GIUNTA REGIONALE
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO RISORSE
SERVIZIO Informatica e Statistica
UFFICIO Infrastrutture Tecnologiche
OGGETTO: Servizio di connettività, realizzazione infrastruttura Wi-Fi e cablaggio strutturato per la sede rappresentanza Roma – CONVERSIONE prenotazione n 68 - Liquidazione e pagamento fattura n 217/PA del 9/7/2021 progr. 7185/21 - CIG: Z2431963EC -.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
• gli organismi organizzativi della Struttura Speciale di Supporto “Sistema Informativo Regionale” ai sensi dell’art. 16 della L.R. 77/99 modificata con la Legge n. 35/2014 – sono preposti, tra l’altro, allo sviluppo dei Sistemi Informativi Telematici;
• con la Delibera di Giunta Regionale n. 502 del 16.07.2018 il Servizio "Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione", unitamente ai 4 Uffici che lo compongono, è stato incardinato nell'ambito del Dipartimento Risorse e Organizzazione;
• con D.G.R. n. 270 del 14.05.2020 il Dipartimento Risorse, è stato articolato in nove Servizi più due Uffici di Supporto allo stesso tra cui il Servizio “Informatica e Statistica” con l’Ufficio “Infrastrutture Tecnologiche” competente in materia;
DATO ATTO che:
• in data 15.7.2002 è stato stipulato l’Accordo di Programma Quadro (APQ) per lo sviluppo della Società dell’Informazione nella Regione Abruzzo fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Innovazione e Tecnologie e la Regione Abruzzo, finalizzato alla realizzazione di un insieme di servizi applicativi utilizzabili dai cittadini sull’intero territorio regionale, in piena sintonia con gli obiettivi primari dell’Intesa istituzionale di programma e con le strategie nazionali e comunitarie in materia di informatica;
• con determinazione n DPB012/128 del 18/05/2021 si è provveduto ad acquisire i servizi di connettività, della durata di mesi 24, la realizzazione di un’infrastruttura Wi-Fi e del relativo cablaggio strutturato per la sede di Via Piave n.8 in Roma e che con la stessa determinazione si è provveduto a prenotare l’impegno di spesa per la somma complessiva di pari ad €. 6.075,60 (seimilasettantacinqueeuro/60) comprensivo di IVA al 22% sul Capitolo n. 11458 - esercizio Finanziario 2021 - Piano dei Conti 1.03.02.19.004 - necessario all’acquisto di quanto sopra specificato, in favore della Società MICSO S.r.l. - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxx (XX);
VISTA la fattura n 217/PA del 09/07/2021 – progr.annuo 7185/21 di € 6075,60 complessivi e relativa al un servizio di connettività per la sede regionale di Via Piave n.8 in Roma;
RITENUTO necessario procedere alla conversione della prenotazione n 68 in impegno di spesa sul Capitolo
n. 11458 - esercizio Finanziario 2021 - Piano dei Conti 1.03.02.19.004 dell’importo pari ad €. 6075,60 comprensivo di IVA al 22%, alla liquidazione e al pagamento della fattura n 217/PA del 09/07/2021 – progr.annuo 7185/21;
VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016;
VISTA la L.R. 14/09/1999 n° 77 e s.m.i.;
VISTO che il presente provvedimento è soggetto a tracciabilità finanziaria si riporta di seguito il CIG: Z2431963EC;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale;
per quanto esposto in premessa:
D E T E R M I N A
• di procedere alla conversione in impegno della prenotazione n 68 di €. 6075,60 comprensivo di IVA al 22%; sul Capitolo n. 11458 - Esercizio Finanziario 2021 - Piano dei Conti 1.03.02.19.004, relativa al servizi di connettività, della durata di mesi 24, e la realizzazione di un’infrastruttura Wi-Fi e del relativo cablaggio strutturato per la sede di Via Piave n.8 in Roma offerto dalla Società MICSO S.r.l.;
• di liquidare la fattura n 217/PA del 09/07/2021 – progr.annuo 7185/21 di € 6075,60 complessivi sul Capitolo 11458 - Esercizio Finanziario 2021 - Piano dei Conti 1.03.02.19.004, relativa all’acquisto di quanto sopra specificato, in favore della Società MICSO S.r.l. - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxx (XX);
• di dare atto che, in assolvimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, secondo l’art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) ha assegnato al Servizio di connettività wireless il CIG n Z2431963EC
• di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale al pagamento della fattura n 217/PA del 09/07/2021
– progr.annuo 7185/21 di € 6075,60 complessivi sul Capitolo 11458 - Esercizio Finanziario 2021
- Piano dei Conti 1.03.02.19.004 – a favore della Società MICSO S.r.l. come di seguito specificato:
• Imponibile di €. 4.980,00 in favore della Società su menzionata mediante rimessa diretta a mezzo bonifico bancario su c/c acceso presso INTESA SANPAOLO. – IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, come richiesto espressamente nella fattura della Società interessata;
• IVA pari ad € 1.095,60 a favore dell’Erario a mezzo F24EP;
• di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria Generale per i conseguenti adempimenti.
L’Estensore | Il Responsabile dell’Ufficio |
Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Firmato elettronicamente Firmato elettronicamente
Per il Dirigente del Servizio (vacante)
Il Direttore del Dipartimento (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) firmato digitalmente