FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)
FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)
1. Dispoziții generale
Nr. | Rubrica | Datele Autorității Contractante /Organizatorului procedurii |
1.1. | Autoritatea contractantă /Organizatorul procedurii, IDNO: | Serviciul Fiscal de Stat IDNO 1006601001182 |
1.2. | Obiectul achiziției: | Servicii de deservire și reparație a echipamentelor multifuncţionale pentru anul 2020 |
1.3. | Numărul și tipul procedurii de achiziție: | Nr.: (se atribuie de către SIA RSAP Mtender) Tipul procedurii de achiziție: Licitație publică |
1.4. | Tipul obiectului de achiziție: | Servicii de deservire și reparație a echipamentelor multifuncţionale |
1.5. | Codul CPV: | 50300000-8 |
1.6. | Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: | Buget de Stat - 2020 |
1.7. | Administratorul alocațiilor bugetare: | Serviciul Fiscal de Stat |
1.8. | Partenerul de dezvoltare (după caz): | Nu este cazul |
1.9. | Denumirea cumpărătorului, IDNO: | Serviciul Fiscal de Stat IDNO 1006601001182 |
1.10. | Destinatarul bunurilor, IDNO: | Serviciul Fiscal de Stat IDNO 1006601001182 |
1.11. | Limba de comunicare: | Limba de Stat |
1.12. | Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire | Electronic Platforma: achiziții.md |
1.13. | Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate | Nu |
1.14. | Tipul contractului: | Contract de achiziție publică privind achiziționarea serviciilor |
1.15. | Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): | Nu se aplică |
2. Listă bunurilor și specificații tehnice
Nr. d/o | Denumirea | Cantit atea | Unitatea de măsură | Descriere |
1. | Servicii de deservire tehnică a echipamentelor multifunctionale | 12 | Servicii (luni) | Deservire tehnică a echipamentelor multifunctionale XEROX WorkCentre ,Versalink B405&5335&B7035 pentru 12 luni inclusiv. - WorkCentre 5335 – 48 buc. - WorkCentre 3615 – 2 buc. - Versalink B7035 – 67 buc. - Versalink B405 – 7 buc. - Xerox C70 – 1 buc. - Total 125 echipamente. 1.Verificarea erorilor echipamentului si înlăturarea lor după posibilitate; 2.Verificarea defectelor exterioare a echipamentului si înlăturarea lor după posibilitate; 3.Curatirea modului de alimentare cu Hârtie; 4.Curatarea modulului de developare; 5.Curatarea modului xerografic; 6.Curatarea modulului de fixare (Fuser); 7.Curatarea invertorului si modulului de ieșire; 8.Curatarea scanerului; 9.Curatarea modului de alimentare cu originale (DADF); 10. Alte lucrări neplanificate. 11.Servicii de suport pentru YSoft SafeQ. 12Verificarea versiunilor software-ului și hardware-ului. 13.Actualizarea (dacă este necesar). 14.Instruirea operatorilor 15.Auditul echipamentului, gradului de uzură și modului de exploatarea a acestuia; 16. Se v-a efectua depanarea echipamentelor în decurs de 4 ore astronomice in raza mun. Chișinău și 6 ore astronomice in afara mun. Chișinău, si ca urmare a efectuării solicitării telefonice în timpul orelor de program în zilele lucrătoare (luni – vineri) 08.00 – 17.00. Serviciile de mentenanta si deservire se vor efectua de catre ingineri calificati XEROX autorizati de XEROX. |
2. | Servicii de reparatie bloc de alimentare a echipamentelor XEROX | 20 | servicii | Servicii de reparatie bloc de alimentare a echipamentelor Xerox WorkCentre/Versalink B7035/5335/B405 |
3. | Servicii de reparatie placa principala a echipamentelor XEROX | 25 | servicii | Servicii de reparatie placa principala a echipamentelor XEROX WorkCentre/Versalink B7035/5335/B405 |
4. | Servicii de reparatie touchscreen a echipamentelor XEROX | 30 | servicii | Servicii de reparatie touchscreen a echipamentelor XEROX WorkCentre/Versalink B7035/5335/B405 |
3. Pregătirea ofertelor
3.1. | Oferte alternative: | Nu vor fi acceptate |
3.2. | Garanţia pentru ofertă: | a)Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii:Serviciul Fiscal de Stat Denumirea Băncii: Trezoreria Regionala Chisinau Codul fiscal: 1006601001182 |
Contul de decontare: Contul trezorerial: Contul bancar IBAN: XX00XXXXXX000000X00000XX Trezoreria teritorială: cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _ din ” | ||
3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1% din valoarea ofertei fără TVA. |
3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | - |
3.5. | Termenul de prestare a serviciilor: | 01.01.2020-31.12.2020 |
3.6. | Locul prestării servicilor: | Sediile Beneficiarului situate pe întreg teriotriul Republicii Moldova |
3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată prin transfer timp de 20 zile după prezentarea facturii fiscale |
3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 60 zile |
3.9. | Ofertele în valută străină: | Nu se acceptă |
4. Depunerea și deschiderea ofertelor
4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | În mod electronic, prin intermediul platformelor electronice |
4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Conform anuntului electronic |
4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). | Ofertele urmează a fi depuse prin SIA “RSAP” MTender, împreună cu documentele obligatorii stabilite în Anunțul de participare |
5. Evaluarea și compararea ofertelor
5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | lei MD |
Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | Banca Națională a Moldovei | |
Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Data deschiderii ofertei | |
5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe un singur lot |
5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Corespunde cerințelor solicitate |
6. Adjudecarea contractului
6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de evaluare: Cel mai mic preț |
6.2. | Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat): | - |
6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Denumirea Băncii: Codul fiscal: Contul de decontare: Contul trezorerial: Contul bancar IBAN: Trezoreria teritorială: cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _ din ” |
6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Orice tip de Forma de organizare juridică |
6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 5_ numărul de zile |
Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
Semnătura conducătorului
Grupului de lucru pentru achiziții / Xxxx XXXXXXX Coordonat: Xxxx XXXXX-XXXX