AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.1411433.03-12-2019-U

Progetto Tecnico ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento dei servizi di trasferimento e trasporto di documentazione e di gestione documentale presso il Centro di Gestione Documentale

Agenzia delle Entrate – Divisione Risorse - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica

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- Settore Approvvigionamenti - Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx

PREMESSE

Il progetto Sistema Archivistico Nazionale, avviato con la delibera del Comitato Direttivo n. 176 del 19 marzo 2004, aveva come obiettivo l’organizzazione e la razionalizzazione della conservazione e della gestione del patrimonio documentale dell’Agenzia delle Entrate (di seguito più brevemente Agenzia). Secondo tale progetto i documenti cartacei non più necessari agli Uffici per le attività istituzionali correnti, raggruppati e classificati in base ad un apposito Piano di Codifica Standard approvato e condiviso a livello nazionale, sono stati progressivamente trasferiti in un’unica struttura destinata ad archivio nazionale.

Tale progetto si è concretizzato nella costituzione del Centro di Gestione Documentale (di seguito CGD), una struttura non aperta al pubblico con sede in Xxxx - xxx Xxxxxx 00 - ove vengono svolte le attività di trasferimento, custodia, reperimento ed invio dei documenti dell’Agenzia, in formato cartaceo e/o elettronico.

Ad oggi, gli Uffici dell’Agenzia trasferiscono i propri documenti al CGD secondo standard e procedure condivise a livello nazionale per la conservazione e la consultazione degli atti.

Il presente Progetto si articola nei seguenti paragrafi:

1) Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il Servizio;

2) Calcolo dell’Importo a base di gara e costo della manodopera;

3) Indicazioni per la stesura del DUVRI di cui al D.Lgs. 81/2008;

4) Criteri di valutazione delle offerte in sede di gara e criteri premiali.

1. Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il Servizio.

Quadro normativo

L’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 495, lett. a) della L. n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016) ha introdotto per le Agenzie fiscali l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip.

Allo stato non sono presenti ed attive Convenzioni Consip per i servizi in oggetto, non è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (considerato il valore complessivo da porre a base della procedura di gara superiore al limite di soglia comunitaria), né al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la mancanza di un conferente bando.

La presente procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico in modalità ASP - Application Service Provider - (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conforme all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara.

i. Obiettivi dei servizi in affidamento

I servizi in affidamento hanno lo scopo di assicurare:

− il corretto trasferimento/trasporto della documentazione dagli uffici dell’Agenzia verso il CGD (o verso altri locali adibiti a deposito d’archivio dislocati sul territorio nazionale) nonché dal CGD (e/o da altri locali adibiti a deposito d’archivio presenti sul territorio nazionale) verso gli uffici dell’Agenzia (o verso altri locali adibiti a deposito d’archivio);

− la corretta gestione documentale all’interno degli archivi di deposito dove sono archiviate.

Al fine di massimizzare il potenziale risparmio in sede di affidamento la nuova procedura sarà finalizzata alla stipula di un contratto normativo della durata di 24 mesi con facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni per una durata massima di 12 mesi.

L’Agenzia si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 come meglio specificato al successivo paragrafo iii.

ii. Descrizione dei servizi in affidamento

Le attività oggetto dell’appalto consistono nel:

1) trasferimento/trasporto delle UDA contenenti documentazione dagli uffici dell’Agenzia elencati nell’allegato 1 verso il CGD (o verso altri locali adibiti a deposito d’archivio dislocati sul territorio nazionale) nonché dal CGD (e/o da altri locali adibiti a deposito d’archivio presenti sul territorio nazionale) verso gli uffici dell’Agenzia (o verso altri locali adibiti a deposito d’archivio), secondo quanto dettagliato nel paragrafo 4.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

2) gestione documentale all’interno degli archivi di deposito dove sono archiviate le UDA, secondo quanto dettagliato nel paragrafo 4.2. del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Le UDA od unità d’archivio è il termine che individua l’unità minima archivistica che aggrega documenti fisicamente contigui; in particolare si intende:

a. il faldone che contiene diversi fascicoli raggruppati per serie archivistica in ordine cronologico o seriale;

b. il registro che consiste in un insieme di fogli rilegati in un libro;

c. la scatola contenitore in cartone che può contenere più faldoni;

d. portamappe contenitore in legno o metallo a pannelli che aggrega diversi fogli di mappa;

e. schedario unità con cassetti contenente documenti raggruppati in fascicoli.

Servizio di trasporto

Il servizio di trasporto è articolato nelle seguenti fasi:

1.a) fornitura e consegna scatole presso gli Uffici Trasferenti;

1.b) confezionamento scatole presso gli Uffici Trasferenti;

1.c) presa in carico delle scatole e trasporto;

1.d) posizionamento delle scatole sulle scaffalature.

Il Fornitore, preliminarmente all’attività di trasporto, dovrà fornire agli Uffici Trasferenti dell’Agenzia il quantitativo di contenitori di cartone delle misure standard in uso presso il CGD (c.d. “scatole standard”) necessario al trasferimento dei documenti.

Il quantitativo globale di scatole standard da fornire corrisponde al numero delle scatole da trasportare, stimato in massimo 50.000 pezzi nel biennio, a cui si aggiungono quelle per le quali l’Agenzia richiederà la sostituzione a seguito di deterioramento per usura, stimate in un massimo di circa 60.000 pezzi nel biennio. I volumi di scatole espressi hanno valore puramente indicativo, l’entità dei quantitativi sarà correlata al reale fabbisogno dell’Agenzia.

Le scatole standard dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

⮚ avere dimensioni pari a cm 47x38x30 (relative all’esterno delle scatole);

⮚ essere del tipo “pop up”;

⮚ essere dotate di coperchi totalmente asportabili e auto-montanti (6 cm di bordo, con piegatura sul lato corto);

⮚ essere confezionate con un cartone di peso minimo pari a 550 gr/mq (onda doppia);

⮚ essere dotati di maniglie sul lato corto (fustellate);

⮚ avere un fondo capace di sostenere un peso fino ad un massimo di 20 kg;

⮚ essere resistenti all’umidità;

⮚ essere prive di scritte identificative o colori particolari.

Per il servizio di trasporto di documentazione dagli uffici verso il CGD, il territorio nazionale è stato suddiviso nelle seguenti aree geografiche, in considerazione dei diversi costi delle prestazioni a seconda della lunghezza del tragitto, dei collegamenti logistici e del tipo di infrastrutture:

• da Roma per Roma

• da Italia per Italia ad eccezione da/per isole

• da Italia verso isole e viceversa

E’ richiesto al Fornitore che i mezzi di trasporto impiegati nell’appalto non dovranno essere né telonati né scoperti in modo da garantire l’incolumità del materiale trasportato, e dovranno essere dedicati esclusivamente al servizio di trasporto dei documenti dell’Agenzia (non si potranno fare altri carichi o scarichi durante il tragitto).

Servizio di gestione documentale

Il servizio di gestione documentale è articolato nelle seguenti attività:

a) estrazione per inventariazione (scarto atti pubblici);

b) assistenza nelle attività di scarto di materiale documentale (scarto ordinario);

c) riordino archivio post scarto;

d) lavorazione faldoni presenti presso CGD da analizzare e codificare o scartare;

e) gestione delle scatole relative a materiale proveniente dai servizi di postalizzazione della corrispondenza con effettuazione delle attività di scarico delle scatole e posizionamento delle stesse nelle celle di ubicazione degli archivi;

f) distruzione Tessere Sanitarie;

g) ricerca, prelievo e riposizionamento delle UDA (ricerca atti);

h) acquisizione ottica;

i) confezionamento scatole in partenza dal CGD;

j) altre attività di supporto o complementari alle attività precedenti.

Considerato che sia le attività di trasferimento che quelle di gestione documentale richiedono il tracciamento dei documenti in ogni fase del processo (prelievo, movimentazione, posizionamento) per evitare la perdita o lo smarrimento del materiale archiviato sarà richiesto al fornitore – in analogia con il contratto attuale – l’utilizzo di dispositivi elettronici adeguati compatibili con il sistema informatico in uso presso l’Agenzia.

Tutte le attività dovranno essere espletate in conformità alla normativa vigente ed alle eventuali future modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di tutela della privacy e della riservatezza dei dati.

Nella tabella seguente si riepilogano i volumi previsti per ciascuna attività, stimati sulla base dei dati storici o previsionali.

Tabella delle attività e dei fabbisogni

Agenzia delle Entrate (quantitativi stimati per 24 mesi)
SERVIZIO	Unità di misura	Quantità
trasporto scatole (da Roma per Roma)	scatola	7.500
trasporto scatole (Italia ad eccezione da/per isole)	scatola	89.500
trasporto scatole (Italia da/verso isole)	scatola	5.000
confezionamento scatole per trasferimento	scatola	50.000
posizionamento presso il CGD e codifica contestuale	scatola	50.000
scarto atti pubblici (comprensivo delle attività di prelievo, analisi e inventariazione, composizione nuova scatola e posizionamento)	faldone	60.000
scarto ordinario	faldone	200.000
riordino archivio post scarto	faldone	100.000
lavorazione faldoni presenti presso CGD da analizzare e codificare o scartare	faldone	150.000
posizionamento scatole postalizzazione	scatola	40.000
prelievo e posizionamento scatole postalizzazione per controllo qualità	scatola	10.000
distruzione Tessere Sanitarie	busta	2.000.000
prelievo e posizionamento per ricerche	faldone	60.000
acquisizione ottica ricerche (estrazione + scansione)	ricerca	60.000
prelievo per trasferimento da CGD a Polo archivistico	faldone	130.000

posizionamento faldone proveniente da CGD (codificato)	faldone	130.000
posizionamento faldone presso Polo archivistico o UT e codifica contestuale	faldone	100.000

Nella tabella seguente si riepilogano i volumi previsti relativi alla fornitura di scatole.

Tabella dei fabbisogni relativi alla fornitura di scatole

Agenzia delle Entrate (quantitativi stimati per 24 mesi)
FORNITURA	Unità di misura	Quantità
fornitura scatole	scatola	50.000
fornitura scatole per sostituzione	scatola	60.000
totale	scatola	110.000

iii. Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi

La durata del contratto normativo (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. A valle della predetta sottoscrizione la Committente potrà stipulare contratti esecutivi nei limiti dell’importo e della durata del contratto normativo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 12 mesi e per un importo massimo pari al valore annuale dell’appalto, al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Nel solo caso di esercizio del diritto di opzione di rinnovo, il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, mediante l’applicazione della clausola di revisione dei prezzi secondo le specifiche previste nei documenti di gara. In particolare l’adeguamento sarà applicato, una sola volta, sui prezzi unitari offerti in misura pari al 90% della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n.50/2016, l’Agenzia si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessaria per l'individuazione di un

nuovo contraente. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o quelli più favorevoli per la stazione appaltante. L’Agenzia esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

iv. Soggetti ammessi e criteri di selezione degli Operatori economici

1. Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e del patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

2. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

2.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione per l’attività di trasporto, nella CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato

dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016.

b) Iscrizione per l’attività di gestione archivi – quali, ad esempio, gestione del materiale documentario in forma di unità di archiviazione, estrazione, e scansione di singoli documenti - nella CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016.

c) Iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi istituito con legge 06/06/1974 nr. 298 e s.m.i., e dovrà indicarne (nell’Allegato 1 – Schema di Domanda di Partecipazione e Dichiarazioni a Integrazione) il numero di iscrizione.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) Fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi alla gestione archivi, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad 1/3 dell’importo presunto a base di gara per detto servizio al netto (i) di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, (ii) degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e di (iii) degli importi per opzioni e rinnovi previsti.

Tale requisito è richiesto allo scopo di individuare fornitori affidabili ed atti a garantire la regolare esecuzione dei servizi richiesti.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione ovvero copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al punto III.1.3 del Bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

2.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Il concorrente deve dimostrare di aver regolarmente eseguito, nell’ultimo triennio, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, un contratto avente ad oggetto gestione archivi, d’importo minimo complessivo non inferiore ad 1/3 del valore posto a base di gara, al netto (i) di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, (ii) degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e di (iii) degli importi per opzioni e rinnovi previsti. Si specifica che il contratto deve riferirsi specificatamente a servizi di gestione del materiale documentario in forma di unità di archiviazione ed estrazione di singoli documenti.

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, l’importo minimo complessivo del contratto di cui sopra potrà essere rapportato al periodo di attività.

La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art.

86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

b) Il concorrente deve essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore “IAF 35” o “IAF 33", idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto “Servizio di archiviazione, comprensiva delle attività di presa in carico, sanificazione, logistica e di gestione informatizzata di documenti e di dati inclusa l’acquisizione ottica”.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi

1 e 2 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

v. Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

2. Calcolo dell’Importo a base di gara e costo della manodopera

Atteso che l’ANAC non ha elaborato i prezzi di riferimento per i servizi di cui trattasi, la base d’asta è stata determinata tenendo conto che i servizi in oggetto sono ad alta intensità di manodopera.

I riferimenti principali per la valorizzazione della base d’asta sono stati i contratti collettivi di lavoro applicabili agli addetti al servizio. Pertanto, nel calcolo delle basi d’asta si è tenuto conto del costo medio orario dei CCNL Imprese pulizie e Multiservizi ed il CCNL Trasposto merci, Spedizioni e Logistica.

Sono state definite le basi d’asta per ciascuna attività come indicato nella seguente tabella.

Tabella di sintesi dei prezzi base d’asta

SERVIZIO

Prezzo a base d’asta

(netto IVA)

Unità di misura

trasporto scatole (da Roma per Roma)	€ 0,60	scatola
trasporto scatole (Italia ad eccezione da/per isole)	€ 1,02	scatola
trasporto scatole (Italia per isole e viceversa)	€ 1,08	scatola
confezionamento scatole per trasferimento	€ 0,64	scatola
posizionamento presso il CGD e codifica contestuale	€ 0,58	scatola
scarto atti pubblici	€ 3,86	faldone
scarto ordinario	€ 0,58	faldone
riordino archivio post scarto	€ 0,39	faldone
lavorazione faldoni presenti presso CGD da analizzare e codificare o scartare	€ 1,03	faldone
posizionamento scatole postalizzazione	€ 0,19	scatola
prelievo e posizionamento scatole postalizzazione per controllo qualità	€ 0,39	scatola
distruzione Tessere Sanitarie	€ 0,03	busta
prelievo e posizionamento per ricerche	€ 3,09	faldone
acquisizione ottica ricerche	€ 1,54	ricerca
prelievo per trasferimento da CGD a Polo archivistico	€ 0,26	faldone
posizionamento faldone proveniente da CGD (codificato)	€ 0,19	faldone
posizionamento faldone presso Polo archivistico o UT e codifica contestuale	€ 0,58	faldone

FORNITURA

Prezzo a base d’asta

(netto IVA)

Unità di misura

scatole

€ 0,60

scatola

L’importo totale a base di gara, per l’esecuzione dei servizi, al netto di IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per il periodo di 24 mesi, è pari ad € 1.235.090,00, come riportato nella sottostante tabella.

Descrizione	CPV	P (principale)	Importo netto IVA
gestione documentale	79995100-6	P	€ 1.006.900,00
trasporto	64121200-2	S	€ 162.190,00
fornitura di scatole	30193700-5	S	€ 66.000,00
totale			€ 1.235.090,00

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 1.695.045,00 al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Valore della Gara (24 mesi)		Opzione di rinnovo (12 mesi)
IMPORTO	ONERI SICUREZZA	IMPORTO	ONERI
€ 1.235.090,00	€ 4.238,16	€ 617.545,00	€ 2.119,08

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato come di seguito dettagliato.

Stima costo manodopera annuo

€ 431.738,00

3. Indicazioni per la stesura del DUVRI di cui al D.Lgs. 81/2008.

E' stato redatto un unico "Documento unico di valutazione dei rischi" ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08, al fine di eliminare o ridurre i possibili rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, derivanti dalle interferenze conseguenti allo svolgimento di lavori in appalto. Tale Documento, in versione integrale, è allegato agli atti della procedura in fase di pubblicazione.

A seguito della valutazione dei rischi interferenti sono stati stimati i relativi costi, ovvero quelli necessari per la riduzione\eliminazione dei rischi interferenti.

L'importo degli oneri della sicurezza è stato calcolato in relazione alle specifiche funzionali del servizio ed al relativo monte ore lavorative stimato.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, per il biennio è complessivamente pari € 4.238,16 al netto dell’IVA e non è soggetto a ribasso.

Per il periodo di opzione di rinnovo annuale l’importo per gli oneri di tipo interferenziale è pari ad € 2.119,08.

4. Criteri di valutazione delle offerte in sede di gara e criteri premiali

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

4.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

n°

criteri di valutazione

punti max

sub-criteri di valutazione

punti D max

punti T max

Procedure ed accorgimenti adottati per innalzare e migliorare il livello dei servizi oggetto dell’appalto e la capacità di affrontare e gestire situazioni di emergenza (richieste urgenti, sostituzione del personale per assenza, scioperi, altro)

1.1

Le procedure adottate per ovviare alle assenze di personale per qualsiasi motivo, con particolare riferimento ai tempi di preavviso garantiti ed alle modalità di comunicazione

all’Amministrazione Contraente.

1.2

La descrizione dei meccanismi di reperibilità ed attivazione delle risorse di personale utilizzabili in caso di bisogno non programmato e non prevedibile, con particolare riferimento ai

tempi di risposta garantiti.

Strumenti di autocontrollo e verifica della qualità del servizio reso

2.1

La descrizione degli strumenti di controllo di gestione adottati.

2.2

La descrizione del processo di verifica della qualità applicato ai servizi resi alla Stazione Appaltante.

2.3

L'indicazione della frequenza dei controlli di qualità che si

eseguiranno sul servizio oggetto dell'appalto e dell'uso che verrà fatto dei risultati.

Certificazione UNI EN ISO 14001/2004 (Ambiente)

3.1

Certificazione BS OHSAS 18001/2007 (Sicurezza del Lavoro)

4.1

Procedure ed accorgimenti adottati per la tutela della privacy

5.1

Le soluzioni procedurali e le misure tecniche ed organizzative messe a disposizione con riferimento al rispetto della normativa sulla privacy, al fine di garantire la riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trattati e di impedire l’accesso non autorizzato agli stessi, il trattamento non consentito e la divulgazione.

Referente dei Servizi del Fornitore – Esperienza pregressa nel coordinamento operativo di attività di gestione e movimentazione di unità di archivio nell’ambito di archivi delle Pubbliche Amministrazioni centrali o locali o di privati, catasti o biblioteche

6.1

* esperienza pari o superiore a 10 anni (2 punti)

*esperienza inferiore a 10 anni e superiore a 5 (1 punto)

*esperienza 5 anni (0 punti)

Referente Operativo dei Servizi – Esperienza pregressa nel coordinamento operativo di attività di gestione e movimentazione di unità di archivio nell’ambito di archivi delle Pubbliche Amministrazioni centrali o locali o di privati, catasti o biblioteche

7.1

* esperienza pari o superiore a 10 anni (3 punti)

*esperienza inferiore a 10 anni e pari o superiore a 5 (2 punti)

*esperienza inferiore a 5 e superiore a 3 (1 punto)

*esperienza 3 anni (0 punti)

Referente Operativo dei Servizi - Possesso dell'attestato di partecipazione al corso antincendio ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008

8.1

Referente Operativo dei Servizi - Possesso dell'attestato di partecipazione al corso di primo soccorso ex D. Lgs. 81/2008.

9.1

Qualificazione personale – Possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di formazione professionale su privacy e gestione dei dati personali e/o impegno, entro tre mesi dall’aggiudicazione, alla partecipazione a tali corsi relativamente ad un numero non inferiore a 7 unità di personale. La relazione illustrativa di tale requisito dovrà dettagliare le caratteristiche dei corsi seguiti o a cui si intende far partecipare il personale, con particolare riguardo alle competenze conseguite, da conseguire e alla professionalità del formatore.

10.1

* unità formate o da formare pari all’intero organico utilizzato per lo svolgimento delle attività (4 punti)

* unità formate o da formare pari a 10 (3 punti)

* unità formate o da formare superiore a 7 ma inferiore a 10 (2 punti)

* unità formate o da formare pari a 7 (1 punto)

* unità formate o da formare inferiore a 7 (0 punti)

Dotazione e impegno all’utilizzo, per tutta la durata del contratto, di pallets prodotti con legname certificato Council (FSC), oppure PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) oppure certificato con schemi di certificazione diversi ma rispettanti i seguenti requisiti minimi:

* l’ente di certificazione è un ente terzo ed indipendente;

* lo schema di certificazione prevede una partecipazione equilibrata dei tre principali gruppi d’interesse (ambientale, sociale ed economico) nei processi decisionali relativi agli standard di buona gestione;

* lo schema di certificazione è basato su rigorosi standard di performance che coprono tutti gli aspetti relativi alla sostenibilità della gestione forestale: ambientali, sociali ed economici e che identifichino chiare soglie di riferimento;

* lo schema di certificazione assicura una rigorosa e credibile rintracciabilità del prodotto lungo la filiera produttiva;

* lo schema di certificazione assicura la piena trasparenza durante il processo di certificazione, le relative informazioni sono accessibili al pubblico e a tutte le parti interessate; lo schema di certificazione è basato su verifiche periodiche almeno annuali condotte valutando in sito (sul campo) le attività di gestione forestale.

11.1

Dotazione e impegno all’utilizzo, per tutta la durata del contratto, per la movimentazione dei materiali, di scatole costituite almeno al 70% da materiale riciclato.

Il punteggio sarà assegnato qualora il fornitore produca una dichiarazione di impegno ad utilizzare nell’espletamento del servizio per tutta la durata contrattuale scatole e imballi costituite almeno dal 70% del materiale riciclato

12.1

Dotazione e impegno all’utilizzo, per tutta la durata del contratto, per la movimentazione dei materiali, di veicoli alimentati esclusivamente con motore elettrico, a propulsione ibrida o mediante combustibili alternativi e/o BIFUEL

13.1

*veicoli alimentati esclusivamente con motore elettrico (3 punti)

*veicoli alimentati esclusivamente a propulsione ibrida (2 punti)

*veicoli alimentati esclusivamente mediante combustibili alternativi e/o BIFUEL (1 punto)

4.1.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

L’attribuzione del punteggio tecnico, per un totale di 70 punti, avverrà in modalità:

• discrezionale (40 punti), con il metodo del “confronto a coppie”

• tabellare (30 punti).

Il metodo “discrezionale” consiste nel calcolare la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuito da parte dei singoli commissari mediante il "confronto a coppie", così come meglio sotto specificato:

- nel caso in cui presenti offerta un numero pari o superiore a 15 operatori, costruendo una matrice di tipo triangolare utilizzando una opportuna scala semantica.

Il metodo consiste nel costruire una matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno.

La determinazione dei coefficienti si ottiene confrontando a due a due l’elemento di valutazione di tutti i concorrenti assegnando un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie) nel seguente modo:

1= parità;

2= preferenza minima;

3= preferenza piccola;

4= preferenza media; 5 = preferenza grande;

6 = preferenza massima.

Nella tabella che segue si riporta, a titolo esemplificativo, una matrice con il confronto a coppie per il calcolo dei coefficienti relativi per esempio alla qualità del progetto.

Nella prima casella si confronta la qualità del progetto del concorrente (1) con quella del concorrente (2), nella casella all’incrocio tra la terza riga e la 4 colonna si confronta la qualità del progetto dei concorrenti (3) e (5), ecc.).

Il numero tra parentesi tonde all'interno di ogni casella indica l'offerente che presenta la proposta preferita; il numero fuori parentesi indica invece il livello di preferenza utilizzando la scala semantica. Se nella casella si riportano in parentesi tonde i due concorrenti, ciò significa parità (1 = parità). Il punteggio totale ottenuto dal concorrente 1 è pari a 8 (4 + 3 + 1), quello del concorrente 2 è

pari a 8 (5 + 3), quello del concorrente 3 è pari a 7 (5 + 2) e quello del concorrente 4 è pari a 10 (4 + 6). All’offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto. I coefficienti definitivi si ottengono come media dei coefficienti di ciascun commissario. Poiché con la media effettuata quasi sicuramente nessun offerente otterrà il valore unitario, occorre effettuare la riparametrazione, che consiste nell’assegnare il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e ai rimanenti un coefficiente ad esso proporzionale.

- Nel caso in cui presenti offerta un numero inferiore a 15 operatori, si procederà seguendo il metodo fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie che consiste nel calcolare la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuito da parte dei singoli commissari secondo quanto specificato dalla linea guida dell’ANAC n. 2/2016.

Ogni commissario costruisce la matrice completa come segue:

• si costruisce una matrice quadrata con un numero di righe o colonne pari al numero dei concorrenti;

• nella diagonale principale viene riportato il valore unitario in quanto rappresenta il confronto dell’elemento dell’offerente i-esimo con sé stesso (parità);

• in corrispondenza della riga i-esima con la colonna j-esima, si riporta il punteggio (da 1 a 6) se la preferenza è stata accordata all’offerente i- esimo ovvero l’inverso di detto punteggio se la preferenza è stata accordata all’offerente j-esimo. In corrispondenza della riga j-esima e della colonna i-esima verrà riportato il punteggio inverso.

Relativamente a ciascun elemento qualitativo, ogni commissario procederà, confrontando a due a due le offerte, ad assegnare un punteggio da 1 a 6 secondo la seguente scala semantica:

1= parità;

2= preferenza minima;

3= preferenza piccola;

4= preferenza media; 5 = preferenza grande;

6 = preferenza massima.

Una volta effettuati tutti i confronti a coppie, ogni commissario procederà a quantificare il punteggio del Concorrente i-esimo calcolando la radice n-esima del prodotto degli elementi di ciascuna riga della matrice (n pari al numero di concorrenti).

Successivamente attribuisce il coefficiente 1 al Concorrente che ha ottenuto il punteggio massimo ed agli altri i rispettivi coefficienti in proporzione lineare al punteggio ottenuto.

Ciascun commissario, dopo aver determinato il punteggio del concorrente i-esimo calcola l’autovalore principale, l’indice di consistenza e il rapporto di consistenza allo scopo di verificare la coerenza dei giudizi, considerando consistenti i giudizi per i quali il rapporto di consistenza (della matrice a cui si riferisce) sia minore o uguale a 0,10.

Dopodiché la Commissione, per ciascun Concorrente, procederà a sommare i coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed a calcolare la media aritmetica dei coefficienti e, successivamente, procederà a normalizzare tra 0 e 1 i valori medi ottenuti, attribuendo il coefficiente 1 al Concorrente che ha ottenuto il valore massimo ed agli altri i rispettivi coefficienti in proporzione.

- Nel caso in cui presenti offerta un numero di operatori inferiore a tre, ai fini della valutazione sarà utilizzata la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ciascun criterio/sub criterio discrezionale con le modalità operative descritte nella tabella di seguito riportata

e procedendo alla successiva riparametrazione, sempre per ciascun criterio/sub criterio.

VALUTAZIONE SINTETICA

COEFFICIENTE

DESCRIZIONE

OTTIMO

1,00

Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell’Offerta Tecnica attestano una qualità del servizio eccezionalmente elevata rispetto alle esigenze delle Amministrazioni Contraenti.

DISTINTO

0,75

Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell’Offerta Tecnica attestano una qualità del servizio elevata rispetto alle esigenze delle Amministrazioni Contraenti.

BUONO

0,50

Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell’Offerta Tecnica attestano una qualità del servizio buona rispetto alle esigenze delle Amministrazioni Contraenti.

DISCRETO

0,25

Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell’Offerta Tecnica attestano una qualità del servizio più che sufficiente rispetto alle esigenze delle Amministrazioni Contraenti.

ESSENZIALE

Questa valutazione si applica quando gli elementi e le indicazioni contenute nell’Offerta Tecnica sono solo rispondenti alle condizioni minime richieste dal Capitolato tecnico e relativi allegati, senza alcun elemento migliorativo apprezzabile.

Agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “Punti T max” della tabella contenente i “criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

4.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

L’operatore economico dovrà indicare a Sistema i prezzi unitari offerti per ciascuna prestazione. I prezzi offerti dovranno contenere al massimo 3 cifre decimali dopo la virgola; qualora l’operatore offrisse un prezzo con un numero di decimali superiore il Sistema in automatico troncherà il prezzo offerto alla terza cifra.

All’offerta economica potranno essere attribuiti massimo 30 punti; all’uopo si utilizzerà la formula “concava alla migliore offerta interdipendente”:

PE= PEmax x (BA-P)/(BA-Pmin) dove:

PEmax: massimo punteggio attribuibile BA: prezzo a base d’asta (valore soglia) P: prezzo (valore) offerto dal concorrente

Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara

4.3 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI.1.

Il punteggio, per i criteri “discrezionali”, compreso quello per il calcolo del punteggio dell’offerta economica, sarà, quindi, dato dalla seguente formula:

Pi = Ʃn (Va * Cai) dove

• Pi = punteggio concorrente i

• n = numero totale degli elementi -criteri/subcriteri -

• Va = peso definito per il criterio/subcriterio di valutazione(a);

• Cai = coefficiente attribuito al criterio di valutazione al concorrente i- esimo.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al risultato della suddetta operazione verranno, successivamente, sommati i punteggi ottenuti per i criteri tabellari (PT 3.1, 4.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1), già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

Allegati:

- Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;

- Schema di contratto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Xxxxxxxxx Xxxxx Firmato digitalmente

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AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.1411433.03-12-2019-U

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