Municipio Roma XII Direzione Tecnica UFFICIO APPALTI
Municipio Roma XII Direzione Tecnica UFFICIO APPALTI
Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO | CQ/1334/2021 | del 08/10/2021 |
NUMERO PROTOCOLLO | CQ/87340/2021 | del 08/10/2021 |
Oggetto: Conto finale del 1 Contratto Applicativo relativo all'“Accordo quadro manutenzione ordinaria sulle sedi e manufatti stradali, sulla rete di raccolta delle acque piovane e sulle caditoie comunali, con onere di pronto intervento h24 sul territorio del Municipio Roma XII – durata 48 mesi.” Esigibilità fattura del 15/10/2021 Verbale di consegna dei lavori in data 29/12/2020 – Prot. CQ 105036, Lavori contabilizzati fino alla data del 21/05/2021 Impresa: Società SEL S.R.L. rappresentata legalmente dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxx con sede legale in Xxx Xxxxxxxx x. 0 xxx.00000 Xxxxxxx (XX), P.IVA 09041171001. CUP: X00X00000000000 Xxxx X: 7538978 CIG: 8034215BF2 Primo Contratto applicativo 8486735346 |
IL DIRETTORE XXXXXXX XXXXXX
Responsabile procedimento: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: XXXXXXX XXXXXX
Visto di regolarità contabile. GENEROSO RUZZA
PREMESSO CHE
che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 1337 del 26/09/20190 - Prot. CQ 102076, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo a “Accordo quadro manutenzione ordinaria sulle sedi e manufatti stradali, sulla rete di raccolta delle acque piovane e sulle caditoie comunali, con onere di pronto intervento h24 sul territorio del Municipio Roma XII – durata 48 mesi”;
che con la medesima Determinazione Dirigenziale, sono stati definiti i criteri e le modalità di scelta degli operatori economici, nonché la modalità di scelta del contraente mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti;
che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 996.400,00 comprensivo di oneri di sicurezza ammontanti ad € 56.400,00 lordi Iva 22%;
che l’importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 235.000,00;
che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 1823 del 11/12/2019, prot. n. CQ 130215, ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, nella persona dell’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, relativamente alla presente procedura;
che la Stazione Appaltante, successivamente all’esito positivo dei controlli di legge, ha provveduto ad aggiudicare l’appalto in oggetto, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 509 del 28/04/2020, Prot. n. CQ 32852, alla Società SEL S.R.L. rappresentata legalmente dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxx con sede legale in Xxx Xxxxxxxx x. 0 xxx.00000 Xxxxxxx (XX), P.IVA 09041171001 con un ribasso percentuale del del 37,999 % (trentasette virgola novecentonovantanove%).
che, pertanto, i nuovi quadri economici complessivi a seguito del ribasso d’asta offerto dalla Società SEL S.R.L.
risultano essere:
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 48 MESI | Importo | Iva 22% | Totale |
Importo lavori soggetti a ribasso | € 940.000,00 | € 206.800,00 | € 1.146.800,00 |
Ribasso d’asta del 37,999% | € 357.190,60 | € 78.581,93 | € 435.772,53 |
Lavori al netto del ribasso del 37,999% | € 582.809,40 | € 128.218,07 | 711.027,47 |
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 56.400,00 | € 12.408,00 | € 68.808,00 |
Importo a base d’asta | € 639.209,40 | € 140.626,07 | € 779.835,47 |
Imprevisti | € 5.000,00 | € 1.100,00 | € 6.100,00 |
Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 19.928,00 | Esente | € 19.928,00 |
Totale somme a disposizione della stazione appalttante | € 24.928,00 | € 1.100,00 | € 26.028,00 |
TOTALE APPALTO | € 664.137,40 | € 141.726,07 | € 805.863,47 |
Totale somme a disposizione da ribasso | € 435.772,53 | ||
TOTALE APPALTO | € 1.241.636,00 | ||
CONTRIBUTO ANAC | € 375,00 | Esente | € 375,00 |
che, come richiesto dalla Ragioneria, seppur le lavorazioni in economia siano state incluse ab origine nell’importo a base d’asta, è necessario procedere alla suddivisione/allineamento del Quadro Economico con la ripartizione delle lavorazioni a misura e lavori in economia, come appresso specificato:
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 48 MESI | Importo | Iva 22% | Totale |
Importo lavori a misura soggetti a ribasso | € 930.000,00 | € 204.600,00 | € 1.134.600,00 |
Ribasso d’asta del 37,999% | € 353.390,70 | € 77.745,95 | € 431.136,65 |
Lavori a misura al netto del ribasso del 37,999% | € 576.609,30 | € 126.854,05 | € 703.463,35 |
Importo lavori in economia soggetti a ribasso | € 10.000,00 | € 2.200,00 | € 12.200,00 |
Ribasso d’asta del 37,999% | € 3.799,90 | € 835,98 | € 4.635,88 |
Lavori in economia al netto del ribasso del 37,999% | € 6.200,00 | € 1.364,02 | € 7.564,12 |
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 56.400,00 | € 12.408,00 | € 68.808,00 |
Importo a base d’asta | € 639.209,40 | € 140.626,07 | € 779.835,47 |
Imprevisti | € 5.000,00 | € 1.100,00 | € 6.100,00 |
Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 19.928,00 | Esente | € 19.928,00 |
Totale somme a disposizione della stazione appaltante | € 24.928,00 | € 1.100,00 | € 26.028,00 |
TOTALE APPALTO | € 664.137,40 | € 141.726,07 | € 805.863,47 |
Totale somme a disposizione da ribasso | € 435.772,53 | ||
TOTALE APPALTO | € 1.241.636,00 | ||
CONTRIBUTO ANAC | € 375,00 | Esente | € 375,00 |
che con determinazione dirigenziale rep. n. 1256 del 27/10/2020 Prot. CQ 87217, è stato affidato il primo contratto applicativo alla Società SEL S.R.L., P.IVA 09041171001;
che il Quadro Economico e l’importo del primo contratto applicativo, in base al prezzo posto a base d’asta dell’accordo quadro, risulta essere il seguente:
QUADRO ECONOMICO PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO | |||
Importo lavori soggetti a ribasso | € 358.407,81 | € 78.849,72 | |
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 21.504,47 | € 4.730,98 | |
IMPORTO A BASE D’ASTA | € 379.912,28 | € 83.580,70 | |
Imprevisti | € 0,00 | € 0,00 | |
Funzioni tecniche art. 113 del D.lgs. 50/2016 | € 6.838,42 | Esente | |
IMPORTO COMPLESSIVO | € 386.750,70 | € 83.580,70 | |
che il quadro economico a seguito del ribasso d’asta del 37,999% risulta essere il seguente:
QUADRO ECONOMICO PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RIBASSATO - Annualità 2020 - 2021 | |||
Importo lavori ribassati del 37,999% | € 222.216,43 | € 48.887,11 | |
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 21.504,47 | € 4.730,98 | |
IMPORTO A BASE D’ASTA | € 243.720,90 | € 53.618,59 | |
Imprevisti | € 0,00 | € 0,00 | |
Funzioni tecniche art. 113 del D.lgs. 50/2016 | € 6.838,42 | Esente | |
IMPORTO COMPLESSIVO | € 250.559,32 | € 53.618,59 | |
che il quadro economico del primo contratto applicativo, suddiviso per annualità 2020 e 2021, risulta essere il seguente:
QUADRO ECONOMICO PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RIBASSATO – ANNO 2020 | |||
Importo lavori ribassati del 37,999% | € 160.739,64 | € 35.362,72 | |
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 15.555,20 | € 3.422,14 | |
IMPORTO A BASE D’ASTA | € 176.294,84 | € 38.784,86 | |
Imprevisti | € 0,00 | € 0,00 | |
Funzioni tecniche art. 113 del D.lgs. 50/2016 | € 4.946,55 | Esente | |
IMPORTO COMPLESSIVO | € 181.241,39 | € 38.784,86 | |
QUADRO ECONOMICO PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO RIBASSATO – ANNO 2021 | |||
Importo lavori ribassati del 37,999% | € 61.476,79 | € 13.524,89 | |
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 5.949,27 | € 1.308,84 | |
IMPORTO A BASE D’ASTA | € 67.426,06 | € 14.833,73 | |
Imprevisti | € 1.250,00 | € 275,00 | |
Funzioni tecniche art. 113 del D.lgs. 50/2016 | € 1.891,87 | Esente | |
IMPORTO COMPLESSIVO | € 69.317,93 | € 14.833,73 | |
che in data 22/06/2021, Prot. n. CQ 56332, è stata sottoscritta lettera di affidamento per l’appalto in oggetto, successivamente registrata all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale di Palestrina, in data 12/07/2021, al n. 1029/3;
che, con nota Prot. n. CQ 105036 del 29/12/2020, sono stati consegnati i lavori;
che la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il Durc per la Società SEL S.r.l. e che lo stesso emesso dall'INAIL risulta regolare - Prot. IINAIL 29482986, con scadenza al 02/02/2022;
che il conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica presso Banca Popolare del Lazio - IBAN IT 59 N 05104 38920 CC0020521506 per SEL S.r.l.- persona delegata ad operare sul conto il Sig. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Velletri (Rm) il 28/05/1988, C.F. TLN MHL 88E28 L719K;
che la Società SEL S.r.l. P.IVA 09041171001 ha sottoscritto apposita polizza per la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice dei Contratti, sottoscritta con la Società Tokiomarine Europe S.A., Polizza n. 28019994764, sottoscritta in data 15/04/2020, fino all’importo di € 178.972,24;
che con determinazione dirigenziale rep. n. 1054 del 11/08/2021, Prot. CQ 71458, si è provveduto alla liquidazione del 1° SAL, per un importo di € 36.809,60;
che con determinazione dirigenziale rep. n. 1088 del 24/08/2021 Prot. CQ 73306 si è provveduto a liquidare il 2° SAL per un importo totale di € 193.844,17;
che in funzione di quanto sopra esposto la contabilità è stata redatta applicando i prezzi offerti dall’Impresa che sono al netto del ribasso d’asta;
che i lavori sono terminati in data 21/05/2021, come da Certificato di Ultimazione dei lavori, Prot. CQ 66855 del 26/07/2021;
che il Direttore Lavori Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxx ha predisposto la Dichiarazione Sostitutiva degli “Avvisi ad opponendum” prot. CQ 68864 del 02/08/2021;
che con nota prot. CQ 80704 del 20/09/2021 è stata sottoscritta la relazione del Direttore dei lavori a corredo dello stato finale;
che, ai sensi di quanto previsto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si è proceduto al collaudo dei suddetti lavori mediante emissione del certificato di regolare esecuzione - Prot. CQ 78974 del 14/09/2021, parte integrante del presente provvedimento, redatto dal Direttore dei lavori, Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, per un totale generale di € 297.040,95 di cui per lavori € 243.476,19 oltre IVA al 22% di importo pari ad € 53.564,76;
che il Responsabile unico del procedimento, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, ha trasmesso il Nulla Osta per l’approvazione in linea tecnica degli atti di contabilità finale sui lavori regolarmente eseguiti dalla Società SEL S.r.l., come da nota Prot.. CQ 81403 del 22/09/2021;
che la Società SEL S.r.l. ha sottoscritto Polizza fidejussoria sulla rata a saldo, ex art 103 comma 6 e art.102 comma 3 del D. Lgs 50 del 2016, emessa dalla Compagnia Accelerant Insurance Europe SA/NV Polizza n. B.2021.1120218 del 29/09/2021, a garanzia della somma di € 54.426,61;
che la SEL S.r.l., ha accettato senza riserve il conto finale dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori e parte integrante del presente provvedimento, i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e il loro importo è stato determinato in € 66.387,19 (importo comprensivo di lavori e IVA al 22%);
tenuto presente che il credito totale rimanente dell’impresa risulta pari ad € 66.387,19 importo comprensivo di lavori ed IVA al 22% per € 11.971,46;
che la Società SEL S.r.l. ha emesso il documento contabile n. 18 del 15/09/2021, di € 66.387,19, Prot. CQ 79514 del 16/09/2021;
che, pertanto, si può procedere al pagamento complessivo di € 66.387,19 (IVA INCLUSA AL 22%) alla Società SEL
S.r.l. importo dovuto per l'esecuzione dei lavori in oggetto a saldo della fattura n. 18 del 15/09/2021 di € 66.387,19 Prot. CQ 79514 del 16/09/2021, registrata su Jroma con n. 162788;
considerate le disposizioni introdotte dall’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii., di quantificare separatamente l’importo dell’imponibile da pagare al cedente/prestatore e quello dell’Iva da versare direttamente all’Erario;
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento;
il RUP attesta che la presente liquidazione di cui alla DD di affidamento rep. n. 1256 del 27/10/2020 Prot. CQ 87217 non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.lgs 241/97;
CONSIDERATO CHE
Visto l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e degli xxxx.xx 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, come da nota Prot. n. CQ 32146 del 23/04/2020;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
visto l’art.34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del 8/03/2013;
DETERMINA
per i motivi di cui alla premessa, di approvare il conto finale dell'appalto “Accordo quadro manutenzione ordinaria sulle sedi e manufatti stradali, sulla rete di raccolta delle acque piovane e sulle caditoie comunali, con onere di pronto intervento h24 sul territorio del Municipio Roma XII – durata 48 mesi ” effettuato mediante emissione del certificato di regolare esecuzione - CQ 78974 del 14/09/2021, parte integrante del presente provvedimento, redatto dal Direttore dei lavori, Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, per un totale generale di € 297.040,95 di cui per lavori 243.476,19, oltre IVA al 22% di importo pari ad € 53.564,76;
che si può dar luogo allo svincolo della polizza emessa da Tokiomarine Europe S.A., garanzia fideiussoria n. 28019994764 emessa in data 15/04/2020 a favore di Roma Capitale e nell’interesse della società;
che, ai sensi del disposto di cui all’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii., dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo di € 66.387,19 (IVA INCLUSA AL 22%) importo dovuto per l'esecuzione dei lavori in oggetto a saldo della fattura n. 18 del 15/09/2021 Prot. CQ 79514 del 16/09/2021 registrate su Jroma con n. 162788 della quale si attesta la rilevanza istituzionale - in favore della Società SEL S.r.l. P.IVA 09041171001 codice creditore 94775, e della quale si attesta la rilevanza istituzionale e contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’Iva al 22% di € 11.971,46 da imputare sull’accertamento di entrata n. 2021/210.
La spesa complessiva di € 66.387,19 grava il Bilancio 2021, come di seguito indicato:
Impegno 2021/3398 € 59.151,66 centro di costo QMC Impegno 2021/4628 € 7.235,53 centro di costo QMC
Si evidenzia che su Jroma è stata disposta liquidazione_ 2021_58190_B_DDTN_2021_59979 Si determina altresì la cancellazione di € 298,53 come di seguito indicato:
su impegno 2020/27720 € 232,96 come economia di spesa su impegno 2020/28135 € 4,09 come economia di spesa
su impegno 2021/4628 € 61,48 come economia di spesa
Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
PROROGA TERMINI CONTRATTUALI NOTA CQ37036/2021 SCADENZA AL 21/05/2021
XXXXXXXXX XX.00000 - 63995/2021 DISTINTA N.8834/2021 MANDATI NN.144636 - 144637/2021 DISTINTA N.11459/2021
IL DIRETTORE XXXXXXX XXXXXX
Elenco Allegati
DESCRIZIONE |
CQ20210084316_1120218_RATASALDO_BENEFICIARIO.pdf.P7M |
Check_List.pdf |
Dettaglio_CIG_Primo_contratto_applicativo.pdf |
conflitto_di_interessi_RUP.pdf |
polizza_definitiva.pdf |
primo_contratto_applicativo_registrato.pdf |
determina_aggiudicazione_definitiva.pdf |
Determina_Primo_Contratto_Applicativo_Esecutiva.pdf |
DD_2_SAL.pdf |
DD_I_SAL.pdf |
CQ20210081531_Tabella_impegni.pdf |
CQ20210081531_Stato_finale_dei_lavori.pdf |
CQ20210081531_Relazione_sul_conto_finale.pdf |
CQ20210081531_Nulla_osta_direttore.pdf |
CQ20210081531_Nota_di_trasmissione.pdf |
CQ5944~1.PDF |
CQ20210081531_Determina_dirigenziale.pdf |
CQ20210081531_Certificato_ultimazione_lavori.pdf |
CQ20210081531_Certificato_regolare_esecuzione.pdf |
CQ20210081531_Certificato_pagamento.pdf |
CQ20210079539_TRACCIABILITA_FLUSSI_FINANZIARI.pdf |
CQ20210079514_Fattura_Elettronica_lotto_n.5788217783.pdf |
liquidazione_2021_58190_B_DDTN_2021_59979.rtf |
certificato_INAIL_29482986.pdf |
CQ20210037036_Nulla_osta_proroga_termine_contrattuale.pdf |