Common use of CONDICIONES DE PAGOS Clause in Contracts

CONDICIONES DE PAGOS. El pago se efectuará en pesos mexicanos, dentro de los 15 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el Servicio Prestado y el número de Contrato, en su caso, el documento que avale la Prestación del Servicio sellado por el Área del Instituto en donde se prestó éste, mismo que deberá ser entregada en el Departamento de Presupuestos Contabilidad y Erogaciones Delegacional y del Hospital General de Zona 1 de Tapachula, Chiapas del Régimen Obligatorio y del Programa IMSS-Oportunidades y en la sección de presupuestos tramite y erogaciones y en el Hospital General de Zona 2 del Régimen Obligatorio y del Programa IMSS-Oportunidades, sito en calzada ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ S/N, de Tuxtla ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Chiapas. En caso de que el Proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del Artículo 62 del Reglamento. El Proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago del Servicio Prestado a través del esquema electrónico intrabancario, que el IMSS tiene en operación con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentarse en el Departamento de Tesorería Delegacional, sito en carretera costera y anillo periférico s/n Tel. ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇ en el horario de 08:00 a 16:00 horas petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, sucursal y plaza, así como, número de Proveedor asignado por el IMSS. Anexo a la solicitud deberá el Proveedor, presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les será devueltos en el mismo acto. Asimismo, los Proveedores podrán solicitar que apliquen las cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y exigibles, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el Artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. Los Proveedores que Presten Servicios al Instituto, y que celebren Contratos de cesión de derechos de cobro a través del factoraje financiero, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a su vencimiento, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. Asimismo, el Instituto aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. Los proveedores que presten servicios al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El pago de la prestación del servicio, quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto ▇▇ ▇▇▇▇▇ convencionales.

CONDICIONES DE PAGOS. El pago se efectuará proveedor con la finalidad de dar continuidad a su trámite de pago, una vez cumplida la obligación consignada en pesos mexicanos, dentro la prestación de los 15 días naturales posteriores Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la presente convocatoria y de acuerdo a lo señalado en el anexo técnico de la convocatoria a la entrega por parte licitación, una vez aceptado el servicio de manera mensual a entera satisfacción del proveedorHospital, para efecto de los siguientes documentos: Original y copia obtener el pago del precio pactado, presentará la factura original, ante la Subdirección de Mantenimiento, la cual debe amparar la operación correspondiente, acompañada de la factura copia del contrato debidamente requisitado, así como la documentación que reúna los requisitos fiscales respectivosde manera fehaciente acredite dicho cumplimiento, en la a fin de que se indique valide y registre en el Servicio Prestado y el número sistema de Contrato, en su caso, el documento que avale control de la Prestación del Servicio sellado Subdirección de Mantenimiento; una vez validada la factura por el Área área mencionada se le regresará al proveedor con la finalidad de dar continuidad a su trámite de pago. Una vez concluido el trámite anterior el proveedorpara continuar con el trámite de pago, deberá presentarse los días martes y jueves de 9:00 a 13:00 (dentro del Instituto en donde se prestó ésteplazo indicado) al Departamento de Presupuesto dependiente de la Subdirección de Recursos Financieros del Hospital, mismo que deberá ser entregada ubicada en el Departamento de Presupuestos Contabilidad y Erogaciones Delegacional y 3er piso del Hospital General de Zona 1 de Tapachula, Chiapas del Régimen Obligatorio y del Programa IMSS-Oportunidades y en la sección de presupuestos tramite y erogaciones y en el Hospital General de Zona 2 del Régimen Obligatorio y del Programa IMSS-Oportunidades, sito en calzada edificio ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ S/N(▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇. ▇▇▇ ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, de Tuxtla ▇.▇. ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Chiapasen la Ciudad de México) para recibir indicaciones de la fecha y forma de pago. En caso de presentar inconsistencias en la documentación, el Hospital devolverá al proveedor las mismas, señalando las causas que la originaron. Es obligatorio para el proveedor dar seguimiento al pago de sus facturas, y acudir al área de cuentas por pagar dependiente de la Subdirección de Recursos Financieros a recoger desglose de pago, una vez que haya identificado su depósito en su estado de cuenta. En el caso de que las facturas entregadas por el proveedor para su pago, presenten errores, tachaduras o enmendaduras, el Hospital no la aceptara y el proveedor deberá realizar la reposición de la factura, el periodo que transcurra a partir del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del Artículo 51 de la Ley. En el supuesto de que el proveedor haya sido sujeto a sanción contractual con penas convencionales por incumplimiento, se entenderá que el proveedor no ha cumplido con los requisitos de exigibilidad de pago, si no entrega el comprobante del recibo que emite el Departamento de Tesorería el cual ampara el pago del monto de la sanción. El pago a los proveedores se realizara en moneda nacional y podrá preferentemente realizarse vía transferencia electrónica de fondos o depósito en cuenta de cheques, por lo que los Licitantes podrán optar por alguna de estas formas de pago solicitando al Hospital, a la Subdirección de Recursos financieros, mediante el formato del Anexo No. 11 debidamente requisitado, su inclusión en el sistema de pago interbancario o depósito en cuenta de cheques para lo cual deberán indicar la institución bancaria y el número de cuenta donde requiere se establezca el pago de las obligaciones derivadas de los contratos; la misma podrá ser modificada a petición del proveedor siempre y cuando dicha modificación se solicite por escrito a la Subdirección de Recursos Financieros a más tardar en la fecha de entrega de la factura correspondiente. En caso de que el Proveedor presente su factura con errores o deficienciaspago se realice mediante transferencia bancaria, el plazo de pago Hospital no asume ninguna responsabilidad por el tiempo que se ajustará en términos del Artículo 62 del Reglamento. El Proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago del Servicio Prestado a través del esquema electrónico intrabancario, que el IMSS tiene en operación con tomen las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentarse en el Departamento de Tesorería Delegacional, sito en carretera costera y anillo periférico s/n Telrealizar la transferencia. ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇ en el horario de 08:00 a 16:00 horas petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, sucursal y plaza, así como, número de Proveedor asignado por el IMSS. Anexo a la solicitud deberá el Proveedor, presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les será devueltos en el mismo acto. Asimismo, los Proveedores podrán solicitar que apliquen las cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y exigibles, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el Artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. Los Proveedores que Presten Servicios al Instituto, y que celebren Contratos de cesión de derechos de cobro a través del factoraje financiero, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a su vencimiento, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. Asimismo, el Instituto aceptará del proveedor, que en En el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargoel proveedor reciba pagos en exceso, aplicarlas contra éste deberá reintegrar las cantidades pagadas de más, así como los adeudos queintereses correspondientes de conformidad con lo establecido en el Artículo 51 de la Ley, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronaleses decir, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, una tasa que será igual a la establecida por la de Ingresos de la Ley del Seguro Social. Los proveedores que presten servicios al Instituto, Federación en los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) se computarán por días naturales anteriores a desde la fecha de pago programadadel pago, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe hasta la fecha en que se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El pago pongan efectivamente las cantidades a disposición de la prestación del servicioDependencia o Entidad, quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto ▇▇ ▇▇▇▇▇ convencionalesante esta situación las indicaciones las llevará a cabo la Subdirección de Recursos Financieros.

CONDICIONES DE PAGOS. El a) La Contratante iniciará los procedimientos de pago se efectuará en pesos mexicanos, dentro una vez que el proveedor haya demostrado la efectiva entrega de los 15 días naturales posteriores bienes o servicios, presentado factura crédito, con la aprobación previa por la contratante y de acuerdo al plan de caja y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda, en forma mensual.-------------------- b) En caso que el oferente resulte adjudicado, deberá dar cumplimiento al Art. 1 de la Ley Nº 3.439/07 “Que Modifica la Ley De Contrataciones Públicas” que establece una contribución sobre contratos suscritos equivalente al 0,4% (cero punto cuatro por ciento) sobre el importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes. Conforme a la entrega por parte del proveedorcitada normativa, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, Institución deberá retener la contribución referida en la que se indique el Servicio Prestado y el número de Contratomencionada Ley (Art. 1º, en su caso, el documento que avale la Prestación del Servicio sellado por el Área del Instituto en donde se prestó éste, mismo que Ley Nº 3.439/07). c) El Oferente Adjudicado deberá ser entregada estar inscripto en el Departamento Sistema de Presupuestos Contabilidad y Erogaciones Delegacional y Información de Proveedores del Hospital General de Zona 1 de Tapachula, Chiapas del Régimen Obligatorio y del Programa IMSS-Oportunidades y en la sección de presupuestos tramite y erogaciones y en el Hospital General de Zona 2 del Régimen Obligatorio y del Programa IMSS-Oportunidades, sito en calzada Estado (▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ S); caso contrario deberá iniciar los trámites necesarios para obtener la Identificación correspondiente. d) El Oferente Adjudicado, deberá contar indefectiblemente con una Cuenta Corriente habilitada en cualquiera de los Bancos de plaza, a los efectos de percibir los pagos por vía acreditación en Cuenta Bancaria, conforme al Decreto Nº 7781/06.-------------------------------- e) El Pago será A crédito: Se realizará con fondos previstos en el Rubro en los rubros 280 “Otros Servicios en General” Fuente de Financiamiento 10 y Organismo Financiador 01 del Presupuesto General de la Nación 2013.- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con la Línea Presupuestaria de: la XIma. Región Sanitaria, previa presentación de la Factura, en base a los bienes y/N, o servicios entregados y de Tuxtla ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Chiapasconformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda. En caso La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de que el Proveedor presente su factura con errores o deficienciaslos bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en un plazo no mayor de 60 días. La solicitud de pago así como las obligaciones de las mismas se ajustará realizarán en términos del Artículo 62 del Reglamentolas Dependencias Sanitarias emisoras de las Ordenes de servicios. El Proveedor pago podrá optar porque ser solicitado por el Instituto efectúe proveedor por el pago del Servicio Prestado a través del esquema electrónico intrabancariototal de los bienes efectivamente entregados, cuando el mismo cuente con la Nota de Recepción de sus bienes, que el IMSS tiene en operación con serán elaboradas por las instituciones bancarias siguientes: BanamexDependencias Sanitarias receptoras. Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos de la Renta e IVA, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentarse en el Departamento de Tesorería Delegacional, sito en carretera costera y anillo periférico s/n Tel. ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇▇ ▇▇ en el horario de 08:00 a 16:00 horas petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, sucursal y plaza, así como, número de Proveedor asignado según lo establecido por el IMSS. Anexo las disposiciones conforme a la solicitud deberá Ley 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al cero punto cuatro por ciento (0.4%) sobre el Proveedorimporte de cada factura, presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; deducidos los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les será devueltos en el mismo acto. Asimismo, los Proveedores podrán solicitar que apliquen las cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y exigibles, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronalesimpuestos correspondientes, conforme a lo previsto establecido en el Artículo 40 B, Art. 41 de la Ley N° 3439/07 que modifica la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas” y crea La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.- 1. Nota de Solicitud de pago del Seguro Socialproveedor conteniendo:  Numero de Resolución que lo adjudicación. Los Proveedores que Presten Servicios al Instituto, y que celebren Contratos  Numero de cesión Contrato Vigente.  Numero de derechos Factura.  Monto solicitado en guaraníes. 2. Nota de cobro a través del factoraje financiero, deberán notificarlo al Instituto, remisión con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a su vencimiento, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. Asimismo, el Instituto aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, la conformidad de la Ley del Seguro Social. Los proveedores que presten servicios al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El pago de la prestación del servicio, quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto ▇▇ ▇▇▇▇▇ convencionalesdependencia receptora.