PRESIDI]
[PRESIDI]
P.Re.S.I.Di.
Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze
Piano Operativo Vers. 02.00
Data documento: | 03.12.2013 |
File: | PRESIDI_PianoOperativo_V02-00.docx |
Versione: | 02.00 |
Redazione: | Sardegna IT Xxxxxxx Xxxxxxx Referente operativo di progetto |
Revisione e rilascio: | Sardegna IT Xxxxxx Xxxxxxxx Dipartimento Sanità |
Trasmesso a: | Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale Servizio dell’assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie |
[PRESIDI]
P.Re.S.I.Di
Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze
Piano operativo Vers. 02.00
Autori
Autori del documento | Struttura di appartenenza | Parte del documento | Note |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx | Sardegna IT | Tutte | Prima stesura |
Xxxxxxx Xxxxxxx | Sardegna IT | Tutte | Integrazione e Revisione |
Xxxxxx Xxxxxxxx | Sardegna IT | Tutte | Rilascio |
Storia delle modifiche
Vers.Rev | Data | Autore | Descrizione modifiche |
00.01 | 20.06.2012 | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Stesura iniziale |
00.02 | 28.06.2012 | Xxxxxxx Xxxxxxx | Integrazione e completamento |
00.03 | 11.07.2012 | Xxxxxxx Xxxxxxx | Rimodulazione tempistiche |
01.00 | 13.07.2012 | Xxxxxx Xxxxx | Revisione finale per rilascio a RAS |
01.01 | 04.11.2013 | Xxxxxxx Xxxxxxx | Rimodulazione ed estensione attività |
02.00 | 03.12.2013 | Xxxxxx Xxxxxxxx | Revisione finale per rilascio a RAS |
Acronimi e glossario
AnagS | Anagrafe Assistibili del Sistema Sanitario Regionale |
ASL | Azienda Sanitaria Locale |
CC | Contact Center |
CMS | Content Management System |
CNS | Carta Nazionale dei Servizi |
CSR | Centro Servizi Regionale – Sardegna IT |
CT | Comunità Terapeutiche |
DAG | Dipartimento Amministrazione, Controllo e Gare – Sardegna IT |
DG | Direzione generale |
DGAAGGSI | Direzione generale degli affari generali e società dell’informazione |
DPA | Dipartimento della Politiche Antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri |
DSMD | Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze |
HD | Help Desk |
IDM | Identity Management – Sistema di identificazione unico della RAS |
NIOD | Network Italiano degli Osservatori sulle Dipendenze |
NSIS | Nuovo Sistema Informativo Sanitario |
OEDT | Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze | |
PAN | Piano di Azione Nazionale sulle Droghe 2010-2013 | |
PEC | Posta Elettronica Certificata | |
P.Re.S.I.DI | Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze | |
RAS | Regione Autonoma della Sardegna | |
Sardegna IT | Sardegna IT | |
SerD | Servizi Dipendenza | |
Ser.T | Servizi Tossicodipendenze | |
SILUS | Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna | |
SIND | Sistema Informativo Nazionale Dipendenze | |
SLA | Service Level Agreement | |
ULSS20 | Unità Locale Socio Sanitaria n° 20 di Verona – Regione Veneto |
Sommario
1. Dati identificativi dell’incarico
4
1.3. Obiettivi di realizzazione 4
1.4. Atti di programmazione e altra documentazione di riferimento 5
1.5. Risultati e prodotti attesi a completamento del progetto 5
1.7. Modifiche rispetto al Piano di Progetto vers. 01.00 6
2. Attività, pianificazione di progetto e deliverable
7
2.1. Stato dell’Arte del progetto e criticità al 31.10.2013 7
3. Dimensionamento tecnico ed economico
18
3.1. Aggregazione per tipologia attività 20
3.2. Quadro economico riepilogativo 20
21
4.1. Realizzazione del sistema informativo centralizzato per i Servizi Dipendenze (SerD) e delle Comunità Terapeutiche 21
4.2. Gestione operativa e assistenza agli utenti 23
4.3. Consulenza specialistica 24
[PRESIDI] P.Re.S.I.Di.
Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze Piano Operativo
1. Dati identificativi dell’incarico
1.1. Dati di progetto
Acronimo di progetto | PRESIDI |
Descrizione del progetto | P.Re.S.I.Di. Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze |
Committente | Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Servizio dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie, |
Data inizio attività | 07.06.2012 |
Data termine attività | 07.06.2014 31.12.2014 |
Importo netto da quadro economico | 165.289,26 euro 213.035,65 euro |
Importo finanziamento | 200.000,00 euro 259.693,49 euro |
Linea di finanziamento | Bilancio regionale 2012 - U.P.B. S05.03.008 - Cap. SC05.0708 |
1.2. Responsabili
1.2.1. Responsabili per l’incarico
Responsabile dell’incarico per la RAS | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx |
Responsabile dell’incarico per la DGAAGGSI | Xxxx. Xxxx Xxxxxx Xxxx |
Responsabile dell’incarico per Sardegna IT | Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx |
1.2.2. Referenti operativi
Referente operativo dell’incarico per la RAS | Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |
Referente operativo dell’incarico per Sardegna IT | Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx |
1.3. Obiettivi di realizzazione
Rif.: | Descrizione |
Obiettivo 1: | Informatizzazione dei SerD e delle Comunità Terapeutiche |
Obiettivo 2: | Invio dei dati ad NSIS secondo il tracciato SIND |
Obiettivo 3 | Creazione della Rete delle Servizi Dipendenze e Comunità Terapeutiche |
Obiettivo 4 | Supporto all’Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze per raccolta ed analisi dei dati SIND ed extra-SIND (EMCDDA) |
1.4. Atti di programmazione e altra documentazione di riferimento
Tipo | Rif. e data | Descrizione |
Regolamento CE | n. 1920 del 12.12.2006 | Istituzione di un Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze |
Decreto Min. Sanità | 11.06.2010 | Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze |
Nota DG Sanità | n. 17586 del 24.08.2010 | Istituzione Gruppo di Lavoro per la riqualificazione dei Servizi Dipendenze e Istituzione del Sistema Informativo nazionale Dipendenze (SIND) – Network Italiano degli Osservatori sulle Dipendenze |
Nota DG Sanità | n. 15524 del 22.07.2010 | Progetti “SIND Support” e “NIOD - Network Italiano degli Osservatori sulle Dipendenze” |
Delibera G.R. | n. 9/12 del 22.02.2011 | Recepimento del Piano di azione Nazionale sulle dipendenze 2010-2013 |
Nota DG Sanità | 07.03.2011 | Sostituzione dell’lng. Xxxxx Xxxxx con il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nel Gruppo di Lavoro per la riqualificazione dei Servizi Dipendenze e Istituzione del Sistema Informativo nazionale Dipendenze (SIND) – Network Italiano degli Osservatori sulle Dipendenze (NIOD) |
Decreto Ass. Sanità | n. 907/DecA/19 del 20.04.2011 | Istituzione dell’Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze Patologiche della Regione Sardegna e nomina del Responsabile |
Documento di licenza uso gratuito “Piattaforma mFP” | 02.04.2012 | Autorizzazione licenza d’uso gratuita ed installazione Piattaforma mFP presso Regione Sardegna |
Lettera d’incarico | 07.06.2012 | Sottoscrizione dell’incarico tra Sardegna IT e RAS per la realizzazione del progetto [P.Re.S.I.DI] - Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze |
Delib. G.R. n. 30/13 del 11.07.2012 | 11.07.2012 | Progetto della Regione Sardegna di informatizzazione dei Servizi dipendenze. P.Re.S.I.DI. Affidamento alla Società in house Sardegna IT, per la somma di euro 200.000 disponibili sull'UPB S05.03.008 Cap. SC05.0708 del bilancio regionale 2012 |
1.5. Risultati e prodotti attesi a completamento del progetto
Rif.: | Tipo | Descrizione |
R00 | Fornitura di beni HW e SW di base | Approvvigionamento dell’infrastruttura Hw e Sw di base, centralizzata, atta ad ospitare il SIND |
R01 | Acquisizione SW | Acquisizione piattaforma mFP in licenza d’uso gratuita dalla ULSS20 di Verona |
R02 | Servizi professionali | Installazione e configurazione della Piattaforma mFP |
R03 | Sviluppo software | Progettazione e sviluppo Integrazioni con i sistemi regionali e/o aziendali (es. ANAGS, XXXXX, Erogatore Metadone) |
R04 | Formazione e supporto | Formazione e affiancamento sul sistema SIND agli operatori dei SerD e delle Comunità Terapeutiche |
R05 | Servizio di Assistenza ed Help Desk | Attività Erogazione servizio di Help Desk di I e II livello ed attività di Assistenza presso i servizi Dipendenze delle ASL e presso le Comunità Terapeutiche |
R06 | Consulenza specialistica | Supporto specialistico all’Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze, per la raccolta ed analisi dei dati SIND ed extra-SIND (EMCDDA) |
1.6. Milestone di progetto
Milestone | Data obiettivo | Descrizione obiettivo | Rif. Risultato |
M00a | 05.07.2012 | Rilascio Piano operativo di progetto (vers. 01.00) | Tutti |
M00b | 11.11.2013 | Rilascio Piano operativo di progetto (vers. 02.00) | Tutti |
M01 | 30.09.2012 | Disponibilità infrastruttura Hw e Sw di base | R00 |
M02 | 15.10.2012 | Avvio in produzione del sistema SIND senza le integrazioni | X00-X00 |
X00 | 31.12.2012 30.09.2014 | Realizzazione delle integrazioni | X00 |
X00 | 31.12.2012 31.12.2014 | Completamento servizio di formazione, supporto ed affiancamento degli operatori | R04 |
M05 | 15.10.2012 | Avvio Erogazione servizio di HD di I e II livello ed Assistenza on site | R05 |
M06 | 31.05.2014 31.12.2014 | Completamento Erogazione servizio di HD di I e II livello ed Assistenza | R05 |
M07 | 31.05.2014 31.12.2014 | Conclusione servizio di consulenza specialistica verso l’Osservatorio epidemiologico delle Dipendenze | R06 |
M08 | 06.06.2014 15.01.2015 | Termine per la rendicontazione finale di progetto e collaudo | Tutti |
1.7. Modifiche rispetto al Piano di Progetto vers. 01.00
Si riportano di seguito le principali modifiche oggetto di rimodulazione/modifica rispetto alla precedente versione del Piano di Progetto vers. 01.00:
• Sostituzione Responsabile di incarico per Sardegna IT (Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx) a partire dal 05.11.2012
• Sostituzione Referente operativo di progetto per la Regione Sardegna, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, a partire da gennaio 2013
• Installazione nuovo modulo applicativo “offline” per somministrazione farmaci e fornitura hardware: l’implementazione di tale modulo software si rende necessaria per garantire maggiore affidabilità e disponibilità del sistema per i SerD con particolari problemi di connettività.
• Installazione modulo in licenza d’uso gratuita per la gestione delle Comunità Terapeutiche e per la Salute Mentale
• Estensione giornate di formazione ed affiancamento e relativa rimodulazione budget disponibile: tale attività si rende necessaria per la formazione del modulo per le Comunità terapeutiche, che si è deciso di inserire sul sistema e per garantire maggiore diffusione ed utilizzo del sistema mFP.
• Estensione al 31.12.2014 delle attività di Manutenzione, Assistenza ed Help Desk del sistema mFP
• Estensione delle giornate di consulenza e supporto specialistico all'Osservatorio epidemiologico sulle Dipendenze
• Rimodulazione delle tempistiche inerenti le integrazioni con i sistemi SILUS e ANAGS: si rende necessario prorogare i termini di realizzazione di tali attività per particolari criticità nella contrattualizzazione del fornitore del sistema SILUS (attività che insiste su altro progetto: e- HEALTH-SARDEGNA)
2. Attività, pianificazione di progetto e deliverable
2.1. Stato dell’Arte del progetto e criticità al 31.10.2013
Allo stato attuale si è proceduto a formare tutti quanti i SerD regionali in tutte le 8 ASL della Regione. Relativamente all’informatizzazione si segnala che esclusivamente due SerD nell’ambito della ASL8 di Cagliari, il SerD di Via dei Valenzani e il SerD di Quartu Sant’Elena, ancora non hanno proceduto alla messa a regime della Piattaforma mFP.
Riepilogo avanzamento e criticità al 31 ottobre 2013
Di seguito si dettaglia l’avanzamento al 31.10.2013, delle singole attività:
• Per l’attività 01.03 “Personalizzazione del software e sviluppo integrazioni”, si sono affidate al fornitore Ciditech le attività di sviluppo software per integrare la piattaforma mFP con i sistemi informativi ANAGS e SILUS. Sardegna IT ha portato avanti il coordinamento delle attività e le interlocuzioni con il fornitore del SILUS (Noemalife S.p.A.), per definire e dettagliare le attività di integrazione da appaltare, su altro specifico intervento, al fornitore del SILUS.
In attesa della disponibilità finanziaria, trovata sul progetto e-HEALTH-SARDEGNA, si è definito il perimetro della fornitura e stimato l’importo dell’intervento, l’attività di integrazione con i sistemi di laboratorio viene ora ripianificata, con il presente PdP vers. 02.00: verrà espedita la procedura negoziata con il fornitore entro il 2013 e nel secondo semestre del 2014 sarà completata l’integrazione tra la cartella clinica della piattaforma mFP ed il sistema informativo del laboratorio analisi (SILUS).
• Relativamente all’attività 01.04 “Formazione, affiancamento e supporto all'avvio”, diversamente da quanto inizialmente ipotizzato sul PdP v01.00, in cui si prevedeva un avvio al 15.10.2012 su tutte le ASL del territorio, si è concordato e ritenuto opportuno un avvio per singola ASL e per singolo SerD, per consentire un affiancamento ed un supporto più valido agli operatori dei SerD, la cui gran parte non era informatizzata. Si è proceduto quindi con un piano di formazione basato su 3 fasi, di cui la prima fase ha riguardato la formazione, l’avviamento e l’affiancamento degli operatori di tutti i SerD della Regione sulle funzionalità principale dell’applicativo, lasciando alle successive fasi (svolte poi nel 2013) una formazione e un affiancamento specialistico. Si specifica che le attività di formazione sono state affidate al fornitore Ciditech, che ha in capo la gestione e manutenzione della piattaforma mFP in tutta ItaliamFP, mentre le attività di avvio e affiancamento della prima fase sono state erogate da Sardegna IT. Alla data del 30.09.2013 sono stati formati ed attivati avviati tutti gli operatori dei SerD regionali, effettuando il provisioning delle utenze, e fornendo il necessario supporto per garantire l’accesso alla Piattaforma mFP sulla rete ASL.
Restano sempre valide le eccezioni, già argomentate nei SAL di progetto e di conoscenza dell’Assessorato, in relazione alle criticità dei SerD di ASL8 di via dei Valenzani a Cagliari e di Quartu S. Xxxxx.
Per quanto riguarda il periodo di riferimento è stata effettuata la formazione sulla gestione della somministrazione attraverso la Piattaforma mFP a tutto il personale dei SerD con la esclusione di quello di Cagliari (via dei Valenzani) e Quartu.
A titolo di esempio nella Tabella 1 è riportato il calendario delle giornate di formazione effettuate dal fornitore nel 2013 e la copertura contrattuale: terminata la copertura di giornate a disposizione di SardegnaIT, essendo evidente la necessità di ulteriore formazione ed approfondimenti sull’utilizzo del sistema, non solo per quanto riguarda la gestione della somministrazione ma anche per facilitare un utilizzo quotidiano e costante nella registrazione di tutte le attività attraverso l’’applicativo mFP, sono state erogate diverse ulteriori giornate di formazione, alcune delle quali nell’ambito di specifico contratto a cura della ASL7 di Carbonia:
Tabella 1: Formazione CIDITECH
Data | Sede | ASL | Contratto |
08-gen | Cagliari | ASL8 | SardegnaIT |
09-gen | Cagliari | ASL8 | XxxxxxxxXX |
00-xxx | Xxxxxxxx | ASL8 | SardegnaIT |
05-feb | Sassari | ASL1 | ASL Carbonia (OERD) |
06-feb | Sassari | ASL1 | ASL Carbonia (OERD) |
07-feb | Oristano | ASL5 | ASL Carbonia (OERD) |
20-feb | Tortoli | ASL4 | ASL Carbonia (OERD) |
28-feb | Guspini | ASL6 | ASL Carbonia (OERD) |
28-mar | Cagliari | ASL8 | ASL Carbonia (OERD) |
16-apr | Carbonia | ASL7 | ASL Carbonia (OERD) |
17-apr | Oristano | ASL5 | ASL Carbonia (OERD) |
18-apr | Iglesias | ASL7 | ASL Carbonia (OERD) |
05-giu | Nuoro | ASL3 | ASL Carbonia (OERD) |
06-xxx | Xxxxxx | ASL1 | SardegnaIT - PDP 2.0 |
26-giu | Olbia | ASL2 | SardegnaIT - PDP 2.0 |
27-giu | Tempio | ASL2 | SardegnaIT - PDP 2.0 |
16-lug | Carbonia | ASL7 | SardegnaIT - PDP 2.0 |
17-xxx | Xxxxxxxx | ASL7 | SardegnaIT - PDP 2.0 |
18-lug | Oristano | ASL5 | SardegnaIT - PDP 2.0 |
Il programma di formazione riportato sinteticamente in tabella, ha consentito di ottemperare al soddisfacimento del debito informativo nazionale SIND senza ritardi e per la prima volta dal 2010.
Alla data attuale soltanto i SerD di Guspini, Tortoli, Ozieri gestiscono la somministrazione mediante la Piattaforma mFP; il presente PDP v. 02.00 prevede gli interventi necessari per garantire il completamento di tale attività in tutte le ASL.
• Relativamente all’attività 02.01 “Assistenza e supporto tecnico”, in parallelo all’avviamento del sistema presso i SerD secondo la pianificazione condivisa, è stato attivato un supporto diretto per gli operatori dei SerD all’avvio del sistema, per una fase di post-avvio, in maniera da garantire una maggiore assistenza finalizzata al soddisfacimento del debito informativo SIND, caricando sulla piattaforma mFP i dati dell’ultimo trimestre del 2012.
Dal 18.03.2013 è attivo il Servizio di Help desk di SardegnaIT, contattabile telefonicamente al numero 070 2796395 dalle ore 09:00-13.30 alle 15:00-18:00 dal Lunedì al Venerdì e tramite email all'indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Il servizio di Help Desk risponde per le segnalazioni di problematiche e malfunzionamenti sulla Piattaforma mFP, supporta gli operatori dei SerD nella gestione delle problematiche di accesso e utilizzo delle funzionalità basilari della Piattaforma mmFP, rimandando al supporto specialistico, il servizio di II livello operato dal fornitore, per le problematiche legate alla somministrazione delle terapie sostitutive o al personale dell’Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze per quelle problematiche più legate a questioni cliniche.
Nei giorni non coperti dall'Help Desk, come i giorni di sabato e domenica in concomitanza con gli orari di apertura dei SerD, il fornitore del sistema è contattabile allo 0452081313 e/o all'indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
• L’attività di 02.02 “Gestione e manutenzione del sistema informativo”, comprende la Gestione operativa sistemistica dell’infrastruttura e la Manutenzione correttiva ed adeguativa del sistema mFPmFP; tali attività sono state affidate al fornitore Ciditech, con il supporto dei tecnici del CSR di Sardegna IT. L’attività di Gestione e manutenzione del sistema informativo è stata erogata regolarmente a partire dall’avvio del sistema a tutto settembre 2013.
• Supporto per l’acquisizione, da parte dell’Osservatorio delle Dipendenze, di un cruscotto informativo (Business Intelligence) che a partire dai XML SIND anonimi consente il calcolo degli indicatori OEDT. Tale sistema permette di effettuare controlli di qualità sui dati caricati dai singoli SerD in modo da poter correggere puntualmente i dati errati/non coerenti e completare quelli mancanti.
Relativamente all’attività 03.01 “Supporto specialistico all'Osservatorio epidemiologico sulle Dipendenze”, si precisa che è stato fornito costante e regolare supporto specialistico al Direttore del Servizio e all’ufficio competente, ovvero al Settore Salute Mentale e Dipendenze e al Responsabile dell’Osservatorio Epidemiologico Dipendenze, partecipando alle riunioni periodiche, con cadenza settimanale, dell’Osservatorio anche per le nuove tematiche GAP e Flusso SIND. Si evidenzia inoltre la disponibilità a collaborare fattivamente con la ASL8 di Cagliari nel complesso e importante prossimo lavoro di trasformazione del debito informativo sulle tematiche dell’abuso di alcol, da tabelle con dati aggregati (Schede ALC) a flusso con record singolo (SIND-ALC), ricondotto all’interno del Flusso SIND.
2.2. Attività
Lo schema riportato in tabella seguente identifica le attività di progetto secondo l’opportuna rimodulazione con struttura gerarchica ad albero (Work Breakdown Structure - WBS).
In tabella sono indicate inoltre le strutture impegnate da Sardegna IT, i risultati e prodotti attesi (per i singoli deliverable a ciò funzionali si fa rimando al prossimo paragrafo 2.4. ) e le milestone di progetto (per la pianificazione di dettaglio si fa rimando al prossimo paragrafo 2.3. ).
X0 | X0 | X0 | Descrizione attività | Risultati e/o prodotti finali | Codice Rilascio | Milestone | Data obiettivo |
01 | Realizzazione del sistema informativo centralizzato per i Servizi Dipendenze(SerD) e delle Comunità Terapeutiche | ||||||
01 | 01 | Acquisizione in licenza d’uso gratuita del sistema informativo mFP della Regione Veneto - USSL n. 20 di Verona | Acquisizione dei servizi di installazione, configurazione, trasferimento di competenze necessari per la corretta gestione del sistema | X00- X00 | X00 | 15.10.2012 | |
01 | 01 | 01 | Installazione e configurazione della piattaforma mFP | Disponibilità della piattaforma mFP sull’infrastruttura acquisita | R01-R02 | 10.10.2012 | |
01 | 01 | 02 | Recupero ed importazione degli eventuali dati storici dei SeRD | Importazione dei dati storici dei SeRD, ove possibile | R02 | 15.10.2012 | |
01 | 01 | 03 | Installazione e configurazione del modulo gestione Comunità Terapeutiche | ||||
01 | 01 | 04 | Installazione e configurazione piattaforma Salute Mentale (pSM) | ||||
01 | 02 | Acquisizione infrastruttura HW e SW di base | Approvvigionamento dell’infrastruttura Hw e Sw di base, centralizzata, atta ad ospitare il SIND | R00 | M01 | 30.09.2012 | |
01 | 02 | 01 | Dimensionamento infrastruttura HW-SW Base | Analisi e dimensionamento di Hw e SW di base per installazione Piattaforma mFP presso CSR | 15.07.2012 | ||
01 | 02 | 02 | Acquisizione HW e SW di base | Acquisizione dell’infrastruttura HW e SW di base definita | 31.08.2012 | ||
01 | 02 | 03 | Predisposizione ed installazione ambienti sulla infrastruttura acquisita | Predisposizione infrastruttura ed ambienti | 30.09.2012 | ||
01 | 03 | Personalizzazione del software e sviluppo integrazioni | Realizzazione delle personalizzazioni ed integrazioni software alla piattaforme mFP acquisita | R03 | M03 | 31.12.2012 30.09.2014 | |
01 | 03 | 01 | Studio ed Analisi delle integrazioni | Relazione di analisi delle personalizzazioni ed integrazioni con i sistemi ANAGS e SILUS | 30.09.2012 31.12.2013 | ||
01 | 03 | 02 | Sviluppo personalizzazioni ed integrazioni | Direzioni lavori del fornitore e rilascio delle personalizzazioni ed integrazioni sviluppate | 15.12.2012 30.09.2014 | ||
01 | 03 | 03 | Collaudo e messa in esercizio delle integrazioni | Messa in esercizio delle integrazioni sviluppate | 31.12.2012 15.10.2014 | ||
01 | 04 | Formazione, affiancamento e supporto all'avvio | formazione e affiancamento sul sistema SIND agli operatori dei SerD e delle Comunità Terapeutiche | R04 | M04 | 31.12.2012 31.12.2014 | |
01 | 04 | 01 | Pianificazione del servizio | Piano di formazione ed affiancamento | 15.09.2012 |
X0 | X0 | X0 | Descrizione attività | Risultati e/o prodotti finali | Codice Rilascio | Milestone | Data obiettivo |
01 | 04 | 02 | Erogazione del servizio | Erogazione del servizio di formazione, affiancamento e supporto all’avvio | 31.12.2012 31.12.2014 | ||
02 | Gestione operativa e assistenza agli utenti | servizi di gestione, manutenzione ed assistenza per il sistema informativo realizzato | |||||
02 | 01 | Assistenza e supporto tecnico (HD, gestione utenti, ecc.) | Servizio di Help Desk di I e II livello | X00 | X00-X00 | 31.05.2014 31.12.2014 | |
02 | 01 | 01 | Help Desk di 1° livello | Erogazione del servizio HD di 1° livello | 31.05.2014 31.12.2014 | ||
02 | 01 | 02 | Help Desk di 2° livello | Erogazione del servizio HD di 2° livello | 31.05.2014 31.12.2014 | ||
02 | 02 | Gestione e manutenzione del sistema informativo | Gestione operativa sistemistica e Manutenzione correttiva ed adeguativa della piattaforma mFP | X00 | X00-X00 | 31.05.2014 31.12.2014 | |
02 | 02 | 01 | Gestione operativa sistemistica | Erogazione del servizio di gestione operativa sistemistica della piattaforma mFP | 31.05.2014 31.12.2014 | ||
02 | 02 | 02 | Manutenzione correttiva ed adeguativa | Erogazione del servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa della piattaforma mFP | 31.05.2014 31.12.2014 | ||
03 | Consulenza specialistica | supporto specialistico all'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze | |||||
03 | 01 | Supporto specialistico all'Osservatorio epidemiologico sulle Dipendenze | R06 | M07 | 31.05.2014 31.12.2014 | ||
04 | Gestione di progetto | Controllo e gestione dell’intero iter progettuale e verifica del corretto andamento | |||||
04 | 01 | Pianificazione del progetto, della qualità e delle comunicazioni | Rilascio del piano operativo di progetto | M00 | 05.07.2012 | ||
04 | 02 | Gestione progetto, attività di coordinamento | Rilascio degli stati di avanzamento periodici | M08 | 06.06.2014 15.01.2015 |
2.3. Cronogramma
La rappresentazione seguente riporta graficamente la ripianificazione temporale del progetto, prevista con la versione 02.00 del PdP, richiamando in evidenza le principali milestone.
Descrizione attività | Inizio | termine | gi u- 12 | lug - 12 | ago -12 | set -12 | ott - 12 | nov -12 | dic -12 | gen -13 | feb -13 | mar -13 | apr -13 | mag -13 | giu -13 | lug -13 | ago -13 | set -13 | ott - 13 | nov -13 | dic -13 | gen -14 | feb -14 | mar -14 | apr -14 | mag -14 | giu -14 | lug -14 | ago -14 | set -14 | ott - 14 | nov -14 | dic -14 | ||||
1 | Realizzazione del sistema informativo centralizzato per i Servizi Dipendenze(SerD ) e delle Comunità Terapeutiche | 07/06/2012 | 31/12/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M02 | 1 | 1 | Acquisizione in licenza d’uso gratuita del sistema informativo mFP della Xxxxxxx Xxxxxx - XXXX x. 00 xx Xxxxxx | 15/10/2012 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | Installazione e configurazione della piattaforma mFP | 15/09/2012 | 10/10/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Recupero ed importazione degli eventuali dati storici dei SeRD | 01/10/2012 | 15/10/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | installazione Comunità terapeutiche e SISM | 10/01/2014 | 31/01/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | installazione modulo per gestione asincrona | 01/02/2014 | 30/04/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M01 | 1 | 2 | Acquisizione infrastruttura HW e SW di base | 30/09/2012 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | Dimensionamento infrastruttura HW- SW Base | 07/06/2012 | 15/07/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | Acquisizione HW e SW di base | 16/07/2012 | 31.08.2012 |
Descrizione attività | Inizio | termine | gi u- 12 | lug - 12 | ago -12 | set -12 | ott - 12 | nov -12 | dic -12 | gen -13 | feb -13 | mar -13 | apr -13 | mag -13 | giu -13 | lug -13 | ago -13 | set -13 | ott - 13 | nov -13 | dic -13 | gen -14 | feb -14 | mar -14 | apr -14 | mag -14 | giu -14 | lug -14 | ago -14 | set -14 | ott - 14 | nov -14 | dic -14 | ||||
1 | 2 | 3 | Predisposizione ed installazione ambienti sulla infrastruttura acquisita | 01/09/2012 | 30.09.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M03 | 1 | 3 | Personalizzazione del software e sviluppo integrazioni | 30/09/2014 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | Studio ed Analisi delle integrazioni | 01/09/2012 | 30/09/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | Sviluppo personalizzazioni ed integrazioni | 01/10/2013 | 30/09/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | Collaudo e messa in esercizio delle integrazioni | 01/10/2014 | 15/10/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M04 | 1 | 4 | Formazione, affiancamento e supporto all'avvio | 31/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | Pianificazione del servizio | 01/09/2012 | 15/09/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | Erogazione del servizio | 16/09/2012 | 31/12/2014 | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
M05 - M06 | 2 | Gestione operativa e assistenza agli utenti | 16/10/2012 | 31/12/2014 | o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | Assistenza e supporto tecnico (HD, gestione utenti, ecc.) | 16/10/2012 | 31/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | Help Desk di 1° livello | 16/10/2012 | 31/12/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | Help Desk di 2° livello | 16/10/2012 | 31/12/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | Gestione e manutenzione del sistema informativo | 16/10/2012 | 31/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | Gestione operativa sistemistica | 16/10/2012 | 31/12/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | Manutenzione correttiva ed adeguativa | 16/10/2012 | 31/12/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Consulenza specialistica | 07/06/2012 | 31/12/2014 |
Descrizione attività | Inizio | termine | gi u- 12 | lug - 12 | ago -12 | set -12 | ott - 12 | nov -12 | dic -12 | gen -13 | feb -13 | mar -13 | apr -13 | mag -13 | giu -13 | lug -13 | ago -13 | set -13 | ott - 13 | nov -13 | dic -13 | gen -14 | feb -14 | mar -14 | apr -14 | mag -14 | giu -14 | lug -14 | ago -14 | set -14 | ott - 14 | nov -14 | dic -14 | |||
M07 | 3 | 1 | Supporto specialistico all'Osservatorio epidemiologico sulle Dipendenze | 31/12/2014 | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gestione di progetto | 07/06/2012 | 31/12/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M00 | 4 | 1 | Pianificazione del progetto, della qualità e delle comunicazioni | 07/06/2012 | 04/12/2013 | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
M08 | 4 | 2 | Gestione progetto, attività di coordinamento | 07/06/2012 | 31/12/2014 | o |
2.4. Deliverable
La tabella seguente identifica i principali deliverable previsti con i rilasci pianificati e/o funzionali ad essi (con “R” sono indicati i deliverable associati ai risultati/prodotti a progetto; con “I” i deliverable intermedi a ciò funzionali):
X0 | X0 | X0 | Attività | Nome e/o descrizione dei deliverable previsti | Cod. deliverable | I/R(*) | Data Prevista | Risultati e/o Prodotti |
01 | Realizzazione del sistema informativo centralizzato per i Servizi Dipendenze(SerD) e delle Comunità Terapeutiche | |||||||
01 | 01 | Acquisizione in licenza d’uso gratuita del sistema informativo mFP della Regione Veneto - USSL n. 20 di Verona | Rilascio Software piattaforma mFP in licenza d'uso gratuita e relativa documentazione | D01.01.01 | R | 15.10.2012 | R01-R02 | |
01 | 01 | 01 | Installazione e configurazione della piattaforma mFP | Report di intervento | D01.01.01.01 | I | 10.10.2012 | |
01 | 01 | 02 | Recupero ed importazione degli eventuali dati storici dei SeRD | Report di intervento | D01.01.02.01 | I | 15.10.2012 | |
01 | 01 | 03 | installazione Comunità terapeutiche e SISM | Report di intervento | D01.01.03.01 | E | 31.01.2014 | |
01 | 01 | 04 | installazione modulo per gestione asincrona | Report di intervento | D01.01.04.01 | E | 30.04.2014 | |
01 | 02 | Acquisizione infrastruttura HW e SW di base | ||||||
01 | 02 | 01 | Dimensionamento infrastruttura HW-SW Base | Disegno ed architettura del sistema informativo SIDI | D01.02.01.01 | I | 15.07.2012 | |
01 | 02 | 02 | Acquisizione HW e SW di base | Verbale di accettazione della fornitura | D01.02.02.01 | R | 31.08.2012 | R00 |
01 | 02 | 03 | Predisposizione ed installazione ambienti sulla infrastruttura acquisita | Report intervento | D01.02.03.01 | R | 30.09.2012 | R00 |
01 | 03 | Personalizzazione del software e sviluppo integrazioni | ||||||
01 | 03 | 01 | Studio ed Analisi delle personalizzazioni ed integrazioni | Analisi dei requisiti e Specifiche funzionali | D01.03.01.01 | I | 30.09.2013 | |
01 | 03 | 02 | Sviluppo personalizzazioni ed integrazioni | Rilascio Software | D01.03.02.01 | R | 31.07.2014 | R03 |
01 | 03 | 02 | Sviluppo personalizzazioni ed integrazioni | Piano dei test | D01.03.02.02 | I | 31.08.2014 | |
01 | 03 | 02 | Sviluppo personalizzazioni ed integrazioni | Manuale utente | D01.03.02.03 | R | 30.09.2014 | R03 |
01 | 03 | 02 | Sviluppo personalizzazioni ed integrazioni | Report dei test | D01.03.02.04 | I | 30.09.2014 |
X0 | X0 | X0 | Attività | Nome e/o descrizione dei deliverable previsti | Cod. deliverable | I/R(*) | Data Prevista | Risultati e/o Prodotti |
01 | 03 | 03 | Collaudo e messa in esercizio delle integrazioni | Verbale d collaudo | D01.03.03.01 | R | 15.10.2014 | R03 |
01 | 04 | Formazione, affiancamento e supporto all'avvio | ||||||
01 | 04 | 01 | Pianificazione del servizio | Piano di formazione ed affiancamento | D01.04.01.01 | I | 15.09.2012 | |
01 | 04 | 02 | Erogazione del servizio | Verbale delle sessioni di formazione e affiancamento | D01.04.02.01.x | I | per ogni evento | |
01 | 04 | 02 | Erogazione del servizio | Rapporto finale della formazione e affiancamento | D01.04.02.02 | R | 31.12.2014 | R04 |
02 | Gestione operativa e assistenza agli utenti | |||||||
02 | 01 | Assistenza e supporto tecnico (HD, gestione utenti, ecc.) | ||||||
02 | 01 | 01 | Help Desk di 1° livello | |||||
Report periodico di assistenza | D02.01.x | R | trimestrale | R05 | ||||
02 | 01 | 02 | Help Desk di 2° livello | |||||
02 | 02 | Gestione e manutenzione del sistema informativo | ||||||
02 | 02 | 01 | Gestione operativa sistemistica | |||||
Report periodici di intervento | D02.02.x | R | trimestrale | R05 | ||||
02 | 02 | 02 | Manutenzione correttiva ed adeguativa | |||||
03 | Consulenza specialistica | |||||||
03 | 01 | Supporto specialistico all'Osservatorio epidemiologico sulle Dipendenze | Report periodico di attività | D03.01.x | R | trimestrale | R06 | |
04 | Gestione di progetto | |||||||
04 | 01 | Pianificazione del progetto, della qualità e delle comunicazioni | Piano operativo e della qualità | D04.01.01 | R | Vers. 01.00 07.07.2012 Vers. 02.00 03.12.2013 | R00 | |
04 | 01 | Pianificazione del progetto, della qualità e delle comunicazioni | Verbali di riunioni | D04.01.02 | I | Ad ogni evento | ||
04 | 02 | Gestione progetto, attività di coordinamento | SAL trimestrale | D04.02.x | R | trimestrale | R00 |
2.5. Livelli di servizio
Ai fini del monitoraggio delle prestazioni richieste a Sardegna IT delle attività relative all’erogazione del servizio descritto si definiscono i livelli di servizio indicati nella tabella seguente.
Rif. SLA | Descrizione | Livello |
SLA.02.01 | Disponibilità del servizio help desk di 1° e 2° livello | dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00 - il venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30 - eccetto i festivi Il sabato e domenica il servizio di assistenza viene erogato dal fornitore |
SLA.02.02a | Disponibilità del servizio di gestione e manutenzione del sistema informativo | In stato di presidio Lun-Ven 8.30 - 17.30 su intero anno, ad eccezione dei giorni festivi Il sabato e domenica il servizio di gestione del sistema informativo viene erogato dal fornitore Disponibilità H24/365 dei servizi e regolare funzionamento dei sistemi informativi regionali per il 99% del tempo su base annuale |
SLA.02.02b | Servizio di assistenza e supporto Tempo di presa in carico di segnalazione e/o richiesta di assistenza su malfunzionamenti/indisponibilità del sistema | entro 1 ora in finestra presidiata di cui allo SLA.02.02a per almeno il 99,5% dei casi su base annua |
SLA.02.02c | Interventi di ripristino Tempo massimo di esecuzione intervento funzionale al ripristino del funzionamento a seguito di malfunzionamenti/indisponibilità del sistema (esclusi i casi di disastro alle piattaforme di base) | entro 4 ore lavorative in finestra presidiata di cui allo SLA.02.02a per almeno il 95,0% dei casi su base annua |
SLA.02.02d | Politiche di backup | Settimanale: FULL Retention: 6 mesi |
SLA.04.01 | Rilascio del Piano Operativo | Su esigenza |
SLA.04.02 | Rilascio documentazioni di progetto, relazioni periodiche, SAL, riepiloghi contabilità, elaborati tecnici, aggiornamento del piano operativo di progetto | Non oltre 15 giorni lavorativi dalla data stabilita dal Piano Operativo e/o dalla data di scadenza periodica, e/o dalla espressa richiesta di RAS su esigenza specifica |
3. Dimensionamento tecnico ed economico
Di seguito si riporta il dimensionamento tecnico-economico, con identificazione della relativa struttura gerarchica ad albero (Work Breakdown Structure - WBS), secondo la rimodulazione proposta:
X0 | X0 | X0 | Attività | Tipologia | Modalità dimensionamento | Dati Importo da PdP v. 01.00 | Dati Importo da PdP v. 02.00 (con integrazione attività) | Differenza | Note | ||||||
Importo unitario | Q.tà | u.m. | Importo | Importo unitario | Q.tà | u.m. | Importo | ||||||||
1 | Realizzazione del sistema informativo centralizzato per i Servizi Dipendenze(SerD) e delle Comunità Terapeutiche | ||||||||||||||
1 | 1 | Acquisizione in licenza d’uso gratuita del sistema informativo mFP della Xxxxxxx Xxxxxx - XXXX x. 00 xx Xxxxxx | servizi | a corpo | 10.000,00 | 1 | corpo | 10.000,00 | 3.000,00 | 1 | corpo | 3.000,00 | -7.000,00 | ||
installazione Comunità terapeutiche e SISM | 5.000,00 | 1 | corpo | 5.000,00 | 5.000,00 | Attività sistemistiche fornitore per installazione modulo Comunità Terapeutiche e SISM | |||||||||
installazione modulo per gestione asincrona | 4.000,00 | 1 | corpo | 4.000,00 | 4.000,00 | Attività sistemistiche fornitore per installazione modulo per gestione asincorona del sistema | |||||||||
1 | 2 | Acquisizione infrastruttura HW e SW di base | fornitura HW e SW | a corpo | 12.000,00 | 1 | corpo | 12.000,00 | 3.500,00 | 1 | corpo | 3.500,00 | -8.500,00 | ||
1 | 3 | Personalizzazione del software e sviluppo integrazioni | sviluppo software | a corpo | 30.000,00 | 1 | corpo | 30.000,00 | 15.000,00 | 1 | corpo | 15.000,00 | - 15.000,00 | ||
1 | 4 | Formazione, affiancamento e supporto all'avvio | servizi | a unità di prodotto | 416,67 | 36 | unità | 15.000,00 | 416,67 | 80 | unità | 33.333,60 | 18.333,60 | ||
Formazione Comunità Terapeutiche | 416,67 | 40 | unità | 16.666,80 | 16.666,80 | Formazione per modulo CT | |||||||||
Formazione SISM | 0,00 | La formazione per il SISM è coperta per 25.000 euro su altro incarico (e-Health- Sardegna) | |||||||||||||
Importo parziale per 01 | 67.000,00 | 80.500,40 | -3.166,40 | ||||||||||||
2 | Gestione operativa e assistenza agli utenti | ||||||||||||||
X0 | X0 | X0 | Attività | Tipologia | Modalità dimensionamento | Dati Importo da PdP v. 01.00 | Dati Importo da PdP v. 02.00 (con integrazione attività) | Differenza | Note | ||||||
Importo unitario | Q.tà | u.m. | Importo | Importo unitario | Q.tà | u.m. | Importo | ||||||||
2 | 1 | Assistenza e supporto tecnico (HD, gestione utenti, ecc.) | servizi | a canone | 1.500,00 | 20 | mese | 30.000,00 | 1.500,00 | 26 | mese | 39.000,00 | 9.000,00 | Canone HD fino al 31.12.2014 | |
2 | 2 | Gestione e manutenzione del sistema informativo | servizi | a canone | 1.750,00 | 20 | Mese | 35.000,00 | 500,00 | 27 | Mese | 13.500,00 | - 21.500,00 | Assistenza sistemistica SardIT scorporata dal fornitore ed estesa fino al 31.12.2014 | |
2 | 1 | Assistenza e manutenzione fornitore per SIND | servizi | a canone | 10.300,00 | 2 | annuo | 20.600,00 | 20.600,00 | Assistenza fornitore SIND fino al 31.12.2014 | |||||
Importo parziale per 02 | 65.000,00 | 73.100,00 | 8.100,00 | ||||||||||||
3 | Consulenza specialistica | ||||||||||||||
3 | 1 | Supporto specialistico all'Osservatorio epidemiologico sulle Dipendenze | servizi | a consumo | 500 | 20 | gg/u | 10.000,00 | 500 | 50 | gg/u | 25.000,00 | 15.000,00 | estensione giornate di supporto specialistico erogate da Sardegna IT | |
Importo parziale per 03 | 10.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | ||||||||||||
4 | Gestione di progetto | ||||||||||||||
4 | 1 | Pianificazione del progetto, della qualità e delle comunicazioni | servizi | a corpo | 16.000,00 | 1 | corpo | 2.000,00 | 16.000,00 | 1 | corpo | 2.000,00 | 0,00 | ||
4 | 2 | Gestione progetto, attività di coordinamento | servizi | a corpo | 2.000,00 | 1 | corpo | 16.000,00 | 2.000,00 | 1 | corpo | 22.000,00 | 6.000,00 | ||
Importo parziale per 04 | 18.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | ||||||||||||
Totale complessivo netto attività di progetto | 160.000,00 | 202.600,40 | 25.933,60 | ||||||||||||
Rimborsi spese per trasferte | rimborsi | a budget | 5.289,26 | 1 | 5.289,26 | 10.435,25 | 1 | corpo | 10.435,25 | 5.145,99 | costi trasferta SardiT e fornitore sulle giornate di formazione | ||||
Totale complessivo di progetto | 165.289,26 | 213.035,65 | |||||||||||||
IVA 21% | 34.710,74 | 4.410,00 | Totale importo IVA al 21% | ||||||||||||
IVA 22% | N/A | 42.247,84 | Totale importo IVA al 22% | ||||||||||||
TOTALE LORDO COMPLESSIVO | 200.000,00 | 259.693,49 | 59.693,49 | ||||||||||||
3.1. Aggregazione per tipologia attività
[PRESIDI] | Dati e importi da Incarico (PdP v 01.00) | Dati e importi da Rimodulazione (PdP v 02.00) | ||||
P.Re.S.I.DI - Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze | Importo unitario [euro] | Quantità | Costo previsto [euro] | Importo unitario | Quantità | Costo previsto |
[euro] | [euro] | |||||
Attività di consulenza | 10.000,00 | 1 | 10.000,00 25.000,00 | 1 | 25.000,00 | |
Attività a corpo | 70.000,00 | 1 | 70.000,00 | 54.500,00 | 1 | 54.500,00 |
Servizi ad unità di prodotto | 15.000,00 | 1 | 15.000,00 | 50.000,40 | 1 | 50.000,40 |
Servizi a canone | 65.000,00 | 1 | 65.000,00 | 73.100,00 | 1 | 73.100,00 |
Riepilogo Progetto | ||||||
Totale attività di progetto | 160.000,00 | 202.600,40 | ||||
Somme a budget per rimborsi spese di trasferta | 5.289,26 | 10.435,25 | ||||
Totale netto | 165.289,26 | 213.035,65 | ||||
IVA al 21% | 34.710,74 | 4.410,00 | ||||
IVA al 22% | 42.247,84 | |||||
Totale complessivo lordo | 200.000,00 | 259.693,49 | ||||
Importo da Integrare con Addendum Integrativo | 59.693,49 | |||||
3.2. Quadro economico riepilogativo
Di seguito sono richiamati il nuovo quadro economico riepilogativo di progetto, secondo la rimodulazione proposta:
[PRESIDI] | ||
P.Re.S.I.DI - Progetto della Regione Sardegna di Informatizzazione dei Servizi Dipendenze | ||
Descrizione attività assegnate a budget | Budget a progetto (PdP v 01.00) | Budget da Rimodulazione (PdP v 02.00) |
01 - Realizzazione del sistema informativo centralizzato per i Servizi Dipendenze(SerD) e delle Comunità Terapeutiche | 67.000,00 | 80.500,40 |
02 - Gestione operativa e assistenza agli utenti | 65.000,00 | 73.100,00 |
03 - Consulenza specialistica | 10.000,00 | 25.000,00 |
04 - Gestione di progetto | 18.000,00 | 24.000,00 |
Totale attività di progetto | 160.000,00 | 202.600,40 |
Spese e rimborso forfetario per trasferte | 5.289,26 | 10.435,25 |
Totale netto | 165.289,26 | 213.035,65 |
IVA al 21% | 34.710,74 | 4.410,00 |
IVA al 22% | 42.247,84 | |
Totale lordo da finanziare | 200.000,00 | 259.693,49 |
4. Dettaglio attività
Vengono di seguito dettagliate le attività operative per la realizzazione degli interventi progettuali.
4.1. Realizzazione del sistema informativo centralizzato per i Servizi Dipendenze (SerD) e delle Comunità Terapeutiche
Class. WBS | 01.01 |
Attività | Acquisizione in licenza d’uso gratuita del sistema informativo mFP della Xxxxxxx Xxxxxx - XXXX x. 00 xx Xxxxxx |
Tipo | servizi |
Mod. dimens. | a corpo |
Risorse impegnate: | Area architetture SW e competenze di dominio, testing e collaudi CSR |
Descrizione: | Tale attività si propone di: - supportare la RAS nella procedura di acquisizione in licenza d’uso gratuita del sistema informativo mFP della Regione Veneto - USSL n. 20 di Verona - acquisire esternamente i servizi di installazione, configurazione, trasferimento di competenze necessari per la corretta gestione del sistema. Si sottolinea quindi che il sistema mFP verrà acquisito da RAS, completo della eventuale documentazione a corredo, e reso disponibile a Sardegna IT che fornirà, acquisendoli esternamente dal fornitore Ciditech (che ha sviluppato la piattaforma mFP per la USSL n. 20 di Verona), i necessari servizi di installazione e configurazione sistemistica. In particolare sono previste le seguenti azioni da parte del fornitore esterno: - Installazione e configurazione della piattaforma mFP - Recupero ed importazione degli eventuali dati storici dei SeRD - installazione modulo Comunità terapeutiche e SISM - installazione modulo per gestione asincrona |
Class. WBS | 01.02 |
Attività | Acquisizione infrastruttura HW e SW di base |
Tipo | Fornitura HW e SW |
Mod. dimens. | a corpo |
Risorse impegnate: | Area Sviluppo e Manutenzione SW CSR Area Gare e ufficio legale |
Descrizione: | L'attività prevede l'acquisizione dell'infrastruttura tecnologica necessaria ad ospitare il sistema informativo mFP, acquisito in licenza d’uso gratuita. Verrà definito il dimensionamento di massima del sistema, sul base del quale si acquisirà la piattaforma tecnologica. L’attività si scompone, quindi delle seguenti azioni: - Dimensionamento infrastruttura HW-SW Base - Acquisizione HW e SW di base - Predisposizione ed installazione ambienti sulla infrastruttura acquisita |
Class. WBS | 01.03 |
Attività | Personalizzazione del software e sviluppo integrazioni |
Tipo | Sviluppo software |
Mod. dimens. | a corpo |
Risorse impegnate: | Area architetture SW e competenze di dominio, testing e collaudi Area Sviluppo e Manutenzione SW Direzione lavori del fornitore |
Descrizione: | L’attività acquisisce i necessari servizi di sviluppo per la personalizzazione della piattaforma mFP, sia per adattarla al modello organizzativo della RAS; sia per sviluppare le necessarie integrazioni del sistema con i sistemi informativi regionali, quali ad esempio il SILUS (Sistema informativo di Laboratorio Logico Unico della Sardegna), ANAGS (Anagrafe centralizzata Assistibili della RAS). L’attività si scompone, quindi delle seguenti azioni: - Studio ed Analisi delle personalizzazioni ed integrazioni - Sviluppo personalizzazioni ed integrazioni - Collaudo e messa in esercizio delle integrazioni |
Class. WBS | 01.04 |
Attività | Formazione, affiancamento e supporto all'avvio |
Tipo | Servizi di formazione ed assistenza |
Mod. dimens. | a unità di prodotto |
Risorse impegnate: | Area Supporto operativo e sviluppo territoriale |
Descrizione: | L'attività prevede l'erogazione dei servizi di formazione, affiancamento e supporto all'avvio per gli utenti del sistema, presso i SerD e le Comunità terapeutiche della RAS, per il periodo necessario a rendere gli stessi autonomi nell'utilizzo del software. Si scompone nelle seguenti azioni: - Pianificazione del servizio - Erogazione del servizio |
4.2. Gestione operativa e assistenza agli utenti
Class. WBS | 02.01 |
Attività | Assistenza e supporto tecnico (HD, gestione utenti, ecc.) |
Tipo | Servizi di HD ed Assistenza |
Mod. dimens. | a canone |
Risorse impegnate: | Area Assistenza di primo livello, assistenza applicativa e formazione |
Descrizione: | Le esigenze da soddisfare con l’erogazione del servizio di help desk sono: - fornire supporto agli utenti del sistema nell’utilizzo del software - ricevere ed elaborare segnalazioni di problemi o malfunzionamenti - raccogliere suggerimenti di modifiche e migliorie - produrre, sulla base del contatto con l’utente, documentazione aggiuntiva sul sistema che affronti e chiarisca i problemi più comuni L’attività di Assistenza tramite l’help desk, strutturato su vari livelli, dovrà garantire una pronta risposta agli utenti, diventando un punto di riferimento per gli operatori del sistema in ogni situazione di difficoltà operativa dello stesso. L’operatività del servizio di help desk deve essere resa su distinti livelli di specializzazione: - help desk di 1° livello, che si occupa di: - ricevere ed evadere le richieste di supporto delle funzionalità del software tramite telefono o e- mail - fornire qualunque informazione relativa alle funzionalità del sistema - ricevere, evadere ed eventualmente inoltrare le segnalazioni di problemi ai livelli di help-desk successivo, facendo una prima valutazione della gravità del problema, allo scopo di assegnare una priorità sulla base della quale definire le fasi di intervento - raccogliere suggerimenti di modifiche e migliorie del sistema - produrre, sulla base del contatto con l’utente, documentazione aggiuntiva sul sistema, che affronti e chiarisca i problemi più comuni - help desk di 2° livello, che si occupa di: - fornire un supporto di 2° livello agli utenti qualora vengano richieste informazioni più dettagliate che il 1° livello non gestisce - valutare le segnalazioni di malfunzionamento del sistema assegnando le richieste alla parte tecnica e indicando il livello di severità dell’errore - help desk di 2° livello tecnico, che si occupa di: - gestire eventuali problemi hardware e software garantendo la manutenzione correttiva del sistema (bug fix, patch update, minor release, ecc.) fino alla sua implementazione. Il servizio dovrà essere reso in modalità “help-desk” e dovrà essere erogato da personale qualificato e specializzato, con la seguente copertura operativa presidiata: - dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00 - il venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30 - L’attivazione del servizio di help-desk potrà avvenire via telefono, e-mail o fax. |
Class. WBS | 02.02 |
Attività | Gestione e manutenzione del sistema informativo |
Tipo | Servizi di gestione |
Mod. dimens. | a canone |
Risorse impegnate: | CSR |
Descrizione: | L’attività considera il servizio di hosting del sistema applicativo acquisito in licenza d’uso gratuita e la relativa erogazione del servizio web. L’attività comprende l’erogazione dei servizi di: - gestione e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica acquisita, la cui implementazione dovrà essere operata presso il Data Center del CED/CSR della RAS - networking e security, compresa la necessaria connettività internet - Manutenzione correttiva ed adeguativa della piattaforma da parte del fornitore esterno Il servizio di hosting sarà reso in alta affidabilità, inoltre sarà garantito un full backup dei dati e un pronto restore applicativo. L’attività di porting del sistema mFP, acquisito in licenza d’uso gratuita, dovrà essere pianificata opportunamente al fine di consentire la formazione specialistica ed il trasferimento di competenze di cui all’attività 01-01. |
4.3. Consulenza specialistica
Class. WBS | 03.01 |
Attività | Supporto specialistico all'Osservatorio epidemiologico sulle Dipendenze |
Tipo | attività di consulenza |
Mod. dimens. | a consumo |
Risorse impegnate: | Area architetture SW e competenze di dominio, testing e collaudi |
Descrizione: | L'attività riguarda il supporto specialistico all'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze, per la raccolta ed analisi dei dati SIND ed extra-SIND (EMCDDA) |
4.4. Gestione di progetto
Class. WBS | 04.01 |
Attività | Pianificazione del progetto, della qualità e delle comunicazioni |
Tipo | Servizi di PM |
Mod. dimens. | a corpo |
Risorse impegnate: | Area Sistemi informativi sanità - Referente operativo di progetto |
Descrizione: | Tale attività, propedeutica alla completa gestione del progetto e coordinamento delle attività di realizzazione e servizi operativi, è finalizzata alla pianificazione e alla redazione e rilascio (in maniera condivisa con RAS) del Piano Operativo di progetto Il Piano Operativo di progetto, contenente anche il programma e la descrizione delle attività con idonea WBS (Work Breakdown Structure), descriverà le azioni necessarie a perseguire tutti gli obiettivi prefissati, le date di inizio e di completamento, gli output conseguenti e l’impegno previsto da assegnare a ciascuna delle attività. |
Class. WBS | 04.02 |
Attività | Gestione progetto, attività di coordinamento |
Tipo | Servizi di PM |
Mod. dimens. | a corpo |
Risorse impegnate: | Area Sistemi informativi sanità - Referente operativo di progetto |
Descrizione: | L’attività è rivolta allo svolgimento delle attività di coordinamento e gestione del progetto; tali attività si svolgono per tutta la durata dell’incarico, con lo scopo di assicurare la gestione generale amministrativa del progetto e le relazioni tra Sardegna IT e la RAS e rendere armonico il progetto nell’ambito delle attività di coordinamento. Vengono qui ricomprese: - la gestione dei rapporti con la RAS (dalle riunioni alle rendicontazioni finali) - la gestione ed il controllo dei deliverable, il monitoraggio e la misura dei risultati ottenuti - la tenuta e aggiornamento della contabilità di progetto, il rilascio periodico dei SAL (stati avanzamento lavori), l’esecuzione delle verifiche e collaudi delle forniture e servizi laddove affidati a terzi, la gestione delle forniture e dei contratti con fornitori esterni, la rendicontazione finale di progetto. - Queste attività, così come le altre di assistenza tecnica previste, verranno realizzate nell’ambito dell’incarico, saranno realizzate sia attraverso mezzi di tipo telematico o convenzionale a distanza (telefono, fax, ecc.) sia “in presenza” con i tecnici che di volta in volta si renderanno necessari |