CIRCOLARE N. 11 DEL 18/11/2014

CIRCOLARE N. 11 DEL 18/11/2014

SOMMARIO

1. COMUNICAZIONI 5

1.1. AGGIORNATO MANUALE RILEVA LIGHT WEB 5

1.2. MAIL DI RICHIESTA DI ASSISTENZA 5

1.3. MESSAGGIO RILEVA LIGHT WEB 6

2. AGGIORNAMENTI TABELLE 7

2.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI NOVEMBRE 7

2.2. GESTIONE UNA TANTUM 8

2.3. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI 9

2.3.1 ADDIZIONALE REGIONALE 9

2.3.2 ALIQUOTE STANDARD 9

2.3.3 ENTI 9

2.4. MODIFICHE SULLE TABELLE 10

2.4.1 ADDIZIONALE FONDO AMIANTO ANNO 2014 10

2.4.2 COSTANTI 10

2.4.3 VOCI STANDARD 10

3. MESE NOVEMBRE 11

3.1. 4 NOVEMBRE – GESTIONE FESTIVITA’ 11

3.2. ASSISTENZA FISCALE 730 12

3.2.1 RATEIZZAZIONE 12

3.2.2 INCAPIENZA 12

3.2.3 CAPIENZA 12

3.2.4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 12

3.2.5 DICHIARAZIONE ORDINARIA 15

3.2.6 DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA 15

3.2.7 COMUNICAZIONE RESIDUO 730 16

3.2.8 MINORE SECONDO O UNICO ACCONTO 16

3.2.9 VERIFICA SECONDO ACCONTO 730 PER XX.XX.XX / LAV. CHIAMATA 17

3.3. IMPORTI MINIMI ANNO PRECEDENTE 17

3.3.1 PREMESSA 17

3.3.2 ADDIZIONALI ANNO PRECEDENTE: REGIONALE E COMUNALE 18

3.3.3 RICERCA MINIMI PER IRPEF/ADDIZIONALI/730 18

3.4. IMPORTI MINIMI ANNO CORRENTE 19

3.5. RATEI ADDIZIONALI ANNO PRECEDENTE E ACCONTO ADD COMUNALE ANNO CORRENTE 19

3.6. TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE 20

3.6.1 MESE DI NOVEMBRE - MODELLO F24 20

3.6.2 STAMPE 20

3.6.2.1 VERIFICA IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE TFR 20

3.6.2.2 PROSPETTO CONTABILE 21

3.6.2.3 RIEPILOGO CONTABILE 21

3.6.2.4 PROSPETTO IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR (BPYS101) 21

3.6.3 NOTE 22

3.6.4 ACCONTO PRESUNTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% (1712) 22

3.7. TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE FONDO TESORERIA INPS 22

3.7.1 MESE DI NOVEMBRE – CALCOLO DELL’ACCONTO 22

3.7.2 MESE DI DICEMBRE – UNIEMENS E CALCOLO DEL SALDO 23

4. MENSILITA’ AGGIUNTIVE 24

5. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI 25

5.1. ANAGRAFICA DIPENDENTE 25

5.1.1 EXPORT DA MAPPA – 9° TAB 25

5.1.2 MEMORY – 9° TAB 25

5.1.3 ORDINE DI EROGAZIONE ANTICIPI TFR 25

5.1.4 VIDEATA RIPOSI DA MOVIMENTO 26

5.2. ANAGRAFICA DITTA 26

5.2.1 EXPORT DA MAPPA – 9° TAB 26

5.2.2 OPZIONI PER COLLEGAMENTO ALTRE PROCEDURE 27

5.2.3 MEMORY – 9° TAB 27

5.3. CALCOLO GIORNI ANF PER DIPENDENTI PART TIME CON PIÙ RAPPORTI LAVORATIVI 27

5.4. CALENDARIO: DISTINZIONE AUTOMATICA TRA LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO 28

5.5. CAMBIO AUTOMATICO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 30

5.6. CODICI IBAN CONTI CORRENTI – CONTROLLO CIN E CIN INTERNAZIONALE 30

5.7. EDILIZIA: GESTIONE CANTIERISTICA 31

5.8. ELABORAZIONE ACCENTRAMENTI A PC 33

5.9. FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE 34

5.9.1 ALTERAZIONE MEDIA 6 MESI PRECEDENTI 34

5.9.2 CALCOLO ARRETRATI FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE 34

5.10. GESTIONE PERCENTUALE LIQUIDAZIONE RATEI MENSILITÀ AGGIUNTIVE 38

5.11. PROSPETTO CONTABILE 38

5.11.1 VALORIZZAZIONE INAIL PER COSTI - APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI SUL PREMIO INAIL 38

5.11.2 RIVALUTAZIONE NEGATIVA TFR (QUOTA MESE) 39

5.12. STAMPA DOPO CALCOLO CEDOLINO 40

5.12.1 STAMPE CONTROLLI/VERIFICHE –25) STAMPA DETTAGLIO QUOTE TFR/FPC 40

5.12.2 81) STAMPA SANI.IN.VENETO (BPYS161L) 43

6. RILEVA LIGHTWEB – RIPORTO VOCI DA PAGHE 44

7. GESTIONE UNIEMENS 46

7.1. NUOVA RELEASE 2.11 46

7.1.1 DENUNCIA DITTA 46

7.1.1.1 VIDEATA 4 : DENUNCIA AZIENDA 2 46

7.1.2 DENUNCIA INPS: ANAGRAFICA DIPENDENTE 46

7.1.2.1 VIDEATA 8 : DATI PARTICOLARI 46

7.1.2.2 VIDEATA 8 : SOTTOSCELTA "FONDI SPECIALI" 46

7.1.3 HELP: VISUALIZZAZIONE DOCUMENTO TECNICO 48

7.2. RETRIBUZIONE TEORICA 48

8. NUOVI PRODOTTI CENTRO PAGHE 49

8.1. ANAGRAFICA UNICA 49

8.1.1 CARICAMENTO DEI RIPOSI 49

8.1.2 CARICAMENTO ELEMENTI PAGA 49

8.1.3 CARICAMENTO CENTRI DI COSTO, UNITA’ DI APPARTENENZA E LUOGO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 50

8.1.4 CARICAMENTO NUCLEO FAMILIARE 50

8.2. ANAGRAFICA UNICA – GESTIONE COLLOCAMENTO 51

8.2.1 PREMESSA 51

8.2.2 IL CRUSCOTTO DEL COLLOCAMENTO 51

8.2.3 AZIENDA 52

8.2.4 LAVORATORE 54

8.2.5 DATI RAPPORTO 54

8.2.6 DATI INVIO 56

8.2.7 VARDATORI 56

8.2.8 CREAZIONE XML 57

9. RICERCHE MENSILI 59

9.1. FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE 59

9.2. RICCCCAU – RICERCA DITTE CON SOLO COLLABORATORI 60

9.3. ROL - MATURAZIONE PER ANZIANITA’ E DIMENSIONE AZIENDA 61

10. RICERCHE CONSEGNATE IN CORSO MESE 63

10.1. AGGIORNAMENTO DEL 21/10/2014 63

10.1.1 VERIFICA FPC PER TESSILI VARI (A003 SUDD. 'C') - RIC1410C 63

10.2. AGGIORNAMENTO DEL 24/10/2014 63

10.2.1 AGGIORNAMENTO ENTE 3385 CIG INPGI - RIC1410B 63

10.3. AGGIORNAMENTO DEL 28/10/2014 63

10.3.1 VERIFICA DIPTI ELAB. CON ENTE 1218 - RIC1410F 63

10.3.2 VERIFICA VOCI DI ARRETRATO FONDO RESIDUALE - RIC1410G 63

11. COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R. 64

1. COMUNICAZIONI

1.1. AGGIORNATO MANUALE RILEVA LIGHT WEB

Informiamo che è stato rivisto il manuale rileva light web presente in help online

Invitiamo gli Utenti utilizzatori a provvedere nel verificare il tutto per essere sempre aggior- nati.

(U15)

1.2. MAIL DI RICHIESTA DI ASSISTENZA

Nel caso fossero stati riscontrati problemi con l'invio automatico delle mail all'assistenza è necessario controllare di aver inserito i dati della casella di posta corretti nelle seguenti caselle della sezione CPOnline:

La casella mittente non deve essere modificata per nessun motivo.

Per inserire correttamente gli altri dati sarà necessario rivolgersi ad un tecnico specializzato che conosce tali parametri relativi alla casella di posta.

Sul campo server se sono impostati i parametri xxxx.xxxxxxxx.xx, sono i parametri di default Centropaghe distribuiti a tutti ma che andrebbero opportunamente sostituiti appena possibile con i parametri reali dell'utente.

(U42)

1.3. MESSAGGIO RILEVA LIGHT WEB

Informiamo che all’accesso di rileva light web verrà visualizzato il seguente messaggio

(U15)

2. AGGIORNAMENTI TABELLE

2.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI NOVEMBRE

Agenzie marittime e aeree (A059)

sono stati aggiornati i minimi conglobati.

Agricoltura operai (A072)

sono stati aggiornati i minimi conglobati nazionali e gli importi del terzo elemento re- lativamente alle suddivisioni contrattuali A e B (suddivisioni nazionali).

Alimentari - Artigianato (C037)

sono stati aggiornati i minimi conglobati.

Assicurazioni – Anagina (E114)

a novembre 2014 è prevista la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum).

Autoscuole (E013)

sono stati aggiornati i minimi retributivi.

Edilizia – Confimi (B025)

sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall’accordo Confimi del 28 ottobre 2013.

Edilizia – Confapi (B026)

sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall’accordo Confapi del 12 novembre 2014.

Edilizia – Artigianato (C013)

sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Palermo (PA 01, 02),

Edilizia – Cooperative (A022)

sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Palermo (PA 01),

Edilizia – Industria (A021)

sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Palermo (PA 01, 02), sono stati aggiornati i contributi della cassa edile di Enna (EN 01),

Concerie – Industria (A015)

sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi.

Impianti sportivi (E037)

E' stata inserita la percentuale di maggiorazione part-time prevista per le clausole flessibili con il giustificativo MCF.

Ombrelli – Industria (A009)

sono stati aggiornati i minimi retributivi.

Panificazione - Artigianato (C039)

sono stati aggiornati i minimi conglobati.

Tessili - Industria (A003)

sono stati aggiornati i minimi conglobati per la suddivisione contrattuale A.

Videofonografica – Industria (A046)

(U13)

a novembre 2014 è prevista la corresponsione della prima tranche dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum).

2.2. GESTIONE UNA TANTUM

Ricordiamo che è possibile effettuare la stampa del prospetto scadenze una tantum da: Utility

A. C. => Stampe mensili => 09) Prospetto Scadenze (una tantum).

Assicurazioni – Anagina (E114)

(segue un estratto dall’accordo di rinnovo):

(…) Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2014, a ciascun impiegato amministrati- vo, in servizio alla data di stipula del presente contratto ed alla stessa data inquadrato secondo le disposizioni del CCNL 14 ottobre 2008, verranno corrisposte le seguenti somme “Una Tan- tum”, escluse da ogni incidenza contrattuale (compreso il TFR), rapportate al livello di appar- tenenza:

1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	6° livello
372,09	394,96	430,00	460,36	504,04	527,41

Le predette somme “Una Tantum” verranno erogate senza recupero dell’Indennità di Vacanza Contrattuale corrisposta.

Le predette somme “Una Tantum” verranno erogate in proporzione all’effettivo servizio pre- stato, considerando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Al personale che nei periodi di cui sopra abbia prestato la propria opera a tempo parziale gli importi “Una Tantum” di cui trattasi verranno corrisposti in proporzione alla durata dell’orario di lavoro.

Nel caso in cui la prestazione ad orario ridotto abbia riguardato soltanto parte del suddetto periodo, gli importi “Una Tantum” verranno computati tenendo conto, proporzionalmente, della durata dei periodi di lavoro a tempo pieno e di quelli a tempo parziale.

L’erogazione non compete ai lavoratori impiegati presso Agenzie che abbiano in corso am- mortizzatori sociali od altre forme di contenimento del costo del personale alla data dell’11 giugno 2014 o che siano in corso di procedura sindacale alla medesima data.

L’erogazione non compete per i periodi in cui si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione (ad esempio, aspettativa, assenza facoltativa post partum, ecc.); sono, invece, considerate utili ai fini della maturazione dell’Una Tantum le giornate di assen- za dal lavoro per malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità e congedo matrimonia- le, intervenute nel periodo di riferimento.

Le somme “Una Tantum” di cui sopra verranno corrisposte con le seguenti modalità:

1) il 50% dell’importo complessivamente dovuto verrà erogato entro il 30 settembre 2014;

2) il restante 50% entro il 30 novembre 2014. (…) (fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time. Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

Videofonografica – Industria (A046)

(segue un estratto dall’accordo di rinnovo):

(…)"Una tantum"

Ai lavoratori in forza alla data del 10 luglio 2014 viene riconosciuta una somma a titolo di "una tantum" di euro 210,00 lordi, uguale per tutti i livelli che verrà erogata in due tranche,

rispettivamente di euro 105,00 nel mese di novembre 2014, e di euro 105,00 nel mese di gennaio 2015.

Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 agosto 2014, e sarà altresì riproporzionato per i contratti di lavoro a tempo parziale.

L'importo forfetario una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto, diretto ed indiretto, contrattuale e legale, né come base di calcolo del t.f.r. (…)

(fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time. Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori. (U13)

2.3. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI

2.3.1 ADDIZIONALE REGIONALE

REGIONE XXXXXX XXXXXXX: è stata impostata l'addizionale regionale 2015 in base alle seguenti indicazioni:

"Tenuto conto dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19, come modificato dall’articolo 34 della legge regionale n. 17/2014, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) è stabilita per scaglioni di reddito. Le ali- quote dell’addizionale regionale all'Irpef a decorrere dall’anno 2015, sono le seguenti:"

Contribuenti con reddito, ai fini dell’addizionale		Aliquota di base sta- tale	Incremento regio- nale	Aliquota comples- siva
Da	Fino a
0	15.000,00	1,23%	0,10%	1,33%
15.001,00	28.000,00	1,23%	0,70%	1,93%
28.001,00	55.000,00	1,23%	0,80%	2,03%
55.001,00	75.000,00	1,23%	1,00%	2,23%
Oltre 75.000		1,23%	1,10%	2,33%

Individuata la fascia di reddito di appartenenza l’aliquota si applica per scaglioni di reddito come l’Irpef, e non più sull’intero reddito imponibile.

(U13)

2.3.2 ALIQUOTE STANDARD

Sono state variate/aggiunte/cancellate le seguenti aliquote:

P195 “ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE 22%”: codice aliquota di nuovo inserimento nel quale è presente l’ente 1150 che abbassa l'imponibile irpef, per associati in partecipazione pensionati.

(U13)

2.3.3 ENTI

Sono state inseriti/variati i seguenti enti:

4507 “F.VOLO TP”: ente di nuovo inserimento con contributo c/dipendente 12,78% legato all’aliquota P126 (trasporti aerei)

4508 “F.VOLO PT”: ente di nuovo inserimento con contributo c/dipendente 12,78%

legato all’aliquota P126 (trasporti aerei)

(U44)

3390 “F.P. DIP. MARSH”: ente di nuovo inserimento a cifra fissa, particolare per dirigenti.

(U13)

2.4. MODIFICHE SULLE TABELLE

2.4.1 ADDIZIONALE FONDO AMIANTO ANNO 2014

A seguito della pubblicazione della determina presidenziale del 3 novembre 2014 n. 328, l’INAIL ha fissato l’addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto a decorrere dall’anno 2014 nella misura del 1,33% sul premio dovuto con riferimento alle stesse voci di tariffa già identificate in precedenza. Sono stati aggiornati i valori di tabella per l’anno 2014 e si segnala che le stampe anno corrente che presentano in- formazioni relative al costo INAIL dei dipendenti, tengono conto (se dovuta l’addizionale) di questo nuovo valore.

(U36)

2.4.2 COSTANTI

RAT “INTERESSI MENSILI RAT.730”: inseriti gli interessi di incapienza per 730 integrativo di tipo 3 (da fare solo con retribuzioni erogate nel mese di dicembre): DATO 3 interessi per novembre (ditte posticipate), DATO 4 interessi per dicembre (ditte attuali).

(U10)

2.4.3 VOCI STANDARD

Sono state inserite/variate le seguenti voci:

0075 “MAGG. CLAUSOLE FLESSIBILI”: voce di maggiorazione relativa alle clausole fles- sibili part-time.

(U13)

3. MESE NOVEMBRE

3.1. 4 NOVEMBRE – GESTIONE FESTIVITA’

Per quanto riguarda la festività del 4 Novembre questa viene inserita nella prima domenica utile generando così una festività non goduta, il dato indicato viene calcolato con il divisore orario / giornaliero. nell’esempio contratto E001 “commercio” 168/26 = 6.46

Nel cedolino la festività viene riportata come da immagine

La descrizione riporta 02/11 per far coincidere il tutto con l’esposizione nel libro unico.

Nel caso in cui si intenda specificare che la festività è riferita al 4/11 può essere indi- cata la nota nei commenti del cedolino.

Nel caso in cui si intenda operare diversamente, quindi indicando la festività nella data effettiva si può compilare un apposito profilo orario.

In rileva light web lo stesso dato, 6,46 viene esposto in minuti dando quindi il risultato di 28 minuti dato da 60*46/100 = 28  6,28

E’ possibile alterare la visualizzazione della festività da Anagrafica ditta, 8^ tab “calendario”, campo “alterazione festività” dove indicare le ore che effettivamente si vogliono esporre e- sempio con la seguente compilazione, dove per un mensile si vogliono 8h mentre per gli orari resta invariato.

DIPENDENTE MENSILE: la visualizzazione per lo stesso caso visto sopra dove veniva ri-

portato 6,46 ora risulta

DIPENDENTE ORARIO: la visualizzazione per lo stesso caso visto sopra dove veniva ripor- tato 6,46 ora risulta

(U15)

3.2. ASSISTENZA FISCALE 730

3.2.1 RATEIZZAZIONE

Per le ditte con versamento posticipato l’ultimo mese utile alla rateizzazione è ottobre, mentre per le ditte con versamento attuale l’ultimo mese è novembre. Diversamente dallo scorso anno, abbiamo previsto lo scarico automatico di tutto il residuo a debito anche in presenza di rate superiori a 1, con conseguente cancellazione delle rate residue in modo da calcolare in automatico l’interesse di incapienza il mese prossimo (dicembre).

3.2.2 INCAPIENZA

Ai dipendenti delle ditte con versamento posticipato verrà calcolato in automatico l’interesse relativo all’incapienza (0,40%), salvo la presenza dell’opzione 95 nella 10 videata dell’anagrafica ditta.

3.2.3 CAPIENZA

MENSILITA’ AGGIUNTIVE

L’irpef calcolata con la mensilità aggiuntiva con cedolino a parte, non viene considerata nel monte della capienza 730 in caso di crediti ancora in essere, pertanto la capienza viene calcolata dopo aver decurtato quanto calcolato per la mensilità aggiuntiva. Nel caso in cui si volesse procedere diversamente, a cura Utente la verifica normativa in base al versamento dit- ta e la conseguente gestione manuale.

VERSAMENTI MINIMI

I versamenti per importi minimi trattenuti nei mesi precedenti, non vengono considerati nel monte della capienza 730 in caso di crediti ancora in essere, pertanto gli eventuali mini- mi vengono sempre versati. Nel caso in cui si volesse procedere diversamente, a cura Utente la gestione manuale.

3.2.4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Come da precedenti comunicazioni, abbiamo previsto la possibilità di inserire i modelli 730 integrativi in anticipo rispetto al mese effettivo e gestione automatica degli stessi, mediante possibilità di inserimento del mese nel quale si deve iniziare l’assistenza fiscale, sia in caso di 730 ordinario, che integrativo/rettificativo.

Dal mese indicato nella mappa di imputazione dati, verranno iniziate le operazioni di assi- stenza fiscale ordinaria, compreso il calcolo degli interessi di rateizzazione e incapienza.

Per quanto riguarda l’imputazione dei dati, nulla cambia per ordina- rio e rettificativo, mentre per il 730 integrativo è ora necessario in- serire solo i dati della dichiarazione integrativa visto che sarà la procedura a sommare in automatico i dati delle due mappe.

A cura Utente la cancellazione dei dati eventualmente presenti nella videata ordinaria per inserimento integrativi nei mesi prece- denti, onde evitare il riporto nelle stampe/dichiarativi.

Nel mese inizio, se mancante, di default verrà sempre indicato novembre per le ditte postici- pate, con calcolo interessi di incapienza nella misura fissa del 1,20%, e dicembre per le ditte attuali, con calcolo interessi di incapienza nella misura fissa del 2,00%.

Quando presente la I, i dati eventualmente presenti nella mappa della dichiarazione ordina- ria verranno trattati come di seguito specificato:

- per il riporto nel cedolino, verranno considerati solo i dati presenti nella mappa ordi- naria fino al mese precedente all’inizio del 730 integrativo (come da campo presente nell’apposito campo)

- con l’elaborazione del mese precedente a quello presente nell’apposito campo della mappa integrativa, gli importi presenti nella mappa della dichiarazione ordinaria verranno conglobati mediante verifica della tipologia nella mappa della dichiara- zione integrativa; eventuali coesistenze di entrambe le tipologie (credito e debito) per lo stesso tributo, dovranno essere gestite dall’Utente in quanto la gestione verrà fatta per la differenza positiva o negativa, trattando il residuo come unico importo in cedo- lino, CUD, F24, 770 e nelle varie stampe; inoltre, come precedentemente previsto, ri- mane a cura Utente la gestione degli importi che sono definiti solo come a debito nella dichiarazione ordinaria (primo/ secondo acconto irpef e cedolare, tassazione separata, acconto addizionale comunale, imposta sostitutiva e contributo solidarietà);

- per il riporto nel cedolino, verranno considerati solo i dati presenti nella mappa inte- grativa dal mese presente nell’apposito campo della mappa integrativa; eventuali dati presenti nella mappa ordinaria saranno ignorati;

- per il riporto dei dati nelle varie stampe previste dalla procedura, verranno sempre considerate entrambe le mappe, sia ordinaria che integrativa.

Esempio:

Dipendente con 730 ordinario arrivato a maggio con credito irpef 1000,00 euro e cre- dito addizionale regionale 165,00 euro.

Mappa 730 ordinario:

Nella mensilità di luglio vengono restituiti al dipendente 290,65 euro di irpef e 16,71

euro di addizionale regionale, nella mensilità di agosto 115,25 euro di irpef e 16,71 eu- ro di addizionale regionale

A settembre arriva 730 integrativo con credito irpef 362,00 euro e si vuole che lo stes- so venga elaborato nella mensilità di novembre, quindi si compila la mappa integrativa come di seguito.

Mappa 730 integrativo a settembre e a ottobre:

Nella mensilità di settembre vengono restituiti al dipendente 139,85 euro di irpef e

16,72 euro di addizionale regionale e nella mensilità di ottobre 130,00 euro di irpef e

16,71 euro di addizionale regionale. Durante l’elaborazione con pacchetto ditta della mensilità di ottobre (mese precedente a quello della mappa integrativa) vengono fuse le due mappe, con cancellazione dell’ordinaria e riporto dei dati nella integrativa: residuo 730 ordinario irpef 324,25 e addizionale regionale 98,15 + 730 integrativo ir-

pef 362,00

Mappa 730 integrativa a novembre:

Dalla mensilità di novembre vengono restituiti in totale al dipendente 686,25 euro di

irpef e 98,15 euro di addizionale regionale come da mappa integrativa.

In virtù della suddetta gestione sono state eseguite le seguenti implementazioni:

- CUD ANNO CORRENTE: importi non rimborsati

- COMUNICAZIONE RESIDUO 730: come indicato nel successivo capitolo

- VOCI 730 INCAPIENZA A CREDITO E A DEBITO (SUCCESSIVO): voci cedolino 8916, 8918, 8917, 8919

- 730/4 DA EFFETTUARE / EFFETTUATA – STAMPA: riporto in stampa dei valori delle due mappe quando il caso; indicazione se letti da mappa ordinaria (O) e se letti sia da mappa ordinaria che integrativa (O+I), in aggiunta ai normali per rettificativo

(R) o solo integrativo (I).

3.2.5 DICHIARAZIONE ORDINARIA

In virtù delle modifiche effettuate, si fa presente che in caso di dichiarazione ordinaria nel mese inizio, se mancante, di default verrà sempre indicato luglio, anche se è possibile indicare gli altri mesi per iniziare la stessa successivamente.

Quando assenti dati nella mappa Integrativa/ rettificativa, verranno considerati sempre i da- ti presenti nella mappa della dichiarazione ordinaria, sia per l’elaborazione cedolino che per le varie stampe.

3.2.6 DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA

In virtù delle modifiche effettuate, si fa presente che in caso di dichiarazione rettificativa nel mese inizio, se mancante, di default verrà sempre indicato luglio, anche se è possibile indicare gli altri mesi per iniziare la stessa successivamente.

Quando presente la R, verranno considerati solo i dati presenti in questa mappa e igno- rati quelli eventualmente presenti nella mappa della dichiarazione ordinaria, sia per l’elaborazione cedolino che per le varie stampe.

3.2.7 COMUNICAZIONE RESIDUO 730

Per gli importi che devono essere conguagliati sulle retribuzioni corrisposte nell’anno in xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, verrà prodotta la comunicazione da consegnare ai dipendenti relativamente agli importi residui del 730 (RES-730L):

- con le paghe di Novembre per le aziende con modalità di pagamento Posticipato

- con le paghe di Dicembre per le aziende con modalità di pagamento Attuale. Per quanto riguarda gli importi riportati:

- dichiarazione ordinaria: solo i dati presenti nella mappa ordinaria

- dichiarazione rettificativa: solo i dati presenti nella mappa int/rett

- dichiarazione integrativa: risultato matematico dei dati presenti sia nella mappa ordi- naria che in quella int/rett; presenza di asterisco quando per il medesimo tributo sono presenti sia importi a credito che a debito conglobati durante il mese.

Verrà indicato asterisco e apposita nota a piè pagina se nel mese viene effettuata la stampa con la presenza sia di importi a credito che importi a debito per lo stesso tributo nelle mappe del 730 ordinario e integrativo in quanto non gestibile da procedura come avviene in elabora- zione.

Per effettuare la stampa in studio, dopo il calcolo cedolino in Stampe: EDILI – CIG – 730

- VARIE è presente nel gruppo - 30) 730, la scelta - 33) lettera comunicazione residuo assistenza fiscale.

3.2.8 MINORE SECONDO O UNICO ACCONTO

Ricordiamo che, nel caso di richiesta di minore secondo o unico acconto 730, è a cura

dell’Utente cancellare/variare l’importo presente nei campi dell’assistenza fiscale 9 vi-

deata dell’anagrafica dipendente e compilare l’apposito campo per il riporto nel 770, salvo indicazione dello stesso direttamente nella prossima dichiarazione se non gestito (op- zione F in 9 videata dell’anagrafica dipendente, colonna Storico ass. fisc, bottone IRPEF campo Conguagli non effettuati, e mese/dati caf se non già presenti).

3.2.9 VERIFICA SECONDO ACCONTO 730 PER XX.XX.XX / LAV. CHIAMATA

Ricordiamo che in Utility anno corrente - 730, è presente la stampa 04) Controllo 2do ac- conto (730) per CCC / Lav. Chiamata, per la ricerca dei dipendenti con livello CCC e dei di- pendenti con tipo rapporto G0 e H0 che sono in posizione “C”, con il secondo acconto per assistenza fiscale relativa a Irpef e cedolare secca (normale e/o integrativa e rettificativa) an- cora da versare.

Cliccando “PROCEDI” verrà visualizzata la Stampa 2° acc Irpef (ass fisc) non trattenuto a CCC / Lav. chiamata in posizione C - PVER2ACC che riporta i seguenti dati:

 Chiave dipendente.

 Cognome Nome.

 Importo secondo acconto irpef dichiarante o coniuge.

 Importo secondo acconto cedolare secca dichiarante o coniuge.

 Il tipo versamento ditta e CCC (Attuale/Posticipato)

A cura dell’Utente l’eventuale richiamo nel mese a seconda del tipo versamento ditta e mese inserito nell’anagrafica collaboratore (Ottobre/Novembre) per effettuare la trattenuta se dovu- ta.

(U10)

3.3. IMPORTI MINIMI ANNO PRECEDENTE

3.3.1 PREMESSA

Durante l’anno non sono state riportate nel modello F24 le imposte per quei casi in cui l’importo risultava inferiore al minimo di 1,03 Euro, salvo nel caso in cui fossero presenti gli appositi flag, in anagrafica ditta videata 3 oppure nei dati studio videata 5, pertanto nel me- se di novembre verrà effettuato un versamento cumulativo con le particolarità sottodescritte.

Se presente il flag Scarica importi minimi su F24 in ditta/dati studio (colonna AC) non viene effettuato alcun riporto; a cura Utente la gestione per i mesi pregressi all’inserimento del flag se effettuato in corso d’anno. Si ricorda con l’occasione di non va- riare il flag in corso anno.

Se l’importo cumulativo del versato è inferiore a 1,03 euro, non viene effettuato alcun ri- porto; a cura Utente la gestione di importi inferiori in particolar modo se nel mese sono presenti importi da versare come normale mensilità (somma manuale sia nel F24 che negli archivi anno corrente dopo la consegna dell’inverti archivi per le elaborazioni del mese di Dicembre).

Per le addizionali (comunale e regionale e acconto comunale), l’importo nella colonna versato deve essere indicato sia se effettuato il versamento che in caso contrario, in quanto la procedura effettua le verifche per il riporto o meno in F24/770 in base a questa colonna.

Il riporto in F24 viene effettuato sia per le ditte con versamento attuale che posticipato.

Tutti i codici tributo relativi a minimi anno precedente, verranno storicizzati con periodo 11/2014 con il bollato del mese; sarà compilata anche la colonna trattenuto oltre che la colonna versato.

3.3.2 ADDIZIONALI ANNO PRECEDENTE: REGIONALE E COMUNALE

Per quanto riguarda gli importi delle addizionali relative all’anno 2013, verranno riportati nell’F24 del mese di Novembre 2014 con i seguenti codici tributo:

- 3815 / 2013 per addizionale regionale

- 3848 / 2013 per addizionale comunale.

Per le addizionali regionali, nel caso in cui l’importo per singola regione rimanga comunque inferiore all’importo minimo, vengono sommati i singoli importi ed effettuato un versamento cumulativo alla Regione cui spetta l’importo maggiore, singolarmente considerato;

esempio uno: Veneto € 1,50, Lombardia € 0,40 e Sicilia € 0,30: verrà versato l’importo di € 2,20 (1,50+0,40+01,30) alla Regione Veneto.

esempio due: Veneto € 1,50, Lombardia € 1,10 e Sicilia € 0,30; verrà versato l’importo di € 1,80 alla Regione Veneto e l’importo di € 1,10 alla Regione Lombardia.

Per le addizionali comunali, nel caso in cui l’importo per singolo comune rimanga comun- que inferiore all’importo minimo, non viene effettuato alcun versamento

esempio uno: Vicenza € 1,40, Padova € 0,40, Verona € 0,40: verrà versato solo l’importo di € 1,40 a Vicenza

esempio due: Vicenza € 0,40, Padova € 0,40 e Verona € 0,40: non verrà versato nessun im- porto.

3.3.3 RICERCA MINIMI PER IRPEF/ADDIZIONALI/730

Per effettuare e stampare presso lo studio una ricerca dei minimi presenti nelle mappe relative all’IRPEF, addizionali e assistenza fiscale, è possibile utilizzare la scelta 18) Controllo mini- mi, presente in Utility ac, Controllo archivi. La stampa non effettua la verifica della presen- za del flag per versamento dei minimi (ditta o studio).

(U10)

3.4. IMPORTI MINIMI ANNO CORRENTE

Ricordiamo che i versamenti dei minimi relativi all’anno 2014, saranno eseguiti con il mese di dicembre.

(U10)

3.5. RATEI ADDIZIONALI ANNO PRECEDENTE E ACCONTO ADD COMUNALE ANNO CORRENTE

Con i versamenti da effettuare il 16 dicembre 2014 devono essere versate le rate residue dell’addizionale regionale e comunale relative al saldo anno 2013 e acconto 2014. Per tale motivo verrà trattenuto sul cedolino paga l’importo residuo memorizzato nello storico dipen- dente con le paghe di Novembre per le ditte con pagamento attuale (per le ditte posticipate è stato fatto il mese scorso).

NOTE:

- gli importi verranno trattenuti anche per i dipendenti in servizio militare, aspettativa, maternità, ecc. e in caso di incapienza del cedolino paga del dipendente, verranno ri- portati nell’arrotondamento del mese (l’azienda anticipa l’importo da versare);

- a cura dell’Utente l’eventuale richiamo del CCC/lavoratori a chiamata (impostando la posizione ad “F”) per effettuare la trattenuta delle addizionali, in caso di pagamento del compenso in maniera non continuativa;

- per le ditte con versamento posticipato e CCC con versamento attuale, i CCC dove- vano essere richiamati nel mese di Ottobre; se richiamati a Novembre scenderà solo una rata, come per eventuali dipendenti di ditte posticipate; per effettuare la trattenuta residua anche per le ditte posticipate (esempio CCC attuali, lavoratori a chiamata non richiamati il mese precedente), è necessario variare il numero rate: 1 da effettuare, blank residue :

- data la frequenza dell’erogazione del compenso ai collaboratori in maniera non conti- nuativa e/o alla presenza di lavoratori a chiamata, è possibile utilizzare da Utility an- no corrente, Stampe la scelta 24) add. reg/com./acc. sospesa XX.XX.XX / Lav.chiamata /Calc. Sosp. per la ricerca dei dipendenti con livello CCC o dipendenti con tipo rapporto G0 / H0 o anagrafiche con calcolo sospeso in anagrafica 1B e che sono in posizione “C”, con residuo di addizionale comunale (saldo / acconto) o regio- nale. Nella stampa vengono riportati per ogni dipendente il residuo di addizionale re- gionale/ comunale/ acconto comunale, il codice A per le ditte con pagamento Attuale,

S/X per CCC attuali e ditta posticipata, nessun codice per le ditte posticipate. La stam- pa può essere effettuata ogni mese.

- facciamo presente che, nel caso dell’acconto addizionale comunale, oltre a verificare che ci siano ancora importi da versare (campo storico 401 meno 402) viene verificato che l’acconto versato non coincida con l’addizionale comunale dovuta per il 2014 (campo storico 234 diverso da 402). A cura Utente la valutazione dei casi in base al compenso previsto per l’anno 2014.

(U10)

3.6. TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE

Ricordiamo di seguito quanto già presente nelle circolari precedenti, integrando con quanto non presente per l’elaborazione del mese corrente.

3.6.1 MESE DI NOVEMBRE - MODELLO F24

Durante l’ elaborazione del mese di NOVEMBRE, per tutte le ditte elaborate verranno ri- portati nel mod F24 (da portare in pagamento entro il 16 dicembre 2014) gli importi relativi all’acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR con i seguenti codici:

- nella colonna a debito, con il codice tributo 1712, l’importo dell’acconto (senza ridu- zioni) con periodo versamento “12–2014”; l’importo verrà calcolato sommando gli importi in capo ad ogni dipendente come da campo storico tfr 19; per effettuare la variazione dell’acconto è ancora possibile variare l’importo del campo storico tfr 19 in capo ad ogni dipendente, sia per ditte attuali che posticipate;

- nella colonna a credito, con il codice tributo 1250 e periodo di versamento “11-2014”, effettuando il calcolo nel mese di novembre; l'importo verrà calcolato dopo aver fatto i conteggi per le paghe (quindi prima si utilizza il credito per il 1012 e poi se c'è residuo lo si utilizza per il 1712 con codice 1250).

Dopo aver effettuato il Pacchetto ditta, i tributi 1712 e 1250 derivati dall’elaborazione, saran- no presenti sia nel bottone imposta tfr che nel bottone Irpef (entrambi con periodo 11 anche se il tributo 1712 è correttamente esposto in automatico con periodo 12, sia in F24 che nel suc- cessivo travaso in 770).

ATTENZIONE: eventuali modifiche nel bottone “imposta tfr” non vanno a variare quanto indicato nel bottone “irpef” (1712, 1250..) e/o nelle anagrafiche dipendente e viceversa, per- tanto eventuali variazioni dovranno essere totalmente gestite da parte dell’Utente.

3.6.2 STAMPE

3.6.2.1 VERIFICA IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE TFR

Nelle utility anno corrente è presente la scelta “17) verifica imposta sostitutiva sulla rivaluta- zione TFR” PSTRIVALTFR, per stampare un prospetto degli importi relativi a tale imposta Si fa presente quanto segue:

- la riga 3 sarà presente da ottobre a dicembre con riferimento anno corrente, mentre le ri- ghe 1 e 2 saranno presenti solo a dicembre per riferimento anno corrente, in quanto i bottoni IRPEF e TFR vengono caricati con le elaborazioni di novembre;

- per evidenziare eventuali incongruenze tra quanto presente nel bottone Imposta TFR e quanto presente nel bottone IRPEF per i tributi 1712 e 1250 e/o quanto presente nei campi storici tfr 19, sarà riportato l’asterisco nell’apposita colonna; nel caso di presenza è necessario verificare quale dato è corretto (con F24 effettivamente versato) e sistemare di conseguenza; per quanto detto sopra, eventuali discordanze verranno rilevate solo a di- cembre;

- in virtù del fatto che non vengono eseguiti particolari controlli nel caso di Accentramen- ti, li stessi vengono segnalati per la verifica di eventuali incongruenze segnalate che po- trebbero risultare “false”;

- il tipo versamento della ditta viene riportato a solo scopo indicativo in quanto le opera- zioni sono le medesime tra ditte attuali (A) e ditte posticipate (blank).

3.6.2.2 PROSPETTO CONTABILE

A novembre, sia per le ditte posticipate che per le ditte attuali, gli importi relativi all’anticipo imposta TFR vengono riportati, l’imposta sostitutiva, tributo 1712 a debito, viene riportata con codice WI712.

Il recupero, tributo 1250 a credito, viene indicato nel prospetto contabile con codice WI353 (distintamente dal recupero che viene fatto sul tributo 1012 / codice WI352, per la diversa e- sposizione in F24).

3.6.2.3 RIEPILOGO CONTABILE

A novembre, sia per le ditte posticipate che per le ditte attuali, gli importi relativi all’anticipo imposta TFR vengono riportati, se impostata la stampa anche della sezione irpef (scelta I nella 7 videata dell’anagrafica ditta, sottosezione Riepilogo costi / contabilità)

l’imposta sostitutiva, tributo 1712 a debito, viene riportata con codice I1712.

Il recupero, tributo 1250 a credito, viene indicato nel prospetto contabile con codice IR353 (distintamente dal recupero che viene fatto sul tributo 1012 /codice IR352, per la diversa e- sposizione in F24).

3.6.2.4 PROSPETTO IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR (BPYS101)

A novembre, sia per le ditte posticipate che per le ditte attuali, vengono stampati due pro- spetti (BPYS101L) da allegare ai prospetti contabili mensili per la registrazione in contabilità: Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR: riporto per singola ditta della ri- valutazione TFR presunta, l’acconto imposta, il recupero anticipo TFR e l’importo da

versare.

Importo trattenuto per cess./ ant./ acc. imposta rivalutazione tfr: riporto per singola ditta dei dipendenti cessati e imposta anno corrente già trattenuta agli stessi o per anti- cipo/ acconto.

In caso di accentramento viene effettuata la stampa di un ulteriore prospetto con dicitura AC- CENTRAMENTO.

Facciamo presente che:

 la stampa è presente anche a PC dopo il calcolo cedolino in Stampe: TFR - FPC, 06) im- posta rivalutazione TFR fiscale, ma non può essere effettuata per l’accentramento ma so- lo per ditte singole

 nel prospetto con la dicitura SEDE gli importi sono sempre riferiti alla sola ditta visto che i valori vengono desunti dal campo storico tfr 19 a livello dipendente (quindi corretto sia se elaborato l’accentramento in unica elaborazione, che filiali non elaborabili, che sede e- laborata prima delle filiali ecc...);

 la storicizzazione del valore in 9 videata dell’anagrafica ditta in caso di accentramento fiscale (E o F) sarà corretto solo dopo aver “chiuso” l’accentramento.

3.6.3 NOTE

a cura Utente effettuare il versamento nel caso di ditte non elaborate (es. per cessazione di tutti i dipendenti in corso d’anno); per verificare lo stato di elaborazione delle ditte, è pos- sibile effettuare la stampa “17) verifica imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR”, presente negli Utility anno corrente, Stampe (a cura Utente la verifica se la ditta è in estra- zione)

a cura Utente il controllo delle ditte senza importi (esempio in caso di ditta acquisita dopo l’inversione di ottobre o dipendenti con dati tfr mancanti…), per l’inserimento nel campo storico tfr 19 del dipendente prima dell’elaborazione delle paghe o per la gestione manua- le; vedere al riguardo il capitolo ACCONTO PRESUNTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% (1712); per verificare quali ditte hanno l’importo dell’acconto (ditte nuove, con con- tratto domestici, con minimi …), è possibile effettuare la stampa “17) verifica imposta so- stitutiva sulla rivalutazione TFR”, presente nelle Utility anno corrente, Stampe (a cura Utente la verifica se la ditta è in estrazione quando blank nella colonna “Elab”).

3.6.4 ACCONTO PRESUNTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% (1712)

Utile per:

- ditte acquisite in corso d’anno che non erano presenti nell’inversione archivi

- aziende soggette a forte riduzione del personale

- effettuare un versamento del 1712 con importi diversi da quanto previsto dal Centro Per le informazioni si rimanda all’help della videata.

(U10)

3.7. TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SULLA RIVALUTAZIONE FONDO TESORERIA INPS

In virtù di una errata corrige nelle circolari precedenti su quanto eseguito dal programma per l’imposta c/tesoreria, con la presente vengono ribadite le corrette informazioni.

3.7.1 MESE DI NOVEMBRE – CALCOLO DELL’ACCONTO Durante l’ elaborazione del mese di NOVEMBRE:

- il calcolo della rivalutazione c/tesoreria viene eseguito in via presuntiva ai dipenden-

ti ancora in forza, applicando il coefficiente di rivalutazione di novembre 2014, alle somme ancora in essere alla data odierna, successivamente viene calcolata l’imposta sostitutiva del 11% e alla stessa viene calcolato il 90%; per i cessati con tfr sospeso viene fatto il 90% dell’imposta sulla rivalutazione calcolata utilizzando il coefficiente

del mese di cessazione e in caso di anticipo vengono utilizzati i coefficienti effettivi dei vari mesi;

- l’importo verrà quindi riportato nel campo storico tfr 81 di ogni dipendente; nel caso di anticipo rivalutazione ac c/tesoreria durante l’anno, l’importo non verrà calcolato in questa sede (acconto campo storico tfr 81) ma solo a saldo (campo storico tfr 82) e nessun importo verrà considerato anche se presente a cstfr 81, ma solo a cstfr 75.

Per effettuare la variazione dell’acconto sarà sufficiente indicare l’importo voluto nel campo storico tfr 81 in capo ad ogni dipendente nella mensilità di dicembre (in questo frangente archivi di destra), sia per ditte attuali che posticipate. Il campo storico tfr 81 sarà comunque ignorato nel mese di dicembre in caso di cessazione.

3.7.2 MESE DI DICEMBRE – UNIEMENS E CALCOLO DEL SALDO Durante l’ elaborazione del mese di DICEMBRE:

per tutte le ditte elaborate verranno riportati nell’UniEmens gli importi relativi al recupero

dell’acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR a carico della tesoreria INPS con i seguenti codici:

- con il codice PF30, quanto presente nel campo storico xxx 000 xxx xxxxxxxxxx xx xxx- xx e cessati con tfr sospeso e quanto presente nel campo storico tfr 075 dei dipen- denti liquidati del mese.

Verrà inoltre calcolato l’importo PROVVISORIO a saldo da recuperare e dopo aver effettua- to il Pacchetto ditta, gli importi saranno presenti:

- nel campo storico tfr 82 in capo ad ogni dipendente

- nella 9 videata dell’anagrafica ditta bottone Imposta TFR. per il riporto nel prossimo mese di Febbraio nell’UniEmens.

Si fa presente che il valore sarà rideterminato dopo la pubblicazione del coefficiente di rivalu- tazione definitivo da parte dell’ISTAT (verso metà gennaio) con conseguente recupero nel caso di versamenti in eccesso e che pertanto non deve essere variato onde evitare di perdere dati.

(U10)

4. MENSILITA’ AGGIUNTIVE

La procedura permette di erogare la TREDICESIMA (o GRATIFICA NATALIZIA) in modi differenti, di seguito descritti in dettaglio:

- Cedolino autonomo della Tredicesima – Non Vidimato (i risultati vengono poi riporta- ti come acconti nella mensilità di Dicembre)

- Cedolino autonomo della Tredicesima – Vidimato (il più simile all’elaborazione di una mensilità normale con numerazione INAIL del LUL)

- Conglobata con l’elaborazione di Dicembre. Non viene indicato un apposito capitolo in quanto viene liquidata con il normale cedolino del mese se non eseguita né la tredi- cesima vidimata né la non vidimata.

Troverete l’esposizione passo-passo delle operazioni da effettuare per ciascun tipo gestione, anche ripetendo le istruzioni per pari funzioni. Il tutto in help online

(U11)

5. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI

5.1. ANAGRAFICA DIPENDENTE

5.1.1 EXPORT DA MAPPA – 9° TAB

Sono stati aggiunti i campi relativi alle mappe “Elem. Paga MP”, “Dati INAIL”, “Sospensio- ne calamità” e “IRPEF”.

(U35)

5.1.2 MEMORY – 9° TAB

Sono stati aggiunti i campi relativi alle mappe “Elem. Paga MP”, “Dati INAIL”, “Sospensio- ne calamità” e “IRPEF”.

(U35)

5.1.3 ORDINE DI EROGAZIONE ANTICIPI TFR

E’ stato implementato il programma in modo da inserire anche a livello dipendente l’ordine di erogazione in caso di anticipi TFR.

Si ricorda che la funzione è già presente in ditta, 6 tab Altera, Istituti:

Ed è stata inserita anche a livello dipendente in 6° tab Alterazioni, Istituti:

Si ricorda che le scelte disponibili sono le seguenti:

(U16)

“ Blank”: Segue quanto indicato in ditta quindi Erogazione TFR ditta, TFR tesoreria, rivalutazione AP ditta, rivalutazione AP tesoreria, rivalutazione AC ditta, rivalutazio- ne AC tesoreria: in caso di erogazione di anticipi tfr al dipendente si liquida prima tut- to il “capitale” TFR azienda, poi il “capitale” TFR a Tesoreria, quindi la “rivalutazio- ne” azienda e infine la “rivalutazione” tesoreria.

“1”: Erogazione con precedenza a tutto il TFR a carico ditta comprese le rivalutazio- ni, al termine tutto il TFR versato a tesoreria: in caso di erogazione di anticipi tfr si li- quida totalmente il TFR presso l’azienda, sia “capitale” che “rivalutazione” anni pre- cedenti e anno corrente, poi il “capitale” e la “rivalutazione” dell’accantonato a Teso- reria

“2”: Erogazione con precedenza a tutto il TFR versato a tesoreria comprese le rivalu- tazioni, al termine tutto il TFR a carico ditta: in caso di erogazione di anticipi tfr si li- quida totalmente il TFR accantonato a Tesoreria, sia “capitale” che “rivalutazione” anni precedenti e anno corrente, poi il “capitale” e la “rivalutazione” del TFR in a- zienda

“3”: SOLO DIPENDENTE-in alterazione a quanto inserito in ditta (scelta 1 o 2) per effettuare il conteggio come opzione "blank", opzione da inserire solo a livello dipen- dente per effettuare il conteggio come l’opzione “blank” quando vi è un’alterazione a livello ditta.

5.1.4 VIDEATA RIPOSI DA MOVIMENTO

Da inserimento movimenti mensili se consultati i residui riposi del dipendente, con l’apposita icona “R”, nella videata verranno riporate delle informazioni aggiuntive relative alla proiezio- ne dei riposi a “fine mese” e a “fine anno”.

(U27)

5.2. ANAGRAFICA DITTA

5.2.1 EXPORT DA MAPPA – 9° TAB

In funzione della modifica alla tabella “Media occupazionale” è stata rivista l’intera esporta- zione.

Si fa presente che è possibile esportare sia l’anno corrente che l’anno precedente, ma è neces- sario fare due esportazioni distinte, una per ciascun anno.

(U35)

5.2.2 OPZIONI PER COLLEGAMENTO ALTRE PROCEDURE

La mappa è stata completata ed è stata conseguentemente rivista l’esportazione, ottenibile da Utility A.C. – Controllo archivi – opzione 53

(U35)

5.2.3 MEMORY – 9° tab

In funzione della modifica alla tabella “Media occupazionale” è stato corrispondentemente modificata la memorizzazione di tutti i campi.

(U35)

5.3. CALCOLO GIORNI ANF PER DIPENDENTI PART TIME CON PIÙ RAPPORTI LAVORATIVI

È stata implementata in ottava videata dipendente, ramo calendario, una nuova opzione nella sezione Alterazione calcolo calendario. Questa opzione, Calcolo gg ANF interi, è stata creata per quei lavoratori che hanno in atto più rapporti lavorativi a tempo parziale o pieno, che rag- giungono pertanto le 24 ore settimanali, acquisendo il diritto quindi di percepire l’assegno ANF per intero come da normativa.

Esempio: nella settimana seguente non vengono raggiunte le 24 ore lavorative, verrà comun-

que corrisposto l’importo dell’assegno per intero (26 giorni) in quanto è stata impostata la S nell’opzione Calcola gg ANF interi.

(U44)

5.4. CALENDARIO: DISTINZIONE AUTOMATICA TRA LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO

A seguito dell’implementazione xxxxxx xxx x’xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 00/00/0000 (x. Circ 10/2014) è stato implementato ulteriormente il programma affinché in caso di lavoro supple- mentare vi sia il controllo automatico delle ore lavorative contrattuali settimanali e in caso di superamento, vengano trasformate in automatico le ore di lavoro supplementare in straor- dinario.

La funzione è sempre quella presente in tabelle personalizzate, Gestione calendario, Altera- zione maggiorazioni\straordinario

E’ stata aggiunta una nuova opzione\formula che permette di gestire in automatico la suddivi- sione tra lavoro supplementare e stroaordinario al superamento delle ore contrattuali settima- nali:

Nella colonna formula bisogna inserire il codice 2, Le ore di straordinario entro le ore setti-

manali contrattuali vengono trasformate in lavoro supplementare.

Pertanto la differenza con la formula 1 sta proprio nel controllo delle ore settimanali, che nella scelta 2 viene effettuata sulle ore settimanali contrattuali, si pensi ad esempio ai contratti che hanno il divisore settimanale 37 o 38, mentre l’opzione 1 effettua il controllo sempre e solo al superamento delle 40 ore settimanili, che rimangono pertanto un dato fisso indipendentemente dall’orario contrattuale previsto.

Esempio opzione 2:

Dip.te part-time con orario teorico 6 ore giornaliere e con orario contrattuale settimanale pari a 37 ore e che svolge 2 ore di straordinarie al giorno:

Il calendario viene compilato sempre con il giustificativo SD e quando si procede al calcolo nel movimento vengono riportate le voci di lavoro supplementare per 7 ore (6*5=30; 37- 30=7):

E le rimanenti vengono riportate come straordinario (10-7=3 ore di straordinario).

Il controllo viene effettuato settimanalmente dal lunedì alla domenica e in base all’orario contrattuale settimanale, in caso di settimane a cavallo mese, per le settimane di fine mese il programma effettua il controllo sempre sull’orario teorico della settimana del mese di riferi- mento:

Esempio

Il programma controlla che le 8 ore di straordinario siano ricomprese nelle 37 ore contrattuali ma non tiene in considerazione dei giorni successivi ricadenti nel mese prossimo, non avendo la possibilità di sapere se il dipendente effettuerà o meno quell’orario teorico.

Mentre per le settimane ad inizio mese il programma controlla se nel mese precedente erano già state fatte ore di straordinario e quindi le computa nel calcolo finale.

(U16)

5.5. CAMBIO AUTOMATICO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Nella "Stampa scadenze mensile" per le ditte con impostato opzione per cambio automatico aliquota contributive per variazione media occupazionale è stato inserito un nuovo avviso nel caso di cambio aliquota per avvisare di verificare l'eventuale aliquote impostata in anagrafica ditta videata 2  scelta "Posizioni INPS".

Il cambio automatico aliquota contributiva viene effettuato in anagrafica ditta videata 5

ma non interviene nelle eventuali aliquote impostate in anagrafica ditta videata 2  scelta

"Posizioni INPS".

Di conseguenza se viene variata l'aliquota verrà anche verificato se in almeno una posizione

INPS è impostata aliquota ed in tal caso verrà proposta la scadenza AL1 "ATTENZIONE! VERIFICARE ALIQUOTA IN POS. INPS DITTA" evidenziata in rosso nell'immagine di se- guito riportata.

A cura Utente l'eventuale variazione delle aliquote impostate in riferimento delle posizione

INPS.

ATTENZIONE: il nuovo avviso verrà proposto dalle elaborazioni del bollato del mese di novembre 2014.

(U12)

5.6. CODICI IBAN CONTI CORRENTI – CONTROLLO CIN E CIN INTERNAZIONALE

E’ stata aggiunta la verifica dei caratteri di controllo CIN e CIN internazionale per i codici IBAN dei conti correnti. In presenza dell’indicazione di Codice Paese, ABI, CAB e numero di conto corrente completo (12 caratteri), a conferma dell’informazione, vengono ricostruite le sequenze di controllo e confrontate con quelle inserite. In caso di difformità viene presentato un messaggio non bloccante che segnala la differenza.

Si precisa che in caso di informazioni incomplete, come ad esempio la mancanza del Codice

Paese, non viene effettuata alcuna verifica.

Il nuovo controllo è stato inserito nei seguenti contesti

Anagrafica dipendente nei dati base, in altro beneficiario, in altro beneficiario (2) e in IBAN SR41

Anagrafica ditta nei dati base, in Gestione banche, in Trattenuta sindacale, in Prestiti e in FPC per bonifici,

Dati Studio – sezione Altri dati

Gestione Bonifici in anagrafica ditta e in anagrafica percipienti Parcellazione in anagrafica ditta

Gestione F24 – per indicazione estremi di versamento

(U36)

5.7. EDILIZIA: GESTIONE CANTIERISTICA

Con il presente aggiornamento viene implementato l'inserimento degli enti per il versamento dei contributi a Cassa Edile con l'inserimento della sola suddivisione provinciale e relativa tabella di contribuzione senza dover indicare tutti gli enti relativi alla tabella di contribuzione da applicare.

L'inserimento degli enti in anagrafica ditta scelta "Edilizia ind./art."  sottoscelta "Enti". L'inserimento nella griglia "Enti edili" con la sola indicazione della provincia e relativa tabel- la di contribuzione potrà essere effettuata solamente se anche in anagrafica ditta videata 5 è impostata la tabella di contribuzione nella casella "Tipo quote".

Nella griglia "Enti edili" si dovrà impostare:

colonna "Ente": indicare ente fittizio 9999; colonna "Prov.": indicare la provincia; colonna "Edile": indicare la suddivisione edile;

Xxxxxxx "TQ": indicare la tabella di contribuzione da applicare.

Ad esempio nell'immagine di seguito riportata sono impostate le suddivisioni provinciali per Cassa Edile Industria di Padova, Vicenza, Verona, Milano e Bergamo.

Di seguito si riportano esempi delle varie modalità di inserimento nella griglia "Enti edili".

Gestione semiautomatica

La seguente gestione prevede che, anche se in anagrafica ditta videata 5 è impostata la casella "Quote ass." è impostata a "N" e pertanto è a cura Utente l'inserimento delle percentuali per gli enti indicati nella griglia "Enti edili".

Gestione automatica

La seguente gestione prevede che, anche se in anagrafica ditta videata 5 è impostata la casella "Quote ass." è impostata a "E" e la casella "Tipo quota" riporta la tabella di contribuzione da applicare in tal caso a cura Utente l'inserimento di tutti gli enti relativi alla tabella di contribu- zione e alla suddivisione provinciale da applicare senza indicazione delle percentuali.

Gestione automatica nuovo sistema con ente fittizio 9999

La seguente gestione prevede che, anche se in anagrafica ditta videata 5 è impostata la casella "Quote ass." è impostata a "E" e la casella "Tipo quota" riporta la tabella di contribuzione da applicare in tal caso a cura Utente l'inserimento del solo ente fittizio 9999 con l'indicazione della suddivisione provinciale e tabella di contribuzione da applicare senza indicazione delle percentuali.

Si fa presente che anche con questa gestione se in anagrafica ditta videata 5 è impostata sud-

divisione provinciale del Veneto e nella citata griglia sono impostate altre suddivisioni pro- vinciali del Veneto per il corretto conteggio e creazione del MUT unificato (gestito solo per il Veneto) tutte le suddivisioni provinciali del Veneto dovranno essere impostate con la stessa contribuzione della Cassa Edile di provenienza.

E' stato inoltre previsto l'ordinamento della griglia "Enti edili" per provincia e non più per en- te per facilitare la lettura degli enti applicati per provincia.

Prima dell'aggiornamento

Dopo l'aggiornamento se cliccato "Conferma".

(U12)

5.8. ELABORAZIONE ACCENTRAMENTI A PC

Con il presente aggiornamento viene data la possibilità di visualizzare i dati UNIEMENS con l'elaborazione accentramento a PC.

Per l'elaborazione accentramento a PC le scelte previste sono le seguenti:

da scelta "4- Anteprima elaborazioni"  "Elaborazione accentramento";

da barra in alto cliccando sulla seguente icona .

Dalla scelta "Stampa/supporti accentramenti" risulterà attiva la scelta "04) Scarico dati per procedura UniEmens" da "Creazione supporti".

Si ricorda che i dati visualizzati sono temporanei e all'uscita i dati verranno cancellati, i dati

definitivi vengono caricati con l'elaborazione del bollato.

(U12)

5.9. FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE

5.9.1 ALTERAZIONE MEDIA 6 MESI PRECEDENTI

Con il presente aggiornamento viene rilasciata la possibilità di alterare la media dei 6 mesi precedenti calcolata dal programma.

In anagrafica ditta videata 9  scelta "Media occupazionale" è presente la nuova casella "Al- terazione media fondo residuale", evidenziata con riquadro rosso nell'immagine di seguito riportata.

Nella nuova casella potrà essere impostato il valore della media ai fini del calcolo del fondo di

solidarietà residuale, sia per gli arretrati che per l'elaborazione del mese, fermo restando che nella posizione INPS sia presente il codice autorizzazione 0J.

L'inserimento della media nella seguente casella inibirà il controllo della media dei 6 mesi precedenti impostati nella griglia adiacente in colonna "Media X.xx Res." sia per il riporto delle ditte nell'utility "Calcolo arretrati fondo di solidarietà residuale" in "Utility anno cor- rente"  "Aggiorna"" che in elaborazione.

ATTENZIONE: per le ditte accentrate l'alterazione della media dovrà essere imputata anche nelle filiali con tipo accentramento E o C se si vuole applicare l'alterazione come nella ditta SEDE ai fini del controllo per l'elaborazione delle paghe.

(U12)

5.9.2 CALCOLO ARRETRATI FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE

A seguito del messaggio INPS nr 8673 del 12/11/2014 vengono rivisti i soggetti interessati al contributo del Fondo di solidarietà residuale.

Al citato messaggio INPS viene allegata nuova tabella con i soggetti interessati alla contribu- zione.

Di seguito si riporta tabella con i soggetti esclusi, evidenziati in rosso, ed i nuovi soggetti, e- videnziati in blu.

La colonna "TAB INPS" viene riportata la tabella INPS di riferimento e nella colonna "ALQ CP" il codice aliquota di Centro Paghe che verrà utilizzato per la ricerca delle eventuali ditte interessate al contributo.

SETTORE	Msg 8673	CSC	CA	CA	CA		TAB INPS	ALQ CP
Industria	Esclu-	1.15.01	CON 2B				10.11
	so						10.12
							10.13
							10.14
		1.xx.xx	CON 4A	NO 3X			8.1 8.2
		1.xx.xx	CON 1D	NO 1M			1.34 1.34/A
	Nuovo	1.xx.xx	CON 1E	CON 1F
		1.18.08	NO 1M				9.1
							9.2	N095
								N096
	Esclu-	1.15.02					1.16	P027
	so							P028
							1.17	A067
								P029
								P030
							1.18
							1.19
							1.20
	Esclu-	1.15.03					10.11
	so						10.12
							10.13
							10.14
		1.19.01					1.25	P060
		1.20.01					1.21	P062
		1.21.01					1.22	P063
							1.23	P061
							1.24
Agricoltura		5.01.02	1D				5.12	V138
Terziario		7.01.X X					7.1 7.2	F051 F052 F057 F081 F091 F097 F101 F107 F001 F002 F041 F045 F067 F068
		7.02.X X					7.1	F051 F052 F057

							7.2	F081 F091 F097 F101 F107 F001 F002 F041 F045 F067 F068
		7.03.01					7.7 7.8	F115 F125 F116 F126
		7.04.01					7.9	F117
								F127
							7.11	F053
								F064
							7.12	F075
								F090
							7.15	F089
		7.05.01					7.16	G050
							7.17	G001
		7.05.02					7.16	G050
							7.17	G001
	Nuovo	7.05.03
		7.05.04					7.18	G051
								G090
							7.19	G003
		7.06.01					7.20	I001 I002 I003 I005
		7.06.02					7.20	I001 I002 I003 I005
		7.07.01					7.21	F048
		7.07.02					7.21	F048
		7.07.04					7.24 7.25
	Nuovo	7.07.05	NO 3X
		7.07.06					7.28	H060
							728/A	H047
							7.31	F062
	Nuovo	7.07.07
		7.07.08	NO 5J	NO 5K	NO 9A		7.34/A

		7.07.X X	CON 4A	NO 5K	NO 5J		8.13 8.14	P151 P039 P042
		7.07.09	NO 1M				9.6 9.8
Enti pub- blici	Nuovo	2.01.01	CON 0V
	Nuovo	2.01.02	CON 0V
Credito	Nuovo	6.01.01	NO 3D	NO 3F
	Nuovo	6.01.02	NO 3D	NO 3F
Assicura- zioni	Nuovo	6.02.01	NO 2V

L'ente specifica che con esclusivo riferimento alle aziende che in conseguenza delle indica- zioni fornite nel citato messaggio si vedranno attribuito il XX "0X" nel corso del mese di set- tembre dovranno:

versare gli arretrati nel mese di elaborazione di novembre 2014 (arretrati dal mese di gen- naio a ottobre) entro il 16/12/2014;

a decorrere dal mese di novembre la contribuzione ordinaria sarà calcolata sull'aliquota complessiva (ente 1218 " X.XX XXX.XXX.").

Per ulteriori informazioni si rimanda al citato messaggio INPS.

Con il presente aggiornamento nell'utility "Calcolo arretrati fondo di solidarietà residuale", in "Utility anno corrente"  "Aggiorna", vengono inserite 2 nuove scelte evidenziate con riquadro rosso nell'immagine di seguito riportata.

"Arretrati Gennaio/Settembre": la scelta viene spuntata in automatico e riguarda i soggetti individuati dal messaggio INPS nr 6897/2014 che già prima del mese di novembre aveva- no attribuito il CA "0J". Gli arretrati verranno calcolati dal mese di gennaio al mese di set- tembre considerando gli imponibili previdenziali storicizzati nei campi storici da 121 a 129.

"Arretrati Gennaio/Ottobre": scelta per i soggetti individuati dal messaggio INPS nr 8673/2014 che nel mese di novembre si vedranno attribuito il CA "0J". Gli arretrati ver- ranno calcolati dal mese di gennaio al mese di ottobre considerando gli imponibili previ- denziali storicizzati nei campi storici da 121 a 130.

Alla selezione di una delle 2 nuove scelte verrà ricalcolata la media dei 6 mesi precedenti in base alla spunta selezionata.

(U12)

5.10. GESTIONE PERCENTUALE LIQUIDAZIONE RATEI MENSI- LITÀ AGGIUNTIVE

È stata implementata nelle mappe di alterazione mensilità aggiuntive ditta/dipendente, la pos- sibilità di inserire la percentuale di rateo che si desidera liquidare. Tale % funziona solo in- combinazione con le opzioni “C” ed “E” nella liquidazione delle mensilità (Anagrafica Di- pendente7^tab Opzioniramo “Liquidazione accantonamento”.

Esempio: Inseriamo in Anagrafica Dipendente6^tab.Alterazione  ramo Alterazione grati- fica natalizia la percentuale di liquidazione del 75% che vogliamo liquidare e conguagliare poi alla sua scadenza naturale.

in abbinamento alla scelta di liquidazione mensile “E- Per dipendenti in forza : liquidare rateo 13ma maturato nel mese; nel mese di erogazione verra' conguagliato facendo la differenza tra quanto spetta e quanto erogato”

In questo caso specifico, verrà liquidato nel mese il 75% del valore del rateo maturato

La stessa cifra verrà visualizzata negli storici progressivi del dipendente:

La differenza tra la percentuale corrisposta e quella rimanente da erogare, andrà a conguaglio a seconda dell’opzione scelta, C o E.

(U44)

5.11. PROSPETTO CONTABILE

5.11.1 VALORIZZAZIONE INAIL PER COSTI - APPLICAZIONE AGEVOLA- ZIONI SUL PREMIO INAIL

La stampa del prospetto contabile è stata modificata per tener conto della presenza di eventua- li agevolazioni relative al premio INAIL dovuto. Sono presi in considerazione i codici

003 – Riduzione 50% per PAT relative a Campione d’Italia

005 – Riduzione 75% per cooperative che operano in zone montane

025 – Riduzione 68% per cooperative che operano in zone svantaggiate.

Tali codici, inseriti nella sezione Agevolazioni delle Posizioni INAIL ditta in relazione a cia- scuna voce tariffa di spettanza, determinano una conseguente riduzione del premio INAIL.

Come esemplificazione possiamo esaminare la seguente situazione.

In assenza di agevolazioni INAIL il prospetto contabile si presenta come segue

Se in anagrafica ditta – sezione 5 – dati INAIL anno corrente inseriamo le informazioni cir-

ca la presenza di agevolazioni in relazione alle singole posizioni (eventualmente ponderate e/o ripartite)

otteniamo un’esposizione ridotta del premio INAIL nel nuovo prospetto contabile.

Si ritiene utile, tuttavia, sottolineare come tale determinazione contenga degli elementi di ap-

prossimazione dovuti al fatto di utilizzare come correnti le aliquote di riduzione previste per l’autoliquidazione precedente, in attesa della pubblicazione da parte dell’INAIL del valori da utilizzare per quella corrente.

(U36)

5.11.2 RIVALUTAZIONE NEGATIVA TFR (QUOTA MESE)

Al fine di agevolare la registrazione della contabilità relativa alla rivalutazione TFR è stato creato il nuovo codice conto “KR011-Rivalutazione negativa TFR (quota mese)”, in questo modo si avrà il distinguo tramite due codici conto differenti tra rivalutazione TFR positiva = KR010 e rivalutazione TFR negativa = KR011.

Risulta a cura Utente provvedere alla eventuale implementazione per la gestione del nuovo codice conto KR011.

(U11)

5.12. STAMPA DOPO CALCOLO CEDOLINO

5.12.1 STAMPE CONTROLLI/VERIFICHE –25) STAMPA DETTAGLIO QUOTE TFR/FPC

Il menu che si ottiene dopo la fase di elaborazione / anteprima elaborazione vede il ramo stampe:CONTROLLI/VERIFICHE arricchirsi alla voce 25) Stampa dettaglio quote TFR/FPC di un nuovo elaborato relativo alla presentazione di dettaglio dei dati relativi al TFR maturato nel mese, con indicazione delle quote rimaste in azienda, delle quote eventual- mente versate a Tesoreria e dei versamenti delle quote TFR a Fondo Previdenza Complemen- tare per ciascun dipendente.

La stampa presenta un pannello di selezione delle aziende, dei criteri di ordinamento e di e-

ventuale raggruppamento da applicare.

In particolare l’ordinamento prescelto si applicherà a ciascuna sezione dell’elaborato e si po-

trà definire una suddivisione delle informazioni con raggruppamento per centro di costo o per luogo svolgimento attività (LSA).

Il prospetto si presenta articolato su tre aree legate al TFR che rimane in azienda, al TFR ver- sato a tesoreria ed al TFR destinato ad FPC con dettaglio per il singolo Fondo. Ciascun grup- po prevede un’esposizione nominativa dei dipendenti che vi appartengono (rispettando l’ordinamento selezionato) ed un subtotale. La stampa si chiude con un totale generale che riepiloga la situazione complessiva.

Se è stata selezionata una suddivisione per centro di costo o per luogo svolgimento attività, le tre aree descritte vengono ripetute per ciascuna articolazione con uno specifico totale riepilo- gativo. L’immagine che segue fornisce un esempio di quanto si ottiene.

Si vuole porre l’attenzione sul fatto che eventuali situazioni in cui il TFR viene versato parte

ad FPC ed in parte rimane in azienda o viene versato a Tesoreria, sono riepilogate sul solo Fondo nelle opportune colonne.

Ciascuna riga presenta, oltre ai dati identificativi del dipendente, il tipo scelta destinazione TFR, gli elementi relativi al FAP e alle retribuzioni per TFR, la quota destinata a Fondo Ga- ranzia, il TFR maturato nel mese, la sua destinazione (Azienda, Tesoreria o FPC) e gli ulterio- ri contributi (carico ditta o dipendente) o arretrati versati.

L’elaborato può anche essere esportato in un foglio di Excel che, ovviamente, non riporta le sezioni di totalizzazione così da consentire con facilità operazioni di raggruppamento e tota- lizzazione personalizzate. Le singole righe si presentano ordinate secondo le selezioni impo- state nel pannello.

Oltre ai campi chiave, il foglio di calcolo presenta anche alcune colonne aggiuntive (non comprese nella stampa) quali i contributi di solidarietà e gli eventuali sgravi contributivi che possono risultare utili per completare l’informazione.

(U36)

5.12.2 81) STAMPA SANI.IN.VENETO (BPYS161L)

Come da e-mail informativa inviata dal fondo SANI.IN.VENETO il 5 novembre 2014 abbia- mo provveduto ad aggiornare la stampa con l’esposizione del nuovo codice IBAN da utilizza- re per il versamento della contribuzione

Da ulteriori informazioni ricevute dal Fondo è stato confermato che comunque il vecchio co- dice IBAN XX00X0000000000000000000000 è utilizzabile ancora per 6 mesi.

(U11)

6. RILEVA LIGHTWEB – RIPORTO VOCI DA PAGHE

Abbiamo provveduto ad implementare il programma dando ora la possibilità di selezionare eventuali voci da esportare in rileva light web, utili all’azienda per una propria compilazione.

L’inserimento da parte dello studio va effettuato da Utility anno corrente

da qui nella videata dove vengono abilitati i giustificativi possono essere inserite anche le voci

successivamente eseguendo la consueta esportazione

le voci potranno essere consultate in rileva light web, accedendo ai dipendenti interessati per

effettuare l’inserimento di tali voci basterà cliccare

potrà quindi essere selezionata la voce o le voci cliccandoci sopra

si intuisce che risulta selezionata perché risulta come da immagine

e si potrà di conseguenza inserire l’importo.

cliccando SALVA VOCI, viene automaticamente inserita.

L’inserimento va quindi effettuato per ogni dipendente, e si possono mettere una o più voci, nel caso non fosse corretto si potrà eliminare cliccando l’immagine evidenziata sotto.

Ad inserimento concluso si potrà procedere con la normale esportazione.

Nel momento dell’importazione in paghe le voci potranno essere consultate anche all’interno del calendario cliccando

riportando poi il tutto nel movimento

per il dipendente a cui è stata scelta la voce.

Come per i giustificativi, anche per le voci la scelta effettuata per ditta viene memorizzata in

8^ videata

riportando la scelta precedentemente effettuata

VOCI PERSONALIZZATE:

Tali voci, come per i giustificativi, potranno essere selezionate solo dall’anagrafica ditta come da paragrafo appena descritto.

In caso di ulteriori delucidazioni per la gestione del programma si può consultare il manuale

presente in help online – -

(U15)

7. GESTIONE UNIEMENS

7.1. NUOVA RELEASE 2.11

A seguito della nuova release 2.11 del 21/10/2014 sono state apportate le modifiche come di seguito riportato.

7.1.1 DENUNCIA DITTA

7.1.1.1 VIDEATA 4 : DENUNCIA AZIENDA 2

“ALTRE A CREDITO” – GRIGLIA

La griglia contiene le informazioni relative agli importi messi a conguaglio, per causali non riconducibili a livello individuale.

XXXXXXX “CAUS.”: causale della partita a credito. Di seguito si riportano le nuove cau- sali già consegnate con precedente aggiornamento, evidenziate in rosso nell’immagine di seguito riportata.

7.1.2 DENUNCIA INPS: ANAGRAFICA DIPENDENTE

7.1.2.1 VIDEATA 8 : DATI PARTICOLARI

“CODICE CONVENZIONE” – SEZIONE

La griglia contiene le informazioni relative alle convenzione bilaterale che prevedono versamenti su F24 e dettaglio mensile su UNIEMENS.

CASELLA “CODCONV 1” E “CODCONV 2”: codice che identifica la convenzione ed il versamenti su F24. Di seguito si riporta il codice cui è stata variata la descrizione, e- videnziato in rosso nella tabella di seguito riportata.

7.1.2.2 VIDEATA 8 : SOTTOSCELTA "FONDI SPECIALI"

Con la seguente release viene variata la struttura relativa alla Previdenza Marinara. La sezione "Prev. marinara" viene spostata dalla videata 1 alla videata 2.

La nuova struttura prevede un maggior dettaglio degli elementi relativi alla retribuzione.

Per un periodo transitorio novembre e dicembre 2014 e per i periodi precedenti potrà essere utilizzato il campo preesistente "Retrib. media giornaliera".

A partire da gennaio 2015 il suddetto campo non potrà più essere utilizzato e andranno com- pilati i nuovi campi.

Nel periodo transitorio, denunce di competenza di novembre e dicembre 2014, il vecchio campo ed i nuovi campi sono alternativi.

Con il presente aggiornamento la compilazione in automatico dall'elaborazione sarà effettuata come di consueto sul vecchio campo "Retrib. media giornaliera".

La compilazione dei nuovi campi è a cura Utente previa cancellazione del vecchio campo se valorizzato.

“PREV. MARINARA” – SEZIONE

La sezione contiene le informazioni relative ai lavoratori marittimo iscritti al regime obbligatorio della Legge 413/1984 (Previdenza Marinara).

CAMPO “RETRIB. MEDIA GIORN.”: competenze utili per il calcolo del valore retributivo extra rapporto di lavoro e della disoccupazione.

Il seguente campo può essere utilizzato per le denunce di competenza minore di no- vembre 2014 e per il periodo transitorio di novembre e dicembre 2014 in alternativa ai nuovi seguenti campi.

Per la compilazione in automatico si ricorda di inserire il codice PM nel campo “Ti- po soggetto”  7^ videata anagrafica per questi casi viene preso il totale paga divi- so 30.

Se paga oraria viene preso il totale paga moltiplicato per il divisore orario diviso 30, se paga mensile viene preso il totale paga diviso 30. L’importo risulta sempre arro- tondato.

CAMPO “FISSERETRIBPM”: per indicare la componente fissa della retribuzione effetti- vamente corrisposta al lavoratore. Comprende la paga base conglobata, scatti di an- zianità, ratei tredicesima e quattordicesima, integrazione aziendale, supplementi uffi- ciali, assegni ad personam, bonus d'imbarco.

A cura Utente il seguente campo può essere utilizzato dalle denunce di competenza di novembre 2014 in alternativa al preesistente campo "Retrib. media giorn.".

CAMPO “VARIABILIRETRIBPM”: per indicare le componenti variabili della retribuzio- ne diversi dai compensi per lavoro straordinario.

A cura Utente il seguente campo può essere utilizzato dalle denunce di competenza di novembre 2014 in alternativa al preesistente campo "Retrib. media giorn.".

CAMPO “STRAORDRETRIBPM”: per indicare la quota variabile della retribuzione rela- tiva al lavoro straordinario.

A cura Utente il seguente campo può essere utilizzato dalle denunce di competenza di novembre 2014 in alternativa al preesistente campo "Retrib. media giorn.".

CAMPO “PRESCONTRATTOINDAZPM”: per indicare se il tipo contratto applicato al la- voratore è Aziendale o individuale, valore "S", altrimenti va indicato valore "N".

A cura Utente il seguente campo può essere utilizzato dalle denunce di competenza di novembre 2014 in alternativa al preesistente campo "Retrib. media giorn.".

CAMPO “GIORNOSBARCOPM”: per indicare il giorno del mese in cui è avvenuoto lo sbarco.

A cura Utente il seguente campo può essere utilizzato dalle denunce di competenza di novembre 2014 in alternativa al preesistente campo "Retrib. media giorn.".

La suddetta videata è prevista anche in videata 11 sottoscelta “Fondi speciali MP”.

7.1.3 HELP: VISUALIZZAZIONE DOCUMENTO TECNICO

Nella funzione “Help” sono stati aggiornati i seguenti documenti tecnici:

Normativa UNIEMENS release 2.11.0 – : release 2.11 del 21/10/2014 relativa al docu- mento tecnico per la compilazione delle denunce retributive e contributive individuali UNIEMENS per eventuale consultazione. La nuova release non contiene più le tabelle dei campi che prevedono codifiche prestabilite in quanto le stesse sono state spostate in un nuovo documento denominato Allegato Tecnico.

Normativa UNIEMENS release 2.11.0 - Allegato Tecnico : allegato tecnico della release

2.11 del 21/10/2014 con le tabelle dei campi che prevedono codifiche prestabilite.

(U12)

7.2. RETRIBUZIONE TEORICA

E' stato aggiornato il calcolo della retribuzione teorica in quanto l'ultima release 2.10 del 11/07/2014 prevede che la retribuzione teorica determinata dalla retribuzione che il dipenden- te avrebbe percepito se avesse lavorato per l'intero mese deve essere adeguato al minimale se inferiore.

Con il presente aggiornamento se la retribuzione teorica risulta inferiore al minimale (deter- minato sull'intero mese) verrà riportato il valore del minimale.

Per gli assunti e cessati per il minimale, come per la retribuzione teorica, verrà considerato il periodo lavorato.

(U12)

8. NUOVI PRODOTTI CENTRO PAGHE

8.1. ANAGRAFICA UNICA

Con l’inverti archivi verrà rilasciata una nuova versione del programma di import da anagra- fica unica che permetterà di caricare oltre ai soliti dati anagrafici e contrattuali dei dipendenti, anche alcuni dati aggiuntivi a scelta utente attraverso la solita griglia, quali:

- Riposi

- Elementi paga

- Centri di costo, unità di appartenenza, luogo di svolgimento attività;

- Nucleo Familiare.

Se impostata la modalità C (Procedura paghe verso anagrafica unica) con il primo caricamen-

to massivo verranno caricati tutti i dati scelti nella griglia.

(U42)

8.1.1 CARICAMENTO DEI RIPOSI

Ad ogni aggiornamento dell’anagrafica del dipendente verrà inviata immediatamente la varia- zione in anagrafica unica.

Se invece è stata impostata la modalità A (Anagrafica unica verso procedura paghe) dovrà essere effettuato un caricamento massivo della ditta e successivamente ad ogni elaborazione del bollato verrà aggiornata la corrispondente form.

(U42)

8.1.2 CARICAMENTO ELEMENTI PAGA

Con entrambe le opzioni gli elementi paga verranno caricati massivamente con il primo cari- camento e successivamente aggiornati mese per mese in anagrafica unica al momento dell’elaborazione del bollato, storicizzando i mesi precedenti per permetterne la consultazio- ne.

(U42)

8.1.3 CARICAMENTO CENTRI DI COSTO, UNITA’ DI APPARTENENZA E LUOGO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’

Ad ogni aggiornamento dell’anagrafica del dipendente verrà inviata immediatamente la varia- zione in anagrafica unica.

Se invece è stata impostata la modalità A (Anagrafica unica verso procedura paghe) dovrà essere effettuato un caricamento massivo della ditta e le variazioni verranno importate con la solita procedura di import variazioni presente in Utility AC – Sincronizzazione dati con porta- le web.

(U42)

8.1.4 CARICAMENTO NUCLEO FAMILIARE

Il primo caricamento dei componenti del nucleo familiare avverrà al momento del primo cari- camento della ditta, successivamente verrà aggiornato ogni qualvolta verrà sistemata l’anagrafica del dipendente in procedura.

Per ora lo scambio del dato avverrà solo da paghe a web ( quindi non con opzione A).

(U42)

8.2. ANAGRAFICA UNICA – GESTIONE COLLOCAMENTO

8.2.1 PREMESSA

Risulta ora possibile effettuare la gestione delle comunicazioni CO per il collocamento attra- verso l’invio di opportuni flussi in formato XML anche dall’ambiente web di Anagrafica Uni- ca. In questo modo si amplia grandemente la flessibilità operativa, non più legata alla rag- giungibilità di una postazione con installato il software paghe di Centro Paghe.

Nel seguito viene descritta l’operatività per giungere alla generazione dei flussi dichiarativi che prevede di utilizzare aziende e risorse già codificate (almeno per i dati fondamentali) all’interno di Anagrafica Unica. Nella gestione collocamento, organizzata alla maniera della funzione Telematico Wizard in paghe, verranno richiamati e proposti in sola visualizzazione i dati anagrafici, quelli legati al domicilio, al grado d’istruzione, alla sede di lavoro e similari mentre si inseriranno le altre informazioni specifiche necessarie.

8.2.2 IL CRUSCOTTO DEL COLLOCAMENTO

Si scelga dal menu laterale la nuova voce collocamento.

Viene proposto un cruscotto che raccoglie per un unico accesso tutte le diverse tipologie di

informazioni coinvolte. Si proceda a scegliere la ditta e la risorsa su cui si opererà tramite i pulsanti di selezione posti accanto ai due campi della zona superiore.

I pulsanti della zona inferiore verranno abilitati a seconda della selezione effettuata (solo a- zienda o azienda e dipendente).

Ciascuno di essi, come vedremo, consente di accedere alla gestione di una specifica categoria di dati.

8.2.3 AZIENDA

Il pannello presentato, organizzato per sezioni, raccoglie le informazioni legate al datore di lavoro.

Oltre ai dati aziendali sono presenti le informazioni legate al Rappresentante legale, alla sede legale ed alla sede di lavoro. Gran parte di questi campi sono reperiti sulla base della descri- zione dell’azienda in Anagrafica Unica.

L’indicazione dei valori legati a tabelle sono assistiti da contestuali funzioni di selezione cui

si accede tramite il pulsante posto a fianco del campo stesso.

La bottoniera presente in ciascuna sezione permette di aggiungere un nuo-

vo dettaglio, di passare alla fase di modifica di uno esistente, di confermare le modifiche o di abbandonarle senza memorizzazione

Alla conferma con memorizzazione vengono effettuati dei controlli di coerenza il cui esito viene presentato nel campo informativo presente sotto la bottoniera.

8.2.4 LAVORATORE

La sezione Lavoratore raccoglie indicazioni riguardanti i dati anagrafici, quelli di domicilio e residenza

quelli riguardanti il livello d’istruzione, l’eventuale lavoratore coobbligato (riferimento ad

altra risorsa già codificata nella stessa ditta).

L’ultima sezione, riguardante il titolo di soggiorno, viene abilitata solo per lavoratori di na-

zionalità diversa da italiana.

8.2.5 DATI RAPPORTO

Presenta, nelle varie articolazioni, le informazioni generali legate al rapporto di lavoro, al suo instaurarsi ed alle sue modificazioni.

Nella prima sezione verranno indicate informazioni riguardanti la tipologia del rapporto,

l’Ente previdenziale, eventuali agevolazioni, la qualifica del lavoratore e la specificazione di particolari situazioni (lavoro stagionale, in agricoltura etc.).

Le sezioni successive descrivono le modificazioni del rapporto di lavoro.

L’ultima sezione permette di descrivere le situazioni legate ai tirocini.

8.2.6 DATI INVIO

Il pannello raccoglie le informazioni generali legate all’invio. Oltre al tipo di comunicazione (obbligatorio) è possibile specificare se il soggetto che effettua la comunicazione è diverso dal datore di lavoro, se si tratta di assunzioni effettuate per causa di forza maggiore ed il codice della comunicazione precedente in caso di rettifica di un precedente invio.

8.2.7 VARDATORI

Il pannello consente di inserire i dati e di produrre i flussi xml dichiarativi sia per i casi di semplice cambio di ragione sociale del datore di lavoro, sia per i casi di trasformazione.

Tramite la terza sezione è possibile precisare, nel caso di trasformazione, il datore di lavoro

precedente: si tratta di un riferimento ad un’altra delle aziende già presenti in anagrafica uni- ca.

Le ultime due sezioni consentono la creazione delle due tipologie di flussi dichiarativi varda- tori tramite la pressione del pulsante nella bottoniera.

8.2.8 CREAZIONE XML

Il pulsante del cruscotto presenta l’interfaccia per la creazione del flusso dichiarativo che ver- rà creato nella cartella locale \CollocamentoXML e riguarderà la ditta e la risorsa selezionati. Il tipo di dichiarazione da inviare (assunzione, cessazione, proroga o trasformazione) si de- termina selezionando la relativa sezione nel pannello. Verranno inclusi i dati specifici che so- no stati inseriti nella relativa sezione descrittiva del rapporto di lavoro.

Anche in questa fase vengono effettuati dei controlli di coerenza e completezza delle infor- mazioni da inviare i cui esiti sono eventualmente mostrati nella barra informativa.

(U36)

9. RICERCHE MENSILI

9.1. FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE

La seguente lista di ricerca "RICERCA FONDO RESIDUALE - RICFONDORES" per eviden- ziare le ditte che versano il contributo di solidarietà residuale o che potrebbero essere interes- sate al versamento del contributo.

La lista di ricerca riporta le ditte con le seguenti caratteristiche:

se codice autorizzazione 0J e ente applicato 1218 "X.XX XXX.XXX."; se codice autorizzazione 0J e media 6 mesi precedenti maggiore di 15;

se l'aliquota applicata rientra nelle aliquote che potrebbero essere soggette al contributo di solidarietà residuale (per il dettagli delle aliquote si rimanda alla circolare di ottobre 2014) e media 6 mesi precedenti maggiore di 15.

La lista di ricerca per verificare le ditte con codice autorizzazione 0J, con impostato ente 1218 "X.XX XXX.XXX.", per la verifica della media applicata nel mese di elaborazione con la media applicata nel mese precedente, se in base all'aliquota impostata ed avendo una media superio- re a 15 potrebbe essere interessata al versamento della contribuzione.

"Matricola INPS": viene riportata la matricola INPS della ditta.

"CA 0J": se nella matricola INPS presente codice autorizzazione CA 0J nella colonna vie- ne riportato il valore X.

"ALIQ": viene riportato il codice aliquota applicato.

"ENTE": viene riportato il codice ente 1218 "X.XX XXX.XXX." se impostato in anagrafica ditta / dipendente.

"MEDIA DIP.": viene riportata la media dei 6 mesi precedenti relativa al mese di elabora- zione.

"MEDIA PREC.": viene riportata la media dei 6 mesi precedenti relativa al mese prece- dente di elaborazione.

"ALT MEDIA": viene riportato il valore impostato in anagrafica ditta videata 9  scelta "Media occupazionale" nella casella "Alterazione media fondo residuale", la seguente al- terazione inibisce il controllo della media dei 6 mesi precedenti.

Di seguito si riporta un esempio della lista di ricerca.

La ricerca potrà essere visualizzata in “Altro” – “Gestione ricerche”

Sarà possibile stampare e/o esportare in Excel. Inoltre verrà riportato il titolo della ricerca e il nome dell’aggiornamento di riferimento, in modo da poter sempre collegare la ricerca all’argomento presente in HELP ON-LINE.

(U12)

9.2. RICCCCAU – RICERCA DITTE CON SOLO COLLABORATORI

Si ricorda che per le ditte che hanno impostato la nuova gestione automatica dei collaboratori e che hanno solo collaboratori e/o dipendenti cessati per le quali non si deve procedere nor- malmente ad alcun bollato, l’aggiornamento delle anagrafiche e il riporto nel mese successivo avviene in automatico ad ogni inversione archivi tramite apposita ricerca che individuerà le ditte interessate ed in automatico verranno estratte per essere bollate nella funzione pacchetto ditta.

La bollatura di queste ditte comporta:

- Per le ditte posticipate la produzione del modello F24 in modo da poter versare i tribu- ti entro il termine corretto. In questo caso non è più necessario effettuare la procedura di Stampa del modello F24 per ditte cessate perché il modello uscirà in automatico fa- cendo il pacchetto ditta.

A ttenzione: questa funzione non comporta l’elaborazione di alcun cedolino e

quindi non viene considerato alcun costo aggiuntivo.

- Per le ditte attuali non verrà prodotta alcuna stampa o tutt’al più stampe di mero con- trollo quale ad esempio ditte senza csc o posizione inps.

La ricerca potrà essere visualizzata in “Altro” – “Gestione ricerche”

Sarà possibile stampare e/o esportare in Excel. Inoltre verrà riportato il titolo della ricerca e il nome dell’aggiornamento di riferimento, in modo da poter sempre collegare la ricerca all’argomento presente in HELP ON-LINE.

(U16)

9.3. ROL - MATURAZIONE PER ANZIANITA’ E DIMENSIONE A- ZIENDA

Si ricorda che il numero dei dipendenti in azienda ai fini della maturazione ROL per i contrat- ti che prevedono una diversa maturazione a seconda delle dimensioni dell’azienda viene ride- terminato mensilmente con l’inversione degli archivi.

Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare del mese di febbraio 2012 emessa il giorno 17/02/2012.

Il programma di caricamento del valore nella casella produrrà inoltre lista delle ditte cui viene variato il dato “NUMERO DIPENDENTI PER MATURAZIONE ROL – RICMEROL”.

La ricerca potrà essere visualizzata in “Altro” – “Gestione ricerche”

Sarà possibile stampare e/o esportare in Excel. Inoltre verrà riportato il titolo della ricerca e il nome dell’aggiornamento di riferimento, in modo da poter sempre collegare la ricerca all’argomento presente in HELP ON-LINE.

(U12)

10. RICERCHE CONSEGNATE IN CORSO MESE

10.1. AGGIORNAMENTO DEL 21/10/2014

10.1.1 VERIFICA FPC PER TESSILI VARI (A003 SUDD. 'C') - RIC1410C

La ricerca in oggetto verificava la presenza degli enti fpc 6654 e 6655 per il settore tessili vari (A003 suddivisione contrattuale 'C'), Per i dipendenti interessati doveva essere variato il codi- ce ente inserendo al posto del 6654 l'ente 6933 e al posto del 6655 l'ente 6694.

(U13)

10.2. AGGIORNAMENTO DEL 24/10/2014

10.2.1 AGGIORNAMENTO ENTE 3385 CIG INPGI - RIC1410B

La seguente ricerca evidenzia le ditte che in videata 5  scelta "Quote associative" hanno impostato l'ente 3385 "CT.CIGS INPGI" ed aggiorna l'aliquota totale a 1,6% come da circola- re INPGI nr 5 del 17/10/2014.

(U12)

10.3. AGGIORNAMENTO DEL 28/10/2014

10.3.1 VERIFICA DIPTI ELAB. CON ENTE 1218 - RIC1410F

La seguente lista di ricerca per individuare eventuali dipendenti elaborati con ente 1218 "X.XX XXX.XXX." (Fondo Residuale Solidarietà) verificando se la media precedentemente calcolata con i dati presenti nella vecchia videata "Dati occupazionali" era superiore a 15 con la nuova media calcolata con i dati presenti nella nuova videata colonna "Media X.xx Res." se inferiore a 15 ed in tal caso l'ente non andava calcolato.

(U12)

10.3.2 VERIFICA VOCI DI ARRETRATO FONDO RESIDUALE - RIC1410G

La seguente lista di ricerca per individuare eventuali dipendenti cui sono state caricate le voci paga 6702 - 6703 - 6704 relative ai contributi arretrati dal mese di gennaio a settembre 2014 verificando se la media precedentemente calcolata con i dati presenti nella vecchia videata "Dati occupazionali" era superiore a 15 con la nuova media calcolati con i dati presenti nella nuova videata colonna "Media X.xx Res." se inferiore a 15 ed in tal caso le voci potrebbero non essere corrette.

(U12)

11. COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.

Riportiamo di seguito i coefficienti di rivalutazione, presenti nelle nostre tabelle, da applicare sulle indennità di fine rapporto:

Mesi	TFR maturato nel periodo Da: a:		Coefficiente Rivalutazione
Dicembre	15/12/2013	14/01/2014	1,922535	Definitivo
Gennaio	15/01/2014	14/02/2014	0,265056	Definitivo
Febbraio	15/02/2014	14/03/2014	0,320028	Definitivo
Marzo	15/03/2014	14/04/2014	0,445028	Definitivo
Aprile	15/04/2014	14/05/2014	0,710084	Definitivo
Maggio	15/05/2014	14/06/2014	0,765056	Definitivo
Giugno	15/06/2014	14/07/2014	0,960084	Definitivo
Luglio	15/07/2014	14/08/2014	1,015056	Definitivo
Agosto	15/08/2014	14/09/2014	1,280112	Definitivo
Settembre	15/09/2014	14/10/2014	1,125000	Definitivo
Ottobre	15/10/2014	14/11/2014	1,320028	Definitivo
Novembre	15/10/2014	14/11/2014	1,445028	Provvisorio
Dicembre

Sono evidenziati dalla dicitura “Provvisorio” i coefficienti non ancora pubblicati ma calcolati dal Centro.

(U13)