ACCORDO INTERREGIONALE PER LA COMPENSAZIONE DELLA MOBILITÀ SANITARIA

ACCORDO INTERREGIONALE PER LA COMPENSAZIONE DELLA MOBILITÀ SANITARIA

Versione in vigore per le attività degli anni 2014-2015 e 2016

Indice

Premessa	pag.	3
Invio dei record di attività	pag.	4
Contestazioni sui record di attività	pag.	9
Il sistema di indicatori per la verifica della appropriatezza	pag.	12
della attività di ricovero ospedaliero Risposta alle contestazioni (controdeduzioni)	pag.	17
Composizioni bilaterali e collegio arbitrale	pag.	20
Prescrizioni comuni a tutti i tracciati record	pag.	22
Ricoveri ospedalieri e day hospital (flusso A)	pag.	28
Tracciato record	pag.	31
Medicina generale (flusso B)	pag.	34
Tracciato record	pag.	36
Specialistica ambulatoriale (flusso C)	pag.	37
Tracciato record	pag.	42
Farmaceutica (flusso D)	pag.	45
Tracciato record	pag.	48
Cure termali (flusso E)	pag.	50
Tracciato record	pag.	52
Somministrazione diretta di farmaci (flusso F)	pag.	54
Tracciato record	pag.	63
Trasporti con ambulanza ed elisoccorso (flusso G)	pag.	66
Tracciato record	pag.	68
Accordo Interregionale Plasmaderivazione	pag.	70
Cessione di emocomponenti labili	pag.	73
Tariffa per lo scambio di mobilità interregionale prestazioni di assistenza ospedaliera	pag.	101
Tariffe versione anno 2014 -2015 -2016	pag.	122

PREMESSA

Con il finanziamento dei Servizi Sanitari Regionali, basato su un modello di allocazione territoriale delle risorse con l’ attribuzione di quote pro-capite per ciascun cittadino residente e con il finanziamento delle strutture erogatrici con corrispettivi unitari per ciascuna prestazione, si è posta la necessità di compensare i costi sostenuti per prestazioni rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli che hanno ottenuto il finanziamento pro-capite.

La compensazione interregionale della mobilità sanitaria è stata inizialmente regolata dalle note del Ministero della Salute 100/scps/4.4583 del 23 marzo 1994, 100/scps/4.6593 del 9 maggio 1996 e 100/scps/4.344spec. del 28 gennaio 1997. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Commissione Salute hanno approvato in tempi successivi documenti che hanno integrato e modificato le citate note ministeriali.

Le Regioni e Province Autonome assumono ora il presente documento come Accordo per la disciplina della compensazione interregionale della mobilità sanitaria.

Questo documento, al fine di porre in essere una procedura uniforme, definisce in maniera univoca le prestazioni da porre in compensazione e che dovranno essere documentate tramite modelli riassuntivi e i dati analitici in formato elettronico delle prestazioni erogate.

Prestazioni in compensazione:

• Ricoveri ospedalieri e day hospital (flusso A)

• Medicina generale (flusso B)

• Specialistica ambulatoriale (flusso C)

• Farmaceutica (flusso D)

• Cure termali (flusso E)

• Somministrazione diretta di farmaci (flusso F)

• Trasporti con ambulanza ed elisoccorso (flusso G)

Vengono inoltre individuate le caratteristiche dei flussi informativi (tracciati record), stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione dei dati, delle contestazione e delle relative risposte.

Per gli anni 2014 e 2015 i tempi di invio sono i seguenti:

entro 15 gg. dall’approv. dell’accordo in Conf. delle Regioni e P.A	Invio dei dati di attività
entro 60 gg. dalla ricezione dati attività	Invio delle contestazioni
entro 60 gg dalla ricezione contestazioni	Invio delle controdeduzioni

Per l’anno 2016 i tempi di invio sono i seguenti:

entro il 15 maggio	Invio dei dati di attività
entro il 30 giugno	Invio delle contestazioni
entro il 15 settembre	Invio delle controdeduzioni

Tutte le attività non elencate tra le prestazioni in compensazione e tutte le attività che necessitano di autorizzazioni preventive (ad esempio i residui manicomiali, gli Hanseniani, i disabili cronici, le dispensazioni di assistenza integrativa, ecc.) devono essere addebitate tramite fatturazione diretta.

Per evitare l’insorgere di contestazioni è auspicabile che per tutte le attività non ricomprese in compensazione nella mobilità (esempio ricoveri extraospedalieri, assistenza domiciliare non compresa nel flusso B), venga inviata una comunicazione alla USL di residenza del soggetto.

Regioni e Province Autonome verranno di seguito denominate “regioni” o “regione”.

Per eventuali errori formali successivamente riscontrati il gruppo tecnico dei referenti potrà apportare all’unanimità le adeguate correzioni.

INVIO DEI RECORD DI ATTIVITA’

Per gli anni 2014-2015 l'invio dei dati analitici delle prestazioni erogate a cittadini residenti in altre regioni avviene entro 15 giorni dall’approvazione del presente Accordo in Conferenza delle Regioni e P.A:.

Per l’anno 2016 l’invio dei dati deve avvenire entro il 15 maggio 2017.

Per la trasmissione o eventuale nuova trasmissione dei dati la validità delle date sarà determinata dalla data della comunicazione inviata tramite PEC. Per una più rapida ricezione dei dati è auspicabile che l’indirizzo contenga anche il nominativo dei singoli referenti regionali.

I dati analitici delle prestazioni di ogni singola attività devono essere documentati in archivi informatici secondo i tracciati record specifici per ogni flusso.

Al fine di favorire un corretto monitoraggio della spesa ed in uno spirito di collaborazione tra le regioni, in via facoltativa, potrà avvenire trimestralmente l’invio di una tabella riassuntiva, per ogni singolo settore oggetto di compensazione, in cui la regione creditrice comunica alla regione debitrice il numero e l'importo delle prestazioni effettuate, suddivise per quanto possibile per Azienda Sanitaria di residenza degli utenti.

Alle note di trasmissione ogni regione deve inoltre allegare il prospetto denominato “Modello H” riassuntivo per ogni settore. Nel caso in cui:

• la trasmissione dei record venga effettuata oltre i termini previsti;

• le note di addebito non siano accompagnate dai record analitici delle prestazioni;

• le prestazioni siano documentate su record con tracciati diversi da quelli previsti;

• vengano inviati tracciati contenenti prestazioni diverse o ad integrazione di quelle stabilite;

i relativi addebiti non sono accettabili. In questi casi la regione che riceve l’addebito dovrà comunque comunicare la non accettazione degli importi in addebito entro 15 giorni dalla data di ricezione.

In caso di discrepanza fra il totale dell'addebito risultante dai record e l'importo richiesto nel prospetto “Modello H”, la regione debitrice deve comunicare la discrepanza dell'addebito, la regione creditrice deve procedere al rinvio del “Modello H” entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la nullità degli addebiti.

Per ottemperare alle indicazioni della legge 675/96 il gruppo interregionale dei referenti, sentito il parere dell’Autorità Garante, determina che le informazioni delle singole prestazioni erogate dovranno essere suddivise in due file separati: nel primo saranno contenute le informazioni di carattere anagrafico (dati anagrafici) e nel secondo le informazioni relative alle prestazioni erogate (dati prestazioni sanitarie). Il collegamento tra i record contenuti nei due archivi sarà garantito dalla presenza di una chiave univoca ad entrambi i record. La suddivisione degli archivi non si applica per il Flusso B ed il Flusso G in quanto non contengono dati sensibili. L’archivio contenente le informazioni anagrafiche e quello contenente le informazioni delle prestazioni sanitarie devono avere lo stesso numero di record. Ciò vale per tutti i flussi oggetto della compensazione. Per gli archivi che presentano un numero progressivo ricetta/prescrizione i record con le informazioni anagrafiche devono essere ripetute tante volte quanti sono i record nell’archivio delle prestazioni del gruppo ricetta/prescrizione.

Nel caso in cui:

• non si verifichi una corrispondenza tra le chiavi dei due archivi;

• vi siano record con chiave duplicata in uno o entrambi gli archivi;

• non vi sia corrispondenza tra il numero di record dei due archivi;

• non sia possibile leggere il contenuto dei documenti perché corrotti o mal formattati;

• non sia possibile interpretare il contenuto dei documenti per la loro mancata aderenza alle specifiche (es. campi non allineati correttamente, righe di lunghezza non prevista)

la regione debitrice deve comunicare tale riscontro entro 15 giorni dalla data di ricevimento degli addebiti per la quale farà fede la data di recapito così come registrata sulla ricevuta.

La regione creditrice deve procedere al rinvio dei dati entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la nullità degli addebiti; record aggiuntivi non sono accettabili. La regione debitrice ha due mesi di tempo per avviare le contestazioni a partire dalla data

della comunicazione trasmessa mezzo PEC del nuovo invio. La Regione creditrice è invece tenuta comunque al rispetto della scadenza per l'invio delle controdeduzioni, pena la loro invalidità. La procedura è applicabile una sola volta, la persistenza dell’errore annulla gli addebiti.

Nella compilazione del “Modello H”:

• per i flussi C,D,E,F la colonna Prestazioni deve essere la somma del contenuto del campo quantità delle righe diverse da 99, per il flusso B il numero mesi, per il flusso A e G il numero record coincide con le prestazioni;

• per i flussi C,D,E,F la colonna importo deve essere la somma del contenuto del campo importo totale delle righe 99.

• per il flusso F, la colonna importo deve avere una approssimazione per arrotondamento a 2 cifre decimali anche se la lunghezza dei decimali è pari a 5.

I file contenenti i record di attività dovranno essere denominati: RRR0AAMX.rrr. Dove:

RRR Regione ricevente

0 Invio annuale dati attività AA Anno di competenza

M Attività (A,B,C,D,E,F,G)

X 1 = archivio dati anagrafici, 2 = archivio dati prestazioni sanitarie rrr Regione inviante

Gli importi in Euro delle singole prestazioni vengono valorizzati secondo i tariffari in vigore nelle regioni creditrici ad eccezione dei record delle attività di ricovero che dovranno essere valorizzati secondo le regole ed i criteri riportati in questo accordo, e della specialistica ambulatoriale – a partire dal 2015. Copia dei provvedimenti tariffari in vigore per l’anno di riferimento e per i singoli flussi dovranno essere inviati alle Regioni debitrici.

A partire dalle attività dell’anno 2001 gli importi dovranno essere valorizzati in Euro con due caratteri decimali obbligatori separati dalla virgola (per gli importi del flusso F, 5 caratteri decimali dopo la virgola).

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, farmaceutica e somministrazione diretta di farmaci l’importo addebitato è da intendersi sempre al netto degli eventuali sconti previsti dalla normativa vigente.

A partire dalla compensazione della mobilità sanitaria per le attività dell’anno 2013 le regioni utilizzeranno per lo scambio dei dati, il sistema di condivisione e di gestione basato su progetto reso disponibile dalla Regione Veneto in qualità di Coordinamento della Commissione Salute.

Ogni regione ha accesso, mediante profilazione di utenze dedicate, alla corrispondente area di lavoro ‘workspace’ dalla quale è possibile accedere alle cartelle della propria regione accoppiata ad ogni altra; l’area di lavoro è accessibile dalla dashboard appena effettuato il login o, in alternativa dal menu workspaces.

Annualmente le Regioni prima della scadenza dell’invio dei record di attività, comunicano al coordinamento della mobilità sanitaria interregionale, l’aggiornamento della casella di Posta Elettronica Certificata individuata per la rice-trasmissione delle comunicazioni dell’avvenuto deposito dei file e dei documenti.

Inoltre, annualmente le Regioni prima della scadenza dell’invio dei record di attività, comunicano alla Regione di coordinamento della mobilità sanitaria interregionale, il nominativo (uno per Regione) per la creazione delle utenze da abilitare / disabilitare per l’accesso all’area di lavoro “workspace” dalla quale è possibile accedere alle cartelle della propria regione.

I dati depositati nelle caselle definite nell’area di lavoro “workspace” dovranno essere resi disponibili da ogni regione per almeno 15 giorni dalla data di invio tramite PEC dell’avvenuto deposito: alla scadenza del termine fissato è a discrezione di ogni singola regione provvedere all’eliminazione dei propri dati depositati in ogni singola cartella di interscambio (fatte salve particolari esigenze espresse dal gestore del sistema).

Per ogni attività in compensazione dovrà essere presente un file con la denominazione sopra riportata. Gli archivi devono essere depositati nella cartella individuata per ogni coppia di regione in forma compressa (formato .zip). I file zip devono essere denominati nel seguente modo: RRR0AAXrrr_vnn.zip

Dove

RRR Regione ricevente

0 Invio annuale dati attività

AA Anno di competenza

X 1 = archivio dati anagrafici, 2 = archivio dati prestazioni sanitarie rrr Regione inviante

vnn Indicativo della versione dei dati (v01 da utilizzare per il primo invio – v02, v03 … da utilizzare nel caso vengano prodotte versioni successive a seguito di errori nel primo invio)

I file.zip devono essere protetti con password che verranno comunicate dalla Regione inviate al Referente della Regione destinataria.

Non saranno accettate trasmissioni di archivi di dati utilizzando altri sistemi per la condivisione e la gestione dei dati di mobilità sanitaria.

Compensazione interregionale della mobilità sanitaria Modello H Regione creditrice : intestazione ed indirizzo della Regione che invia le note di addebito Regione debitrice : Regione debitrice Periodo : Anno di riferimento RIEPILOGO ADDEBITI
Tipologia prestazione	NUMERO RECORD	NUMERO PRESTAZIONI	IMPORTO
Ricoveri ospedalieri e day hospital - PUBBLICO
Ricoveri ospedalieri e day hospital - PRIVATO
Ricoveri ospedalieri e day hospital - TOTALE
Medicina generale
Specialistica ambulatoriale
Farmaceutica
Cure termali
Somministrazione diretta di farmaci
Trasporti con ambulanza ed elisoccorso
TOTALE
Data : Il responsabile :

Al Ministero della Salute dovrà essere inviato il prospetto cartaceo “Modello M” riepilogativo degli importi di tutte le attività. La regione responsabile del coordinamento del gruppo tecnico interregionale dei referenti trasmetterà ad ogni regione il “Modello M” in formato elettronico, tale modello dovrà essere compilato e ritrasmesso per via telematica entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza per l’invio dei dati di attività per la predisposizione della tabella provvisoria degli importi di addebito. Entro un mese dovrà essere predisposta, con il conseguente invio al Ministero della Salute, la tabella definitiva degli importi in mobilità per l’anno in compensazione comprendente le revisioni dovute all’esito delle contestazioni, controdeduzioni, accordi bilaterali e determinazioni del collegio arbitrale sugli importi relativi all’attività dell’anno precedente.

Per ciò che riguarda la procedura di definizione dei valori di addebito relativi alle prestazioni erogate dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù si rimanda alle decisioni della Conferenza dei Servizi del 21/12/2010.

MINISTERO DELLA SALUTE Modello M Dipartimento della Programmazione Compensazione interregionale della mobilità sanitaria REGIONE …………………………….. Riepilogo dei valori finanziari delle prestazioni effettuate nei confronti di cittadini di altre regioni nell’anno (all’intero di Euro)
Prestazione Provenienza	Ricoveri Ordinari e in Day hospital			Medicina generale	Specialistica ambulatoriale	Farmaceutica	Cure termali	Somministrazione diretta farmaci	Trasporti con ambulanza ed elisoccorso	TOTALE
	PUBBLICO	PRIVATO	TOTALE
PIEMONTE
VALLE D'AOSTA
LOMBARDIA
P.A. BOLZANO
P.A. TRENTO
VENETO
FRIULI V.G.
LIGURIA
XXXXXX XXXXXXX
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
BAMBIN GESU’
TOTALE
Data Il responsabile

Fornitura Anagrafica Strutture Sanitarie

Il Ministero della Salute mette a disposizione della Regione di coordinamento della mobilità sanitaria interregionale, i files contenenti le anagrafiche delle strutture sanitarie di tutte le Regioni, attraverso il sistema di Monitoraggio della Rete di Assistenza (MRA) del Nuovo Sistema Informativo Sanitario. Nella sezione Anagrafica Strutture del sistema MRA sono presenti i report relativi a:

• anagrafica delle Strutture di ricovero attive nell’anno di riferimento, con indicazione delle date di inizio e di fine attività e anagrafica dei reparti ospedalieri. I report contengono le informazioni anagrafiche delle strutture di ricovero e degli eventuali stabilimenti ospedalieri afferenti. Fonte dei dati: Modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie - HSP11, HSP11 bis, HSP12 e HSP13 D.P.C.M. 17 maggio 1984 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dai DM 23/12/1996 e 5/12/2006.

- Dati anagrafici delle strutture di ricovero (modelli HSP11 - HSP11bis)

- Reparti delle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate (modello HSP12)

- Discipline accreditate delle case di cura private accreditate (modello HSP13_QUADRO_E)

• anagrafica delle Strutture sanitarie territoriali, attive nell’anno di riferimento, con indicazione delle date di inizio e di fine attività. Fonte dei dati: Modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie - STS11 e RIA11 D.P.C.M. 17 maggio 1984 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dai DM 23/12/1996 e 5/12/2006.

- Dati anagrafici degli istituti o centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 (modello RIA11)

- Dati anagrafici delle strutture sanitarie distrettuali (modello STS11)

L’ anagrafica delle Aziende Sanitarie Locali è disponibile sui siti web istituzionali del Ministero della Salute: xxx.xxxxxx.xxx.xx (portale del Ministero della salute) e xxx.xxxx.xxxxxx.xxx.xx (portale del Ministero della Salute dedicato agli “Open Data”). Fonte dei dati: Monitoraggio della rete di assistenza del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

Il Coordinamento provvederà a trasmettere i files sopra elencati ai referenti del gruppo tecnico della mobilità sanitaria interregionale in tempo utile per l’invio annuale dei dati.

CONTESTAZIONI SUI RECORD DI ATTIVITA’

Ogni regione ha la facoltà di controllare i record di attività ricevuti dalle altre regioni e contestare gli eventuali errori.

Per gli anni 2014-2015 le contestazioni andranno trasmesse entro 60 giorni dalla ricezione dei dati di attività.

Per l’anno 2016 l’invio delle contestazioni deve avvenire entro il 30 giugno 2017.

Per la trasmissione o eventuale nuova trasmissione dei dati la validità delle date sarà determinata dalla data della comunicazione a mezzo PEC.

Le note di contestazione vengono trasmesse alle regioni contestate unitamente all’invio dei soli record ritenuti errati valorizzando esclusivamente con il carattere “5” la posizione contabile ed i campi corrispondenti all’errore rilevato secondo le specifiche riportate nei tracciati record.

Ogni regione inviante le contestazioni dovrà allegare il prospetto denominato “Modello C” riassuntivo per ogni settore. Per i flussi contenenti gruppi ricetta/prescrizione si dovranno inviare tutti i record del gruppo con l’indicazione dell’errore solo sulla riga in cui l’errore si è individuato. A fronte di più errori sullo stesso record, non dovranno essere generati più record per ciascun errore ma essere utilizzati i campi errore a disposizione.

Per ogni flusso è stato determinato l’elenco degli errori contestabili, la definizione e la modalità di rilevazione degli errori per i quali si potrà muovere contestazione. Gli errori causa di contestazione sono esclusivamente quelli indicati nei tracciati record di ogni singolo flusso e solo su questi si baseranno le controdeduzioni.

Le contestazioni devono essere mosse senza alterare in alcun modo il contenuto dei dati originari inviati dalle regioni creditrici ad eccezione della posizione contabile e dei campi errore. Nel caso di modifica dei dati originali la regione contestata segnalerà alla Regione contestante la presenza di anomalie entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni. In caso di mancato invio dei files corretti da parte della regione contestante, la Regione contestata potrà rifiutare la contestazione mossa sui record o gruppi ricetta che presentano la modifica.

Nel caso in cui:

• le contestazioni non siano documentate sui record originali inviati dalle regioni creditrici;

• i record in contestazione non abbiano i campi errore valorizzati secondo le specifiche indicate per ogni singolo flusso;

• i record abbiano una struttura diversa dalle specifiche per ogni singolo flusso; le contestazioni saranno da considerare nulle.

Nel caso in cui:

• non si verifichi una corrispondenza tra le chiavi dei due archivi;

• vi siano record con chiave duplicata in uno o entrambi gli archivi;

• non vi sia corrispondenza tra il numero di record dei due archivi;

• non sia possibile leggere il contenuto dei documenti perché corrotti o mal formattati;

• non sia possibile interpretare il contenuto dei documenti per la loro mancata aderenza alle specifiche (es. campi non allineati correttamente, righe di lunghezza non prevista)

la regione contestata deve comunicare tale riscontro entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni per la quale farà fede la data di comunicazione a mezzo PEC. La regione contestante deve procedere alla nuova trasmissione dei dati entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la nullità delle contestazioni. La regione contestata ha due mesi di tempo per rispondere alle contestazioni a partire dalla data del ricevimento del nuovo invio.

La regione responsabile del coordinamento del gruppo tecnico interregionale dei referenti trasmetterà ad ogni regione il “Modello Cr” in formato elettronico, tale modello dovrà essere compilato e ritrasmesso per via telematica entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza per l’invio delle contestazioni. Ogni regione dovrà compilare un modello Cr per ogni flusso ed un modello Cr di riepilogo di tutti i flussi.

Ogni regione ha la facoltà di effettuare altri controlli sui dati ricevuti, ma non deve assolutamente far rientrare le anomalie eventualmente individuate con tali controlli nei campi errore previsti nei flussi delle contestazioni. L’esito di questi controlli potrà facoltativamente essere fatto pervenire alle regioni debitrici in uno spirito di collaborazione e di verifica

reciproca della qualità dei dati anche al fine di verificare evenienze ad oggi non previste all’interno dei controlli vincolanti.

I file contenenti i record di attività contestati dovranno essere così denominati: RRRCAAMX.rrr. Dove:

RRR Regione ricevente C Invio contestazioni

AA Anno di competenza

M Attività (A,B,C,D,E,F,G)

X 1 = archivio dati anagrafici, 2 = archivio dati prestazioni sanitarie rrr Regione inviante

Per ogni attività in compensazione dovrà essere presente un file con la denominazione sopra riportata. Gli archivi devono essere depositati nella cartella individuata per ogni coppia di regione in forma compressa (formato .zip). I file zip devono essere denominati nel seguente modo: RRRCAAXrrr_vnn.zip

Dove

RRR Regione ricevente C Invio contestazioni

AA Anno di competenza

X 1 = archivio dati anagrafici, 2 = archivio dati prestazioni sanitarie rrr Regione inviante

vnn Indicativo della versione dei dati (v01 da utilizzare per il primo invio – v02, v03 … da utilizzare nel caso vengano prodotte versioni successive a seguito di errori nel primo invio)

I file.zip devono essere protetti con password che verranno comunicate dalla Regione inviate al Referente della Regione destinataria.

Non saranno accettate trasmissioni di archivi di dati utilizzando altri sistemi per la condivisione e la gestione dei dati di mobilità sanitaria.

Compensazione interregionale della mobilità sanitaria Modello C Regione contestante : intestazione ed indirizzo della Regione che invia le contestazioni Regione contestata : Regione creditrice Periodo : Anno di riferimento RIEPILOGO ADDEBITI E CONTESTAZIONI
Tipologia Prestazione	Addebito da mod. H		Addebito da file		Addebito riconosciuto da file		Addebito contestato da file		Differenza mod H e file non riconosciuta
	Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	Numero record	Importi in Euro	Importi in Euro
Ricoveri ospedalieri e day-hospital
Medicina generale
Specialistica ambulatoriale
Farmaceutica
Cure termali
Somministrazione diretta di farmaci
Trasporti con ambulanza ed elisoccorso
Totale
Data Il Responsabile

Compensazione interregionale della mobilità sanitaria Modello Cr Regione contestante : intestazione ed indirizzo della Regione che invia le contestazioni Periodo: Anno di riferimento RIEPILOGO ADDEBITI E CONTESTAZIONI

Tipologia Prestazione

Addebito da mod. H

Addebito da file

Addebito riconosciuto da file

Addebito contestato da file

Contestazioni anagrafiche ERR01= 1

Contestazioni anagrafiche ERR01= 2

Contestazioni anagrafiche totale

Differenza mod H e file non riconosciuta

Numero record

Importi in Euro

Numero record

Importi in Euro

Numero record

Importi in Euro

Numero record

Importi in Euro

Numero record

Importi in Euro

Numero record

Importi in Euro

Numero record

Importi in Euro

010 - Piemonte

020 - Valle d’Aosta

30 - Lombardia

041 - P.A. Bolzano

042 - P.A. Xxxxxx

000 - Xxxxxx

060 - Friuli X. Xxxxxx

000 - Xxxxxxx

000 - Xxxxxx-Xxxxxxx

000 - Xxxxxxx

000 - Xxxxxx

000 - Xxxxxx

000 - Xxxxx

130 - Abruzzo

000 - Xxxxxx

000 - Xxxxxxxx

160 - Puglia

000 - Xxxxxxxxxx

000 - Xxxxxxxx

190 - Sicilia

200 - Sardegna

121 - Bambin Gesù

Totale

Data nome compilatore

Il sistema di indicatori per la verifica della appropriatezza della attività di ricovero ospedaliero scambiata in regime di mobilità sanitaria interregionale

Il gruppo tecnico dei referenti della mobilità sanitaria interregionale delle Regioni e delle Province Autonome ha predisposto a suo tempo un primo documento sul controllo della appropriatezza della attività di ricovero ospedaliero erogata in regime di mobilità sanitaria che ha avuto l’approvazione della Commissione Salute nella seduta del 27 febbraio 2007. Questo documento è stato aggiornato nel tempo e dal 2010 focalizzato secondo un gruppo di indicatori riportati negli allegati 1 , 2 , e 3.

Allegato 1)

Indicatori di potenziale inappropriatezza nell’attività di ricovero ospedaliero
Area	Codice	Indicatore	Valore soglia	Numero minimo casi al denomi natore	Livello di elabora zione	Note
Chirurgica	C1 (09)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Chirurgia Generale	30 %	50	Reparto
	C1 (13)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi (ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Chirurgia Toracica	35%	50	Reparto
	C1 (14)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi (ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Chirurgia Vascolare	35%	50	Reparto
	C1 (34)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi (ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Oculistica	30%	50	Reparto

	C1 (36)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi (ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Ortopedia-Traumatologia	35%	50	Reparto	Occorre tenere conto dei reparti specializzati per il trattamento delle osteomieliti (codice diagnosi 730.0 – 730.1 – 730.2)
	C1 (38)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi (ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Otorinolaringoiatria	30%	50	Reparto
	C1 (43)	Percentuale pazienti dimessi in regime di ricovero ordinario con DRG medico sul totale dei dimessi (ordinari medici più tutti i chirurgici) nei reparti di Urologia	45%	50	Reparto
Medica	M1 (19)	Percentuale di ricoveri ordinari brevi di 2-3 giorni sul totale dei ricoveri ordinari per DRG medico di due o più giorni nei reparti di Endocrinologia	40%	50	Reparto
	M2 (26)	Percentuale di ricoveri ordinari brevi di 2-3 giorni sul totale dei ricoveri ordinari per DRG medico di due o più giorni nei reparti di Medicina Generale	30%	50	Reparto
	M3 (32)	Percentuale di ricoveri ordinari brevi di 2-3 giorni sul totale dei ricoveri ordinari per DRG medico di due o più giorni nei reparti di Neurologia	40%	50	Reparto
	M4 (58)	Percentuale di ricoveri ordinari brevi di 2-3 giorni sul totale dei ricoveri ordinari per DRG medico di due o più giorni nei reparti di Gastroenterologia	40%	50	Reparto

Allegato 2)

Criteri di calcolo degli indicatori di potenziale inappropriatezza all’attività di ricovero

CODICE	NUMERATORE	DENOMINATORE
C1	N. dimessi con RO per DRG medico	X. xxxxxxx con RO per DRG medico più N. dimessi per tutti i ricoveri (RO e DH) per DRG chirurgico
M1, M2, M3, M4	N. dimessi con RO per DRG medico di durata di 2-3 giorni	X. xxxxxxx con RO per DRG medico

Allegato 3)

Ulteriori criteri di contestazione per ricoveri potenzialmente inappropriati

Si è concordato di identificare una serie di ricoveri per i quali prevedere la possibilità di una contestazione nel caso che essi si presentino con una casistica minima di tre (3) casi a livello di singola struttura ospedaliera erogante. Questi ricoveri riguardano in particolare:

a) i DRG “maldefiniti”: 424, 468, 476 e 477;

b) i ricoveri per acuti ordinari ripetuti con intervallo temporale 0 - 1 giorno. Tali ricoveri vengono definiti come re-ricoveri avvenuti nello stesso presidio, comprese le riammissioni nella giornata di lunedì dei pazienti dimessi il venerdì o il sabato precedente e le riammissioni nella giornata di domenica dei pazienti dimessi il venerdì precedente;

c) i ricoveri ordinari ripetuti nei reparti codice 56 con intervallo temporale 0 - 7 giorni;

d) tutti i pacchetti di 3 o più ricoveri consecutivi (con intervallo temporale 0 - 1 giorno) con utilizzo del reparto codice 56 come reparto “scambiatore” (ad esempio con un primo ricovero in medicina generale, seguito da un ricovero in riabilitazione e da un successivo nuovo ricovero in medicina generale o altro reparto per acuti).

Su questa base il gruppo di lavoro dei referenti regionali della mobilità sanitaria ha stabilito di considerare a rischio di inappropriatezza nelle diverse aree di ricovero i fenomeni riportati nella Tabella 1.

Le Regioni hanno inoltre la facoltà di evidenziare:

1) nel caso di DRG di alta specialità le seguenti possibili anomalie:

• i casi con degenza breve (<= 3 notti):

• i casi di ricoveri ripetuti;

• i casi eseguiti in unità operative in discipline non assimilabili (ad esempio intervento di alta specialità ortoepica eseguito in chirurgia generale);

2) per tutte le tipologie di DRG, situazioni di palese codifica opportunistica di congrua entità numerica e/o economica.

Sulla base della esperienza dei precedenti anni è prevista la possibilità di segnalare qualunque comportamento che – evidenziato in base agli indicatori già riportati nel Testo Unico per l’anno 2010 o ad altri indicatori riconducibili ai fenomeni riportati nella tabella 1 – risponde ai seguenti requisiti:

1) rilevanza statistica e/o economica in termini di numero di casi e di entità del relativo addebito;

2) potenziale sovrastima del valore dei ricoveri coinvolti rispetto al valore degli stessi in caso di corretta codifica e/o corretto livello di erogazione e/o appropriata selezione clinica delle indicazioni;

3) difformità documentata del comportamento di quella struttura relativamente a quel fenomeno rispetto a quanto avviene mediamente nel resto delle strutture;

4) il fenomeno rientra tra le categorie di inappropriatezza riportate nella tabella 1.

Per quanto riguarda le modalità di gestione delle segnalazioni:

a) Le segnalazioni, di regola, danno luogo a riscontro. nei tempi utili alla definizione degli accordi bilaterali, ovvero secondo accordi funzionali ai sistemi di controllo regionali. Contenuti e modalità dei riscontri non sono predefiniti e qualora si ritenesse di non dare riscontro tale scelta va motivata. Verrà istituito un osservatorio sulle segnalazioni e sulle contestazioni che orienti il futuro sistema dei controlli;

b) Le casistiche segnalate non debbono necessariamente dare luogo ad un controllo sistematico di tutte le cartelle dei casi coinvolti, ma possono essere verificate in base ai risultati dei controlli routinariamente eseguiti sui ricoveri della struttura interessata ed eventualmente approfondite con le modalità stabilite dalla Regione interessata caso per caso, modalità che saranno specificate nelle controdeduzioni.

Non sono previste sanzioni applicabili in maniera automatica e l’eventuale valutazione di tipo economico legata alle anomalie evidenziate dai controlli sarà regolata in sede di accordi bilaterali.

Già nel Testo Unico per l’anno 2008 era previsto che il sistema di indicatori per la verifica dell’appropriatezza di ricoveri venisse sottoposto a periodiche manutenzioni, con l’inclusione di nuove segnalazioni suggerite dai risultati delle analisi e l’eliminazione di quelle che risultano ridondanti o non significative. A questo scopo il gruppo dei referenti della mobilità si impegna ad aggiornare periodicamente il documento tecnico di indirizzo sui fenomeni più significativi di potenziale inappropriatezza nella attività di ricovero da monitorare e sui relativi indicatori di verifica.

Una specifica sezione sui controlli di appropriatezza potrà inoltre essere prevista nell’ambito degli accordi di confine previsti anche dal Patto per la Salute 2010 – 2012.

Tabella 1

I fenomeni a rischio di inappropriatezza nelle diverse aree di ricovero ospedaliero

AREA	FENOMENI A RISCHIO DI INAPPROPRIATEZZA
Chirurgica	Utilizzo del regime di ricovero per procedure eseguibili a livello ambulatoriale
	Utilizzo del regime di ricovero di due o più giorni per procedure eseguibili a livello di day surgery o one day surgery con conseguente aumento del valore del ricovero
	Effettuazione di prestazioni non incluse nei LEA come quelle di chirurgia refrattiva
	Utilizzo di reparti chirurgici per pazienti con DRG medici
Medica (reparti per acuti, compresi i ricoveri per DRG medici nei
	reparti chirurgici)	Utilizzo del regime di day hospital per accertamenti/procedure eseguibili a livello ambulatoriale
Riabilitativa	Utilizzo del regime di ricovero ordinario per trattamenti erogabili a livello ambulatoriale o residenziale
	Degenze troppo brevi per giustificare un intervento riabilitativo efficace ed appropriato per il livello di erogazione
	Degenze troppo lunghe rispetto ad una durata attesa
	Dimissione anticipata dal reparto per acuti e immediato trasferimento in un reparto di riabilitazione con “ottimizzazione” del valore del ricovero
	Utilizzo del regime di day hospital per trattamenti erogabili a livello ambulatoriale
	Utilizzo del reparto di riabilitazione come reparto “scambiatore” per moltiplicare il numero dei ricoveri addebitati a fronte di un unico episodio di cura
	Registrazione come ricovero di una consulenza riabilitativa presso un reparto per acuti
Tutte le aree	Attribuzione artificiosa del ricovero al DRG più “conveniente”
	Utilizzo scorretto del passaggio dal regime di ricovero ordinario a quello di day hospital e viceversa in ricoveri consecutivi (dimissione dal primo reparto e ammissione nel secondo nella stessa giornata o nella giornata successiva)
	Ricoveri ordinari consecutivi (vedi sopra) in reparti per acuti

RISPOSTA ALLE CONTESTAZIONI (CONTRODEDUZIONI)

La regione contestata potrà presentare le proprie controdeduzioni, provvedendo a rinviare tutti e soli i record contestati con l’eccezione della casistica relativa alla correzione della regione debitrice come di seguito definita.

Per gli anni 2014-2015 le controdeduzioni andranno trasmesse entro 60 giorni dalla ricezione delle contestazioni.

Per l’anno 2016 l’invio delle controdeduzioni deve avvenire entro il 15 settembre 2017.

Per esigenze particolari e transitorie il gruppo tecnico interregionale dei referenti potrà stabilire modalità di trasmissione e scadenze diverse. Per la trasmissione o eventuale nuova trasmissione dei dati la validità delle date sarà determinata dalla data della comunicazione a mezzo PEC.

Se nella fase di controdeduzione una regione verifica di aver errata l’individuazione della regione verso la quale ha inviato l’addebito (anche non a fronte di una contestazione ma per auto riconoscimento di errore) dovrà inviare alla regione sbagliata i record relativi con posizione contabile ‘C’ e contestualmente, all’interno del file delle controdeduzioni verso la regione individuata come quella corretta, inserirà tali record con posizione contabile = ‘3’ valorizzando anche il campo ‘Regione iniziale di addebito’ col codice della regione verso cui erroneamente si era inviato inizialmente l’addebito.

Per comunicare l’esito delle controdeduzioni si utilizzerà il campo “posizione contabile” con le seguenti codifiche:

A= i dati originari contenuti nel record vengono confermati;

B= i dati originari contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l’impossibilità di correggere gli errori segnalati;

3= addebiti richiesti per storni ad altri per l’anno di competenza a fronte di errori sull’individuazione della regione.

Nel campo denominato posizione contabile deve essere inserito il codice che sintetizza il risultato della correzione del record, nel seguente ordine di priorità: C, B, A.

Ad esempio se su una prestazione si verifica che l’assistito non è a carico della regione alla quale si è addebitato inizialmente, la contestazione verrà accettata con ‘C’, anche se sono stati segnalati altri errori che sono stati corretti; se i dati vengono modificati a fronte degli errori segnalati va impostato il valore ‘B’, se i dati non vengono modificati si può impostare il valore ‘A’. Il campo posizione contabile varrà o ‘A’ o ‘B’ o ‘C’ o ‘3’ su ogni record del gruppo ricetta, in modo uniforme. Nel caso di soluzione di casi duplicati non effettivi ma dovuti a cause tecniche, ad esclusione quindi del caso di accettazione di errore sul duplicato con posizione contabile ‘C’, si interverrà sulla chiave del record e la Regione inviante dovrà accompagnare la controdeduzione con una specifica nota scritta relativa all’avvenuta modifica dei campi chiave. Nei casi di posizione contabile A, B o C non valorizzare il campo ‘Regione iniziale di addebito’.

Nei record inviati nelle controdeduzioni gli indicatori di errore evidenziati dalla Regione contestante vanno mantenuti al valore originale.

Ogni addebito contestato cui non segua controdeduzione, al limite per l’intero flusso, verrà assunto come accettazione della contestazione (cioè come se la controdeduzione fosse stata inviata con posizione contabile ‘C’).

Ogni regione inviante le controdeduzioni dovrà allegare il prospetto “Modello D” riassuntivo, per ogni settore. Fanno fede solo le controdeduzioni accompagnate da documentazione su record secondo le modalità di compilazione previste.

In questa fase tutti i record privi di posizione contabile valorizzata come sopra scritto saranno da considerare come implicitamente non inviati (quindi contestazione accettata con posizione contabile ‘C’ implicita).

Nel caso in cui

• non si verifichi una corrispondenza tra le chiavi dei due archivi;

• vi siano record con chiave duplicata in uno o entrambi gli archivi;

• non vi sia corrispondenza tra il numero di record dei due archivi;

• non sia possibile leggere il contenuto dei documenti perché corrotti o mal formattati;

• non sia possibile interpretare il contenuto dei documenti per la loro mancata aderenza alle specifiche (es. campi non allineati correttamente, righe di lunghezza non prevista)

la regione contestante deve comunicare tale riscontro entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle controdeduzioni per la quale farà fede la data di comunicazione a mezzo PEC. La regione contestata deve procedere al rinvio dei dati, pena la nullità delle controdeduzioni, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La regione responsabile del coordinamento del gruppo tecnico interregionale dei referenti trasmetterà ad ogni regione il “Modello Dr” in formato elettronico, tale modello dovrà essere compilato e trasmesso al coordinamento entro dieci giorni dalla data di scadenza per l’invio delle controdeduzioni. Ogni regione dovrà compilare un modello Dr per ogni flusso ed un modello Dr di riepilogo di tutti i flussi.

I file contenenti i record di attività controdedotti dovranno essere così denominati: RRRDAAMX.rrr. Dove:

RRR Regione ricevente

D Invio controdeduzioni AA Anno di competenza

M Attività (A,B,C,D,E,F,G)

X 1= archivio dati anagrafici, 2= archivio dati prestazioni sanitarie rrr Regione inviante

Per ogni attività in compensazione dovrà essere presente un file con la denominazione sopra riportata. Gli archivi devono essere depositati nella cartella individuata per ogni coppia di regione in forma compressa (formato .zip). I file zip devono essere denominati nel seguente modo: RRRDAAXrrr_vnn.zip

Dove

RRR Regione ricevente

D Invio controdeduzioni AA Anno di competenza

X 1 = archivio dati anagrafici, 2 = archivio dati prestazioni sanitarie rrr Regione inviante

vnn Indicativo della versione dei dati (v01 da utilizzare per il primo invio – v02, v03 … da utilizzare nel caso vengano prodotte versioni successive a seguito di errori nel primo invio)

I file.zip devono essere protetti con password che verranno comunicate dalla Regione inviate al Referente della Regione destinataria.

Non saranno accettate trasmissioni di archivi di dati utilizzando altri sistemi per la condivisione e la gestione dei dati di mobilità sanitaria.

Compensazione interregionale della mobilità sanitaria Modello D Regione contestata : intestazione ed indirizzo della Regione che invia le controdeduzioni Regione contestante : Regione che ha inviato le contestazioni Periodo : Anno di riferimento RIEPILOGO CONTESTAZIONI E CONTRODEDUZIONI

Tipologia Prestazione

Addebito contestato da file

Esito controdeduzioni

Pos. Cont. = "A"

Pos. Cont. = "B"

Pos. Cont. = "C"

Pos. Cont. = "3"

Totale record controdedotti

Numero record

Importi in Euro

Numero record

Importi in Euro

Numero record

Importi in Euro

Numero record

Importi in Euro

Numero record

Importi in Euro

Numero record

Importi in Euro

Ricoveri ospedalieri e day-hospital

Medicina generale

Specialistica ambulatoriale

Farmaceutica

Cure termali

Somministrazione diretta di farmaci

Trasporti con ambulanza ed elisoccorso

Totale

Data Il Responsabile

Compensazione interregionale della mobilità sanitaria Modello Dr Regione contestata : intestazione ed indirizzo della Regione che invia le controdeduzioni Periodo : Anno di riferimento RIEPILOGO CONTESTAZIONI E CONTRODEDUZIONI

Tipologia Prestazione

Addebito contestato da file

Esito controdeduzioni

Pos. Cont. = "A"

Pos. Cont. = "B"

Pos. Cont. = "C"

Pos. Cont. = "3"

Totale record controdedotti

Numero record

Importi in Euro

Numero record

Importi in Euro

Numero record

Importi in Euro

Numero record

Importi in Euro

Numero record

Importi in Euro

Numero record

Importi in Euro

010 – Piemonte

020 – Valle d’Aosta

030 – Lombardia

041 – P.A. Xxxxxxx

000 – P.A. Trento

050 - Veneto

000 - Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

070 – Liguria

080 – Xxxxxx-Romagna

090 – Toscana

100 – Umbria

110 – Marche

120 – Lazio

130 – Abruzzo

140 – Molise

150 – Campania

160 – Puglia

170 – Basilicata

180 – Calabria

190 – Sicilia

200 – Sardegna

121 - Bambin Gesù

Totale

Data nome compilatore

COMPOSIZIONI BILATERALI E COLLEGIO ARBITRALE

Le Regioni devono concludere, attraverso composizioni bilaterali, i contenziosi non sanati con l’invio delle controdeduzioni. L’originale o copia dell’accordo siglato dalle parti deve essere consegnato o trasmesso al coordinamento del gruppo tecnico interregionale dei referenti.

Tutte le vertenze che non trovano una risoluzione bilaterale entro il termine indicato verranno affidate ad un organo con funzione di “collegio arbitrale” al cui giudizio le Regioni dovranno attenersi.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri: la presidenza è stata affidata all’ASSR dalla Conferenza degli Assessori alla Sanità del 22/03/2007; i restanti due componenti sono due Regioni che verranno indicate dalle Regioni in contenzioso secondo le modalità di seguito indicate.

Modalità e tempi di attivazione e di azione del collegio arbitrale:

• Richiesta di attivazione: la Regione che intende avvalersi del collegio arbitrale deve farne richiesta all’ASSR comunicando tale decisione alla Regione interessata e, per conoscenza, al coordinamento;

• Nomina dei componenti: entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione la Regione chiamata in causa comunica all’ASSR la Regione che vuole designare. Se la scadenza non viene rispettata la nomina verrà effettuata dalla stessa ASSR. La Regione che ha chiesto l’attivazione del collegio può indicare la Regione che intende nominare contestualmente alla richiesta di attivazione o, comunque, entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

• Motivazioni richieste per l’attivazione: il collegio arbitrale potrà essere chiamato ad intervenire nel caso in cui:

- esiste un contenzioso su parte dell’importo degli addebiti;

- è assente la Regione interessata all’accordo.

• Intervento: L’ASSR, acquisiti gli elementi necessari alla risoluzione del contenzioso, comunica ad entrambe le parti in causa e alle due Regioni nominate a costituire il collegio la data e il luogo previsti per la riunione, che dovrà essere entro un mese dal ricevimento da parte dell’ASSR della richiesta di attivazione. La seduta sarà ritenuta valida se saranno presenti tutti i membri del collegio e almeno una delle parti. Il Collegio Arbitrale, sentite le parti e acquisiti direttamente ulteriori elementi dalle parti in causa, emette il giudizio. Contestualmente il collegio firmerà un documento, da trasmettere al coordinamento ai fini della compilazione della matrice degli accordi bilaterali, dove saranno riportate le seguenti informazioni:

MOBILITÀ ATTIVA della Regione/Provincia Autonoma ..………..

nei confronti della Regione/Provincia Autonoma ……………………

ADDEBITO INIZIALE
ADDEBITO RICONOSCIUTO IMPORTO DI VARIAZIONE RISPETTO ALL’ ADDEBITO INIZIALE

MOBILITÀ ATTIVA della Regione/Provincia Autonoma ………………..

nei confronti della Regione/Provincia Autonoma ……………................

ADDEBITO INIZIALE
ADDEBITO RICONOSCIUTO IMPORTO DI VARIAZIONE RISPETTO ALL’ ADDEBITO INIZIALE

Il Coordinamento si farà carico di convocare, almeno una sessione di lavoro dedicata alla conclusione degli accordi bilaterali.

Qualora, alla data del 31 dicembre, dovessero esserci accordi bilaterali non chiusi, in assenza di richieste di attivazione del collegio arbitrale, verrà considerato definitivo l’importo dell’addebito iniziale.

Sulla base delle controdeduzioni, delle composizioni bilaterali e delle determinazioni del collegio arbitrale verrà predisposta la tabella definitiva con la revisione degli importi in mobilità per l’anno in corso.

PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRACCIATI RECORD

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario progettato congiuntamente da Stato e Regioni per il governo della sanità a livello nazionale, regionale e locale (Progetto Mattoni) ha sviluppato in questi anni una pluralità di informazioni sugli eventi che caratterizzano l’insieme dei contatti del singolo individuo con i diversi nodi della rete di offerta del Servizio Sanitario Nazionale ed ha avviato, tramite decreti attuativi, la creazione di specifiche Banche Dati.

La garanzia del conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario quale adempimento cui sono tenute le Regioni (ribadito nel Patto per la Salute 2010) e la definizione della classificazione e codifica delle informazioni in un linguaggio comune consentono l’opportunità dell’utilizzo di alcune informazioni richieste nei nuovi flussi nei tracciati del documento dell’Accordo che disciplina la compensazione interregionale della mobilità sanitaria.

Il recepimento nei tracciati dell’Accordo di tali informazioni consente alle regioni la verifica dell’appropriatezza delle prestazioni oggetto di mobilità tramite un maggior livello di dettaglio.

Altresì il Ministero dell'Economia e delle Finanze - in attuazione alle disposizioni dell'art. 50 del Decreto-Legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del 24 novembre 2003 - ha realizzato, in questi anni, congiuntamente alle regioni, l’invio della Tessera Sanitaria (TS) ai cittadini italiani e residenti su tutto il territorio nazionale. L'utilizzo della Tessera Sanitaria oltre che elemento portante per attuare in Italia il sistema di monitoraggio della spesa sanitaria consente tramite il Codice Fiscale l’identificazione certa e univoca di iscrizione del cittadino al SSN.

Le regole definite attualmente nell’Accordo della mobilità sanitaria per la verifica della residenza degli assistiti non garantiscono una interpretazione univoca da parte delle regioni. Nell’attività di compensazione della mobilità sanitaria interregionale la verifica della residenza degli assistiti rappresenta infatti il maggior elemento di criticità, assorbe pesanti risorse e genera la maggior parte delle contestazioni e dei contenziosi tra le regioni.

Le nuove regole proposte prevedono la validazione del codice fiscale e la verifica della residenza degli assistiti tramite il codice fiscale, alla data di erogazione della prestazione, anche utilizzando l’anagrafe del Sistema TS nell’ambito del progetto “Gestione della mobilità interregionale sanitaria” concordato con SOGEI.

Nei tracciati record è presente la colonna con il codice di obbligatorietà del campo che è così definito:

IDENTIFICATIVO UTENTE

1) Codice fiscale;

Per il flusso dei Ricoveri Ospedalieri è obbligatorio inserire il Codice Fiscale a decorrere dall’anno di competenza 2009; per i flussi della Specialistica Ambulatoriale e della Farmaceutica la compilazione del Codice Fiscale è obbligatoria a partire dall’anno di competenza 2010. Per il flusso di Somministrazione diretta di Farmaci l’obbligatorietà è a partire dall’anno di competenza 2011.

Per tutti gli altri flussi (ad esclusione del flusso dei trasporti) l’obbligatorietà è a partire dall’anno di competenza 2012.

Ciò al fine di verificare la residenza dell’assistito anche attraverso l’ anagrafe del Sistema TS alla data di erogazione della prestazione (data di ricovero per il flusso dei Ricoveri ospedalieri, data di erogazione della prestazione/farmaco per i flussi della Specialistica Ambulatoriale e della Farmaceutica/Somministrazione diretta di farmaci, data di inizio assistenza per il flusso di Medicina Generale, data di inizio cura per il flusso termale; in caso di ricette con più prestazioni effettuate in date differenti si considera la minor data della ricetta).

Valgono le seguenti eccezioni

Il campo CF non è obbligatorio nei casi coperti da riservatezza ai sensi di legge, per i quali può essere indicata la dicitura ANONIMO sia nel Cognome che nel Nome [sulla omissione del CF la Commissione Salute è in attesa di conferma da parte del Garante].

Si riportano di seguito le prestazioni in riferimento alle quali è prevista la copertura da riservatezza [Per l’applicabilità delle verifiche da effettuare in riferimento alle prestazioni erogate ai soggetti ANONIMI si rimane in attesa del parere del Garante]

Flusso dei Ricoveri

Tipologia patologia/ricovero	Campi interessati dalla verifica	Valore
HIV	Diagnosi principale o secondarie	‘042’ o V08
Dipendenza	Diagnosi principale o secondarie	303.xx o 304.xx
Parto	DRG	Da 370 a 375
Aborto	Diagnosi principale o secondarie	Matrice 635

Flusso della Specialistica Ambulatoriale (codice esenzione e/o codice prestazione)

Tipologia patologia/prestazione	Campi interessati dalla verifica	Valore
HIV	Codice prestazione	91.22.2= virus immunodef. Acquisita [HIV], analisi qualitativa di RNA (Previa reazione polimerasica a catena) 91.22.3= virus immunodef. Acquisita [HIV], analisi quantitativa di RNA (Previa reazione polimerasica a catena) 91.22.4= virus immunodef. Acquisita [HIV 1-2] anticorpi 91.22.5= virus immunodef. Acquisita [HIV 1-2] anticorpi Immunoblotting (saggio di conferma) 91.23.1= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] anticorpi Immunoblotting (saggio di conferma) 91.23.2= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] anticorpi anti antigene P24 (E.I.A.) 91.23.3= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] antigene P24 (E.I.A.) 91.23.4= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] antigene P24 da colture linfocitarie (E.I.A.) 91.23.5= virus immunodef. Acquisita [HIV 2] anticorpi immunoblotting (saggio di conferma) eventuali codici regionali segnalati in fase di addebito iniziale

	Codice esenzione	020 Infezione da HIV B01 Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1 comma 4 le.B del D.Lgs 124/98)
Dipendenza	Codice esenzione	014 Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope, alcool

Flusso della Farmaceutica e della Somministrazione diretta di farmaci

Tipologia patologia/farmaco	Campi interessati dalla verifica	Valore
HIV	Codice farmaco	Tutti i Minsan10 afferenti al codice ATC: J05 Antivirali (con esclusione di J05AB04 – J05AF08 – J05AF10 - J05AF11 – J05AH01 – J05AH02 – J05AE10 – J05AE11 in quanto farmaci con indicazione diverse da HIV e patologie immediatamente correlabili ad essa)
Dipendenza	Codice farmaco	Tutti i Minsan10 afferenti al codice ATC: N07BC01 e N07BC02 – Farmaci usati nella dipendenza da oppioidi N07BB (N07BB01 – N07BB02 – N07BB03 – N07BB04) Farmaci usati nella dipendenza da alcool

Il campo CF può non essere valorizzato per i nuovi nati dalla data di nascita al 28° giorno di vita. In questi casi si rende obbligatoria la compilazione dei campi Cognome, Nome e Data di Nascita. Verranno definiti controlli specifici sulle prestazioni di ricovero erogate ai nuovi nati.

Al di fuori dei casi che rientrano in tale eccezione, cognome e nome, possono essere inseriti se disponibili.

2) Cognome, nome e data di nascita per i soli tracciati di Ricoveri ordinari e day hospital in caso di nuovi nati fino al 28° giorno di vita.

Per il flusso dei trasporti con ambulanza ed elisoccorso è sufficiente in ordine di preferenza uno dei seguenti identificativi: codice fiscale; cognome, nome e data di nascita

I campi necessari per individuare il paziente sono generalmente accompagnati dalla indicazione ‘V’ a significare come vincolanti gli esiti dei controlli relativi.

Viene eliminato da tutti i flussi il Codice sanitario regionale quale identificativo valido (resta nei tracciati il campo vuoto).

OBBLIGATORIO IN ALTERNATIVA - codice OIU

E’ obbligatorio almeno un identificativo utente: i campi cognome, nome e data di nascita devono essere obbligatoriamente compilati, in alternativa al codice fiscale.

OBBLIGATORIO - codice OBB

Sono i campi che devono necessariamente essere compilati; quelli con indicato anche ‘ V’ sono quelli che rientrano nei controlli a seguito dei quali si può procedere alla contestazione secondo la lista degli errori contestabili.

OBBLIGATORIO SE PRESENTE - codice OSP

Sono generalmente campi la cui compilazione è obbligatoria se l’evento è avvenuto e il dato è stato rilevato, ma che possono presentarsi vuoti (valorizzati a “spazio” o tutti zeri se numerici) in assenza dell’evento o di rilevazione del dato.

Ad esempio nel tracciato delle prestazioni ospedaliere, i campi relativi all’individuazione degli interventi chirurgici saranno ovviamente vuoti nel caso di ricoveri di tipo non chirurgico. Nel caso in cui un campo così definito abbia indicato anche ‘V’, se valorizzato rientra nei controlli a seguito dei quali si può procedere alla contestazione secondo la lista degli errori contestabili.

FACOLTATIVO - codice FAC

Sono i campi che possono anche non essere riempiti nel tracciato di scambio interregionale per la compensazione della mobilità, ma i cui dati sono spesso rilevabili dai sistemi informativi locali (ad esempio già presenti nel tracciato di Dimissione Ospedaliera) e presentano specifico interesse informativo delle Regioni. La loro compilazione, pertanto, viene considerata un debito informativo interregionale, da rispettare, ma al momento non essenziale per la certificazione dell’avvenuta prestazione.

I campi con tracciato alfanumerico (AN), vanno sempre allineati a sinistra e completati a destra per le rimanenti posizioni con il carattere “spazio”.

I campi con tracciato numerico (N), vanno sempre allineati a destra e completati a sinistra per le rimanenti posizioni con il carattere “zero”.

I campi data sono sempre del tipo GGMMAAAA; se mancanti devono essere valorizzati con spazio.

I campi ‘importo totale’ e ‘importo ticket’ devono essere compilati come segue:

• la parte intera e quella decimale separate da una virgola

• la cifra allineata a destra e completata a sinistra per le rimanenti posizioni con il carattere 0 (zero)

• la parte decimale avrà sempre lunghezza 2 (tranne per il Flusso F, con lunghezza 5), anche nei casi in cui gli importi abbiano valore intero.

Esempio di conversione:

valore in Euro	Importo compilato
230,65	000230,65
23,6	000023,60
23	000023,00

Importo totale

Flusso	Lunghezza del campo ‘importo totale’	Lunghezza parte intera campo ‘importo totale’	Lunghezza carattere virgola “,”	Lunghezza parte decimale campo ‘importo totale’	Esempio
A	9	6	1	2	000123,61
F	1	8	1	5	00000123,12345
B,C,D,E,G	8	5	1	2	00123,61

Importo ticket

Flusso	Lunghezza ‘importo ticket’	Lunghezza parte intera ‘importo ticket’	Lunghezza carattere virgola “,”	Lunghezza parte decimale ‘importo ticket’	Esempio
A,	Non presente
C,D,E,F,G	7	4	1	2	0123,61

Per i flussi C, D, E, F , in cui sono presenti le righe xx x xx xxxx 00, x’xxxxxxx xxxxx xxxx 99 è la somma degli importi delle righe zn sottratto l’importo del ticket.

Per il flusso F, che ha una lunghezza di 5 numeri decimali dopo la virgola, per la compilazione dei Modelli da scambiare con le regioni e con il Coordinamento, dovrà essere riportato a 2 caratteri dopo la virgola secondo la regola dell’approssimazione per arrotondamento.

Come indicato dalla Commissione Salute del 12 ottobre 2011 si stabilisce che sia la regione erogatrice a trattenere la quota di compartecipazione alla spesa aggiuntiva introdotta con la manovra di Luglio 2011. Questo comporta che, per tutti i flussi su cui incide la manovra ticket, il valore addebitato non tenga conto del “ticket aggiuntivo”. Nella pratica nulla cambia rispetto al passato, pertanto la compilazione dei tracciati andrà effettuata nel seguente modo:

il campo ticket dovrà contenere soltanto la quota ticket ante manovra di luglio (senza quota aggiuntiva), il campo importo totale della riga 99 dovrà essere calcolato come somma delle righe zn

- ticket.

Per il flusso G l’importo deve essere calcolato al netto del ticket pagato.

Anche nel caso in cui l’importo ticket e/o l’importo totale non abbiano valore o siano valorizzati a zero i campi devono comunque essere compilati secondo le regole descritte (es. 0000,00).

Si prevede un range di tolleranza di + 0 - 0,50 (per il flusso dei Ricoveri Ospedalieri) + 0 – 0,05 (per gli altri flussi) Euro per ogni singola prestazione; ciò vuol dire che quando si effettua il controllo sull'importo (ERR06=5) la segnalazione andrà fatta solo se l'importo addebitato risulterà diverso rispetto a quello calcolato dalla regione debitrice a meno di uno scarto di 0.50 (per il flusso dei Ricoveri Ospedalieri) /0,05 (per gli altri flussi) euro, cioè se la differenza (in valore assoluto) tra i due importi risulterà superiore a 0,50 (per il flusso dei Ricoveri Ospedalieri) /0,05 (per gli altri flussi).

La tabella di seguito riporta i valori da assegnare al campo Codifica Nomenclatore in base alla Regione e Provincia autonoma per i File ‘C’, ‘E’, ‘F’,’G’.

REGIONE	VALORE Codifica Nomenclatore
010 Piemonte	a
020 Valle d’Xxxxx	x
000 Xxxxxxxxx	c
041 P.A. Bolzano	e
042 P.A. Xxxxxx	x
000 Xxxxxx	g
060 Friuli-Venezia Giulia	h
070 Liguria	j
080 Xxxxxx-Romagna	k
090 Toscana	m
100 Umbria	n
110 Marche	o
120 Lazio	p
121 Ospedale Bambin Gesù	d
130 Abruzzo	q
140 Xxxxxx	x
000 Xxxxxxxx	t
160 Puglia	u
170 Xxxxxxxxxx	x
000 Xxxxxxxx	w
190 Sicilia	x
200 Sardegna	y

Le Regioni su cui insistono le strutture ACISMOM invieranno i dati di mobilità alle Regioni debitrici contestualmente all’invio degli altri dati di mobilità utilizzando un file separato nel quale i codici della “Regione addebitante” dovranno essere i seguenti:

Lombardia	031
Liguria	071
Lazio	122
Campania	151
Puglia	161

e il codice nomenclatore corrisponderà al codice della regione nella quale è ubicata la struttura.

In ogni caso il dato riepilogativo dovrà essere riportato in un modello H dedicato esclusivamente all’attività di tali strutture.

RICOVERI ORDINARI E DAY HOSPITAL (FLUSSO A)

Sono oggetto di compensazione i ricoveri ordinari per acuti, i ricoveri per day surgery, i ricoveri in day hospital, i ricoveri di riabilitazione e di lungodegenza.

Per un corretto monitoraggio delle attività di ricovero anche i ricoveri non soggetti a compensazione (onere della degenza non a carico del SSN, quindi con valorizzazione a zero) sono parte integrante del debito informativo di interscambio.

I record devono essere strutturati secondo i tracciati indicati ed i campi devono essere valorizzati secondo le specifiche.

Con l’introduzione delle specifiche tecniche per adeguare la trasmissione dei dati alla legge 675/96 e successivi provvedimenti attuativi, i file vengono separati in due archivi:

File A1: archivio contenente le informazioni anagrafiche dell’utente.

File A2: archivio contenente le informazioni sanitarie dell’utente. La segnalazione degli errori deve essere effettuata in tale archivio anche in caso di errori riscontrati nell’archivio dei dati anagrafici.

Il collegamento delle informazioni contenute nei suddetti archivi è garantito dalla presenza di una chiave univoca costituita da:

codice regione addebitante + codice ASL/Azienda + codice istituto + numero scheda.

L’archivio contenente le informazioni anagrafiche e quello contenente le informazioni sanitarie devono avere lo stesso numero di record.

ERRORI CONTESTABILI

Errori anagrafici (ERR01).

Per l’individuazione dell’utente è indispensabile inserire il codice fiscale; cognome e nome, possono essere inseriti se disponibili; in ogni caso rimane obbligatoria la compilazione del campo data di nascita anche nei casi coperti da riservatezza.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente o errato si intende la mancanza del codice fiscale, o la presenza di un codice fiscale formalmente non corretto. Le uniche eccezioni sono rappresentate da:

- casi coperti da riservatezza ai sensi di legge; per tali casi, quando una regione intende segnalare un anonimo nei campi del cognome e del nome deve essere indicata la dicitura ANONIMO in maiuscolo e il Codice Fiscale deve essere omesso (in tal caso andrà compilato con spazi), restando inteso che le casistiche che consentono l'anonimato non obbligano a fornire un dato anonimizzato

- nuovi nati dalla data di nascita al 28° giorno di vita. In questi casi si rende obbligatoria la compilazione dei campi Cognome, Nome e data di nascita.

2= Xxxxxxxxx non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l’anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca deve essere effettuata utilizzando il codice fiscale, e per i soli casi non trovati per i quali sia comunque valorizzato il codice fiscale, verificando se la ricerca per cognome, nome e data di nascita, dà esito positivo; anche in questo caso l’assistito deve essere considerato come proprio residente.

Un ulteriore problema legato alle anagrafi è dato dai cambiamenti di residenza in corso d'anno. Per non alimentare il contenzioso legato alla residenza, si stabilisce che la residenza dell’assistito dovrà essere verificata alla data di erogazione della prestazione (per le prestazioni di ricovero ospedaliero si intende la data di ricovero).

3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria.

4 = Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata.

La compilazione dei campi cognome e nome con la dicitura ANONIMO e l’omissione del codice fiscale è riservata ai seguenti casi coperti da riservatezza:

- pazienti affetti da HIV in presenza di diagnosi principali o secondarie con codice 042 o V08

- pazienti affetti da dipendenza a sostanze stupefacenti: in presenza di diagnosi principali o secondarie con codice 303xx o 304xx

- in caso di parto senza riconoscimento del nuovo nato: in presenza di DRG da 370 a 375

- in caso di aborto: in presenza di diagnosi principali o secondarie con codice 635xx

Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice comune di residenza mancante o errato

Il codice comune non è un codice ISTAT a 6 cifre di un comune italiano.

2= Comune di residenza non appartenente a Regione che riceve l’addebito

Il codice comune di residenza è di un Comune che non appartiene alla regione che riceve l’addebito.

Errori sulla prestazione (ERR03)

1= DRG non valorizzato o non esistente su tabella relativa

2= DRG diverso da quello determinato dalla Regione che riceve l’addebito. Il DRG calcolato dalla Regione che riceve l’addebito andrà indicato nell’apposito campo.

3= Codice diagnosi principale non valorizzato o non appartenente alla tabella in vigore; codici diagnosi secondarie se valorizzate, non appartenenti alla tabella in vigore.

4= Data di nascita non valorizzata o formalmente scorretta

Le diagnosi devono essere codificate utilizzando la versione italiana 2007 della International Classification of Deseases - 9th revision - Clinical Modification. Per la determinazione dei DRG dovrà essere utilizzata la versione Grouper HCFA 24.0.

Il passaggio a successive versioni di codifica e versioni Grouper avverrà sulla base dei provvedimenti ministeriali in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Errori caratteristiche ricoveri (ERR04) 1= regime ricovero assente o errato 2= Reparto ammissione/dimissione

Non valorizzato e/o i primi due caratteri del reparto ammissione/dimissione non nel dominio (da Flussi Ministeriali per l’anno di riferimento)

3= Modalità di dimissione

Non valorizzata o non esistente nel dominio 4 = Tipo di ricovero

Non valorizzato o non esistente nel dominio (esclusi i ricoveri dei neonati corrispondenti alla nascita e DH)

5 = Più errori concomitanti per questo tipo di errore

Errori nella chiave del record (ERR05) 3= ricovero ripetuto effettivo

Per “ricoveri ripetuti effettivi” si intendono quei ricoveri ordinari di uno stesso assistito che avvengono nello stesso periodo di tempo. Questi casi si individuano quando:

• la stringa dei campi che identificano l’utente coincidono (cognome, nome, data di nascita oppure codice fiscale, qualora i campi siano compilati in modo formalmente corretto e non per campi compilati con blank e ad esclusione dei soggetti anonimi)

• esiste una sovrapposizione tra i periodi di ricovero escludendo dal controllo le date di ingresso e le date di dimissione.

La segnalazione dei ripetuti effettivi deve essere effettuata compilando l’ERR05=3; tale indicazione di errore deve essere riportata su tutti i record che sono identificati come tali.

Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

Se il campo Importo totale risulta essere uguale a zero non si effettua la contestazione per questo tipo di errore.

1= Importo assente o non valorizzato come numerico

2= Importo non corrispondente a DRG e tariffa. L’importo calcolato dalla Regione che riceve l’addebito andrà indicato nell’apposito campo.

3= Importo DH (drg 409 – 410 – 492) non abbattuto in concomitanza a somministrazione di farmaci oncologici (Allegato B)

Errori sulla data della prestazione (ERR08)

1= Se la data del ricovero è assente o formalmente scorretta

2= Se la data di dimissione è assente o formalmente scorretta o relativa ad un anno diverso da quello di competenza.

3= Data dimissione inferiore alla data ricovero. 4= In caso di ricovero in DH.

numero accessi in DH non valorizzato come numerico o uguale a zero, oppure differenza in giorni tra dimissione e ricovero + 1 minore del campo ‘Numero accessi in caso di DH’

5= Ricoveri ordinari per acuti (esclusi i reparti 28, 56, 60, 75) la cui durata supera del 50% il valore soglia del DRG corrispondente. Vengono escluse le contestazioni per i DRG con valore soglia inferiore a dodici giorni.

Errori sull'onere della prestazione (ERR09)

1= Importo diverso da zero per onere della degenza non compensabile (codici onere 4,9) 2= Onere degenza assente o errato.

Tracciato record File “A” RICOVERI ORDINARI e DAY HOSPITAL

FILE A1 – archivio dati anagrafici

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice Regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-14	Codice istituto	AN	8	Codifica come Flussi ministeriali mod. HSP.11.BIS o HSP.11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB V
15-22	Numero della scheda	AN	8	Le prime due cifre identificano l’anno, le rimanenti sei un progressivo all’interno dell’anno	OBB V
23-52	Cognome dell’utente	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
53-72	Nome dell’utente	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
73-80	Numero della scheda madre	AN	8	Numero della scheda nosologica della madre corrispondente alla scheda nosologica nuovo nato	FAC
81-88	Campo vuoto	AN	8	Riempire con spazi
89-104	Codice fiscale dell’utente	AN	16	Codice fiscale dell’utente	OBB V
105	Sesso utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	OBB
106-113	Data di nascita utente	Data	8	Formato GGMMAAAA La data inserita deve essere tale che l’età dell’utente, calcolata in anni compiuti e ottenuta dalla differenza tra la data di inizio dell'assistenza e la data di nascita, non sia superiore a 124 anni.	OBB V
114	Stato civile	AN	1	1 = celibe/nubile, 2 = coniugato/a, 3 = separato/a, 4 = divorziato/a, 5 = vedovo/a 6 = non dichiarato	FAC
115-117	Regione di residenza	AN	3	Codice Ministeriale della Regione di residenza	OBB V
118-123	Provincia e Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del Comune di residenza	OBB V
124-126	Usl di residenza	AN	3	Codice Ministeriale della USL di residenza	FAC
127-129	Cittadinanza	AN	3	Nel caso di utenti con cittadinanza straniera porre il codice ISTAT dello Stato straniero di appartenenza. 100 = italiana, 999 = apolide	FAC
130-145	Medico prescrittore	AN	16	Codice fiscale del medico prescrittore	FAC

FILE A2 – archivio dati prestazioni sanitarie

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note		Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice Regione inviante l’addebito		OBB	V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito		OBB	V
7-14	Codice istituto	AN	8	Codifica come Flussi ministeriali mod. HSP.11.BIS o HSP.11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006		OBB	V
15-22	Numero della scheda	AN	8	Le prime due cifre identificano l’anno di ricovero, le rimanenti sei un progressivo all’interno dell’anno		OBB	V
23	Regime di ricovero	AN	1	1 = Ricovero ordinario 2 = Ricovero diurno		OBB	V
24-31	Data di ricovero	AN	8	Formato ggmmaaaa		OBB	V
32	Provenienza del paziente	AN	1	1=paziente che accede all’Istituto di cura senza proposta di ricovero formulata da un medico; 2=paziente inviato all’Istituto di cura dal medico di base; 3=ricovero precedentemente programmato dallo stesso Istituto di cura; 4=paziente trasferito da un altro Istituto di ricovero e cura pubblico; 5=paziente trasferito da un altro Istituto di ricovero e cura privato accreditato; 6=paziente trasferito da un altro Istituto di ricovero e cura privato non accreditato; 7=paziente trasferito da altra modalità di ricovero nello stesso istituto; 9=altro		FAC
33-36	Reparto di ammissione	AN	4	Inserire l’unità operativa ove è ricoverato l’utente, ovvero i primi 4 caratteri utilizzati per identificare l’unità operativa nel modello ministeriale HSP.12		OBB	V
37	Onere della Degenza	AN	1	1 = Ricovero a totale carico del SSN 2 = Ricovero a prevalente carico del SSN con parte delle spese a carico del paziente (differenza alberghiera) 4 = Ricovero senza oneri a carico del SSN 5 = Ricovero a prevalente carico del SSN con parte delle spese a carico del paziente (libera professione) 6 = Ricovero a prevalente carico del SSN con parte delle spese a carico del paziente (differenza alberghiera e libera professione) 9 = altro		OBB	V
38	Tipo di ricovero	AN	1	Solo per ricoveri ordinari. La compilazione per i ricoveri di neonati non è obbligatoria, limitatamente ai ricoveri corrispondenti alla nascita. 1 = ricovero programmato, non urgente 2 = ricovero urgente 3 = ricovero per trattamento sanitario obbligatorio (TSO) 4 = ricovero programmato con preospedalizzazione		XXX	X
00	Xxxxx vuoto	AN	1	Riempire con spazi
40	Traumatismi o intossicazioni	AN	1	1=infortunio sul lavoro, 2=incidente in ambiente domestico, 3=incidente stradale, 4=violenza altrui, 5=autolesione o tentativo suicidio, 9=altro tipo di incidente		FAC
41-44	Reparto di dimissione	AN	4	Si deve utilizzare la codifica prevista dai Flussi ministeriali HSP. I primi due caratteri del codice identificano la specialità clinica/disciplina ospedaliera, i secondi due individuano le eventuali divisioni esistenti nell’ambito della medesima disciplina all’interno dello stesso ospedale, secondo	una	OBB	V

45-52	Data di dimissione o morte	Data	8	Formato GGMMAAAA. Nel caso di ricovero in Day Hospital la data di dimissione corrisponde alla data dell’ultimo accesso. Convenzionalmente il 31 dicembre viene considerata la data di fine del ciclo.	OBB V
53	Modalità di dimissione	AN	1	1=paziente deceduto 2=dimissione ordinaria al domicilio del paziente 3=dimissione ordinaria presso una RSA 4=dimissione al domicilio del paziente con attivazione di ospedalizzazione domi- ciliare 5=dimissione volontaria (da utilizzare anche nei casi in cui il paziente in ciclo di trattamento diurno non si sia ripresentato durante il ciclo programmato) 6=trasferito ad altro istituto di ricovero e cura, pubblico o privato per acuti 7=trasferimento ad altro regime di ricovero o ad altro tipo di attività di ricovero nell'ambito dello stesso istituto 8=trasferimento ad un istituto pubblico o privato di riabilitazione 9=dimissione ordinaria con attivazione di assistenza domiciliare integrata.	OBB V
54	Riscontro autoptico	AN	1	1=con autopsia, 2=senza autopsia	OSP
55	Sistema di codifica diagnosi	AN	1	5 = ICD9-CM 2007	OBB V
56-60	Diagnosi principale	AN	5	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OBB V
61-65	Diagnosi concomitante 1	AN	5	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	XXX X
00-00	Xxxxxxxx concomitante 2	AN	5	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	XXX X
00-00	Xxxxxxxx concomitante 3	AN	5	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	XXX X
00-00	Xxxxxxxx concomitante 4	AN	5	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	XXX X
00-00	Xxxxxxxx concomitante 5	AN	5	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP V
86-93	Data intervento chirurgico principale	Data	8	Formato GGMMAAAA	XXX
00-00	Xxxxxxxxxx chirurgico principale	AN	4	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP
98-101	Altro intervento o procedura 1	AN	4	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP
102-105	Altro intervento o procedura 2	AN	4	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP
106-109	Altro intervento o procedura 3	AN	4	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP
110-113	Altro intervento o procedura 4	AN	4	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP
114-117	Altro intervento o procedura 5	AN	4	Codice allineato a sinistra e completato con spazi.	OSP
118	Motivo ricovero DH	AN	1	1=ricovero diurno diagnostico,2=ricovero diurno chirurgico, 3=ricovero diurno terapeutico, 4=ricovero diurno riabilitativo	FAC
119-121	Numero giorni in DH	N	3	Numero di accessi nel ciclo di trattamento in day hospital	OSP V
122-124	DRG	AN	3	Codice DRG, sempre a 3 cifre	OBB V
125-133	Importo degenza	N	9	Importo del ricovero a carico del SSN	OBB V
134	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni: A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di xxxxxx ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile ‘ C’) solo per errore sull’individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo ‘Regione iniziale di addebito’. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile =‘C’ alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l’addebito e che aveva eventualmente segnalato la contestazione.	OBB
135	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 3 = Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria 4= Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata
136	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza assente o errato 2 = comune di residenza non appartenente a Regione che riceve l'addebito
137	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = DRG non valorizzato o non appartenente alla tabella in vigore 2 = DRG diverso da quello determinato dalla Regione che riceve l’addebito 3 = Codice diagnosi principale non valorizzato o non appartenente alla tabella in vigore; codici diagnosi secondarie se valorizzate, non appartenenti alla tabella in vigore. 4= Data di nascita non valorizzata o formalmente scorretta
138	ERR04 Caratteristiche del ricovero	AN	1	0 = nessun errore 1 = regime ricovero assente o errato 2 = Reparto dimissione/ammissione non valorizzato e/o i primi due caratteri del reparto dimissione/ammissione non nel dominio (da Flussi Ministeriali per l’anno di riferimento) 3 = Modalità di dimissione non valorizzata o non esistente nel dominio 4 = Tipo di ricovero non valorizzato o non esistente nel dominio (esclusi i ricoveri dei neonati corrispondenti alla nascita e DH) 5 = più errori concomitanti per questo tipo di errore
139	ERR05 Errori sulla chiave del record	AN	1	0 = nessun errore 3 = ricovero ripetuto effettivo

140	ERR06 Errori sull’importo e sulla sua determinabilità	AN	1	Se il campo Importo totale risulta essere uguale a zero non si effettua la contestazioni per questo tipo di errore. 0 = nessun errore 1 = Importo assente non valorizzato come numerico 2 = Importo non corrispondente a DRG e tariffa 3 = Importo DH (drg 409 – 410 – 492) non abbattuto in concomitanza somministrazione farmaci oncologici (Allegato B)
141	ERR07 Riservato ad usi futuri	AN	1	0 = nessun errore
142	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = Se la data del ricovero è assente o formalmente scorretta 2 = Se la data di dimissione è assente o formalmente scorretta o relativa ad un anno diverso da quello di competenza. 3 = Data dimissione inferiore alla data ricovero. 4 = In caso di ricovero in DH. numero accessi in DH non valorizzato come numerico o uguale a zero, oppure differenza in giorni tra dimissione e ricovero + 1 minore del campo ‘Numero accessi in caso di DH’ 5= Ricoveri ordinari per acuti (esclusi i reparti 28, 56, 60,75) la cui durata supera del 50% il valore soglia del DRG corrispondente.
143	ERR09 Errore onere della degenza	AN	1	0= nessun errore 1= importo diverso da zero per onere della degenza non compensabile (codici onere 4, 9) 2= onere degenza assente o errato
144	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
145-147	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla Posizione contabile =‘3’. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l’addebito.
148-150	DRG calcolato da regione che riceve l’addebito	AN	3	Codice DRG, sempre a 3 cifre, calcolato dalla Regione che riceve l’addebito, associato a ERRO3=2	OSP
151-158	Data prenotazione ricovero	AN	8	Data della prenotazione del ricovero, da compilarsi per ricoveri diurni e per ricoveri ordinari in caso di ricovero programmato non urgente o con preospedalizzazione. Formato GGMMAAAA	OSP
159-162	Peso alla nascita	N	4	Peso rilevato al momento della nascita, espresso in grammi	OSP
163	Classe di priorità della prenotazione	AN	1	Codice classe di priorità della prenotazione. Può assumere i seguenti valori: A: classe A – ricovero entro 30 giorni; B: classe B – ricovero entro 60 giorni; C: classe C – ricovero entro 180 giorni; D: classe D – ricovero senza attesa massima definita, comunque entro 12 mesi: N: classe non assegnata	OSP
164-172	Importo calcolato dalla regione che riceve l’addebito	N	9	Importo calcolato dalla Regione che riceve l’addebito, associato a ERRO6=2	OSP

MEDICINA DI BASE (FLUSSO B)

L’invio del record avviene a cessazione del periodo di assistenza per i periodi infra-annuali e comunque con una chiusura a fine anno per le assistenze che proseguono oltre l’anno. Perché un mese venga considerato in compensazione l’assistenza deve essere durata almeno 15 giorni. Questo vale per tutti i mesi.

ERRORI CONTESTABILI

Errori anagrafici (ERR01).

Per l’individuazione dell’utente è indispensabile inserire il codice fiscale; cognome e nome possono essere inseriti se disponibili.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente o errato si intende la mancanza del codice fiscale o la presenza di un codice fiscale formalmente non corretto.

2= Xxxxxxxxx non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l’anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca nelle anagrafi deve essere effettuata con ognuno degli identificativi formalmente corretti presenti nel record e verificarne la contemporanea assenza dall’anagrafe. Se in un record è valorizzato il codice fiscale ed è anche formalmente corretto, ma non può essere effettuata la ricerca sul codice fiscale perché tale informazione non è disponibile nell'anagrafe, il record può essere contestato solo dopo aver effettuato una ulteriore ricerca nell’anagrafe fiscale.

E’ sufficiente che un solo identificativo dia esito positivo nella ricerca per considerare l’assistito come proprio residente.

Un ulteriore problema legato alle anagrafi è dato dai cambiamenti di residenza in corso d'anno. Per non alimentare il contenzioso legato alla residenza, si stabilisce che la residenza dell’assistito dovrà essere verificata alla data di erogazione della prestazione (per le prestazioni di medicina di base si intende la data di inizio assistenza).

3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria 4= Utente assistito per tutti i dodici mesi dalla regione di residenza.

Accordo 8 maggio 2003 della Conferenza Stato-Regioni che stabilisce “l’azienda USL che riceve la richiesta provvede all’iscrizione temporanea solo previo accertamento dell’avvenuta cancellazione dell’assistito dagli elenchi dei medici di medicina generale o pediatri di libera scelta della USL di residenza…”

Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice comune di residenza mancante o errato

Il codice comune non è un codice ISTAT a 6 cifre di un comune italiano.

2= Comune di residenza non appartenente a Regione che riceve l’addebito

Il codice comune di residenza è riferito a un Comune che non appartiene alla Regione che riceve l’addebito.

Errori sulla chiave del record (ERR05) La chiave che è costituita dai campi:

codice regione addebitante, codice ASL/Azienda, ID.

1= Record privo di chiave (Se uno dei campi componenti la chiave risulta essere non valorizzato) 2= Record doppio (quando un record ha la chiave duplicata)

3= Record ripetuto effettivo

L’errore deve essere segnalato quando:

• la stringa dei campi che identificano l’utente coincidono: cognome, nome, codice fiscale (la data di nascita a partire dai dati di attività del 2002) qualora i campi siano compilati in modo formalmente corretto e non per campi compilati con blank;

• esiste una sovrapposizione tra i periodi di assistenza.

La segnalazione dei ripetuti effettivi deve essere riportata su tutti i record che sono stati identificati come tali.

Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

Per quanto riguarda il campo Importo si devono tenere presente le seguenti considerazioni:

• Se il campo Importo totale risulta essere negativo dovrà essere inviato uguale a zero e comunque come tale dovrà essere considerato dalla Regione ricevente anche nel conteggio degli importi inviati nei vari modelli H, C e D.

• Se il campo Importo totale risulta essere uguale a zero non si effettuano contestazioni. 1= Importo non valorizzato come numerico

Errori sulla quantità (ERR07)

1= Quantità non valorizzata o non numerica.

2= Se il numero di mesi è maggiore del numero mesi calcolato tra la differenza della data cessazione assistenza e data inizio assistenza

L’algoritmo per il calcolo della quantità (mesi di assistenza) deve prevedere che se la data di inizio o fine assistenza è compresa nella prima quindicina di un mese (dal primo fino al quindicesimo giorno del mese compreso) tale data deve essere assunta pari al primo giorno del mese. Se la data di inizio o fine assistenza è compresa nella seconda quindicina di un mese (dal sedicesimo fino all'ultimo giorno del mese compreso) tale data deve essere assunta pari al primo giorno del mese successivo. In ogni caso si deve tenere conto che, affinchè un mese venga considerato in compensazione, l’assistenza deve durare almeno 15 giorni, valutate le date effettive di inizio e fine assistenza.

Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Data inizio da utilizzare nell'algoritmo	Data fine da utilizzare nell'algoritmo	Mesi di assistenza
10.02.2000	15.07.2000	01.02.2000	01.07.2000	5
10.02.2000	16.07.2000	01.02.2000	01.08.2000	6
20.02.2000	15.07.2000	01.03.2000	01.07.2000	4
20.02.2000	16.07.2000	01.03.2000	01.08.2000	5
10.02.2000	15.02.2000	01.02.2000	01.02.2000	0
10.02.2000	16.02.2000	01.02.2000	01.03.2000	0

Poiché il campo Quantità prevede 3 caratteri anziché 2, il primo carattere deve essere sempre valorizzato a zero (0).

Errori sulla data della prestazione (ERR08).

La data della prestazione è da intendersi come la data di cessazione assistenza.

1= se data della prestazione assente o formalmente scorretta o relativa ad un anno diverso da quello di competenza.

Tracciato record File “B” MEDICINA GENERALE

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Azienda sanitaria inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-22	Codice medico erogatore	AN	16	Codice regionale o codice fiscale	FAC
23-52	Cognome dell’assistito	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
53-72	Nome dell’assistito	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
73-80	Data di nascita dell’assistito	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB
81	Sesso dell’assistito	AN	1	1=maschio, 2=femmina	FAC
82-88	Campo vuoto	AN	7	Riempire con il carattere “spazio”
89-104	Codice fiscale	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBB V
105-110	Provincia e comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del comune di residenza	OBB V
111-113	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
114-121	Data inizio assistenza	AN	8	Formato GGMMAAAA Per convenzione si stabilisce che questa data non dovrà essere inferiore al 1 Gennaio dell’anno di riferimento in caso contrario sarà assunta come tale.	OBB V
122-129	Data di cessazione assistenza	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB V
130-132	Quantità	N	3	Mensilità di assistenza addebitate	OBB V
133-140	Importo totale	N	8	Importo totale dell’addebito (mensilità di addebito moltiplicate per la quota mensile di addebito)	OBB V
141	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni: A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di xxxxxx ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile ‘ C’) solo per errore sull’individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo ‘ Regione iniziale di addebito’. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile = ‘C’ alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l’addebito e che aveva eventualmente segnalato la contestazione.	OBB
142	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 3 = Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria 4 = utente assistito per tutti i dodici mesi dalla regione o P.A. di residenza
143	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza assente o errato 2 = comune di residenza non appartenente a regione che riceve l'addebito
144	ERR03	AN	1	Valorizzare sempre a 0
145	ERR04	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
146	ERR05 Errori del record	AN	1	0 = nessun errore 1 = record privo di chiave 2 = record doppio (la chiave del record è duplicata) 3 = record ripetuto effettivo
147	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se Importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo non valorizzato numerico
148	ERR07 Errori su Quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico 2 = se il numero di mesi è maggiore del numero mesi calcolato tra la differenza della data cessazione assistenza e data inizio assistenza o data inizio assistenza non valorizzata
149	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = data di cessazione assente o formalmente scorretta o non appartenente all'anno di competenza
150	ERR09	AN	1	Valorizzare sempre a 0
151	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
152-171	ID	AN	20	Identificativo record. Univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore	OBB V
172-174	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile =‘3’. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l’addebito	OBB se Pos. Contab. =‘3’

SPECIALISTICA AMBULATORIALE (FLUSSO C)

Si considerano appartenenti al periodo di riferimento quelle prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di pronto soccorso se non seguite da ricovero, che sono avvenute in una data compresa nel periodo e, per le prestazioni a ciclo, quelle che si sono concluse nel periodo. Nel caso le prestazioni di una stessa ricetta siano a cavallo fra la fine di un periodo e l'inizio di un altro, il periodo di appartenenza è determinato dalla data dell'ultima prestazione erogata.

Le prestazioni degli allegati 2A e 2B del DPCM 29 novembre 2001 sono escluse dalla compensazione della mobilità sanitaria.

I record devono essere strutturati secondo i tracciati indicati ed i campi devono essere valorizzati secondo le specifiche.

Con l’introduzione delle specifiche tecniche per adeguare la trasmissione dei dati alla legge 675/96 e successivi provvedimenti attuativi, i file vengono separati in due archivi:

File C1: archivio contenente le informazioni anagrafiche dell’utente.

File C2: archivio contenente le informazioni sanitarie dell’utente. La segnalazione degli errori deve essere effettuata in tale archivio anche in caso di errori riscontrati nell’archivio dei dati anagrafici.

Il collegamento delle informazioni contenute nei suddetti archivi è garantito dalla presenza di una chiave univoca costituita da:

codice regione addebitante + codice ASL/Azienda + ID + progressivo riga.

L’archivio contenente le informazioni anagrafiche e quello contenente le informazioni sanitarie devono avere lo stesso numero di record.

Con i dati di attività ogni Regione deve inviare un file che contiene il tariffario regionale delle prestazioni ambulatoriali in vigore per l’anno di riferimento con il seguente tracciato:

1	Tipo Flusso	AN	1	Riportare la lettera “C” che identifica il flusso della Specialistica ambulatoriale
2-4	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito
5-11	Codice prestazione	AN	7	Riportare il codice della prestazione secondo il Nomenclatore Tariffario Nazionale con uso della punteggiatura per tutte le prestazioni ad esso riconducibili, secondo Nomenclatore Tariffario Regionale solo per quelle prestazioni che costituiscono integrazione
12-161	Descrizione prestazione	AN	150	Riportare la descrizione della prestazione secondo il Nomenclatore Tariffario Nazionale per tutte le prestazioni ad esso riconducibili, secondo Nomenclatore Tariffario Regionale solo per quelle prestazioni che costituiscono integrazione
162-164	Quantità	N	3	001 di default; se trattasi di cicli di prestazioni indicare il numero di prestazioni previste in un ciclo
165-171	Tariffa	N	7	Tariffa della singola prestazione (nel caso di prestazione a ciclo riportare la tariffa della singola prestazione e non quella del ciclo); nel caso di variazione tariffaria nel corso dell’anno riportare la tariffa massima deliberata nell’anno di riferimento
172	Classe prestazione	AN	1	Classe della prestazione L = prestazioni escluse dai LEA A = prestazioni oggetto di accordo tra Regioni confinanti R = restanti prestazioni
173-174	Branca specialistica	AN	2	Branca specialistica

Il file contenente il tariffario delle prestazioni ambulatoriali deve essere denominato:

TAAC.rrr dove:

T Tipo file T = Tariffario AA Anno di competenza rrr Regione inviante

Il mancato invio di questo file per il controllo tariffario può generare la contestazione dell’intero flusso.

Anno 2014

Per la valorizzazione delle prestazioni si applicano ancora le tariffe regionali.

Anni 2015 e 2016

Si applicano le tariffe del DM 18 ottobre 2012 alle prestazioni il cui codice coincide o è stato ricondotto a quello nazionale e le tariffe regionali alle prestazioni il cui codice non trova riscontro nel nomenclatore nazionale.

Per i codici regionali ricondotti a quelli del DM occorre riportare nel tracciato il codice del DM e la corrispondente tariffa nazionale.

Per consentire i controlli sulle tariffe della specialistica ambulatoriale è necessario che ciascuna regione compili il campo “Codifica nomenclatore” contrassegnando:

• con la lettera “N” (maiuscola) solo le prestazioni per cui sono state applicate le tariffe del DM 2012, per tutti questi casi anche il codice prestazione indicato deve corrispondere al codice del nomenclatore nazionale in base al quale la prestazione è stata tariffata- - tutte le righe contrassegnate con N saranno controllate utilizzando le tariffe del nomenclatore nazionale;

• con la lettera alfabetica minuscola che identifica la regione nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario nazionale, tutte le residue prestazioni che non hanno potuto essere ricondotte al tariffario del DM 2012 quindi sono state valorizzate con le tariffe regionali, per questi casi il codice prestazione deve essere il codice della prestazione individuato dal nomenclatore regionale - tutte le righe contrassegnate con la lettera alfabetica minuscola che identifica la regione saranno controllate utilizzando le tariffe trasmesse nei nomenclatori regionali;

Si invitano le regioni a prestare particolare attenzione ad una corretta compilazione del campo “codifica nomenclatore” in quanto è determinante per individuare quale tariffario (nazionale o regionale) utilizzare per effettuare i controlli sulla valorizzazione.

Come indicato dalla Commissione Salute del 12 ottobre 2011 si stabilisce che sia la regione erogatrice a trattenere la quota di compartecipazione alla spesa aggiuntiva introdotta con la manovra di Luglio 2011. Questo comporta che, per tutti i flussi su cui incide la manovra ticket, il valore addebitato non tenga conto del “ticket aggiuntivo”. Nella pratica nulla cambia rispetto al passato, pertanto la compilazione dei tracciati andrà effettuata nel seguente modo:

il campo ticket dovrà contenere soltanto la quota ticket ante manovra di luglio (senza quota aggiuntiva), il campo importo totale della riga 99 dovrà essere calcolato come somma delle righe zn - ticket.

ERRORI CONTESTABILI

Errori anagrafici (ERR01).

Per l’individuazione dell’utente è indispensabile inserire il codice fiscale; cognome e nome possono essere inseriti se disponibili, è, in ogni caso, obbligatorio inserire la data di nascita.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente o errato si intende la mancanza del codice fiscale, o la presenza di un codice fiscale formalmente non corretto. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai casi coperti da riservatezza ai sensi di legge; per tali casi, quando una regione intende segnalare un anonimo, nei campi del cognome e del nome deve essere indicata la dicitura ANONIMO in maiuscolo e il Codice Fiscale, deve essere omesso (in tal caso andrà compilato con spazi), restando inteso che le casistiche che consentono l'anonimato non obbligano a fornire un dato anonimizzato; rimane obbligatoria la compilazione del campo data di nascita

2= Xxxxxxxxx non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l’anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca nelle anagrafi deve essere effettuata con ognuno degli identificativi formalmente corretti presenti nel record e verificarne la contemporanea assenza dall’anagrafe. Se in un

record è valorizzato il codice fiscale ed è anche formalmente corretto, ma non può essere effettuata la ricerca sul codice fiscale perché tale informazione non è disponibile nell'anagrafe, il record può essere contestato solo dopo aver effettuato una ulteriore ricerca nell’anagrafe fiscale.

E’ sufficiente che un solo identificativo dia esito positivo nella ricerca per considerare l’assistito come proprio residente.

Un ulteriore problema legato alle anagrafi è dato dai cambiamenti di residenza in corso d'anno. Per non alimentare il contenzioso legato alla residenza, si stabilisce che la residenza dell’assistito dovrà essere verificata alla data di erogazione della prestazione (per le prestazioni di specialistica ambulatoriale si intende la data della prestazione; in caso di ricette con più prestazioni effettuate in date differenti si considera la minor data della ricetta).

3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria

4 = Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata (la ricetta non può essere contestata se anche una sola prestazione fa parte dell’elenco ed il nominativo è ANONIMO).

La compilazione dei campi cognome e nome con la dicitura ANONIMO e l’omissione del codice fiscale è riservata ai seguenti casi coperti da riservatezza:

- pazienti affetti da HIV con codici esenzione 020 Infezione da HIV oppure B01 Prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione HIV (ex art. 1 comma 4 le.B del D.Lgs 124/98):

- pazienti affetti da HIV con erogazione delle seguenti prestazioni:

▪ 91.22.2= virus immunodef. Acquisita [HIV], analisi qualitativa di RNA (Previa reazione polimerasica a catena)

▪ 91.22.3= virus immunodef. Acquisita [HIV], analisi quantitativa di RNA (Previa reazione polimerasica a catena)

▪ 91.22.4= virus immunodef. Acquisita [HIV 1-2] anticorpi

▪ 91.22.5= virus immunodef. Acquisita [HIV 1-2] anticorpi Immunoblotting (saggio di conferma)

▪ 91.23.1= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] anticorpi Immunoblotting (saggio di conferma)

▪ 91.23.2= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] anticorpi anti antigene P24 (E.I.A.)

▪ 91.23.3= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] antigene P24 (E.I.A.)

▪ 91.23.4= virus immunodef. Acquisita [HIV 1] antigene P24 da colture linfocitarie (E.I.A.)

▪ 91.23.5= virus immunodef. Acquisita [HIV 2] anticorpi immunoblotting (saggio di

▪ eventuali codici regionali segnalati in fase di addebito

- pazienti affetto da dipendenza: in presenza di codice esenzione 014 Dipendenza conferma)da sostanze stupefacenti, psicotrope, alcool.

Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice comune di residenza mancante o errato

Il codice comune non è un codice ISTAT a 6 cifre di un comune italiano.

2= Comune di residenza non appartenente a Regione che riceve l’addebito

Il codice comune di residenza è riferito a un Comune che non appartiene alla Regione che riceve l’addebito.

Errori sulla prestazione (ERR03)

1= Codice nomenclatore assente o non previsto nel dominio 2= Codice prestazione assente o non previsto nel dominio

Per il ‘ codice prestazione’ deve essere utilizzata la codifica del Nomenclatore nazionale ed è obbligatorio l’utilizzo della punteggiatura; i codici regionali devono essere utilizzati solo nel caso in cui essi costituiscono un’integrazione del Nomenclatore nazionale. In entrambi i casi è obbligatoria la compilazione del tipo di nomenclatore che, per i codici previsti dal D.M. del 22/07/1996 e successive modifiche sarà N, mentre per i codici regionali sarà il valore della codifica del Nomenclatore riportato nella tabella.

3= Prestazione esclusa dai LEA. Si riporta l’elenco minimo di prestazioni LEA dell’allegato 2A

Codice prestazione	Descrizione prestazione
93.31.1	ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA
93.31.2	ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA
93.31.3	IDROMASSOTERAPIA
93.33.1	GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA
93.33.2	GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA
93.34.1	DIATERMIA AD ONDE CORTE
93.35.1	AGOPUNTURA CON MOXA REVULSIVANTE
93.35.4	IPERTERMIA NAS
93.39.3	PRESSOTERAPIA O PRESSO-DEPRESSOTERMIA INTERMITTENTE
93.43.1	TRAZIONE SCHELETRICA
99.27	IONOFORESI
99.29.7	MESOTERAPIA (esclusa antalgica)

Errori su tipo erogazione/ricetta (ERR04)

1= Tipo erogazione assente o non previsto nel dominio (da segnalare sulla riga 99)

Errori nelle righe/record (ERR05)

3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga 99)

4= Mancanza riga Totale (riga 99 ) - da segnalare su tutte le righe zn.

Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

Per quanto riguarda il campo Importo si devono tenere presente le seguenti considerazioni:

• Se il campo Importo totale della riga 99 risulta essere negativo dovrà essere inviato uguale

a zero e comunque come tale dovrà essere considerato dalla Regione ricevente anche nel conteggio degli importi inviati nei vari modelli H, C e D.

• Se il campo Importo totale risulta essere uguale a zero non si effettuano contestazioni per l’intero gruppo ricetta.

1 = Importo totale di tutte le righe non valorizzato come numerico

2 = Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99 3 = Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico e Importo totale della riga 99

non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99.

4= Valore di ‘ Importo totale’ della riga 99 superiore alla somma del campo Importo delle righe diverse da 99 meno l’importo Ticket della riga 99

5= Importo superiore all’importo calcolato da quantità e tariffa (solo sulle righe zn)

Errori sulla quantità (ERR07)

1= Quantità non valorizzata o non numerica. Il controllo andrà fatto solo sulle righe zn.

Errori sulla data della prestazione (ERR08).

La data della prestazione è da intendersi come la data di effettuazione della prestazione o per cicli la data di chiusura ciclo.

1= Data prestazione o di fine ciclo assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all’anno di competenza sarà da segnalare l’errore solo se tutte le righe non appartengono all’anno di competenza).

2= Data erogazione concomitante al periodo di ricovero (Ricovero Ordinario) esclusa Data ricovero e Data dimissione

Errori sulla ricetta (ERR09).

Lo stesso numero di ricetta SSN (tipo erogazione=S) ma con ID diverso è da intendersi come ricetta duplicata effettiva.

1= Ricetta duplicata con stesso numero e progressivo diverso (da segnalare su tutte le ricette con lo stesso numero).

Tracciato record File “C” SPECIALISTICA AMBULATORIALE

FILE C1 - dati anagrafici

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-12	Codice struttura erogatrice	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 o HSP11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-28	Medico prescrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
29-58	Cognome dell’utente	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
59-78	Nome dell’utente	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
79-94	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi
95-110	Codice fiscale dell’utente	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBB V
111	Sesso dell’utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	OBB
112-119	Data di nascita dell’utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB
120-125	Provincia e Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del Comune di residenza	OBB V
126-128	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
129-130	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l’individuo. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L’ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l’identificativo di fine ricetta. Nel file delle prestazioni sanitarie deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga.	OBB V
131-150	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V

FILE C2 - dati prestazioni sanitarie

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codic
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-12	Codice struttura erogatrice	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 o HSP11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-28	Numero ricetta	AN	16	Riportare il numero della ricetta (dal codice a barre della ricetta va escluso il carattere speciale posto all’inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta) il campo deve obbligatoriamente essere compilato con il codice a barre di 15 cifre allineato a sinistra se la tipologia della modulistica prescrittiva è: ricetta unica SSN Nel caso di prestazioni ad accesso diretto o di pronto soccorso, riportare un numero progressivo univoco	OBB
29-30	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l’individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere INTEGRALMENTE compilati conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L’ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l’identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l’importo totale NETTO da porre in compensazione e tutte le informazioni escluse “Quantità”, “Data”, “Codifica Nomenclatore”, “Codice Prestazione” e “Codice Disciplina unità operativa erogatrice” Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record: la riga 01 comporta che i campi “data”, “codice prestazione” e “quantità” siano valorizzati; mentre i campi “importo ticket”, “posizione ticket” non sono valorizzati. La riga 99 comporta invece una valorizzazione inversa.	OBB V
31-38	Data	AN	8	Formato GGMMAAAA. Data di effettuazione delle prestazioni. Nel caso di un ciclo di prestazioni riportare la data di chiusura ciclo .	OBB V
39	Codifica nomenclatore	AN	1	2014 Codificare con “N” (maiuscola) se si utilizzano le codifiche nazionali; codificare con la lettera alfabetica minuscola (per evitare sovrapposizioni) che identifica la Regione nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario nazionale se si utilizzano codifiche regionali ANNI 2015-2016 Codificare con “N” (maiuscola) se la prestazione è stata tariffata con le tariffe del DM 2012 per tutti questi casi anche il codice prestazione indicato deve corrispondere al codice del DM; codificare con la lettera alfabetica minuscola (per evitare sovrapposizioni) che identifica la Regione nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario nazionale se la prestazione è stata tariffata utilizzando tariffe regionali - per questi casi il codice prestazione deve essere il codice della prestazione individuato dal nomenclatore regionale	OBB V
40-46	Codice prestazione	AN	7	Riportare il codice della prestazione secondo il Nomenclatore Tariffario Nazionale o quello regionale. Nel caso si utilizzi la codifica nazionale indicare il codice comprensivo dei punti separatori	OBB V

47-49	Quantità	N	3	1 di default; se trattasi di cicli di prestazioni indicare il numero effettivo di prestazioni erogate	OBB V
50-51	Posizione dell’utente nei confronti del ticket	AN	2	Usare la seguente codifica per le ricette SSN (tipo erogazione S): 01=esente totale; 02=non esente	OBB
52-58	Importo ticket	N	7	Importo ticket (valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 dove si deve	OBB

				riporta l'importo complessivo del ticket esclusa la quota di compartecipazione alla spesa per le regioni che hanno introdotto la manovra di Luglio 2011)
59-66	Importo totale	N	8	Importo ottenuto dalla moltiplicazione della quantità per l’importo unitario. Nella riga 99 si deve riportare in questo campo la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dal paziente ed esclusa la quota aggiuntiva della manovra di Luglio 2011 per le regioni che hanno introdotto tale quota di compartecipazione alla spesa.	OBB V
67	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni : A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di xxxxxx ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile ‘C’) solo per errore sull’individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo ‘Regione iniziale di addebito’. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile =‘C’ alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l’addebito e che aveva eventualmente segnalato la contestazione.	OBB
68	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria 4= Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata
69	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza non valorizzato o errato 2 = comune di residenza valorizzato ma non appartenente a regione che riceve l'addebito
70	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice nomenclatore assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 2 = codice prestazione assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 3 = prestazione esclusa dai LEA
71	ERR04 Errori sulla ricetta	AN	1	0 = nessun errore 1=Tipo erogazione assente o non previsto nel dominio (da segnalare sulla riga 99)
72	ERR05 Errori del record	AN	1	0= nessun errore 3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga ‘99’) 4= Mancanza riga Totale (riga 99 ) - da segnalare su tutte le righe ‘zn’.
73	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se Importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo riga non valorizzato come numerico i successivi errori sono evidenziabili solo su riga ‘99’. 2 = Importo Ticket riga ‘99’ non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale riga ‘99’ non valorizzato come numerico e Importo ticket riga ‘99’ non valorizzato come numerico 4 = importo Totale della riga ‘99’ maggiore dalla somma dell'importo delle righe zn meno il ticket della riga ‘99’ 5 = Importo superiore all’importo calcolato da quantità e tariffa del Nomenclatore trasmesso da ciascuna Regione (solo sulle righe zn)
74	ERR07 Errori su quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico (solo su righe zn )
75	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = la data di erogazione o di fine ciclo assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all’anno di competenza sarà da segnalare l’errore solo se tutte le righe non appartengono all’anno di competenza) 2 = data di erogazione concomitante al periodo di ricovero (RO) esclusa data ricovero e data dimissione
76	ERR09 Errori sulla ricetta	AN	1	0 = nessun errore 1= Ricetta duplicata con stesso numero e progressivo diverso (da segnalare su tutte le ricette con lo stesso numero).
77	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
78-97	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB X
00-000	Xxxxxxx iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile =‘3’. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l’addebito.	OBB se Pos. Contab.= ‘3’

101-102 Tipo erogazione AN 2 Valori ammessi: A = Accesso diretto P = Pronto soccorso D = Ricetta specialistica interna S = Ricetta SSN Valorizzare sulla riga 99 OBB V

103-105	Codice disciplina unità operativa erogatrice	AN	3	Indicare uno dei codici dell'elenco delle discipline Per le prestazioni erogate in Pronto Soccorso il codice della disciplina erogante non dovrà necessariamente essere il codice 51, ma quello della disciplina che ha effettivamente erogato la prestazione. Per le discipline ospedaliere riportare il codice a due caratteri preceduto da uno 0; per le specialità non ospedaliere riportare il codice a tre caratteri. Valorizzare sulle righe zn	FAC
106	Classe di priorità della prenotazione	AN	1	Valori ammessi: U = Nel più breve tempo possibile, comunque, se differibile, entro 72 ore; B = Entro 10 giorni; D = Entro 30 (visite), entro 60 giorni (visite strumentali) P = Senza priorità Valorizzare sulla riga 99	FAC
107-112	Codice esenzione	AN	6	Codifica delle esenzioni come da tabella nazionale. Obbligatorio se tipo erogazione =S e posizione utente nei confronti del ticket 01 Valorizzare sulla riga 99	OBB
113	Tipo struttura	N	1	1= struttura pubblica 2=struttura privata Valorizzare su tutte le righe	OBB

FARMACEUTICA (FLUSSO D)

Si considerano prestazioni appartenenti al periodo di riferimento le ricette spedite in una data compresa nell’anno. Non sono accettabili ricette presentate al pagamento in anni precedenti a quello di riferimento.

I record devono essere strutturati secondo i tracciati indicati ed i campi devono essere valorizzati secondo le specifiche.

Con l’introduzione delle specifiche tecniche per adeguare la trasmissione dei dati alla legge 675/96 e successivi provvedimenti attuativi, i file vengono separati in due archivi:

File D1: archivio contenente le informazioni anagrafiche dell’utente.

File D2: archivio contenente le informazioni sanitarie dell’utente. La segnalazione degli errori deve essere effettuata in tale archivio anche in caso di errori riscontrati nell’archivio dei dati anagrafici.

Il collegamento delle informazioni contenute nei suddetti archivi è garantito dalla presenza di una chiave univoca costituita da:

codice regione addebitante + codice ASL/Azienda + ID + progressivo riga.

L’archivio contenente le informazioni anagrafiche e quello contenente le informazioni sanitarie devono avere lo stesso numero di record.

Come indicato dalla Commissione Salute del 12 ottobre 2011 si stabilisce che sia la regione erogatrice a trattenere la quota di compartecipazione alla spesa aggiuntiva introdotta con la manovra di Luglio 2011. Questo comporta che, per tutti i flussi su cui incide la manovra ticket, il valore addebitato non tenga conto del “ticket aggiuntivo”. Nella pratica nulla cambia rispetto al passato, pertanto la compilazione dei tracciati andrà effettuata nel seguente modo:

il campo ticket dovrà contenere soltanto la quota ticket ante manovra di luglio (senza quota aggiuntiva), il campo importo totale della riga 99 dovrà essere calcolato come somma delle righe zn

– ticket.

ERRORI CONTESTABILI

Errori anagrafici (ERR01).

Per l’individuazione dell’utente è indispensabile inserire il codice fiscale; cognome e nome possono essere inseriti se disponibili.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente o errato si intende la mancanza del codice fiscale, o la presenza di un codice fiscale formalmente non corretto. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai casi coperti da riservatezza ai sensi di legge; per tali casi, quando una regione intende segnalare un anonimo nei campi del cognome e del nome deve essere indicata la dicitura ANONIMO in maiuscolo e il Codice Fiscale, deve essere omesso (in tal caso andrà compilato con spazi), restando inteso che le casistiche che consentono l'anonimato non obbligano a fornire un dato anonimizzato.

2= Xxxxxxxxx non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l’anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca nelle anagrafi deve essere effettuata con ognuno degli identificativi formalmente corretti presenti nel record e verificarne la contemporanea assenza dall’anagrafe. Se in un record è valorizzato il codice fiscale ed è anche formalmente corretto, ma non può essere effettuata la ricerca sul codice fiscale perché tale informazione non è disponibile nell'anagrafe, il record può essere contestato solo dopo aver effettuato una ulteriore ricerca nell’anagrafe fiscale.

E’ sufficiente che un solo identificativo dia esito positivo nella ricerca per considerare l’assistito come proprio residente.

Un ulteriore problema legato alle anagrafi è dato dai cambiamenti di residenza in corso d'anno.

Per non alimentare il contenzioso legato alla residenza, si stabilisce che la residenza dell’assistito dovrà essere verificata alla data di erogazione della prestazione (per la farmaceutica si intende la

data di erogazione del farmaco; in caso di ricette con più prestazioni effettuate in date differenti si considera la minor data della ricetta).

3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria

4 = Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata (la ricetta non può essere contestata se anche un solo farmaco fa parte dell’elenco ed il nominativo è ANONIMO)

La compilazione dei campi cognome e nome con la dicitura ANONIMO e l’omissione del codice fiscale è riservata ai seguenti casi coperti da riservatezza:

- pazienti affetti da HIV: in corrispondenza di codice farmaco MINSAN10 afferente al codice ATC J05 Antivirali iniettabili (con esclusione di J05AB04 – J05AF08 – J05AF10 - J05AF11 – J05AH01 – J05AH02 – J05AE10 – J05AE11 in quanto farmaci con indicazione diverse da HIV e patologie immediatamente correlabili ad essa)

- pazienti affetti da dipendenza da stupefacenti: in corrispondenza di codice farmaco MINSAN10 afferente ai codici ATC N07BC01 o N07BC02 Farmaci usati nelle dipendenze da stupefacenti

- pazienti affetti da dipendenza da alcool: in corrispondenza di codice farmaco MINSAN10 afferente al codice ATC N07BB (N07BB01 – N07BB02 – N07BB03 – N07BB04) Farmaci usati nelle dipendenze da alcool

Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice provincia di residenza mancante o errato

E’ da considerarsi come dato minimo obbligatorio quello della Provincia. Devono essere valorizzati i primi tre caratteri del campo Comune di residenza ed impostando a valore zero i rimanenti 3 caratteri del campo stesso.

2= Provincia di residenza non appartenente a Regione che riceve l’addebito

Errori sulla prestazione (ERR03)

1= Codice farmaco non valorizzato o non esistente su tabella relativa (codice MINSAN10, 9 caratteri allineati a sinistra).

In caso di mancanza del codice MINSAN10 si utilizzano le seguenti codifiche:

- per l'ossigeno la codifica V03AN01 è il codice ATC di massimo dettaglio (sia liquido che gas)

- per i vaccini iposensibilizzanti la codifica: IPO

- per i preparati galenici la codifica: GAL

Errori nelle righe/record (ERR05)

3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga 99)

4= Mancanza riga Totale (riga 99 ) - da segnalare su tutte le righe zn.

Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

Per quanto riguarda il campo Importo si devono tenere presente le seguenti considerazioni:

• Se il campo Importo totale della riga 99 risulta essere negativo dovrà essere inviato uguale a zero e comunque come tale dovrà essere considerato dalla Regione ricevente anche nel conteggio degli importi inviati nei vari modelli H, C e D.

• Se il campo Importo totale risulta essere uguale a zero non si effettuano contestazioni per l’intero gruppo ricetta.

1= Importo totale di tutte le righe non valorizzato come numerico

2= Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99

3= Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico e Importo totale della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99.

4= Valore di ‘ Importo totale’ della riga ‘ 99’ superiore alla somma del campo Importo delle righe diverse da ‘99’ meno l’importo Ticket della riga ‘99’

Il campo Importo ticket può contenere sia il ticket, nel caso in cui una regione lo abbia introdotto, sia la differenza tra il costo del farmaco e quello del generico corrispondente, cioè la quota a carico del cittadino; nel caso in cui questa quota non sia presente il campo deve essere compilato comunque secondo le regole previste per i campi con valorizzazione in Euro.

5= Importo superiore all’importo calcolato da quantità e costo di vendita del farmaco (solo sulle righe zn).

Errori sulla quantità (ERR07)

1= Quantità non valorizzata o non numerica. Il controllo andrà fatto solo sulle righe zn.

Errori sulla data della prestazione (ERR08).

La data della prestazione è da intendersi come la data di erogazione del farmaco da parte della farmacia

1= La data di erogazione è assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all’anno di competenza sarà da segnalare l’errore solo se tutte le righe non appartengono all’anno di competenza).

Errore sulla ricetta (ERR09).

Lo stesso numero ricetta ma con ID diverso è da intendersi come ricetta duplicata effettiva. 1= Ricetta duplicata con stesso numero e progressivo diverso.

Tracciato record File “D” FARMACEUTICA

FILE D1 - dati anagrafici

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-12	Presidio erogatore	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice (farmacia)	FAC
13-28	Medico proscrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
29-58	Cognome dell’utente	AN	30	Tutto maiuscole	FAC
59-78	Nome dell’utente	AN	20	Tutto maiuscole	FAC
79-94	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi
95-110	Codice fiscale	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBB V
111	Sesso dell’utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	FAC
112-119	Data di nascita dell’utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB
120-125	Provincia o Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT della Provincia o del Comune di residenza. Per la Provincia valorizzare i primi tre caratteri con il codice ISTAT ed i restanti tre con “000”	OBB V
126-128	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
129-130	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l’individuo. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L’ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l’identificativo di fine ricetta. Nel file delle prestazioni sanitarie deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga.	OBB V
131-150	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V

FILE D2 - dati prestazioni sanitarie

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-12	Presidio erogatore	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice (farmacia)	FAC
13-28	Numero ricetta	AN	16	Riportare obbligatoriamente il codice a barre della ricetta. Riportare il numero della ricetta (dal codice a barre della ricetta va escluso il carattere speciale posto all’inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta) il campo deve obbligatoriamente essere compilato con il codice a barre di 15 cifre allineato a sinistra se la tipologia della modulistica prescrittiva è: ricetta unica SSN Il campo non deve essere compilato solo nei seguenti casi: ricettari degli stupefacenti, modello xx xxxxx x. 00/0000 (xxxxxxxxxx oppiacei)	OBB
29-30	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l’individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere INTEGRALMENTE compilati conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L’ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l’identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l’importo totale NETTO da porre in compensazione e tutte le informazioni escluse “Quantità”, “Data” e “Codice Farmaco”. Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record: la riga 01 comporta che i campi “data”, “codice farmaco” e “quantità” siano valorizzati; mentre i campi “importo ticket”, “posizione ticket” non sono valorizzati. La riga 99 comporta invece una valorizzazione inversa.	OBB V
31-38	Data erogazione del farmaco	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB V
39-47	Codice farmaco	AN	9	Riportare il codice del farmaco distribuito. Codice Ministeriale MINSAN10 oppure altri valori ammessi: V03AN01 per l’ossigeno (sia liquido che gassoso) GAL per i farmaci galenici IPO per i farmaci iposensibilizzanti	OBB V
48	Ticket	AN	1	0= Regione che non ha introdotto il Ticket 1= Regione che ha introdotto il Ticket	OBB
49-51	Quantità	N	3	Deve essere inserito il numero di pezzi prescritti per ricetta Il numero di pezzi prescritti per ricetta può essere al massimo di 2 , tranne i seguenti casi: - esenzione per patologia per la quale il numero massimo di pezzi per ricetta è 3; - prescrizione di interferone o di antibiotici o soluzioni per fleboclisi (multiprescrivibili) per le quali il numero massimo di pezzi per ricetta è 6; - prescrizioni di stupefacenti per i quali il numero di pezzi può essere maggiore di 6;	OBB

				- se codice specialità =ossigeno.
52-53	Posizione dell’utente nei confronti del ticket	AN	2	Usare la seguente codifica: 01=esente totale; 02=non esente	FAC
54-60	Importo ticket	N	7	Importo ticket (valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 dove si deve riportare il l'importo complessivo del ticket esclusa la quota di compartecipazione alla spesa per le regioni che hanno introdotto la manovra di Luglio 2011)	OBB X
00-00	Xxxxxxx totale	N	8	Importo calcolato mediante la moltiplicazione della quantità per l’importo unitario. Nella riga 99 si deve riportare in questo campo la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dal paziente ed esclusa la quota aggiuntiva della manovra di Luglio 2011 per le regioni che hanno introdotto tale quota di compartecipazione alla spesa.. Sulle righe zn va riportato il prezzo al netto dello sconto (l’addebito da effettuare è dato dal costo effettivamente sostenuto)	OBB V
69	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni: A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di xxxxxx ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile ‘C’) solo per errore sull’individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo ‘Regione iniziale di addebito’. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile =‘C’ alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l’addebito e che aveva segnalato eventualmente la contestazione.	OBB
70	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria 4= Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata
71	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice provincia di residenza non valorizzato o errato 2 = provincia valorizzata ma non appartenente a regione che riceve l'addebito
72	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice farmaco assente o errato (non esistente su tabella relativa codice
73	ERR04 Errori sulla ricetta	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
74	ERR05 Errori del record	AN	1	0 = nessun errore 3 = Riga 99 priva di record con progressivo riga da 01 a 98 4 = Xxxx xx xxxxx xxxx 00
00	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se Importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo riga non valorizzato come numerico i successivi errori sono evidenziabili solo su riga ‘99’. 2 = Importo Ticket riga ‘99’ non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale riga ‘99’ non valorizzato come numerico e Importo ticket riga ‘99’ non valorizzato come numerico 4 = importo totale della riga ‘99’ maggiore dalla somma dell'importo delle righe zn meno il ticket della riga ‘99’ 5= Importo superiore all’importo calcolato da quantità e costo di vendita del farmaco (solo sulle righe zn)
76	ERR07 Errori su Quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico (solo su righe zn )
77	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = la data di erogazione del farmaco assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn
78	ERR09 Errore sulla ricetta	AN	1	0 = nessun errore 1= Ricetta duplicata con stesso numero e progressivo diverso.
79	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
80-99	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V
100-102	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile =‘3’. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l’addebito.	OBB se Pos. Contab.= ‘3’
103-104	Tipo modulo	AN	2	01 = ricetta unica SSN 02 = ricettari degli stupefacenti, modello ministeriale per 8 giorni di terapia, modello ex legge n. 12/2001 (analgesici oppiacei) da verificare se rispetto alla normativa nazionale Valorizzare sulla riga 99.	OBB
105-110	Codice esenzione ticket	AN	6	Se campo posizione utente nei confronti del ticket = 01 Inserire codice esenzione come da tabella nazionale. Valorizzare sulla riga 99.	FAC

ATTIVITA’ CURE TERMALI (FLUSSO E)

Si considerano prestazioni appartenenti al periodo quelle che sono avvenute in una data compresa nell’anno, per le prestazioni a ciclo, quelle che si sono concluse nell’anno, indipendentemente dalla data di inizio alla quale si deve far riferimento esclusivamente per la determinazione dell’importo della partecipazione del cittadino alla spesa (ticket).

I record devono essere strutturati secondo i tracciati indicati ed i campi devono essere valorizzati secondo le specifiche.

Con l’introduzione delle specifiche tecniche per adeguare la trasmissione dei dati alla legge 675/96 e successivi provvedimenti attuativi, i file vengono separati in due archivi:

File E1: archivio contenente le informazioni anagrafiche dell’utente.

File E2: archivio contenente le informazioni sanitarie dell’utente. La segnalazione degli errori deve essere effettuata in tale archivio anche in caso di errori riscontrati nell’archivio dei dati anagrafici.

Il collegamento delle informazioni contenute nei suddetti archivi è garantito dalla presenza di una chiave univoca costituita da:

codice regione addebitante + codice ASL/Azienda + ID + progressivo riga.

L’archivio contenente le informazioni anagrafiche e quello contenente le informazioni sanitarie devono avere lo stesso numero di record.

Il coordinamento del gruppo tecnico invierà annualmente una tabella per i controlli tariffari sulle prestazioni termali con il seguente tracciato:

1	Tipo Flusso	AN	1	Riportare la lettera “E” che identifica il flusso delle Cure Termali
2-8	Codice prestazione	AN	7	Riportare il codice della prestazione secondo il Nomenclatore Tariffario Nazionale
9-158	Descrizione prestazione	AN	150	Riportare la descrizione della prestazione secondo il Nomenclatore Tariffario Nazionale
159-161	Quantità	N	3	001 di default; se trattasi di cicli di prestazioni indicare il numero di prestazioni previste in un ciclo
162-168	Tariffa	N	7	Tariffa della singola prestazione (nel caso di prestazione a ciclo riportare la tariffa della singola prestazione e non quella del ciclo); nel caso di variazione tariffaria per categorie di stabilimenti riportare la tariffa massima nell’anno di riferimento

La tabella conterrà anche i codici delle prestazioni non termali complementari ed accessorie che l’accordo nazionale consente di erogare agli assistiti INPS e INAIL.

ERRORI CONTESTABILI

Errori anagrafici (ERR01).

Per l’individuazione dell’utente è indispensabile inserire il codice fiscale; cognome e nome possono essere inseriti se disponibili.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente o errato si intende la mancanza del codice fiscale, o la presenza di un codice fiscale formalmente non corretto.

2= Xxxxxxxxx non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l’anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca nelle anagrafi deve essere effettuata con ognuno degli identificativi formalmente corretti presenti nel record e verificarne la contemporanea assenza dall’anagrafe. Se in un record è valorizzato il codice fiscale ed è anche formalmente corretto, ma non può essere effettuata la ricerca sul codice fiscale perché tale informazione non è disponibile nell'anagrafe, il record può essere contestato solo dopo aver effettuato una ulteriore ricerca nell’anagrafe fiscale.

E’ sufficiente che un solo identificativo dia esito positivo nella ricerca per considerare l’assistito come proprio residente.

Un ulteriore problema legato alle anagrafi è dato dai cambiamenti di residenza in corso d'anno. Per non alimentare il contenzioso legato alla residenza, si stabilisce che la residenza dell’assistito dovrà essere verificata alla data di erogazione della prestazione (per le cure termali si intende la data di inizio cura).

3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria

Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice comune di residenza mancante o errato

Il codice comune non è un codice ISTAT a 6 cifre di un comune italiano.

2= Comune di residenza non appartenente a Regione che riceve l’addebito

Il codice comune di residenza è riferito a un Comune che non appartiene alla Regione che riceve l’addebito.

Errori sulla prestazione (ERR03)

1= Codice nomenclatore assente o non previsto nel dominio 2= Codice prestazione assente o non previsto nel dominio

Per la compilazione del campo ‘Codice prestazione’ deve essere utilizzata la codifica del Nomenclatore nazionale ed è obbligatorio l’utilizzo della punteggiatura; è obbligatoria la compilazione del codice nomenclatore.

Errori nelle righe/record (ERR05)

3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga ‘99’)

4= Mancanza riga Totale (riga 99 ) - da segnalare su tutte le righe ‘zn’.

Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

Per quanto riguarda il campo Importo si devono tenere presente le seguenti considerazioni:

• Se il campo Importo totale della riga 99 risulti essere negativo dovrà essere inviato uguale a zero e comunque come tale dovrà essere considerato dalla Regione ricevente anche nel conteggio degli importi inviati nei vari modelli H, C e D.

• Se il campo Importo totale risulta essere uguale a zero non si effettuano contestazioni per l’intero gruppo ricetta.

1= Importo totale di tutte le righe non valorizzato come numerico

2= Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99

3= Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico e Importo totale della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99.

4= Valore di ‘ Importo totale’ della riga 99 superiore alla somma del campo Importo delle righe diverse da 99 meno l’importo Ticket della riga 99

5= Importo superiore all’importo calcolato da quantità e tariffa della prestazione (solo sulle righe zn)

Errori sulla quantità (ERR07)

1= Quantità non valorizzata o non numerica. Il controllo andrà fatto solo sulle righe zn.

Errori sulla data della prestazione (ERR08).

La data della prestazione è da intendersi come la data di effettuazione della prestazione o per cicli la data di chiusura ciclo.

1= Data prestazione o di fine ciclo assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all’anno di competenza sarà da segnalare l’errore solo se tutte le righe non appartengono all’anno di competenza)

Tracciato record File “E ” CURE TERMALI

FILE E1 - dati anagrafici

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. USL/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-12	Presidio erogatore	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-28	Medico proscrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
29-58	Cognome dell’utente	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
59-78	Nome dell’utente	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
79-94	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi
95-110	Codice fiscale dell’utente	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBB V
111	Sesso dell’utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	OBB
112-119	Data di nascita dell’utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB
120-125	Provincia e Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del Comune di residenza dell’utente	OBB V
126-128	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
129-130	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l’individuo. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L’ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l’identificativo di fine ricetta. Nel file delle prestazioni sanitarie deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga.	OBB V
131-150	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V

FILE E2 - dati prestazioni sanitarie

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. USL/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-12	Presidio erogatore	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-17	Diagnosi	AN	5	Codifica ICD-9	OBB
18-33	Numero ricetta	AN	16	Nel caso in cui la tipologia della modulistica prescrittiva è: 01= ricetta unica SSN Riportare obbligatoriamente il codice a barre della ricetta. il codice a barre è di 15 cifre, deve essere allineato a sinistra ed è composto da: Codice regione (numerico di 3) Anno (numerico di 2) Numero ricetta (numerico di 10: numerazione progressiva di 9 più una cifra contenente il carattere di controllo di parità del progressivo). Nel caso in cui tipo modulo <> 01 non compilare	OBB
34-35	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l’individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere INTEGRALMENTE compilati conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L’ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l’identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l’importo totale NETTO da porre in compensazione e tutte le informazioni escluse “Quantità”, “Data”, “Codifica Nomenclatore” e “Codice Prestazione”. Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record: la riga 01 comporta che i campi “data”, “codice prestazione” e “quantità” siano valorizzati; mentre i campi “importo ticket”, “posizione ticket” non sono valorizzati. La riga 99 comporta invece una valorizzazione inversa.	OBB V
36-43	Data termine cura	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB V
44	Codifica nomenclatore	AN	1	Codificare con “N” (maiuscola) se si utilizzano le codifiche nazionali; codificare con la lettera alfabetica minuscola (per evitare sovrapposizioni) che identifica la Regione nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario nazionale per le prestazioni accessorie INPS, INAIL che hanno un codice di specialistica ambulatoriale.	OBB V
45-51	Codice prestazione	AN	7	Riportare il codice della prestazione secondo il nomenclatore tariffario nazionale; per le prestazioni esclusivamente termali usare le codifiche regionali previste in apposito documento	OBB V
52-54	Quantità	N	3	Numero effettivo di prestazioni effettuate nel ciclo	OBB V

55-56	Posizione del paziente nei confronti del ticket	AN	2	Usare la seguente codifica: 01=esente totale; 02=non esente 03 = esente con pagamento quota ricetta (quota euro 3,10)	OBB
57-63	Importo ticket	N	7	Importo ticket (valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 dove si deve riportare l'importo complessivo del ticket)	OBB X
00-00	Xxxxxxx totale	N	8	Importo ottenuto dalla moltiplicazione della quantità per l’importo unitario. Nella riga 99 si deve riportare in questo campo la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dal paziente.	OBB V
72	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni: A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di xxxxxx ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile ‘ C’) solo per errore sull’individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo ‘Regione iniziale di addebito’. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile =‘C’ alla Regione che aveva	OBB
73	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 3 = codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria
74	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza assente o errato 2 = comune di residenza non appartenente a regione che riceve l'addebito
75	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice nomenclatore assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 2 = codice prestazione assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn)
76	ERR04 Riservato per usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
77	ERR05 Errori del record	AN	1	0 = nessun errore 3 = Riga 99 priva di record con progressivo riga da 01 a 98 4 = Xxxx xx xxxxx xxxx 00
00	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se Importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo riga non valorizzato come numerico i successivi errori sono evidenziabili solo su riga ‘99’. 2 = Importo Ticket riga ‘99’ non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale riga ‘99’ non valorizzato come numerico e Importo ticket riga ‘99’ non valorizzato come numerico 4 = importo totale della riga ‘99’ maggiore dalla somma dell'importo delle righe zn meno il ticket della riga ‘99’ 5= Importo superiore all’importo calcolato da quantità e tariffa della prestazione (solo sulle righe zn)
79	ERR07 Errori su Quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico (solo su righe zn )
80	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = data termine cura assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn
81	ERR09 Riservato per usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
82	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
83-102	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V
103-105	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile =‘3’. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l’addebito.	OBB se Pos. Contab.= ‘3’
106-107	Tipo modulo	AN	2	01= ricetta unica SSN; 02 = INAIL; 03 = INPS Valorizzare sulla riga 99	OBB V
108-115	Data inizio cura	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB V
116-121	Codice esenzione ticket	AN	6	Se campo posizione del paziente nei confronti del ticket = 01 o 03 Inserire codice esenzione come da tabella nazionale Valorizzare sulla riga 99	OBB

FARMACI A SOMMINISTRAZIONE DIRETTA (FLUSSO F)

La legge 405 del 2001 e disposizioni normative successive, hanno consentito alle Regioni di attivare, per i farmaci che il paziente utilizza al proprio domicilio, modalità di distribuzione alternativi all’acquisizione presso le farmacie convenzionate.

Per rendere omogenea a livello interregionale l’identificazione della casistica in esame si segnalano di seguito le diverse tipologie di prestazioni per le quali deve essere utilizzato il File “F” al fine del rimborso dei farmaci.

L’addebito da effettuare per la somministrazione diretta dei farmaci è dato dal costo effettivamente sostenuto dall’Azienda sanitaria erogante.

EROGAZIONE DIRETTA

Ai sensi dell’art. 8 della legge 405/01 e dell’allegato 2 alla determinazione AIFA del 29/10/2004 (G.U. n.259 del 4/11/2004) sono compensabili tutti i farmaci a carico del S.S.N:

1. consegnati al paziente in dimissione da ricovero o da visita specialistica;

2. erogati a pazienti cronici o soggetti a controlli e/o presi in carico (PHT, piani terapeutici, ecc) e necessari al trattamento di pazienti seguiti da strutture territoriali, che vengono erogati direttamente per un consumo al domicilio;

3. distribuiti “per conto” attraverso accordi con farmacie aperte al pubblico

4. tutti i farmaci erogati per i pazienti in assistenza domiciliare;

5. i farmaci erogati nelle residenze, semiresidenze e carcere

6. i farmaci forniti ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L. 648/96, in erogazione diretta; la L. 648/96 consente di erogare a carico del SSR specialità innovative la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non in Italia, medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e farmaci da impiegare per indicazioni terapeutiche diverse da quelle già autorizzate. Gli elenchi dei farmaci erogabili vengono periodicamente aggiornati dall’AIFA. Per i codici dei farmaci esteri l’anagrafica di riferimento è quella pubblicata dal Ministero della Salute nel’ambito della rilevazione NSIS-Distribuzione diretta o per conto.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune delle principali tipologie di farmaci somministrati direttamente, oggetto di compensazione:

Farmaci erogati per la somministrazione al domicilio, con regime di rimborsabilità H e regime di fornitura OSP2, RR, RNR,RRL.

Si tratta di farmaci soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo disposizioni regionali e che, possono essere dispensati per trattamenti prolungati anche a domicilio.

Farmaci per i quali è prevista la duplice via di distribuzione da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico.

Si tratta di farmaci indicati nel Prontuario della distribuzione diretta (PHT) di cui alla determinazione AIFA 29 ottobre 2004 e successive integrazioni.

Medicinali antiblastici per cui è previsto, ai sensi del comma 6 dell'art. 68 legge 23.12.1998 n° 448, il solo utilizzo domiciliare.

FARMACI SOMMINISTRATI IN RICOVERO

Per i farmaci somministrati in regime di ricovero (Ordinario o Day Hospital) non può essere richiesto nessun rimborso.

Le sole eccezioni sono costituite da:

• Farmaci contenenti fattori della coagulazione, somministrati a pazienti emofilici o affetti da malattia emorragica congenita (vedi elenco allegato A);

• Farmaci ad elevato costo: Il gruppo dei farmacisti ha definito l’elenco dei farmaci oncologici che potranno, a decorrere dall’attività 2010, essere addebitati nel File F da ciascuna Regione (allegato B - Farmaci oncologici ad elevato costo) e i relativi criteri di addebito:

Ricoveri:

Potranno essere inviati in compensazione nel file F i farmaci in elenco utilizzati durante i DH per i DRG 409, 410 e 492; in tal caso la tariffa di tali DRG dovrà essere abbattuta del 90%. L'abbattimento deve essere applicato a tutti gli accessi.

Specialistica:

- Nel caso di farmaci appartenenti all’elenco:

• le Regioni che hanno rimodulato la tariffa della prestazione specialistica dovranno abbatterla del 90% rendicontando in file F il farmaco utilizzato.

• le Regioni che non hanno rimodulato la tariffa addebiteranno invece la prestazione specialistica a tariffa piena e il farmaco nel File F.

- Nel caso di farmaci non appartenenti all’elenco:

• le Regioni che hanno rimodulato la tariffa della prestazione specialistica dovranno addebitarla a tariffa piena e non addebitare in file F il farmaco utilizzato.

• le Regioni che non hanno rimodulato la tariffa addebiteranno invece la prestazione specialistica a tariffa piena e il farmaco nel File F.

FARMACI UTILIZZATI IN REGIME AMBULATORIALE

E’ soggetta a compensazione interregionale la somministrazione di farmaci in occasione delle terapie ambulatoriali (se non compresi nella tariffa della prestazione). Sono compresi anche i prodotti (sangue ed emocomponenti) previsti dal D.M 5 novembre 1996 (vedi allegato C).

Al riguardo si precisa che, con decreto del Ministero della Salute 22 luglio 1996 sono state definite le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili a carico del S.S.N. e le relative tariffe di xxxxxxxx. Tali tariffe, quando espressamente specificato, comprendono anche il rimborso dei farmaci, altrimenti si riferiscono al solo atto medico. Inoltre, con nota ministeriale prot. n. 100/SCPS/21.4075 dell’1 aprile 1997 sono elencate le prestazioni ambulatoriali la cui tariffa è inclusiva del costo del farmaco somministrato.

Terapie iposensibilizzanti e preparati galenici:

Nel File "F" in tutti i casi sopra indicati in caso di mancanza del codice MINSAN10 e se non indicato diversamente, per il campo "codice del farmaco" si utilizzano le seguenti codifiche:

- per l'ossigeno V03AN01 è il codice ATC di massimo dettaglio (sia liquido che gas) (indicazione contenuta nelle specifiche tracciati flusso NSIS riferito all’erogazione diretta, per conto)

- per i preparati iposensibilizzanti la codifica IPO

- per i preparati galenici la codifica: l’anagrafica di riferimento è quella pubblicata dal Ministero della Salute nell’ambito della rilevazione NSIS-Distribuzione diretta o per conto.

Farmaci innovativi per epatite C

Per gli anni 2015 e 2016 dovranno essere azzerati gli importi riferiti ai farmaci innovativi di cui alla nota AIFA del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Comunicazione AIFA in attuazione di quanto previsto all’art.3 del DM Salute 9 ottobre 2015, sui farmaci innovativi emanato ai sensi dell’art.1 comma 594, legge di stabilità 2015”.

Si riporta di seguito l’elenco dei medicinali innovativi il cui importo deve essere azzerato.

Specialità medicinale	AIC
SOVALDI	043196017
DAKLINZA	043542036
DAKLINZA	043542048
DAKLINZA	043542012
HARVONI	043731013

EXVIERA 043840014

VIEKIRAX 043841016

KALYDECO 043519026

KALYDECO 043519014

*OLYSIO 043441017

*OLYSIO 043441029

*Olysio inserito nel fondo degli innovati a partire dal 27 giugno 2015

Allegato A - i farmaci contenenti fattori della coagulazione, somministrati a pazienti emofilici o affetti da malattia emorragica congenita. La Commissione Salute del 27/03/2013 ha confermato la tabella dell’anno 2011 considerando validi tuttavia tutti i codici MINSAN10, anche se non presenti nella tabella, corrispondenti ai codici ATC indicati nella tabella stessa, conseguenti all’immissione in commercio di nuove confezioni o nuovi dosaggi.

Codice ATC	Descrizione Principio attivo
B02BB01	Fibrinogeno
B02BD01	Complesso protrombinico FIX,FII,FX
B02BD02	Fattore VIII rDNA Octocog alfa
B02BD02	Fattore VIII di coagulazione
B02BD03	Inibitore bypassante l'attivita' del fattore VIII
B02BD04	Fattore IX di coagulazione
B02BD05	Fattore VII di coagulazione
B02BD08	eptacog alfa (attivato)
B02BD09	Nonacog alfa
B05AA02	Altre frazioni proteiche plasmatiche

Allegato B - Farmaci oncologici ad elevato costo – anni 2014- 2015- 2016

ATC V° LIVELLO	Descrizione Principio attivo	Rif. GU	entrata in vigore XX
X00XX00	Fotemustina
L01BA04	Pemetrexed
L01BB04	cladribina
L01BB06	Clofarabina
L01BB07	Nelarabina
L01BC07	azacitidina
L01BC08	decitabina	GU n. 252 del 29 ottobre 2014	14.11.2014
L01CA05	Vinflunina
L01CD04	Cabazitaxel
L01CX01	trabectedina
L01DB01	doxorubicina cloridrato (pegilato) 033308014, 033308038
L01DB01	doxorubicina cloridrato (liposomiale) 035189012
L01XC02	Rituximab
L01XC03	Trastuzumab
L01XC04 (*)	Alemtuzumab	GU n.204 01.09.2012_smaltimento scorte
L01XC06	Cetuximab
L01XC07	Bevacizumab
L01XC08	Panitumumab
L01XC09	Catumaxomab
L01XC10	Ofatumumab
L01XC11	Ipilimumab
L01XC12	Brentuximab vedotin
L01XC13	Pertuzumab	GU n. 143 del 23 giugno 2014	8.7.2014
L01XC14	Trastuzumab emtansine	GU n. 224 del 26 settembre 2014	11.10.2014
L01XE09	Temsirolimus
L01XX08	pentostatina
L01XX27	arsenico triossido	GU n. 158 del 10 luglio 2014	25.7.2014
L01XX32	Bortezomib
L01XX41	Eribulina
L01XX44	Aflibercept (ZALTRAP)	GU n. 224 del 26 settembre 2014	11.10.2014
L03AX15	Mifamurtide
L03AX16	Plerixafor
V10XX02	Ibritumomab Tiuxetano

(*) Non valido dal 2015

Integrazione Allegato B Farmaci oncologici ad elevato costo - Anno 2016

ATC V° LIVELLO	Descrizione Principio attivo	Rif. GU	entrata in vigore GU
L01CD01	Paclitaxel albumina	GU n.30 del 6 febbraio 2015	21.2.2015
L01XC17	Nivolumab in 648	GU n.220 del 22 settembre 2015	23.9.2015
L01XC21	Ramucirumab	GU n.238 del 13 ottobre 2015	28.10.2015
V10XX03	Radium – 223 dicloruro	GU n.121 del 27 maggio 2015	11.6.2015
L01XC17 (*)	Nivolumab	G.U. 70 dd. 24/03/2016
L01XC18 (**)	Pembrolizumab	G.U. 108 dd. 10/05/2016

(*) medicinale classificato come nivolumab BMS ai sensi 648/96 nel 2015 --> registrato come ODPIVO nel 2016 (indicazioni NSCLC squamoso e melanoma avanzato)

(**) melanoma avanzato

Si indica solo il codice ATC al 5° livello e senza prezzi, considerato che gli stessi sono pre-definiti da AIFA come prezzo massimo di acquisto SSN e comunicati alle Regioni, così come concordato nella riunione del Gruppo Tecnico Interregionale della Farmaceutica del 23 dicembre 2014 ed approvato nella riunione del Coordinamento dei referenti regionali del 27 gennaio 2015.

La data di effettivo in-put in file F deve intendersi dal momento di pubblicazione in GU del provvedimento di ammissione alla rimborsabilità (quindi esclusi gli usi in C-NN)

Allegato C- (in vigore fino al 30 giugno 2016) - prodotti (sangue ed emocomponenti) previsti dal D.M 5 novembre 1996 e dell’accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003

Codice	Descrizione accordo Stato/Regioni	Tariffa Euro
99736	Concentrato eritrocitario (280 ml +/- 20%)	153,00
99737	Concentrato eritrocitario da prelievo multicomponente	210,00
99739	Plasma fresco congelato (congelato entro sei ore dal prelievo) (250 ml +/- 20%)	20,00
99738	Unita di plasma da aferesi (non inferiore a 500 ml)	161,00
99745	Unità di plasma da prelievo multicomponente (non inferiore a 300 ml)	52,00
99741	Concentrato piastrinico da singola unita (0,6 x 10 elevato alla 11ª potenza piastrine)	23,00
99744	Concentrato piastrinico da pool di buffy coat (2,5*10 elevato alla 11ª potenza piastrine)	115,00
99742	Concentrato piastrinico da aferesi (3*10 elevato alla 11ª potenza piastrine)	438,00
99743	Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente (2*10 elevato alla 11ª potenza piastrine)	288,00
99746	Concentrato granulocitario da aferesi (1*10 elevato alla 10ª potenza granulociti)	468,00
99722	Concentrato di cellule staminali da aferesi (incluso il conteggio delle cellule staminali in citofluorimetria)	640,00
99717	Crioprecipitato (contenuto minimo di fattore VIII pari a 100 UI)	37,00
99733	Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	70,00
99716	Rimozione del buffy coat per unità	5,00
99754	Deleucocitazione mediante filtrazione in linea	40,00

99712	Deleucocitazione mediante filtrazione fuori linea (per ogni filtro impiegato)	50,00
99755	Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)	280,00
99756	Criopreservazione cellule staminali da aferesi	510,00
99714	Lavaggio cellule manuale	41,00
99715	Lavaggio cellule con separatore	80,00
99718	In attivazione virale del plasma (250ml +/- 20%)	60,00
99713	Irradiazione	38,00

Allegato C- (in vigore dal 1° luglio 2016) - prodotti (sangue ed emocomponenti) previsti dal D.M 5 novembre 1996 e dell’accordo Stato-Regioni del 20 ottobre 2015

Codice	Descrizione Accordo Stato/Regioni	Tariffa Euro
	EMOCOMPONENTI AD USO TRASFUSIONALE (unità)*
99757	Concentrato eritrocitario privato del buffy-coat e risospeso in soluzione additiva	€ 136,00
99758	Concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea	€ 181,00
99759	Concentrato eritrocitario leucodepleto da aferesi	€ 187,00
99739	Plasma fresco congelato ad uso trasfusionale da frazionamento del sangue intero	€ 21,00
99738	Plasma da aferesi	€ 172,00
99745	Plasma da prelievo multicomponente	€ 54,00
99763	Concentrato piastrinico da singolo buffy-coat	€ 19,00
99764	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica manuale (Leucodepleto)	€ 97,00
99765	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica automatizzata (Leucodepleto)	€ 207,00
99766	Concentrato piastrinico da aferesi leucodepleto in linea	€ 418,00
99767	Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea	€ 256,00
99746	Concentrato granulocitario da aferesi	€ 547,00
99768	Linfociti da aferesi	€ 478,00
99722	Concentrato di cellule staminali da aferesi (compresa la conta delle cellule CD34+)	€ 668,00
99717	Crioprecipitato	€ 75,00
99733	Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	€ 74,00
	EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE
99771	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-autologo§	€ 122,00
99772	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero- allogenico§	€ 164,00
99773	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-autologo§	€ 416,00
99774	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-allogenico§	€ 458,00
99775	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato - autologo§	€ 238,00
99776	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale- allogenico§	€ 164,00
99777	Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo di batroxobina)	€ 21,00

99778	Colla di fibrina da prelievo venoso periferico-autologo	€ 88,00
99779	Colla di fibrina da unità di sangue intero-autologo	€ 126,00
99780	Colla di fibrina da unità di sangue intero-allogenico	€ 169,00
99781	Colla di fibrina da dispositivo medico dedicato- autologo	€ 510,00
99782	Colla di fibrina da unità di sangue intero con dispositivo medico dedicato- allogenico	€ 549,00
99783	Collirio da siero autologo#	€ 152,00
99784	Concentrato piastrinico collirio	€ 202,00
	LAVORAZIONI
99755	Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)	€ 246,00
99756	Criopreservazione cellule staminali da aferesi	€ 510,00
99769	Procedura completa congelamento/scongelamento cellule staminali da aferesi (con rimozione manuale soluzione criopreservante)	€ 148,00
99714	Lavaggio cellule manuale	€ 27,00
99715	Lavaggio cellule con separatore	€ 92,00
99718	Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero o da aferesi)	€ 60,00
99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)	€ 60,00
99713	Irradiazione	€ 19,00

* comprensivo di esami di qualificazione biologica

§ la tariffa fa riferimento al prodotto madre, alla preparazione delle dosi terapeutiche e al congelamento

# tariffa per dose terapeutica per almeno 30 giorni di trattamento

I record devono essere strutturati secondo i tracciati indicati ed i campi devono essere valorizzati secondo le specifiche.

Con l’introduzione delle specifiche tecniche per adeguare la trasmissione dei dati alla legge 675/96 e successivi provvedimenti attuativi, i file vengono separati in due archivi:

File F1: archivio contenente le informazioni anagrafiche dell’utente.

File F2: archivio contenente le informazioni sanitarie dell’utente. La segnalazione degli errori deve essere effettuata in tale archivio anche in caso di errori riscontrati nell’archivio dei dati anagrafici.

Il collegamento delle informazioni contenute nei suddetti archivi è garantito dalla presenza di una chiave univoca costituita da:

codice regione addebitante + codice ASL/Azienda + presidio erogatore + ID + progressivo riga. L’archivio contenente le informazioni anagrafiche e quello contenente le informazioni sanitarie devono avere lo stesso numero di record.

ERRORI CONTESTABILI

Errori anagrafici (ERR01).

Per l’individuazione dell’utente è indispensabile inserire il codice fiscale; cognome e nome possono essere inseriti se disponibili, è, in ogni caso, obbligatorio inserire la data di nascita.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente o errato si intende la mancanza del codice fiscale, o la presenza di un codice fiscale formalmente non corretto.

L’unica eccezione è rappresentata da i casi coperti da riservatezza ai sensi di legge; per tali casi, quando una regione intende segnalare un anonimo nei campi del cognome e del nome deve essere indicata la dicitura ANONIMO in maiuscolo, e il Codice Fiscale, deve essere omesso (in tal caso andrà compilato con spazi), restando inteso che le casistiche che consentono l'anonimato non obbligano a fornire un dato anonimizzato.

2= Xxxxxxxxx non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l’anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli

assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca nelle anagrafi deve essere effettuata con ognuno degli identificativi formalmente corretti presenti nel record e verificarne la contemporanea assenza dall’anagrafe. Se in un record è valorizzato il codice fiscale ed è anche formalmente corretto, ma non può essere effettuata la ricerca sul codice fiscale perché tale informazione non è disponibile nell'anagrafe, il record può essere contestato solo dopo aver effettuato una ulteriore ricerca nell’anagrafe fiscale.

E’ sufficiente che un solo identificativo dia esito positivo nella ricerca per considerare l’assistito come proprio residente.

Un ulteriore problema legato alle anagrafi è dato dai cambiamenti di residenza in corso d'anno. Per non alimentare il contenzioso legato alla residenza, si stabilisce che la residenza dell’assistito dovrà essere verificata alla data di erogazione della prestazione (per i farmaci a somministrazione diretta si intende la data erogazione del farmaco; in caso di ricette con più prestazioni effettuate in date differenti si considera la minor data della ricetta).

3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria

4 = Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata (la ricetta non può essere contestata se anche un solo farmaco fa parte dell’elenco ed il nominativo è ANONIMO).

La compilazione dei campi cognome e nome con la dicitura ANONIMO e l’omissione del codice fiscale è riservata ai seguenti casi coperti da riservatezza:

- pazienti affetti da HIV: in corrispondenza di codice farmaco MINSAN10 afferente al codice ATC J05 Antivirali (con esclusione di J05AB04 – J05AF08 – J05AF10 - J05AF11 – J05AH01 – J05AH02 – J05AE10 – J05AE11 in quanto farmaci con indicazione diverse da HIV e patologie immediatamente correlabili ad essa)

- pazienti affetti da dipendenza da stupefacenti: in corrispondenza di codice farmaco MINSAN10 afferente ai codici ATC N07BC01 o N07BC02 Farmaci usati nelle dipendenze da stupefacenti

- pazienti affetti da dipendenza da alcool: in corrispondenza di codice farmaco MINSAN10 afferente al codice ATC N07BB (N07BB01 – N07BB02 – N07BB03 – N07BB04) Farmaci usati nelle dipendenze da alcool.

Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice comune (o provincia per la distribuzione per conto) di residenza mancante o errato

Il codice comune (o provincia per la distribuzione per conto) non è un codice ISTAT a 6 cifre di un comune italiano.

2= Comune (o provincia per la distribuzione per conto) di residenza non appartenente a Regione che riceve l’addebito

Il codice comune (o provincia per la distribuzione per conto) di residenza è riferito a un Comune che non appartiene alla Regione che riceve l’addebito.

Errori sulla prestazione (ERR03)

1= Codice farmaco non valorizzato o non esistente nelle tabelle (codice MINSAN10, prodotti D.M. 5-11-1996) oppure non valorizzati o non corretti i codici per i farmaci non registrati, i preparati galenici, le terapie iposensibilizzanti e l'ossigeno.

In caso di mancanza del codice MINSAN10 si utilizzano le seguenti codifiche: Ossigeno= V03AN01 è il codice ATC di massimo dettaglio (sia liquido che gas) Vaccini iposensibilizzanti= IPO

Galenici/Esteri: il codice ATC di massimo dettaglio.

Errore sulla modalità di erogazione (ERR04).

1= Farmaco distribuito a seguito di dimissione da ricovero (modalità erogazione 01) o erogato in regime di ricovero somministrato ad emofilici e farmaci innovativi oncologici ed ematologici (modalità erogazione 07) senza Ricovero associato (con finestra temporale di 2 giorni prima e dopo la data dimissione).

2= Farmaco distribuito a seguito di visita specialistica (modalità erogazione 02) o farmaco somministrato in occasione di terapie ambulatoriali quando il costo della prestazione non è inclusivo del farmaco (modalità erogazione 08) senza Prestazione Ambulatoriale associata.

3= Farmaco somministrato durante il ricovero ordinario ma non facente parte dell’allegato A (il controllo va effettuato escludendo le date di ammissione e dimissione)

4= codice modalità di erogazione assente o non previsto nel dominio

Errori nelle righe/record (ERR05)

3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga 99)

4= Mancanza riga Totale (riga 99 ) - da segnalare su tutte le righe ‘zn’

Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

Per quanto riguarda il campo Importo si devono tenere presente le seguenti considerazioni:

• Se il campo Importo totale della riga 99 risulti essere negativo dovrà essere inviato uguale a zero e comunque come tale dovrà essere considerato dalla Regione ricevente anche nel conteggio degli importi inviati nei vari modelli H, C e D.

• Se il campo Importo totale risulta essere uguale a zero non si effettuano contestazioni per l’intero gruppo ricetta.

1= Importo totale di tutte le righe non valorizzato come numerico

2= Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99

3= Importo ticket della riga 99 non è valorizzato come numerico e Importo totale della riga 99 non è valorizzato come numerico, da segnalare solo su riga 99.

4= Valore di ‘Importo totale’ della riga 99 superiore alla somma del campo Importo delle righe diverse da 99 meno l’importo Ticket della riga 99 più Costo del servizio

5= Importo superiore all’importo calcolato da quantità e costo del farmaco (solo sulle righe zn)

Errori sulla quantità (ERR07)

1= Quantità non valorizzata o non numerica. Il controllo andrà fatto solo sulle righe zn.

Errori sulla data della prestazione (ERR08).

La data della prestazione è da intendersi come la data di erogazione o per cicli la data di chiusura ciclo

1= Data di erogazione o di fine ciclo assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all’anno di competenza sarà da segnalare l’errore solo se tutte le righe non appartengono all’anno di competenza).

Tracciato record File “F” SOMMINISTRAZIONE DIRETTA FARMACI

FILE F1 - dati prestazioni sanitarie

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. USL/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-14	Presidio erogatore	AN	8	Codifica come Flussi ministeriali mod. HSP.11.BIS o HSP.11 o STS 11, CODICI RIA 11 o codici farmacie	OBB V
15-30	Medico prescrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
31-60	Cognome dell’utente	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
61-80	Nome dell’utente	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
81-96	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi
97-112	Codice fiscale	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBB V
113	Sesso dell’utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	FAC
114-121	Data di nascita dell’utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB
122-127	Provincia e Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del Comune di residenza dell’utente	OBB V
128-130	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
131-132	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l’individuo. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L’ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l’identificativo di fine ricetta. Nel file delle prestazioni sanitarie deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga.	OBB V
133-152	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V

FILE F2 - dati prestazioni sanitarie

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. USL/Az. Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-14	Presidio erogatore	AN	8	Codifica come Flussi ministeriali mod. HSP.11.BIS o HSP.11 o STS 11, CODICI RIA 11 o codici farmacie	OBB V
15-30	Numero ricetta	AN	16	Riportare il numero della ricetta (dal codice a barre della ricetta va escluso il carattere speciale posto all’inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta) compilando con il codice a barre di 15 cifre allineato a sinistra se la tipologia della modulistica prescrittiva è: ricetta unica SSN. Se non ricettato, riportare il numero progressivo del paziente o il numero del registro.	FAC
31-32	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l’individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere INTEGRALMENTE compilati conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L’ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l’identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l’importo totale NETTO da porre in compensazione e tutte le informazioni escluse “Quantità”, “Data” e “Codice Farmaco”. Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record: la riga 01 comporta che i campi “data”, “codice farmaco” e “quantità” siano valorizzati; mentre i campi “importo ticket”, “posizione ticket” non sono valorizzati. La riga 99 comporta invece una valorizzazione inversa.	OBB V
33-40	Data erogazione del farmaco	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB V
41-49	Codice farmaco	AN	9	Riportare il codice del farmaco distribuito Codice Ministeriale MINSAN10 oppure altri valori ammessi: Ossigeno= V03AN01 Codifica vaccini iposensibilizzanti= IPO Codifica galenici: il codice ATC di massimo dettaglio Farmaci esteri: il codice ATC di massimo dettaglio	OBB V
50	Campo vuoto	AN	1	Per usi futuri
51-53	Campo vuoto	N	3

54-55	Posizione dell’utente nei confronti del ticket	AN	2	Valori ammessi: 01: Non esente (assistito soggetto a ticket) 02: Esente per condizione 03: Esente per patologia 04: Esente per malattia rara 05: Prescrizione di farmaci di fascia C ad invalidi di guerra 09: Ticket non previsto (per le regioni che non prevedono ticket a carico per i propri assistiti) 00: Altro	OBB
56-62	Importo ticket	N	7	Importo ticket (valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 dove si deve riportare l'importo del ticket complessivo)	OBB X
00-00	Xxxxx vuoto		9
72	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di storno ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile ‘ C’) solo per errore sull’individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo ‘Regione iniziale di addebito’. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile =‘C’ alla Regione che aveva	OBB
73	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 3= Codice fiscale non presente nella banca dati Tessera Sanitaria 4 = Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata
74	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune (o provincia per la DPC) di residenza assente o errato 2 = comune (o provincia per la DPC) di residenza non appartenente a regione che riceve l'addebito
75	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice prestazione assente o errato (non esistente su tabella relativa codice MINSAN10 (con esclusione dei vaccini iposensibilizanti, dei galenici ed ossigeno)
76	ERR04 Errore modalità erogazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = farmaco distribuito modalità erogazione 01 / 07 senza ricovero associato 2 = farmaco distribuito modalità erogazione 02 / 08 senza Prestazione ambulatoriale associata 3 = farmaco somministrato durante RO non compreso nell’allegato A (esclusa data ricovero e data dimissione) 4= codice modalità di erogazione assente o non previsto nel dominio
77	ERR05 Errori del record	AN	1	0 = nessun errore 3 = Riga 99 priva di record con progressivo riga da 01 a 98 4 = Xxxx xx xxxxx xxxx 00
00	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se Importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo riga non valorizzato come numerico I successivi errori sono evidenziabili solo su riga ‘99’. 2 = Importo Ticket riga ‘99’ non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale riga ‘99’ non valorizzato come numerico e Importo ticket riga ‘99’ non valorizzato come numerico 4 = importo Totale della riga ‘99’ maggiore dalla somma dell'importo delle righe zn meno il ticket della riga ‘99’ più il Costo del servizio 5= Importo superiore all’importo calcolato da quantità e costo del farmaco (solo sulle righe zn)
79	ERR07 Errori su Quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico (solo su righe zn )
80	ERR08 Errori sulle date	AN	1	0 = nessun errore 1 = data erogazione farmaco assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn
81	ERR09 Riservato per usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
82	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0. 0 = nessun errore
83-102	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo	OBB V
103-105	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile =‘3’. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l’addebito.	OBB se Pos. Contab.= ‘3’

106-107	Modalità di erogazione	AN	2	Valori ammessi: DISTRIB. DIRETTA 01 = dimissione da ricovero 02 = a seguito di visita specialistica 03 = diretta a cronici 04 = in assistenza domiciliare 05 = in assistenza residenziale e semiresidenziale PER CONTO 06 = erogazione per conto TIPOLOGIE SPECIFICHE MOBILITA’ 07 = farmaci erogati in regime di ricovero somministrati ad emofilici e farmaci innovativi oncologici ed ematologici 08 = Farmaci somministrati in occasione di terapie ambulatoriali quando il costo della prestazione non è inclusivo del farmaco	OBB
108	Tipo medicinale	AN	1	Valori Ammessi: 1 = confezione con AIC 2 = formule magistrali e officinali 3 = esteri 4= Ossigeno liquido 5=Ossigeno gassoso 6=altri gas medicinali 7: emocomponenti Valorizzare sulle righe zn	OBB
109-114	Fattore di conversione	AN	6	Se la quantità è espressa in unità posologiche, il fattore di conversione indica il numero di unità posologiche della confezione. Se la quantità è espressa in confezioni o in litri, va indicato il valore “1”. Valorizzare sulle righe zn	OBB
115 - 129	Quantità	N	15	Indica il numero di pezzi, confezioni o unità posologiche con riferimento al farmaco (formato 000000000000,00)	OBB V
130 - 143	Importo totale	N	14	Importo ottenuto dalla moltiplicazione della quantità per l’importo unitario. Nella riga 99 si deve riportare in questo campo la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dal paziente sommato il costo del servizio.	OBB V
144 – 150	Costo del servizio	N	7	Nel campo va riportato l’onere della distribuzione per conto per confezione di farmaco distribuito. Sulle righe zn si riporta l’onere del singolo farmaco, mentre nella riga 99 si riporta la somma delle righe precedenti o, il costo totale nel caso in cui il costo viene rilevato sull’intera ricetta.	OBB

TRASPORTI CON AMBULANZA ED ELISOCCORSO (FLUSSO G)

Le prestazioni riguardano trasporti in elisoccorso e con ambulanza. Se il trasporto di un assistito ha coinvolto l’utilizzo di più mezzi in successione, si dovranno produrre tanti record quanti sono stati i mezzi utilizzati.

Con i dati di attività ogni Regione deve inviare, contestualmente al provvedimento regionale in vigore per l’anno di compensazione, un file che contiene il tariffario dei trasporti (ambulanza, idroambulanza, elisoccorso) con il seguente tracciato:

1	Tipo Flusso	AN	1	Riportare la lettera “G” che identifica il flusso dei Trasporti
2-4	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito
5	Tipologia di soccorso	AN	1	A = ambulanza E = elisoccorso I = idroambulanza
6-7	Tipologia tariffa	AN	2	Codice tipologia della tariffa 01=tariffa fissa, 02=tariffa a minuti, 03=tariffa a kilometri, 04=tariffa mista
8-14	Tariffa	N	7	Riportare la singola tariffa unitaria valida per ogni tipologia; nel caso di variazione tariffaria nel corso dell’anno riportare la tariffa massima deliberata per l’anno di riferimento

Il file contenente il tariffario dei Trasporti deve essere denominato:

GAAC.rrr dove:

G Tipo file G = Tariffario Trasporti AA Anno di competenza

rrr Regione inviante

Il mancato invio di questo file per il controllo tariffario può generare la contestazione dell’intero flusso.

ERRORI CONTESTABILI

Errori anagrafici (ERR01).

Per l’individuazione dell’utente è sufficiente, in ordine di preferenza, uno dei seguenti identificativi: codice fiscale; cognome, nome e data di nascita.

1= Identificativo utente assente o errato

Per identificativo utente assente si intende la mancanza del codice fiscale e dell’identificativo cognome, nome e data di nascita. Per identificativo errato si intende il codice fiscale formalmente non corretto, il cognome e nome che non ne abbiano le caratteristiche, la data di nascita formalmente scorretta. Il cognome deve essere separato dal nome secondo quanto prescrivono i tracciati record. Questo tipo di errore indica che tutti gli identificativi sono formalmente scorretti.

2= Xxxxxxxxx non riconoscibile come proprio residente.

La residenza degli assistiti può essere accertata attraverso le verifiche nelle anagrafi sanitarie regionali o di ASL oppure attraverso l’anagrafe del Sistema TS. La non individuazione degli assistiti nelle anagrafi sanitarie non ne esclude in modo assoluto la presenza tra i residenti, le regioni si impegnano a contestare, per questo motivo, solo i casi accertati in modo valido. La ricerca nelle anagrafi deve essere effettuata con ognuno degli identificativi formalmente corretti presenti nel record e verificarne la contemporanea assenza dall’anagrafe. Se in un record è valorizzato il codice fiscale ed è anche formalmente corretto, ma non può essere effettuata la ricerca sul codice fiscale perché tale informazione non è disponibile nell'anagrafe, il record può essere contestato solo dopo aver effettuato una ulteriore ricerca nell’anagrafe fiscale.

E’ sufficiente che un solo identificativo dia esito positivo nella ricerca per considerare l’assistito come proprio residente.

Un ulteriore problema legato alle anagrafi è dato dai cambiamenti di residenza in corso d'anno. Per non alimentare il contenzioso legato alla residenza, si stabilisce che la residenza dell’assistito dovrà essere verificata alla data di erogazione della prestazione (per i trasporti con ambulanza ed elisoccorso si intende la data di effettuazione della prestazione).

Errori sulla residenza (ERR02)

1= Codice comune di residenza mancante o errato

Il codice comune non è un codice ISTAT a 6 cifre di un comune italiano 2= Comune di residenza non appartenente a Regione che riceve l’addebito

Il codice comune di residenza è riferito a un Comune che non appartiene alla regione che riceve l’addebito.

Errori sulla tipologia di soccorso (ERR03)

1= Codice tipologia di soccorso assente o non previsto nel dominio

Errori sulla chiave del record (ERR05).

La chiave è costituita dai campi: codice regione addebitante, codice ASL/Azienda, ID.

1= Record privo di chiave. (Se uno dei campi componenti la chiave risulta essere non valorizzato)

2= Record doppio. Si riscontra quando un record ha la chiave duplicata

Errori sulla determinazione dell'importo (ERR06)

Per quanto riguarda il campo Importo si devono tenere presente le seguenti considerazioni:

Se il campo Importo totale risulta essere negativo dovrà essere inviato uguale a zero e comunque come tale dovrà essere considerato dalla Regione ricevente anche nel conteggio degli importi inviati nei vari modelli H, C e D.

Se il campo Importo totale risulta essere uguale a zero non si effettuano contestazioni.

1= Importo totale non valorizzato come numerico 2= Importo ticket non valorizzato come numerico

3= Importo totale non valorizzato come numerico e importo ticket non valorizzato come numerico 4 = Importo superiore all’importo calcolato da quantità e tariffa.

Errori sulla quantità (ERR07)

1= Quantità non valorizzata o non numerica.

Errori sulla data della prestazione (ERR08).

La data della prestazione è da intendersi come la data di effettuazione della prestazione. 1= Data prestazione assente o errata o non appartenente all'anno di competenza.

Tracciato record File “G ”

TRASPORTI CON AMBULANZA ED ELISOCCORSO

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l’addebito	OBB V
4-6	Az. USL/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell’ azienda sanitaria inviante l’addebito	OBB V
7-14	Codice struttura erogatrice	AN	8	Codice regionale struttura erogatrice	FAC
15-30	Medico prescrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
31-60	Cognome dell’utente	AN	30	Tutto maiuscolo	OIU V
61-80	Nome dell’utente	AN	20	Tutto maiuscolo	OIU V
81-96	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi
97-112	Codice fiscale dell’utente	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OIU V
113	Sesso dell’utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	FAC
114-121	Data di nascita dell’utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OIU V
122-127	Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT a sei cifre del Comune di residenza dell’utente	OBB V
128-130	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
131-146	Numero registro	AN	16		FAC
147-148	Tipologia tariffa	AN	2	Codice tipologia della tariffa 01=tariffa fissa, 02=tariffa a minuti, 03=tariffa a kilometri, 04=tariffa mista	OBB
149-156	Data	AN	8	Formato GGMMAAAA. Data di effettuazione delle prestazioni.	OBB V
157	Tipologia di soccorso	AN	1	A = ambulanza E = elisoccorso I = idroambulanza	OBB V
158-164	Campo vuoto	AN	7
165-167	Quantità	N	3	0 di default 1 = tariffa per singolo intervento Minuti di intervento o Kilometri percorsi	OBB V
168-169	Posizione dell’utente nei confronti del ticket	AN	2	Usare la seguente codifica: 01=esente totale; 02=non esente; 03=pagamento quota ricetta.	OBB
170-176	Importo ticket	N	7	Importo ticket complessivo	OBB V
177-184	Importo totale	N	8	Importo ottenuto dalla moltiplicazione della quantità per l’importo unitario. In questo campo si deve riportare la differenza tra il costo delle prestazioni ed il ticket pagato dal paziente.	OBB V
185	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni: A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di storno ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile ‘C’) solo per errore sull’individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo ‘Regione iniziale di addebito’. Può essere inviata solo a fronte di un	OBB
186	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti
187	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza assente o errato 2 = comune di residenza non appartenente a regione che riceve l'addebito
188	ERR03 Errori sulla tipologia di soccorso	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice tipologia di soccorso assente o non previsto nel dominio
189	ERR04 Riservato per usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
190	ERR05 Errori del record	AN	1	0 = nessun errore 1 = record privo di chiave 2 = record doppio (la chiave del record è duplicata)
191	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se Importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo totale non valorizzato come numerico. 2 = Importo Ticket non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale ed importo ticket non valorizzati come numerici 4 = Importo superiore all’importo calcolato da quantità e tariffa.
192	ERR07 Errori su Quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico
193	ERR08 Errori sulle date	AN	1	0 = nessun errore 1 = data effettuazione prestazione assente o errata o non appartenente all'anno di competenza
194	ERR09 Riservato usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.
195	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	0 = nessun errore

196-215	ID	AN	20		OBB V
216-218	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile =‘3’. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l’addebito.	OBB se Pos. Contab.= ‘3’

Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP)

Modalità di Compensazione Interregionale – Attività anno 2014-2015-2016

La Commissione Salute, nella riunione tenutasi a Roma il 27 settembre 2006, in merito alla problematica della Plasmaderivazione, ha deciso di semplificare la gestione amministrativa e la tenuta contabile centralizzata della movimentazione originata dallo scambio interregionale, attualmente coordinata dalla Regione del Veneto, ritenendo che la compensazione finanziaria possa essere garantita compensando i saldi con la stessa metodologia attualmente in vigore per la mobilità sanitaria interregionale.

L’AIP (Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione) nasce nel 1998 (DGRV n. 3305/98), promosso dalla Regione del Veneto, quale progetto di collaborazione tra Regioni finalizzato al raggiungimento comune dell’autosufficienza in plasmaderivati, da perseguire, in condizioni di qualità ed economicità di gestione, attraverso la raccolta del plasma e la sua lavorazione per la produzione in comune di un pacchetto di specialità farmaceutiche plasmaderivate. L’Accordo coinvolge attualmente 11 realtà (Veneto, Abruzzo, Basilicata, Xxxxxx Xxxxxxx, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Province Autonome di Bolzano e Trento, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta).

Il servizio di cui trattasi prevede il ritiro ed il trasferimento nello stabilimento di lavorazione del plasma, raccolto dalle strutture trasfusionali delle Regioni e Province Autonome aderenti, al fine della produzione, tramite la lavorazione “in comune" del plasma, di lotti di specialità farmaceutiche plasmaderivate (Albumina, Immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, Complesso Protrombinico, Antitrombina III).

Per ogni lotto di produzione la Ditta che fornisce il servizio procede alla fatturazione pro-quota nei confronti delle realtà aderenti: si individuano quindi dei volumi di spettanza di ciascuna Regione e/o Provincia Autonoma aderente, poiché gli emoderivati prodotti sono di proprietà di ciascun Ente in rapporto al plasma (e dunque alla materia prima) effettivamente conferito. Perciò, a fronte di un magazzino emoderivati fisicamente unico, la proprietà regionale degli emoderivati resta ben distinta e definita.

Annualmente, in base al piano industriale di produzione e alle dichiarazioni di fabbisogno degli Aderenti, viene identificato un piano di accesso al magazzino, che si articola, nei vari mesi, tramite gli ordinativi di farmaci che le Regioni e Province Autonome (PP.AA.) inoltrano al CRAT, cui compete la gestione amministrativa e contabile dell’AIP, che le processa alla Ditta all’interno di un sistema puntualmente e periodicamente monitorato.

Le quote di prodotto eventualmente eccedentarie rispetto al fabbisogno vengono messe a disposizione nell’ambito AIP, così da compensare, nella misura possibile, le situazioni di carenza, ed originano il flusso di scambio di emoderivati tra gli Aderenti oggetto della compensazione interregionale.

In particolare, la logica del meccanismo della compensazione interregionale prevede un periodico (anno solare) confronto tra i volumi di specialità farmaceutiche plasmaderivate di titolarità di ogni Regione/PP.AA. ed i volumi di ritiro di tali specialità farmaceutiche plasmaderivate rilevati nello stesso arco temporale, con eventuali rettifiche delle percentuali di fatturazione sulla base delle verifiche del plasma effettivamente conferito. Tale confronto assume come base di riferimento il conferimento del plasma, al quale è evidentemente correlata la titolarità dei farmaci ricavati dalla sua lavorazione. Per effetto della messa a disposizione di quote eccedentarie di prodotto, laddove possibile, tale confronto evidenzia delle posizioni a debito (quando è stato ritirato più prodotto dello spettante) e a credito (quando è stato ritirato meno prodotto dello spettante).

Tali posizioni sono quindi oggetto di valorizzazione economica, tramite l’applicazione delle tariffe adottate all’interno dell’AIP (ex DGRV n. 3207 del 15 ottobre 2005).

La definizione economica delle posizioni compensative tra le Regioni e le PP.AA. aderenti all’AIP è stata approvata con DGRV 4039 del 20/12/2005: tale procedura prevede la predisposizione dei conteggi relativi alle posizioni debitorie e creditorie da parte dell’Ufficio di Coordinamento dell’AIP, organo rappresentativo delle Regioni e PP.AA aderenti; segue da parte della Regione Veneto,

capofila dell’Accordo e controparte giuridica nel contratto della plasmaderivazione, un atto deliberativo che recepisce le determinazioni assunte dal gruppo di Coordinamento dell’AIP.

I flussi sinteticamente descritti, sono rappresentati nello schema sotto riportato.

A partire dall’attività relativa all’anno 2008 perciò, la Regione Veneto provvederà a trasmettere a ciascuna Regione e PP.AA. aderente all’AIP e al coordinamento del gruppo tecnico interregionale dei referenti, nel rispetto della scadenza prevista per gli altri addebiti di mobilità, la rendicontazione dei saldi attivi e passivi che verrà riportata nella matrice di seguito riportata.

Tenuto conto che la verifica di merito dei conteggi relativi alle posizioni debitorie e creditorie avviene tramite l’Ufficio di Coordinamento dell’AIP, la funzione di validazione di ciascuna Regione debitrice/creditrice dovrà essere una mera verifica della correttezza degli importi.

ATTIVITA' DI PLASMADERIVAZIONE

ANNO  

(importi in migliaia di euro)

REGIONI DEBITRICI	PIEMONTE	V. D'AOSTA	LOMBARDIA	P.A. BOLZANO	P.A. TRENTO	VENETO	FRIULI V. G.	LIGURIA	E. ROMAGNA	TOSCANA	UMBRIA	MARCHE	LAZIO	XXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXX	BAMBIN GESU'	TOTALE CREDITI	TOTALE DEBITI	SALDO
REGIONI CREDITRICI
PIEMONTE																							0	0	0
VALLE D'AOSTA																							0	0	0
LOMBARDIA																							0	0	0
P.A. BOLZANO																							0	0	0
P.A. TRENTO																							0	0	0
VENETO																							0	0	0
FRIULI X. XXXXXX																							0	0	0
XXXXXXX																							0	0	0
XXXXXX XXXXXXX																							0	0	0
TOSCANA																							0	0	0
UMBRIA																							0	0	0
MARCHE																							0	0	0
LAZIO																							0	0	0
ABRUZZO																							0	0	0
MOLISE																							0	0	0
CAMPANIA																							0	0	0
PUGLIA																							0	0	0
BASILICATA																							0	0	0
CALABRIA																							0	0	0
SICILIA																							0	0	0
SARDEGNA																							0	0	0
BAMBINO GESU'																							0	0	0
TOTALE DEBITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S A L D O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cessione di emocomponenti

Modalità di Compensazione Interregionale – Attività anni 2014-2015 e aggiornamenti anno 2016

La Commissione Salute, nella riunione tenutasi a Roma il 27 settembre 20061, ha deciso di semplificare la gestione amministrativa e la tenuta contabile centralizzata della movimentazione originata dallo scambio interregionale dei farmaci emoderivati prodotti in conto lavorazione da plasma nazionale relativo all’Accordo Interregionale Plasma (AIP), coordinato dalla Regione Veneto, ritenendo che la compensazione finanziaria potesse essere garantita compensando i saldi con la stessa metodologia attualmente in vigore per la mobilità sanitaria interregionale. Nella stessa seduta “La Commissione stabilisce inoltre che questa decisione possa essere considerata come un orientamento generale da poter applicare anche per casi analoghi che potranno presentarsi in futuro”.

Il Direttore del Centro Nazionale Sangue (CNS), con nota dell’ 8/02/2008 prot. n. 000102, indirizzata al Coordinamento Interregionale della Mobilità Sanitaria e al Coordinatore della Commissione Salute, avente come oggetto “utilizzo della Mobilità Sanitaria ai fini della compensazione interregionale per la cessione di sangue e farmaci emoderivati”, auspica “che possano essere rapidamente trovate, all’interno del percorso della Mobilità Sanitaria, le modalità tecniche per le compensazioni tra Regioni sia per gli scambi di sangue che di farmaci emoderivati”. Nella riunione del Gruppo tecnico2 dei referenti della Mobilità Sanitaria interregionale delle Regioni e Province Autonome del 29/10/2009 il Gruppo stesso ha recepito quanto stabilito dalla Commissione Salute in data 27/09/06, stabilendo che “le nuove modalità di compensazione dovranno essere applicate a partire dall’attività dell’anno 2010”.

Il CNS, il Responsabile CRAT Veneto ed il Rappresentante della mobilità sanitaria della Regione Veneto, nel corso del meeting operativo dei responsabili delle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali del 16 dicembre 2009, hanno presentato la proposta di inserimento dei flussi di compensazione derivanti dalla cessione di emocomponenti labili tra regioni e province autonome nei flussi della mobilità sanitaria interregionale. Nel corso di tale evento la proposta è stata approvata e il rappresentante del gruppo di lavoro della mobilità sanitaria ha espresso soddisfazione e parere favorevole alla sua attuazione.

Dal momento che il Sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA)3 prevede, tra l’altro, l’implementazione della macro-area compensazione emocomponenti e plasmaderivati, e che il disciplinare tecnico individua i flussi per rilevare gli aspetti quantitativi, qualitativi e temporali del fenomeno della compensazione alimentando una bacheca nazionale, attraverso la quale è possibile comunicare la disponibilità alla cessione da parte delle realtà eccedentarie ed inserire richieste di prodotti da parte delle realtà in stato di carenza o in situazioni di urgenza emergenza, si è convenuto di utilizzare il SISTRA come strumento per la rilevazione e contabilizzazione dello scambio di emocomponenti labili tra regioni. Ai fini della estensione della procedura ai farmaci plasmaderivati delle regioni non aderenti al succitato AIP sarà necessario attendere una tariffazione a livello nazionale, a cui potranno seguire ulteriori implementazioni di apposite funzioni di SISTRA.

Il Direttore del CNS, con nota del 18/12/2009 prot. n. 001388, avente come oggetto “nuove modalità di gestione della compensazione finanziaria relativa alle cessioni interregionali di sangue e di emocomponenti”, inviata agli Assessori alla salute delle regioni e province autonome e alle Strutture Regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, a seguito delle determinazioni del Gruppo interregionale mobilità sanitaria, ha ricordato che, con decorrenza 1 gennaio 2010, è soppressa l’attività di fatturazione conseguente alle cessioni interregionali di sangue ed emocomponenti avvenute dalla medesima data.

1 Verbale della Conferenza delle regioni e delle Province autonome Commissione Salute riunione del 27 settembre

2006.

2Verbale della riunione del Gruppo dei referenti tecnici della Mobilità sanitaria interregionale delle regioni e delle province autonome del 29 ottobre 2009 Roma.

3Istituzione del Sistema informativo dei servizi trasfusionali Decreto 21 dicembre 2007 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 13 del 16/01/2008.

Il coordinamento della mobilità sanitaria, con nota del 30/12/2009, ha informato tutti i referenti della mobilità sanitaria delle regioni e delle province autonome sul fatto che “la valorizzazione dei crediti e dei corrispondenti debiti sarà riassunta in appositi reports, redatti a cura del CNS, che provvederà a coordinare i flussi informativi dei Centri Regionali. Questi ultimi avranno il compito di inserire tutte le informazioni relative agli scambi di emocomponenti utilizzando un apposito modulo del software SISTRA, (…) che certificherà la trasmissione e la ricezione dei beni”. Nella stessa nota viene indicato che “le nuove modalità di gestione della compensazione finanziaria, relative alle cessioni interregionali di sangue ed emocomponenti, verranno riportate nel Testo Unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria – dall’anno 2010”.

Gli scambi di emocomponenti, oggetto di valorizzazione economica, sono stati riferiti, fino al 30 giugno 2016, ai prodotti previsti dall’accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003 4 e alle relative tariffe.

Dal 1° luglio 2016, a seguito dell’emanazione dell’ Accordo Stato Regione n. 168 del 20 ottobre 20155 e del Decreto del 2 novembre 20156 i prodotti e le relative valorizzazioni economiche sono stati aggiornati (vedi allegati G, H, I, L).

In particolare si ricorda che:

▪ nel flusso F, a partire dal 1° luglio 2016, non sono più presenti i codici 99736, 99737, 99741, 99742, 99743, 99744, 99716, 99754, 99712;

▪ nella sezione di SISTRA “Compensazione” non sono più presenti i codici 2, 32, 12, 13, 10, 58;

▪ ai fini dei successivi accrediti/addebiti relativi alla mobilità interregionale e alle cessioni, si opereranno direttamente le transcodifiche dal codice UNI presente in SISTRA ai codici previsti per la mobilità interregionale.

La regolazione economica per qualsiasi altro prodotto o prestazione trasfusionale, scambiata tra Regioni e Province Autonome, non ricompresi nell’accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003, dovrà seguire, al momento, le modalità in essere. Rispetto agli ’Allegati F e G, rispettivamente relativi all’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003 e all’Accordo Stato-Regioni del 20 ottobre 2015, sono stati esclusi dal flusso della mobilità sanitaria il Concentrato di cellule staminali da aferesi ed il Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale, in quanto per questi prodotti, nel caso di donatori non consanguinei, la modalità di regolazione economica per la cessione tra Regioni e Province Autonome è già stata prevista con altro specifico accordo. Nel caso di donatori consanguinei o di donazione autologa permangono le modalità in essere nelle more della definizione di tariffe nazionali stabilite da un apposito gruppo tecnico sotto il coordinamento del CNS e del CNT. E’ ragionevole ipotizzare che nel prossimo accordo, che andrà a ridefinire le nuove tariffe per lo scambio di sangue ed emocomponenti tra Regioni e Province Autonome, sarà adottata una tassonomia coerente con SISTRA, con ciò rendendo semplice, completa ed automatica l’alimentazione dei report e la relativa contabilizzazione.

Il Direttore del CNS, il 14/07/2016, ha inviato a tutti gli uffici regionali e nazionale della mobilità sanitaria, ai responsabili delle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, alle

4Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici” Presidenza del Consiglio dei Ministri repertorio Atti n. 1806 del 24 luglio 2003 Conferenza Stato Regioni seduta del 24 luglio 2003.

5 Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1 lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della Regione e tra le Regioni” in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005,n. 219 Accordo Stato

Regione n. 168 del 20 ottobre 2015.

6 Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti, Decreto 2 novembre 2015 Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015 serie generale

Direzioni Generali della programmazione sanitaria e della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, la nota prot. 1537 avente come oggetto “le indicazioni sulla applicazione dell’Accordo Stato Regioni n. 168 del 20 ottobre 2015”, dove, valutata la complessità della materia, lo scrivente Centro ha proposto, agli organismi nazionale e regionali competenti, quanto segue:

▪ che il CNS provveda a fornire ai tavoli competenti i codici correlati all’attività trasfusionale validi per tutte le Regioni e Provincie autonome;

▪ che, stante la tipologia delle attività e dei prodotti, non sia ammessa la possibilità di transazione economica al ribasso;

▪ che il sistema di compensazione economica interregionale venga effettuato per intero in chiusura d’anno della mobilità al 31.12 con riferimento al saldo comunicato dal CNS. Si rappresenta che la matrice generata da SISTRA-compensazione è condivisa con tutti gli interlocutori interessati da debiti e crediti e, quindi, non soggetta ad ulteriori contestazioni.

Le su indicate proposte non sono state oggetto di osservazioni ostative da parte dei portatori di interesse e, pertanto, i contenuti si ritengono adottati a tutti gli effetti.

Si anticipa che, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del DM 2 novembre 20156 e dell’introduzione nei flussi della mobilità sanitaria dei farmaci plasmaderivati e dei relativi prodotti intermedi, a far data dal 1° gennaio 2017 sarà necessario apportare integrazioni al presente documento. Relativamente ai prodotti intermedi e semilavorati del plasma di cui al punto 8 dell’Accordo Stato Regioni 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR) si precisa che sono adottate le tariffe di scambio indicate nella nota CNS prot. 275 del 5/02/2016 (Vedi allegato H) .

Regole di applicazione

I dati analitici degli scambi devono essere documentati in archivi informatici secondo un tracciato definito ed essere trasmessi attraverso il Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali (SISTRA - xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/XXXXXX/), coordinato a livello nazionale dal Centro Nazionale Sangue.

Al fine di favorire un corretto monitoraggio degli scambi, saranno resi disponibili nel SISTRA opportuni report riepilogativi con le situazioni creditrici e debitrici di ciascuna regione, a disposizione dei Responsabili delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali e, ove specificamente richiesto, dei referenti regionali per la mobilità.

1. La regione che cede le unità di emocomponenti (regione creditrice) dovrà comunicare, per il tramite della propria Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (Centro Regionale Sangue o altra denominazione), entro il 30esimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre, attraverso l’apposita funzione di SISTRA, le cessioni di unità di emocomponenti ad altre regioni;

2. la regione che riceve le unità di emocomponenti (regione debitrice) dovrà comunicare, per il tramite della propria Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (Centro Regionale Sangue o altra denominazione), attraverso l’apposita funzione di SISTRA, l’accettazione o la contestazione degli importi in addebito entro 60 giorni dall’inserimento degli stessi nel SISTRA da parte della regione che cede le unità di emocomponenti (regione creditrice);

3. nel caso in cui la regione che riceve le unità di emocomponenti (regione debitrice) non comunichi l’accettazione degli addebiti né eventuali contestazioni entro il suddetto termine, gli addebiti saranno automaticamente imputati alla stessa;

4. in caso di contestazione, la regione che cede le unità di emocomponenti (regione creditrice) potrà procedere alla eventuale modifica dei dati entro 30 giorni dall’inserimento della contestazione in SISTRA;

5. Il CNS, entro il 15 maggio dell’anno successivo all’anno di compensazione, consolida gli scambi avvenuti, genera la rendicontazione annuale dei saldi attivi e passivi per ciascuna Regione e Provincia Autonoma (vedi figura n.1) e provvede a trasmetterla ai referenti della mobilità sanitaria di ciascuna Regione e P.A. e al coordinamento.

Tenuto conto che la verifica di merito dei conteggi relativi alle posizioni debitorie e creditorie avviene per il tramite dei Responsabili delle Strutture regionali di coordinamento per le attività

trasfusionali, la funzione di validazione di ciascuna Regione debitrice/creditrice in fase degli addebiti di mobilità dovrà essere una mera verifica della correttezza degli importi.

Compensazione interregionale emocomponenti - Anno

Regioni/Province Autonome a Debito

Piemonte

Valle d’Aosta

Lombardia

Provincia aut. di Bolzano

Provincia aut. di Trento

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Xxxxxx Xxxxxxx

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Bambino Gesù

Totale credito

Regioni/Province Autonome a Credito

Saldo

Piemonte

Valle d’Aosta

Lombardia

Provincia aut. di Bolzano

Provincia aut. di Trento

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Xxxxxx Xxxxxxx

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Bambino Gesù

Totale debito

Figura 1 – Matrice rendicontazione economica

Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria - pagina 77 di 146

Struttura dati Cessione di emocomponenti

A regime, in relazione al grado di evoluzione dei sistemi informativi delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, i dati relativi alle cessioni di emocomponenti dovranno essere trasmessi via rete, tramite il SISTRA, con l’invio di file XML strutturati secondo uno schema che sarà reso noto alle regioni e province autonome tramite la pubblicazione dei relativi file XSD sul sito del Centro Nazionale Sangue (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Di seguito è riportata la struttura dei dati da inviare.

Tipo informazione	Campo	Tipo	Lungh.	Note	Informazioni di dominio
Identificazione della trasmissione	Tipo Mittente	AN	1	Tipologia della struttura che effettua la trasmissione dei dati	E' sempre impostato a "R" - Regione. (Campo obbligatorio)
	Codice Mittente	AN	3	Codice della regione che effettua la trasmissione dei dati	Valori di riferimento riportati nell’allegato A. (Campo obbligatorio)
	Periodicità	AN	1	E’ il livello di aggregazione dei dati trasmessi. Le trasmissioni effettuate nello stesso anno solare dovranno avere sempre la stessa periodicità.	“G” = giornaliera “M” = mensile “T” = trimestrale “S” = semestrale “A” = annuale (Campo Obbligatorio)
Identificazione della cessione 7	Tipo trasmissione	AN	1	Campo utilizzato per distinguere la trasmissione di informazioni nuove, da modificare o da annullare.	“I” = trasmissione di informazioni nuove. “V” = trasmissione di informazioni che si intende aggiornare. “C” = trasmissione di informazioni per le quali si intende effettuare una cancellazione. (Campo Obbligatorio)
	Data spedizione	AN	10	Per la Periodicità diversa da Giornaliera, indicare la data di fine del periodo prescelto (Esempio per I° trimestre 31/03/aaaa, II° trimestre 30/06/aaaa)	Formato AAAA-MM-GG. (Campo obbligatorio)
	Tipo cedente	AN	1	Tipologia di struttura che cede gli emocomponenti	"C" - Struttura Regionale di Coordinamento. "S" = Servizio Trasfusionale (Campo obbligatorio)
	Codice cedente	AN	5	Codice a norma UNI della struttura della regione che cede gli emocomponenti.	(Campo obbligatorio)
	Tipo acquirente	AN	1	Tipologia di struttura che acquista gli emocomponenti	"C" - Struttura Regionale di Coordinamento. "S" = Servizio Trasfusionale (Campo obbligatorio)
	Codice acquirente	AN	5	Codice a norma UNI della struttura della regione che acquista gli emocomponenti.	(Campo obbligatorio)
	Tipo cessione	AN	1	Campo utilizzato per identificare il motivo della cessione.	0 = "non specificata": cessione composta da diverse tipologie (convenzione, programmata, ecc.) e non individuabili separatamente; 1 = "Convenzione": cessione di emocomponenti in base a convenzioni stipulate con altre regioni; 2 = "Non programmata": cessione emocomponenti per carenza momentanea non prevedibile; 3 = "Programmata fuori convenzione": cessione emocomponenti in base a specifici programmi di autosufficienza concordata con il Centro Nazionale Sangue (ad esempio “Programmazione estiva”); (Campo obbligatorio)
	Numero convenzione	AN	15	E' il numero della convenzione assegnato dal SISTRA.	Da indicare solo se Tipo cessione è uguale a 1. (Campo facoltativo).
	DDT	AN	10	Identificativo del documento di Trasporto emesso dal Mittente o documento equivalente	(Campo facoltativo)
	Note	AN	2000	Eventuale nota esplicativa della spedizione	(Campo facoltativo)

7 Da valorizzare per ogni cessione avvenuta

Identificazione degli emocomponenti ceduti 8	Codice emocomponente	N	2	Codice a norma UNI dell’emocomponente scambiato.	Valori di riferimento riportati nell'allegato B. (Campo obbligatorio)
	Tipo operazione	AN	1	Campo utilizzato per identificare il tipo di operazione da effettuare sui dati dell’emocomponente della spedizione	“I” = inserimento informazioni nuovo emocomponente “V” = variazione informazioni emocomponente già trasmesse “C” = cancellazione informazioni emocomponente già trasmesse (Campo Obbligatorio)
Identificazione delle unità cedute per emocomponente 8	Codice unità	AN	15	Codice identificativo a norma UNI della unità di emocomponente.	(Campo obbligatorio)
	Gruppo AB0	N	4	Codice identificativo a norma UNI del gruppo sanguigno AB0	Valori di riferimento riportati nell'allegato C. (Campo obbligatorio)
	Tipo Rh	N	4	Codice identificativo a norma UNI del gruppo sanguigno AB0	Valori di riferimento riportati nell'allegato D. (Campo obbligatorio)
Trattamenti o maggiorazioni per ogni unità ceduta	Codice maggiorazione	AN	5	Codici delle eventuali maggiorazioni da applicare all’unità di emocomponente	Valori di riferimento riportati nell'allegato E. (Campo facoltativo)

8 Da valorizzare per ogni emocomponente ceduto

Nella fase di avvio (anno 2010) dei flussi per la compensazione interregionale emocomponenti, ove le dotazioni informatiche delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali non siano ancora a regime, sarà possibile inviare le informazioni secondo la seguente struttura “sintetica”.

Tipo informazione	Campo	Tipo	Lungh.	Note	Informazioni di dominio
Identificazione della trasmissione	Tipo Mittente	AN	1	Tipologia della struttura che effettua la trasmissione dei dati	E' sempre impostato a "R" - Regione. (Campo obbligatorio)
	Codice Mittente	AN	3	Codice della regione che effettua la trasmissione dei dati	Valori di riferimento riportati nell’allegato A. (Campo obbligatorio)
	Periodicità	AN	1	E’ il livello di aggregazione dei dati trasmessi. Le trasmissioni effettuate nello stesso anno solare dovranno avere sempre la stessa periodicità.	“G” = giornaliera “M” = mensile “T” = trimestrale “S” = semestrale “A” = annuale (Campo Obbligatorio)
Identificazione della cessione 9	Tipo trasmissione	AN	1	Campo utilizzato per distinguere la trasmissione di informazioni nuove, da modificare o da annullare.	“I” = trasmissione di informazioni nuove. “V” = trasmissione di informazioni che si intende aggiornare. “C” = trasmissione di informazioni per le quali si intende effettuare una cancellazione. (Campo Obbligatorio)
	Data spedizione	AN	10	Per la Periodicità diversa da Giornaliera, indicare la data di fine del periodo prescelto (Esempio per I° trimestre 31/03/aaaa, II° trimestre 30/06/aaaa)	Formato AAAA-MM-GG. (Campo obbligatorio)
	Tipo cedente	AN	1	Tipologia di struttura che cede gli emocomponenti	"C" - Struttura Regionale di Coordinamento. "S" = Servizio Trasfusionale (Campo obbligatorio)
	Codice cedente	AN	5	Codice a norma UNI della struttura della regione che cede gli emocomponenti.	(Campo obbligatorio)
	Tipo acquirente	AN	1	Tipologia di struttura che acquista gli emocomponenti	"C" - Struttura Regionale di Coordinamento. "S" = Servizio Trasfusionale (Campo obbligatorio)
	Codice acquirente	AN	5	Codice a norma UNI della struttura della regione che acquista gli emocomponenti.	(Campo obbligatorio)
	Tipo cessione	AN	1	Campo utilizzato per identificare il motivo della cessione.	0 = "non specificata": cessione composta da diverse tipologie (convenzione, programmata, ecc.) e non individuabili separatamente; 1 = "Convenzione": cessione di emocomponenti in base a convenzioni stipulate con altre regioni; 2 = "Non programmata": cessione emocomponenti per carenza momentanea non prevedibile; 3 = "Programmata fuori convenzione": cessione emocomponenti in base a specifici programmi di autosufficienza concordata con il Centro Nazionale Sangue (ad esempio “Programmazione estiva”); (Campo obbligatorio)
	Numero convenzione	AN	15	E' il numero della convenzione assegnato dal SISTRA.	Da indicare solo se Tipo cessione è uguale a 1. (Campo facoltativo).
	Note	AN	2000	Eventuale nota esplicativa della spedizione	(Campo facoltativo)

9 Da valorizzare per ogni cessione avvenuta

Identificazione degli emocomponenti ceduti 10	Codice emocomponente	N	2	Codice a norma UNI dell’emocomponente scambiato.	Valori di riferimento riportati nell'allegato B. (Campo obbligatorio)
	Tipo operazione	AN	1	Campo utilizzato per identificare il tipo di operazione da effettuare sui dati dell’emocomponente della spedizione	“I” = inserimento informazioni nuovo emocomponente “V” = variazione informazioni emocomponente già trasmesse “C” = cancellazione informazioni emocomponente già trasmesse (Campo Obbligatorio)
	Numero unità	N	6	Numero delle unità di emocomponente oggetto della cessione.	(Campo obbligatorio)
Maggiorazioni per emocomponente	Codice maggiorazione	AN	5	Codice dell’eventuale maggiorazioni da applicare all’emocomponente	Valori di riferimento riportati nell'allegato E. (Campo facoltativo)
	Numero	N	6	Numero delle unità di emocomponente alle quali è stata applicata la maggiorazione	(Campo obbligatorio se indicato un codice maggiorazione)

10 Da valorizzare per ogni emocomponente ceduto

Allegato A

Valori da assegnare al campo "Regione addebitante"

CODICE	REGIONE/P.A./Struttura
010	Piemonte
020	Xxxxx x' Xxxxx
000	Xxxxxxxxx
041	Provincia aut. di Bolzano
042	Provincia aut. di Trento
050	Veneto
060	Friuli Venezia Giulia
070	Xxxxxxx
000	Xxxxxx Xxxxxxx
090	Toscana
100	Umbria
110	Marche
120	Lazio
121	Ospedale Bambin Gesù
130	Abruzzo
140	Molise
150	Campania
160	Puglia
170	Basilicata
180	Calabria
190	Sicilia
200	Sardegna

Allegato B

Valori da assegnare al campo "Codice emocomponente" in vigore fino al 30 giugno 2016

Codice SISTRA	Descrizione	Corrispondenza con DM 5 novembre 2006 e accordo Stato- Regioni del 24 luglio 2003
		Codice Testo Unico Mobilità sanitaria	Descrizione
2	Emazie concentrate	99736	Concentrato eritrocitario (280 ml +/-20%)
3	Emazie concentrate private del buffy- coat e risospese in soluzioni additive	99736 + 99716	Concentrato eritrocitario (280 ml +/-20%) + Rimozione del buffy-coat per unità
25	Emazie concentrate leucodeplete pre- storage	99736 + 99754	Concentrato eritrocitario (280 ml +/-20%) + Deleucocitazione mediante filtrazione in linea
32	Emazie da aferesi	99737	Concentrato eritrocitario da prelievo multicomponente
67	Emazie da aferesi leucodeplete pre- storage	99737 + 99754	Concentrato eritrocitario da prelievo multicomponente + Deleucocitazione mediante filtrazione in linea
5	Plasma da aferesi	99738	Unità di plasma da aferesi (non inferiore a 500 ml)
6	Plasma da aferesi multipla	99745	Unità di plasma da prelievo multicomponente (non inf. a 300 ml)
7	Plasma fresco congelato da sangue intero	99739	Plasma fresco congelato entro 6 ore dal prelievo (280 ml +/-20%)
12	Piastrine da piastrinoaferesi	99742	Concentrato piastrinico da aferesi (3*10 alla 11° )
13	Piastrine da aferesi multipla	99743	Concentrato piastrinico da multicomponente (2*10 alla 11° )
43	Piastrine da aferesi multipla leucodeplete pre-storage	99743 + 99754	Concentrato piastrinico da multicomponente (2*10 alla 11° ) + Deleucocitazione mediante filtrazione in linea
68	Piastrine da piastrinoaferesi leucodeplete pre-storage	99742 + 99754	Concentrato piastrinico da aferesi (3*10 alla 11° ) + Deleucocitazione mediante filtrazione in linea
69	Piastrine da plasma piastrinoaferesi leucodeplete pre-storage	99743 + 99754	Concentrato piastrinico da multicomponente (2*10 alla 11° ) +Deleucocitazione mediante filtrazione in linea
19	Piastrine da pool di buffy-coat	99744	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat (2,5*10 alla 11° )
10	Concentrato piastrinico da PRP (singola unità)	99741	Concentrato piastrinico da singola unità (0,6*10 alla 11°)
58	Concentrato piastrinico da singola unità leucodepleto pre-storage	99741 + 99754	Concentrato piastrinico da singola unità (0,6*10 alla 11°) + Deleucocitazione mediante filtrazione in linea
16	Concentrato granulocitario da aferesi	99746	Concentrato granulocitario da aferesi (1*10 alla 10°)
17	Linfociti da aferesi	99746	Concentrato granulocitario da aferesi (1*10 alla 10°)
14	Crioprecipitato	99717	Crioprecipitato (contenuto minimo di fattore VIII pari a 100 UI)
99	Donazione di sangue per autotrasfusione 11	99733	Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità

11 La tariffa è omnicomprensiva per tutti i costi sostenuti per l’autodonazione da parte del Servizio Trasfusionale presso il quale viene effettuata la procedura (visita medica, dispositivi, materiali di consumo, esami di laboratorio, etc.).

Allegato C

Valori da assegnare al campo “Gruppo AB0"

Codice	AB0
0101	0
0102	A
0000	X
0000	XX

Allegato D

Valori da assegnare al campo "Tipo Rh"

Codice	Tipo Rh
0201	POS
0202	NEG

Allegato E

Valori da assegnare al campo "Maggiorazioni" in vigore fino al 30 giugno 2016

Cod. Testo Unico Mobilità sanitaria	Descrizione
99716	Rimozione del buffy coat per unità
99754	Deleucocitazione mediante filtrazione in linea
99712	Deleucocitazione mediante filtrazione fuori linea (per ogni filtro impiegato)
99755	Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)
99714	Lavaggio cellule manuale
99715	Lavaggio cellule con separatore
99718	Inattivazione virale del plasma (250ml +/- 20%)
99713	Irradiazione
997xx*	Cessione concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte ed emergenze

* Conferenza Stato Regioni - Repertorio Atti n. 1806 del 24 luglio 2003 - Codifica provvisoria della maggiorazione

Allegato F (in vigore fino al 30 giugno 2016)

Prezzo unitario del sangue e degli emocomponenti negli scambi interregionali tra Servizi sanitari pubblici

Conferenza Stato Regioni Seduta del 24 luglio 2003 - Repertorio Atti n. 1806 del 24 luglio 2003 – Allegato 1

Allegato G

Accordo Stato Regione n. 168 del 20 ottobre 2015 (in vigore dal 1° luglio 2016)

Allegato H

Indicazione delle tariffe di scambio di prodotti intermedi e semilavorati derivati dal plasma nazionale

Allegato I (in vigore dal 1° luglio 2016)

Codice mobilità	Tariffa/Euro dall'1/07/2016	Descrizione Accordo Stato/Regioni 20/10/2015
		EMOCOMPONENTI AD USO TRASFUSIONALE (unità)*
99757	€ 136,00	Concentrato eritrocitario privato del buffy-coat e risospeso in soluzione additiva
99758	€ 181,00	Concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea
99759	€ 187,00	Concentrato eritrocitario leucodepleto da aferesi
99739	€ 21,00	Plasma fresco congelato ad uso trasfusionale da frazionamento del sangue intero
99738	€ 172,00	Plasma da aferesi
99745	€ 54,00	Plasma da prelievo multicomponente
99763	€ 19,00	Concentrato piastrinico da singolo buffy-coat
99764	€ 97,00	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica manuale (Leucodepleto)
99765	€ 207,00	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica automatizzata (Leucodepleto)
99766	€ 418,00	Concentrato piastrinico da aferesi leucodepleto in linea
99767	€ 256,00	Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea
99746	€ 547,00	Concentrato granulocitario da aferesi
99768	€ 478,00	Linfociti da aferesi
99722	€ 668,00	Concentrato di cellule staminali da aferesi (compresa la conta delle cellule CD34+)
99717	€ 75,00	Crioprecipitato
99733	€ 74,00	Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità

		EMOCOMPONENTI AD USO NON TRASFUSIONALE
99771	€ 122,00	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-autologo§
99772	€ 164,00	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-allogenico§
99773	€ 416,00	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-autologo§
99774	€ 458,00	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-allogenico§
99775	€ 238,00	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato - autologo§
99776	€ 164,00	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale-allogenico§
99777	€ 21,00	Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo di batroxobina)
99778	€ 88,00	Colla di fibrina da prelievo venoso periferico-autologo
99779	€ 126,00	Colla di fibrina da unità di sangue intero-autologo
99780	€ 169,00	Colla di fibrina da unità di sangue intero-allogenico
99781	€ 510,00	Colla di fibrina da dispositivo medico dedicato- autologo
99782	€ 549,00	Colla di fibrina da unità di sangue intero con dispositivo medico dedicato- allogenico
99783	€ 152,00	Collirio da siero autologo#
99784	€ 202,00	Concentrato piastrinico collirio
		LAVORAZIONI
99755	€ 246,00	Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)
99756	€ 510,00	Criopreservazione cellule staminali da aferesi

99769	€ 148,00	Procedura completa congelamento/scongelamento cellule staminali da aferesi (con rimozione manuale soluzione criopreservante)
99714	€ 27,00	Lavaggio cellule manuale
99715	€ 92,00	Lavaggio cellule con separatore
99718	€ 60,00	Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero o da aferesi)
99770	€ 60,00	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)
99713	€ 19,00	Irradiazione

* comprensivo di esami di qualificazione biologica

§ la tariffa fa riferimento al prodotto madre, alla preparazione delle dosi terapeutiche e al congelamento

# tariffa per dose terapeutica per almeno 30 giorni di trattamento

Allegato L (in vigore dal 1° luglio 2016)

Compensazione interregionale emocomponenti
Prodotti					Lavorazioni opzionali
Codice SISTRA	Codice mobilit à	Descrizione SISTRA (UNI)	Descrizione Accordo Stato regioni 20/10/2015*	Tariffa/euro	Codice	Descrizione	Tariffa/eur o
25	99758	Emazie concentrate	Concentrato	181	99713	Irradiazione	19
		leucodeplete pre-storage	eritrocitario
			leucodepleto mediante filtrazione in linea
					99714	Lavaggio cellule manuale	27
					99715	Lavaggio cellule con separatore	92
					99755	Procedura completa	246
						congelamento/scongelamento cellule
						(eritrociti o piastrine)
					99785	Cessione di concentrati eritrocitari di	20
						gruppo 0 Rh negativo per scorte ed
						emergenze
3	99757	Emazie concentrate	Concentrato	136	99713	Irradiazione	19
		private del buffy-coat e	eritrocitario privato del
		risospese in soluzioni additive	buffy-coat e risospeso in soluzione additiva
					99714	Lavaggio cellule manuale	27
					99715	Lavaggio cellule con separatore	92

					99755	Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)	246
					99785	Cessione di concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte ed emergenze	20
67	99759	Emazie da aferesi leucodeplete pre-storage	Concentrato eritrocitario leucodepleto da aferesi	187	99713	Irradiazione	19
					99755	Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)	246
					99785	Cessione di concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte ed emergenze	20
30	99763	Concentrato piastrinico da singolo buffy-coat	Concentrato piastrinico da singolo buffy-coat	19	99713	Irradiazione	19
					99755	Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)	246
43	99767	Piastrine da aferesi multipla leucodeplete pre- storage	Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea	256	99713	Irradiazione	19
					99755	Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)	246

					99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)	60
68	99766	Piastrine da piastrinoaferesi leucodeplete pre-storage	Concentrato piastrinico da aferesi leucodepleto in linea	418	99713	Irradiazione	19
					99755	Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)	246
					99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)	60
69	99767	Piastrine da plasma piastrinoaferesi leucodeplete pre-storage	Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea	256	99713	Irradiazione	19
					99755	Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)	246
					99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)	60
7	99739	Plasma fresco congelato da sangue intero	Plasma fresco congelato ad uso trasfusionale da frazionamento del sangue intero	21	99718	Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero o da aferesi)	60

8	99761	Xxxxxx recuperato congelato entro 72 ore	Plasma fresco congelato entro 72 ore dal prelievo dal quale possono essere recuperate le proteine non labili, da frazionamento del sangue intero	17
5	99738	Plasma da plasmaferesi	Plasma da aferesi	172	99718	Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero o da aferesi)	60
6	99745	Plasma da aferesi multipla	Plasma da prelievo multicomponente	54	99718	Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero o da aferesi)	60
9	99760	Plasma fresco congelato entro 24 ore dal prelievo dal quale possono essere recuperate le proteine labili da frazionamento del sangue intero	Plasma fresco congelato entro 24 ore dal prelievo dal quale possono essere recuperate le proteine labili da frazionamento del sangue intero	21
14	99717	Crioprecipitato	Crioprecipitato	75
16	99746	Concentrato granulocitario da aferesi	Concentrato granulocitario da aferesi	547
18	99762	Xxxxx coat	Singola unità di Buffy coat	7
17	99768	Linfociti da aferesi	Linfociti da aferesi	478	99713	Irradiazione	19
20	99765	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica automatizzata	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica automatizzata	207	99713	Irradiazione	19
					99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)	60
19	99764	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica manuale (Leucodepleto)	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica manuale (Leucodepleto)	97	99713	Irradiazione	19
					99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat o da aferesi)	60

99	99733	Donazione di sangue per autotrasfusione	Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	74
95	99776	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale-allogenico	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale-allogenico§	164
96	99777	Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo di batroxobina)	Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo di batroxobina)	21
60	99779	Colla di fibrina da unità di sangue intero-autologo	Colla di fibrina da unità di sangue intero- autologo	126
65	99780	Colla di fibrina da unità di sangue intero-allogenico	Colla di fibrina da unità di sangue intero- allogenico	169
66	99781	Colla di fibrina da dispositivo medico dedicato-autologo	Colla di fibrina da dispositivo medico dedicato-autologo	510
71	99782	Colla di fibrina da unità di sangue intero trattata con dispositivo medico dedicato-allogenico	Colla di fibrina da unità di sangue intero trattata con dispositivo medico dedicato-allogenico	549
74	99778	Colla di fibrina da prelievo venoso periferico- autologo	Colla di fibrina da prelievo venoso periferico-autologo	88
89	99784	Concentrato piastrinico collirio	Concentrato piastrinico collirio	202

94	99775	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato-autologo	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico deidcato- autologo§	238
93	99774	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi- allogenico	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi- allogenico§	458
92	99773	Concentrato piastrinico non trasfusionale ottenuto da aferesi-autologo	Concentrato piastrinico non trasfusionale ottenuto da aferesi-autologo§	416
91	99772	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero- allogenico	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-allogenico§	164
72	99783	Collirio da siero autologo	Collirio da siero autologo#	152
90	99771	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero- autologo	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-autologo§	122
97		Pasta di crio corrispondente alla produzione di un flacone di fattore VIII da 1.000 UI	Pasta di Crio - quantità corrispondente alla produzione di un flacone di Fattore VIII da 1.000 U.I.	40