Määrärahat. 1.000 € TOT 2016 TAM 2017 TAE 2018 Tulot 3 524 502 4 165 000 4 045 Menot 21 760 527 22 747 274 24 687 Netto 18 236 025 18 582 274 -20 642 Muutos-% % % %
Määrärahat. 1.000 € TOT 2017 TA 2018 TA 2019 Tulot 38 590 38 952 Menot 49 714 49 607 Netto -11 124 - 10 655 Muutos-% - 4,2
Määrärahat. 1.000 € TP 2018 TP 2019 TA 2020 muutoksin Toteutuma 30.6.2020 Toteutuma 31.12.2020 Tulot 4.392 3.685 3.752 971 2.674 Menot 49.460 48.852* 50.283 24.287 48.285 Netto -45.068 -45.166 -46.531 -23.316 -45.611 Muutos-% (netto) 3
Määrärahat. TOT 2014 TAM* 2015 TA 2016 Tulot 785 6 587 6 587 Menot 4 719 10 684 10 828 Netto -3 934 -4 097 -4 241 Muutos-% 4,1 % 3,5 % * TAM tarkoitttaa 31.8.2015 mennessä päätettyjä talousarviomuutoksia
Määrärahat. Talousarvio muutoksineen 2021 [+] Toteuma 1 - 5 2021 Viimeisin ennuste Poikkeama Ennuste - TA muutoksin Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin Tuloslaskelmakaava EUR EUR EUR EUR Kaupunkiympäristölautakunta [-] TOIMINTATUOTOT 37 374 000 15 212 491,47 36 978 800 -395 200 -1,1 Kaupunkiympäristölautakunta Myyntituotot 6 277 600 1 752 225,72 5 777 600 -500 000 -8,0 Kaupunkiympäristölautakunta Maksutuotot 4 058 000 2 139 114,47 4 258 000 200 000 4,9 Kaupunkiympäristölautakunta Tuet ja avustukset 327 900 25 898,79 397 700 69 800 21,3 Kaupunkiympäristölautakunta Vuokratuotot 24 314 500 10 703 750,76 24 314 500 0 0,0 Kaupunkiympäristölautakunta Muut toimintatuotot 2 396 000 591 501,73 2 231 000 -165 000 -6,9 Kaupunkiympäristölautakunta VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 610 070 1 610 070 0 0,0 Kaupunkiympäristölautakunta [-] TOIMINTAKULUT -50 671 226 -18 704 801,37 -51 780 628 -1 109 402 -2,2 Kaupunkiympäristölautakunta [+] Henkilöstökulut -17 841 133 -7 694 856,07 -18 266 896 -425 763 -2,4 Kaupunkiympäristölautakunta [+] Palvelujen ostot -27 509 964 -9 091 706,01 -28 099 964 -590 000 -2,1 Kaupunkiympäristölautakunta [+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 908 450 -830 007,40 -1 908 450 -0 -0,0 Kaupunkiympäristölautakunta [+] Avustukset -175 000 -2 809,39 -175 000 0 0,0 Kaupunkiympäristölautakunta [+] Muut toimintakulut -3 236 679 -1 085 422,50 -3 330 318 -93 639 -2,9 Kaupunkiympäristölautakunta TOIMINTAKATE -11 687 156 -3 492 309,90 -13 191 758 -1 504 602 -12,9 Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot [-] TOIMINTATUOTOT 1 145,16 Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot Myyntituotot 1 127,16 Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot Maksutuotot 18,00 Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot [-] TOIMINTAKULUT -5 927 261 -2 181 405,63 -6 434 755 -507 494 -8,6 Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot [+] Henkilöstökulut -1 947 181 -687 307,95 -2 435 636 -488 455 -25,1 Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot [+] Palvelujen ostot -1 590 179 -533 397,44 -1 580 179 10 000 0,6 Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot [+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100 500 -10 692,93 -100 500 0 0,0 Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot [+] Avustukset -1 033,39 Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot [+] Muut toimintakulut -2 289 401 -948 973,92 -2 318 440 -29 039 -1,3 Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot TOIMINTAKATE -5 927 261 -2 180 260,47 -6 434 755 -507 494 -8,6 Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus [-] TOIMINTATUOTOT 23 964 200 10 240 100,23 24 034 000 69 800 0,3 Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus Myy...
Määrärahat. 1.000 € TOT 2018 TA 2019 TAE 2020 Tulot 20 962 19 540 20 273 Menot 117 628 114 146 120 814 Netto 96 666 94 606 100 541 Muutos-% +3,6 %
Määrärahat. 1.000 € TOT 2016 TA 2017 TA 2018 Tulot 7 063 7 853 5 401 Menot 63 537 62 452 63 991 Netto - 56 474 - 54 599 - 58 590 Muutos-% 1,6% - 3,3,% 7,3%
Määrärahat. 1.000 € Tilinpäätös 2019 Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 muutoksin Toteutuma 31.5.21 Ennuste 31.12.21 Tulot 1 220 1 496 1 319 477 1 319 Menot 24 086 25 168 25 238 10 322 26 120 Netto -22 866 -23 672 -23 919 -9 846 -24 800 Muutos-% (netto) -1,9 3,5 1,0 58,8 3,7
Määrärahat. 1.000 € TP 2018 TAM 2019 Ennuste 2019 Tulot 20 962 19 540 20 271 Menot 117 628 114 146 120 493 Netto 96 666 94 606 100 222 Muutos-% +3,6 %
Määrärahat. 1.000 € TP 2017 TAM 2018 TP 2018 Tulot 20 299 20 800 20 962 Menot 108 732 114 117 117 628 Netto 88 433 93 317 96 666 Muutos-% 7,3% +3,6 %