CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI DESKTOP OUTSOURCING IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI AI SENSI DELL’ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL’ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI DESKTOP OUTSOURCING IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI AI SENSI DELL’ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL’ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO
2016, N. 2
CIG 6850728795
GUIDA ALL’UTILIZZO DELLA CONVENZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
Versione 3.1 – dicembre 2018
INDICE
1. PREMESSA 3
2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 4
PROCEDURA DI ACQUISTO IN CONVENZIONE 6
2.1. REGISTRAZIONE 6
2.2. INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA 6
2.3. GESTIONE DELLA FORNITURA 8
2.3.1. Data, termini e modalità di esecuzione dei servizi 8
2.3.2. Entrata merci 8
2.3.3. Fatturazione e pagamenti 8
2.3.4. Penali e riduzione di prezzo 9
2.4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA 9
3. RIFERIMENTI 10
3.1. RIFERIMENTI DEL FORNITORE 10
3.2. RIFERIMENTI DEL GESTORE DEL SISTEMA 11
3.3. RIFERIMENTI DELLA COMMITTENTE 11
ALLEGATO A - ACQUISTO IN CONVENZIONE 12
ALLEGATO B – ORDINATIVO DI FORNITURA 13
1. PREMESSA
Tutta la documentazione relativa alla Convenzione è disponibile sul portale xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx alla sezione “Convenzioni”.
Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, ecc), e per il supporto alla navigazione del sito xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx è possibile far riferimento ai contatti indicati nel successivo Capitolo 4.
La presente Guida ha l’obiettivo di illustrare la Convenzione per la fornitura dei servizi di desktop outsourcing, stipulata tra l’APAC e la capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo fra le Imprese "DEDAGROUP S.p.A." (capogruppo) e "DEXIT S.r.l." in data 30 luglio 2018 con x. xxxx. 45230, fornendo indicazioni sui prodotti in Convenzione e sulle modalità di acquisto, ma non intende né sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le Parti. Pertanto le informazioni contenute in questa Guida non possono essere motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni Contraenti nei confronti dell’APAC né possono ritenersi prevalenti rispetto alle disposizioni contrattuali.
Per una dettagliata spiegazione del significato dei termini utilizzati nella Convenzione si rimanda alle premesse della stessa, punto 1 e alle premesse del Capitolato amministrativo allegato alla Convenzione stessa.
2.OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Committente della Convenzione
Fornitore Aggiudicatario
Amministrazioni autorizzate all’utilizzo della Convenzione
Data di attivazione della Convenzione
Durata della Convenzione
Servizi in convenzione
Provincia autonoma di Xxxxxx - XXXX, Xxx Xxxxxx, 0 – 00000 - Xxxxxx
Raggruppamento Temporaneo fra le Imprese "DEDAGROUP S.p.A." (capogruppo) e "DEXIT S.r.l.", Località Palazzine n. 120/F – Trento
i soggetti individuati all’art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all’art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e precisamente:
- Provincia autonoma di Trento, Agenzie ed Enti strumentali individuati all’allegato A), della L.P. n. 3/2006;
- Comuni, Comunità e loro forme associative o collaborative;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- altri Enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, altri Soggetti aggiudicatori individuati ai sensi della normativa statale, aventi sede legale nella provincia di Trento, Associazioni, Unioni e Consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti sopra citati che sono legittimati a utilizzare la Convenzione;
30 luglio 2018
48 mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa.
La Convenzione prevede la fornitura dei servizi di desktop outsourcing, suddivisi in Servizi Obbligatori e Servizi opzionali.
In base a quanto previsto all’art. 5 del Capitolato amministrativo allegato alla convenzione:
I servizi opzionali sono attivabili solo a seguito dell’adesione per i servizi obbligatori della convenzione relativi al DTM avanzato o base.
I servizi opzionali di LOCAZIONE OPERATIVA hanno sempre durata quadriennale.
Gli altri servizi opzionali possono avere durata annuale, biennale, triennale e quadriennale.
I servizi obbligatori, qualora attivati senza servizi opzionali, possono avere durata annuale, biennale, triennale o quadriennale.
I servizi obbligatori, qualora attivati con servizi opzionali di LOCAZIONE OPERATIVA, devono avere durata quadriennale.
SERVIZI OBBLIGATORI | Quantitativi | DURATA CONTRATTO | ||
Ordine minimo: 20 postazioni Gestione posto lavoro - DTM Avanzato | Massimi 67.952 | 1 ANNO** € 134,16 | 2 ANNI** 3 ANNI** € 268,32 € 402,48 | 4 ANNI € 536,64 |
Gestione posto lavoro - DTM Base | 6.140 | € 54,96 | € 109,92 € 164,88 | € 219,84 |
** durata ammessa solo se i servizi obbligatori vengono ordinati senza servizi opzionali di LOCAZIONE OPERATIVA.
Se con i servizi obbligatori si ordinano anche servizi opzionali di LOCAZIONE OPERATIVA, la durata del contratto per i servizi obbligatori è necessariamente quadriennale.
SERVIZI OPZIONALI
LOCAZIONE OPERATIVA
CONTRATTO DURATA 4 ANNI
Quantitativi Massimi
DURATA CONTRATTO
Obbligatoria 4 ANNI
ALTRI PREZZO AL KG/A GIORNATA/AL PEZZO | Quantitativi Massimi | PREZZO al KG | PREZZO a GIORNATA | PREZZO al PEZZO |
IMAC Aggiuntivo a pezzo | 600 | --- | --- | € 306,00 |
Ritiro e Smaltimento Apparecchiature Informatiche | 4 | € 2,00 | ---- | --- |
1 Profilo Tecnico SR | 144 | --- | € 199,75 | --- |
1 Profilo Tecnico | 144 | --- | € 181,05 | --- |
1 Profilo Junior | 144 | --- | € 165,75 | --- |
(Ordinabili solo a seguito di attivazione delle prestazioni principali – SERVIZI OBBLIGATORI)
Locazione Desktop-Base | 59.236 | € 443,52 | |||
Locazione Desktop-Evoluto | 12.560 | € 788,64 | |||
Locazione Laptop-Base | 9.288 | € 881,28 | |||
Locazione Laptop-Ultraportatile | 1.088 | € 1.168,32 | |||
Locazione Docking Station per Laptop-Ultraportatile | 400 | € 96,00 | |||
Locazione Monitor 22' | 69.988 | € 120,00 | |||
Locazione Monitor 24' | 1.796 | € 211,20 | |||
Locazione Laser B/N A4 1500p/m | 7.932 | € 480,00 | |||
Locazione Laser B/N A4 4000p/m | 7.956 | € 789,60 | |||
Locazione Laser B/N cassetto | 60 | € 240,00 | |||
Locazione Termica | 3.232 | € 328,32 | |||
Locazione MF B/N A4 1500p BN/m | 564 | € 1.195,20 | |||
Locazione MF B/N A4 4000p BN/m | 576 | € 1.568,64 | |||
Locazione MF ColA3 1000p/m BN 2000pCOL/m | 268 | € 2.160,00 | |||
LocazioneMFColA3 2000p/m BN 4000pCOL/m | 268 | € 3.696,00 | |||
Locazione MFColA3 2000p/m BN 3000pCOL/m | 4 | € 4.560,00 | |||
Locazione MFColA3 4000p/m BN 6000pCOL/m | 4 | € 4.800,00 | |||
Locazione MF + COL A3 Fascicolatore | 4 | € 288,00 | |||
Locazione MF + COL A4, 2 cassetti | 4 | € 240,00 | |||
ALTRI Quantitativi DURATA CONTRATTO | |||||
CONTRATTO DURATA 1, 2, 3, 4 ANNI | Massimi | 1 ANNO | 2 ANNI | 3 ANNI | 4 ANNI |
Help Desk di Primo Livello | 2.000 | € 25,20 | € 50,40 | 75,60 | € 100,80 |
Gestione Server Periferici | 740 | € 221,76 | € 443,52 | € 665,28 | € 887,04 |
Aggiornamento Sistema Operativo | 36.360 | € 6,60 | € 13,20 | € 18,80 | € 26,40 |
Aggiornamento Sistema Antivirus | 2.000 | € 6,40 | € 12,80 | € 19,20 | € 25,60 |
Servizio Monitoraggio Stampe | 26.188 | € 1,68 | € 3,36 | € 5,04 | € 6,72 |
Mobile Device Management | 2.000 | € 12,00 | € 24,00 | € 36,00 | € 48,00 |
Virtualizzazione PdL | 200 | € 282,00 | € 564,00 | € 846,00 | € 1.128,00 |
PROCEDURA DI ACQUISTO IN CONVENZIONE
2.1. REGISTRAZIONE
Per aderire alla Convenzione, mediante invio di Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni devono essere in possesso di un’Utenza per l’accesso al Sistema di e-procurement della Provincia autonoma di Trento di tipo “Punto Ordinante” (utenza che consente di creare direttamente l’ordine, di firmarlo digitalmente e inviarlo al fornitore). Essa è costituita dalle credenziali (Username e Password) assegnate dal Gestore del Sistema (Informatica Trentina S.p.A) ad una persona incaricata di operare all’interno del Sistema e si contraddistingue per i poteri ad essa collegati. Per poter considerare l’Utenza valida ai fini dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura per la Convenzione in oggetto, questa deve essere assegnata alla persona, dotata di firma digitale, con il potere di impegnare la spesa per la fornitura di servizi di desktop outsourcing per conto dell’Amministrazione Contraente.
Le Amministrazioni che siano in possesso di un’Utenza come descritta sopra potranno accedere al Sistema di e-procurement (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx) ed inviare direttamente il proprio ordinativo.
Le Amministrazioni che, al contrario, non siano in possesso di un’Utenza come descritta sopra, dovranno provvedere a richiederla con le modalità previste sul sito Mercurio (xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx), Area Registrazione Enti e quindi, una volta ottenute le credenziali, accedere al Sistema e inviare l’Ordinativo di Fornitura.
Per l’utilizzo del Sistema Mercurio è necessario accedere al sito tramite Internet Explorer - versioni da 8.0 e precedenti; per le versioni successive alla 8.0 per un corretto accesso al Sistema si raccomanda di attivare le impostazioni di visualizzazione in compatibilità nel proprio browser come descritto nella nota operativa disponibile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/XxxxXxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx.xxx.
Attualmente, infatti, gli altri browser non consentono un utilizzo esente da problemi e/o errori.
2.2. INVIO DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA
ATTENZIONE: In ogni ordinativo di fornitura è necessario inserire manualmente una ulteriore riga di posizione indicante l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), calcolata sull’importo totale dell’ordine, in quanto il sistema, data la particolarità del contratto, non la calcola automaticamente.
Con riferimento all’acquisto dei servizi, secondo quanto previsto all’art. 9 del Capitolato amministrativo e al par. 2.3 del Capitolato tecnico allegati alla convenzione, l’Amministrazione contraente, o Informatica Trentina per conto dell’Amministrazione, dovrà emettere in favore del Fornitore un Ordine di fornitura per la formale attivazione del Servizio secondo le modalità previste nella documentazione sopra citata.
Gli Ordinativi effettuati dalle Amministrazioni devono contenere i seguenti elementi:
1. volume dei servizi obbligatori (minimo 20) che si intendono attivare;
2. (eventuale) servizi opzionali richiesti e relativi volumi, che non possono essere superiori al quantitativo dei servizi obbligatori richiesti;
3. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
4. durata dell’incarico;
5. referenti dell’Amministrazione per quanto inerente le attività oggetto dell’incarico.
Si fa presente che l’invio dell’Ordinativo di Fornitura costituisce contratto di fornitura a tutti gli effetti e genera delle obbligazioni unicamente tra l’Amministrazione Contraente e il Fornitore, che è l’unico responsabile dell’adempimento contrattuale.
Come previsto all’articolo 9 del Capitolato amministrativo allegato alla Convenzione, in particolare:
l’Ordinativo di Fornitura deve essere inviato unicamente con modalità telematica accedendo al Negozio Elettronico della “Convenzione” nel sito internet dedicato agli acquisti on-line della Provincia Autonoma di Trento (xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx).
Il singolo contratto attuativo della Convenzione si perfeziona con il ricevimento da parte del Fornitore dell’Ordinativo di Fornitura, tuttavia lo stesso può essere revocato dall’Amministrazione Contraente entro un giorno lavorativo dalla sua trasmissione. Spirato tale termine il contratto è irrevocabile anche da parte della stessa Amministrazione Contraente.
Entro due giorni dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura, senza che sia intervenuta revoca dello stesso, il Fornitore deve dare conferma dell’avvenuto ricevimento con le medesime modalità di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.
Per l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti dovranno adempiere alle disposizioni in materia di oneri sulla sicurezza come previsto dall’articolo 4 del Capitolato Amministrativo allegato alla Convenzione. Dovranno altresì adempiere alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.
Come previsto dall’art 9 della Convenzione, le Amministrazioni contraenti, inoltre, devono adempiere alla normativa anticorruzione con le modalità previste dallo stesso articolo.
Per uno schema esemplificativo della procedura di acquisto in Convenzione si rimanda agli ALLEGATI “A – ACQUISTO IN CONVENZIONE” e “B – ORDINATIVO DI FORNITURA” della
presente Guida.
2.3. GESTIONE DELLA FORNITURA
2.3.1. Data, termini e modalità di esecuzione dei servizi
Come previsto all’art. 5 co. 6 del Capitolato Amministrativo allegato alla convenzione, i singoli contratti di fornitura hanno esecuzione immediata con le modalità previste nel Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione, paragrafo 2.3, ai quali si rinvia.
2.3.2. Entrata merci
Dopo l’esecuzione del servizio ordinato in Convenzione, il Sistema informatico prevede la procedura di Entrata merci.
Con tale processo l’Amministrazione Contraente, a seguito di verifica della quantità effettivamente consegnata, provvede ad aggiornare il Sistema con i dati relativi alla consegna di quanto richiesto mediante l’Ordinativo di Fornitura.
L’aggiornamento di questi dati è necessario e deve essere effettuato per ogni ordine inviato ed eseguito.
2.3.3. Fatturazione e pagamenti
I corrispettivi per la fornitura verranno calcolati in base a quanto previsto dall’articolo 16 del Capitolato Amministrativo allegato alla Convenzione.
Le fatture verranno emesse dall’aggiudicataria con cadenza mensile e previa verifica di conformità in corso di esecuzione e secondo le modalità previste all’art. 102, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e agli artt.
12 e 13 del Capitolato Amministrativo, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nella Convenzione. La verifica di conformità è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’Aggiudicataria.
Il pagamento dei corrispettivi derivanti dall’acquisto in Convenzione sarà effettuato dalle Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore a fronte di fatture emesse dal Fornitore medesimo con le modalità previste dall’articolo 16 sopra citato.
IT 05 D 01030 01800 000061127592
Monte dei Paschi di Siena
L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia e comunque a 30 (trenta) giorni data di ricevimento della fattura, e bonificato su uno dei conti correnti intestati al Fornitore:
BANCA
Unicredit SPA Cassa Centrale
Cassa di Risparmio Bolzano
X.xx Popolare di Vicenza
IBAN
IT 41 G 02008 11758 000004479730
IT 39 M 03599 01800 000000112939
IT 78 K 06045 58240 000000205600
IT 88 Q 05728 01800 617570686491
Banca Popolare dell'Alto Adige UBI banca valle Camonica BANCA INTESA
Intesa san Paolo
Banca Popolare di Milano Banca Popolare di Sondrio
Unicredit - X.xx Xxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx
XX 38 Y 05856 11601 050571078444
IT 12 J 03111 54901 000000017230
IT 93 E 03069 01856 100000002723
IT 45 U 03069 33684 100000005109
IT 73 B 05584 01600 000000083062
IT 27 C 00000 00000 000000000X00
IT 34 Z 02008 11758 000030006095
2.3.4. Penali e riduzione di prezzo
Le Amministrazioni Contraenti possono sottoporre il Fornitore all’applicazione di penalità nei casi previsti dall’art 24 del Capitolato Amministrativo.
2.4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA
Le Amministrazioni Contraenti e/o l’APAC, potranno procedere alla risoluzione e/o al recesso dai singoli contratti di fornitura come previsto agli articoli 25 e 26 del Capitolato Amministrativo allegato alla Convenzione.
3. RIFERIMENTI
3.1. RIFERIMENTI DEL FORNITORE
REFERENTE DEL SERVIZIO
Per la gestione dei servizi a supporto della fornitura, come previsto dall’articolo 13 del Capitolato Amministrativo, il Fornitore mette a disposizione delle Amministrazioni un Referente del Servizio.
Nominativo: Xxxxxx Xxxxxxx,
Telefono responsabile: 000 0000000,
Indirizzo e-mail responsabile: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx,
RESPONSABILE TECNICO DELLA FORNITURA
A supporto del Responsabile della Fornitura, il Fornitore ha nominato il responsabile tecnico della fornitura che avrà il compito di assistere le Amministrazioni Contraenti negli aspetti di tipo tecnico/operativo come previsto dall’articolo 13 del Capitolato Amministrativo.
Nominativo: Xxxxxxxxx Xxxx
Cellulare: 000 0000000
Telefono: 0000 000000
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxx.xxxx@xxxxx.xx
CALL CENTER DEL FORNITORE
Come previsto dall’art. 11 co. 2 del capitolato amministrativo allegato alla Convenzione, il Fornitore mette a disposizione un numero di telefono ed un indirizzo posta elettronica certificata, funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e invio della documentazione di cui all’art. 8 co. 1 lett. a) del Capitolato amministrativo, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione del servizio;
informazioni relative allo stato di attivazione del servizio;
informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
Telefono: 0000 000000
Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxx.xx
3.2. RIFERIMENTI DEL GESTORE DEL SISTEMA
Per la risoluzione di problemi tecnici inerenti alle procedure informatiche di acquisto nell’ambito del Negozio Elettronico e/o per problemi nelle funzionalità del sito il Gestore del Sistema, Società Informatica Trentina S.p.A., mette a disposizione i seguenti riferimenti:
Call Center: 0000 000000
Indirizzo e-mail: xxxxxxxx@xxxxxx.xx
3.3. RIFERIMENTI DELLA COMMITTENTE
Per la risoluzione di problemi inerenti l’applicazione della Convenzione, l’APAC mette a disposizione i seguenti riferimenti:
Telefono: 0000 000000
Indirizzo e-mail: - xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
ALLEGATO A - ACQUISTO IN CONVENZIONE
ORDINE
SERVIZIO OBBLIGATORIO SENZA
SERVIZI OPZIONALI
SERVIZIO OBBLIGATORIO CON
SERVIZI OPZIONALI –ALTRI
SERVIZIO OPZIONALE SENZA
SERVIZIO OBBLIGATORIO
SERVIZIO OBBLIGATORIO
CON SERVIZI OPZIONALI DI LOCAZIONE OPERATIVA
DURATA DEL CONTRATTO: 1, 2, 3 o 4 ANNI
Attivare il servizio obbligatorio (Base o Avanzato) selezionando il prodotto con la durata del contratto desiderata tra le quattro disponibili a sistema: annuale, biennale, triennale o quadriennale.
Inserire il numero di postazioni di lavoro da gestire (minimo 20);
(eventuale) Attivare il numero di servizi opzionali desiderati selezionando tra quelli disponibili a catalogo. Quindi inserire un numero di postazioni di lavoro da gestire pari o inferiore al numero di postazioni per cui si è attivato il servizio obbligatorio, per i servizi con prezzo al Kg o a giornata inserire la quantità desiderata.
Inserire l’importo dell’IVA.
Per ognuna delle postazioni inserite, ad eccezione dei servizi con prezzo al Kg, a giornata o al pezzo, verrà attivato contratto annuale, biennale, triennale o quadriennale, come richiesto.
NON AMMESSO
DURATA DEL CONTRATTO: 4 ANNI
Attivare il servizio obbligatorio di interesse (Base o Avanzato), selezionando il prodotto con durata del contratto quadriennale e inserire il numero di postazioni desiderate (minimo 20).
Attivare uno o più servizi opzionali di LOCAZIONE OPERATIVA selezionando quelli disponibili a catalogo con durata 4 anni. Quindi inserire un numero di postazioni di lavoro da gestire pari o inferiore al numero di postazioni per cui si è attivato il servizio obbligatorio.
Inserire l’importo dell’IVA.
Per ognuna delle postazioni inserite verrà attivato un contratto quadriennale.
ALLEGATO B – ORDINATIVO DI FORNITURA
INVIO ORDINE DI ACQUISTO (ORDINATIVO DI FORNITURA - OdF)
ORDINATIVO VALIDO
CONFERMA D’ORDINE
entro i termini fissati dalla Convenzione con le medesime modalità di invio dello stesso.
REVOCA DELL’ORDINATIVO
Con le modalità previste dalla Convenzione
INVIO NUOVO OdA
ORDINATIVO NON VALIDO
Nei soli casi previsti dalla Convenzione
RIFIUTO ORDINE
Modalità previste dalla Convenzione
ORDINE ANNULLATO
ESECUZIONE DELL’ORDINE
FATTURAZIONE
COMUNICAZIONE NON VALIDITA’
Con le modalità previste dalla Convenzione.
AMMINISTRAZIONI
FORNITORE
PAGAMENTO