Livelli di servizio conseguiti dall’Agenzia del demanio
Livelli di servizio conseguiti dall’Agenzia del demanio
1
Anno 2011
INDICE
- SCHEDE ANALITICHE DI MONITORAGGIO 3
Gestione patrimoniale e tecnica 7
Gestione Beni fuori portafoglio 20
SCHEDE ANALITICHE DI MONITORAGGIO
In attuazione del Contratto di Servizi 2011-2013, ai fini di una maggiore leggibilità dei risultati della gestione conseguiti dall’Agenzia, nelle seguenti schede sono rappresentati gli oggetti di rendicontazione funzionali al monitoraggio degli obiettivi gestionali associati a ciascun servizio.
Servizi immobiliari di Gestione Amministrativa
Conoscenza e governo del patrimonio amministrato
Il valore complessivo dei beni immobili amministrati dall’Agenzia è di € 00.000.000.000, di cui
€ 00.000.000.000 relativi ai beni del Patrimonio e € 00.000.000.000 relativi al Demanio storico artistico.
Nell’ambito dell’area in esame i risultati rilevati nel corso del 2011 sono positivi, salvo il dato consuntivo delle permute, come già indicato nelle Valutazioni generali del presente documento.
In dettaglio, il valore degli immobili assunti in consistenza risulta pari a circa 961 €/mln a fronte dei 900 €/mln attesi, corrispondente a circa il 107% dell’obiettivo di piano. Sono stati consegnati e dismessi immobili in uso governativo alle Amministrazioni pubbliche per un valore di 1.205,3 €/mln a fronte di un obiettivo pianificato di 1.000 €/mln. L’Agenzia ha assicurato lo svolgimento di 93 atti di cessione a titolo gratuito di immobili, in favore di Enti locali e Università, per un valore complessivo di circa 94,2 €/mln. Infine, ha proceduto alla registrazione presso la Corte dei Conti di 58 decreti di sdemanializzazione, per un controvalore di circa 6,5 €/mln.
Con riguardo ai beni dismessi dal Ministero della Difesa sono stati presi in consegna 393 immobili su un totale di 437 (ridotto a 418 al netto delle eliminazioni) contenuti negli elenchi, allegati ai 3 decreti emanati nel 2007 e nel 2008. Per gli immobili già presi in consegna, l’Ente dichiara che:
127 immobili sono potenziale oggetto di procedure di valorizzazione; 26 di interesse per usi governativi; 35 suscettibili di messa a reddito; 53 destinabili a trasferimento a privati; 42 destinabili agli Enti Territoriali e 1 immobile destinabile all’Università. Proseguono, invece, gli approfondimenti per la potenziale destinazione dei restanti beni.
Circa l’aggiornamento del valore dei beni del patrimonio dello Stato l’incremento del valore realizzato a seguito dello svolgimento di attività estimale da parte dell’Agenzia ammonta a circa 77
€/mln, corrispondente a circa il 62% dell’obiettivo di piano.
Nel corso dell’anno 2011 sono proseguite le attività finalizzate all’aggiornamento e alla manutenzione delle banche dati immobiliari del sistema REMS, nonché di ulteriore miglioramento e razionalizzazione degli strumenti di governo a disposizione dell’Agenzia.
Nell’ambito dell’attività di vigilanza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, al 31 dicembre 2011 l’Agenzia ha emesso 2.768 verbali con un avanzamento rispetto agli obiettivi dell’anno pari al 123%. Il tasso di positività (rapporto tra numero di verbali con riscontro di irregolarità o abusi e numero complessivo di verbali) dell’azione di vigilanza nel suo complesso si è attestato all’89,1%, migliorando di un punto percentuale rispetto al dato dell’anno precedente.
Infine, l’Ente ha realizzato 2.247 atti di tutela, pari al 225% dell’obiettivo annuale. Si evidenzia che una significativa percentuale del risultato (circa 54%) è costituita da pareri in materia di demanio marittimo, in analogia con il precedente esercizio.
Sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l’Agenzia ha proseguito sia nell’attività di catalogazione degli immobili in Uso Governativo esclusi dal trasferimento sia all’individuazione degli immobili potenzialmente trasferibili agli Enti Locali che ne faranno richiesta. Con riferimento alla prima attività, nella seduta del 18 maggio 2011 la Conferenza Unificata ha espresso parere negativo sull’elenco dei beni esclusi dal trasferimento; in ordine alla seconda attività, nella seduta del 27 luglio 2011 la Conferenza Unificata, decidendo in via definitiva, non ha raggiunto l’intesa relativamente allo schema di decreto che individua i beni trasferibili. Pertanto, nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi del “Federalismo demaniale”, l’Agenzia ha continuato ad aggiornare gli elenchi dei beni oggetto di trasferimento e contestualmente ad affinare il sistema informativo dedicato all’acquisizione delle richieste da parte degli Enti interessati.
Area “Conoscenza e Governo”: tabella di monitoraggio della performance
Processo | Indicatori | Modalità di calcolo/Elementi per monitoraggio | Risultati conseguiti al 31 dicembre 2011 |
Vigilanza | Raggiungimento obiettivo di piano | Numero verbali (ai sensi del D.P.R. 367/98) emessi nel periodo/Numero verbali da emettere a Piano | 123% |
Vigilanza | Tasso di positività | Num. verbali (ai sensi del D.P.R. 367/98) con esito positivo emessi nel periodo/Num. verbali consuntivati nel periodo | 89% |
Vigilanza | Raggiungimento obiettivo di piano (FIP e Patrimonio Uno) | Numero verbali emessi nel periodo/Numero verbali da emettere a piano – FIP e Patrimonio Uno | 130% |
Tutela | Raggiungimento obiettivo di piano | Numero azioni di tutela realizzate nel periodo/Numero azioni di tutela a Piano | 225% |
Assunzioni | Valore assunzioni in consistenza | Valore degli immobili assunti in consistenza nel periodo distinti per tipologia | 961 €/mln |
Assunzioni | Raggiungimento obiettivo di piano | Valore immobili assunti in consistenza nel periodo/Valore pianificato | 107% |
Assunzioni | Assunzioni in consistenza | Numero degli atti di assunzione in consistenza di beni immobili | 596 |
Trasferimento a titolo gratuito | Atti | Numero atti di trasferimento a titolo gratuito | 93 |
Trasferimento a titolo gratuito | Valore trasferimenti | Valore dei beni patrimoniali e di D.S.A. rilevati dalle basi dati informatiche dell’Agenzia trasferiti a titolo gratuito | 94,2 €/mln |
Sdemanializzazioni | Numero decreti | Numero Decreti di sdemanializzazione registrati presso la Corte dei Conti | 58 |
Sdemanializzazioni | Valore | Valore beni sdemanializzati, desunto dai Decreti di sdemanializzazione, registrati nel periodo presso la Corte dei Conti | 6,5 €/mln |
Consegne | Valore consegne | Valore beni patrimoniali e D.S.A. rilevati dalle basi dati informatiche dell’Agenzia, consegnati nel periodo alle PP.AA. ad uso governativo | 1.040,1 €/mln |
Dismissioni | Valore dismissioni | Valore beni patrimoniali e D.S.A. rilevati dalle basi dati informatiche dell’Agenzia, dismessi nel periodo da uso governativo | 165,2 €/mln |
Consegne e dismissioni | Atti | Numero atti di consegna e di dismissione | 469 (362+107) |
Processo | Indicatori | Modalità di calcolo/Elementi per monitoraggio | Risultati conseguiti al 31 dicembre 2011 |
Consegne e dismissioni | Raggiungimento obiettivo | Valore immobili consegnati e dismessi/Valore pianificato | 121% |
Permute | Valore | Valore dei beni oggetto di permute concluse nell’anno desunto dall’atto stipulato al netto di eventuali incassi e di pagamenti da effettuare nell’anno | 2 €/mln |
Permute | Atti | Numero degli atti relativi ad operazioni di permuta | 5 |
Permute | Raggiungimento obiettivo | Valore degli immobili oggetto di permuta /Valore pianificato | 2% |
Servizi immobiliari di Gestione Patrimoniale e Tecnica
1. Messa a reddito del patrimonio amministrato e alienazioni
Al 31 dicembre 2011, le riscossioni rendicontate complessivamente su tutti i codici tributo gestiti e presidiati dall’Agenzia ammontano a circa 243 €/mln.
In particolare, le entrate riscosse sui codici tributo 809T, 811T, 834T, 847T, 854T, 856T e 837T, direttamente gestiti, sono state pari a 62 €/mln, a fronte di un obiettivo di piano pari a 50 €/mln. Le entrate riscosse sugli altri codici tributo, non direttamente gestiti dall’Agenzia, mostrano un risultato di 181 €/mln rispetto ai 138 €/mln pianificati. Hanno avuto un esito particolarmente positivo, inoltre, le attività rivolte al riscontro di irregolarità sul demanio marittimo, determinando l’accertamento di indennizzi, pari a circa 10 €/mln, ben oltre quanto pianificato (2 €/mln).
In ordine all’area in esame, si registra:
• un tasso di riscossione (per il periodo gennaio-ottobre) pari all’86,6%, a fronte di un obiettivo del 74%;
• un tasso di regolarità del 64,2%, a fronte di un obiettivo del 60%;
• un tasso di gestione dei residui (misurato come il rapporto tra il valore dei residui attivi lavorato nell’anno e il valore totale da gestire) del 63,5%, a fronte di un obiettivo del 60%.
Tabella: Valore del riscosso per singolo codice tributo gestito presidiato dall’Agenzia rispetto alle previsioni di cassa del Bilancio dello Stato 2011 e del Contratto di Servizi 2011- 2013 (valori in €).
Codice tributo | Denominazione codice tributo | Cap./Art. | Previsioni cassa Bilancio Stato 2011 (A) | Previsioni da contratto 2011 | Riscosso al 31/12/11 (B) | Avanzamento B/A |
809T | Indennità e interessi di mora per entrate demaniali | 2315 | 1.000.000 | 50.000.000 | 1.478.000 | 147,80% |
811T | Canoni/indennità relative ai beni patrimoniali disponibili/indisponibili | 2601 | 31.000.000 | 36.703.000 | 118,40% | |
854T | Indennità per vendita aree con opere di urbanizzazione | |||||
856T | Indennità per vendita aree con opere di sconfinamento | |||||
834T | Canoni/indennità beni di demanio storico artistico | 2612/1 | 11.000.000 | 12.408.000 | 112,80% | |
847T | Proventi vendita beni mobili DPR 189/01, indennità condoni, canoni ed indennizzi inseriti in SGAP e utenze demanio | 2612/8 | 3.000.000 | 6.068.000 | 202,27% | |
837T | Entrate eventuali diverse della Direzione Generale (Proventi relativi ad eredità giacenti) | 2650 | 4.000.000 | 5.283.000 | 132,08% | |
Totale codici tributo direttamente gestiti | 50.000.000 | 50.000.000 | 61.940.000 | 123,88% | ||
814T | Proventi miniere pertinenti allo Stato | 2603/1 | << | 138.000.000 | 594.000 | |
815T | Proventi sorgenti termali e minerali | 2603/2 | << | 3.000 | ||
817T | Diritti di prospezione e ricerca mineraria | 2604 | 10.000.000 | 74.906.000 | 749,06% | |
825T | Canoni/indennità beni del demanio idrico | 2608/2 | << | 1.771.000 | ||
816T | Canone annuo ricerca e coltivazioni risorse Geotermiche | 2611 | per memoria | 91.000 | ||
836T | Canoni/indennità beni di demanio pubblico aereonautico | 2612/2 | 1.000.000 | 4.051.000 | 405,10% | |
840T | Canoni/indennità beni di demanio pubblico militare | 2612/3 | 2.000.000 | 949.000 | 47,45% | |
842T | Canoni/indennità beni demanio pubblico marittimo | 2612/4 | 125.000.000 | 98.410.000 | 78,73% | |
835T | Opere pubbliche bonifica e relative pertinenze | 2614 | << | 32.000 | ||
832T | Concessioni di spiagge lacuali | 2616/1 | << | 215.000 | ||
818T | Proventi derivanti da beni confiscati: somme di denaro | 3319/1 | << | 3.000 | ||
Totale codici tributo non direttamente gestiti | 138.000.000 | 138.000.000 | 181.025.000 | 131,18% | ||
Totale riscossioni per i codici tributo gestiti/presidiati dall'Agenzia | 188.000.000 | 188.000.000 | 242.965.000 | 129,24% | ||
2. Vendite e permute
Il valore complessivo delle attività è stato di 17,5 €/mln, che corrisponde a circa il 175% dell’obiettivo di piano. Al raggiungimento del risultato concorrono l’alienazione di 13 unità immobiliari residenziali e di 297 beni non strategici, nonché il perfezionamento di 9 transazioni.
I maggiori incassi da permuta sono considerati pari a zero (720 euro).
Area “Messa a reddito e alienazioni”: tabella di monitoraggio della performance
Processo | Indicatori | Modalità di calcolo/Elementi per monitoraggio | Risultati conseguiti al 31 dicembre 2011 |
Atti di concessione e Contratti di locazione | Raggiungimento obiettivo di piano | Numero atti di concessione e contratti di locazione beni patrimoniali realizzati nel periodo/Numero atti di concessione e contratti di locazione beni patrimoniali a Piano | 123% |
Atti di riscossione | Raggiungimento obiettivo di piano | Atti di riscossione (prima e seconda richiesta di pagamento, iscrizione a ruolo) realizzati nel periodo/Atti di riscossione a Piano | 109% |
Riscossioni | Raggiungimento obiettivo d piano | Valore riscosso per i codici tributo direttamente gestiti dall’Agenzia nel periodo (809T, 811T, 834T, 837T, 847T, 854T, 856T)/Valore pianificato | 124% |
Riscossioni | Raggiungimento obiettivi di piano | Valore riscosso per i codici tributo non direttamente gestiti dall’Agenzia nel periodo (escluso codice tributo 137T)/Valore pianificato | 131% |
Riscossioni | Demanio marittimo: accertamento indennizzi | Valore degli indennizzi accertati in caso di occupazione abusiva di beni del demanio marittimo o di realizzazione di opere inamovibili realizzate sul demanio marittimo in difetto assoluto del titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale (comma 257, L. Finanziaria 2007) | 9,9 €/mln |
Riscossioni | Demanio marittimo: riscossione indennizzi | Valore riscosso per gli indennizzi relativi alle occupazioni abusive di beni del demanio marittimo o alle opere inamovibili realizzate sul demanio marittimo in difetto assoluto del titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per | 2,3 €/mln |
Processo | Indicatori | Modalità di calcolo/Elementi per monitoraggio | Risultati conseguiti al 31 dicembre 2011 |
il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale (cod. tributo 137T) | |||
Riscossioni | Tasso di regolarità contrattuale | Utenze con titolo regolare/utenze con titolo regolare + utenze con titolo scaduto/non valido + utenze irregolari | 64% |
Riscossioni | Tasso di riscossione canoni | Per codd. tributo 811T e 834T: Valore riscosso relativo all’emesso nel periodo X rilevato due mesi dopo/Valore dell’emesso nel periodo X | 87% |
Riscossioni | Tasso di gestione dei residui | Valore residui lavorati/stock totale dei residui calcolato ad inizio anno | 64% |
Vendite | Valore dei contratti | Valore dei contratti distinti per tipologia di vendita | 16,6 €/mln |
Vendite | Contratti | Numero dei contratti/Atti di tutte le tipologie di vendita | 322 |
Transazioni/Permute | Valore incassato | Valore degli incassi registrati nell’anno derivanti da transazioni e operazioni di permuta | 1 €/mln |
Transazioni/permute | Atti transazioni e permute | Numero delle transazioni concluse nell’anno e degli incassi derivanti da vendite transattive e permute registrate nel periodo | 10 |
Vendite | Raggiungimento obiettivo di piano | Valore totale contratti di vendita, valore entrate incassate nell’anno per transazioni e per maggiori incassi da permuta/Valore pianificato | 175% |
3. Ottimizzazione utilizzi PAC
3.1 Gestione locazioni passive
L’Agenzia, sin dal 2010, si è attivata per dare attuazione all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2011, n. 191; ciononostante, nell’effettivo svolgimento del ruolo di conduttore unico, l’Ente ha riscontrato diverse problematiche, quali la ridotta disponibilità di fondi di molte Pubbliche Amministrazioni (in particolare del Ministero dell’Interno che rappresenta la gran parte delle locazioni passive statali); la tardiva registrazione presso la Corte dei Conti del D.M. 6978 di ripartizione del fondo unico locazioni, che ha impedito alle Amministrazioni Centrali di sottoscrivere, fino a tale data, la dichiarazione attestante la capacità di sostenere la spesa relativa al canone di locazione, necessaria per la stipula; le perplessità sulla possibilità di rinnovo tacito dei contratti in scadenza nel 2011 direttamente dalle Amministrazioni. Nel mese di dicembre è intervenuto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha circostanziato le attività dell’Agenzia al nulla osta preventivo alla stipula o al rinnovo dei contratti, attribuendo nuovamente alle Amministrazioni il compito di sottoscrivere i contratti e di effettuare i pagamenti dei canoni con l’obbligo di trasmettere all’Agenzia copia del contratto entro 30 giorni dalla stipula. Alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201/2011, l’Ente ha sottoscritto 31 contratti con decorrenza 2011, 5 con decorrenza 2012 e un comodato d’uso. Successivamente sono stati rilasciati 11 nulla osta alla stipula di locazioni passive, di cui 4 con decorrenza 2012. Sono stati inoltre congruiti 21 canoni per il valore di 3,2 €/mln, da cui sono derivate riduzioni pari a 500 mila euro annui.
3.2 Risparmi da razionalizzazioni
L’andamento delle attività è stato particolarmente positivo, conseguendo un risultato di circa 12,1 €/mln, a fronte di un obiettivo annuale di 8 €/mln.
Il risultato è stato determinato da chiusura di locazioni passive per circa 11,4 €/mln, da assegnazione di spazi in immobili FIP e Patrimonio Uno per circa 310 mila euro e da accettazione di riduzione del canone pari a circa 360 mila euro.
In merito ai piani di razionalizzazione è opportuno evidenziare che l’Agenzia sta svolgendo a livello nazionale e per singola Amministrazione un’intensa attività volta alla ottimizzazione degli utilizzi degli spazi in uso governativo, nonostante le resistenze di alcune Amministrazioni ad accettare la riduzione degli spazi utilizzati; le difficoltà di aggiornamento tempestivo del Portale PA; le scarse risorse finanziarie per l’esecuzione dei necessari interventi edilizi. Inoltre, per avviare le attività di
razionalizzazione specificatamente previste dalla normativa, l’Ente ha attivato diversi tavoli tecnici con: il Ministero della Giustizia per la riduzione del numero di sedi dei giudici di pace, delle procure e dei tribunali (articolo 1, commi 2 e seguenti, legge 14 settembre 2011, n. 148); il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la creazione di poli logistici integrati (articolo 8, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122); gli Enti previdenziali per l’acquisto da parte di questi ultimi di immobili occupati da Amministrazioni dello Stato in locazione passiva.
3.3 Iniziative immobiliari
Riguardo agli interventi edilizi gestiti dall’Agenzia, il valore dei contratti stipulati ammonta a circa 6,8 €/mln, a fronte di un obiettivo di 4 €/mln. Viceversa, per gli interventi gestiti tramite i Provveditorati alle Opere Pubbliche, il valore dei contratti stipulati è di 5,1 €/mln, a fronte di un valore di piano pari a 45 €/mln, sebbene il valore complessivo al 31 dicembre delle Convenzioni attivate con i suddetti Provveditorati sia pari a circa 136,6 €/mln.
Di seguito si riporta, in tabella, il dettaglio delle Convenzioni attivate.
Compreso nel Piano Investimenti | Tipologia Intervento | Ubicazione Immobile | Filiale | Descrizione intervento | Valore Convenzione stipulata (€) | Estremi contratto (data e luogo di stipula) | Anno di programma |
2009-2011 | mantenimento | Firenze | Toscana - Umbria | Villa Salviati - ristrutturazione e ampliamento dell'immobile destinato a sede degli Archivi Storici della Comunità Europea | 8.000.000,00 | 15/12/2009 Firenze | 2009 |
2009-2011 | razionalizzazione | Firenze | Toscana - Umbria | Caserma De Xxxxxx - ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'immobile | 15.000.000,00 | 15/12/2009 Firenze | 2009 |
2009-2011 | razionalizzazione | Genova | Liguria | Forte San Xxxxxxx lavori di ristrutturazione per successiva allocazione del Corpo Forestale dello Stato | 4.686.418,00 | 21/12/2009 Genova | 2009 |
2010-2012 | razionalizzazione | Aosta | Piemonte - Valle d'Aosta | Caserma Xxxxxxxx Xxxxxxx - recupero funzionale del complesso per futura allocazione di Pubbliche Xxx.xx | 4.870.000,00 | 24/02/2010 Torino | 2010 |
2010-2012 | razionalizzazione | Aosta | Piemonte - Valle d'Aosta | Palazzo del Governo- recupero funzionale del complesso per futura allocazione di Pubbliche Amministrazioni | 2.000.000,00 | 24/02/2010 Torino | 2010 |
2009-2011 | mantenimento | Roma | Lazio | Casali Strozzi ripristino della viabilità | 300.000,00 | 30/03/2010 Roma | 2009 |
2009-2011 | razionalizzazione | Arezzo | Toscana - Umbria | Intervento di razionalizzazione della Caserma Italia di Arezzo volto ad unificare la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e di rilasciare due immobili demaniali per i quali sono previsti interventi di Valorizzazione. | 7.700.000,00 | 21/05/2010 Firenze | 2009 |
2009-2011 | razionalizzazione | Torino | Piemonte - Valle d'Aosta | Opificio Militare intervento di ristrutturazione e recupero funzionale della porzione assegnata al Ministero della Giustizia – DAP attualmente non utilizzata. | 5.100.000,00 | 18/05/2010 Torino | 2009 |
2009-2011 | razionalizzazione | Napoli | Campania | Ristrutturazione dell'edificio demaniale denominato ex carcere San Xxxxxxxxx destinato ad uso governativo alle Commissioni Tributarie Regionale e Provinciale | 10.000.000,00 | 20/05/2010 Napoli | 2009 |
2009-2011 | razionalizzazione | Brescia | Lombardia | Caserma Xxxx Xxxxx ristrutturazione di porzione dell' immobile demaniale disponibile al fine della razionalizzazione degli spazi e riduzione della spesa pubblica | 100.000 | 15/9/2010 Milano | 2009 |
2010-2012 | razionalizzazione | Como | Lombardia | Palazzo delle Finanze - ristrutturazione dell’intero immobile finalizzata alla riduzione delle locazione passive | 1.400.000 | 15/9/2010 Milano | 2010 |
2010-2012 | razionalizzazione | Roma | Lazio | Ristrutturazione di ambienti nel Palazzo delle Finanze da destinare a uffici ed archivi - Xxx XX xxxxxxxxx, 00 - Xxxx | 9.000.000,00 | 27/10/2010 Roma | 2010 |
2010-2012 | razionalizzazione | Xxxxxx | Xxxxxxxx - Xxxxx x'Xxxxx | Xxxxxxx Xxxxxx | 6.100.000,00 | 3/11/2010 Torino | 2010 |
2009-2011 | razionalizzazione | Modena | Xxxxxx Xxxxxxx | Ex Convento | 7.200.000,00 | 15/03/2011 | 2009 |
2010-2012 | razionalizzazione | Xxxxxxxx | Xxxxxx Romagna | Ex Casa dei Martiri | 4.950.000,00 | 15/03/2011 | 2010 |
2010-2012 | razionalizzazione | Bologna | Xxxxxx Xxxxxxx | Ex convento San Salvatore | 3.125.000,00 | 15/03/2011 | 2010 |
2006-2008 | razionalizzazione | Macerata | Marche | Xxxxxxxxxx | 7.800.000,00 | 16/03/2011 | 2006 |
2011-2013 | razionalizzazione | Firenze | Toscana - Umbria | Caserma De xxxxxx - atto aggiuntivo | 5.000.000,00 | 30/03/2011 | 2009 |
2011-2013 | razionalizzazione | Firenze | Toscana - Umbria | Caserma Duca d'Aosta | 800.000,00 | 30/03/2011 | 2011 |
2011-2013 | razionalizzazione | Firenze | Toscana - Umbria | Ex GRF Buonservizi | 2.000.000,00 | 30/03/2011 | 2011 |
2010-2012 e 2011-2013 | mantenimento | Ascoli Xxxxxx | Marche | Palazzo Xxxxxxx | 610.000,00 | 16/03/2011 | 2010 |
2011-2013 | mantenimento | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Il Ginepro ex - Family café | 152.265,00 | 15/03/2011 | 2011 |
2009-2011 | razionalizzazione | Napoli | Campania | Ex carcere San Xxxxxxxxx atto aggiuntivo | 5.100.000,00 | 16/03/2011 Napoli | 2009 |
2009 -2011 | razionalizzazione | Brescia | Lombardia | Caserma Xxxx Xxxxx ristrutturazione di porzione dell' immobile demaniale disponibile al fine della razionalizzazione degli spazi e riduzione della spesa pubblica | 25.000 | 15/9/2010 Milano | 2009 |
2011-2013 | razionalizzazione | Caserta | Campania | Caserma Pollio razionalizzazione degli spazi in uso all'Archivio di Stato di Caserta | 7.000.000,00 | 28/07/2011 Napoli | 2011 |
2011-2013 | razionalizzazione | Ancona | Marche | Ristrutturazione del complesso sede centrale dei Vigili del Fuoco | 9.700.000,00 | 27/07/2011 | 2011 |
2011-2013 | razionalizzazione | Cagliari | Sardegna | Cagliari Caserma Fadda ed ex casermaggio stampati razionalizzazione degli spazi da assegnare in uso governativo al Ministero dell’Interno | 300.000,00 | 03/08/2011 | 2011 |
2011-2013 | mantenimento | Milano | Lombardia | Piazzale Accursio bonifica area da destinare a sede del Consolato USA | 8.500.000,00 | 29/07/2011 | 2011 |
3.4 Acquisti
Nell’anno l’Agenzia ha proceduto all’acquisto, non pianificato, di un immobile per un valore di 0,2 €/mln per la nuova sede dei Carabinieri di Medesano (Parma).
Area “Ottimizzazione e Utilizzi PAC”: tabella di monitoraggio della performance
Processo | Indicatori | Modalità di calcolo/Elementi per monitoraggio | Risultati conseguiti al 31 dicembre 2011 |
Gestione locazioni passive | Contratti | N. contratti locazione rinnovati nell’anno | 15 |
Gestione locazioni passive | Contratti | N. contratti locazione stipulati ex novo nell’anno | 21 |
Risparmi di spesa da razionalizzazioni | Valore dei risparmi | Risparmi su base annuale generati da chiusura locazioni passive | 11,65 €/mln |
Risparmi di spesa da razionalizzazioni | Valore dei risparmi | Risparmi su base annuale generati da riduzioni di locazioni passive | 0,37 €/mln |
Congruità canoni/nulla osta | Valore | Valore dei canoni annui congruiti e dei nulla osta rilasciati nel periodo | 3,24 €/mln |
Congruità canoni/nulla osta | Risparmi generati | ((canone annuo per locazione passiva congruito + valore annuo dei nulla osta rilasciati) – (canone annuo richiesto dai privati)) *6 | 3,09 €/mln |
Acquisti | Valore | Valore dei contratti stipulati per gli acquisti di immobili con fondi del capitolo 7754 | 0,2 €/mln |
Acquisti | Valore | Valore dei contratti stipulati per gli acquisti di immobili con fondi di altre Amministrazioni | - |
Acquisti | Contratti acquisti | Numero dei contratti di acquisto | 1 |
Interventi edilizi | Raggiungimento obiettivo di piano | Valore totale contratti e atti aventi effetti obbligatori stipulati nel periodo per interventi edilizi gestiti direttamente dalla Agenzia con fondi del cap. 7754/Valore annuo pianificato | 169%= 6,8 €/mln 4 €/mln |
Interventi edilizi | Raggiungimento obiettivo di piano | Valore totale contratti e atti aventi effetti obbligatori stipulati nel periodo per interventi edilizi attivati tramite Provv.ti OO.PP. con fondi del cap. 7754/Valore annuo pianificato | 11% = 5,1 €/mln 45 €/mln |
Interventi edilizi | Contratti interventi | Numero dei contratti e degli atti aventi effetti obbligatori stipulati per interventi edilizi con fondi del cap. 7754 | 85 |
4. Valorizzazioni
Rispetto all’obiettivo complessivo definito nel Contratto di Servizi (pari a 126 €/mln) si registra un risultato di circa 17,7 €/mln.
La performance negativa, come già segnalato negli altri documenti di monitoraggio sulle attività dell’Agenzia, è conseguenza delle incertezze legate all’attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in tema di “Federalismo demaniale”. Infatti, l’individuazione degli immobili trasferibili agli Enti Locali determina il sostanziale blocco delle attività inerenti i beni medesimi. Inoltre, alla luce delle modifiche apportate all’articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo1, gran parte degli immobili oggetto di valorizzazione sono annoverati in accordi o intese coinvolti nell’attività disciplinata dal medesimo decreto.
A tale risultato hanno contribuito le seguenti iniziative:
Comune | Immobile | Stima valore iniziale al 1° gennaio 2011 | 1/1/2011-31/12/2011 | Valore maturato (1/1/2011 - 31/12/2011) | |
Fase di avanzamento | Valore % di avanzamento | ||||
BOLOGNA | Compendio Monte Paderno | 407.000 | Trasferimento bene* | 20 | 81.400 |
BOLOGNA | Ex Polveriera Val D'Aposa | 1.717.170 | Trasferimento bene* | 20 | 343.436 |
BOLOGNA | Postazione CPB San Pancrazio | 107.000 | Trasferimento bene* | 20 | 21.400 |
BOLOGNA | Ex Teatro Caserma Minghetti | 3.828.766 | Trasferimento bene* | 20 | 765.753 |
ALESSANDRIA | Ex palazzo Intendenza di finanza | 1.746.513 | Fino al perfezionamento impegni | 50 | 873.257 |
BERGAMO | Caserma Xxxxxx | 1.100.000 | Trasferimento bene* | 20 | 220.000 |
BERGAMO | Caserma Xxxxxx | 2.517.637 | Trasferimento bene* | 20 | 503.527 |
1L'art. 4, comma 17, lett. a), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 così dispone: “All’ articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sono soppresse le parole "i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto;";
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all’ente che ha sottoscritto l’accordo o l’intesa ovvero ad altri enti territoriali, qualora gli enti sottoscrittori dell’accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione a norma del presente decreto salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell’Agenzia del demanio, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell’efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.
5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191.»”.
Comune | Immobile | Stima valore iniziale al 1° gennaio 2011 | 1/1/2011-31/12/2011 | Valore maturato (1/1/2011 - 31/12/2011) | |
Fase di avanzamento | Valore % di avanzamento | ||||
SAN GIMIGNANO | Ex Carcere – Ex convento di X. Xxxxxxxx | 6.000.000 | Perfezionamento impegni+trasferi mento bene* | 50 | 3.000.000 |
PESCHIERA DEL GARDA | Padiglione grandi ufficiali | 4.251.199 | Perfezionamento impegni | 35 | 1.487.920 |
PESCHIERA DEL GARDA | Caserma XXX Maggio | 10.102.349 | Perfezionamento impegni | 35 | 3.535.822 |
PESCHIERA DEL GARDA | Caserma La Rocca | 7.713.580 | Perfezionamento impegni | 35 | 2.699.753 |
SORIANO | Castello Xxxxxx | 3.500.000 | Analisi tecnica | 15 | 525.000 |
FERRARA | Caserma Pozzuolo del Friuli | 4.243.715 | Analisi tecnica | 15 | 636.557 |
FERRARA | Cavallerizza Militare | 5.107.550 | Analisi tecnica | 15 | 766.133 |
FERRARA | Palazzo Furiani | 10.400.000 | Analisi tecnica | 15 | 1.560.000 |
FERRARA | Area aeroporto | 200.000 | Analisi tecnica | 15 | 30.000 |
FERRARA | Ex Deposito munizioni Porotto | 2.300.000 | Analisi tecnica | 15 | 345.000 |
FERRARA | Terreno con magazzini Xxx Xxxxxxxxx | 000.000 | Analisi tecnica | 15 | 88.695 |
FERRARA | Caserma Caneva | 84.000 | Analisi tecnica | 15 | 12.600 |
FERRARA | Terreno con magazzini Xxx Xxxxxxxxx | 000.000 | Analisi tecnica | 15 | 21.000 |
FERRARA | Caserma Caneva | 1.200.000 | Analisi tecnica | 15 | 180.000 |
* valorizzazione conclusa
Al 31 dicembre 2011 il portafoglio complessivo risulta essere composto da 122 iniziative attive, di cui 11 avviate e 7 concluse nel corso dell’anno.
5. Attrazione di fondi di terzi
Il valore maturato nell’anno per investimenti immobiliari che soggetti “terzi” si impegnano a effettuare con fondi propri su beni del patrimonio dello Stato, pari a 39,5 €/mln, è riconducibile alle seguenti iniziative:
• Interventi sull’Arsenale di Venezia area Nord per un valore di 67,8 €/mln, di cui l’importo di 45,5 €/mln era già stato calcolato ai fini della remunerazione di esercizi precedenti, mentre l’ammontare di 20,3 €/mln ha contribuito alla maturazione dei corrispettivi nel 2010.
• Stipula atti di concessione ricadenti nelle seguenti Regioni:
o Marche, per un importo complessivo di interventi pari a 0,5 €/mln;
o Puglia, per un importo complessivo di interventi pari a 1,1 €/mln;
o Lombardia, per un ammontare complessivo di interventi pari a 0,7 €/mln;
o Toscana, per un ammontare complessivo di interventi pari a 5,8 €/mln;
o Liguria, per un importo complessivo di interventi pari a 2,2 €/mln;
o Piemonte, per un importo complessivo di interventi pari a 1,1 €/mln;
o Friuli Venezia Giulia, per un ammontare complessivo di interventi pari a 7,3 €/mln.
• Stipula di un atto di concessione con il Comune di Roma per un importo di interventi pari a 0,4
€/mln.
Area “Valorizzazioni”: tabella di monitoraggio della performance
Processo | Indicatori | Modalità di calcolo/Elementi per monitoraggio | Risultati conseguiti al 31 dicembre 2011 | |
Valorizzazioni | Elenco valorizzazioni | Elenco valorizzazioni avviate con dettaglio delle percentuali di avanzamento per fasi | 11 | |
Valorizzazioni | Percentuale iniziative con passaggio di fase | Numero di iniziative che hanno conseguito un passaggio di stato/Numero totale di iniziative | 17% | |
Valorizzazioni | Raggiungimento obiettivo di piano | Sommatoria dei valori maturati nel periodo dei beni oggetto di iniziative di valorizzazione /Valore annuo pianificato | 14% | |
Investimenti immobiliari con fondi di terzi | Raggiungimento obiettivo di piano | Sommatoria dei fondi di terzi attratti /Valore annuo pianificato | 113% | |
Investimenti immobiliari con fondi di terzi | Atti investimenti di terzi | Numero ed estremi degli atti con effetti obbligatori che impegnano i terzi a finanziare investimenti immobiliari sul Patrimonio dello Stato e numero ed estremi delle relazioni che rilevano l’avanzamento registrato dall’investimento immobiliare fatto da terzi sul Patrimonio dello Stato | 22 | |
Investimenti immobiliari 2001-2011 | Avanzamento contrattualizzato | Valore contrattualizzato/Valore assegnato | Interventi edilizi | 41% |
Valorizzazioni | 87% | |||
Acquisti | 99% | |||
Iniziative speciali | 100% | |||
Investimenti art. 28 | 100% | |||
Investimenti immobiliari 2001-2011 | Avanzamento economico | Fatture ricevute/Valore contrattualizzato | Interventi edilizi | 85% |
Valorizzazioni | 85% | |||
Acquisti | 100% | |||
Iniziative speciali | 100% | |||
Investimenti art. 28 | 100% | |||
Servizi di Gestione Beni Fuori Portafoglio
1. Gestione beni confiscati alla criminalità organizzata
In merito ai beni confiscati alla criminalità organizzata, l’Agenzia continua a svolgere attività di supporto all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per i beni ancora da destinare e destinati non consegnati, pari a
3.206 beni, nonché attività a carattere esclusivamente istruttorio per i beni presi in carico pari a 1.034 beni.
2. Gestione veicoli confiscati
Al 31 dicembre risultano alienati/rottamati n. 45.665 veicoli rispetto all’obiettivo pianificato di 36.400, corrispondente al 125% del pianificato. In particolare:
o 37.733 veicoli confiscati/abbandonati, smaltiti tramite la procedura transitoria dei “veicoli abbandonati” (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.189);
o 32 veicoli smaltiti tramite la gestione delle Commissioni provinciali Prefettura/Agenzia (articolo 38, comma 2, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
o 7.900 veicoli confiscati, smaltiti con la procedura del custode-acquirente (articolo 38, comma 1, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).
L’Agenzia informa che le Commissioni di cui al punto 2, istituite per individuare i veicoli da rottamare, hanno completato i lavori in 81 province su 103.
Riguardo alla procedura del custode-acquirente, alla fine del periodo in esame risulta attivata in 60 ambiti provinciali. Sono stati aggiudicati ulteriori 19 ambiti, di cui 12 già contrattualizzati.
Area “Gestione beni fuori portafoglio”: tabella di monitoraggio della performance
Processo | Indicatori | Modalità di calcolo/Elementi per monitoraggio | Risultati conseguiti al 31 dicembre 2011 |
Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata | Stock in carico | Numero beni immobili da destinare a inizio anno | 2.944 |
Aziende confiscate alla criminalità organizzata | Stock in carico | Numero di aziende da liquidare/destinare a inizio anno | 262 |
Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata | Numero beni presi in carico | Numero dei beni immobili presi in carico nell’anno (comprese confische non definitive) | 868 |
Aziende confiscate alla criminalità organizzata | Numero aziende prese in carico | Numero di aziende prese in carico nell’anno (comprese confische non definitive) | 166 |
Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata | Beni immobili destinati | Numero di beni immobili destinati nell’anno | 202 |
Aziende confiscate alla criminalità organizzata | Aziende destinate | Numero aziende chiuse/destinate nell’anno | 53 |
Beni confiscati iscritti ai pubblici registri | Numero di ambiti provinciali | Numero di ambiti provinciali in cui la procedura custode acquirente è stata attivata | 60 |
Beni confiscati iscritti ai pubblici registri | Raggiungimento obiettivo di piano | Numero veicoli alienati, rottamati o trasferiti nel periodo/valore pianificato | 125% |
3. Debiti pregressi
L’Agenzia dichiara che nel corso del 2011 è stato autorizzato il pagamento di 277 ditte rispetto alle 426 rimanenti, per un valore complessivo di 1,1 €/mln, mentre per 116 ditte non risulta alcun debito da liquidare.