Beslutning: Genforhandling af driftsaftalen med Værløsehallerne

Beslutning: Genforhandling af driftsaftalen med Værløsehallerne

Sagsnr. i ESDH: 20/3891 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal anbefale Økonomiudvalget at godkende grundlag for ny aftale med IF Værløse omkring driften af Værløsehallerne.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2020 blev det bl.a. vedtaget, at eksisterende driftsaftale for Værløsehallerne og for Stenvadhallen skulle genforhandles, således at udgiften til aftalerne kunne reduceres fra og med 2021.

Forvaltningen har forhandlet med IF Værløse og er nået frem til en forståelse for et fælles grundlag for en revideret driftsaftale. Vilkår er vedlagt i bilag.

Grundlæggende lægges der op til en 12 årig aftale, hvor Værløsehallerne overtager samtlige udgifter på Værløsehallerne, samtidig med at kommunes samlede udgifter til Værløsehallerne nedjusteres med 750.000 kr. IF Værløse forventer, at besparelsen kan opnås gennem grundlæggende effektiviseringer i deres drift samt gennem energioptimering – sidstnævnte bygger på, at Furesø Kommune medfinansierer enkelte energirenoveringer i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Furesø Kommunes samlede tilskud til Værløsehallerne vil blive reduceret med 0,75 mio. kr.

I budgetaftalen var det forudsat, at der kunne genereres en besparelse på 1 mio. kr. Der udestår således 0,25 mio. kr. Forvaltningen forventer ikke, at denne besparelse kan realiseres, men anbefaler dog, at der ikke tages konkret stilling hertil endnu, men at man afventer Budgetopfølgning III på KFIUs buget.

Aftalen indebærer, at der skal allokeres 1,5 mio. kr. til investering i Værløsehallerne i 2020. Der er ikke afsat budget hertil. Forvaltningen lægger op til, at midlerne tilvejebringes gennem omprioritering inden for de eksisterende midler til energirenovering eller alternativt yderligere låneoptagelse, og at bevillingen indarbejdes i UNMGs budget for 2020.

Borgerinddragelse

Aftalen er forhandlet med IF Værløse og tiltrådt af deres bestyrelse på møde i marts måned.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Det videre forløb

Aftalen skal tiltrædes af Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget

• at godkende grundlag for ny aftale med IF Værløse omkring driften af Værløsehallerne med de nævnte økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den 31-03-2020

Udvalget anbefaler aftalen over for Økonomiudvalget. Såfremt den resterende del af besparelsen ikke kan tilvejebringes i 2021, anser udvalget det ikke for muligt at tilvejebringe besparelsen inden for udvalgets nuværende budgetramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2020

Anbefales.

Bilag:

1 -

2234225

Åben Aftale mellem Værløsehallerne og Furesø Kommune 27. februar 2020

(24350/20) (H)