Työvoiman käyttö. TOT 2017 TA 2018 TA 2019
Työvoiman käyttö. TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017
Työvoiman käyttö. TOT 2018 TA 2019 TA 2020
Työvoiman käyttö. TOT 2018 TA 2019 TAE 2020
Työvoiman käyttö. TOT 2017 TOT 2018 TA 2019 TOT 2019 Htv 34,2 35,1 36 33,4 Palkat ja palkkiot 1 396 082 1 450 908 1 272 199 Sijaistus % 39,6 42,3 11 36,1 Sairauspoissaolo% 4,5 3,7 2,5 2,5
Työvoiman käyttö. Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä TOT 2017 TAM 2018* TA 2019 Htv 373 320 303 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) 8 923 (Kila) 7182 (Yto) 13 595 13 807 Sijaistus % 20 20 15 Sairaspoissaolo % 2,7 2,6 2,5 *TAM 2018 sisältää Turun kaupunkiseudun joukkoliiikennelautakunnan henkilöstön (28 htv ja 1 milj. eur). Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus TOT 2017 TAM 2018 TA 2019 Htv Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa 73 77 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa 3 279 3 539 Sijaistus % 17 10 Sairaspoissaolo % 2,4 2,3 Kaupunkirakentaminen TOT 2017 TAM 2018 TA 2019 Htv Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa 62 68 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa 2 964 3 197 Sijaistus % 3,8 3 Sairaspoissaolo % 1,3 1,2 Luvat ja valvonta TOT 2017 TAM 2018 TA 2019 Htv Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa 90 95 Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa 3 669 4 008 Sijaistus % 35,4 20 Sairaspoissaolo % 2,9 2,5 Paikkatieto ja kaupunkimittaus TOT 2017 TAM 2018 TA 2019 Htv Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa 53 54 Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa 1 968 2 000 Sijaistus % 5,2 4 Sairaspoissaolo % 3,6 3,0 Johdon tuki TOT 2017 TAM 2018* TA 2019 Htv Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa 10 9 Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamushenk.palkkiot Esitetään toimialatasolla strategi- sessa sopimuksessa 1 715 1 063 Sijaistus % 37,4 10 Sairaspoissaolo % 1,6 1,5 *TAM 2018 sisältää Turun kaupunkiseudun joukkoliiikennelautakunnan henkilöstön (28 htv ja 1 milj. eur)
Työvoiman käyttö. TP 2019 TAM 2020 TP 2020
Työvoiman käyttö. Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä TOT 2018 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE Htv 000 000 000 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) 12 205 13 853 13 723 Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus TOT 2018 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE Htv 67 77 71 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) 3 058 3 504 3 199 Kaupunkirakentaminen TOT 2018 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE Htv 62 68 68 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) 2 829 3 256 3 440 Luvat ja valvonta TOT 2018 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE Htv 85 (sis. jätehuoltoltk 4 htv) 95 (sis. jätehuoltoltk 4 htv) 92 (+4 jätehuoltoltk esityk- sessä) Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) 3 488 4 080 4 001 (+209 jätehuoltoltk es.) Paikkatieto ja kaupunkimittaus TOT 2018 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE Htv 51 54 52 Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) 1 960 1 974 1 932 Johdon tuki TOT 2018 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE Htv 10 9 14 Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamus- henk.palkkiot 869 1 039 1 152 4 Toiminnalliset tavoitteet
Työvoiman käyttö. TP 2018 TP 2019 TA 2020 muutoksin Ennuste 31.12.2020 TA 2021 HTV 260,0 261,9 263 308 271 Palkat ja palkkiot, 1.000 € 13 465 13 812 14 067 14 134 14 187 Sijaistus, % 53,7 66,2 60,0 79,2 60,0 Sairauspoissaolo, % 1,3 1,5 1,4 0,9 1,0
Työvoiman käyttö. TP 2018 TP 2019 TA 2020 muutoksin Toteutuma 30.6.2020 Toteutuma 31.12.2020 HTV 474,1 484,8 483 491,5 493,9 Palkat ja palkkiot, 1.000 € 22.474 22.412* 24.015 12.352 23.732 Sijaistus, % 33,6 29,1 33,0 36,1 32,6% Sairauspoissaolo, % 1,8 2,5 2,2 2,8 2,8% Lisätietoja: *vuosityöaikaan siirtymisen vuoksi lomapalkkavelan kertaluonteinen muutos palkkoja ja palkkioita vähentävästi -906 tuhatta