Contract
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2020 111 - Secretaría Distrital de Hacienda Millones de pesos corrientes | ||||||||||||||||||||
Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||||||||||||||
Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | |||
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | $0 | $0 | 0.00 | $7,250 | $0 | 0.00 | $12,000 | $0 | 0.00 | $12,967 | $0 | 0.00 | $3,460 | $0 | 0.00 | $35,677 | $0 | 0.00 | ||
25 Bogotá región productiva y competitiva | $0 | $0 | 0.00 | $7,250 | $0 | 0.00 | $12,000 | $0 | 0.00 | $12,967 | $0 | 0.00 | $3,460 | $0 | 0.00 | $35,677 | $0 | 0.00 | ||
7584 Asistencia a la formalización empresarial en Bogotá | $0 | $0 | 0.00 | $7,250 | $0 | 0.00 | $12,000 | $0 | 0.00 | $12,967 | $0 | 0.00 | $3,460 | $0 | 0.00 | $35,677 | $0 | 0.00 | ||
1 Adelantar Diligencias Para Formalizar 50000 Unidades Productivas Facilitando La Financiación Del Registro Mercantil Y Las Tasas De Interésde Micro Créditos, Y La Provisión Del Servicio De Procesamiento De Información Transaccional Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 01/06/2020): NO BORRAR. Meta proyecto del Plan de Acción Distrital 2020- 2024 aprobado en Consejo de Gobierno Acta 11 de 25/09/2020. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Recursos | $0 | $0 | 0.00 | $7,250 | $0 | 0.00 | $12,000 | $0 | 0.00 | $12,967 | $0 | 0.00 | $3,460 | $0 | 0.00 | $35,677 | $0 | 0.00 | ||
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | $43,957 | $30,259 | 68.84 | $51,721 | $0 | 0.00 | $50,132 | $0 | 0.00 | $41,353 | $0 | 0.00 | $29,235 | $0 | 0.00 | $216,399 | $30,259 | 13.98 | ||
56 Gestión Pública Efectiva | $43,957 | $30,259 | 68.84 | $51,721 | $0 | 0.00 | $50,132 | $0 | 0.00 | $41,353 | $0 | 0.00 | $29,235 | $0 | 0.00 | $216,399 | $30,259 | 13.98 | ||
7580 Fortalecimiento del servicio y control tributario en Bogotá | $5,547 | $2,301 | 41.48 | $8,678 | $0 | 0.00 | $6,600 | $0 | 0.00 | $6,923 | $0 | 0.00 | $6,900 | $0 | 0.00 | $34,648 | $2,301 | 6.64 | ||
1 Realizar 1640 Campañas De Gestión Tributaria Mediante Múltiples Canales De Interacción, Acercamientos Tributarios Y Eventos De Formación Y Sensibilización A Ciudadanos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): En este periodo se desa rrolla ▇▇▇ doce (12) campañas corresp ondientes a acercamientos tributarios con el apoyo del Contrato de Logística, con las cuales se intervinieron 1.194 ciudadanos y/o contribuyentes. Además, a través del servicio de Omnica lidad se ejecutaron veintitrés (23) campañas con las cuales se intervinieron 450.433 contribuyentes. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 130.00 | 35.00 | 26.92 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 235.00 | 1,640.00 | 35.00 | 2.13 | ||||||||
Recursos | $1,296 | $1,198 | 92.45 | $5,277 | $0 | 0.00 | $6,600 | $0 | 0.00 | $6,923 | $0 | 0.00 | $6,900 | $0 | 0.00 | $26,995 | $1,198 | 4.44 | ||
2 Desarrollar 4 Campañas De Lucha Y Control De La Evasión Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Durante este trimestre se adelantó la campaña de ▇▇▇▇▇ y Control a la Evasión asociada al Plan de Choque de Revocatorias de Oficio, a través de la cual se han intervenido 5.467 expedientes. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | |||||
Recursos | $4,251 | $1,103 | 25.94 | $3,402 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $7,652 | $1,103 | 14.41 | ||
7609 Fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá | $450 | $450 | 99.98 | $478 | $0 | 0.00 | $600 | $0 | 0.00 | $632 | $0 | 0.00 | $627 | $0 | 0.00 | $2,787 | $450 | 16.14 | ||
1 Formular 1 Documento De Planeación Estrategical Para La Secretraia Distrital De Hacienda Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): El 13 de octubre de 2020 se firmó el contrato 200400 con la firma Oportunidad Estratégica y el 28 de octubre se firmó el acta de inicio, con lo cual empezaron a ejecutarse las actividades para la planeación estratégica. Durante el último trimestre de 2020 se ejecutaron las actividades requeridas para diseñar e implementar la metodología de planeación estratégica de la SDH 2020- 2024. Con la ejecución de este contrato se definió la metodología, se construyó el contexto interno y externo de la entidad, se hizo recolección de información a través de entrevistas individuales internas y externas, entrevistas grupales, encuestas a directivos, asesores, servidores y contratistas, y se definió la misión, la visión y los objetivos estratégicos. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 1.00 | 0.80 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 80.00 | ||||
Recursos | $100 | $100 | 99.91 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $100 | $100 | 99.91 | ||
2 Implementar 2 Herramientas Para La Apropiación De Las Estrategias De Optimización De La Planeación Institucional Y El Seguimiento Al Desempeño Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): El contrato 200409 se ejecutó entre el 18 de noviembre y el 17 de diciembre de 2020, periodo en el que se diseñó la metodología de medición de los niveles de satisfacción, así como los cuestionarios para tres de los cuatro universos definidos (cliente interno, peticionarios, cliente externo instituciones). También se avanzó con la recolección de la información de la Dirección Distrital de Contab ilidad . Sin embargo, a partir del 18 de diciembre de 2020 se suspendió el contrato, mediante acta firmada por las partes el 16 de diciembre, y hasta el 17 de enero de 2021. La justificacio¿n te¿cnica de esta suspensio¿n se basa en hechos imprevisibles para la Oficina Asesora de Planeacio¿n, sucedidos durante el concurso de me¿ritos y la adjudicacio¿n del contrato, que condujeron a modificaciones en la fecha de inicio, e influyeron en el cronograma de ejecucio¿n. Específicamente, la recolección de información debía hacerse efectiva entre el 9 de diciembre de 2020 y el 8 de enero de 2021, lo cual se consideró no viable por el supervisor y el contratista. Por lo anterior, y con el fin de brindar condiciones adecuadas para la ejecucio¿n de las fases dos y tres del contrato, se acordó entre las partes la suspensión del contrato por un mes. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 0.10 | 0.40 | 400.00 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.40 | 20.00 | ||||||||
Recursos | $350 | $350 | 100.00 | $478 | $0 | 0.00 | $478 | $0 | 0.00 | $478 | $0 | 0.00 | $478 | $0 | 0.00 | $2,262 | $350 | 15.47 | ||
3 Avanzar 7.5 Puntos En La Implementación Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión En La Secretaría Distrital De Hacienda Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 01/06/2020): NO BORRAR. Meta proyecto del Plan de Acción Distrital 2020- 2024 aprobado en Consejo de Gobierno Acta 11 de 25/09/2020. | Tipo de anualización (*) Creciente | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 86.50 | 90.00 | 0.00 | |||||||||
Recursos | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $122 | $0 | 0.00 | $154 | $0 | 0.00 | $149 | $0 | 0.00 | $425 | $0 | 0.00 | ||
7613 Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la calidad del gasto público en el Distrito Capital Bogotá | $800 | $0 | 0.00 | $2,730 | $0 | 0.00 | $4,900 | $0 | 0.00 | $2,331 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $10,761 | $0 | 0.00 | ||
1 Realizar 5 Evaluaciones De La Calidad Del Gasto Público Del Distrito Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): En el marco de la reunión con el equipo de Ca lidad de Gasto de la Secretaría Distrital de Hacienda/ Centro de Gobierno rea lizada el 17 de octubre, se ▇▇▇ lizó que a la fecha no se cuenta con un mandato fuerte de evaluación de la ca lidad del gasto al interior del sector de Integración Social, lo que limita ría el campo de acción de un consultor externo y podría materia ▇▇▇▇ r el riesgo de incump limiento contractual, por lo cual se determinó lleva r a cabo la evaluación de la Ca lidad del Gasto del Sector de Integración Social por parte funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda. Esta evaluación de diseño de 5 proyectos de inversión del sector SDIS fue llevada a cabo con recursos que no son de inversión. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Recursos | $800 | $0 | 0.00 | $2,730 | $0 | 0.00 | $4,900 | $0 | 0.00 | $2,331 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $10,761 | $0 | 0.00 | ||
7616 Modernización de la infraestructura física de la sede principal del Concejo de Bogotá | $46 | $25 | 54.02 | $2,540 | $0 | 0.00 | $2,895 | $0 | 0.00 | $3,384 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $8,864 | $25 | 0.28 | ||
1 Apoyar 100 Por Ciento La Supervisión Del Contrato De Construcción Del Nuevo Edificio Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Se lleva ▇▇▇ a cabo todos comités de seguimiento programados como apoyo técnico a la supervisión del convenio con la Agencia Nacional Inmob ▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, asi como los comités de obra y las visitas de supervisión de avance. Se logró la verificación de los documentos presentados por el contratista para ingreso de personal, la revisión de pagos de seguridad social, de los documentos legales necesarios para aprobación de gestión, y la socia ▇▇▇▇ ción del plan de emergencia | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 23.70 | 23.70 | 100.00 | 47.20 | 8.30 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 23.70 | 23.70 | |||||||
Recursos | $46 | $25 | 54.02 | $91 | $0 | 0.00 | $16 | $0 | 0.00 | $40 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $192 | $25 | 12.79 | ||
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2020 111 - Secretaría Distrital de Hacienda Millones de pesos corrientes | ||||||||||||||||||||
Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||||||||||||||
Programado Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | ||||
2 Construir 1 Nuevo Edificio Para El Concejo De Bogotá Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 01/06/2020): NO BORRAR. Meta proyecto del Plan de Acción Distrital 2020- 2024 aprobado en Consejo de Gobierno Acta 11 de 25/09/2020. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Recursos | $0 | $0 | 0.00 | $2,280 | $0 | 0.00 | $1,330 | $0 | 0.00 | $1,500 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $5,110 | $0 | 0.00 | ||
3 Realizar 100 Por Ciento De Las Actividades Para La Adecuación Del Conjunto De Edificios Del Concejo De Bogotá Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 01/06/2020): NO BORRAR. Meta proyecto del Plan de Acción Distrital 2020- 2024 aprobado en Consejo de Gobierno Acta 11 de 25/09/2020. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 40.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Recursos | $0 | $0 | 0.00 | $170 | $0 | 0.00 | $1,300 | $0 | 0.00 | $1,500 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $2,970 | $0 | 0.00 | ||
4 Proveer 1 Sede Alterna Para El Concejo De Bogota Mientras Se Realizan Las Obras De Reubicación De Redes Y Readecuación De Pisos, Techos Y Paredes Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 01/06/2020): NO BORRAR. Meta proyecto del Plan de Acción Distrital 2020- 2024 aprobado en Consejo de Gobierno Acta 11 de 25/09/2020. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Recursos | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $249 | $0 | 0.00 | $344 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $593 | $0 | 0.00 | ||
7620 Modernización de la gestión institucional del Concejo de Bogotá | $6,107 | $2,227 | 36.46 | $5,257 | $0 | 0.00 | $1,678 | $0 | 0.00 | $1,302 | $0 | 0.00 | $3,683 | $0 | 0.00 | $18,028 | $2,227 | 12.35 | ||
1 Renovar 100 Por Ciento De La Infraestructura Tecnológica (Software Y Hardware) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Se adjudicó proceso contractual para proveer e implementar una plataforma de comunicaciones unificadas para el Concejo de Bogotá, el protocolo de internet IPV6, quedando pendiente su implementación. Quedaron pendiente la adquisición de equipos para renovación y actua ▇▇▇▇ ción tecnológica (Servidores, almacenamiento, virtua ▇▇▇▇ ción y redes) y el software de relatoría | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 40.00 | 31.30 | 78.25 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 20.00 | 100.00 | 31.30 | 31.30 | ||||||||
Recursos | $4,845 | $1,478 | 30.49 | $3,586 | $0 | 0.00 | $1,137 | $0 | 0.00 | $805 | $0 | 0.00 | $2,187 | $0 | 0.00 | $12,559 | $1,478 | 11.76 | ||
2 Implementar 100 Por Ciento De La Política De Gobierno Digital Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): La meta esta programada para iniciar en 2021 | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Recursos | $0 | $0 | 0.00 | $843 | $0 | 0.00 | $363 | $0 | 0.00 | $365 | $0 | 0.00 | $1,151 | $0 | 0.00 | $2,721 | $0 | 0.00 | ||
3 Implementar 100 Por Ciento De La Política De Gestión Documental Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Se avanzo en la actua ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ y ajuste de instrumentos archivísticos, así como en los procedimientos y actividades de gestión documental que se desa rrolla n en la Corporación, conforme a la normatividad archivística vigente nacional y distrital. Quedo pendiente ▇▇▇ ▇▇▇▇ r la valoración primaria y secundaria de los archivos producidos por el Concejo de Bogotá D.C., a fin de recop ila r y clasificar la información, los artefactos y los hechos ha llad os en registros históricos de la Corporación. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 15.00 | 7.50 | 50.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100.00 | 7.50 | 7.50 | ||||||
Recursos | $50 | $7 | 14.04 | $341 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $66 | $0 | 0.00 | $457 | $7 | 1.54 | ||
4 Implmentar 100 Por Ciento De La Política De Gestión Del Conocimiento Y La Innovación Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Se contrató la ▇▇▇ ▇▇▇▇ ción de la selección de ciudadanos para conformar el cuerpo delib eratorio de la Asamblea Ciudadana en Bogotá D.C. No se logró contratar la estructuración metodológica y la consecuente implementación de la estrategia de Asambleas Ciudadanas como espacio de diálogo entre el Concejo de Bogotá D.C. y los habitantes del Distrito Capital. Lo anterior, debido a que los tiempos estimados de ejecución contractual se vieron afectados por la implementación del BOGDATA. Adicionalmnte, el estudio ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ a rrojó un monto superior al asignado presupuestalmente. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 35.00 | 13.61 | 38.89 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 20.00 | 100.00 | 13.61 | 13.61 | ||||||||
Recursos | $500 | $42 | 8.40 | $278 | $0 | 0.00 | $140 | $0 | 0.00 | $133 | $0 | 0.00 | $279 | $0 | 0.00 | $1,330 | $42 | 3.16 | ||
5 Gestionar 100 Por Ciento La Seguridad De Los Concejales De Bogotá En El Componente Vehículos Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Mediante la adición al Convenio con la UNP se garantizó el esquema de seguridad de los concejales del Distrito Capital. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
Recursos | $700 | $700 | 100.00 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $700 | $700 | 100.00 | ||
6 Implementar 100 Por Ciento De La Sede Electrónica Del Concejo De Bogotá Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Debido al confinamiento ocasionado por la pandemia, no fue posible mantener el acceso físico a las instalaciones de la Corporación, por lo que no se tuvo el acceso requerido a la documentación a digita ▇▇▇▇ ▇, y por tanto la misma tampoco pudo ser convenientemente intervenida. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Recursos | $12 | $0 | 0.00 | $99 | $0 | 0.00 | $39 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $150 | $0 | 0.00 | ||
7 Diseñar E Implmentar 100 Por Ciento De La Biblioteca Jurídica Virtual Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): La meta esta programada para iniciar en 2021 | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Recursos | $0 | $0 | 0.00 | $111 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $111 | $0 | 0.00 | ||
7647 Fortalecimiento de la infraestructura de la SDH y el CAD en Bogotá | $754 | $753 | 99.91 | $3,441 | $0 | 0.00 | $16,579 | $0 | 0.00 | $8,901 | $0 | 0.00 | $2,149 | $0 | 0.00 | $31,824 | $753 | 2.37 | ||
1 Aumentar 100 Por Ciento La Eficiencia Y Seguridad Eléctrica Y Contraincendios Del Edificio Cumpliendo Con Requerimientos Técnicos En Las Normas Vigentes De Seguridad Eléctric (Retie) Y Contra Incendio (Nfpa) Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): La meta esta progrmada para iniciar en 2021 | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.60 | 1.40 | 56.60 | 3.40 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Recursos | $0 | $0 | 0.00 | $3,366 | $0 | 0.00 | $146 | $0 | 0.00 | $6,046 | $0 | 0.00 | $366 | $0 | 0.00 | $9,923 | $0 | 0.00 | ||
2 Dotar 100 Por Ciento De Sistemas Contra Incendio Libres De Agua Y Por Agente Limpio Los Espacios Que Por Sus Caracteristicas De Operación Son Suceptibles Al Contacto Con Agua Tales Como Cuartos Eléctricos, Subestaciones, Transformadores, Ups Y Los Archivos De Documentación Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Se recibió a satisfacción el 100% del Sistema de detección de incendios de las ▇▇▇▇▇▇ A y B del Centro administrativo Distrital - CAD, así los de las sedes de la Cll. 54 y Cra. 32, el Sistema de Control de Acceso MBS (contrl biometrico, lectoras de proximidad, molimetes de acceso, hadware y software). Esto, permite: i) Mejora el control y la seguridada en el acceso a las sedes de la SDH y mejorar en el control y la detección de incencios. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 7.20 | 7.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 90.60 | 1.10 | 1.10 | 100.00 | 7.20 | 7.20 | |||||||
Recursos | $262 | $262 | 100.00 | $0 | $0 | 0.00 | $2,777 | $0 | 0.00 | $39 | $0 | 0.00 | $39 | $0 | 0.00 | $3,117 | $262 | 8.41 | ||
Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2020 111 - Secretaría Distrital de Hacienda Millones de pesos corrientes | ||||||||||||||||||||
Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||||||||||||||
Programado Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | ||||
3 Realizar 100 Por Ciento De Las Adecuaciones De Pisos Y Mejorar Las Áreas Comunes Del Cad Con El Fin De Aumentar La Capacidad Operacional Para Atención A La Ciudadanía Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): En la meta se programo la actividad de suministro e instalación de elementos y materiales para la optimización de las áreas y espacios fisicos de la SDH, que logró un avance de 0.35% representado en: i) Compra de elementos tecnológicos para automatización e insonorizaciónde la sala de juntas del piso 6 y ii) Instalación de techos, luminarias y adecuación ▇▇ ▇▇▇▇▇ en la sede Cra. 32 - Archivo. Las demoras en la ejecución obedencen a varias suspensiones en la ejecución del contrato debido la situación sanitaria generada por el COVID - 19 que ob ligo al ▇▇▇▇▇ de la obra y llevo a la amp lia ción de los plazos de entrega. El pago de los recursos comprometidos en esta meta se ▇▇▇ ▇▇▇▇ rá en el mes de enero de 2021, una vez fina lice el contrato. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 1.40 | 0.35 | 25.00 | 1.30 | 79.70 | 16.30 | 1.30 | 100.00 | 0.35 | 0.35 | ||||||||
Recursos | $492 | $491 | 99.87 | $75 | $0 | 0.00 | $13,630 | $0 | 0.00 | $2,791 | $0 | 0.00 | $218 | $0 | 0.00 | $17,207 | $491 | 2.86 | ||
4 Mejorar Y Automatizar El 100 Por Ciento De Las Condiciones Del Suministro De Agua Del Edificio Cad Aumentando La Calidad El Agua Reciclada Y Potable Para Uso Eficiente Del Recurso Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): La meta esta programada para iniciar en 2022 | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.20 | 1.20 | 72.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Recursos | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $26 | $0 | 0.00 | $26 | $0 | 0.00 | $1,526 | $0 | 0.00 | $1,577 | $0 | 0.00 | ||
7661 Implementación de un modelo de Arquitectura definido para la operación del ERP de la Secretaría Distrital de Hacienda | $20,767 | $18,292 | 88.08 | $25,667 | $0 | 0.00 | $10,580 | $0 | 0.00 | $11,240 | $0 | 0.00 | $10,377 | $0 | 0.00 | $78,631 | $18,292 | 23.26 | ||
1 Implementar 100 Por Ciento El Erp Y Core Tributario Según Contrato Vigente Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Durante el último trimestre del proyecto 7661 no se lograron avances en la gestión de contrataciones y pagos toda vez que desde la sa lida en vivo el 5 de octubre de 2020, todos los esfuerzos se han enfocado en mantener la operación y estab iliza r la solución de la sa lida en vivo de la lib eración 1 del componente ERP y Core tributario de BogData, lo cual ha detenido la gestión de nuevos pagos. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 99.99 | 91.14 | 91.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 91.14 | 91.14 | |||||
Recursos | $6,085 | $3,940 | 64.74 | $14,259 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $20,344 | $3,940 | 19.36 | ||
2 Realizar 100 Por Ciento De La Coordinación, Seguimiento Y Control Para La Estabilización Del Sistema Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Se efectuan los pagos sobre el apoyo jurídico al proyecto de acuerdo al cump limiento de las ob liga ciones contractuales. La contratación del apoyo técnico no se ▇▇▇ ▇▇▇▇ y se deja para la vigencia 2021, al no ajustarse las hojas de vida al perfil epecia lizad o en ABAP solicitad o, sin embargo gran parte de estas actividades son cubiertas por personal del área que apoya el proceso mientras se ▇▇▇ ▇▇▇▇ la contratación. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 20.00 | 13.00 | 65.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
Recursos | $224 | $40 | 17.70 | $406 | $0 | 0.00 | $400 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $1,031 | $40 | 3.85 | ||
3 Realizar 100 Por Ciento De Las Actividades De Interventoría Al Contrato De Implementación Del Sistema De Información Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): La interventoría ha ejercido la vigila cia de los compromisos contractuales, queda pendiente la evaluación de los productos entregados para la autorización de pagos. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | ||||
Recursos | $1,284 | $1,271 | 98.98 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $0 | $0 | 0.00 | $1,284 | $1,271 | 98.98 | ||
4 Operar 100 Por Ciento De La Plataforma Como Servicio Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Se pone en operación la HEC, Plataforma como servicio de SAP. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 12.50 | 11.89 | 95.12 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 12.50 | 100.00 | 11.89 | 11.89 | ||||||||
Recursos | $565 | $508 | 90.00 | $6,250 | $0 | 0.00 | $6,000 | $0 | 0.00 | $6,500 | $0 | 0.00 | $6,500 | $0 | 0.00 | $25,815 | $508 | 1.97 | ||
5 Implementar Y Operar 100 Por Ciento Del Servicio De Soporte Nivel 2 Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): El soporte nivel 2 se viene prestando en el proyecto desde la sa lida en vivo en octubre, tanto a usuarios internos como a los de las entidades que interactúan con la solución, con un nivel de atención superior. Se presentan servicios pendientes por escalamiento de las solicitud es debido a su complejidad . | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 20.00 | 19.13 | 95.65 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 19.13 | 19.13 | ||||||||
Recursos | $8,084 | $8,084 | 100.00 | $4,572 | $0 | 0.00 | $3,000 | $0 | 0.00 | $3,060 | $0 | 0.00 | $2,197 | $0 | 0.00 | $20,913 | $8,084 | 38.66 | ||
6 Implementar 100 Por Ciento De Los Servicios Complementarios Alineados A Las Necesidades Del Negocio Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Las funciona lidad es requeridas que se obtuvieron a través de los licencia mientos están operando en la solución conforme a lo contratado. | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
Recursos | $4,450 | $4,450 | 100.00 | $0 | $0 | 0.00 | $1,000 | $0 | 0.00 | $1,500 | $0 | 0.00 | $1,500 | $0 | 0.00 | $8,450 | $4,450 | 52.66 | ||
7 Realizar 100 Por Ciento Del El Modelamiento De La Arquitectura, Conforme A Los Estándares Establecidos En Los Lineamientos De Mintic Y Las Mejores Prácticas Defnidas A Nivel Internacional Por Los Organismos Competentes Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Los procesos asociados a la contratación del personal de arquitectura de datos no se cump lieron debido a los plazos insuficientes para completar la contratación | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 24.99 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Recursos | $75 | $0 | 0.00 | $180 | $0 | 0.00 | $180 | $0 | 0.00 | $180 | $0 | 0.00 | $180 | $0 | 0.00 | $795 | $0 | 0.00 | ||
7669 Fortalecimiento de servicios tecnológicos en solución híbrida para la Secretaría Distrital de Hacienda Bogotá | $9,486 | $6,212 | 65.48 | $2,930 | $0 | 0.00 | $6,300 | $0 | 0.00 | $6,640 | $0 | 0.00 | $5,500 | $0 | 0.00 | $30,856 | $6,212 | 20.13 | ||
1 Proveer 85.7 Por Ciento De Bienes Y Servicios Tecnológicos Para La Operación Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Se firmó contrato para mantenimiento de página Web e Intranet de la entidad, así como la dquisición de equipos de cómputo. No se rea ▇▇▇▇ ▇▇▇ pagos a productos contratados en la meta. La mayoría se esperan girar en el primer trmestre producto de la cormpra de equipos de cómputo, que al verse afectado por la asignación de recursos de 2021, se decidió adquirir a través de acuerdo marco con recursos 2020 | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 40.50 | 18.30 | 45.19 | 14.30 | 11.90 | 9.50 | 9.50 | 85.70 | 18.30 | 21.35 | ||||||||
Recursos | $3,402 | $2,865 | 84.21 | $530 | $0 | 0.00 | $1,000 | $0 | 0.00 | $800 | $0 | 0.00 | $800 | $0 | 0.00 | $6,532 | $2,865 | 43.86 | ||
2 Reponer, Actualizar O Mejorar 79.5 Por Ciento De La Plataforma Tecnológica Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): En el último trimestre se adelantó la adquisición de licecimiento Microsoft 365, así como equipos activos de conectividad | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 15.40 | 10.80 | 70.13 | 7.90 | 18.80 | 20.80 | 16.60 | 79.50 | 10.80 | 13.58 | ||||||||
Recursos | $5,621 | $2,884 | 51.30 | $2,400 | $0 | 0.00 | $5,100 | $0 | 0.00 | $5,640 | $0 | 0.00 | $4,500 | $0 | 0.00 | $23,261 | $2,884 | 12.40 | ||
3 Elaborar 5 Documentos Sobre La Aplcación De Mejores Prácticas De Tecnología Conforme A Los Lineamientos De Gobierno Digital Y Furag Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2020): Avance en la implementación de IPv6 | Tipo de anualización Suma | Magnitud | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | |||||||
Recursos | $463 | $463 | 100.00 | $0 | $0 | 0.00 | $200 | $0 | 0.00 | $200 | $0 | 0.00 | $200 | $0 | 0.00 | $1,063 | $463 | 43.56 | ||
TOTAL ENTIDAD 111-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | $43,957 | $30,259 | 68.84 | $58,971 | $0 | 0.00 | $62,132 | $0 | 0.00 | $54,321 | $0 | 0.00 | $32,695 | $0 | 0.00 | $252,076 | $30,259 | 12.00 | ||