCCO XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX 0 – VERDUNO (CN)
La consegna, montaggio, installazione e il collaudo di quanto ordinato, dovrà essere effettuata franco di ogni spesa (imballo, doganali, trasporto e facchinaggio compresi) nei luoghi e negli orari indicati negli ordinativi, con ogni onere a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell’I.V.A. che per legge, è a carico dell’acquirente
La presentazione dell’offerta implica, per le ditte partecipanti, l’accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente capitolato speciale d’appalto, pertanto non verranno prese in considerazione offerte con condizioni diverse da quelle ivi descritte e comunque che non contengano le prescrizioni stabilite dal presente invito. Quindi la formulazione dell’offerta dovrà essere fatta nello scrupoloso rispetto di quanto disposto dal precitato capitolato speciale.
Art. 13 - COLLAUDO FORNITURA:
La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e sue spese, al collaudo dei software, non oltre 10 giorni dalla consegna, salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante, alla presenza dell’incaricato dell’aggiudicatario e del personale all’uopo incaricato dalla Stazione Appaltante.
I software diventeranno di proprietà dell'Amministrazione e l'aggiudicatario acquisterà diritto al pagamento del relativo importo solo dopo la verifica e il collaudo positivo. La fornitura sarà da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.
Il collaudo dovrà riguardare la totalità della fornitura.
Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle norme tecniche di pertinenza.
Il fornitore dovrà procurare, a proprio carico, gli eventuali apparecchiature-dispositivi- attrezzature-oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del fornitore.
Delle attività ed operazioni di collaudo verrà redatto apposito “Verbale di Collaudo”.
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Il collaudo è teso a verificare che la fornitura proposta sia conforme ai tipi o modelli descritti,
con le caratteristiche e le funzionalità riportate nella documentazione tecnica presentata in sede di gara, nonché nella manualistica d’uso, e coerentemente con quanto previsto dalla normativa, che sia stata regolarmente installata e sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nella documentazione di gara.
Il collaudo consisterà:
• Nel controllo della completezza della fornitura, in particolare nell’accertamento della presenza di tutte le componenti previste, compresi eventuali dispositivi accessori e della manualistica richiesta e nella verifica della corrispondenza ai requisiti di capitolato e a quanto dichiarato dalla ditta fornitrice nei questionari e della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dai software con quelli dichiarati in sede di offerta;
• Nella verifica della conformità dei software ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
• Nell’accertamento delle corrette condizioni di funzionamento dei software sulla base di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite nei manuali tecnici del fornitore, con prove di funzionamento, mediante dimostrazioni effettuate dal personale tecnico del fornitore. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il fornitore.
• Nell’effettuazione dei controlli di qualità e le verifiche previsti dalle norme vigenti;
Il collaudo si intende positivamente superato solo se la fornitura risulti verificata ai sensi di quanto sin qui previsto. In caso di esito negativo, anche parziale del collaudo, il fornitore ha l’onere di sostituire quanto non perfettamente funzionante e integrare quanto eventualmente mancante e di procedere al nuovo collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi positivamente entro il termine perentorio di 10 giorni dall’installazione, pena l’applicazione delle penali. L’esito positivo del collaudo non esonera il fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo.
La Stazione Appaltante si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei software costituenti la fornitura con quanto dichiarato e offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta e alle prestazioni dichiarate in sede di gara. Le eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate fossero difformi da quelle dichiarate.
L’emissione della fattura dovrà avvenire dopo il verbale di collaudo con esito positivo.
Art. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO:
Il contratto, verrà stipulato, digitalmente tramite procedura informatizzata su piattaforma Consip.
Ai fini della stipula del contratto occorre che la ditta aggiudicataria trasmetta ricevuta di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00, e autocertificazione dalla quale si evinca quanto segue:
♦ protocollo telematico (scaturito dal pagamento dell’ F24);
♦ nome e cognome del legale rappresentante della ditta;
♦ nome della ditta;
♦ smart cig/cig;
♦ trattativa diretta n.;
♦ importo;
♦ oggetto della procedura;
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L’ASL CN2 si riserva la facoltà di risolvere o modificare il valore del contratto a seconda delle proprie esigenze senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere alcun indennizzo.
Art. 15 - NULLITÀ DEL CONTRATTO:
Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all’art. 53 comma 16 ter. D. Lgs 165/2001 è nullo.
Art. 16 - PENALITÀ:
In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti penali:
- per ogni giorno di ritardo nella consegna: € 40,00
- consegna fornitura non conforme a quanto richiesto: € 40,00
Tali importi saranno comunicati alla S.S. Bilancio e Contabilità dell’Azienda Sanitaria Locale che provvederà all’addebito della penale. Sulla fattura viene indicato l’IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.
Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione.
Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.
Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa, queste sanzioni saranno a carico del trasgressore.
In ogni caso l’ASL CN2 si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo.
Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Art. 17 - CONDIZIONI ECONOMICHE:
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Tutti i prezzi indicati nell’offerta economica saranno al netto dell'aliquota IVA e saranno da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
Art. 18 - SUBAPPALTO:
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità; è ammesso il subappalto nei modi e nei termini indicati dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Art. 19 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE:
Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d’ordine comunicato dalla Struttura competente.
A seguito dell’entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 /03/ 2015 per l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l’invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: UFXS51.
L’articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il codice CIG (salvo nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità).
L’Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CIG.
Art. 20 - PAGAMENTI:
I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente.
Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l’A.S.L. CN2 chieda chiarimenti e/o copia di documentazione.
Art. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI:
Ai sensi dell’art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.
I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale con conto corrente dedicato.
Con la comunicazione di affidamento della fornitura, l’Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.
È fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico
P.I./Cod. Fisc. 02419170044
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr.
136.
È fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 22 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA:
Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.
Gli oneri relativi risultano pari ad € 0,00, in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
Art. 23 - GARANZIA DI ESECUZIONE:
Ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cu all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell’importo contrattuale ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva.
La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103 comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo:
- accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto
- accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione.
Art. 24 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:
L’Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall’art. 108 D.LGS. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall’art. 109 D.Lgs. 50/2016.
P.I./Cod. Fisc. 02419170044
Art. 25 - DEROGA AL FORO COMPETENTE:
Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello di Asti.
Art. 26 - RIFERIMENTI AD ALTRE NORME:
Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della fornitura.
Art. 27 - INFORMATIVA PER I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27/04/2016 di seguito GDPR esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente capitolato speciale.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxxx. Xxxxxxx XXXXX
(Il presente documento è sottoscritto con firma Digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005)