GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wdrożenie i dzierżawa nowych urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania wraz z oprogramowaniem zarządzającym i kontraktem serwisowym na okres 48 miesięcy.

Zamówienie o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdzono:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

Postanowienia SIWZ

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 3: Formularz techniczno – cenowy

Załącznik nr 4: Informacja w sprawie grupy kapitałowej

Załącznik nr 5: Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6: Wzór umowy

ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Główny Instytut Górnictwa

Adres: Xxxx Xxxxxxx 0,

00 - 000 Xxxxxxxx

Godziny pracy: od godz. 7 ³⁰ do 15 ⁰⁰

Strona internetowa: xxx.xxx.xx

Znak postępowania: FZ - 1/4845/MKO/17

NIP: 000-000-00-00

KRS: 0000090660

Nazwa i adres banku: mBank S.A. O/Katowice, xx. Xxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx,

Nr konta bankowego: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „Pzp”
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, określoną w art. 24 aa ustawy Pzp.

2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 380 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie i dzierżawa nowych urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania wraz z oprogramowaniem zarządzającym i kontraktem serwisowym na okres 48 miesięcy.

Całość rozwiązania nazywana będzie w dokumencie skrótowo Centralnym Systemem Wydruków (CSW).

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42962000-7, nazwa: Urządzenia drukujące i graficzne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ V. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

ROZDZIAŁ VI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

1. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW
W POSTĘPOWANIU

1. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XIII pkt. 10 ppkt.1 SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 9 rozdziału XIII SIWZ) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

ROZDZIAŁ X. INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy (o ile jest to wiadome). Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ XI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia: na okres 48 pełnych miesięcy od daty podpisania protokołu z wdrożenia systemu i szkolenia pracowników przy czym:

a. dostawa oraz instalacja urządzeń i oprogramowania odbędzie się w terminie do 1 miesiąca od zawarcia umowy

b. wdrożenie systemu (w tym szkolenie pracowników) musi zostać zakończona w terminie do 2 miesięcy od zawarcia umowy;

na warunkach DDP Incoterms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Xxxx Xxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx oraz Główny Instytut Górnictwa, Kopalnia Doświadczalna Xxxxxxx, 00-000 Xxxxxxx, xx. Xxxxxxxx 00.

Czas dzierżawy (48 pełnych miesięcy) liczony będzie od momentu podpisania protokołu z zakończenia wdrożenia i szkolenia pracowników GIG.

2. Warunki płatności: comiesięczna płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

• Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy (jeśli umowa nie będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca, to pierwszy i ostatni okres rozliczeniowy będą niepełne). Do 10 dni po zakończonym okresie rozliczeniowym dostarczona będzie faktura zawierająca co najmniej następujące pozycje: koszt wydruków w rozbiciu na strony czarno-białe i kolorowe, koszt dzierżawy urządzeń i oprogramowania oraz łączną kwotę opłaty.

• Do faktury powinien być dołączony raport o kosztach wydruków, kosztach oprogramowania i kosztach dzierżawy, z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne (tzn. każda komórka organizacyjna powinna mieć podany koszt wydruków, koszt oprogramowania i koszt dzierżawy za dany okres). Kwota z raportu powinna być zgodna z kwotą na fakturze.

ROZDZIAŁ XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu;
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3. niniejszego rozdziału SIWZ.

2. Podstawy wykluczenia:

2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów
w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy:

2.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

2.2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

2.2.3 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

2.2.4 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów
w przypadkach określonych w art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE:

Instytucje zamawiające wykluczają danego Wykonawcę z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, gdy stwierdzą – po weryfikacji przeprowadzonej zgodnie z art. 59, 60 oraz 61 (dyrektywy) – lub gdy w inny sposób zdobyły informację, że w stosunku do tego Wykonawcy wydany został prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:

a) udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW^¹

b) korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej^² i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW^³, jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;

c) nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich^⁴;

d) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z
definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW^⁵, bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;

e) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE^⁶;

f) pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE^⁷.

Obowiązek wykluczenia Wykonawcy ma zastosowanie również w przypadku, gdy osoba skazana prawomocnym wyrokiem jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych tego Wykonawcy lub posiada w tych organach uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne.

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy:

3.1. Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia.
- NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.2. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalające, na realizację zamówienia. - NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA

3.3. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia – Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowane wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dzierżaw z wdrożeniem urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania wraz z oprogramowaniem zarządzającym i kontraktem serwisowym na okres minimum 2 lat o wartości nie mniejszej niż: 350.000,00 złotych brutto w skali roku każda.

ROZDZIAŁ XIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKRESLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli tych,
o których mowa w rozdziale XII punkt 2.2 ppkt. 2.2.1 niniejszej SIWZ;

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

8. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej też: jednolity dokument albo jednolite dokumenty) wypełnione
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca wypełnia pola z białym tłem, pola zacieniowane na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania.

Zgodnie z art. 25a ust. 3 Pzp „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów”.

Zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.”

Oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia muszą być wypełnione
i podpisane przez podmioty, których dotyczą, tj. Wykonawcę, poszczególnych wspólników konsorcjum oraz inne podmioty.

10. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

1) wypełniony druk Formularza ofertowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;

2) dokument (dokumenty), o którym mowa w rozdziale XIII punkt 9 SIWZ, czyli oświadczenie (oświadczenia) w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - Wykonawca musi załączyć do oferty;

3) wypełniony druk Formularza techniczno - cenowego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji;

4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii, potwierdzonej notarialnie.

11. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w rozdziale XIII punkt 10 SIWZ:

1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga nr 2 : W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 11 ppkt 1) zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

2) Pozostałe dokumenty, tj. wymienione w rozdziale XIII punktach 1.-8. SIWZ Wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

ROZDZIAŁ XIV. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków udziału
w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 3. rozdziału XII SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty.

2.1. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt. 2 musi wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 ustawy (wybrane przez Zamawiającego fakultatywne podstawy wykluczenia, wskazane w pkt. 2.2. rozdziału XII SIWZ) oraz w art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE.

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału.

5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt. 3. rozdziału XII SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (pkt. 9 rozdziału XIII SIWZ).

6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokument wskazany w pkt 8 rozdziału XIII SIWZ).

ROZDZIAŁ XIV. PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w pkt 2.2. w rozdziale XII SIWZ), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ),
a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia dowodów.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt. 1.

ROZDZIAŁ XV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 32 259 22 05) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) – adres e-mail: xxxxxxxxxxx@xxx.xx; xxxxxxxxx@xxx.xx

2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego wraz
z dopiskiem: „Dział Handlowy” oraz osoby wskazanej do porozumiewania się, o której mowa
w rozdziale XVI.

3. W przypadku wezwania przez Xxxxxxxxxxxxx do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Xxxxxxxxxxxxx w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (xxx.xxx.xx) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

6. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem: xxx.xxx.xx

ROZDZIAŁ XVI. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami,
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

- xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxx Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226,
II piętro, tel. (032) 259 25 47- fax: (000) 000 00 00 - e-mail: xxxxxxxxxxx@xxx.xx

- mgr inż. Xxxxxxx Xxxxxxx - Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro,
tel. (000) 000 00 00 - fax: (000) 000 00 00 - e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xx

ROZDZIAŁ XVII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej po adresem: xxx.xxx.xx

4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

5. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: xxx.xxx.xx .Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

ROZDZIAŁ XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wadium ustala się w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12/02/2018 r. do godz.10:00.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275 ze zm).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Głównego Instytutu Górnictwa:

mBank S.A.

nr rachunku: 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004

5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju 217 Budynek Dyrekcji GIG.

6. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

ROZDZIAŁ XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

ROZDZIAŁ XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta ma składać się z: formularza oferty (załącznik nr 1), JEDZ (załącznik nr 2) wraz z formularzem cenowym (załącznik nr 3)

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub według takiego samego schematu. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu).

1.1. Oświadczenie Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane jest w oryginale.

1.2. Dokumenty inne niż oświadczenie, składane w celu wskazanym w pkt. 1.1., składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

1.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.

1.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

1.5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

2. Do oferty należy dołączyć:

2.1. Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej.

2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie
z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2.3. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

2.4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

2.5. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim.

4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty – zał. nr 1 do SIWZ, która musi być sporządzona w języku polskim.

4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie nieścieralnym atramentem.

4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.7. Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy przedmiotu zamówienia, nazwy producenta, typu/modelu oraz szczegółowego opisu technicznego- w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi,
o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien
w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty
i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.

6. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowic oraz opisana jak poniżej:

nazwa (firma) Wykonawcy …………………………………………………..

adres Wykonawcy ……………………………………………….…..

Główny Instytut Górnictwa

Xxxx Xxxxxxx 0, 00 - 000 Xxxxxxxx

Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1)

pokój 226, II piętro

Przetarg nieograniczony na wdrożenie i dzierżawę nowych urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania wraz z oprogramowaniem zarządzającym i kontraktem serwisowym na okres 48 miesięcy.

Nie otwierać przed dniem 12/02/2018r. do godz. 10³⁰

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 16. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

18. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

18.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Xx. X. x 0000 x. Xx 000, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

18.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

18.3. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

ROZDZIAŁ XXII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro w terminie do dnia 12/02/2018 r. do godz. 10:00.

2. W przypadku otrzymania przez Xxxxxxxxxxxxx oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro w dniu 12/02/2018r.
o godz. 10:30.

ROZDZIAŁ XXIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.

3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

- Cena netto,

- Należny podatek VAT,

- Cena brutto - łącznie z należnym podatkiem VAT

4. Cena ofertowa musi być podana cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z ceną wyrażoną w każdej walucie mieszczącej się w tabeli NBP, w tym również w złotych polskich (PLN). Dla porównania ofert Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażoną w walucie innej niż polska stosując średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XXIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych
w ofercie.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej (xxx.xxx.xx) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

4.1. Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert (najwyżej oceniona),
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy, wskazane przez Zamawiającego rozdziale XII pkt. 2.2.) oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 3 rodz. XII SIWZ.

6. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki,
w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87, ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

9. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93, ust. 1 ustawy.

10. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu,
i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod następującym adresem: xxx.xxx.xx

12.1. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa
w art. 92 ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ XXV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.

Kryterium

zasadnicze

Opis

Waga –

udział % w ocenie

Cena brutto

Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę.

95 %

Naprawa urządzenia dla zgłoszeń serwisowych

Od momentu otrzymania zgłoszenia naprawa urządzenia zostanie zakończona:

do 24 godzin – 5 pkt.
do 48 godzin – 0 pkt.

5 %

Uwaga nr 4: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Uwaga nr 5: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

2. Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2.1. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

2.2 Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów = -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 95.

2.3 W kryterium „Naprawa urządzenia dla zgłoszeń serwisowych” ilości punktów będą oceniane wg poniższych zasad (maksymalna ilość punktów 5):

Od momentu otrzymania zgłoszenia naprawa urządzenia zostanie zakończona:

do 24 godzin – 5 pkt.

lub

do 48 godzin – 0 pkt.

2.4 Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

2.5 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

ROZDZIAŁ XXVI. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH

1. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

2. W przypadku złożenia oferty w innej walucie niż polska, faktura będzie wystawiona w złotych polskich (PLN) po przeliczeniu wg kursu sprzedaży danej waluty z dnia i przez bank wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

ROZDZIAŁ XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 6).

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144, ust. 1,

pkt 2-6 ustawy.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy.

3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

4. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

5. Do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

6. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

7. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie

do informacji publicznej.

8. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

9. Umowę zawiera się na czas oznaczony.

ROZDZIAŁ XXVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP, przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

W szczególności:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

c) wobec czynności innych niż określone w pkt 4 a) i b) – odwołanie wnosi się

- w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

7. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 964),

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym
i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Załącznik nr 1

…………………………….……

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej :

…………………………………………………………

Adres*: ………………………………………..

NIP*: ………………………………………..

Regon*: ………………………………………..

Nr tel.*.: ………………………………………..

Nr faksu*: ………………………………………..

Adres e-mail*: ………………………………………..

Osoba do kontaktu*: ...................................................

Nazwa banku: ……………………………………….

Nr rachunku: ………………………………………..

Wykonawca jest mikro/małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE**

* W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

Wszystkie podane informacje winny być zgodne z dokumentem rejestracyjnym Firmy.

**niepotrzebne skreślić

Główny Instytut Górnictwa

Xxxx Xxxxxxx 0,

00 - 000 Xxxxxxxx

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wdrożenie i dzierżawę nowych urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania wraz z oprogramowaniem zarządzającym i kontraktem serwisowym na okres 48 miesięcy, oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

netto: ………………………… /PLN (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT: ……… /PLN (kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:…………………………………………………………….…………………………………

brutto: ………………… /PLN (łączna kwota z formularza techniczno - cenowego, załącznik nr 3)

słownie:………………………………………………………………………………………………

2. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Oświadczamy, że:

a) Zamówienie zrealizujemy w czasie 48 pełnych miesięcy od daty podpisania protokołu z wdrożenia systemu i szkolenia pracowników przy czym:

a. dostawa oraz instalacja urządzeń i oprogramowania odbędzie się w terminie do 1 miesiąca od zawarcia umowy

b. wdrożenie systemu (w tym szkolenie pracowników) zostanie zakończone w terminie do 2 miesięcy od zawarcia umowy;

Czas dzierżawy (48 pełnych miesięcy) liczony będzie od momentu podpisania protokołu z zakończenia wdrożenia i szkolenia pracowników GIG.

Zapewniamy, że „Naprawa urządzenia dla zgłoszeń serwisowych” Od momentu otrzymania zgłoszenia zostanie zakończona do ……………………* godzin.

*należy wpisać: 24 godziny lub 48 godzin

Szkolenie wykonamy w siedzibie Zamawiającego zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ;

Posiadamy wdrożony system zarządzania jakością;

Posiadamy wdrożony system zarządzania usługami IT;

Dysponujemy co najmniej jedną osobą posiadającą ważny certyfikat dotyczący zarządzania projektami informatycznymi

Akceptujemy następujące warunki płatności: comiesięczna płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

Dostarczony przedmiot zamówienia:

będzie w stanie fabrycznie nowym (tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż 2017 r.), nie był wcześniej użyty oraz nie służył wcześniej jako urządzenie/urządzenia demonstracyjne na konferencjach i imprezach targowych oraz nie pochodzi z dostaw do realizacji projektu u innego klienta,
będzie wolny od wad technicznych, prawnych i formalnych

i) Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od daty, w której upływa termin składania ofert, wskazanej w SIWZ.

5. Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 6) stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

…………………………………………………………………………………………...….....................

/ nazwa część zamówienia /

7. Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Zakres zamówienia wykonywanego

przez poszczególnych Wykonawców

1. …………………………………………… ……………………………………….

8. Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

……………………………………………………………………………………………………………

9. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz,
że zdobyliśmy konieczną wiedzę do przygotowania oferty.

………………………….., dnia ………….……. r. ……………………………………….

(miejscowość i data) (podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 3

FORMULARZ TECHNICZNO – CENOWY

Miesięczny koszt

LP.

Model urządzenia

Ilość urządzeń

Szacowany Miesięczny wolumen stron wydruków A4

Cena za stronę netto

w PLN

Miesięczny koszt licencji oprogramowania dla jednego urządzenia

netto

w PLN

Koszt dzierżawy urządzenia

netto

w PLN

Łączny koszt wydruków netto

w PLN

Łączny koszt oprogramowania

netto

w PLN

Łączny koszt dzierżawy netto

w PLN

Łączny koszt systemu netto

(Wartość ogółem)

w PLN

Stawka (%) podatku VAT

Kwota podatku VAT
w PLN

Wartość ogółem (brutto)
w PLN

mono

kolor

mono

kolor

=D*F + E*G

=C*H

=C*I

=J+K+L

93500

20500

14000

2750

44700

5900

13800

11200

21500

9700

47700

9950

RAZEM

240000

60000

Razem za okres 48 miesięcy wdrożenia i dzierżawy nowych urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania wraz z oprogramowaniem zarządzającym i kontraktem serwisowym

miesięcy

8Ł*9L

8M*9L

8N*9L

8O*9L

okres umowy

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od A - Ł.
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

Urządzenie A

Nazwa parametru	Specyfikacja parametru
Producent:
Model :
Part Number :
Opis urządzenia
Funkcje podstawowe
Technologia wydruku
Typ tonera
Format wydruku
Wydruk dwustronny
Prędkość druku ilość stron A4/minutę
Czas oczekiwania na pierwszą stronę
Czas nagrzewania
Rozdzielczość druku
Powiększanie/pomniejszanie
Gramatura papieru drukowanie/ kopiowanie/skanowanie
Pamięć RAM
Podajnik automatyczny
Podajnik ręczny
Podajnik oryginałów
Taca odbiorcza
Prędkość skanowania ilość stron A4/minutę
Format skanowania
Rozdzielczość skanera dla kolor, mono
Tryby skanowania
Czytnik kart zbliżeniowych
Wyświetlacz rodzaj wyświetlacza
Język menu

Urządzenie B

Nazwa parametru	Specyfikacja parametru
Producent:
Model :
Part Number :
Opis urządzenia
Funkcje podstawowe
Technologia wydruku
Typ tonera
Format wydruku
Wydruk dwustronny
Prędkość druku ilość stron A4/minutę
Czas oczekiwania na pierwszą stronę
Czas nagrzewania
Rozdzielczość druku
Powiększanie/pomniejszanie
Gramatura papieru drukowanie/ kopiowanie/skanowanie
Pamięć RAM
Podajnik automatyczny
Podajnik ręczny
Bank papieru
Podajnik oryginałów
Taca odbiorcza
Finiszer wbudowany
Prędkość skanowania ilość stron A4/minutę
Format skanowania
Rozdzielczość skanera dla kolor, mono
Tryby skanowania
Czytnik kart zbliżeniowych
Wyświetlacz rodzaj wyświetlacza
Język menu

Urządzenie C

Nazwa parametru	Specyfikacja parametru
Producent:
Model :
Part Number :
Opis urządzenia
Funkcje podstawowe
Technologia wydruku
Typ tonera
Format wydruku
Wydruk dwustronny
Prędkość druku ilość stron A4/minutę
Czas oczekiwania na pierwszą stronę
Czas nagrzewania
Rozdzielczość druku
Powiększanie/pomniejszanie
Gramatura papieru drukowanie/ kopiowanie/skanowanie
Pamięć RAM
Podajnik automatyczny
Podajnik ręczny
Podajnik oryginałów
Taca odbiorcza
Prędkość skanowania ilość stron A4/minutę
Format skanowania
Rozdzielczość skanera dla kolor, mono
Tryby skanowania
Czytnik kart zbliżeniowych
Wyświetlacz rodzaj wyświetlacza
Język menu

Urządzenie D

Nazwa parametru	Specyfikacja parametru
Producent:
Model :
Part Number :
Opis urządzenia
Funkcje podstawowe
Technologia wydruku
Typ tonera
Format wydruku
Wydruk dwustronny
Prędkość druku ilość stron A4/minutę
Czas oczekiwania na pierwszą stronę
Czas nagrzewania
Rozdzielczość druku
Powiększanie/pomniejszanie
Gramatura papieru drukowanie/ kopiowanie/skanowanie
Pamięć RAM
Podajnik automatyczny
Podajnik ręczny
Bank papieru
Podajnik oryginałów
Taca odbiorcza
Finiszer zewnętrzny
Prędkość skanowania ilość stron A4/minutę
Format skanowania
Rozdzielczość skanera dla kolor, mono
Tryby skanowania
Czytnik kart zbliżeniowych
Wyświetlacz rodzaj wyświetlacza
Język menu

Urządzenie E

Nazwa parametru	Specyfikacja parametru
Producent:
Model :
Part Number :
Opis urządzenia
Funkcje podstawowe
Technologia wydruku
Typ tonera
Format wydruku
Wydruk dwustronny
Prędkość druku ilość stron A4/minutę
Czas oczekiwania na pierwszą stronę
Czas nagrzewania
Rozdzielczość druku
Powiększanie/pomniejszanie
Gramatura papieru drukowanie/ kopiowanie/skanowanie
Pamięć RAM
Podajnik automatyczny
Podajnik ręczny
Bank papieru
Podajnik oryginałów
Taca odbiorcza
Finiszer zewnętrzny
Prędkość skanowania ilość stron A4/minutę
Format skanowania
Rozdzielczość skanera dla kolor, mono
Tryby skanowania
Czytnik kart zbliżeniowych
Wyświetlacz rodzaj wyświetlacza
Język menu

Urządzenie F

Nazwa parametru	Specyfikacja parametru
Producent:
Model :
Part Number :
Opis urządzenia
Funkcje podstawowe
Technologia wydruku
Typ tonera
Format wydruku
Wydruk dwustronny
Prędkość druku ilość stron A4/minutę
Czas oczekiwania na pierwszą stronę
Czas nagrzewania
Rozdzielczość druku
Powiększanie/pomniejszanie
Gramatura papieru drukowanie/ kopiowanie/skanowanie
Pamięć RAM
Podajnik automatyczny
Podajnik ręczny
Podajnik oryginałów
Taca odbiorcza
Prędkość skanowania ilość stron A4/minutę
Format skanowania
Rozdzielczość skanera dla kolor, mono
Tryby skanowania
Czytnik kart zbliżeniowych
Wyświetlacz rodzaj wyświetlacza
Język menu

Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy przedmiotu zamówienia, nazwy producenta, modelu/typu oraz szczegółowego opisu technicznego w formularzu techniczno – cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty
i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

..................................................... ..............................................................

/ miejscowość, data / podpis osoby(osób)uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „wdrożenie i dzierżawę nowych urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania oraz drukarek wraz z oprogramowaniem zarządzającym i kontraktem serwisowym na okres 48 miesięcy”.

oświadczam/y, że:

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.)*.

- wspólnie z ………………………………………………………… należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

…………….……………………, dnia ………….……. r.

(miejscowość i data)

......................................................

(Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wdrożenie i dzierżawa nowych urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania wraz z oprogramowaniem zarządzającym i kontraktem serwisowym na okres 48 miesięcy.

PODSTAWOWE WYMAGANIA

Wykonawca zapewni:

instalację urządzeń we wskazanych lokalizacjach;
instalację i skonfigurowanie oprogramowania;
szkolenia dla użytkowników i administratorów;
dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych;
dzierżawę oprogramowania zarządzającego drukowaniem, kopiowaniem i skanowaniem;
serwis dostarczonych urządzeń i oprogramowania;
dostawę materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.

Całość rozwiązania nazywana będzie w dokumencie skrótowo Centralnym Systemem Wydruków (CSW).

Wymagana jest dostawa oraz instalacja urządzeń i oprogramowania w terminie do 1 miesiąca od zawarcia umowy i wdrożenie systemu i szkolenie pracowników GIG w terminie do 2 miesięcy od zawarcia umowy. Czas dzierżawy liczony będzie od momentu podpisania protokołu zakończenia wdrożenia i przeprowadzenia szkoleń.

W trakcie wdrożenia wymagana jest integracja kart identyfikacyjnych pracowników GIG z systemem CSW.

Wszystkie dostarczone urządzenia powinny zostać objęte systemem rozliczeń wydruków.

WYMAGANIA DO SPRZĘTU

Zamówienie obejmuje 6 modeli urządzeń. Opisy urządzeń zawierają Tabele od 1-6 poniżej: Parametry urządzeń.

Informacja o lokalizacji urządzeń wielofunkcyjnych znajduje się w Tabeli 7: Rozmieszczenie urządzeń.

Wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę nowych urządzeń, których rok produkcji będzie nie wcześniejszy niż 2017. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń używanych.

FUNKCJE PANELI URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

Panele urządzeń będą obsługiwane w języku polskim.
Dla drukowania po autoryzacji użytkownika będą dostępne w panelu przynajmniej następujące funkcje:

Przeglądanie zadań w kolejce;
Skierowanie zadań do wydruku: pojedynczo lub wybrane;
Usuwanie zadań z kolejki: pojedynczo lub wybrane;
Przerwanie aktualnego drukowania.

Dla kopiowania po autoryzacji użytkownika będą dostępne w panelu przynajmniej następujące funkcje:

Wybór wariantu kolor/mono;
Ręczny wybór rozmiaru oryginału;
Ręczny wybór rozmiaru kopii;
Automatyczny dobór formatu wyjściowego według formatu oryginału;
Powiększanie/pomniejszanie przynajmniej w zakresie 25% – 400% ze zmianą o 1%;
Wybór jedno/dwustronny oryginał;
Wybór jedno/dwustronna kopia;
Wybór ilości stron oryginału na jednej stronie wydruku (2 na 1, 4 na 1, 8 na 1);
Wybór rodzaju dokumentu (tekst, obraz, mieszany);
Zmiana nasycenia i kontrastu;
Przerwanie aktualnego kopiowania.

Dla skanowania po autoryzacji użytkownika będą dostępne w panelu przynajmniej następujące funkcje:

Wybór wariantu kolor/mono;
Ręczny wybór rozmiaru oryginału;
Automatyczne wykrywanie rozmiaru oryginału;
Wybór jednostronny/dwustronny oryginał;
Wybór rodzaju dokumentu (tekst, obraz, mieszane);
Zmiana nasycenia i kontrastu;
Wybór rozdzielczości - minimum 200 dpi, 400 dpi, 600 dpi;
Powiększanie/pomniejszanie przynajmniej w zakresie 25% – 400% ze zmianą o 1%;
Wybór adresatów i miejsc docelowych;
Wybór formatu docelowego pliku ze skanem z możliwością zmiany nazwy;
Przerwanie aktualnego skanowania.

WYMAGANIA DO OPROGRAMOWANIA

Wymagania ogólne

System będzie pracować w środowisku systemowym zgodnym ze środowiskiem wirtualizacji VMware vSphere 6.5. Zamawiający preferuje rozwiązanie działające w środowisku Microsoft Windows Server 2012 R2 z serwerem baz danych Microsoft SQL Server 2012, dla których posiada licencje. Dopuszcza się także rozwiązania typu virtual appliance w oparciu o dowolny sieciowy system operacyjny i system baz danych, dla których wymagane jest dostarczenie licencji przez Wykonawcę.
Licencjonowanie oprogramowania na urządzenia bez ograniczeń na ilość użytkowników.
Możliwość licencjonowania poszczególnych modułów oprogramowania.
Możliwość pracy w klastrze aplikacyjnym (ang. clustering) z opcją równoważenia obciążenia (ang. load balancing).
Architektura systemu powinna zawierać możliwość dodania kolejnych serwerów.
Możliwość zarządzania systemem poprzez przeglądarkę internetową (interfejs WWW).
Możliwość nadawania uprawnień użytkownikom do poszczególnych modułów panelu administracyjnego.
Wszelkie dane o autoryzacji użytkowników, pracach, dane konfiguracyjne są przechowywane na serwerach systemu w centralnej bazie danych.
Wydruki użytkowników są przechowywane na serwerze i zwalniane z niego na urządzenie w momencie wybrania opcji drukowania na urządzeniu.
Możliwość nakładania indywidualnych limitów kwotowych/ilościowych na poszczególnych użytkowników i grupy użytkowników.
Zastosowanie jednolitego interfejsu użytkownika na wszystkich dostarczonych urządzeniach.

Autoryzacja wydruków

Wbudowane czytniki kart zbliżeniowych muszą być zgodne ze standardem spersonalizowanych kart identyfikacyjnych INDALA FLEXISO wykorzystywanych w systemach firmy UNICARD.
Konfiguracja systemu autoryzującego oraz podłączanie wbudowanych terminali opartych o wewnętrzne API do urządzeń za pomocą panelu administratora na serwerze.
Zintegrowany z panelem urządzenia terminal autoryzujący.
Zabezpieczenie dostępu do urządzeń – wszystkie funkcje dostępne wyłącznie po uwierzytelnieniu użytkownika przy urządzeniu.
Brak możliwości korzystania z jakiejkolwiek funkcji przed autoryzacją.
Możliwość autoryzacji użytkownika przy pomocy karty elektronicznej z wykorzystaniem czytnika autoryzacyjnego oraz z wykorzystaniem kodu PIN lub nazwy użytkownika i hasła.
Możliwość wylogowania użytkownika z urządzenia poprzez ponowne zbliżenie karty.
Automatyczne wylogowanie użytkowników z urządzenia po ustawionym przez administratora czasie dla zabezpieczenia dostępu do wydruków.
Tworzenie listy użytkowników urządzeń z możliwością grupowania na jednostki organizacyjne Zamawiającego.
Możliwość pobierania list użytkowników wraz z ich adresem pocztowym, katalogiem domowym, numerem karty, aliasem i stanowiskiem kosztów oraz grup ich uprawnień z zewnętrznych źródeł danych do serwera autoryzującego, co najmniej z plików CSV i z systemów katalogowych Active Directory, eDirectory i LDAP.
Możliwość definiowania uprawnień i ograniczeń do drukowania / kopiowania / skanowania dla grup użytkowników lub poszczególnych użytkowników (np. brak możliwości drukowania / kopiowania w kolorze).
Możliwość wprowadzenia do urządzenia adresu serwera zapasowego w przypadku utraty możliwości autoryzacji z serwera głównego.

Funkcje skanowania

Zarządzanie skanowaniem odbywa się za pomocą interfejsu administracyjnego systemu.
Skanowanie do różnych formatów plików, co najmniej: PDF, JPEG i TIFF.
Możliwość zliczania i raportowania prac skanowanych.
Możliwość skanowania do spersonalizowanego katalogu domowego użytkownika z ochroną dostępu przez innych użytkowników do jego zawartości.
Możliwość skanowania na adres pocztowy użytkownika, uwierzytelnionego na urządzeniu
i obsługiwanego przez system (bez potrzeby ręcznego wprowadzania adresu).
Możliwość przekazywania skanów do innej aplikacji (np. do systemu obiegu dokumentów).
Możliwość określenia limitu wielkości prac.
Możliwość generowania nazw plików skanowanych dokumentów w oparciu o parametry systemowe (między innymi: login, data, czas).
Możliwość włączenia zachowywania metadanych skanowanych prac.
Automatyczne wybieranie zdefiniowanych dla użytkownika miejsc docelowych dla skanowanych prac. Po pozytywnej autoryzacji użytkownika, na panelu urządzenia pojawiają się spersonalizowane ustawienia z konkretnymi prawami dla użytkownika.

System musi oferować techniki OCR (ang. Optical Character Recognition), tzn. pozyskiwanie treści z dokumentów papierowych i przetwarzanie ich do formatów edytowalnych, min. DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX i do przeszukiwalnego PDF, oraz przysłanie ich w formie elektronicznej bezpośrednio z poziomu panelu urządzenia.
Skanowanie kolorowe i czarno-białe w różnych formatach, co najmniej A4 i A3.
Obsługa technologii ADRT (ang. Adaptive Document Recognition Technology) dla spisów treści i hierarchicznej struktury nagłówków.
Możliwość tworzenia przeszukiwalnych plików PDF z opcjami, jako tekst nad obrazem, tekst i obraz, tylko obraz.
Współpraca z Active Directory, eDirectory i LDAP.
Możliwość rozpoznawania dokumentów w minimum 150 językach, w tym w języku polskim i angielskim.
Możliwość tworzenia szablonów skanowania. Dane o szablonach skanowania są przechowywane na serwerze.

Drukowanie z zastosowaniem reguł

Możliwość zastosowania reguł w zadaniach drukowania.
Możliwość tworzenia powiadomień o zastosowaniu reguły.
Możliwość wymuszenia druku dwustronnego.
Możliwość wymuszenia tworzenia druku czarno-białego.
Możliwość ograniczenia drukowania z wiadomości e-mail.
Możliwość definiowania reguł na bazie wielkości pliku lub formatu.

Funkcje raportowania

Generowanie raportów ilościowych i kosztowych dla wydruków i skanów, co najmniej następujących rodzajów: raporty dotyczące użytkowników i grup użytkowników, raporty dotyczące urządzeń; raporty dotyczące centrów kosztowych.

Możliwość dostępu do raportów dla administratorów i uprawnionych użytkowników.
Możliwość generowania raportów standardowych oraz dla zarządu.
Możliwość definiowania raportów niestandardowych.
Możliwość definiowania automatycznej dystrybucji raportów w zadanych odstępach czasu.
Możliwość definiowania cen dla wszystkich opcji drukowania, kopiowania i skanowania.
Zbieranie informacji o wykonywanych pracach w centralnej bazie danych wraz z możliwością automatycznego wysyłania raportów pocztą elektroniczną bądź zapisywania ich we wskazanym folderze.
Zliczanie wydruków w rozbiciu na strony czarno-białe i kolorowe według ich faktycznej zawartości.
Zliczanie wydruków online w momencie, gdy zostaną wydrukowane na urządzeniu.
Możliwość zliczania wydruków wykonywanych na drukarkach lokalnych.
Możliwość zliczania wydruków wykonanych z urządzeń mobilnych.
Możliwość zliczania wydruków w sieciach rozległych.

Wydruk podążający

Możliwość realizowania funkcji wydruku podążającego za użytkownikiem obsługiwanego i przechowywanego na serwerze wydruków.
Zastosowanie jednego uniwersalnego sterownika wydruku, który umożliwia prawidłowe przenoszenie prac pomiędzy wszystkimi urządzeniami i zwalnianie prac.
Kolejkowanie wielu wydruków jednego użytkownika i zarządzanie kolejką wydruków z poziomu terminala.
Automatyczne kasowanie z kolejki drukowania dokumentów, które nie zostały zwolnione w określonym przez administratora czasie.
Możliwość odebrania utworzonego zadania na dowolnym kompatybilnym urządzeniu podłączonym do systemu.
Możliwość drukowania na kolejkę uniwersalną, bezpośrednią lub udostępnioną grupie.
Możliwość zarządzania kolejką prac z poziomu urządzenia.
Kolejkowanie wielu wydruków jednego użytkownika i zarządzanie kolejką wydruków z poziomu panelu urządzenia.
Możliwość przypisywania poszczególnych prac (wydruki, kopie) do wskazanych projektów wcześniej zdefiniowanych w systemie.
Możliwość zdefiniowania klientów organizacji w postaci wielopoziomowej struktury projektów i realizacji rozliczeń na poszczególne projekty.

Monitoring urządzeń

System musi oferować możliwość centralnego zarządzania flotą urządzeń.
System musi monitorować aktualny status urządzeń (brak papieru, otwarta pokrywa, zacięcia, itp.) oraz zapewniać podgląd stanu urządzenia oraz poziomu tonerów wraz z opcją powiadamiania administratora (poprzez e-mail) o zmianie w/w statusu.
System musi umożliwiać konfigurację reguł, które automatycznie wygenerują powiadomienie w formie wiadomości e-mail w przypadku awarii urządzenia.
System musi mieć możliwość automatycznego zgłaszania problemów do administratora.
System musi mieć możliwość generowania raportów na temat urządzeń dotyczących stanu liczników.
System musi umożliwiać grupowanie urządzeń według określonej przez Zamawiającego struktury organizacyjnej.

Drukowanie mobilne

Możliwość wysłania pracy do druku poprzez interfejs WWW.
Możliwość wysłania pracy do wydruku poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
Możliwość korzystania z kolejek pośrednich i bezpośrednich.

DOKUMENTACJA SYSTEMU

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację techniczną oraz dokumentację użytkową dla oprogramowania w wersji elektronicznej w języku polskim lub angielskim.
Dokumentacja techniczna powinna zawierać szczegółowe opisy poszczególnych funkcji oprogramowania oraz zadania administracyjne.
Dokumentacja użytkowa powinna szczegółowo opisywać interfejs użytkownika i wszystkie funkcje dostępne mu na urządzeniu.
Wykonawca powinien stworzyć dokumentacje powdrożeniową i dostarczyć ją Zamawiającemu w wersji elektronicznej i papierowej. Dokumentacja powinna zawierać informacje o dostarczonych urządzeniach i ich konfiguracji oraz o dostarczonym oprogramowaniu i jego konfiguracji.
Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu dostęp do informacji o zmianach w oprogramowaniu i aktualizacji dokumentacji.
Do wszystkich urządzeń powinny zostać dostarczone plansze w formacie o rozmiarze min. A3 z instrukcją opisującą podstawową obsługę urządzeń. Na planszach powinien znajdować się co najmniej opis: logowania do systemu oraz podstawowe zasady drukowania, skanowania i kopiowania dokumentów.

ROZLICZANIE KOSZTÓW

Wydruki powinny być rozliczane zgodnie z obowiązującymi w umowie stawkami za strony czarno-białe i kolorowe dla poszczególnych urządzeń.

Domyślnym stanowiskiem kosztów będą koszty zakładowe lub ogólne w zależności od przynależności pracownika do danej komórki organizacyjnej.
Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy (jeśli umowa nie będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca, to pierwszy i ostatni okres rozliczeniowy będą niepełne). Do 10 dni po zakończonym okresie rozliczeniowym dostarczona będzie faktura zawierająca co najmniej pozycje: koszt wydruków w rozbiciu na strony czarno-białe i kolorowe, koszt dzierżawy urządzeń i oprogramowania oraz łączną kwotę opłaty.
Do faktury powinien być dołączony raport o kosztach wydruków, kosztach oprogramowania i kosztach dzierżawy, z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne (tzn. każda komórka organizacyjna powinna mieć podany koszt wydruków, koszt oprogramowania i koszt dzierżawy za dany okres). Kwota z raportu powinna być zgodna z kwotą na fakturze.

INNE WYMAGANIA

Wykonawca posiada wdrożony system zarządzania jakością.
Wykonawca posiada wdrożony system zarządzania usługami IT.
Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą ważny certyfikat dotyczący zarządzania projektami informatycznymi.
Zamawiający w specyfikacji podaje zakładaną ilość wydruków kolorowych i czarno-białych. Średnie ceny wydruków dla stron kolorowych i czarno-białych powinny być stałe w całym okresie umowy i niezależne od rzeczywistych ilości stron wydruków Zamawiającego.
Oferta Wykonawcy obejmuje opcję wykupu przez Zamawiającego licencji oprogramowania po okresie dzierżawy. Koszt wykupu 1 licencji: 1 zł.
Oferta Wykonawcy części urządzeń wielofunkcyjnych po zakończeniu dzierżawy. Koszt wykupu 1 urządzenia: 1 zł.

SZKOLENIA Z SYSTEMU WYDRUKÓW

Wszystkie szkolenia będą realizowane w siedzibie Zamawiającego:

Szkolenie 1: Szkolenie podstawowe dla użytkowników systemu

Grupa uczestników: Szkolenie podstawowe dla użytkowników systemu w grupach max. 10‑osobowych (min. 50 edycji szkolenia).

Czas trwania: min. 1 godzina dla grupy uczestników przy urządzeniach lub w salce konferencyjnej. Terminy do uzgodnienia z Zamawiającym.

Opis szkolenia: Szkolenie dla użytkowników końcowych we wszystkich lokalizacjach objętych wdrożeniem rozwiązania systemowego, zgodnie z harmonogramem wdrożenia. Minimalny zakres szkoleń dla użytkowników końcowych: logowanie do urządzeń wraz z personalizacją użytkownika; drukowaniem i kopiowaniem. Szkolenie obejmuje skanowanie do skrzynki pocztowej e-mail lub dedykowanego zasobu sieciowego. Wymagane jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących polityki w tym zakresie, tj. format plików, rozdzielczość, dopuszczalna objętość pliku, miejsce przechowywania plików w większym rozmiarze, sposób powiadamiania użytkownika, czas przechowywania zeskanowanych plików, informacje dotyczące miejsca, w którym użytkownicy mogą szukać podstawowych danych dotyczących systemu wydruków (np. instrukcje obsługi przy urządzeniach) oraz informacji uzupełniających (np. instrukcje dotyczące obsługi dodatkowych funkcji urządzeń oraz oprogramowania dedykowanego w projekcie).

Szkolenie 2: Szkolenie administracyjne dotyczące systemu

Proponowana grupa: pracownicy Zespołu Informatyki (max. 7 pracowników)

Czas trwania: min. 15 godzin (3 dni x 5 godzin). Terminy do uzgodnienia z Zamawiającym.

Opis szkolenia: Szkolenie z administracji systemem wydruków oraz jego składowymi. W ramach szkolenia: przekazanie informacji dotyczących wdrożonej platformy, ogólnego sposobu działania dostarczonego rozwiązania systemowego, jego szczegółowej konfiguracji, organizacji raportów, procedur awaryjnych i sposobów konserwacji, jak również sposobów wykonywania pełnej kopii zapasowej systemu wraz z prezentacją odpowiednich procedur.

W trakcie warsztatów przedstawione zostaną informacje na temat działania oprogramowania do zarządzania urządzeniami, sposobu instalacji, dystrybucji, zbierania informacji z urządzeń oraz ich przetwarzania. Przedstawione zostaną zaawansowane funkcje oprogramowanie oraz dodatkowe informacje związane miedzy innymi z analizą raportów błędów oraz analizą alertów zgłaszanych przez oprogramowanie.

GWARANCJA I SERWIS

Gwarancja na przedmiot zamówienia musi być udzielona na cały okres dzierżawy.
W zakresie obowiązku stron w okresie gwarancji i biegu terminu gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
W ramach obsługi serwisowej Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania i wymiany u Zamawiającego wszystkich części zamiennych oraz dostarczania tonerów do urządzeń.
Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania stałego, uzupełnianego zapasu – dla każdego dostarczonego modelu urządzenia musi zapewnić dwa rezerwowe komplety tonerów.
Zgłoszenie awarii danego urządzenia będzie następowało automatycznie przez system zdalnej obsługi serwisowej. Dodatkowo zamawiający musi mieć możliwość zgłaszania bezpośrednio (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem) do Centrum Obsługi Klienta.
Obowiązują następujące czasy dla zgłoszeń serwisowych:

Wizyta pracownika serwisu u Zamawiającego powinna dojść do skutku max. do 4 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia.
Naprawa urządzenia powinna być zakończona max. do 48 godzin (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od momentu otrzymania zgłoszenia.
Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia nie jest możliwa w w/w terminie, wymagane jest dostarczenie, uruchomienie i podłączenie do systemu CSW równoważnego urządzenia zastępczego (tj.: urządzenia o takich samych parametrach i roku produkcji jak uszkodzone urządzenie, takim samym interfejsie oraz czytniku kart identyfikacyjnych) max. do 72 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia.
Czasy wyliczane są z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy oraz zakładając w dni robocze godziny pracy od 8:00 do 16:00.

Wykonawca musi udostępniać w ramach umowy usługę zgłaszania zdarzeń w Centrum Obsługi Klienta, w tym między innymi:

przyjęcia zgłoszenia o awarii;
przyjęcia zgłoszenia do przeglądu;
przyjęcia zamówienia na materiały eksploatacyjne;
pomocy przy odczytywaniu stanów liczników;
pomocy przy usuwaniu zacięć papieru;
pomocy przy instalacji urządzenia na kolejnych stacjach roboczych;
pomocy przy wymianie materiałów eksploatacyjnych;
pomocy przy wykorzystaniu zaawansowanych opcji druku, kopiowania i skanowania.

Wykonawca musi zapewnić serwis, instalację, aktualizacje oraz wsparcie dla oprogramowania systemu CSW, przez cały okres umowy. Warunki wsparcia:

wsparcie techniczne świadczone poprzez Centrum Obsługi Klienta, telefonicznie i pocztą elektroniczną w dni robocze od 8:00 do 16:00.
rozwiązywanie problemów z wdrożonym systemem;
pomoc w konfiguracji i rekonfiguracji oprogramowania pod wymagania Zamawiającego;
czas reakcji na zgłoszenie: max. 2 godziny od zgłoszenia.
czas rozwiązania wady krytycznej (*) – max. 4 godziny od zgłoszenia;
czas rozwiązania wady niekrytycznej (*) – max. 8 godzin od zgłoszenia;
bezpłatne poprawki i aktualizacje oprogramowania.

(*) Definicje wad systemu:

Wada krytyczna – poważna wada systemu, uniemożliwiająca pracę w systemie, awaria obejmująca więcej niż 1 urządzenie wielofunkcyjne, brak możliwości realizacji procesu w systemie przez pracowników Zamawiającego.
Wada niekrytyczna – to każda inna wada nie będąca wadą krytyczną, błąd lub usterka.
Błąd – wada w działaniu systemu utrudniająca prace w systemie, jednak nie powodująca braku możliwości realizacji procesów w systemie przez pracowników Zamawiającego.
Usterka – wada drobna w działaniu systemu, nie wpływająca negatywnie na efektywność wykorzystania systemu przez pracowników Zamawiającego.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Wymagania dotyczące materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych będących przedmiotem zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby wszelkie materiały eksploatacyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń były oryginalne i pochodziły z legalnego źródła dystrybucji autoryzowanego przez producenta urządzeń.
Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych innych producentów niż producent urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych, które były poddawane regeneracji, ponownemu napełnianiu, naprawie lub jakimkolwiek innym czynnościom zmierzających do powtórnego użytkowania tych materiałów po tym jak zostały zdemontowane po wcześniejszym zamontowaniu ich jako nowe i nieużywane.
Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego odbioru od Zamawiającego zużytych materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz opakowań. Zamawiający wymaga, aby zużyte materiały eksploatacyjne były odbierane od Zamawiającego bezpośrednio przez Wykonawcę lub firmę kurierską na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia ww. zużytych materiałów eksploatacyjnych przez Zamawiającego do odbioru.

OCHRONA DOSTĘPU DO DANYCH

Wymagany jest zabezpieczony dostęp do urządzeń i aplikacji systemu poprzez autoryzację użytkowników.
Dyski twarde urządzeń muszą być wyposażone w mechanizmy szyfrowania algorytmem minimum AES 256 lub nowszym.
Możliwość uruchomienia komunikacji szyfrowanej SSL pomiędzy stacją roboczą a serwerem oraz pomiędzy serwerem a urządzeniem wielofunkcyjnym.

Spełnienie wymagań w zakresie ochrony danych osobowych znajdujących się na dokumentach w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Parametry urządzeń Tabele1-6

Urządzenie A TABELA 1

Nazwa parametru	Specyfikacja parametru
Opis urządzenia	urządzenie wielofunkcyjne A3 KOLOR 25 str./min.
Funkcje podstawowe	drukarka + skaner + kopiarka
Technologia wydruku	wydruk laserowy
Typ tonera	CMYK
Format wydruku	min. A3
Wydruk dwustronny	automatyczny
Prędkość druku	min. 25 stron A4/minutę
Czas oczekiwania na pierwszą stronę	max. 10s
Czas nagrzewania	max. 30s
Rozdzielczość druku	min. 1200x1200dpi
Powiększanie/pomniejszanie	min. zakres 25-400% ze zmianą o 1%
Gramatura papieru drukowanie/ kopiowanie/skanowanie	min. zakres 60-250 g/m2
Pamięć RAM	min. 2 GB
Podajnik automatyczny	min. 2 x 500 kartek
Podajnik ręczny	min. 100 kartek
Bank papieru	-
Podajnik oryginałów	dwustronny, min. 100 kartek
Taca odbiorcza	min. 250 kartek
Finiszer wbudowany	-
Finiszer zewnętrzny	-
Prędkość skanowania	min. 70 stron A4/minutę
Format skanowania	min. A3
Rozdzielczość skanera	min. 600x600dpi kolor, mono
Tryby skanowania	do e-mail, do USB, do folderu
Czytnik kart zbliżeniowych	obsługa kart identyfikacyjnych GIG
Wyświetlacz	LCD, dotykowy
Język menu	polski

Urządzenie B TABELA 2

Nazwa parametru	Specyfikacja parametru
Opis urządzenia	Urządzenie wielofunkcyjne A3 KOLOR 25 str./min. + finiszer wbudowany + bank papieru 2500 kartek
Funkcje podstawowe	drukarka + skaner + kopiarka
Technologia wydruku	wydruk laserowy
Typ tonera	CMYK
Format wydruku	min. A3
Wydruk dwustronny	automatyczny
Prędkość druku	min. 25 stron A4/minutę
Czas oczekiwania na pierwszą stronę	max. 10s
Czas nagrzewania	max. 30s
Rozdzielczość druku	min. 1200x1200dpi
Powiększanie/pomniejszanie	min. zakres 25-400% ze zmianą o 1%
Gramatura papieru drukowanie/ kopiowanie/skanowanie	min. zakres 60-250 g/m2
Pamięć RAM	min. 2 GB
Podajnik automatyczny	min. 2 x 500 kartek
Podajnik ręczny	min. 100 kartek
Bank papieru	min. 2500 kartek
Podajnik oryginałów	dwustronny, min. 100 kartek
Taca odbiorcza	min. 250 kartek
Finiszer wbudowany	wbudowany finiszer zszywający min. 50 arkuszy, z tacą odbiorczą na min. 500 arkuszy A4, 250 A3 oraz z dziurkaczem na: 2 lub 4 otwory
Finiszer zewnętrzny	-
Prędkość skanowania	min. 70 stron A4/minutę
Format skanowania	min. A3
Rozdzielczość skanera	min. 600x600dpi kolor, mono
Tryby skanowania	do e-mail, do USB, do folderu
Czytnik kart zbliżeniowych	obsługa kart identyfikacyjnych GIG
Wyświetlacz	LCD, dotykowy
Język menu	polski

Urządzenie C TABELA 3

Nazwa parametru	Specyfikacja parametru
Opis urządzenia	urządzenie wielofunkcyjne A3 KOLOR 35 str./min.
Funkcje podstawowe	drukarka + skaner + kopiarka
Technologia wydruku	wydruk laserowy
Typ tonera	CMYK
Format wydruku	min. A3
Wydruk dwustronny	automatyczny
Prędkość druku	min. 35 stron A4/minutę
Czas oczekiwania na pierwszą stronę	max. 10s
Czas nagrzewania	max. 30s
Rozdzielczość druku	min. 1200x1200dpi
Powiększanie/pomniejszanie	min. zakres 25-400% ze zmianą o 1%
Gramatura papieru drukowanie/ kopiowanie/skanowanie	min. zakres 60-250 g/m2
Pamięć RAM	min. 2 GB
Podajnik automatyczny	min. 2 x 500 kartek
Podajnik ręczny	min. 100 kartek
Bank papieru	-
Podajnik oryginałów	dwustronny, min. 100 kartek
Taca odbiorcza	min. 250 kartek
Finiszer wbudowany	-
Finiszer zewnętrzny	-
Prędkość skanowania	min. 80 stron A4/minutę
Format skanowania	min. A3
Rozdzielczość skanera	min. 600x600dpi kolor, mono
Tryby skanowania	do e-mail, do USB, do folderu
Czytnik kart zbliżeniowych	obsługa kart identyfikacyjnych GIG
Wyświetlacz	LCD, dotykowy
Język menu	polski

Urządzenie D TABELA 4

Nazwa parametru	Specyfikacja parametru
Opis urządzenia	urządzenie wielofunkcyjne A3 KOLOR 35 str./min. + finiszer wbudowany + bank papieru 2500 kartek
Funkcje podstawowe	drukarka + skaner + kopiarka
Technologia wydruku	wydruk laserowy
Typ tonera	CMYK
Format wydruku	min. A3
Wydruk dwustronny	automatyczny
Prędkość druku	min. 35 stron A4/minutę
Czas oczekiwania na pierwszą stronę	max. 10s
Czas nagrzewania	max. 30s
Rozdzielczość druku	min. 1200x1200dpi
Powiększanie/pomniejszanie	min. zakres 25-400% ze zmianą o 1%
Gramatura papieru drukowanie/ kopiowanie/skanowanie	min. zakres 60-250 g/m2
Pamięć RAM	min. 2GB
Podajnik automatyczny	min. 2 x 500 kartek
Podajnik ręczny	min. 100 kartek
Bank papieru	min. 2500 kartek
Podajnik oryginałów	dwustronny, min. 100 kartek
Taca odbiorcza	min. 250 kartek
Finiszer wbudowany	-
Finiszer zewnętrzny	urządzenie wyposażone w moduł wykańczania z funkcją zszywania do min. 50 arkuszy, broszurowania min. 20 arkuszy; taca odbiorcza na min. 2000 arkuszy A4; zszywanie w rogu (od przodu lub od tyłu), dwupunktowe z brzegu; dziurkowanie 2 lub 4 otwory.
Prędkość skanowania	min. 80 stron/minutę
Format skanowania	min. A3
Rozdzielczość skanera	min. 600x600dpi kolor, mono
Tryby skanowania	do e-mail, do USB, do folderu
Czytnik kart zbliżeniowych	obsługa kart identyfikacyjnych GIG
Wyświetlacz	LCD, dotykowy
Język menu	Polski

Urządzenie E TABELA 5

Nazwa parametru	Specyfikacja parametru
Opis urządzenia	urządzenie wielofunkcyjne A3 KOLOR 60 str./min. + finiszer zewnętrzny + bank papieru 2500 kartek
Funkcje podstawowe	drukarka + skaner + kopiarka
Technologia wydruku	Wydruk laserowy
Typ tonera	CMYK
Format wydruku	min. A3
Wydruk dwustronny	Automatyczny
Prędkość druku	min. 35 stron A4/minutę
Czas oczekiwania na pierwszą stronę	max. 10s
Czas nagrzewania	max. 30s
Rozdzielczość druku	min. 1200x1200dpi
Powiększanie/pomniejszanie	min. zakres 25-400% ze zmianą o 1%
Gramatura papieru drukowanie/ kopiowanie/skanowanie	min. zakres 60-250 g/m2
Pamięć RAM	min. 4GB
Podajnik automatyczny	min. 2 x 500 kartek
Podajnik ręczny	min. 100 kartek
Bank papieru	min. 2500 kartek
Podajnik oryginałów	dwustronny-jednoprzebiegowy, min. 100 kartek
Taca odbiorcza	min. 250 kartek
Finiszer wbudowany	-
Finiszer zewnętrzny	urządzenie wyposażone w moduł wykańczania z funkcją zszywania do min. 50 arkuszy, broszurowania min. 20 arkuszy; taca odbiorcza na min. 2000 arkuszy A4; zszywanie w rogu (od przodu lub od tyłu), dwupunktowe z brzegu; dziurkowanie 2 lub 4 otwory.
Prędkość skanowania	min. 160 stron/minutę
Format skanowania	min. A3
Rozdzielczość skanera	min. 600x600dpi kolor, mono
Tryby skanowania	do e-mail, do USB, do folderu
Czytnik kart zbliżeniowych	obsługa kart identyfikacyjnych GIG
Wyświetlacz	LCD, dotykowy
Język menu	polski

Urządzenie F TABELA 6

Nazwa parametru	Specyfikacja parametru
Opis urządzenia	urządzenie wielofunkcyjne A4 KOLOR 30 str./min.
Funkcje podstawowe	drukarka + skaner + kopiarka
Technologia wydruku	wydruk laserowy
Typ tonera	CMYK
Format wydruku	min. A4
Wydruk dwustronny	automatyczny
Prędkość druku	min. 30 stron A4/minutę
Czas oczekiwania na pierwszą stronę	max. 10s
Czas nagrzewania	max. 30s
Rozdzielczość druku	min. 1200x1200dpi
Powiększanie/pomniejszanie	min. zakres 25-400% ze zmianą o 1%
Gramatura papieru drukowanie/ kopiowanie/skanowanie	min. zakres 60-250 g/m2
Pamięć RAM	min. 2GB
Podajnik automatyczny	min. 1 x 500
Podajnik ręczny	min. 100 kartek
Bank papieru	-
Podajnik oryginałów	dwustronny, min. 50 kartek
Taca odbiorcza	min. 250 kartek
Finiszer wbudowany	-
Finiszer zewnętrzny	-
Prędkość skanowania	min. 30 stron/ minutę
Format skanowania	min. A4
Rozdzielczość skanera	min. 600x600dpi kolor, mono
Tryby skanowania	do e-mail, do USB, do folderu
Czytnik kart zbliżeniowych	obsługa kart identyfikacyjnych GIG
Wyświetlacz	LCD, dotykowy
Język menu	polski

Rozmieszczenie urządzeń Tabela 7

LP	MIASTO	BUDYNEK	PIETRO	POKÓJ	JEDNOSTKA	URZĄDZENIE	OPIS
1	Katowice	A	0	Korytarz	BB	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
2	Kaxxxxxx	X	0	Xxxxxxxx	XOZ	B	MFP A3 KOLOR 25 str/min + Finiszer + Bank papieru 2500
3	Katowice	A	0	Kasa	FF	F	MFP A4 KOLOR 30 str/min
4	Katowice	A	1	Sekretariat	ND	F	MFP A4 KOLOR 30 str/min
5	Katowice	A	1	Korytarz	BW, NPZ	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
6	Kaxxxxxx	X	0	Xxxxxxxx	XN, NSN, BW, BT	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
7	Katowice	A	1	232	DS.	F	MFP A4 KOLOR 30 str/min
8	Katowice	A	2	Korytarz	BH	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
9	Katowice	A	2	Sekretariat	DFE	F	MFP A4 KOLOR 30 str/min
10	Katowice	A	2	220	FK	E	MFP A3 KOLOR 65 str/min + Finiszer zewnętrzny + Bank papieru 2500
11	Katowice	A	2	Sieć Bankowa	FF	F	MFP A4 KOLOR 30 str/min
12	Katowice	A	2	232	FG	F	MFP A4 KOLOR 30 str/min
13	Katowice	A	2	226	FZ	F	MFP A4 KOLOR 30 str/min
14	Katowice	A	2	Sekretariat	DB	F	MFP A4 KOLOR 30 str/min
15	Katowice	A	2	Korytarz	BW	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
16	Katowice	B	1	Korytarz	FT	C	MFP A3 KOLOR 35 str/min
17	Katowice	CCTW	0	Korytarz	SC	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
18	Katowice	CCTW	1	Korytarz	SC	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
19	Katowice	CCTW	2	Korytarz	SW	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
20	Katowice	CCTW	3	Korytarz	SO	C	MFP A3 KOLOR 35 str/min
21	Katowice	H10	0	5	FZ	F	MFP A4 KOLOR 30 str/min
22	Katowice	H10	0	Szkolenia	SCS	C	MFP A3 KOLOR 35 str/min
23	Katowice	H10	1	118	SN	E	MFP A3 KOLOR 65 str/min + Finiszer zewnętrzny + Bank papieru 2500
24	Katowice	H10	1	Biblioteka	SCS	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
25	Katowice	H13	0	Korytarz	BT	C	MFP A3 KOLOR 35 str/min
26	Katowice	H5	1	Korytarz	BL	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
27	Katowice	H6	0	Korytarz	BG	D	MFP A3 KOLOR 35 str/min + Finiszer + Bank papieru 2500
28	Katowice	H6	1	Korytarz	JC	B	MFP A3 KOLOR 25 str/min + Finiszer + Bank papieru 2500

29	Katowice	H7	1	Korytarz	BL	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
30	Katowice	H8	1	Korytarz	SM	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
31	Katowice	H9	1	Korytarz	BD	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
32	Katowice	K	0	Korytarz	BR	F	MFP A4 KOLOR 30 str/min
33	Katowice	PI	1	Korytarz	BR	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
34	Katowice	PI	1	168	FI	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
35	Katowice	RAD	1	Korytarz	BCR	F	MFP A4 KOLOR 30 str/min
36	Katowice	RAD	2	Korytarz	BCR	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
37	Mikołów	A	1	Sekretariat	KD	F	MFP A4 KOLOR 30 str/min
38	Mikołów	A	2	Korytarz	KD	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
39	Mixxxxx	X	0	Xorytarz	0	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
40	Mixxxxx	X	0	Xorytarz	0	A	MFP A3 KOLOR 25 str/min
41	Mixxxxx	X	0	Xxxxxxxx	0	F	MFP A4 KOLOR 30 str/min
42	Mikołów	G	0	Korytarz	0	F	MFP A4 KOLOR 30 str/min
43	Mikołów	G	1	Korytarz	0	D	MFP A3 KOLOR 35 str/min + Finiszer + Bank papieru 2500
44	Mixxxxx	X	0	Xxxxxxxx	0	X	XFP A3 KOLOR 25 str/min
45	Mixxxxx	X	0	Xxxx Xxxxxxxxx	0	F	MFP A4 KOLOR 30 str/min

Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY

UMXXX XX XX/000000000/0000/XXX/00

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu ........................ w …………………..pomiędzy ..........................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………

REGON nr ............................. , zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. .................................... : ......................................

2. ................................... : .......................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLXX XXXXXXX 0, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym
w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :

1. ………………………….. : …………………………………..

2…………………………... : …………………………………..

następującej treści :

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY I CENA UMOWY

1. Główny Instytut Górnictwa udziela zamówienia publicznego na wdrożenie i dzierżawę nowych urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania oraz drukarek wraz z oprogramowaniem zarządzającym i kontraktem serwisowym na okres 48 miesięcy, zwanego dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą złożoną dnia …....................r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 209 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1579) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Czynsz dzierżawy i kosztów licencji oprogramowania comiesięczne opłaty stałe:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
LP.	Model urządzenia	Ilość urządzeń	Miesięczny koszt licencji oprogramowania dla jednego urządzenia netto w PLN	Koszt dzierżawy urządzenia netto w PLN	Łączny koszt oprogramowania netto w PLN	Łączny koszt dzierżawy netto w PLN	Suma Łącznego kosztu oprogramowania i Łącznego kosztu dzierżawy netto w PLN	Stawka (%) podatku VAT	Kwota podatku VAT w PLN	Wartość ogółem (brutto) w PLN
					=C*D	=C*E	=F+G
1	A	20
2	B	2
3	C	4
4	D	2
5	E	2
6	F	15
	RAZEM	45

3. Cena druku i kopii A4 - comiesięczne opłaty zmienne w zależności od ilości wydrukowanych stron na danym urządzeniu i określonym przedziale rozliczeniowym:

A	B	C	D	E	F
LP.	Model urządzenia	Cena za stronę netto w PLN		Cena za stronę brutto w PLN
		mono	kolor	mono	kolor
1	A
2	B
3	C
4	D
5	E
6	F

Cena za wydruk strony A3 = cena strony A4 *2.

Zamawiający w specyfikacji podaje zakładaną ilość wydruków kolorowych i czarno-białych. Średnie ceny wydruków dla stron kolorowych i czarno-białych muszą być stałe w całym okresie umowy i niezależne od rzeczywistych ilości stron wydruków Zamawiającego.

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytuły wykonania części umowy.

6. Osoba składająca podpis w imieniu WYKONAWCY jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu WYKONAWCY i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.

§ 2. WARUNKI PŁATNOŚCI

Należność za przedmiot umowy, o której mowa w § 1, ust 2 zostanie przelana na konto WYKONAWCY:

w banku ..............................................................

nr rachunku ..............................................................

na warunkach: comiesięczna płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

1.1 Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy (jeśli umowa nie będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca, to pierwszy i ostatni okres rozliczeniowy będą niepełne). Do 10 dni po zakończonym okresie rozliczeniowym dostarczona będzie faktura zawierająca co najmniej następujące pozycje:

a) koszt wydruków w rozbiciu na strony czarno-białe i kolorowe,

b) koszt dzierżawy urządzeń i oprogramowania

c) oraz łączną kwotę opłaty.

1.2 Do faktury powinien być dołączony raport o kosztach wydruków, kosztach oprogramowania i kosztach dzierżawy, z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne (tzn. każda komórka organizacyjna powinna mieć podany koszt wydruków, koszt oprogramowania i koszt dzierżawy za dany okres). Kwota z raportu powinna być zgodna z kwotą na fakturze.

Domyślnym stanowiskiem kosztów będą koszty zakładowe lub ogólne w zależności od przynależności pracownika do danej komórki organizacyjnej.

2. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 1 WYKONAWCA ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

3. WYKONAWCA wyraża zgodę na zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez ZAMAWIAJĄCEGO, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany w umowie. Umorzenie długu ZAMAWIAJĄCEGO wobec WYKONAWCY, poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz WYKONAWCY, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą ZAMAWIAJĄCEGO
i WYKONAWCY wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. WYKONAWCA oświadcza, że jakiekolwiek jego prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. WYKONAWCA oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu.

6. WYKONAWCA oświadcza, że w celu dochodzenia praw z niniejszej umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

§ 3. FAKTUROWANIE

WYKONAWCA wystawi fakturę VAT i przekaże ją ZAMAWIAJĄCEMU.

Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA / nazwa , adres / - ...................................................................

………………………………………………

Numer identyfikacyjny „ Wykonawcy ” (NIP) ………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY - Główny Instytut Górnictwa,

Plxx Xxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx

Numer identyfikacyjny „ Zamawiającego ” (NIP) 634 – 012 – 60 – 16

ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia WYKONAWCĘ do ich wystawiania bez swojego podpisu. WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

§ 4. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia: na okres 48 pełnych miesięcy od daty podpisania protokołu z wdrożenia systemu i szkolenia pracowników przy czym:

a. dostawa oraz instalacja urządzeń i oprogramowania odbędzie się w terminie do 1 miesiąca od zawarcia umowy

b. wdrożenie systemu (w tym szkolenie pracowników) musi zostać zakończona w terminie do 2 miesięcy od zawarcia umowy;

na warunkach DDP Incoterms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plxx Xxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxx xraz Główny Instytut Górnictwa, Kopalnia Doświadczalna Xxxxxxx, 43-000 Xxxxxxx, xx. Xxxxxxxx 00.

Czas dzierżawy (48 pełnych miesięcy) liczony będzie od momentu podpisania protokołu z zakończenia wdrożenia i szkolenia pracowników GIG.

2. Dostawa i instalacja „przedmiotu umowy” będzie potwierdzona protokołem odbioru ilościowo - jakościowego z zaznaczeniem ewentualnych rozbieżności.

4. Po dostawie i instalacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do jego wdrożenia w GIG oraz przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla użytkowników systemu (pracowników GIG) oraz pracowników Zespołu Informatyki (max. 7 pracowników) zgodnie z poniższymi zakresami:

a) Szkolenie 1: Szkolenie podstawowe dla użytkowników systemu

Grupa uczestników: Szkolenie podstawowe dla użytkowników systemu w grupach max. 10‑osobowych (min. 50 edycji szkolenia).

Czas trwania: min. 1 godzina dla grupy uczestników przy urządzeniach lub w salce konferencyjnej. Terminy do uzgodnienia z Zamawiającym.

b) Szkolenie 2: Szkolenie administracyjne dotyczące systemu

Proponowana grupa: pracownicy Zespołu Informatyki (max. 7 pracowników)

Czas trwania: min. 15 godzin (3 dni x 5 godzin). Terminy do uzgodnienia z Zamawiającym.

5. Po przeprowadzonym wdrożeniu oraz zakończonych szkoleniach zostanie podpisany protokół z zakończenia wdrożenia i szkolenia pracowników GIG.

6. INNE WYMAGANIA

Oferta Wykonawcy obejmuje opcję wykupu przez Zamawiającego licencji oprogramowania po okresie dzierżawy. Koszt wykupu 1 licencji: 1 zł.
Oferta Wykonawcy części obejmuje opcję wykupu urządzeń wielofunkcyjnych po zakończeniu dzierżawy. Koszt wykupu 1 urządzenia: 1 zł.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta WYKONAWCY.W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

2. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny oferowanych urządzeń.

Gwarancja na przedmiot zamówienia musi być udzielona na cały okres dzierżawy.
W zakresie obowiązku stron w okresie gwarancji i biegu terminu gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

W ramach obsługi serwisowej WYKONAWCA będzie zobowiązany do dostarczania i wymiany u ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich części zamiennych oraz dostarczania tonerów do urządzeń.

WYKONAWCA zobowiązany będzie do utrzymania stałego, uzupełnianego zapasu – dla każdego dostarczonego modelu urządzenia musi zapewnić dwa rezerwowe komplety tonerów.

Zgłoszenie awarii danego urządzenia będzie następowało automatycznie przez system zdalnej obsługi serwisowej. Dodatkowo zamawiający musi mieć możliwość zgłaszania bezpośrednio (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem) do Centrum Obsługi Klienta.

Obowiązują następujące czasy dla zgłoszeń serwisowych:

Wizyta pracownika serwisu u ZAMAWIAJĄCEGO powinna dojść do skutku max. do 4 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia.
Naprawa urządzenia powinna być zakończona max. do ………… godzin od momentu otrzymania zgłoszenia.
Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia nie jest możliwa w w/w terminie, wymagane jest min. dostarczenie, uruchomienie i podłączenie do systemu CSW równoważnego urządzenia zastępczego tj.: urządzenia o takich samych parametrach i roku produkcji jak uszkodzone urządzenie, takim samym interfejsie oraz czytniku kart identyfikacyjnych) max. do 72 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia.
Czasy wyliczane są z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy oraz zakładając w dni robocze godziny pracy od 8:00 do 16:00.

WYKONAWCA musi udostępniać w ramach umowy usługę zgłaszania zdarzeń w Centrum Obsługi Klienta, w tym między innymi:

przyjęcia zgłoszenia o awarii;
przyjęcia zgłoszenia do przeglądu;
przyjęcia zamówienia na materiały eksploatacyjne;
pomocy przy odczytywaniu stanów liczników;
pomocy przy usuwaniu zacięć papieru;
pomocy przy instalacji urządzenia na kolejnych stacjach roboczych;
pomocy przy wymianie materiałów eksploatacyjnych;
pomocy przy wykorzystaniu zaawansowanych opcji druku, kopiowania i skanowania.

WYKONAWCA musi zapewnić serwis, instalację, aktualizacje oraz wsparcie dla oprogramowania systemu CSW, przez cały okres umowy. Warunki wsparcia:

wsparcie techniczne świadczone poprzez Centrum Obsługi Klienta, telefonicznie i pocztą elektroniczną w dni robocze od 8:00 do 16:00.
rozwiązywanie problemów z wdrożonym systemem;
pomoc w konfiguracji i rekonfiguracji oprogramowania pod wymagania ZAMAWIAJĄCEGO;
czas reakcji na zgłoszenie: max. 2 godziny od zgłoszenia.
czas rozwiązania wady krytycznej (*) – max. 4 godziny od zgłoszenia;
czas rozwiązania wady niekrytycznej (*) – max. 8 godzin od zgłoszenia;
bezpłatne poprawki i aktualizacje oprogramowania.

(*) Definicje wad systemu:

Wada krytyczna – poważna wada systemu, uniemożliwiająca pracę w systemie, awaria obejmująca więcej niż 1 urządzenie wielofunkcyjne, brak możliwości realizacji procesu w systemie przez pracowników Zamawiającego.
Wada niekrytyczna – to każda inna wada nie będąca wadą krytyczną, błąd lub usterka.
Błąd – wada w działaniu systemu utrudniająca prace w systemie, jednak nie powodująca braku możliwości realizacji procesów w systemie przez pracowników Zamawiającego.
Usterka – wada drobna w działaniu systemu, nie wpływająca negatywnie na efektywność wykorzystania systemu przez pracowników Zamawiającego.

10 . Serwis gwarancyjny będzie realizowany na koszt WYKONAWCY.

11. WYKONAWCA gwarantuje, że towar zamawiany w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad materiałowych i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami
i normami jakościowymi.

12.ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zawiadomić WYKONAWCĘ o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres WYKONAWCY.

13.Wady ujawnione w okresie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w okresach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Xxxxxx nie ustaliły okresu usuwania wad wynosić on będzie maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia wady. Z czynności odbioru wadliwego przedmiotu umowy zostanie spisany protokół.

14.Wady usuwane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota wady.

15.W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania „przedmiotu umowy” koszt i odpowiedzialność za jej transport ponosi WYKONAWCA. Koszt i odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA od chwili wydania wadliwego „przedmiotu umowy” jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru „przedmiotu umowy” przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, po usunięciu wady.

16. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania „przedmiotu umowy” wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy winny być stwierdzone na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli Stron, przed przekazaniem „przedmiotu umowy” WYKONAWCY,
w celu usunięcia wady.

17. Jeżeli wady „przedmiotu umowy” usunąć się nie da, albo WYKONAWCA nie usunie wady
w okresie, o którym mowa w pkt. 13, albo po usunięciu wady „przedmiot umowy” nadal wykazuje wady, ZAMAWIAJĄCY może:

żądać bezpłatnej wymiany „przedmiotu umowy” na wolny od wad o nie gorszych parametrach, w okresie uzgodnionym przez Strony, bądź
żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, bądź
odstąpić od umowy, bez względu na charakter i rozmiar wady, bądź
dokonać wymiany „przedmiotu umowy” na wolny od wad, na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

§6. POUFNOŚĆ

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia
6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016. 1764, tj. z dnia 2016.10.26).

2. WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503, tj. z dnia 2003.09.01).

§7. KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 4, ust. 1.

W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,05 % wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego
w §5, ust. 13.

W przypadku opóźnienia w naprawie urządzenia lub w przypadku nie dopełnienia któregokolwiek z wymienionych czynności tj.: dostarczenia, uruchomienia i podłączenia do systemu CSW równoważnego urządzenia zastępczego (tj.: urządzenia o takich samych parametrach i roku produkcji jak uszkodzone urządzenie, takim samym interfejsie oraz czytniku kart identyfikacyjnych) WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,02 % wartości zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminów określonych odpowiednio w § 5 pkt. 7 b i § 5 pkt. 7 c.

4. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia brutto.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci kary umowne w wysokości 10% wartości zamówienia brutto.

6. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

7. Kary, o których mowa powyżej WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia WYKONAWCY.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może:

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnienia, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za opóźnienie
z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

2. Jeżeli WYKONAWCA realizuje dostawę niezgodnie z parametrami określonymi w SIWZ albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY wzywa do zmiany sposobu realizacji dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.

§9. KLAUZULA PRAWNA

Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty WYKONAWCY.

W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

§10. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

1. Oświadczamy, że dostarczony „przedmiot umowy”:

będzie w stanie fabrycznie nowym (tzn. wyprodukowany nie wcześniej niż 2017 r.), nie został wcześniej użyty oraz nie służył wcześniej jako urządzenie/urządzenia demonstracyjne na konferencjach i imprezach targowych oraz nie pochodzi z dostaw do realizacji projektu u innego klienta,
będzie wolny od wad technicznych, prawnych i formalnych.

§11. ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2. Na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:

zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu.
zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,
gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia,
jeżeli Wykonawca zaoferuje nowszy model zaoferowanego „przedmiotu umowy”, a opisany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest produkowany.

3. Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

…………………….. …………………………

1 Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

2 Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1.

3 Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54).

4 Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48.

5 Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3).

6 Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Document Metadata

Table of Contents

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Document Metadata