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N° 226 | 29/04/2019 | REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI 2019 |
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UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 09020 Villamar (Vs)
UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 95 | OGGETTO: Fornitura energia elettrica anno 2017 - Adesione alla |
Del | Convenzione CONSIP - Bando Energia elettrica - lotto 10 - Sardegna - - |
29/04/2019 | C.I.G. 7603507478.– Liquidazione fornitura per impianti sportivi |
Villanovafranca– MARZO 2019. |
L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di APRILE nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
1) Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo Unico sugli enti locali”, in particolare l’art. 184 in materia di “Liquidazione della spesa”;
2) Lo Statuto dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
3) Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera dell’Assemblea n°11 del 26/06/2008;
4) Il Bilancio di previsione per l’anno 2019 approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n° 3 del 27.02.2019;
5) Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108- 109 del T.U. sugli enti locali;
VISTA la Convenzione tra i Comuni di Villanovafranca, Villanovafranca, Sanluri, Barumini e l’ Unione dei Comuni “Marmilla” per il trasferimento del possesso e relativa gestione degli impianti sportivi comunali del 22/06/2017;
DATO atto tale Convenzione prevede, all’art. 2 comma 1: “L’Unione dei Comuni “Marmilla”, in virtù del presente accordo, provvede ad adottare tutti gli atti necessari per:
1. l’assegnazione dell’utilizzo delle strutture sopraindicate, prioritariamente, alle società sportive, alle scuole ed altri soggetti giuridici dei rispettivi Comuni;
2. La realizzazione di opere, lavori e servizi manutentivi necessari per il corretto e consono uso degli impianti;
VISTA la nota inviata al Comune di Villanovafranca, Villanovaforru, Sanluri e Barumini in merito alla comunicazione dello storico degli oneri legati al consumo di acqua, luce, energia,
etcc relativamente all’impianto sportivo ceduto all’Unione e delle opere di Manutenzione ordinaria che necessitano gli impianti sportivi per la corretta gestione delle strutture (pulizie esterne, manutenzioni su impianti e parti architettoniche, etc..);
DATO atto che il Comune di Villanovafranca ha comunicato le seguenti utenze attive e connesse con l’impianto sportivo di cui alla Convenzione sopracitata:
• Utenza fornitura idrica;
• Utenza fornitura energia elettrica;
DATO atto che l’Unione dei Comuni “Marmilla” ha provveduto alla voltura dell’utenza a servizio dell’impianto sportivo comunale ceduto a seguito della Convenzione sopracitata:
n° | Immobile | indirizzo | codice POD |
1 | Campo sportivo comunale | Xxx X. Xxxxx xx 00 – Xxxxxxxxxxxxxxx (XX) | IT001E04256146 |
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP ed in particolare:
• Bando Xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx 00 - Xxxxxxxx;
• i beni e servizi inclusi nella convenzione sopracitata sono comparabili con quelli necessari per le finalità di questa amministrazione;
Visto che la Convenzione CONSIP sopracitata è stata aggiudicata all'operatore economico: Società ENEL ENERGIA S.p.A., con sede legale in Roma viale Regina Margherita n. 125, P.I. 06655971007 e l' ordine di acquisto n° 444974;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 139 del 29/08/2019 con cui si affidava all’operatore economico Società ENEL ENERGIA S.p.A., con sede legale in Roma viale Regina Margherita n. 125, P.I. 06655971007 la fornitura di energia elettrica occorrente all’Unione dei Comuni “Marmilla”, per le utenze di seguito indicate:
n° | Immobile | indirizzo | codice POD |
1 | Sede unione comuni | Xxxxx Xxxxxxxxx xx 00 – XXXXXXXX (XX) | IT001E98293270 |
2 | Campo sportivo comunale | Xxx X. Xxxxx xx 00 – Xxxxxxxxxxxxxxx (XX) | IT001E04256146 |
mediante affidamento ai sensi dell' art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
Vista:
- la fattura n° 003026972395 del 27/04/2019, presentata dall’impresa Società ENEL ENERGIA S.p.A., con sede legale in Roma viale Regina Margherita n. 125, P.I.
06655971007 relativa all’espletamento della fornitura di cui in oggetto per il campo sportivo di Villanovafranca per il mese di MARZO 2019 e chiusura contratto, per un importo complessivo di € 164,85 + I.V.A. al 22%;
Vista la nota allegata alla documentazione CONSIP presentata dalla Società ENEL ENERGIA S.p.A., con sede legale in Roma viale Regina Margherita n. 125, P.I. 06655971007 ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, nella quale viene indicato il conto corrente dedicato IBAN XX00X0000000000000000000000;
Dato atto che per il seguente servizio è stato acquisito il codice CIG: 7603507478; Acquisito il D.U.R.C e attestante la regolarità contributiva dell’impresa ai sensi della vigente normativa;
Dato atto della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza della stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione e riconosciuta la propria competenza in merito;
DETERMINA
Di integrare l’impegno spesa n. 113/2019 di €. 25,16 e di liquidare la fattura n° 003026972395 del 27/04/2019, presentata dall’impresa Società ENEL ENERGIA S.p.A., con sede legale in Roma viale Regina Margherita n. 125, P.I. 06655971007 relativa all’espletamento della fornitura di cui in oggetto per il campo sportivo di Villanovafranca per il mesi di febbraio 2019 per un importo complessivo di € 164,85+ I.V.A. al 22%;
- Di dare atto che la liquidazione sarà disposta sul seguente conto corrente bancario dedicato: XX00X0000000000000000000000;
Di dare atto che la somma di € 36,27 sarà liquidata a titolo di IVA secondo il meccanismo dello Split payment P.A., previsto dall’ art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
Di far fronte alla spesa con le somme impegnate sul capitolo 33 del bilancio 2019 impegno n. 113/2019;
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line dell’Unione, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio x.xx Xxx. Xxxxxxx Xxxxx
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5°, de D.lgs.vo n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
x.xx Matzeu Rag. Xxxxx
N° 447 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa determinazione è stata pubblicata in data odierna con n° 447 per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.
05/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
x.xx Xxx. Xxxxxxx Xxxxx
Per copia conforme all’originale Il Responsabile del Servizio Tecnico
Xxx. Xxxxxxx Xxxxx