WZÓR UMOWY nr RCI/2020/EL/9423

WZÓR UMOWY nr RCI/2020/EL/9423

zawarta w dniu ………………w Warszawie, w wyniku zakupu z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), pomiędzy:

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, posiadającym REGON: 000288917 oraz NIP: 000-00-00-000, zwanym dalej
w umowie „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1 ......................................... – ...........................................................................................;

2 ......................................... – ...........................................................................................,

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy ..............................., posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............................................. .......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ...............,

zwaną w treści umowy „Wykonawcą ”, reprezentowaną przez:

1 ...............................

2 ...............................

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

oraz

(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

działających w formie spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającą REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest Przedłużenie subskrypcji aktualizacji na posiadane oprogramowanie VMware obsługujące środowisko maszyn wirtualnych.

2. Przedmiot umowy jest zgodny z ofertą z dnia ……………. r., na którą składa się Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1.

§ 2.

Wynagrodzenie

1. Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę ………………. brutto (słownie: …………………………………….), w tym podatek VAT 23 % w kwocie …………… zł.

2. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. Wyżej wymienione wynagrodzenie nie może ulec zwiększeniu w czasie realizacji umowy.

4. Wynagrodzenie zostało ustalone zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 ).

§ 3.

Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca przedłuży na okres 12 miesięcy subskrypcję aktualizacji na posiadane oprogramowanie VMware do 5 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisania Protokołu odbioru (Załącznik Nr 2) jest Dyrektor Centrum Informatyki lub osoba przez niego upoważniona.

3. Jeżeli przy wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający stwierdzi wady bądź braki, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie strony. Usuwanie wad lub braków w dodatkowym terminie nie przedłuża terminu realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1.

4. Potwierdzeniem wykonania umowy jest Protokół odbioru sporządzony na dzień realizacji, a w przypadku gdy przy odbiorze stwierdzono braki lub wady na dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad.

§ 4

Zasady świadczenia usługi wsparcia

1. Zgłoszenia wad Zamawiający będzie dokonywał w dni robocze od godz. 7:00 do 19:00 telefonicznie na nr ………………………lub ….…………….. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ..................................... (data zgłoszenia wady), przy czym potwierdzenie wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na zgłoszenie wady.

2. Wykonawca w ramach wsparcia zapewni aktualizację oprogramowania urządzenia (o ile dotyczy), bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

3. Jeżeli subskrypcja oprogramowania nie będzie spełniała wymagań umowy, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, a Wykonawca na własny koszt i ryzyko zobowiązuje się do wymiany licencji niezgodnych z umową na wolne od wad.

§ 5.

Warunki płatności

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

1. papierowej z zastrzeżeniem dopuszczalności złożenia takiej faktury w formie pliku pdf. na adres: x-xxxxxxx@xxx.xxx.xx. W takim przypadku w tytule wiadomości należy podać numer faktury, numer postępowania i nazwę wystawcy faktury;

2. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2191).

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od:

1. daty złożenia w Kancelarii WUM, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT lub w formie pliku pdf. na adres: x-xxxxxxx@xxx.xxx.xx;

2. daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego, po miesiącu w którym została przedłużona gwarancja i usługa wsparcia na posiadany klaster urządzeń. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie.

4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest Protokół odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez osobę/y wskazaną/e w umowie jako upoważnione ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy. Protokół odbioru winien być złożony przez Wykonawcę
   w Centrum Informatyki Zamawiającego, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00, 02 – 091 Warszawa lub łącznie z fakturą. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury.

5. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: XXX 0000000000.

6. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………
   Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Strony zgodnie ustalają, że płatność nastąpi wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dalej jako „Wykaz”. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego z Wykazu niezwłocznie nie później jednak niż na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności faktury. Zawiadomienie powinno nastąpić na adres e-mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności faktury do chwili zmiany numeru rachunkowego, który będzie znajdował się w Wykazie, bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Postanowienia ust. 7 mają zastosowanie wyłącznie do Wykonawców będących czynnymi podatnikami podatku VAT w Polsce.

9. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających:

1. informacje dotyczące odbiorcy płatności;

2. wskazanie umowy zamówienia publicznego.

10. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019, poz. 118).

11. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

§ 6.

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:

1. za nieterminowe przedłużenie subskrypcji aktualizacji oprogramowania – w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

2. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

3. w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1
   w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego.

4. 5% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 – z tytułu braku zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu rachunku bankowego lub niewskazania rachunku bankowego, zgodnie z § 6 ust. 6.

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku:

1. stwierdzenia przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy;

2. opóźnienia w przedłużeniu subskrypcji aktualizacji oprogramowania 7 dni;

3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 Zamawiający ma prawo wykonać w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.

5. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

§ 6.

Postanowienia końcowe

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy, a załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie,
   w jakim umowa jest w stanie to określić.

5. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego lub formie elektronicznej w przypadku zawarcia umowy przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 2 do umowy nr ………………

PROTOKÓŁ ODBIORU

Numer umowy:

Symbol jednostki docelowej (nazwa i adres): RCI Centrum Informatyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, xx. Xxxxxx x Xxxxxx 00 xxx. 000, 02-106 Warszawa, tel. 0000 000, e-mail: xx@xxx.xxx.xx.

Przedmiot odbioru:

I*) Przyjęto z zastrzeżeniami i stwierdzono następujące wady lub usterki w dniu ……………

………………………………………………………………………………………………….

Termin na ich usunięcie do dnia: ……………………………………………

Pieczęć jednostki Przyjmującej	Pieczęć Wykonawcy
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej jednostki Przyjmującej	Podpis Wykonawcy

II**) Przyjęto bez zastrzeżeń w dniu …………………………………………..

Pieczęć jednostki Przyjmującej	Pieczęć Wykonawcy
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej jednostki Przyjmującej	Podpis Wykonawcy

UWAGA: Powyższy protokół podpisany „bez zastrzeżeń” stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

6