CENTRALIZATOR ACHIZIȚII PUBLICE CU VALORI PESTE 5.000 EURO ATRIBUITE DE CĂTRE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII PENTRU PERIOADA 01.01.2019-30.06.2019
CENTRALIZATOR ACHIZIȚII PUBLICE CU VALORI PESTE 5.000 EURO ATRIBUITE DE CĂTRE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII PENTRU PERIOADA 01.01.2019-30.06.2019
Nr.crt. | Tipul contractului | Nr.contract și data atribuirii | Obiect contract | Procedura aplicată | Număr ofertanți | Furnizor/ Prestator/ Executant | Parteneri(asociați /subcontractanți/ terți susținători) | Valoarea prevăzută în contract (RON CU TVA) | Sursa finanțării | Data de început | Data de finalizare prevăzută în contract | Modificare a cuantumului prețului prin act adițional și data acestuia | Executarea contractului | Preț final | Status(finalizat /în execuție) | |
Valoarea plătită în lei (cu TVA) | Data efectuării plății (ordonanțare de plată) | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Contract servicii | DRI-169 / 28-01-2019 | Site monitorizare Schitul Hadambului IS- Servicii de pază | Servicii sociale | 1 | VANGUARD SECURITY SERVICE SRL | nu este cazul | 128.777,04 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 10,795.68 11,952.36 11,566.8 11,952.36 | 1494/29.03.2019 1941/22.04.2019 2629/27.05.2019 3222/25.06.2019 | în execuție | |
2 | Contract servicii | DRI-171 / 28-01-2019 | Site Ipotești SV- Servicii de pază | Servicii sociale | 1 | VANGUARD SECURITY SERVICE SRL | nu este cazul | 128.777,04 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 10,795.68 11,952.36 11,566.8 | 1491/29.03.2019 1943/22.04.2019 2628/27.05.2019 | în execuție | |
3 | Contract servicii | DRI-170 / 28-01-2019 | Site Odaia Manolache GL- Servicii de pază | Servicii sociale | 1 | VANGUARD SECURITY SERVICE SRL | nu este cazul | 128.777,04 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 10,795.68 11,952.36 11,566.8 11,952.36 | 1493/29.03.2019 1944/22.04.2019 2626/27.05.2019 3221/25.06.2019 | în execuție | |
4 | Contract servicii | DRI-172 / 28-01-2019 | Site Botești BC- Servicii de pază | Servicii sociale | 1 | VANGUARD SECURITY SERVICE SRL | nu este cazul | 128.777,04 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 10,795.68 11,952.36 11,566.8 11,952.36 | 1492/29.03.2019 1942/22.04.2019 2627/27.05.2019 3220/25.06.2019 | în execuție | |
5 | DRB/288/30.01.2019 (BAR/12/22.01.2019) Act aditional nr. 2 la contractul BAR/219/09.07.2018 | service auto Dacia februarie-aprilie | Conform contract | 1 | Service Auto Serus | nu este cazul | 36.146,25 | venituri proprii | 01.02.2019 | 30.04.2019 | nu este cazul | 130,9 565.39 1,910.37 1,180.5 619.2 | 1734/11.04.2019 1882/18.04.2019 2457/16.05.2019 2459/16.05.2019 2605/24.05.2019 | finalizat | ||
6 | DRB/287/30.01.2019 (BAR/13/22.01.2019)Ac t aditional nr. 2 la contractul BAR/220/09.07.2018 | service auto Nissan și Mercedes februarie-aprilie | Conform contract | 1 | Ciclop SA | nu este cazul | 28.113,75 | venituri proprii | 01.02.2019 | 30.04.2019 | nu este cazul | 808.52+935,38 | 1098/12.03.2019 | finalizat | ||
7 | DRB/292/31.01.2019 (BAR/14/23.01.2019)Ac t additional nr. 2 la ctr. BAR/168/07.06.2018 | servicii curățare a birourilor BV, BZ, AG, DB, OT, PH, VL, lot 2 - febr-dec | Conform contract | 1 | Terra Clean | nu este cazul | 28.417,20 | venituri proprii | 01.02.2019 | 30.04.2019 | nu este cazul | 9,472.4 9,472,4 9,472,4 | 1288/22.03.2019 1949/22.04.2019 2679/28.05.2019 | finalizat | ||
8 | DRB/293/31.01.2019 (BAR/15/23.01.2019)Ac t additional nr. 2 la ctr. BAR/169/07.06.2018 | servicii de curățare a birourilor CT, CL, IL, TR, TL, GR Lot 3- ianuarie | Conform contract | 1 | Terra Clean | nu este cazul | 23.990,40 | venituri proprii | 01.02.2019 | 30.04.2019 | nu este cazul | 7,996.8 7,996.8 7,996.8 | 1289/21.03.2019 2010/24.04.2019 2638/27.05.2019 | finalizat | ||
9 | DRB/247/28.01.2019 (BAR/10/22.01.2019) | servicii pază site Cernavodă februarie decembrie | Servicii sociale | 1 | Vanguard Security Services | nu este cazul | 128.777,04 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 10,795.68 11,952.36 11566.8 11,952.36 | 1284/21.03.2019 1829/16.04.2019 2477/20.05.2019 3056/13.06.2019 | în execuție | ||
10 | DRB/246/28.01.2019 (BAR/9/22.01.2019) | servicii pază site Chitorani februarie - decembrie 2019 | Servicii sociale | 1 | Vanguard Security Services | nu este cazul | 128.777,04 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 10,795.68 11,952.36 11,566.8 11,952.36 | 1283/21.03.2019 1828/16.04.2019 2478/20.05.2019 3055/13.06.2019 | în execuție | ||
11 | DRB/244/28.01.2019 (BAR/8/22.01.2019) | servicii pază site Cumpana februarie- decembrie 2019 | Servicii sociale | 1 | Vanguard Security Services | nu este cazul | 128.777,04 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 10,795.68 11,952.36 11,566.8 11,952.36 | 1281/21.03.2019 1826/16.04.2019 2480/20.05.2019 3053/13.06.2019 | în execuție | ||
12 | DRB/245/28.01.2019 (BAR/7/2.01.2019) | servicii pază site Dealu Beiu februarie-decembrie 2019 | Servicii sociale | 1 | Vanguard Security Services | nu este cazul | 128.777,04 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 10,795.68 11,952.36 11,566.8 11,952.36 | 1282/21.03.2019 1827/16.04.2019 2479/20.05.2019 3054/13.06.2019 | în execuție | ||
13 | DRB/243/28.01.2019 (BAR/06/22.01.2019) | servicii paza site Ghencea februRIE- DECEMBRIE 2019 | Servicii sociale | 1 | Vanguard Security Services | nu este cazul | 128.777,04 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 10,795.68 11,952.36 11,566.8 11,952.36 | 1280/21.03.2019 1825/16.04.2019 2482/20.05.2019 3052/13.06.2019 | în execuție | ||
14 | DRB/242/28.01.2019 (BAR/05/22.01.2019) | servicii paza site Lempeș februarie- decembrie 20ș19 | Servicii sociale | 1 | Vanguard Security Services | nu este cazul | 128.777,04 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 10,795.68 11,952.36 11,566.8 11,952.36 | 1285/21.03.2019 1830/16.04.2019 2481/20.05.2019 3051/13.06.2019 | în execuție | ||
15 | contract de servicii | DRB/241/28.01.2019 (BAR/11/22.01.2019) | servicii paza OJCT februarie decembrie 2019 | Servicii sociale | 1 | Vanguard Security Services | nu este cazul | 128.777,04 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 10,795.68 11,952.36 11,566.8 658.66 | 1279/21.03.2019 1824/16.04.2019 2483/20.05.2019 3050/13.06.2019 | în execuție | |
16 | contract de servicii | DRB/240/28.01.2019 (BAR/04/22.01.2019) | servicii paza site Stefanești februarie decembrie 2019 | Servicii sociale | 1 | Vanguard Security Services | nu este cazul | 128.777,04 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 10,795.68 11,952.36 11,566.8 11,952.36 | 1278/21.03.2019 1823/16.04.2019 2484/20.05.2019 3049/13.06.2019 | în execuție | |
17 | contract de servicii | DRB 776/27.02.2019 | închiriere teren 303 mp, pt Site Ștefănești | Achiziție directă | 1 | CONSILIUL LOCAL STEFANESTI ARGES | nu este cazul | 34.996,50 | venituri proprii | 15/02.2019 | 15.02.2020 | nu este cazul | 1,666.00 3,333.00 3,333.00 3,333.00 | 1388/27.03.2019 2093/25.04.2019 2511/21.05.2019 3265/26.06.2019 | în execuție | |
18 | comandă servicii | DRC/602/22.02.2019 | Contract servicii de reparații a sistemului de balizaj | Achiziție directă | 1 | SIMTEL TEAM SRL | nu este cazul | 24.965,01 | venituri proprii | 22.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | în execuție | |||
19 | comandă servicii | DRC/1149/27.03.2019 | Contract servicii de reparații si revizii grupuri electrogene | Achiziție directă | 1 | ENDRESS GROUP ROMANIA SRL | nu este cazul | 39.270,00 | venituri proprii | 27.03.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 12.911,50 | 2969/11.03.2019 | în execuție | |
20 | contract de servicii | DRC/269/31.01.2019 | Act adițional nr.2, servicii de îintreținere și reparații autovehicule care nu se află în perioada de garanție loturile 4, 5, 6, 7, 8 și 9 | Licitație deschisă | 1 | ALEX AUTO SERVICE SRL | nu este cazul | 32.067,53 | venituri proprii | 01.02.2019 | 30.04.2019 | 125,854.40 lei - Contract DRC/1987/03.07.2018 - per.03.07-31.12.2018 10,689.18 lei - Act adițional DRC/4010/17.12.2018 - xxxx xxx 2019 | 3,024.15 657.62 89.25 707.75 3,913.72 1,034.76 216.25 1,404.17 | 1164/15.03.2019 1508/01.04.2019 1509/01.04.2019 1814/16.04.2019 2361/14.05.2019 2363/14.05.2019 2364/14.05.2019 2622/27.05.2019 | finalizat | |
21 | contract de servicii | SC-DAA- 3214/29.01.2019 | Elaborare studiu de fezabilitate pentru realizarea lucrarilor de interventie la imobilul OJ Braila (amenajare curte interioara , imprejmuire , garaj si interventie imobil) | Achiziție directă | 1 | ARTEHNIS SRL | nu este cazul | 23.788,10 | venituri proprii | 29.01.2019 | max 60 zile calendaristice | nu este cazul | 23.608,19 | 3039/13.06.2019 | 23.608,19 | finalizat |
22 | comandă furnizare | Comanda SC-DAA- 9320/25.03.2019 | Hârtie igenică | Achiziție directă | 1 | ANURIM GRUP IMPEX SRL | nu este cazul | 23.800,00 | venituri proprii | 25.03.2019 | 10 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii | nu este cazul | 23.800,00 | 1537/02.04.2019 | 23.800,00 | finalizat |
23 | contract de servicii | SC-DAA- 110/03.01.2019 | Servicii de suport pentru aplicația de gestionare a informațiilor legate de activitatea de administrare a parcului auto al ANCOM | Achiziție directă | 1 | ONE SOFTWARE SRL | nu este cazul | 23.804,76 | venituri proprii | 03.01.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 1,983.73 1,983.73 1,983.73 1,983.73 1,983.73 | 884/28.02.2019 1106/13.03.2019 1694/10.04.2019 2295/10.05.2019 2937/10.06.2019 | în execuție | |
24 | comandă servicii | Comanda SC-DAA- 4221/06.02.2019 | Spălare și curățare a autovehiculelor din parcul auto ANCOM | Achiziție directă | 1 | EDIVAN EVOLUTION SRL | nu este cazul | 24.000,00 | venituri proprii | 06.02.2019 | de la data transmiterii comenzii pana la 31.12.2019 | nu este cazul | 1,015.00 1,245.00 810.00 700.00 | 1101/13.03.2019 1642/08.04.2019 2181/07.05.2019 3032/13.06.2019 | în execuție | |
25 | contract de servicii | Ctr. SC-DAA- 6446/26.02.2019 | Servicii de curațenie la sediul Liceter | Achiziție directă | 1 | TERRA CLEAN SERVICE SRL | nu este cazul | 24.990,00 | venituri proprii | 01.03.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 2,499.00 2,499.00 2,499.00 | 1695/10.04.2019 2325/13.05.2019 3057/13.06.2019 | în execuție | |
26 | comanda furnizare | Comanda SC-DAA- 9824/29.03.2019 | Servețele pliate | Achiziție directă | 1 | POWER OFFICE SRL | nu este cazul | 24.990,00 | venituri proprii | 29.03.2019 | 10 de zile calendaristice de la transmiterea comenzii | nu este cazul | 24.675,00 | 2709/29.05.2019 | 24.675,00 | finalizat |
27 | contract de servicii | SC-DAA- 2912/23.01.2019 | Act adițional 2 la contractul de servicii SC-DAA-13657/26.04.2018 Servicii integrate de suport, asistență tehnică și mentenanța ptr "Aplicatie online pentru compararea ofertelor de comunicații destinate utilizatorilor finali"- ianuarie 2019 | Conform contract | 1 | COMPUTRON SYSTEM SRL | nu este cazul | 30.900,00 | venituri proprii | 01.02.2019 | 30.04.2019 | 123.600 prin act aditional 2/23.01.2019 | 10,300.00 10,300.00 10,300.00 | 1153/15.03.2019 1775/15.04.2019 2396/14.05.2019 | 30.900,00 | finalizat |
28 | contract de servicii | SC-DAA- 8516/18.03.2019 | Contract subsecvent 1 -lotul nr. 3 acord cadru SC-DAA- 37550/08.11.2018 servicii de reparatie pentru echipamente de masura si control | Licitație deschisă | 1 | TELECOM INSTRUMETS SRL | nu este cazul | 31.654,00 | venituri proprii | 18.03.2019 | maxim 50 zile de la data semnarii contractului | nu este cazul | 31.654,00 | 2213/08.05.2019 | 31.654,00 | finalizat |
29 | contract de furnizare | SC-DAA- 3800/01.02.2019 | Act adițional 2 - Furnizare energie electrică lot 4 (DRT) la ctr SC-DAA-36846/01.11.2018 | Conform contract | 1 | XXX XXXXXXX SA | nu este cazul | 33.586,56 | venituri proprii | 01.02.2019 | 30.04.2019 | nu este cazul | 463.60 5,621.01 1,480.00 1,477.92 5,028.99 1,878.09 5,085.06 | 1584/05.04.2019 1585/05.04.2019 1907/19.04.2019 1908/19.04.2019 2184/07.05.2019 2490/20.05.2019 2742/31.05.2019 | 21.034,67 | finalizat |
30 | contract de servicii | SC-DAA- 113/03.01.2019 | Furnizarea pachetului special de servicii "Sintact 4.0 Expert+13 Pachete de comentarii+1 Pachet flux -full retea cu 300 useri" cod CPV :72540000-2 .De asemenea pachetul special de servicii furnizeaza contra cost 1 licenta tip RETEA pt 300 utilizatori si cu titlu gratuit, 7 licente tip MONOPOST | Achiziție directă | 1 | WOLTERS KLUWER ROMANIA SRL | nu este cazul | 41.412,00 | venituri proprii | 03.01.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 3,451.00 3,451.00 3,451.00 3,451.00 3,451.00 | 732/22.02.2019 1182/18.03.2019 1855/17.04.2019 2433/15.05.2019 3106/19.06.2019 | în execuție | |
31 | contract de servicii | SC-DAA- 2111/23.01.2019 | Act adițional nr 2 la contractul de servicii nr.SC-DAA- 23773/11.07.2018 piese de schimb și accesorii și servicii întreținere și reparare autovehicule- lot 2 | Conform contract | 1 | SERVICE CICLOP SA | nu este cazul | 44.625,00 | venituri proprii | 01.02.2019 | 30.04.2019 | 178,500 prin act adițional 2/23.01.2019 | 12.121,67 | 527/11.02.2019, 569/12.02.2019, 707/21.02.2019, 887/28.02.2019, 1042/07.03.2019, 1168/15.03.2018, 1307/21.03.2019 1454/28.03.2019 1577/04.04.2019 2132/03.05.2019 | 12.121,67 | finalizat |
32 | contract de furnizare | SC-DAA- 3795/01.02.2019 | Contract subsecvent 6 acord cadru SC-DA- 11358/20.04.2017 furnizare gaze naturale Lot 4 - DRT | Conform acord cadru | 1 | ENGIE ROMÂNIA SA | nu este cazul | 45.696,00 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 14,009.75 3,870.54 2,796.9 | 1543/02.04.2019 2282/10.05.2019 2740/31.05.2019 | În execuție | |
33 | contract de servicii | SC-DAA- 3151/28.01.2019 | Contract subsecvent 7 Acord cadru de servicii SC-DA- 5378/20.02.2017 - PNC/857/27.02.2017 servicii întreținere și reparații sisteme de calcul | Conform acord cadru | 1 | POWER NET CONSULTING SRL - asociat 1 | CLASS IT OUTSOURCING SRL- asociat 2 | 52.836,00 | venituri proprii | 01.02.2019 | 28.02.2019 | nu este cazul | 12,275.65 7,757.4 | 1406/27.03.2019 1692/10.04.2019 | 20.033,05 | finalizat |
34 | contract de servicii | SC-DAA- 107/03.01.2019 | Servicii de acces la baza de date MILEX privind cunoașterea pieței privind reglemetarile în domeniile comunicațiilor electronice, media și tehnologia informației | Achiziție directă | 1 | MLEX LIMITED | nu este cazul | 54.384,57 | venituri proprii | 03.01.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | în execuție | |||
35 | contract de servicii | SC-DAA- 3154/28.01.2019 | Contract subsecvent nr. 3 acord cadru SC-DAA- 40468/29.11.2018 servicii de suport asistență tehnică și mentenanță software pt asigurarea menținerii în parametrii optimi de funcționare a soluției software pentru securizarea posturilor de lucru ( desktop-uri si | Conform acord cadru | 1 | TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICAȚIONS SA | nu este cazul | 57.943,15 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 5,267.56 5,267.56 | 1634/08.04.2019 2939/10.06.2019 | în execuție | |
36 | contract de servicii | SC-DAA- 3149/28.01.2019 | Contract subsecvent nr. 3 Acord cadru SC-DAA- 15094/09.05.2018 servicii de întreținere și reparare a sistemelor de securitate (antiefracție, antiincendiu și supraveghere video) | Conform acord cadru | 1 | COMTEH SRL | nu este cazul | 59.767,75 | venituri proprii | 01.02.2019 | 14.05.2019 | nu este cazul | 17,076.5 17,076.5 17,076.5 8,538.25 | 1108/13.03.2019 1647/08.04.2019 2296/10.05.2019 2798/04.06.2019 | 59.767,75 | finalizat |
37 | contract de furnizare | SC-DAA- 3798/01.02.2019 | Act adițional 2 - Furnizare energie electrică lot 3 (DRC) la ctr SC-DAA-36848/26.10.2018 | Confrom contract | 1 | XXX XXXXXXX SA | nu este cazul | 59.976,00 | venituri proprii | 01.02.2019 | 30.04.2019 | nu este cazul | 34.921,12 | 1583/05.04.2019 2115/02.05.2019 2278/10.05.2019 2280/10.05.2019 2683/29.05.2019 2905/07.06.2019 2906/07.06.2019 | 34.921,12 | finalizat |
38 | contract de servicii | Contract SC-DAA- 6746/28.02.2019 | Servicii de medicina muncii | Servicii sociale | 1 | MEDICOVER SRL | nu este cazul | 60.480,00 | venituri proprii | 01.03.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 5,560.8 5,594.4 5,594.4 | 1858/17.04.2019 2615/24.05.2019 3076/18.06.2019 3104/19.06.2019 | în execuție | |
39 | contract de servicii | SC-DAA- 8094/13.03.2019 | Act aditional nr 1 la contract subsecvent 1-lot 1 SC-DAA- 4625/11.02.2019 | Conform contract | 1 | TELECOM INSTRUMENTS SRL | nu este cazul | 65.354,80 | venituri proprii | 11.02.2020 | maxim 50 zile de la data predarii-pimirii xxxxx.xx masura si control | nu este cazul | 65.354,80 | 1832/16.04.2019 | 65.354,80 | finalizat |
40 | contract de servicii | SC-DAA- 3208/29.01.2019 | Contract subsecvent nr. 3 Acod cadru 36540/30.10/2018 serv. suport, asistență tehnică și mentenanță software pt menținerea în parametri optimi de funcționare a " soluției software pt managementul proceselor specifice IT (Helpdesk & Ticketing) | Conform acord cadru | 1 | SOLVIT NETWORKS SRL | nu este cazul | 68.068,00 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 6,188,00 6,188,00 6,188,00 6,188,00 | 1104/13.03.2019 1645/08.04.2019 2431/15.05.2019 3104/19.06.2019 | în execuție | |
41 | contract de furnizare | SC-DAA- 3793/01.02.2019 | Contract subsecvent 6 acord cadru SC-DA- 11360/20.04.2017 furnizare gaze naturale Lot 2 - DRC | Conform acord cadru | 1 | ENGIE ROMÂNIA SA | nu este cazul | 80.539,20 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 9,163.06 7,685.02 4,314.17 3,417.28 | 1545/02.04.2019 2277/10.05.2019 2804/04.06.2019 3259/26.06.2019 | în execuție | |
42 | contract de servicii | SC-DAA- 114/03.01.2019 | Servicii întreținere produse software | Achiziție directă | 1 | QM SOFTWARE SRL | nu este cazul | 82.824,00 | venituri proprii | 01.01.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 6,902.00 6,902.00 6,902.00 6,902.00 6,902.00 | 539/11.02.2019 1214/19.03.2019 1693/10.04.2019 2294/10.05.2019 3105/19.06.2019 | în execuție | |
43 | contract de furnizare | SC-DAA- 3794/01.02.2019 | Contract subsecvent 6 acord cadru SC-DA- 11362/20.04.2017 furnizare gaze naturale Lot 3 - DRI | Conform acord cadru | 1 | ENGIE ROMÂNIA SA | nu este cazul | 84.466,20 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 4.962,04 | 1586/05.04.2019 | în execuție | |
44 | contract de furnizare | SC-DAA- 3661/31.01.2019 | Act adițional 2 - Furnizare energie electrică lot 2 (DRI) la ctr SC-DAA-36845/01.11.2018 | Conform contract | 1 | CEZ VANZARE SA | nu este cazul | 91.630,00 | venituri proprii | 01.02.2020 | 30.04.2019 | nu este cazul | 27.960,12 | 1662/08.04.2019 1663/08.04.2019 1794/16.04.2019 1795/16.04.2019 1796/16.04.2019 2032/24.04.2019 2406/15.05.2019 2408/15.05.2019 2491/20.05.2019 3331/27.06.2019 3332/27.06.2019 3332/27.06.2019 | 27.960,12 | finalizat |
45 | contract de servicii | SC-DAA- 108/03.01.2019 | Servicii de conectivitate, colocare echipamente și alimentare cu energie electrică pt platforma informatică de măsurare a parametrilor de calitate pt serviciul de acces la internet | Achiziție directă | 1 | ANISP (Asociația națională a internet service providerilor din Romania | nu este cazul | 94.495,97 | venituri proprii | 03.01.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 7,660.19 7,549.25 7,689.98 7,640.93 | 1534/02.04.2019 1535/02.04.2019 2269/10.05.2019 3044/13.06.2019 | în execuție | |
46 | contract de servicii | SC-DAA- 2107/23.01.2019 | Contract subsecvent de servicii nr 2 , lot 7, Acord-cadru SC-DAA- 37.549/08.11.2018 servicii de reparatie si etalonare (calibrare) pentru echipamentele de măsură și control aflate în dotarea ANCOM și ieșite din perioada de garanție | Conform acord cadru | 1 | ROHDE&SCHWARZ ROMÂNIA SRL | nu este cazul | 99.640,49 | venituri proprii | 23.01.2019 | maxim 50 zile de la data semnarii contractului | nu este cazul | 99.640,49 | 1039/07.03.2019 | 99.640,49 | finalizat |
47 | contract de servicii | Contract de servicii SC- DAA-3413/29.01.2019 | Servicii de paza pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia , precum si pentru prevenirii producerii unor evenimente deosebite la obiectivul "Garajul de la sediul central ANCOM | Servicii sociale | 1 | AGENȚIA DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ STREET EAGLE SRL | nu este cazul | 127.823,14 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 10,715.71 11,863.82 11,481.12 11,863.82 | 1208/19.03.2019 1744/11.04.2019 2323/13.05.2019 3035/13.06.2019 | în execuție | |
48 | contract de servicii | SC-DAA- 3599/31.01.2019 | Servicii de pază pentru asigurarea integrității bunurilor și valorilor, precum și prevenirea producerii unor evenimente deosebite la obiectivul LICETER din Prejmer | Servicii sociale | 1 | VANGUARD SECURITY SERVICE SRL | nu este cazul | 128.777,04 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 10,795.68 11,952.36 11,566.8 11,952.36 | 1185/18.03.2019 1743/11.04.2019 2321/13.05.2019 3036/13.06.2019 | în execuție | |
49 | contract de furnizare | SC-DAA- 3796/01.02.2019 | Act adițional 2 - Furnizare energie electrică lot 1 (DRB+SC) la ctr SC-DAA-36843/01.11.2018 | Conform contract | 1 | XXX XXXXXXX SA | nu este cazul | 128.932,56 | venituri proprii | 01.02.2019 | 30.04.2019 | nu este cazul | 2,244.44 1,151.43 254.16 2,124.55 1,815.01 | 2033/24.04.2019 2034/24.04.2019 2116/02.05.2019 2600/24.05.2019 2909/07.06.2019 | 7.589,59 | finalizat |
50 | contract de furnizare | SC-DAA- 5944/21.02.2019 | Act adițional 3 - Furnizare energie electrică lot 1 (DRB+SC) la ctr SC-DAA-36843/01.11.2018 | Conform contract | 1 | CEZ VANZARE SA | nu este cazul | 128.932,56 | venituri proprii | 01.03.2019 | 30.04.2019 | nu este cazul | 81.550,46 | 1575/04.04.2019 1664/08.04.2019 1753/12.04.2019 1758/12.04.2019 1759/12.04.2019 2164/07.05.2019 2165/07.05.2019 2328/13.05.2019 2412/13.05.2019 2599/24.05.2019 2759/03.06.2019 2926/10.06.2019 3211/25.06.2019 3338/27.06.2019 | 81.550,46 | finalizat |
51 | contract de servicii | SC-DAA- 8092/13.03.2019 | Contract subsecvent nr. 1- lotul nr 6 Acord cadru SC-DAA- 37547/008.11.2018 având ca obiect prestarea de servicii de etalonare (calibrare) și reparație pentru echipamentele de măsură și control aflate în dotarea ANCOM și ieșite din perioada de garanție | Conform acord cadru | 1 | COMTEST SRL | nu este cazul | 133.063,42 | venituri proprii | 13.03.2019 | maxim 50 zile de la data semnarii contractului | nu este cazul | 133.063,42 | 2211/08.05.2019 | 133.063,42 | finalizat |
52 | contract de servicii | SC-DAA- 2916/23.01.2019 | Contract subsecvent nr.5 acord cadru SC-DA- 10.549/07.04.2017 servicii de mentenanta, service si suport a componentelor hardware ale Sistemului Informatic Integrat pentru Gestiunea Spectrului Radio (SIIGSR) | Conform acord cadru | 1 | CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICAȚII SRL | nu este cazul | 145.299,00 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 13,209.00 13,209.00 13,209.00 13,209,00 | 1799/16.04.2019 1986/23.04.2019 2810/05.06.2019 3014/13.06.2019 | în execuție | |
53 | contract de furnizare | SC-DAA- 3792/01.02.2019 | Contract subsecvent 6 acord cadru SC-DA- 11358/20.04.2017 furnizare gaze naturale Lot 1 - DRB | Conform acord cadru | 1 | ENGIE ROMÂNIA SA | nu este cazul | 178.709,44 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 41.779,70 | 1390/27.03.2019 2166/07.05.2019 2739/31.05.2019 3212/25.06.2019 | În execuție | |
54 | contract de servicii | SC-271/07.01.2019 | Servicii poștale | Servicii sociale | 1 | CN POȘTA ROMÂNĂ | nu este cazul | 214.200,00 | venituri proprii | 07.01.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 5,845.72 11,272.62 10,788.18 7,545.11 10,189.56 | 972/ 05.03.2019 1541/02.04.2019 2317/13.05.2019 2666/28.05.2019 3296/27.06.2019 | în execuție | |
55 | contract de servicii | Contract de servicii SC- DAA-3412/29.01.2019 | Servicii de pază pentru asigurarea integrității bunurilor și valorilor acestuia , precum și pentru prevenirii producerii unor evenimente deosebite la obiectivul "site Fundeni" situat în Fundeni, Jud. Calarași | Servicii sociale | 1 | AGENȚIA DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ STREET EAGLE SRL | nu este cazul | 214.828,80 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 21,431.42 23,727.64 22,962.24 23,727.64 | 1207/19.03.2019 1745/11.04.2019 2322/13.05.2019 3034/13.06.2019 | în execuție | |
56 | contract de servicii | SC-DAA- 3172/28.01.2019 | Contract subsecvent 8 Acord cadru SC-DA- 7166/07.03.2017 servicii de suport, asistență tehnică și mentenanță software pentru Sistemul de asigurare a integrității și autenticității aplicațiilor și fișierelor de date | Conform acord cadru | 1 | LOGIC COMPUTER SRL | nu este cazul | 216.275,86 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 19,661.44 19,661.44 19,661.44 19,661.44 | 1107/13.03.2019 1646/08.04.2019 2429/15.05.2019 3102/19.06.2019 | în execuție | |
57 | contract de servicii | SC-DAA- 3148/28.01.2019 | Contract subsecvent nr. 7 Acord cadru SC-DA- 9829/31.03.2017 servicii de suport si mentenanta hardware si software pentru Sistemul de interoperabilitate PKI si recunoastere a semnaturilor electronice | Conform acord cadru | 1 | CERTSIGN SA | nu este cazul | 217.935,41 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 19,812.31 19,812.31 19,812.31 19,812.31 | 1183/18.03.2019 1747/12.04.2019 2430/15.05.2019 3103/19.06.2019 | în execuție | |
58 | contract de servicii | SC-DAA- 9818/29.03.2019 | Contract subsecvent2 -lotul nr. 1 acord cadru SC-DAA- 37546/08.11.2018 servicii de etalonare (calibrare) pentru echipamente de măsură și control | Conform acord cadru | 1 | TELECOM INSTRUMENTS SRL | nu este cazul | 221.340,00 | venituri proprii | 29.03.2019 | maxim 50 zile de la data predarii-pimirii xxxxx.xx masura si control | nu este cazul | 221.340,00 | 2665/27.05.2019 | 221.340,00 | finalizat |
59 | contract de servicii | SC-DAA- 2914/23.01.2019 | Contract subsecvent 5 - asistență tehnică Acord cadru SC-DL- 36200/15.12.2017 informatică- febr 2019 | Conform acord cadru | 1 | ROMFLEX SYSTEM S.R.L | nu este cazul | 237.666,75 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 21,606.07 21,606.07 21,606.07 21,606.07 | 1152/15.03.2019 1627/08.04.2019 2268/10.05.2019 2904/06.06.2019 | în execuție | |
60 | contract de servicii | SC-DAA- 9819/29.03.2019 | Contract subsecvent 2 -lotul nr. 3 acord cadru SC-DAA- 37550/08.11.2018 servicii de reparatie pentru echipamente de masura si control | Conform acord cadru | 1 | TELECOM INSTRUMETS SRL | nu este cazul | 252.280,00 | venituri proprii | 29.03.2019 | maxim 50 zile de la data semnarii contractului | nu este cazul | 252.280,00 | 3045/13.06.2019 | 252.280,00 | finalizat |
61 | contract de servicii | SC-DAA- 4625/11.02.2019 | Contract subsecvent 1 - lotul nr. 1 acord cadru SC-DAA- 37546/08.11.2018 servicii de etalonare (calibrare) pentru echipamente de măsură și control | Conform acord cadru | 1 | TELECOM INSTRUMENTS SRL | nu este cazul | 276.675,00 | venituri proprii | 11.02.2019 | maxim 50 zile de la data predarii-pimirii xxxxx.xx masura si control | 342,029.8 prin act aditional 1/13.03.2019 | 276.675,00 | 1831/16.04.2019 | 276.675,00 | finalizat |
62 | contract de servicii | SC-DAA- 3155/28.01.2019 | Contract subsecvent nr. 7 Acord cadru SC-DL- 19900/28.07.2017 servicii videoconferință și colaborare in cloud | Conform acord cadru | 1 | ORANGE ROMÂNIA SA | nu este cazul | 287.011,34 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 26,091.94 26,091.94 26,091.94 26,091.94 | 1271/ 21.03.2019 1776/15.04.2019 2649/27.05.2019 2994/12.06.2019 | în execuție | |
63 | contract de servicii | SC-DAA- 9820/29.03.2019 | Contract subsecvent nr. 3- lotul nr 6 Acord cadru SC-DAA- 37547/08.11.2018 având ca obiect prestarea de servicii de etalonare (calibrare) pentru echipamentele de măsură și control aflate în dotarea ANCOM și ieșite din perioada de garanție marca Keysight Technologis | Conform acord cadru | 1 | COMTEST SRL | nu este cazul | 362.942,86 | venituri proprii | 03.04.2019 | maxim 50 zile de la data predarii-pimirii xxxxx.xx masura si control | nu este cazul | finalizat | |||
64 | contract de servicii | SC-DAA- 3147/28.01.2019 | Contract subsecvent nr. 10 Acord cadru SC-DA- 33911/22.12.2016 service echipamente de printare | Conform acord cadru | 1 | ETA2U SRL | nu este cazul | 473.386,76 | venituri proprii | 28.01.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 24,299.04 26,792.02 21,984.64 | 1631/08.04.2019 2179/07.05.2019 2796/04.06.2019 | în execuție | |
65 | contract de servicii | SC-DAA- 4627/11.02.2019 | Contract subsecvent de servicii nr 3 , lot 7 Acord-cadru SC-DAA- 37.549/08.11.2018 servicii de reparație și etalonare (calibrare) pentru echipamentele de măsură și control aflate în dotarea ANCOM și ieșite din perioada de garanție | Conform acord cadru | 1 | ROHDE&SCHWARZ ROMÂNIA SRL | nu este cazul | 495.358,92 | venituri proprii | 11.02.2019 | maxim 50 zile de la data predarii-pimirii xxxxx.xx masura si control | 503,301.69 prin Act aditional 1/11.03.2019 | 495.358,92 | 2823/05.06.2019 | 495.358,92 | finalizat |
66 | contract vanzare | SC-6370/25.02.2019 | Imobil cu destinația sediu pentru Oficiul Judetean Suceava | Exceptată | 1 | XXXXXX XXXX-XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX-XXXXXXX | nu este cazul | 875.000,00 | venituri proprii | 25.02.2019 | 04.03..2019 | nu este cazul | 875.000,00 | 05.03.2019 | 875.000,00 | finalizat |
67 | contract vanzare | SC-3538/30.01.2019 | Imobil cu destinatia sediu pentru Oficiul Judetean Tulcea | Exceptată | 1 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | nu este cazul | 875.000,00 | venituri proprii | 30.01.2019 | 01.02.2019 | nu este cazul | 875.000,00 | 368/ 04.02.2019 | 875.000,00 | finalizat |
68 | contract de servicii | SC-DAA- 2083/23.01.2019 | Servicii de dezvoltare software în scopul extinderii funcționalităților Sistemului de colectare, prelucrare și raportare a datelor statistice aferente furnizorilor de servicii de telecomunicații existent | Licitație deschisă | 4 | ONE SOFTWARE SRL | nu este cazul | 884.046,24 | venituri proprii | 23.01.2019 | maxim 110 zile de la semnare | nu este cazul | 884.046,24 | 3001/12.06.2019 | 884.046,24 | finalizat |
69 | contract de furnizare | SC-DAA- 3142/28.01.2019 | Contract de furnizare (echipamente pentru testarea echipamentelor- Lotul nr 2) livrare 164 de echipamente pentru testarea echipamentelor radio (LICETER) | Licitație deschisă | 1 | COMTEST SRL | nu este cazul | 922.987,80 | venituri proprii | 28.01.2019 | livrare in maxim 90 zile de la semnare | nu este cazul | finalizat | |||
70 | contract de furnizare | SC-DAA- 2106/23.01.2019 | Contract subsecvent nr 3 furnizare acord cadru SC-21958/26.06.2018 carburanți (benzină și motorină) pentru febr-dec 2019 | Conform acord cadru | 1 | OMV PETROM MARKETING SRL | nu este cazul | 1.522.851,33 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 323.111,15 | 1038/07.03.2019, 1142/14.03.2019, 1144/14.03.2019, 1145/14.03.2019, 1146/14.03.2019 1587/05.04.2019 1700/10.04.2019 1701/10.04.2019 1702/10.04.2019 1703/10.04.2019 2265/10.05.2019 2266/10.05.2019 2267/10.05.2019 2421/15.05.2019 2902/06.06.2019 3066/13.06.2019 3067/13.06.2019 3068/13.06.2019 3069/13.06.2019 | în execuție | |
71 | contract de furnizare | SC-DAA- 5689/19.02.2019 | 5 aparate pentru măsurarea câmpului electric și magnetic | Licitație deschisă | 1 | COMTEST SRL | nu este cazul | 1.654.100,00 | venituri proprii | 19.02.2019 | maxim 45 de zile de la semnare | nu este cazul | 1.654.100,00 | 1717/10.04.2019 | 1.654.100,00 | finalizat |
72 | contract de furnizare | SCC-DAA- 3141/28.01.2019 | Contract de furnizare (35 echipamente pentru încercari de compatibilitate electromagnetică Lotul nr.1) | Licitație deschisă cu LE | 3 | ARC BRAȘOV SRL | nu este cazul | 2.074.170,00 | venituri proprii | 28.01.2019 | maxim 90 zile de la semnare | nu este cazul | 2.074.170,00 | 2992/12.06.2019 2993/12.06.2019 2996/12.06.2019 2997/12.06.2019 | 2.074.170,00 | finalizat |
73 | contract de furnizare | SC-DAA- 3167/28.01.2019 | Sistem de virtualizare servere | Licitație deschisă | 2 | NTT DATA ROMANIA SA | ETA2U-TERT | 3.872.260,00 | venituri proprii | 28.01.2019 | maxim 120 de zile de la semnare | nu este cazul | 654,868.65 3,217,391.35 | 2828/06.06.2019 2827/06.06.2019 | 3.872.260,00 | finalizat |
74 | contract de furnizare | SC-DAA- 4508/11.02.2019 | 50 de statii de monitorizare a radiațiilor electrice pe termen lung și să presteze servicii aferente constând în instalarea, configurarea, integrarea celor 50 de stații de monitorizare a radiațiilor electrice pe termen lung | Licitație deschisă | 1 | COMTEST SRL | nu este cazul | 4.200.700,00 | venituri proprii | 19.02.2019 | 150 de zile de la semnare | nu este cazul | 4.200.700,00 | 3880/25.07.2019 | 4.200.700,00 | în execuție |
75 | contract de servicii | SC-DAA- 109/03.01.2019 | Servicii de conectivitate pentru platforma informatică de măsurare a parametrilor de calitate pentru serviciul de acces la internet - Xxxxxxxx.xx - ian.-dec.2019 | Achiziție directă | 1 | INTERLAN INTERNET EXCHANGE SRL | nu este cazul | 49.945,01 | venituri proprii | 03.01.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 21.199,92 | 622/14.02.2019 și 1350/25.03.2019 1574/03.04.2019 2270/10.05.2019 3043/13.06.2019 | în execuție | |
76 | contract de furnizare | SC-DAA- 8323/15.03.2019 | Livrarea 109 buc UPS | Licitație deschisă | 10 | RIELLO UPS ROMÂNIA SRL | nu este cazul | 111.575,24 | venituri proprii | 15.03.2019 | maxim 30 zile de la data semnarii contractului | nu este cazul | 111.575,24 | 1894/18.04.2019 | 111.575,24 | finalizat |
77 | contract de servicii | SC-DAA- 3145/28.01.2019 | Contract subsecvent nr. 9 Acord cadru SC-DAA-22310 /28.08.2017 servicii de mentenanță, garanție și suport pentru acele echipamente ale rețelei de date a ANCOM | Conform acord cadru | 1 | ORANGE ROMÂNIA SA | nu este cazul | 230.114,27 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 20,919.00 20,919.00 20,919.00 20,919.00 | 1184/18.03.2019 1805/16.04.2019 2682/28.05.2019 3100/19.06.2019 | în execuție | |
78 | contract de furnizarei | SC-DAA- 3064/28.01.2019 | Contract subsecvent nr. 7 acord cadru SC-DL- 20031/31.07.2017 închiriere licențe software Microsoft | Conform acord cadru | 1 | TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICAȚIONS SA | nu este cazul | 1.514.735,83 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.12.2019 | 272,381.12 euro prin act aditional 1/21.02.2019 | 140,282.26 141,221.6 141,640.69 | 1389/27.03.2019 2031/24.04.2019 2648/27.05.2019 | în execuție | |
79 | contract de servicii | SC-DAA- 3152/28.01.2019 | Contract subsecvent nr. 16 Acord cadru SC-DA-24351 /03.09.2015 servicii comunicații electronice prin rețele fixe și mobile (Internet, comunicații de date, telefonie fixă și mobilă) | Conform acord cadru | 1 | ORANGE ROMÂNIA SA | nu este cazul | 1.503.105,66 | venituri proprii | 01.02.2019 | 31.10.2019 | nu este cazul | 474.660,80 | 1272/21.03.2019, 1273/21.03.2019 1426/28.03.2019 1777/15.04.2019 1778/15.04.2019 1985/23.04.2019 2332/14.05/2019 2333/14.05/2019 2650/27.05.2019 2651/27.05.2019 2652/27.05.2019 3002/13.06.2019 3003/13.06.2019 3157/21.06.2019 3158/21.06.2019 | în execuție | |
80 | comandă servicii | Comanda SC-DAA- 8645/19.03.2019 | Furnizare de 5 receptoare modulații digitale AOR,AR-DV1 | Achiziție directă | 1 | STARC4SYS S.R.L. | nu este cazul | 41.590,5 | venituri proprii | 19.03.2019 | maxim 120 zile calendaristice de la data primirii comenzii | nu este cazul | în execuție | |||
81 | comandă servicii | SC-DAA- 7400/07.03.2019 | 5 servicii de masă de prânz și 15 pauze de cafea (3 pauze cafea/zi x 5 zile) în 11-15 martie 2019 | Servicii sociale | 1 | UNITATEA MILITARA - UM 02574 - PALATUL CERCUL MILITAR NATIONAL BUCURESTI | nu este cazul | 28.000,00 | venituri proprii | 11.03.2019 | 15.03.2019 | nu este cazul | 20.439,81 | 1305/21.03.2019 | 20.439,81 | finalizat |
82 | comandă servicii | SC-DAA- 4851/13.02.2019 | Închiriere 4 Sali de sedinte , 5 servicii de masa de prânz și pauze de cafea , în perioada 01-05 aprilie 2019 | Servicii sociale | 1 | COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA SA | nu este cazul | 184.250,00 | venituri proprii | 01.04.2019 | 05.04.2019 | nu este cazul | 163.000,00 | 1852/17.04.2019 | 163.000,00 | finalizat |
83 | comandă servicii | SC-DAA- 3836/04.02.2019 | Închiriere 2săli de ședințe , 2 servicii de masă de prânz si 4 pauze de cafea pentru 80 persoane în perioada 14-15 februarie 2019 | Servicii sociale | 1 | TAN TRAVEL SRL | nu este cazul | 70.460,00 | venituri proprii | 14.02.2019 | 15.02.2019 | nu este cazul | 70.460,00 | 838/25.02.2019 | 70.460,00 | finalizat |
84 | contract de furnizare | SC-DAA- 9773/28.03.2019 | Furnizare 44 trolii și 44 suporți de trolii pentru autoturismele Dacia Duster echipate cu aparatură TSMW din parcul auto al ANCOM. | Achiziție directă | 3 | TRADE EUROPE INTERNAȚIONAL SRL | nu este cazul | 145.898,52 | venituri proprii | 28.03.2019 | maxim 90 zile de la data semnarii contractului | nu este cazul | finalizat | |||
85 | contract de servicii | SC-DRP- 8606/19.03.2019 | Servicii de creație grafică și machetare a materialelor de informare publică sau comunicare internă ale ANCOM pentru anul 2019 | Servicii sociale | 1 | MINIO STUDIO SRL | nu este cazul | 59.672,55 | venituri proprii | 19.03.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 10.569,20 | 2257/09.05.2019 2358/14.05.2019 2584/23.05.2019 2755/31.05.2019 2971/11.06.2019 3168/21.06.2019 | în execuție | |
86 | contract de servicii | SC-DAA- 11493/12.04.2019 | Acord-cadru de servicii -lotul nr 2 având ca obiect prestarea de servicii de mentenanță și reparație asupra sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare și console de operare senzori | Licitație deschisă | 1 | COMTEST S.R.L | nu este cazul | 843.497,00 | venituri proprii | 12.04.2019 | 12.04.2021 | nu este cazul | în execuție | |||
87 | contract de servicii | SC-DAA- 13633/24.04.2019 | Contract subsecvent nr. 2- lotul nr 6 Acord cadru SC-DAA- 37547/08.11.2018 având ca obiect prestarea de servicii de reparație și etalonare (calibrare) pentru echipamentele de măsură și control aflate în dotarea ANCOM și ieșite din perioada de garanție marca Keysight Technologis | Conform acord cadru | 1 | COMTEST S.R.L | nu este cazul | 110.639,06 | venituri proprii | 24.04.2019 | maxim 50 zile de la semnare contract | nu este cazul | 110.639,06 | 1216/23.04.2019 | 110.639,06 | finalizat |
88 | contract de furnizare | SC-DAA- 15474/16.05.2019 | Livrare 14 autoturisme cu sistem de propulsie electric hibrid (plug-in) achizitionate prin intermediul "Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic 2017-2019" | Licitație deschisă | 2 | TIRIAC AUTO S.R.L. | nu este cazul | 2.280.747,00 | venituri proprii | 16.05.2019 | maxim 180 zile de la semnare contract | nu este cazul | în execuție | |||
89 | contract de furnizare | SC-DAA- 17444/05.06.2019 | Livrare 11 seturi plion telescopic cu accesorii | Procedură simplificată | 2 | BUSINESS PLUS S.R.L. | nu este cazul | 163.625,00 | venituri proprii | 05.06.2019 | maxim 60 zile de la data transmiterii comenzii ferme | nu este cazul | în execuție | |||
90 | contract de servicii | SC-DAA- 12082/18.04.2019 | Servicii de tipărire pentru realizarea tuturor materialelor de informare necesare pentru desfășurarea activității ANCOM pe parcursului anului 2019 | Achiziție directă | 1 | HOPE PROMO S.R.L | nu este cazul | 28.101,85 | venituri proprii | 18.04.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 4.873,05 | 2970/11.06.2019, 2756/31.05.2019 | în execuție | |
91 | contract de servicii | SC-DAA- 12091/18.04.2019 | Servicii de preluare și relocare a arhivei, servicii de depozitare (păstrare și conservare) a arhivei, servicii conexe (de accesare/transmitere/transport) a documentelor | Achiziție directă | 1 | A&B ACTIV DISTRIBUTION S.R.L | nu este cazul | 72.646,53 | venituri proprii | 18.04.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 21.810,44 | 3047/13.06.2019 | în execuție | |
92 | contract de furnizare | SC-DAA- 11936/17.04.2019 | Achiziționarea de produse (publicații) și livrarea acestora la sediul ANCOM | Achiziție directă | 1 | MANPRES DISTRIBUTION S.R.L | nu este cazul | 33.075,00 | venituri proprii | 17.04.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 8.021,22 | 2359/14.05.2019, 2999/12.06.2019 | în execuție | |
93 | comandă de furnizare | SC-DAA- 15893/22.05.2019 | Hârtie A4 Sky Copy pentru copiator și imprimantă (3460 topuri) | Achiziție directă | 1 | SIMAC IMPEX TRADING S.R.L. | nu este cazul | 51.467,50 | venituri proprii | 22.05.2019 | 10 zile lucratoare de la transmiterea comenzii | nu este cazul | 51.467,50 | 2813/05.06.2019 | 51.467,50 | finalizat |
94 | contract de servicii | SC-DAA- 12422/22.04.2019 | Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule RCA | Procedură simplificată | 2 | ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ – ASIROM VIENNA INSURANCE S.A. | nu este cazul | 100.677,85 | venituri proprii | 22.04.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 13.278,03 | 3074/18.06.2019, | în execuție | |
95 | contract de servicii | SC-DAA- 14063/03.05.2019 | Servicii de asigurare CASCO pentru echipamentele electronice, clădiri/construcții tehnice, bunurile și autovehicule aflate în proprietatea ANCOM | Licitație deschisă | 2 | ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ – ASIROM VIENNA INSURANCE S.A. | nu este cazul | 427.622,30 | venituri proprii | 13.05.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 427.622,30 | 2403/15.05.2019 | 427.622,30 | în execuție |
96 | contract de servicii | SC-DAA- 14318/07.05.2018 | Contract subsecvent nr. 4 lot 6 Acord cadru SC-DAA- 37547/08.11.2018 având ca obiect servicii de reparație pentru echipamentul de măsură și control aflat în dotarea ANCOM | Conform acord cadru | 1 | COMTEST S.R.L | nu este cazul | 38.057,39 | venituri proprii | 07.05.2019 | maxim 50 zile de la data semnarii contractului+15 zile prin act aditional 1 | se micsoreaza suma cu 24,608,01prin act aditional 1/07.20199 (valoare contract ramasa fiind de 13,449.38) | în execuție | |||
97 | contract de servicii | SC -DAA- 14488/08.05.2019 | Servicii de întreținere și reparare, precum și furnizare și montare piese de schimb și accesorii pentru autovehiculele din dotarea ANCOM aferente Lotului nr.1 | Licitație deschisă | 1 | SERVICE AUTO SERUS S.R.L | nu este cazul | 88.060,00 | venituri proprii | 08.05.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 5.373,45 | 2669/28.05.2019; 2809/05.06.2019 3005/13.06.2019 | în execuție | |
98 | contract de servicii | SC -DAA- 14487/08.05.2019 | Servicii de întreținere și reparare, precum și furnizare și montare piese de schimb și accesorii pentru autovehiculele din dotarea ANCOM aferente Lotului nr.2 | Licitație deschisă | 1 | SERVICE CICLOP S.A. | nu este cazul | 71.400,00 | venituri proprii | 08.05.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | în execuție | |||
99 | contract de servicii | SC -DAA- 14486/08.05.2019 | Servicii de întreținere și reparare, precum și furnizare și montare piese de schimb și accesorii pentru autovehiculele din dotarea ANCOM aferente Lotului nr.3 | Licitație deschisă | 1 | TOYO MOTOR CENTER S.R.L | nu este cazul | 51.170,00 | venituri proprii | 08.05.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | în execuție | |||
100 | contract de servicii | SC-DAA- 15141/15.05.2019 | Contract subsecvent de servicii nr. 7, lot 7 Acord-cadru SC-DAA- 37.549/08.11.2018 servicii de reparație pentru echipamentul de măsură și control aflat în dotarea ANCOM și ieșit din perioada de garanție | Conform acord cadru | 1 | ROHDE&SCHWARZ ROMANIA S.R.L | nu este cazul | 50.731,72 | venituri proprii | 15.05.2019 | maxim 50 zile de la data semnarii contractului | nu este cazul | 50.731,72 | 3400/01.07.2019 | 50.731,72 | finalizat |
101 | contract de servicii | SC-DAA- 12425/22.04.2019 | Contract subsecvent nr.1 (Sediu) acord cadru SC-DAA-12419/22.04.2019 | Negociere fără publicare prealabilă | 1 | TINMAR ENERGY S.A. | nu este cazul | 55.069,68 | venituri proprii | 01.05.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | în execuție | |||
102 | contract de servicii | SC-DAA- 13647/25.04.2019 | Contract subsecvent nr.2 (DRC) acord cadru SC-DAA-12419/22.04.2019 | Negociere fără publicare prealabilă | 1 | TINMAR ENERGY S.A. | nu este cazul | 163.497,59 | venituri proprii | 01.05.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | în execuție |
103 | contract de servicii | SC-DAA- 13660/25.04.2019 | Contract subsecvent nr.3 (DRI) acord cadru SC-DAA-12419/22.04.2019 | Negociere fără publicare prealabilă | 1 | TINMAR ENERGY S.A. | nu este cazul | 263.777,68 | venituri proprii | 01.05.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | în execuție | |||
104 | contract de servicii | SC-DAA- 13803/25.04.2019 | Contract subsecvent nr. 4 (DRT) acord cadru SC-DAA-12419/22.04.2019 | Negociere fără publicare prealabilă | 1 | TINMAR ENERGY S.A. | nu este cazul | 92.433,94 | venituri proprii | 01.05.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | în execuție | |||
105 | contract de servicii | SC-DAA- 13662/25.04.2019 | Contract subsecvent nr. 5 (DRB) acord cadru SC-DAA-12419/22.04.2019 | Negociere fără publicare prealabilă | 1 | TINMAR ENERGY S.A. | nu este cazul | 324.058,97 | venituri proprii | 01.05.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | în execuție | |||
106 | contract de servicii | SC-DAA- 14975/14.05.2019 | Acord cadru servicii de întreținere și reparare a sistemelor de securitate (antiefracție, antiincendiu și supraveghere video) | Procedură simplificată | 1 | COMTEH SRL | nu este cazul | 328.440,00 | venituri proprii | 14.05.2019 | 14.05.2021 | nu este cazul | în execuție | |||
107 | contract de servicii | SC-DAA- 14976/14.05.2019 | Contract subsecvent nr. 1 Acord cadru SC-DAA- 14975/14.05.2019 servicii de întreținere și reparare a sistemelor de securitate (antiefracție, antiincendiu și supraveghere video) | Conform acord cadru | 1 | COMTEH SRL | nu este cazul | 95.051,25 | venituri proprii | 15.05.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | 6.336,75 | 3101/19.06.2019 | în execuție | |
108 | contract de servicii | SC-DAA- 15632/20.05.2019 | Contract subsecvent 4 Acord cadru 13212/24.04.2018 Studiu cantitativ privind utilizarea serviciilor de acces la Internet la puncte fixe, în rândul utilizatorilor finali-persoane fizice Acord cadru 13212/24.04.2018 | Conform acord cadru | 1 | METRO MEDIA TRANSILVANIA STUDII SOCIALE SONDAJE MARKETING ȘI PUBLICITATE S.R.L. | nu este cazul | 98.770,00 | venituri proprii | 20.05.2019 | maxim 90 zile de la data semnarii contractului | nu este cazul | în execuție | |||
109 | contract de servicii | SC-DAA- 16342/27.05.2019 | Acord cadru- Lotul nr.2 servicii de etalonare (calibrare) și reparații pentru echipamentele de măsură și control produse de COMTEST ENGINEERING (aflate în dotarea LICETER) și ieșite din perioada de garanție | Licitație deschisă | 1 | COMTEST S.R.L | nu este cazul | 626.273,20 | venituri proprii | 27.05.2019 | 27.05.2023 | nu este cazul | în execuție | |||
110 | contract de servicii | SC-DAA- 16343/27.05.2019 | Acord cadru- Lotul nr.3 servicii de etalonare (calibrare) și reparații pentru echipamentele de măsură și control produse de COMTEST ENGINEERING (aflate în dotarea LICETER) și ieșite din perioada de garanție | Licitație deschisă | 1 | COMTEST S.R.L | nu este cazul | 958.699,70 | venituri proprii | 27.05.2019 | 27.05.2023 | nu este cazul | în execuție | |||
111 | contract de servicii | SC-DAA- 16346/27.05.2019 | Acord cadru - Lotul nr.7 servicii de etalonare (calibrare) și reparații pentru echipamentele de măsură și control produse de KEYSIGHT TECHNOLOGIES (aflate în dotarea LICETER) și ieșite din perioada de garantie | Licitație deschisă | 1 | COMTEST S.R.L | nu este cazul | 678.491,59 | venituri proprii | 27.05.2019 | 27.05.2023 | nu este cazul | în execuție | |||
112 | contract de servicii | SC-DAA- 19457/25.06.2019 | Act aditional nr.1 la contract SC-DAA 9820/29.03.2019 subsecvent nr. 3- lotul nr 6 Acord cadru SC-DAA- 37547/08.11.2018 Servicii de reparatii pentru echipamentele de masura si control aflate în dotarea ANCOM și ieșite din perioada de garanție marca Keysight Technologis | Conform acord cadru | 1 | COMTEST S.R.L | nu este cazul | 109.995,27 | venituri proprii | 25.06.2019 | maxim 50 zile de la data predarii-pimirii xxxxx.xx masura si control | 290.752,00 prin act aditional 1/25.06.2019 | în execuție | |||
113 | contract de servicii | SC-DAA- 16350/27.05.2019 | Acord cadru - Lotul nr.12 servicii de etalonare (calibrare) și reparații pentru echipamentele de măsură și control produse de Schwarzbeck (aflate în dotarea LICETER) și ieșite din perioada de garanție | Licitație deschisă | 1 | COMTEST S.R.L | nu este cazul | 168.468,30 | venituri proprii | 27.05.2019 | 27.05.2023 | nu este cazul | în execuție | |||
114 | contract de servicii | SC-DAA- 16344/27.05.2019 | Acord cadru - Lotul nr.4 servicii de etalonare (calibrare) și reparație pentru echipamentele de măsură și control produse de EM TEST (aflate în dotarea LICETER) | Licitație deschisă | 1 | ROMTEK ELECTRONICS S.R.L. | nu este cazul | 313.664,96 | venituri proprii | 27.05.2019 | 27.05.2023 | nu este cazul | în execuție | |||
115 | contract de servicii | SC-DAA- 16351/27.05.2019 | Acord cadru - Lotul nr.14 servicii de etalonare (calibrare) și reparație pentru echipamentele de măsură și control produse de ETS LINDGREN (aflate în dotarea LICETER) | Licitație deschisă | 1 | ROMTEK ELECTRONICS SR.L. | nu este cazul | 291.550,00 | venituri proprii | 27.05.2019 | 27.05.2023 | nu este cazul | în execuție |
116 | contract de servicii | SC-DAA- 16347/27.05.2019 | Acord cadru - Lotul nr.8 Servicii de reparație pentru echipamentele de măsură și control produse de KUKA (aflate în dotarea LICETER-ANCOM) și ieșite din perioada de garanție | Licitație deschisă | 1 | GLOBAL LOGISTIC SYSTEMS S.R.L. | nu este cazul | 86.691,50 | venituri proprii | 27.05.2019 | 27.05.2023 | nu este cazul | în execuție | |||
117 | contract de servicii | SC-DAA- 16349/27.05.2019 | Acord cadru - Lotul nr.11 Servicii de etalonare (calibrare) și reparație pentru echipamentele de măsură și control produse de SATIMO (aflate în dotarea LICETER- ANCOM) și ieșite din perioada de garanție | Licitație deschisă | 1 | GLOBAL LOGISTIC SYSTEMS S.R.L. | nu este cazul | 255.969,00 | venituri proprii | 27.05.2019 | 27.05.2023 | nu este cazul | în execuție | |||
118 | contract de servicii | SC-DAA- 17834/07.06.2019 | Contract de servicii - servicii de mentenanța și suport tehnic pentru sistemul informatic BDC utilizat în vederea furnizarii serviciului de portabilitate a numerelor | Licitație deschisă | 1 | ALTIMATE S.A. | nu este cazul | 276.068,02 | venituri proprii | 10.06.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | în execuție | |||
119 | contract de servicii | SC-DAA- 16752/29.05.2019 | Contract subsecvent de xxxx.xx. 5 Acord cadru SC-DAA- 13214/24.04.2018 Studiu cantitativ privind atitudinile utilizatorilor de servicii de comunicații electronice-persoane fizice " | Licitație deschisă | conform acord cadru | INSTITUTUL ROMAN PENTRU EVALUARE SI STRATEGIE S.R.L. | nu este cazul | 43.994,30 | venituri proprii | 29.05.2019 | maxim 80 zile de la data semnarii contractului | nu este cazul | în execuție | |||
120 | contract de servicii | SC-DAA- 17442/05.06.2019 | Contract de servicii integrate de suport, asistență tehnică și mentenanță, prestate pe baza de abonament lunar, pentru sistemul "aplicație online pentru compararea ofertelor de comunicații destinate utilizatorilor finali" | Licitație deschisă | 1 | COMPUTRON SYSTEM S.R.L. | nu este cazul | 119.595,00 | venituri proprii | 10.06.2019 | 31.12.2019 | nu este cazul | în execuție | |||
121 | comandă de servicii | SC-DAA- 14313/07.05.2019 | Comandă privind participarea la conferința "2019 IT&C Summit" din 08.05.2019 | servicii sociale | 1 | NEWS INTERNAȚIONAL S.A. | nu este cazul | 29.155.00 | venituri proprii | 07.05.2019 | 08.05.2019 | nu este cazul | 28.308,91 | 2571/23.05.2019 | 28.308,91 | finalizat |