SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 139 000 euro

Świadczenie usług przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr postępowania: 53/PN/2020

Zamawiający:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

00-000 Xxxxxxxx, xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00/00

Zatwierdzam

DYREKTOR GENERALNY

MINISTERSTWA KULTURY

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Zamawiającym jest:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00/00

00-000 Xxxxxxxx

Fax: 00 0000000

Strona internetowa: xxx.xxxxx.xxx.xx

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

„ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.);

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

„zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2;

„postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ;

„Zamawiający” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

Rozdział 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeprowadzenia maksymalnie 18 (osiemnastu) kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby zleconych do wykonania kontroli, a rozliczenie między Stronami będzie dokonywane na podstawie liczby rzeczywiście przeprowadzonych kontroli.
Szczegółowy opis, zakres oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku Nr 7 do niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienia, gdyż wykonywanie czynności objętych zamówieniem nie polega na wykonywaniu ich w sposób określony w art. 22 Kodeksu Pracy.
Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79313000-1 – Realizacja usług kontrolnych, 79210000-9 – Usługi księgowe i audytorskie.

Rozdział 3

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021 r. i nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

Rozdział 4

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOTYCZĄCE:

a. kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje ww. warunku.

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie precyzuje ww. warunku.

c. zdolności technicznej lub zawodowej:

c.1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 5 (pięć) niezależnych od podmiotu kontrolowanego/audytowanego kontroli zewnętrznych lub audytów zewnętrznych projektu/-ów inwestycyjnych (roboty budowlane lub konserwatorskie), dla których ustalono reguły uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków, o wartości (całkowitym koszcie realizacji) każdego kontrolowanego/audytowanego projektu, nie mniejszej niż 10 (dziesięć) mln zł. Każdy z kontrolowanych/audytowanych projektów, który wykaże Wykonawca na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku musiał być współfinansowany/finansowany ze środków zewnętrznych. Kontrole lub audyty, o których mowa powyżej musiały być prowadzone na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta realizującego projekt i obejmować swym zakresem co najmniej: badanie kwalifikowalności wydatków na podstawie x.xx. dokumentów księgowych w świetle ustalonych reguł wydatkowania, kwalifikowalność podatku VAT, wykonanie rzeczowe projektu, wizję w terenie.

c.2) Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 6 osobami, tj.:

co najmniej 3 (trzema) osobami - ekspertami merytorycznymi, z których każdy posiada następujące doświadczenie, tj.:

- przeprowadził co najmniej 5 niezależnych od podmiotu kontrolowanego/audytowanego kontroli zewnętrznych lub/i audytów zewnętrznych projektu/-ów inwestycyjnych, których przedmiotem były roboty budowlane lub/i konserwatorskie oraz dla których ustalono reguły uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków. Każdy z tych kontrolowanych/audytowanych projektów musiał być współfinansowany/finansowany ze środków zewnętrznych a każda kontrola/audyt, o których mowa powyżej były prowadzone na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta realizującego projekt i obejmowały swym zakresem co najmniej: badanie kwalifikowalności wydatków na podstawie x.xx. dokumentów księgowych w świetle ustalonych reguł wydatkowania, kwalifikowalność podatku VAT, wykonanie rzeczowe projektu, wizję w terenie.

co najmniej 3 (trzema) osobami – ekspertami technicznymi, z których każdy posiada wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo lub architektura lub architektura i urbanistyka

Zamawiajacy nie dopuszcza łączenia funkcji eksperta merytorycznego i eksperta technicznego w jednej osobie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował co najmniej 6 osobami (tj. trzema ekspertami merytorycznymi oraz trzema ekspertami technicznymi).

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, każdorazowo w skład zespołu kontrolującego muszą wchodzić przynajmniej dwie osoby ze strony Wykonawcy wskazane przez niego w złożonym Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, tj. co najmniej jedna osoba wyznaczona na stanowisko eksperta merytorycznego oraz co najmniej jedna osoba wyznaczona na stanowisko eksperta technicznego.

W przypadku projektów, w ramach których głównym zadaniem jest dostawa sprzętu i wyposażenia, Zamawiający może wyrazić zgodę (na etapie poprzedzającym przeprowadzenie danej kontroli), aby zespół kontrolujący składał się z co najmniej dwóch osób ze strony Wykonawcy wskazanych w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia na stanowisko eksperta merytorycznego (bez konieczności udziału w zespole kontrolującym osoby ze strony Wykonawcy wskazanej w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia na stanowisko eksperta technicznego).

Terminy prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu poszczególnych projektów mogą się ze sobą pokrywać, wobec tego Wykonawca zapewni, że czynności dokonywane w jednym terminie przeprowadzane będą przez odrębny zespół kontrolujący. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia przeprowadzenia czynności kontrolnych na miejscu w odniesieniu do 3 (trzech) projektów w tym samym/pokrywającym się czasie.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy oraz na podstawie przesłanki określonej w art. 24 ust. 5 ustawy:

art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228);
art. 24 ust. 5 pkt. 2) - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
art. 24 ust. 5 pkt. 3) - jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 – 4 z:

zamawiającym,
osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
członkami komisji przetargowej,
osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

art. 24 ust. 5 pkt. 4) - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
art. 24 ust. 5 pkt. 5) - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
art. 24 ust. 5 pkt. 6) – jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 5;
art. 24 ust. 5 pkt. 7) - wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
art. 24 ust. 5 pkt. 8) - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepis zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH PODMIOTÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22 a USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. I niniejszego Rozdziału, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – propozycja zobowiązania stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. Ze zobowiązania złożonego przez Wykonawcę lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

Zobowiązanie złożone w innej formie niż proponowana w załączniku nr 5 do SIWZ musi zawierać wszystkie wymagane w nim informacje.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. I niniejszego Rozdziału.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach wskazanych w Rozdziale 5 pkt I.1. SIWZ.

8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest zobowiązany wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców, o ile jest to wiadome na etapie składania ofert. W przypadku braku takiej informacji w ofercie, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie bez udziału podwykonawców.

9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wskazanym w Rozdziale 5 pkt. I.1 SIWZ.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (spółki cywilne, konsorcja).

Rozdział 5

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

I. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale 4, Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca (podmiot udostępniający zasoby oraz podwykonawca – o ile dotyczy), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału.

Uzupełniając ww. oświadczenie, w pozycjach, które nie dotyczą Wykonawcy powinno się dokonać wpisu tekstu o treści „nie dotyczy” lub przekreślić daną część w oświadczeniu oraz złożyć podpis poniżej, w oznaczonym do tego miejscu.

Nie powinno się modyfikować wzoru oświadczenia, tj. nie usuwać jego treści.

Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

Formularz ofertowy (Wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ).

Formularz należy złożyć w formie oryginału.

Zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów (propozycję treści takiego oświadczenia zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ).

Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa – oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza.
Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną forma wadium (jeśli dotyczy). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Zamawiający dokona sprawdzenia, czy wymagana kwota wpłynęła na konto Zamawiającego w wymaganym terminie. W przypadku zabezpieczenia oferty wadium w postaci innej niż pieniężna wymagane jest załączenie oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty wymagana kwota wadium.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Zamawiający nie będzie brał pod uwagę dokumentu złożonego wraz z ofertą. Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego złożenia oświadczenia zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami ustawy.

Ww. dokumenty muszą zostać złożone w formie oryginału podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

IV. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu wskazanego powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego punktu, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą zostać wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Powyższy dokument/dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej formułą „za zgodność z oryginałem”.

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którymi dostępne są do pobrania w formie elektronicznej oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający samodzielnie pobierze dokumenty ze wskazanych baz danych.

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych a dostępne tam dokumenty i oświadczenia będą sporządzone w języku innym niż język polski, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia tych dokumentów i oświadczeń wraz z tłumaczeniem na język polski.

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale 4 pkt I c.1) SIWZ (wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ).

Powyższy dokument/dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej formułą „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp -wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykstałcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale 4 pkt. I c.2 lit a i lit. b (wzór stanowi Zalacznik Nr 9 do SIWZ).

Powyższy dokument/dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej formułą „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Pozostałe regulacje dot. wymaganych dokumentów:

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w § 2, § 5, § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich, może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. I.1 niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym przez siebie terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia lub poprawienia lub wyjaśnienia, oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega, na podstawie pełnomocnictwa.
Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą znaleźć się podpisy Wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 4, 7, 8 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej stronie wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.
Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca na bieżąco śledził stronę internetową Zamawiającego, na której będą publikowane ewentualne zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ.

Rozdział 6

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 7

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 8

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być złożona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (w oryginale).
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, skutkowało będzie odrzuceniem przez Zamawiającego wszystkich z nich na podstawie 89 ust. 1 pkt.1), jako niezgodne z ustawą, gdyż złożenie każdej będzie złamaniem art. 82 ust. 1.
Treść oferty musi być zgodna z SIWZ.
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny, wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty powinny być parafowane przez Wykonawcę.
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, które we właściwej formie (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby strony oferty były kolejno ponumerowane i trwale ze sobą połączone.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca, który składa ofertę, zgodnie z zapisem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp winien nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnice przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 poniżej wymienione warunki:
1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust 4 cyt. ustawy. Dokumenty zawierające informacje zastrzeżone winny być umieszczone w odrębnej kopercie.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przez Wykonawcę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z odpowiednim oznakowaniem „ZMIANA”.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt. 12 z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”. Xxxxxxx z wycofanymi ofertami nie będą otwierane.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazywać będą w formie pisemnej lub drogą elektroniczną z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane na adres Zamawiającego.
Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenie:

Dane Wykonawcy: nazwa, adres

nr. tel., faxu, adres e-mail

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biuro Dyrektora Generalnego

Wydział Zamówień Publicznych

xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00/00

00-000 Xxxxxxxx

Świadczenie usług przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– Nr postępowania 53/PN/2020

Nie otwierać przed: 12.11.2020 r. godz. 11:30

Zaleca się umieszczenie na kopercie również nazwy i adresu Wykonawcy.

Rozdział 9

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 12.11.2020 r. do godz. 11:00 w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00/00 w Warszawie, Biuro Podawcze. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 1.
Oferty złożone bądź nadesłane po terminie zostaną przez Zamawiającego niezwłocznie zwrócone zgodnie z zapisem art. 84 ust. 2. W celu umożliwienia realizacji powyższego obowiązku Zamawiający zaleca umieszczenie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00/00 w dniu 12.11.2020r. o godz. 11:30 w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć.
Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa.

Podczas otwierania ofert Xxxxxxxxxxx ogłosi:

stan otwartych ofert (powinny być nienaruszone w chwili otwarcia);
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
cenę brutto oferty;
termin przekazania Zamawiającemu w wersji elektronicznej opracowanej dokumentacji pokontrolnej.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
ceny, terminu przekazania Zamawiającemu w wersji elektronicznej opracowanej dokumentacji pokontrolnej;
termin realizacji zamówienia;
warunki płatności.

Ocena złożonych ofert nastąpi w części niejawnej posiedzenia Komisji.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Ze względu na obecną sytuację epidemiczną przedstawiciele Wykonawców, którzy zechcą uczestniczyć w otwarciu ofert, nie mogą nosić objawów choroby takich jak: podwyższona temperatura, kaszel, katar lub inne objawy, muszą być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki itp.).

Rozdział 10

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium. Zamawiający odrzuci, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 11

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca poda cenę ryczałtową za realizację niniejszego zamówienia w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Xxxx ryczałtowa oferty musi być ceną brutto oraz być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki od towarów i usług wynikające z obowiązujących przepisów – w przypadku, gdy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy nie leży po stronie Zamawiającego.

Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ, jak również pominięte a niezbędne do wykonania zadania wraz z wszelkim kosztami towarzyszącymi.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Informacje o mechanizmie podzielonej płatności

Jeżeli przedmiot objęty niniejszym zamówieniem jest tożsamy z przedmiotami (usługami, dostawami, robotami budowlanymi) wymienionymi w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wystawianej faktury/faktur słowami „mechanizm podzielonej płatności”. Zamawiający dokona wówczas zapłaty zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności. Podstawa prawna: ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 poz. 1751.

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach niżej przedstawionych kryteriów, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów, jaką może Wykonawca uzyskać w wyniku oceny wg wymienionych kryteriów wynosi 100 punktów.

Opis kryteriów

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium (waga)	Maksymalna ilość pkt, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium po uwzględnieniu wagi kryterium
A	Xxxx ryczałtowa oferty brutto w PLN	60%	60
B	Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na stanowisko eksperta merytorycznego	30%	30
C	Termin przekazania Zamawiającemu w wersji elektronicznej opracowanej dokumentacji pokontrolnej po przeprowadzonej kontroli na miejscu	10%	10
SUMA		100 %	100

Punkty za kryterium „Cena ryczałtowa oferty brutto ” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Xxxx ryczałtowa oferty brutto z najniższą ceną

---------------------------------------------------- x 100 x 60% = liczba punktów

Xxxx ryczałtowa oferty brutto badanej

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Xx. X. x 0000x. poz. 178).

Punkty w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na stanowisko eksperta merytorycznego” zostaną ocenione na podstawie informacji przedstawionych w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ.

Zamawiający będzie punktowal doświadczenie osób, które zostaną przedstawione w Formularzu ofertowym.
Aby Wykonawca mógł uzyskać punkty w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na stanowisko eksperta merytorycznego” musi wskazać w Formularzu ofertowym (w trzech pierwszych pozycjach wykazu w Formularzu ofertowym osoby, których doświadczenie będzie puktowane w niniejszym kryterium), te same osoby, które następnie zostaną wskazane przez Wykonawcę w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia (Załacznik Nr 9 do SIWZ) składanym na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt. I c. c.2 lit. a).
Do przyznawania punktacji w niniejszym kryterium Zamawiający będzie brał tylko pierwsze, kolejne trzy osoby wskazane w Formularzu ofertowym. Osoby wskazane na kolejnych pozycjach nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów.
Na etapie potwierdzania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca, aby utrzymać przyznaną mu punktację w niniejszym kryterium, zobowiązany jest wskazać te same osoby, wobec których zostały przyznane punkty w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na stanowisko eksperta merytorycznego”.
W przypadku, gdy osoby wymienione przez Wykonawcę w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia (Załacznik Nr 9 do SIWZ) nie będą potwierdzały spełniania warunku udziału w postępowaniu lub Wykonawca nie złoży Wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia (Załacznik Nr 9 do SIWZ), Zamawiajacy na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zwróci się do Wykonawcy o uzupełnienie tego dokumentu. Jeżeli w wyniku wezwania do uzupełnienia Wykonawca złoży Wykaz osób (…) wykazując w nim inne osoby niż wskazane w Formularzu ofertowym (tj. inne osoby niż wskazane w trzech pierwszych pozycjach wykazu Formularza ofertowego, za wykazanie których Wykonawca uzyskał punkty w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na stanowisko eksperta merytorycznego”) Zamawiający, w związku z niezastosowaniem się do wymogu, o którym mowa w pkt. 4 powtórzy czynność wstępnej oceny punktowej ofert (lista rankingowa). W wyniku powtórnej oceny wstępnej ofert w powyżej wskazanym przypadku Wykonawca nie uzyska punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na stanowisko eksperta merytorycznego”).
Zamawiajacy w powyżej opisanym przypadku będzie odnosił (weryfikował) punktację indywidualnie do każdej z wymienionych osób (tj. weryfiował zgodność każdej osoby z wykazu składanego na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu oraz z Formularza ofertowego składanego w celu uzyskania punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób wyznaczoych do realizacji zamówienia na stanowisko eksperta merytorycznego”).
W przypadku, gdy w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia złożonego na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu zostanie wskazana inna osoba niż w wykazie Formularza ofertowego, to w stosunku do tej osoby Zamawiający nie przyzna punktów (powtórzy ocenę wstępną i odejmie przyznane punkty).

Zamawiający przyzna punkty w odniesieniu do wykazanego, dodatkowego doświadczenia maksymalnie trzech ekspertów merytorycznych (wskazanych w pierwszych trzech pozycjach wykazu Formularza ofertowego). Punkty zostaną przyznane indywidulanie dla każdej z tych osób, pod warunkiem, że każda z tych osób uprzednio spełni minimalne wymagania określone warunkiem udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt. I ppkt c. c.2) lit. a), tj. będzie miała co najmniej doświadczenie polegające na:

- przeprowadzeniu co najmniej 5 niezależnych od podmiotu kontrolowanego/audytowanego kontroli zewnętrznych lub/i audytów zewnętrznych projektu/-ów inwestycyjnych, których przedmiotem były roboty budowlane lub/i konserwatorskie oraz dla których ustalono reguły uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków. Każdy z tych kontrolowanych/audytowanych projektów musiał być współfinansowany/finansowany ze środków zewnętrznych a każda kontrola/audyt, o których mowa powyżej były prowadzone na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta realizującego projekt i obejmowały swym zakresem co najmniej: badanie kwalifikowalności wydatków na podstawie x.xx. dokumentów księgowych w świetle ustalonych reguł wydatkowania, kwalifikowalność podatku VAT, wykonanie rzeczowe projektu, wizję w terenie.

W związku z powyższym Zamawiający przyzna punkty za wykazane w Formularzu ofertowym doświadczenie w następujący sposób:

- przeprowadzenie co najmniej 6 niezależnych od podmiotu kontrolowanego/audytowanego kontroli zewnętrznych lub/i audytów zewnętrznych projektu/-ów inwestycyjnych, których przedmiotem były roboty budowlane lub/i konserwatorskie oraz dla których ustalono reguły uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków. Każdy z tych kontrolowanych/audytowanych projektów musiał być współfinansowany/finansowany ze środków zewnętrznych a każda kontrola/audyt, o których mowa powyżej były prowadzone na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta realizującego projekt i obejmowały swym zakresem co najmniej: badanie kwalifikowalności wydatków na podstawie x.xx. dokumentów księgowych w świetle ustalonych reguł wydatkowania, kwalifikowalność podatku VAT, wykonanie rzeczowe projektu, wizję w terenie – 1 pkt;

- przeprowadzenie co najmniej 7 niezależnych od podmiotu kontrolowanego/audytowanego kontroli zewnętrznych lub/i audytów zewnętrznych projektu/-ów inwestycyjnych, których przedmiotem były roboty budowlane lub/i konserwatorskie oraz dla których ustalono reguły uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków. Każdy z tych kontrolowanych/audytowanych projektów musiał być współfinansowany/finansowany ze środków zewnętrznych a każda kontrola/audyt, o których mowa powyżej były prowadzone na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta realizującego projekt i obejmowały swym zakresem co najmniej: badanie kwalifikowalności wydatków na podstawie x.xx. dokumentów księgowych w świetle ustalonych reguł wydatkowania, kwalifikowalność podatku VAT, wykonanie rzeczowe projektu, wizję w terenie – 2 pkt;

- przeprowadzenie co najmniej 8 niezależnych od podmiotu kontrolowanego/audytowanego kontroli zewnętrznych lub/i audytów zewnętrznych projektu/-ów inwestycyjnych, których przedmiotem były roboty budowlane lub/i konserwatorskie oraz dla których ustalono reguły uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków. Każdy z tych kontrolowanych/audytowanych projektów musiał być współfinansowany/finansowany ze środków zewnętrznych a każda kontrola/audyt, o których mowa powyżej były prowadzone na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta realizującego projekt i obejmowały swym zakresem co najmniej: badanie kwalifikowalności wydatków na podstawie x.xx. dokumentów księgowych w świetle ustalonych reguł wydatkowania, kwalifikowalność podatku VAT, wykonanie rzeczowe projektu, wizję w terenie – 3 pkt.

Zamawiający w powyższym kryterium może przyznać maksymalnie po 3 pkt w stosunku do każdej osoby. Łącznie dla 3 osób Zamawiający może przyznać maksymalnie 9 punktów.

Wykonawca wykazując w Formularzu oferowym do punktowania w niniejszym kryterium dodatkowe doświadczenie eksperta merytorycznego/ekspertów merytorycznych zobowiązany jest wykazać tą sama osobę/te same osoby, która zostanie/zostaną wskazane następnie w Wykazie osób wskazanych do relaziacji zamówienia składanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt. 1 ppkt c. c.2) lit. a ).

Ostateczna liczba punktów zostanie obliczona wg poniższego wzoru, uwzględniającego wagę niniejszego kryterium:

Łaczna liczba punktów oferty badanej w kryterium „Doświadczenie
zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

na stanowisko eksperta merytorycznego”

------------------------------------------------------------------ x 100 x 30% = liczba punktów

Najwyższa łączna liczba punktów w kryterium „Doświadczenie
zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

na stanowisko eksperta merytorycznego” spośród ofert

złożonych w postępowaniu

Maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania w ramach powyższego kryterium, z uwaględnieniem wagi kryterium to 30 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest do wyczerpującego i precyzyjnego potwierdzenia spełniania postawionego wymogu w niniejszym kryterium.

Brak wskazania wszystkich informacji niezbędnych dla prawidłowej oceny i przyznania punktacji będzie skutkowało brakiem przyznania punktów.

Wykaz zawarty w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający w celu wyjaśnienia wątpliwości może skorzystać z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp i zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjasnień co do treści oferty.

W Formularzu Ofertowym Zamawiajacy zaleca wskazanie nie więcej niż 3 osób (tzw. eksperci merytoryczni), które Zamawiający podda wyżej opisanej ocenie punktowej. W przypadku, gdy Formularz ofertowy Wykonawcy będzie zawierał wskazanie więcej niż 3 osób (tzw. ekspertów merytorycznych) opisanej ocenie punktowej Zamawiający podda, według kolejności pierwsze 3 osoby. Wykonawca będzie realizował zamówienie ww. 3 osobami lub innymi zatwierdzonymi przez Zamawiającego zgodnie z §10 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ).

Punkty za kryterium „Termin przekazania Zamawiającemu w wersji elektronicznej opracowanej dokumentacji pokontrolnej po przeprowadzonej kontroli na miejscu” zostaną przyznane w następujący sposób:

Przekazanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej od dnia zakończenia kontroli na miejscu opracowanej dokumentacji pokontrolnej, o której mowa w pkt. 9 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ:

– w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli na miejscu - 10 pkt

– w terminie 6 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli na miejscu - 5 pkt

– w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli na miejscu – Zamawiający nie przyznaje punktów.

Minimalny termin przekazania Zamawiającemu wersji elektronicznej opracowanej dokumentacji pokontrolnej po przeprowadzonej kontroli możliwy do zadeklarowania to 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli na miejscu. W przypadku zadeklarowania terminu krótszego niż minimalny Zamawiający uzna za właściwy termin, termin ustalony jako minimalny i dla takiej wartości przyzna punkty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu przekraczającego maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin (tj. wskazanie terminu dłuższego niż termin 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli na miejscu) Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, jako niezgodną z SIWZ.

W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym terminu przekazania Zamawiającemu wersji elektronicznej opracowanej dokumentacji pokontrolnej po przeprowadzonej kontroli Zamawiający uzna za powyższy termin, maksymalny termin dopuszczalny przez Zamawiającego, tj. 7 dni kalendarzowych liczony od dnia zakończenia kontroli na miejscu.

Ostateczna liczba punktów zostanie obliczona wg poniższego wzoru, uwzględniającego wagę niniejszego kryterium:

Liczba punktów oferty badanej w kryterium C

------------------------------------------------------------------ x 100 x 10% = liczba punktów

Najwyższa liczba punktów w kryterium C

spośród ofert złożonych w postępowaniu

Maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania w ramach powyższego kryterium to 10 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej Specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, czyli temu, który otrzyma najwyższą, łączną wartość punktową (A+B+C).

Zamawiający wyliczy punkty w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

Rozdział 12

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Zamawiający udostępni na stronie internetowej xxx.xxxxx.xxx.xx oraz przekaże Wykonawcom informacje zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy.

Rozdział 13

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Umowa zostanie zawarta po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu o terminie i miejscu zawarcia umowy.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający może żądać, aby umowa ta określała, wg. wyboru Zamawiającego: strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac realizowanych przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza najpóźniej przed podpisaniem umowy przygotuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty, które będą stanowiły Załączniki do zawieranej umowy, tj.:
1. analizę ryzyk dla praw i wolności podmiotów danych, związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych;
2. pisemną informację (Załącznik Nr 8 do SIWZ) na temat stosowanych przez Wykonawcę środków organizacyjnych i technicznych pozwalających uznać, że przetwarzanie będzie spełniało wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1) w celu dokonania przez Zamawiającego analizy pod kątem gwarantowanego przez podprocesora (Wykonawcę) poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz praw i wolności osób, których dane dotyczą. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do stosowanych przez Wykonawcę ww. środków organizacyjnych i technicznych, w tym do zobowiązania Wykonawcy do zmian lub dostosowania tych środków w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ww. dokumentów przed podpisaniem umowy w celu zweryfikowania ich treści przez Zamawiającego. Powyższe dokumenty będą stanowiły Załączniki do umowy - zatem ich niedostarczenie albo nieuwzględnienie uwag Zamawiającego spowoduje brak możliwości zawarcia umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

Rozdział 14

POSTANOWIENIA UMOWY

Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Dopuszcza się zmiany umowy na mocy art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 15

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIA ZMIAN TREŚCI SIWZ

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień.
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę zmianę na własnej stronie internetowej (xxx.xxxxx.xxx.xx ).
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ prowadzącej do zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej (xxx.xxxxx.xxx.xx).
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
Wszelkie odpowiedzi np. na wniesione pytania, wyjaśnienia, zmiany treści oferty, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp, będą umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego xxx.xxxxx.xxx.xx. W związku z powyższym Wykonawcy zainteresowani udziałem w niniejszym postępowaniu zobowiązani są do ciągłego, bieżącego śledzenia strony internetowej w zakresie prowadzonego postępowania w celu pozyskania ewentualnych informacji wpływających na treść SIWZ a tym samym treść składanej oferty.

Rozdział 16

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Xxxxx Xxxxxxxx (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faxu (nr 22/828-87-73) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) i na adres
e-mailowy podany w pkt 3.
Osobą upoważnioną do porozuewania się z Wykonawcami jest x. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx e- mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx
Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16.15 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują korespondencję za pomocą faxu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Xxxxxxxxxxxxx na numer faxu oraz/lub adres e-mailowy podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania – Nr postępowania 53/PN/2020.
Korespondencję przekazywaną drogą pisemną należy kierować na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biuro Dyrketora Generalnego

Wydział Zamówień Publicznych

xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00/00

00-000 Xxxxxxxx

Rozdział 17

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Każdemu Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

Rozdział 18

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Jeżeli powierzona podmiotowi trzeciemu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się) lub podwykonawcy do wykonania część zamówienia dotyczyć będzie kluczowych części zamówienia (przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz sporządzenie protokołu z przeprowadzonych oględzin, wypełnienie list sprawdzających i opracowanie informacji pokontrolnej z kontroli każdego projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Zaleceniami dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń), Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że podwykonawcy stosują środki organizacyjne i techniczne pozwalające uznać, że przetwarzanie będzie spełniało wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1). Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do stosowanych przez podwykonawców ww. środków organizacyjnych i technicznych, w tym do zobowiązania podwykonawców do zmian lub dostosowania tych środków w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Rozdział 19

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00/00, 00-000 Xxxxxxxx;

kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego: xxx@xxxxx.xxx.xx;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – ustawy Pzp;
okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ^**;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
^**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
^***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Ponadto Xxxxxxxxxxx informuje, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca poprzez fakt złożenia oferty oświadcza, że przetwarza zgodnie z prawem dane osób, których dane podał do realizacji niniejszego zamówienia publicznego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego w ramach zbioru POIiŚ 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej X Pomoc techniczna

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: xx. Xxxxxxx 0/0, xx-000 Xxxxxxxx.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w szczególności w celu realizacji zamówienia współfinansowanego w ramach projektu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Ich odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku:

z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Xxxxxxxx Xxxxxxxxx i Xxxxxxxxxx oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Na podstawie zawartego porozumienia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej) może przetwarzać różne rodzaje danych osobowych, x.xx.:

osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz innych osób wykonujących zadania na rzecz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
kandydatów na ekspertów oraz ekspertów wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwych instytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów,
osób, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności: oferentów i wykonawców zamówień publicznych.

Wśród rodzajów danych osobowych przetwarzanych przez Ministra można wymienić:

dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko służbowe, PESEL / NIP / REGON,
dane dotyczące zawodu, wykształcenia, stażu pracy,
dane kontaktowe, które obejmują w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
dane o charakterze finansowym, w szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę wynagrodzenia.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od oferentów, wykonawcy.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POIiś 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących,
instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIiś 2014-2020,
podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 14.0 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POIiś 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MFiPR jest możliwy:

pod adresem: xx. Xxxxxxx 0/0, 00-000 Xxxxxxxx,
pod adresem poczty elektronicznej: XXX@xxxxx.xx.

Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020 przez podmiot pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pełne zasady przetwarzania danych osobowych w POIiŚ 2014-2020 znajdują się na stronie internetowej: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxx/x-xxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx-0000-0000/.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 – Wzór - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 2 – Wzór - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 3 – Wzór - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 4 – Wzór - Wykaz usług (wykonanych lub wykowanych).

Załącznik Nr 5 – Wzór - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów.

Załącznik Nr 6 – Wzór - Umowa.

Załącznik Nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załacznik Nr 8 – Wzór informacji o zapewnieniu przez Wykonawcę odpowiednich środków ochrony.

Załacznik Nr 9 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………

……………….………………………………...

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są „Świadczenie usług przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

– Nr postępowania 53/PN/2020 oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie określonym w SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..............................................................

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………………….

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………

........................................................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…..................................................................

........................................................................................................................................................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Jednocześnie oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………….……….........................

..…………………………………………………………………………….......………………………....................

…….............................................................................................................................................................................

….…………………………………….., w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………….....................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………………………..

(podpis)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

– Nr postępowania 53/PN/2020, oświadczam, że:

nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.*
należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, w skład której wchodzą następujące podmioty:*

1. ……………………………………………………….

2. ……………………………………………………….

3. ……………………………………………………….

4. ……………………………………………………….

* zaznaczyć właściwe

Wykonawca należący do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą (o ile występują), nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA!

Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………........

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

……………..………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są

„Świadczenie usług przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” – Nr postępowania 53/PN/2020:

Wykonawca: Zarejestrowana Nazwa i adres:

...................................................................................................................................................

NIP:…………………...……………..REGON:…………………………………………….

Tel. (…..) …………………………..…………. , Faks. (…..) …………………………….

Adres e-mail:...........................................................................................…………

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą (niepotrzebne skreślić).

Jeżeli Wykonawca nie dokona przekreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie jest małym lub średnim przedsiębiorcą.

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: (wypełnić, jeśli dotyczy):

Część zamówienia powierzona Podwykonawcy	Firma Podwykonawcy o ile jest znana na etapie składania ofert

Jeżeli powyższa tabela nie zostanie uzupełniona, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia Podwykonawcom.

Jeżeli Wykonawca wskaże Podwykonawców to również musi uzupełnić oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. 5 pkt I ppkt 1 SIWZ, w części pn. „Oświadczenie dotyczące Podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca”

Informujemy, że wskazane poniżej dokumenty lub oświadczenia dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: (wypełnić jeśli dotyczy)

Nazwa dokumentu lub oświadczenia	Adres internetowy bazy danych, gdzie dostępny jest dokument lub oświadczenie

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w SIWZ oraz złoózna ofertą.

A. Kryterium – „Cena ryczałtowa oferty brutto w PLN” *

Łączna cena oferty:

netto …………………………….. (słownie zł: ………………………………………………………………)

brutto: ………………………….……zł (słownie: …………………………………………….…… złotych), w tym podatek VAT.

Rodzaj czynności

J.m.

Ilość

Cena jednostkowa netto w PLN*

Cena jednostkowa brutto w PLN*

Cena oferty netto
w PLN (kol. 2x3)*

Cena oferty brutto
w PLN (kol. 2x4)*

Usługa, polegająca na przeprowadzeniu kontroli, obejmująca pełen zakres wynikający ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ i zapisów wzoru umowy stanowiących załącznik nr 6 do XXXX.

*xx xxxxx xxxxxx po przecinku

Wskazana ilość kontroli jest iloscią orientacyjną, maksymalną, słlużącą do wyceny i porównaia ofert.

B. Kryterium – „Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na stanowisko eksperta merytorycznego”.

Imię i nazwisko

Informacja na temat doświadczenia zawodowego niezbędne do spełnienia warunków udziału w postepowaniu i przyznania punktów w kryterium B*

Podmiot, na rzecz którego realizowana była kontrola/ audyt zewnętrzny

osoba Nr 1 ekspert merytoryczny

Imię i nazwisko

………………………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

- Opis przedmiotu kontroli/audytu zewnętrznego potwierdzający spełnienie wymagania postawionego kryterium tj. wskazanie czy kontrola/audyt dotyczyła projektu inwestycyjnego którego przedmiotem były roboty budowlane/konserwatorskie, czy były ustalone reguły uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków, czy kontrolowany/audytowany projekt był współfinansowany/finansowany ze środków zewnętrznych, czy kontrole zewnętrzne były prowadzone na miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta realizującego projekt, czy kontrola/audyt obejmował swym zakresem co najmniej: badanie kwalifikowalności wydatków na podstawie x.xx. dokumnetów księgowych w świetle ustalonych reguł wydatkowania, kwalifikowalność podatku VAT, wykonanie rzeczowe projektu, wizje w terenie.

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

- Opis przedmiotu kontroli/audytu zewnętrznego potwierdzający spełnienie wymagania postawionego kryterium tj. wskazanie czy kontrola/audyt dotyczyła projektu inwestycyjnego którego przedmiotem były roboty budowlane/konserwatorskie, czy były ustalone reguły uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków, czy kontrolowany/audytowany projekt był współfinansowany/finansowany ze środków zewnętrznych, czy kontrole zewnętrzne były prowadozne na miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta realizującego projekt, czy kontrola/audyt obejmował swym zakresem co najmniej: badanie kwalifikowalności wydatków na podstawie x.xx. dokumnetów księgowych w świetle ustalonych reguł wydatkowania, kwalifikowalność podatku VAT, wykonanie rzeczowe projektu, wizje w terenie.

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

Ekspert merytoryczny

osoba Nr 2

Imię i nazwisko

……………………….

………………………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

- Opis przedmiotu kontroli/audytu zewnętrznego potwierdzający spełnienie wymagania postawionego kryterium tj. wskazanie czy kontrola/audyt dotyczyła projektu inwestycyjnego którego przedmiotem były roboty budowlane/konserwatorskie, czy były ustalone reguły uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków, czy kontrolowany/audytowany projekt był współfinansowany/finansowany ze środków zewnętrznych, czy kontrole zewnętrzne były prowadzone na miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta realizującego projekt, czy kontrola/audyt obejmował swym zakresem co najmniej: badanie kwaliifikowalności wydatków na podstawie x.xx. dokumnetów księgowych w świetle ustalonych reguł wydatkowania, kwalifikowalność podatku VAT, wykonanie rzeczowe projektu, wizje w terenie.

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

Ekspert merytoryczny

osoba Nr 3

Imię i nazwisko

………………….

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

- Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić powyższe tabele w sposób pozwalający Zamawiającemu potwierdzić spełnianie wymogów uzasadniających przyznanie danej liczby punktów. Nieuzupełnienie, nie wpisanie lub nieprecyzyjne wpisanie danych będzie powodowało nieprzyznanie punktów. Dane zawarte w Formularzu ofertowym nie podlegają uzupełnieniu.

C. Kryterium – „Termin przekazania Zamawiającemu w wersji elektronicznej opracowanej dokumentacji pokontrolnej po przeprowadzonej kontroli na miejscu”:

Przekazanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej od dnia zakończenia kontroli na miejscu opracowanej dokumentacji pokontrolnej, o której mowa w załączniku nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie ………………. dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli na miejscu (wpisać 5, 6 lub 7 stosownie do postanowień Rozdziału 11 SIWZ).

…………………………. , dn. ………………………………………..

/miejscowość/ /dzień, miesiąc, rok/

.........................................................

podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ USŁUG (WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH)

Dotyczy postępowania pn.: „Świadczenie usług przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” – Nr postępowania 53PN/2020:

Lp.	Nazwa i przedmiot zamówienia	Zakres kontroli/audytu zewnętrznego (co było przedmiotem projektu, czy ustalono reguły uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków, gdzie była realizowana kontrola/audyt, co obejmowal swoim zakresem – minimum określone warunkiem), całkowita wartość kontrolowanego/ audytowanego projektu w PLN*	Termin realizacji od – do dd/mm/rr	Podmiot, na rzecz którego wykonano kontrolę/audyt zewnętrzny (nazwa i adres)

Do powyższego wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, np. referencje.

*W wykazie tym powinny znaleźć się informacje niezbędne do prawidłowej oceny (stwierdzenia), że usługi te są zgodne z wymaganiami wskazanymi w Rozdz. 4 pkt. I.c.1) SIWZ.

Miejscowość ................................................. dnia ..............................

.........................................…………........................

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zobowiązanie

innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” – Nr postępowania 53/PN/2020:

Ja, ………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu)

działając w imieniu i na rzecz…………………………………………………………………………..

(nazwa podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania wskazanych poniżej zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu, np. wiedza i doświadczenie, …..)

do dyspozycji wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy)

Jednocześnie oświadczam, że:

1. udostępniam wykonawcy w/w zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………

2. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………

3. charakter stosunku łączącego mnie z wykonawcą będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………

4. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………

5. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………. , dn. ………………………………….

/miejscowość/ /dzień, miesiąc, rok/

…………………….......................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Xxxxxxxx

Załącznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr …………………. / ………. /ZP

zawarta w Warszawie w dniu ………………….

pomiędzy:

Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00/00,

00-000 Xxxxxxxx, NIP: 000-000-00-00, zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..................................................................

........................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................................

zwanym w dalszych postanowieniach „Wykonawcą”,

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania Nr 53/PN/2020 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia maksymalnie 18 (osiemnastu) kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zakres usługi, obejmować będzie w szczególności przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów oraz sporządzenie protokołu z przeprowadzonych oględzin, wypełnienie list sprawdzających i opracowanie informacji pokontrolnej z przeprowadzonych kontroli na warunkach określonych w niniejszej Umowie, zwanych dalej: „kontrolami”.
Szczegółowy opis, zakres oraz sposób wykonania przedmiotu Umowy został określony w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby zleconych do wykonania kontroli,
o których mowa w ust. 1, a rozliczenie między Stronami będzie dokonywane na podstawie liczby rzeczywiście przeprowadzonych kontroli. W wyniku tej zmiany Wykonawcy nie może zostać zleconych więcej niż 18 kontroli. O ostatecznej liczbie zleconych kontroli, o których mowa w ust. 1, decyduje Zamawiający, a w przypadku zlecenia Wykonawcy mniejszej niż 18 liczby kontroli Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odnoszące się do niezleconej liczby kontroli (również w sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 8 a)-c)).

§ 2

Wynagrodzenie

Za wykonanie usługi Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie w wysokości
……………….zł brutto (słownie: ……………………………………………), w tym podatek VAT ……… zł (słownie: ……………………….), zgodnie z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem, że zryczałtowany koszt jednostkowy jednej kontroli wynosi ……. zł brutto (słownie:………), w tym podatek VAT ……… zł (słownie: ……………………….).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone z uwzględnieniem § 1 ust. 3.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, z uwzględnieniem kosztu jednostkowego kontroli, o którym mowa w ust. 1. Przez prawidłowo wystawioną fakturę strony rozumieją fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami umowy oraz pozytywnie zweryfikowanym rachunkiem bankowym w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.
Wykonawca może wystawić faktury częściowe na podstawie Protokołów Odbioru Kontroli, sporządzanych zgodnie z § 8 ust. 1 Umowy.
Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Funduszy i Spraw Europejskich, xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00/00, 00-000 Xxxxxxxx lub drogą elektroniczną na adres podany w § 9 ust. 1 lit b).
W przypadku jeśli Wykonawca zdecyduje się na przesłanie faktury drogą elektroniczną, dokument w pliku PDF (lub innym formacie niepodlegającym edycji) faktury będą wysyłane z adresu e-mail Wykonawcy …………………………………………………………….. na adres e-mail Zamawiajacego tj. xxx@xxxxx.xxx.xx. Zmiana adresu e-mail, z którego Wykonawca będzie wysyłał faktury wymaga zmiany w postaci aneksowania umowy.
W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury w formie elektronicznej na inny adres e-mail lub z innego adresu e-mail niż wskazany w umowie taką fakturę uznaje się za niedostarczoną.
Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca zgadza się na potrącenie kar umownych wskazanych w § 11 Umowy,
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, w tym przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do przedmiotu Umowy, o których mowa w § 14 oraz prawa własności do egzemplarzy nośników, na których dostarczono Zamawiającemu utwory powstałe w ramach realizacji przedmiotu Umowy, dokonywania poprawek, zmian i uzupełnień w wykonaniu przedmiotu Umowy, a także wyjazdów i pobytu na miejscu kontroli.
Wykonawca nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być przedmiotem cesji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

W szczególności zakres prac Wykonawcy obejmuje:

zapoznanie się przed każdą kontrolą z dokumentacją dotyczącą projektu udostępnioną przez Xxxxxxxxxxxxx,
przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektu, tzn. w siedzibie/-ach beneficjenta oraz miejscu/-ach rzeczowej realizacji projektu, a także oględzin infrastruktury projektowej, w tym zakupionego sprzętu i wyposażenia,
sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonej kontroli.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi zakresu, treści i formy określonymi w opisie przedmiotu zamówienia – zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, w sposób, który będzie kompletny i wyczerpujący z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć.
Wykonawca oświadcza, że usługi objęte przedmiotem Umowy będzie wykonywać
z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadaną wiedzą
i doświadczeniem, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz należytą dbałością
o interesy Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania przedmiotu Umowy oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy do posługiwania się osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami wykonywania przedmiotu Umowy (Personel Wykonawcy).
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego
o okolicznościach, które mogą lub mogłyby mieć wpływ na rzetelność, bezstronność
i obiektywność w wykonywaniu czynności objętych niniejszą Umową (konflikt interesów).
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o dalszym toku postępowania. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę dokonania powiadomienia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym na zasadach określonych w § 12 ust. 2 lit. c).
Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania się w okresie trwania Umowy od zaciągania zobowiązań, które mogłyby mieć wpływ na rzetelność i obiektywność w wykonywaniu czynności objętych niniejszą Umową i oświadcza, że w chwili zawarcia Umowy nie wiążą go takie zobowiązania.
Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych), do przedstawienia dokumentów, potwierdzających posiadanie przez osoby wyznaczone na stanowisko eksperta technicznego wykształcenia wyższego na kierunku budownictwo lub architektura lub architektura i urbanistyka, potwierdzonych przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”. Po ponownym (drugim) bezskutecznym żądaniu ww. dokumentów (w zakresie tych samych osób) Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną zgodnie z § 11 ust. 1 lit. g) Umowy.

§ 4

Sposób realizacji przedmiotu Umowy

Zespół kontrolujący musi składać się co najmniej z dwóch osób ze strony Wykonawcy wskazanych w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, której kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, w tym co najmniej jednej osoby wskazanej w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia na stanowisko eksperta merytorycznego oraz co najmniej jednej osoby wskazanej w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia na stanowisko eksperta technicznego.
W przypadku projektów, w ramach których głównym zadaniem jest dostawa sprzętu i wyposażenia, Zamawiający może wyrazić zgodę (na etapie poprzedzającym przeprowadzenie danej kontroli), aby zespół kontrolujący składał się z co najmniej dwóch osób ze strony Wykonawcy wskazanych w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia na stanowisko eksperta merytorycznego (bez konieczności udziału w zespole kontrolującym osoby ze strony Wykonawcy wskazanej w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia na stanowisko eksperta technicznego).
Zamawiający wyznaczy dodatkowo do zespołu kontrolującego pracowników MKiDN. Jednakże w przypadku udziału w kontroli pracowników Zamawiającego, funkcję kierownika zespołu kontrolującego (koordynatora kontroli) pełnić będzie wyznaczony pracownik Zamawiającego.
Przed planowaną kontrolą każda ze wskazanych osób jest zobowiązana do wypełnienia i podpisania deklaracji bezstronności i braku konfliktu interesów, o której mowa w § 6 ust. 7 Umowy (załącznik nr 5 do Umowy).
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w poniższych terminach i w następujący sposób:

przed każdą kontrolą projektu Zamawiający udostępni dokumenty (po ich wybraniu do kontroli) Wykonawcy w wersji elektronicznej za pomocą dostępnych środków przesyłania danych,
po przeprowadzeniu kontroli Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną listę sprawdzającą oraz sporządzoną informację pokontrolną, zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy. Wzory list sprawdzających oraz informacji pokontrolnej stanowią odpowiednio załączniki nr 6, 7, 8 do niniejszej Umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian wzorów: list sprawdzających, informacji pokontrolnej, deklaracji bezstronności i braku konfliku interesów oraz innych dokumentów związanych z procesem kontroli w trakcie trwania Umowy. Zmiana wzorów list sprawdzających, informacji pokontrolnej, deklaracji bezstronności i braku konfliku interesów oraz innych dokumentów związanych z procesem kontroli nie stanowi zmiany postanowień niniejszej Umowy. O nowych wzorach dokumentów Zamawiający informuje Wykonawcę na bieżąco.
W przypadku, gdy beneficjent zgłosi zastrzeżenia do informacji pokontrolnej, Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest odnieść się do zastrzeżeń w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania pisma beneficjenta przez Zamawiającego. W przypadku konieczności skorygowania treści informacji pokontrolnej Wykonawca dostarczy w dwóch egzemplarzach skorygowaną, podpisaną informację pokontrolną, po wcześniejszym zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego (poprzez e-mail) w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia.
Kontrola projektu będzie trwała co do zasady 3 dni na miejscu (do tego terminu nie wlicza się czasu podróży na miejsce kontroli i z miejsca kontroli). W przypadkach uzasadnionych specyfiką danego projektu Zamawiający może wyrazić zgodę na skrócenie (wskazanego powyżej) czasu trwania jednostkowej kontroli projektu do 2 dni na miejscu, jeśli nie wpłynie to na jakość przeprowadzanej, jednostkowej kontroli albo zlecić wydłużenie wskazanego powyżej czasu trwania jednostkowej kontroli projektu do 4 dni na miejscu. Skrócenie bądź wydłużenie terminu jednostkowej kontroli, o którym mowa powyżej, nie stanowi podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Kontrola na miejscu przeprowadzana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy beneficjenta. Terminy kontroli na miejscu poszczególnych projektów mogą się ze sobą pokrywać, wobec tego Wykonawca zapewni, iż każda z kontroli odbywających się w jednym terminie będzie przeprowadzona przez odrębny zespół kontrolujący.
Wszelkie koszty związane z wyjazdem i pobytem na miejscu/-ach kontroli Wykonawca uwzględnia w cenie oferty, której kopia stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału swoich przedstawicieli w kontroli prowadzonej przez Wykonawcę. Koszty udziału przedstawicieli MKiDN ponosi Zamawiający.

§ 5

Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ropocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. i zakończy nie później niż 31 grudnia 2021 r. Odbiory częściowe będą dokonywane w terminie i na zasadach określonych w § 8 ust. 1.
Wykonawca przekaże wypełnioną listę sprawdzającą i informację pokontrolną, o której mowa w § 4 ust. 5 lit. b) w wersji elektronicznej – edytowalnej z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy, w terminie ………. dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli na miejscu. Zamawiający zatwierdzi dokumenty bądź zgłosi do nich uwagi. Przekazanie uwag lub zatwierdzenie dokumentów może nastąpić w formie elektronicznej.
Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w terminie 3 dni i prześle drogą elektroniczną do ostatecznego zatwierdzenia.
W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich uwag lub rekomendacji, zgodnie z § 5 ust. 2 i 3 Umowy Zamawiający może według swojego wyboru albo od Umowy odstąpić w całości lub w części albo wyznaczyć Wykonawcy 3-dniowy termin do ich uwzględnienia, po bezskutecznym upływie którego może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.
Po zaakceptowaniu wersji edytowalnej dokumentów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o akceptacji: podpisaną informację pokontrolną i listę sprawdzającą, a także inne dokumenty, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
W trakcie sporządzania informacji pokontrolnej, w sytuacji konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, polegających w szczególności na zasięgnięciu przez instytucję kontrolującą opinii prawnych, stanowisk innych organów i instytucji, bądź wyjaśnień ze strony kontrolowanego, proces sporządzania informacji pokontrolnej zostaje wstrzymany do czasu uzyskania wyjaśnień bądź opinii (stanowiska). Decyzję o konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień podejmuje Zamawiający.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia uzasadnionych zmian do terminów wynikających z umowy dla poszczególnych kontroli z zastrzeżeniem, o którym mowa w §5 ust. 9. Jednocześnie zmiany te nie mogą zmniejszać zakresu wykonywanych czynności, dostarczanych dokumentów i innych elementów, które Wykonawca ma wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Zmiany te nie stanowią zmiany treści Umowy, ale wymagają formy pisemnej i powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego ww. uzasadnionych zmian zapisów §11 dotyczących kar umownych nie stosuje się.
Zamawiający dopuszcza zmianę terminów, wynikających z umowy z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 5 ust. 9, w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, takich jak:

obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii,
wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze całego kraju,
wystąpienie innych uwarunkowań związanych z ochroną zdrowia i życia obywateli,

które uniemożliwią realizację umowy zgodnie ze wskazanymi terminami. Oceny czy zaistniałe okoliczności były niezawinione przez Wykonawcę dokonuje Zamawiający. W tym celu Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień. W przypadku ocenienia przez Zamawiającego, że okoliczności, które wystąpiły były niezawinione przez Wykonawcę zapisów §11 dotyczących kar umownych nie stosuje się.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu określonego w §5 ust. 3.

§ 6

Poufność

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych i do nieujawniania ich jakimkolwiek podmiotom z wyjątkiem sytuacji, gdy otrzyma na to pisemną zgodę Zamawiającego lub gdy jest do tego zobowiązany na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek zachowania tajemnicy oznacza w szczególności, iż Wykonawca nie będzie przekazywał, ujawniał ani wykorzystywał informacji poufnych w ramach swojej wewnętrznej organizacji lub w stosunkach z jakąkolwiek osobą trzecią. Obowiązek i zasady zachowania w tajemnicy informacji poufnych, pozostają w mocy także po wygaśnięciu Umowy.
Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje, materiały i dokumenty dostarczone lub udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego lub beneficjentów projektów poddanych kontroli lub inne podmioty, w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zarówno przed jak i po zawarciu Umowy, jak również wszelkie dokumenty i informacje, wytworzone i opracowane w wyniku realizacji zamówienia, w jakiejkolwiek formie.
Informacje poufne obejmują: informacje handlowe, techniczne, technologiczne oraz organizacyjne dotyczące Zamawiającego, beneficjentów projektów poddanych kontroli lub inne podmioty, a także informacje związane z działalnością Zamawiającego lub innych podmiotów, a w szczególności wszelkie informacje, dane i materiały, z których treścią Wykonawca zapozna się w związku z realizacją przedmiotu Umowy oraz know-how. Powyższa definicja nie narusza obowiązków i procedur związanych z innymi prawnie chronionymi tajemnicami, przewidzianych w odrębnych przepisach.
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zachowania poufności otrzymywanych informacji poufnych w ramach swojej wewnętrznej organizacji.
Dokumenty i informacje, które nie stanowią informacji poufnych:

dokumenty oraz informacje, które zostały lub zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób inny niż na skutek naruszenia postanowień Umowy lub innych zobowiązań do zachowania poufności wynikających z umów lub przepisów prawa;
dokumenty oraz informacje, co do których Wykonawca wykaże, że znajdowały się w jego posiadaniu lub były przez niego wykorzystywane przed datą ich przekazania przez Xxxxxxxxxxxxx;
dokumenty oraz informacje, co do których Wykonawca wykaże, że zostały przez niego opracowane przed datą ich przekazania przez Xxxxxxxxxxxxx.

W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się powstrzymywać od działań, które mogłyby doprowadzić do konfliktu interesu. Konflikt interesów to sytuacja, która ze względu na związek pomiędzy Wykonawcą a jakimkolwiek innym podmiotem, uniemożliwia realizację Umowy przez Wykonawcę w sposób obiektywny, rzetelny i zapewniający należyte zabezpieczenie interesu Zamawiającego. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić Zamawiającego o tym fakcie.
Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy eksperci zaangażowani w jego imieniu
w realizację Umowy każdorazowo przed kontrolą będą się stosować do postanowień deklaracji bezstronności i braku konfliktu interesów, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§ 7

Informacja i promocja

Wszelkie dokumenty opracowane w ramach niniejszej Umowy powinny posiadać oznaczenie informujące o jej współfinansowaniu. Sposób oznaczania dokumentów zostanie Wykonawcy wskazany przez Zamawiającego po zawarciu Umowy.

§ 8

Odbiór Przedmiotu Umowy

Po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji wskazanej w § 5 ust. 5 Umowy oraz po upływie terminu na zgłoszenie zastrzeżeń przez beneficjenta do treści informacji pokontrolnej bądź w przypadku zgłoszenia przez beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej – po przekazaniu do beneficjenta ostatecznej wersji informacji pokontrolnej przez Zamawiającego, Zamawiający w terminie 7 dni roboczych dokona weryfikacji i potwierdzi prawidłowość przeprowadzenia kontroli Protokołem Odbioru Kontroli, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
Prawidłowa realizacja przedmiotu Umowy zostanie potwierdzona Protokołem Odbioru Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Podstawą do podpisania Protokołu Odbioru Umowy jest podpisanie Protokołów Odbioru Kontroli, o których mowa w ust. 1. Protokół Odbioru Umowy zostanie przez Strony podpisany w terminie 7 dni od dnia podpisania wszystkich Protokołów Odbioru Kontroli.
Protokoły odbioru, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zawierać w szczególności:

dzień i miejsce odbioru usługi;
informację o stwierdzonych nieprawidłowościach w wykonaniu usługi.

Protokoły Odbioru, o których mowa w ust. 1-3 będą wystawiane w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego).

§ 9

Sposób reprezentowania i porozumiewania się Stron

Na potrzeby realizacji przedmiotu umowy Zamawiającego reprezentować będzie:

Dyrektor Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich MKiDN lub Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich MKiDN jako osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego oraz do podejmowania istotnych, tj. nie wynikających z kontaktów roboczych z Wykonawcą, decyzji związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczególności w przedmiocie wyrażenia zgody w przypadku wskazanym w § 4 ust. 2, § 5 ust. 7 i 8 oraz § 10 ust. 2 Umowy, a także w przedmiocie wyrażenia zgody na skrócenie czasu trwania jednostkowej kontroli projektu do 2 dni na miejscu bądź wydłużenia czasu trwania jednostkowej kontroli projektu do 4 dni na miejscu,
Pan/Pani ……………….., adres email: ……………….. jako osoba wyznaczona do reprezentowania Zamawiającego – kontakty z Wykonawcą oraz podejmowanie w ramach roboczych kontaktów z Wykonawcą decyzji związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym do podpisywania formularza zlecenia kontroli i protokołów odbioru (kontroli i umowy),
Pan/Pani …………………………….., adres email:………….., jako osoba wyznaczona do kontaktów w celu wykonania niniejszej Umowy.

Wykonawcę reprezentować będzie:

Pan/Pani ……………….., adres email: ……………….. , jako osoba wyznaczona
do kontaktów z Zamawiającym, w tym do podpisywania protokołów odbioru,
Pan/Pani …………………………….. adres email: ……………….., jako osoba wyznaczona
do kontaktów w celu wykonania niniejszej Umowy.

Strony wzajemnie i na bieżąco informują się o zmianie osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.
Adres do doręczeń Zamawiającego: ………………………..
Adres Wykonawcy do doręczeń: …………………………….
W przypadku zmiany adresu do doręczeń, o których mowa w ust. 4 i 5, każda ze Stron powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku doręczenia dokonane na poprzedni adres uznaje się za skuteczne.

§ 10

Zastępstwo

Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi kontroli innym osobom niż wskazanym w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, chyba że zapewni zastępstwo przez osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszym niż wymagane warunkiem udziału w postępowani określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w przypadku, gdy zastępowana osoba uzyskała punkty w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamowienia na stanowisko eksperta merytorycznego” – Wykonawca musi zapewnić na zastępstwo osobę o doświadczeniu na poziomie nie mniejszym niż takim, którym legitymowała się osoba zastępowana oraz za które otrzymała punkty w kryetrium „Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamowienia na stanowisko eksperta merytorycznego”;
Osoba zastepująca, o której mowa w ust. 1, będzie mógła przystąpić do realizacji prac przewidzianych w Umowie po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody Zamawiającego.
Występując z wnioskiem o zmianę osób, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opis kwalifikacji zawodowych osoby proponowanej w zastępstwie w zakresie wymaganym specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wskazać czynności, które będą przez tę osobę wykonywane oraz okres zastępstwa. Zastępca ma obowiązek przestrzegać obowiązków, o których mowa w § 6.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 1 – 3 Zamawiający może odstąpić od umowy.
W przypadku, gdy osoba wskazana w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia Wykonawcy realizuje przedmiot zamówienia w sposób nienależyty i nierzetelny, Wykonawca na wniosek Zamawiającego dokona zmiany tej osoby na osobę spełniającą wymagania w ust. 1, gwarantującą realizację kontroli w sposób należyty.
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania osób, o których mowa w ust. 2, 3 i 5 zgodnie z art. 13 RODO o przetwarzaniu ich danych osobowych.
Osoby, o których mowa w ust. 2, 3 i 5 każdorazowo przed kontrolą podpiszą deklarację bezstronności i braku konfliktu interesów, o której mowa w § 6 ust. 7 niniejszej Umowy.
Zmiana osób, o której mowa w ust. 1 nie wymaga zawierania aneksu do Umowy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą zatwierdzenia przez Zamawiającego propozycji zmian przedstawionych przez Wykonawcę.

§ 11

Kary Umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w przypadku:

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 15% kosztu jednostkowego brutto każdej z kontroli, o którym mowa w § 2 ust. 1, wobec kontroli, niewykonanych lub wykonanych nienależycie;
opóźnienia w przekazaniu przedmiotu Umowy w wysokości 5% kosztu jednostkowego brutto każdej z kontroli określonego w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wobec kontroli, których opóźnienie dotyczy, w stosunku do terminów, o których mowa w § 4 ust. 7, § 5 ust. 2, 3 oraz 5;
przekazania dokumentów w znacznym stopniu niepełnych albo zawierających nieprawdziwe informacje znacząco odbiegające od zaistniałego stanu faktycznego w toku danej kontroli w wysokości 5% kosztu jednostkowego brutto każdej z kontroli określonego w § 2 ust. 1;
niedopełnienia obowiązku określonego w § 7 Umowy w odniesieniu do przeprowadzonych kontroli, w wysokości 5% kosztu jednostkowego brutto każdej z kontroli, o którym mowa w § 2 ust. 1;
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1;
odmowy zrealizowania zastępstwa, o którym mowa w § 10 ust. 5 Umowy, w wysokości 2% wartości brutto maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1.;
nie przedstawienia dokumentów (po ponownym, tj. drugim żadaniu Zamawiajacego), o których mowa w § 3 ust. 9 Umowy, w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 .

Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca nieodwołalnie wyraża zgodę.
W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych w wysokości 10% wartości brutto maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy.
Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
Naliczenie kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania wykonania zobowiązań przez Wykonawcę.

§ 12

Rozwiązanie Umowy

Zamawiający może rozwiązać Umowę bez okresu wypowiedzenia jeżeli:

Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem poszczególnych kontroli w takim stopniu, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał wywiązać się ze swoich obowiązków w czasie wyznaczonym,
wysokość kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 lit. a)- d) w odniesieniu do danej kontroli osiągnie wysokość 30% zryczałtowanego kosztu jednostkowego jednej kontroli, określonego w § 2 ust. 1,
wysokość kar umownych, o których mowa w § 11 osiągnie 10% wartości brutto maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy,
Wykonawca nie dokonał uzupełnień lub poprawek przedmiotu Umowy, zgodnie z uwagami Zamawiającego zgłoszonymi zgodnie z zasadami określonymi w § 4 i § 5 niniejszej Umowy,
Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do zaniechania naruszeń,
zaistnieją okoliczności wskazane w przepisach kodeksu cywilnego lub ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zamawiający może również rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
nieujawnienia przez Wykonawcę konfliktu interesów, o którym mowa § 3 ust. 6 i 7 Umowy, w tym zaciągnięcia zobowiązań, o których mowia w § 3 ust. 8,
po ponownym (tj. drugim) bezskutecznym żądaniu dokumentów (w zakresie tych samych osób), o których mowa w § 3 ust. 9.

Strony mogą rozwiązać umowę z 30-dniowym terminem wypowiedzenia.
Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Rozwiązanie Umowy nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia kar umownych.

§ 13

Zmiana Umowy

Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy:

w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowany jest przedmiot Umowy;
gdy w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia zapisów umowy, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 8, mogą wpłynąć lub wpływają na wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:

zmianę sposobu wykonywania usługi,
zmianę zakresu świadczenia wykonawcy w ramach wartości pierwotnej umowy.

Ustala się, że nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy. Zmiana taka wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.
Nie stanowi zmiany Umowy zmiana wytycznych dotyczących POIiŚ lub innych wytycznych i zaleceń oraz zmiana w zakresie dokumentów związanych z kontrolą. Wykonawca oświadcza, że na bieżąco śledzi zmiany w tym zakresie, a kwestie wątpliwe będzie uzgadniał z Zamawiającym.

§ 14

Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do utworów, będących rezultatem świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) do korzystania i rozporządzania na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji, w szczególności w zakresie pól eksploatacji określonych w art. 50 tej ustawy.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje w szczególności:

utrwalania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;
zwielokrotniania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line;
wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,
rozpowszechnianie utworu, w tym wprowadzania go do obrotu, w szczególności drukiem, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet) jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczania utworu;
wypożyczania, najmu, użyczania, dzierżawy lub wymiany nośników, na których utwór utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do niniejszego ustępu lit. a) i lit. b), przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępniania utworu, w szczególności określonej w lit. c) i d) niniejszego ustępu;
nadawania utworu za pomocą wizji (przewodowej albo bezprzewodowej) przez stacje naziemną, jak i za pomocą satelity;
odtwarzanie i wystawianie utworu;
publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
wykorzystywanie utworu i jego fragmentów w celach informacyjnych;
dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań utworu, w tym jego skrótów i streszczeń oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 1;
udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z utworu w tym również zezwoleń do jego opracowania i dokonania tłumaczeń;
łączenia utworu w całości lub w części z innymi materiałami lub innymi dokumentami oraz jego tłumaczenia.

Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 1 nastąpi w dacie przekazania dokumentacji wskazanej w § 5 ust. 5 Umowy lub § 4 ust. 7 dla każdej zrealizowanej kontroli.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych oraz, że wytworzone w wyniku realizacji umowy opracowania będą autorskimi dziełami Wykonawcy (Wykonawca nie powieli treści już istniejących, podlegających ochronie prawno-autorskiej w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Wykonawca zezwala na dokonywanie przez Zamawiającego opracowań utworów będących rezultatem świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy, w tym na ich obróbkę i utrwalanie na każdym nośniku, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz na rozpowszechnianie, rozporządzanie i korzystanie z opracowań, a także zezwala na pierwszą publikację, anonimowe użycie oraz na wykonywanie przez Zamawiającego nadzoru nad sposobem korzystania z utworów lub ich opracowań. Wykonawca przenosi także na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
W ramach wynagrodzenia określonego w § 2 Wykonawca przenosi własność nośników, na których zostały przekazane Zamawiającemu utwory, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 15

Powierzenie przetwarzania i ochrona danych osobowych

Administratorem zbioru pn. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (zwany również „Administratorem”).
Zamawiający powierza Wykonawcy (zwanemu również „Podmiotem przetwarzającym”), na co posiada zgodę Administratora, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), zwanym dalej „RODO”, do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie, dane osobowe^¹ jakich przetwarzanie jest niezbędne w związku z niniejszą Umową, pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach zbioru pn. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w imieniu i na rzecz Administratora, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.
Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku jej wcześniejszego rozwiązania lub wygaśnięcia, okres przetwarzania danych ulega również skróceniu i upływa wraz z rozwiązaniem niniejszej Umowy.
Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, za które uznaje się niniejszą Umowę oraz zadania wykonywane na jej podstawie. Obowiązek przetwarzania wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba, że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający – w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zapewnienia, aby każda osoba fizyczna działająca z jego upoważnienia, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego od niej prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Wykonawca oświadcza, że znane są mu przepisy prawa w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych, a ponadto zobowiązuje się do ich przestrzegania, co oznacza, że bierze na siebie obowiązek przetwarzania powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO wobec osób, których dane dotyczą (po stronie beneficjentów) będzie realizowany przez Zamawiającego. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO wobec osób, których dane dotyczą (ekspertów i innych osób zaangażowanych do realizacji Umowy przez Wykonawcę) będzie realizowany przez Wykonawcę w oparciu o Wzór klauzuli informacyjnej, stanowiącej realizację obowiązku informacyjnego, będący załącznikiem nr 15 do Umowy.
Podmiot przetwarzający:

będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe w celu realizacji niniejszej Umowy oraz w zakresie potrzebnym do wykonania niniejszej Umowy;
będzie przetwarzał dane osobowe, powierzone na podstawie niniejszej Umowy w charakterze zgodnym z niniejszą Umową i wymaganym do jej prawidłowego wykonania;
będzie przetwarzał^², powierzone na podstawie niniejszej Umowy rodzaje danych osobowych oraz dane osobowe kategorii osób wskazanych w Załączniku nr 10 do niniejszej Umowy: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru pn. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
oświadcza, że każda osoba, która zostanie upoważniona przez podmiot przetwarzający do przetwarzania danych osobowych w związku z niniejszą Umową, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy (zarówno w trakcie zatrudnienia w Podmiocie przetwarzającym, jak i po ustaniu zatrudnienia); tajemnica ta obejmować będzie również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
zobowiązuje się do realizacji obowiązku prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, wynikającego z art. 30 ust. 2 RODO;
zobowiązuje się do podejmowania odpowiednich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO oraz do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO;
biorąc pod uwagę charakter przetwarzania pomaga Zamawiającemu i Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO;
po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, zgłasza je Zamawiającemu, jednocześnie przekazując informacje dotyczące: charakteru naruszenia, kategorii danych, liczby osób, których dane dotyczą, kategorii i przybliżonej liczby wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie, możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych oraz opisu zastosowanych środków w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków oraz rekomendacji co do dalszego postępowania w tym zakresie;
po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych na podstawie niniejszej Umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, zwróci Zamawiającemu wszelkie dane osobowe lub je zniszczy oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie z wszelkich posiadanych nośników oraz wszelkie wyniki przetwarzania danych osobowych, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od podpisania ostatniego z Protokołów Odbioru Kontroli oraz przed podpisaniem Protokołu Odbioru Umowy, o których mowa w § 8 niniejszej Umowy, przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdzi, że nie jest w posiadaniu żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone niniejszą Umową, po zrealizowaniu zobowiązań z niej wynikających;
będzie nadawał upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkim zatrudnionym przez niego osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy, co oznacza przetwarzanie na polecenie Administratora, w rozumieniu art. 29 RODO;
oświadcza, zgodnie z „Wzorem informacji o zapewnieniu przez Wykonawcę odpowiednich środków ochrony (technicznych i organizacyjnych), umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 32 RODO”, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby przetwarzanie danych spełniało wymogi obowiązujących przepisów regulujących ochronę danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do stosowanych przez Wykonawcę ww. środków organizacyjnych i technicznych, w tym do zobowiązania Wykonawcy do zmian lub dostosowania tych środków w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa lub wolności osób, których dane dotyczą;
zobowiązuje się oszacować ryzyka dla praw i wolności podmiotów danych, związane z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych i w razie konieczności, podjąć stosowne działania w celu ograniczenia tych ryzyk do poziomów akceptowalnych;
udostępnia Zamawiającemu i Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO i Umowie oraz umożliwia Zamawiającemu lub Administratorowi lub audytorom upoważnionym przez nich przeprowadzanie audytów lub kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z przepisami dot. ochrony danych osobowych, w tym RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz niniejszą Umową – w miejscach, w których są one przetwarzane, w zakresie sposobów wykonywania postanowień niniejszej Umowy. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia w celu zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami prawa oraz niniejszą Umową.

Niniejsza Umowa nie upoważnia Wykonawcy do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom niż podwykonawcy.
W związku z koniecznością realizacji przez Strony obowiązków i celów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, wynikających z przepisów ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a także realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu następujące dane, których jest administratorem:

imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz numer dokumentu poświadczającego tożsamość osoby wskazanej do realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawcę w celu potwierdzenia tożsamości tej osoby przed dopuszczeniem do wykonywania oraz w trakcie wykonywania niniejszej Umowy;
imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej osoby, która będzie reprezentować Wykonawcę w trakcie wykonywania niniejszej Umowy,

zaś Xxxxxxxxxxx będzie przekazywał Wykonawcy następujące dane: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej pracowników reprezentujących Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawcę.

Strony oświadczają, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w § 15 ust. 9 niniejszej Umowy, zobowiązują się do przestrzegania właściwych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 16

Rozstrzyganie sporów

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).

§ 17

Postanowienia końcowe

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego
i 1 dla Wykonawcy.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Załącznikami do niniejszej Umowy są:

Opis przedmiotu zamówienia;
Kopia oferty Wykonawcy (w tym kopia Wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia (wraz z wyjaśnieniami/uzupełnieniami);
Wzór Protokołu Odbioru Kontroli;
Wzór Protokołu Odbioru Umowy;
Wzór -Deklaracja bezstronności i braku konfliktu interesów;
Wzór informacji pokontrolnej;
Wzór listy sprawdzającej do kontroli w trakcie realizacji projektu;
Wzór listy sprawdzającej do kontroli na zakończenie realizacji projektu;
Wzór -Formularz zlecenia kontroli;
Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w ramach zbioru pn. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
Analiza ryzyk dla praw i wolność podmiotów danych, związana z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych złożona przez Wykonawcę;
Informacja Wykonawcy o zapewnieniu odpowiednich środków ochrony (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ);
Wzór klauzuli informacyjnej, stanowiącej realizację obowiązku informacyjnego.

…………………………………

Podpis

...……………………………………

Podpis

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 3

do Umowy nr ………. z dnia ……………..

PROTOKÓŁ ODBIORU KONTROLI

Dnia ………….. r. w imieniu Zamawiającego ……………………………..….. dokonał/-a odbioru pracy: ………………………………………….. wykonanej na podstawie Umowy nr ………. z dnia ……..… r. oraz na podstawie Zlecenia wykonania kontroli z dnia ………. od ……………………………………… z siedzibą w ……………………, przy ul. ………………. nr lok. …………, kod pocztowy: ……….., NIP:……….., jako Wykonawcy i stwierdził, że praca odpowiada warunkom umowy i przyjmuje ją w imieniu Xxxxxxxxxxxxx bez zastrzeżeń i przedłożoną przez Wykonawcę fakturę kwalifikuje do zapłaty:

w pełnej wysokości tj. w kwocie:…………………….…zł brutto
w niepełnej wysokości tj. w kwocie …………..………..zł brutto

z powodu niedotrzymania terminu wykonania i dostarczenia jej z opóźnieniem…..dni,
z innych powodów……………………………………………………………………..

Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wykonawca:

Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za prowadzenie sprawy w DFE, MKiDN (Pracownik Zamawiającego):

Załącznik nr 4

do Umowy nr ………. z dnia ……………..

PROTOKÓŁ ODBIORU UMOWY

Dnia ………….. r. w imieniu Zamawiającego ……………………………..….. dokonał/-a odbioru pracy: ………………………………………….. wykonanej na podstawie Umowy nr ………. z dnia ……..… r. od …………………………………………….. z siedzibą w ……………………, przy ul. ………………. nr lok. …………, kod pocztowy: ……….., NIP: ……….., jako Wykonawcy i stwierdził, że praca odpowiada warunkom umowy i przyjmuje ją w imieniu Xxxxxxxxxxxxx bez zastrzeżeń i przedłożoną przez Wykonawcę fakturę kwalifikuje do zapłaty:

w pełnej wysokości tj. w kwocie:…………………….…zł brutto
w niepełnej wysokości tj. w kwocie …………..………..zł brutto

z powodu niedotrzymania terminu wykonania i dostarczenia jej z opóźnieniem…..dni,
z innych powodów……………………………………………………………………..

Uwagi:

Wykonawca:

Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za prowadzenie sprawy w DFE, MKiDN (Pracownik Zamawiającego):

Załącznik nr 5

do Umowy nr ………. z dnia ……………..

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW

Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Numer projektu:
Tytuł projektu:
Termin kontroli:

Niniejszym oświadczam, że:

w przypadku stwierdzenia przeze mnie zależności pozostawania w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i/lub związania z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z którąkolwiek z jednostek kontrolowanych, ich zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora DFE i wycofania się z procesu kontroli;
zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą w ciągu ostatnich trzech lat poczynając od daty planowanej kontroli nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z żadną z jednostek kontrolowanych ani nie byłem/łam członkiem władz żadnej z tych jednostek. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora DFE i wycofania się z procesu kontroli;
zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pozostaję z żadną z jednostek kontrolowanych, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, w szczególności nie brałem udziału w przygotowaniu żadnego wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” – w zakresie VIII priorytetu „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora DFE i wycofania się z procesu kontroli;
zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny, sprawiedliwy, najlepiej z posiadaną przez siebie wiedzą;
wyrażam zgodę na zachowanie w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat kontroli i zgadzam się, że informacje te będą użyte tylko dla celów niniejszej kontroli i nie zostaną ujawnione osobom trzecim.
zgadzam się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek dostarczonych mi informacji i opracowań, w szczególności objętych prawem autorskim i wszystkie udostępnione mi kopie po ich wykorzystaniu dołączyć do akt kontroli.
nie pozostaję w konflikcie interesów w związku z wykonywaną przeze mnie pracą. Bezzwłocznie poinformuję przełożonego o wszelkich okolicznościach stanowiących konflikt interesów lub mogących spowodować jego powstanie;

Dnia …………………..

................................................................

(podpis)

Załącznik nr 6 do

do Umowy nr ………. z dnia ……………..

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli nr …../…….

przeprowadzonej w trakcie/ na zakończenie/ po zakończeniu (kontrola trwałości) realizacji projektu nr POIS.08.……………….. pn. „…………………………………………………” w ramach działania 8….. priorytetu VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

TERMIN I RODZAJ PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

1.1 Termin kontroli⁰

1.2 Rodzaj kontroli

1.3 Tryb kontroli

PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA KONTROLI

DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEJ JEDNOSTKI

3.1 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej

3.2 Miejsce realizacji projektu

3.3 Osoby reprezentujące jednostkę kontrolowaną

4. DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

4.1 Nazwa i adres jednostki kontrolującej

4.2 Dane Zespołu Kontrolującego

5. DANE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PROJEKTU *(aktualne na dzień przeprowadzenia kontroli)

5.1 Numer projektu

5.2 Tytuł projektu

5.3 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie

5.4 Numer i data zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie

5.5 Planowany całkowity koszt realizacji projektu

5.6 Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych

5.7 Maksymalna kwota dofinasowania

5.8 Okres kwalifikowania wydatków

5.9 Terminy poprzednich kontroli przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu

5.10 Opis projektu

6. ZAKRES KONTROLI

6.1 Zakres kontroli

Należy wskazać zakres kontroli zgodnie z Zaleceniami dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń. Dodatkowo należy uwzględnić dodatkowe obszary do kontroli wskazane przez Wydział Projektów Inwestycyjnych DFE oraz Wydział Wdrażania XI priorytetu POIiŚ DF.

6.2 Wnioski o płatność wybrane do kontroli wraz z określeniem metodologii doboru próby i określeniem populacji, z której dokonywany jest wybór

7. PODJĘTE CZYNNOŚCI, W TYM TECHNIKI ZASTOSOWANE W TRAKCIE KONTROLI

8. ZESTAWIENIE USTALEŃ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

Należy wskazać obszary zgodnie z zakresem wskazanym w Zaleceniach dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń

Należy opisać ustalenia w odniesieniu do, każdego z kontrolowanych obszarów.

9. OKREŚLENIE STWIERDZONYCH UCHYBIEŃ/ NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ ICH PRZYCZYN I SKUTKÓW (JEŚLI MOŻLIWE)

9.1 Stwierdzone uchybienia

9.2 Stwierdzone nieprawidłowości

10. ZALECENIA POKONTROLNE

L.p.	Pkt. w części Informacji pokontrolnej	Podsumowanie ustaleń	Zalecenia pokontrolne	Termin realizacji zalecenia	Stopień ważności
1.
2.
…

Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań:…

11. POUCZENIE

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej Informacji, w tym do treści Zaleceń pokontrolnych. W przypadku przekroczenia określonego terminu, kierownik instytucji kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Kierownik instytucji kontrolującej może przedłużyć termin na zgłoszenie zastrzeżeń na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w tym w treści zaleceń pokontrolnych, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o dokonanych zmianach instytucja kontrolująca przekazuje bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu. Sprostowanie nie ma wpływu na bieg terminu zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej. Jeżeli zmiany dokonane w treści zaleceń wpływają na ich realizację, instytucja kontrolująca może w takim przypadku wydłużyć termin realizacji zaleceń pokontrolnych. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń przekazana wersja informacji pokontrolnej staje się ostateczną. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, kontrolujący rozpatrują je w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania.

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń w razie potrzeby kontrolujący mogą przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne, np.: uzyskać dodatkowe stanowisko lub opinię innych instytucji lub zażądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie w celu ustalenia ich zasadności. Termin na rozpatrzenie zastrzeżeń liczony jest ponownie od czasu uzyskania stanowisk, opinii, dokumentów bądź wyjaśnień. Kierownik podmiotu kontrolowanego może w każdym czasie wycofać złożone zastrzeżenia. Wycofane zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

12. PODPISY

12.1 Data sporządzenia Informacji pokontrolnej

12.2 Sporządził (podpisy członków zespołu kontrolującego)

12.3 Podpis kierownika jednostki kontrolującej/osoby upoważnionej

Załącznik nr 7

do Umowy nr…… z dnia ………

Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu w trakcie realizacji projektu

Część ogólna
Tytuł Projektu
Nr Projektu
Beneficjent (nazwa, siedziba)
Miejsce realizacji projektu
Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli
Termin przeprowadzenia kontroli

Lp.		Pozycja	Stwierdzono			Uwagi
Lp.		Pozycja	Tak	Nie	N/d
1		2	3	4	5	6
PYTANIA OGÓLNE
	Podmiot realizujący Projekt inny niż Beneficjent (jeśli tak na jakiej podstawie?)
	Czy stan zaawansowania projektu przedstawiany we wnioskach o płatność jest zgodny z faktycznie wykonanym zakresem robót (w tym również poprzez sprawdzenie postępu w realizacji wskaźników produktu i rezultatu - jeśli to możliwe - oraz poprzez oględziny)⁰?
	Czy zakres prac rzeczywiście realizowanych jest zgodny z zakresem projektu określonym w umowie o dofinansowanie/opisie projektu (w tym również poprzez sprawdzenie postępu w realizacji wskaźników produktu i rezultatu, jeśli to możliwe)⁰?
	Czy dokumenty przedkładane przy wnioskach o płatność są zgodne z oryginalną dokumentacją projektu ?⁰
	Czy na projekt lub część projektu pozyskano inne niż zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie źródła finansowania w wysokości łącznie większej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania⁰?
	Czy zastosowano prawidłowy opis oryginału dowodu księgowego (w celu upewnienia się, że te same wydatki nie zostały uznane za kwalifikowalne w ramach różnych instrumentów wspólnotowych)⁰?
	Czy w trakcie kontroli, w odniesieniu do aktualnej sytuacji w projekcie, odnotowano sygnały, które mogłyby świadczyć o występowaniu zagrożenia dla zachowania trwałości projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie i podpisanej umowy z beneficjentem?
	W przypadku zadeklarowania wkładu niepieniężnego jako kwalifikowalnego w ramach projektu - czy koszt zadeklarowany jako kwalifikowany spełnia zasadę efektywności - czy nie został zadeklarowany w kwocie wyższej niż cena, za którą dany produkt/usługę można zakupić na rynku - (np. na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentach potwierdzających dokonanie rozeznania rynku)? W przypadku wniesienia urządzeń, materiałów (surowców) lub ekspertyz jako wkładu niepieniężnego, beneficjent powinien, podczas kontroli, przedstawić dokumenty potwierdzające zgodność wkładu niepieniężnego z zasadą efektywności (tj. np. dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku wskazujące, iż wartość wkładu niepieniężnego zadeklarowana jako kwalifikowalna nie przekracza wartości rynkowej danego urządzania, materiału (surowca) lub ekspertyzy). W przypadku wkładu niepieniężnego w postaci nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, podczas kontroli, na prośbę kontrolujących, beneficjent powinien przedstawić dokumenty potwierdzające, iż koszt pracy wolontariusza nie przekracza wynagrodzenia za dany rodzaj pracy.
	W przypadku wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności, czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa/robota/dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej. Czy zostały spełnione zasady kwalifikowania wydatków obowiązujące dla POIiŚ 2014-2020 w zakresie procedury rozeznania rynku (x.xx. upublicznienie zapytania ofertowego)?⁰
	Czy beneficjent realizuje zasady dotyczące archiwizacji dokumentów⁰?
	Czy u beneficjenta obowiązuje procedura zawierania umów, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp, która została zweryfikowana przez instytucję oceniającą wniosek przed podpisaniem umowy o dofinansowanie? Jeśli nie, czy beneficjent uzyskał akceptację instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie na stosowanie zmienionej procedury?⁰
	Czy zachowano zgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej (jeżeli dotyczy)⁰?
	Czy zachowano zgodność z zasadami ochrony środowiska (jeżeli dotyczy)⁰?
	Czy zostały zrealizowane wszystkie zalecenia z poprzednich kontroli projektu? (Jeżeli nie – czy jest to uzasadnione w odpowiedni sposób?)
	Czy w projekcie zapewniono zgodność z zasadami dotyczącymi generowania dochodów, , określonymi we właściwych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, oraz wytycznych w zakresie projektów generujących dochód (monitorowanie dochodów wygenerowanych podczas realizacji projektu/pomniejszanie wydatków kwalifikowalnych)?
	Czy w kontrolowanej dokumentacji występują jakiekolwiek symptomy sfałszowania dokumentów lub przedłożenia nieprawdziwych informacji? (aby udzielić odpowiedzi na pytanie należy skorzystać z załącznika 2a do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2012-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń)
	Czy beneficjent posiada i stosuje procedury kontroli wewnętrznej (adekwatne do wielkości podmiotu i rodzaju projektu): a) czy beneficjent posiada procedury dotyczące przeciwdziałania konfliktom interesów? b) czy beneficjent posiada procedury dotyczące przeciwdziałania korupcji? c) czy beneficjent posiada procedury dotyczące przeciwdziałania zmowom przetargowym? d) czy beneficjent posiada procedury dotyczące przeciwdziałania fałszowaniu dokumentów lub posługiwania się dokumentami nierzetelnymi? e) czy beneficjent posiada procedurę w zakresie zapobiegania zastępowania materiałów materiałami gorszej jakości?
	Czy została przeprowadzona przez beneficjenta analiza ryzyka nadużyć finansowych?
	Czy wprowadzone przez beneficjenta środki przeciwdziałania nadużyciom są wystarczające w stosunku do stwierdzonych ryzyk? (przy czym należy przyjąć, że w każdym projekcie występuje ryzyko konfliktu interesów, korupcji, fałszowania dokumentów oraz ryzyko odbioru prac o nieodpowiedniej jakości; a więc beneficjent powinien prowadzić wystarczające działania w ww. zakresie; w przypadku braku identyfikacji ww. ryzyk w danym projekcie należy to uzasadnić; działania podjęte przez beneficjenta powinny być adekwatne do wielkości podmiotu i rodzaju projektu)
	Czy Beneficjent rozpropagował informację o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych udostępnionego przez IZ POIiŚ poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o jego funkcjonowaniu oraz przekazaniu o tym informacji pracownikom odpowiedzialnym za realizację projektu⁰?
	Czy odnotowano odbiór robót/dostaw niezgodnych z warunkami umowy? (Jeśli tak, jaka jest skala odnotowanych niezgodności, czy np. dotyczy to umowy z jednym wykonawcą, czy odnotowane odbiory robót/dostaw niezgodnych z warunkami umowy się powtarzały)?
*Zgodność z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020* dla danej kategorii wydatków**
KOSZTY POŚREDNIE - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
	Koszty ogólne: czy zostały rozliczone zgodnie z przyjętą metodologią?
	Czy kalkulacja opłat czynszowych została udokumentowana?
Koszty związane z zaangażowaniem personelu⁰.
ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
	Czy nabyta nieruchomość, jak również nieruchomość w odniesieniu do której nabyto prawo użytkowania wieczystego, inne tytuły prawne lub wniesiona jako wkład niepieniężny jest wykorzystywana w zadeklarowanym zakresie wyłącznie na potrzeby projektu?
	Czy wydatki związane z nabyciem nieruchomości były zadeklarowane jako kwalifikowalne w części dotyczącej nieruchomości nabytej w ramach wydatków kwalifikowanych?
ROBOTY BUDOWLANE
	W przypadku wykonywania części prac siłami własnymi – weryfikacja efektywności poniesionych wydatków oraz stosowanie oddzielnego i przejrzystego systemu rozliczania tych prac; ponadto, w przypadku finansowania wynagrodzeń – weryfikacja, czy spełnione zostały odpowiednie warunki?
	W przypadku wydatków na odtworzenie nawierzchni drogi – czy wydatki zostały poniesione na wykonanie prac w zakresie zgodnym z decyzjami administracyjnymi ws. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego?
	Czy beneficjent uzyskał niezbędne dokumenty uprawniające do realizacji robót budowlanych?
	Czy w trakcie trwania inwestycji zatwierdzono podwykonawców?
	Czy zatwierdzeni podwykonawcy otrzymali należne im wynagrodzenie?
	Czy Nadzór Xxxxxxxxxxx w postaci wpisu do dziennika potwierdza odebranie zgłoszonych robót?
	Czy ustalono kwotę gwarancji należytego wykonania robót?
ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
	Czy wydatki poniesione na zakup środków trwałych bezpośrednio związanych z przedmiotem projektu, a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia zostały zakwalifikowane zgodnie z faktycznym wykorzystaniem środka trwałego na potrzeby projektu?
	Czy środki trwałe bezpośrednio związane z przedmiotem projektu, będące wyposażeniem na stałe zainstalowanym w projekcie, zostały wpisane do rejestru środków trwałych i są traktowane jako wydatki inwestycyjne, zgodnie z ustawą o rachunkowości?
	Czy zostały nadane numery inwentarzowe bądź użyto oznaczeń innego rodzaju, pozwalających na identyfikację środków trwałych?
	Czy zakupiony sprzęt i wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych są wykorzystywane na potrzeby projektu i są włączone w rejestr sprzętu i wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych?
	Czy środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu zostały zakwalifikowane do wysokości odpisów amortyzacyjnych za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu?
	Czy środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, które są wykorzystywane także do innych zadań niż założone w projekcie, zostały zakwalifikowane w wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonanym w okresie realizacji projektu, proporcjonalnie do ich wykorzystania w celu realizacji projektu?
	W przypadku zakupu sprzętu używanego: czy cena sprzętu nie przekracza wartości rynkowej tego sprzętu (weryfikacja w oparciu o dokumenty przedłożone przez beneficjenta) i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu? sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie? sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych?
	Czy zrealizowano pełen zakres dostawy?
FINANSOWA REALIZACJA PROJEKTU
	Czy istnieje i jest stosowany odrębny system księgowy lub odrębny kod księgowy dla wszystkich operacji związanych z realizacją projektu?
	Czy numery księgowe lub ewidencyjne zawarte we WoP są zgodne z numerami wynikającymi z ewidencji księgowej?
	Czy wydatek został faktycznie poniesiony – nastąpił rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego?
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE
	Czy działania informacyjne są prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi beneficjenta?
OPŁATY
	Czy opłaty zostały poniesione rzeczywiście i ostatecznie i są niezbędne dla realizacji projektu?
VAT
	W przypadku, gdy VAT był uznany za kwalifikowalny - czy beneficjent nie dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu oraz upewnienie się, że nie nastąpiły okoliczności wpływające na kwalifikowalność? TAK – nie dokonuje. NIE – dokonuje.
INNE KATEGORIE WYDATKÓW
	Czy wydatki zostały wyraźnie zatwierdzone w umowie o dofinansowanie (opisie projektu)?
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH⁰
	Czy beneficjent posiada obowiązujące w jednostce wewnętrzne procedury dotyczące ochrony danych osobowych (instrukcje, polityki, zasady itp.)? Jeśli tak, należy je wymienić i wskazać, co regulują.
	Czy beneficjent - przed powierzeniem przetwarzania danych innemu podmiotowi (podprocesorowi) - przeprowadził odpowiednią analizę gwarantowanego przez niego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych, odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, w tym żądał przedstawienia pisemnej informacji na temat stosowanych środków technicznych i organizacyjnych (gwarantujących, że przetwarzanie będzie spełniało wymagania RODO oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą)? Jeśli tak, należy opisać, jaki był tryb i forma przeprowadzenia tej analizy.
	Czy beneficjent - w sytuacji, gdy już powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom - zaplanował lub zrealizował u podprocesorów działania audytowe lub kontrolne w obszarze ochrony danych osobowych? Jeśli tak, należy wskazać i opisać te działania.
	Czy beneficjent wykonał obowiązek informacyjny wobec osób, od których zebrał dane? Jeśli tak, należy wskazać sposób (formę) jego wykonania oraz kategorie osób, wobec których został on zrealizowany.
	Czy beneficjent przeszkolił swoich pracowników oraz zweryfikował ich wiedzę w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych? Jeśli tak, należy podać sposób potwierdzenia dokonania tej czynności.
	Czy beneficjent – w przypadku (pod)powierzenia przetwarzania danych osobowych – poinformował o tym fakcie IP.
	Czy beneficjent prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania danych? Jeśli tak, należy podać szczegółowe informacje w tym zakresie.⁰
	Czy beneficjent prowadzi ewidencję upoważnień wystawionych pracownikom w związku z przetwarzaniem przez nich danych osobowych? Jeśli tak, należy wskazać te formę oraz opisać, w jaki sposób beneficjent upoważnia swoich pracowników i jak następuje potwierdzenie, że pracownik uzyskał to upoważnienie.
	Czy beneficjent realizuje wnioski osób, których dane dotyczą, o wykonanie praw przysługujących ich na mocy art. 15-21 RODO (prawa: dostępu, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania)? Jeśli tak, należy podać szczegółowe informacje w tym zakresie.
	Czy beneficjent stosuje zabezpieczenia fizyczne w celu ochrony danych osobowych? Jeśli tak, należy je wymienić.
	Xxx wystąpiły incydenty w obszarze przetwarzania powierzonych danych osobowych? Jeśli tak, to jakie? Czy zostały odpowiednio zgłoszone administratorowi, za pośrednictwem IP?
POZOSTAŁE PYTANIA
	Pozostałe zagadnienia (do określenia przed kontrolą) tj. zgłoszone problemy/wątpliwości przez Wydział Projektów Inwestycyjnych DFE oraz Wydział IX Wdrażania XI i VIII Priorytetu PO IiŚ w ramach DF

Sporządził (wymienić członków Zespołu Kontrolującego)		Data:	Podpis:

Weryfikacji dokonał (imię i nazwisko, stanowisko):	Data:		Podpis:

Weryfikację sprawdził (imię i nazwisko, stanowisko):	Data:		Podpis:

Załącznik nr 8

do Umowy nr ………. z dnia ……………..

Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu

Część ogólna
Tytuł Projektu
Nr Projektu
Beneficjent (nazwa, siedziba)
Miejsce realizacji projektu
Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli
Termin przeprowadzenia kontroli

Lp.	Pozycja	Stwierdzono			Uwagi
		Tak	Nie	N/d
1	2	3	4	5	6
PYTANIA OGÓLNE
	Podmiot realizujący Projekt inny niż Beneficjent (jeśli tak to na jakiej podstawie)
	Czy stan zaawansowania projektu przedstawiony we wniosku o płatność końcową jest zgodny z faktycznie wykonanym zakresem robót (sprawdzenie realizacji wskaźników produktu i rezultatu - jeśli to możliwe - oraz poprzez oględziny)⁰?
	Czy zakres prac rzeczywiście realizowanych jest zgodny z zakresem projektu określonym w umowie o dofinansowanie/opisie projektu (sprawdzenie realizacji wskaźników produktu i rezultatu - jeśli to możliwe - oraz poprzez oględziny)⁰?
	Czy wykonanie rzeczowe projektu odpowiada wartości wskaźników produktu zakładanych w umowie o dofinansowanie ?
	Czy zostały osiągnięte wskaźniki rezultatu (w zakresie możliwym do sprawdzenia) ?
	Czy obiekty będące efektem realizacji projektu zostały odebrane i/lub są dopuszczone do użytkowania w zależności od rodzaju obiektu (w zakresie, który nie był przedmiotem wcześniejszych kontroli) ?
	Czy dokumenty przedkładane przy wnioskach o płatność są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu⁰?
	Czy na projekt lub część projektu pozyskano inne niż zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie źródła finansowania w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania^⁰?
	Czy zastosowano prawidłowy opis oryginału faktury (w celu upewnienia się, że te same wydatki nie zostały uznane za kwalifikowalne w ramach różnych instrumentów wspólnotowych)⁰?
	Czy zmiany własności infrastruktury wytworzonej w ramach projektu bądź zarządzania tą infrastrukturą nie powodują zmian zachowania trwałości projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i podpisaną umową z beneficjentem ? TAK – nie powodują. NIE – powodują.
	W przypadku zadeklarowania wkładu niepieniężnego jako kwalifikowalnego w ramach projektu – czy koszt zadeklarowany jako kwalifikowany spełnia zasadę efektywności – czy nie został zadeklarowany w kwocie wyższej niż cena, za którą dany produkt/usługę można zakupić na rynku – (np. na podstawie przedstawionych przez beneficjenta dokumentach potwierdzających dokonanie rozeznania rynku)? W przypadku wniesienia urządzeń, materiałów (surowców) lub ekspertyz jako wkładu niepieniężnego, beneficjent powinien, podczas kontroli, przedstawić dokumenty potwierdzające zgodność wkładu niepieniężnego z zasadą efektywności (tj. np. dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku wskazujące, iż wartość wkładu niepieniężnego zadeklarowana jako kwalifikowalna nie przekracza wartości rynkowej danego urządzania, materiału (surowca) lub ekspertyzy). W przypadku wkładu niepieniężnego w postaci nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, podczas kontroli, na prośbę kontrolujących, beneficjent powinien przedstawić dokumenty potwierdzające, iż koszt pracy wolontariusza nie przekracza wynagrodzenia za dany rodzaj pracy w odniesieniu do warunków rynkowych.
	W przypadku wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności, czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, iż dana usługa/robota/dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej. Czy zostały spełnione zasady kwalifikowania wydatków obowiązujące dla POIiŚ 2014-2020 w zakresie procedury rozeznania rynku (x.xx. upublicznienie zapytania ofertowego)?⁰
	Czy beneficjent realizuje zasady dotyczące archiwizacji dokumentów⁰, czy dokumentacja związana z realizacją projektu, niezbędna do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, jest archiwizowana zgodnie z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013, art. 25 rozporządzenia 480/2014 oraz art. 15 rozporządzenia 659/1999, w tym w zakresie dochowania terminu przechowywania dokumentacji?
	W przypadku, gdy część dokumentów dotyczących projektu przechowywana jest poza siedzibą beneficjenta (np. w siedzibie podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych): – czy dokumenty są dostępne w trakcie kontroli? – czy zabezpieczono dostęp do tych dokumentów w przyszłości (np. poprzez odpowiednie postanowienia umowy /porozumienia z podmiotem upoważnionym)?
	Czy eksploatacja lub realizacja (jeśli etap eksploatacji dopiero się rozpoczął i brak jest jeszcze wystarczającej ilości danych do oceny) projektu jest zgodna z polityką ochrony środowiska w tym w szczególności czy zrealizowano zalecenia wynikające z decyzji środowiskowej oraz z zapisów/zobowiązań beneficjenta w obszarze środowiska przedstawionych we wniosku o dofinansowanie?
	Czy zachowano zgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej ?⁰
	Czy zostały zrealizowane wszystkie zalecenia z poprzednich kontroli projektu ? (Jeżeli nie – czy jest to uzasadnione w odpowiedni sposób ?)
	Czy w projekcie zapewniono zgodność z zasadami dotyczącymi generowania dochodów określonymi we właściwych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie projektów generujących dochód (monitorowanie dochodów wygenerowanych podczas realizacji projektu/pomniejszanie wydatków kwalifikowalnych)? ⁰
	Czy w kontrolowanej dokumentacji występują jakiekolwiek symptomy sfałszowania dokumentów lub przedłożenia nieprawdziwych informacji? (aby udzielić odpowiedzi na pytanie należy skorzystać z załącznika 2a do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2012-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń)
	Czy Beneficjent rozpropagował informację o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych udostępnionego przez IZ POIiŚ poprzez umieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o jego funkcjonowaniu oraz przekazaniu o tym informacji pracownikom odpowiedzialnym za realizację projektu.
	Czy odnotowano odbiór robót/dostaw niezgodnych z warunkami umowy? (Jeśli tak, jaka jest skala odnotowanych niezgodności, czy np. dotyczy to umowy z jednym wykonawcą, czy odnotowane odbiory robót/dostaw niezgodnych z warunkami umowy się powtarzały)?
*Zgodność z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020* dla danej kategorii wydatków**
KOSZTY POŚREDNIE - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
	Koszty ogólne: czy zostały rozliczone zgodnie z przyjętą metodologią?
	Czy kalkulacja opłat czynszowych została udokumentowana?
Koszty związane z zaangażowaniem personelu⁰.
ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
	Czy nabyta nieruchomość, jak również nieruchomość w odniesieniu do której nabyto prawo użytkowania wieczystego, inne tytuły prawne lub wniesiona jako wkład niepieniężny jest wykorzystywana w zadeklarowanym zakresie wyłącznie na potrzeby projektu?
	Czy wydatki związane z nabyciem nieruchomości były zadeklarowane jako kwalifikowalne w części dotyczącej nieruchomości nabytej w ramach wydatków kwalifikowanych?
ROBOTY BUDOWLANE
	W przypadku wykonywania części prac siłami własnymi – weryfikacja efektywności poniesionych wydatków oraz stosowanie oddzielnego i przejrzystego systemu rozliczania tych prac; ponadto, w przypadku finansowania wynagrodzeń – weryfikacja, czy spełnione zostały odpowiednie warunki?
	W przypadku wydatków na odtworzenie nawierzchni drogi – czy wydatki zostały poniesione na wykonanie prac w zakresie zgodnym z decyzjami administracyjnymi ws. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego?
	Czy w trakcie trwania inwestycji zatwierdzono podwykonawców?
	Czy zatwierdzeni podwykonawcy otrzymali należne im wynagrodzenie?
	Czy Nadzór Xxxxxxxxxxx w postaci wpisu do dziennika potwierdza odebranie zgłoszonych robót?
ZAKUP ŚROKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
	Czy wydatki poniesione na zakup środków trwałych bezpośrednio związanych z przedmiotem projektu, a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia zostały zakwalifikowane zgodnie z faktycznym wykorzystaniem środka trwałego na potrzeby projektu?
	Czy środki trwałe bezpośrednio związane z przedmiotem projektu, będące wyposażeniem na stałe zainstalowanym w projekcie, zostały wpisane do rejestru środków trwałych i są traktowane jako wydatki inwestycyjne, zgodnie z ustawą o rachunkowości?
	Czy zostały nadane numery inwentarzowe bądź użyto oznaczeń innego rodzaju, pozwalających na identyfikację środków trwałych?
	Czy zakupiony sprzęt i wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych są wykorzystywane na potrzeby projektu i są włączone w rejestr sprzętu i wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych?
	Czy środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, które są także wykorzystywane do innych zadań niż założone w projekcie zostały zakwalifikowane w wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonanym w okresie realizacji projektu, proporcjonalnie do ich wykorzystania w celu realizacji projektu?
	W przypadku zakupu sprzętu używanego: a) czy cena sprzętu nie przekracza wartości rynkowej tego sprzętu (weryfikacja w oparciu o dokumenty przedłożone przez beneficjenta) i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu? b) sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie? c) sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych?
	Czy zrealizowano pełen zakres dostawy
FINANSOWA REALIZACJA PROJEKTU
	Czy istnieje i jest stosowany odrębny system księgowy lub odrębny kod księgowy dla wszystkich operacji związanych z realizacją projektu?
	Czy możliwa jest w systemie księgowym identyfikacja wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem?
	Czy numery księgowe lub ewidencyjne zawarte we WoP są zgodne z numerami wynikającymi z ewidencji księgowej?
	Czy wydatek został faktycznie poniesiony – nastąpił rozchód środków pieniężnych z rachunku bankowego beneficjenta?
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE
	Czy działania informacyjne są prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi beneficjenta?
OPŁATY
	Czy opłaty zostały poniesione rzeczywiście i ostatecznie i są niezbędne dla realizacji projektu?
VAT
	W przypadku, gdy VAT był uznany za kwalifikowalny - czy beneficjent nie dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu oraz upewnienie się, że nie nastąpiły okoliczności wpływające na kwalifikowalność? TAK – nie dokonuje. NIE – dokonuje.
INNE KATEGORIE WYDATKÓW
	Czy poniesione wydatki zostały wyraźnie zatwierdzone w umowie o dofinansowanie (opisie projektu)?
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH^⁰
	Czy beneficjent posiada obowiązujące w jednostce wewnętrzne procedury dotyczące ochrony danych osobowych (instrukcje, polityki, zasady itp.)? Jeśli tak, należy je wymienić i wskazać, co regulują.
	Czy beneficjent - przed powierzeniem przetwarzania danych innemu podmiotowi (podprocesorowi) - przeprowadził odpowiednią analizę gwarantowanego przez niego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych, odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, w tym żądał przedstawienia pisemnej informacji na temat stosowanych środków technicznych i organizacyjnych (gwarantujących, że przetwarzanie będzie spełniało wymagania RODO oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą)? Jeśli tak, należy opisać, jaki był tryb i forma przeprowadzenia tej analizy.
	Czy beneficjent - w sytuacji, gdy już powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom - zaplanował lub zrealizował u podprocesorów działania audytowe lub kontrolne w obszarze ochrony danych osobowych? Jeśli tak, należy wskazać i opisać te działania.
	Czy beneficjent wykonał obowiązek informacyjny wobec osób, od których zebrał dane? Jeśli tak, należy wskazać sposób (formę) jego wykonania oraz kategorie osób, wobec których został on zrealizowany.
	Czy beneficjent przeszkolił swoich pracowników oraz zweryfikował ich wiedzę w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych? Jeśli tak, należy podać sposób potwierdzenia dokonania tej czynności.
	Czy beneficjent – w przypadku (pod)powierzenia przetwarzania danych osobowych – poinformował o tym fakcie IP.
	Czy beneficjent prowadzi rejestr kategorii czynności przetwarzania danych? Jeśli tak, należy podać szczegółowe informacje w tym zakresie.⁰
	Czy beneficjent prowadzi ewidencję upoważnień wystawionych pracownikom w związku z przetwarzaniem przez nich danych osobowych? Jeśli tak, należy wskazać te formę oraz opisać, w jaki sposób beneficjent upoważnia swoich pracowników i jak następuje potwierdzenie, że pracownik uzyskał to upoważnienie.
	Czy beneficjent realizuje wnioski osób, których dane dotyczą, o wykonanie praw przysługujących ich na mocy art. 15-21 RODO (prawa: dostępu, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania)? Jeśli tak, należy podać szczegółowe informacje w tym zakresie.
	Czy beneficjent stosuje zabezpieczenia fizyczne w celu ochrony danych osobowych? Jeśli tak, należy je wymienić.
	Xxx wystąpiły incydenty w obszarze przetwarzania powierzonych danych osobowych? Jeśli tak, to jakie? Czy zostały odpowiednio zgłoszone administratorowi, za pośrednictwem IP?
POZOSTAŁE PYTANIA
	Pozostałe zagadnienia (do określenia przed kontrolą) tj. zgłoszone problemy/wątpliwości przez Wydział Projektów Inwestycyjnych DFE oraz Wydział IX Wdrażania XI i VIII Priorytetu PO IiŚ w ramach DF

Sporządził (wymienić członków Zespołu Kontrolującego):	Data	Podpis:

Weryfikacji dokonał (imię i nazwisko, stanowisko):	Data:	Podpis:

Weryfikację sprawdził (imię i nazwisko, stanowisko):	Data:	Podpis:

Załącznik nr 9

do Umowy nr ………. z dnia ……………..

FORMULARZ ZLECENIA KONTROLI

w ramach Umowy nr ………. z dnia ………. zlecam do wykonania kontrole następujących projektów:

Lp.	Numer projektu	Termin kontroli	Uwagi

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia zlecenia:

…………………………………………………………..

Data: ……………………………………………………

Załącznik nr 10

do Umowy nr ………. z dnia ……………..

Zakres danych osobowych beneficjentów i partnerów (oraz ich pracowników), którzy realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a także dane innych osób powiązanych z nimi (kapitałowo, osobowo, w ramach instytucji nadzorujących itp.), nie związanych bezpośrednio z realizacją projektów

Lp.	Nazwa
1	Nazwa beneficjenta
2	Nr umowy o dofinansowanie projektu
3	Forma prawna
4	Forma własności
5	NIP
6	REGON
7	Adres siedziby lub adres do korespondencji: Xxxxx Xx xxxxxxx Xx xxxxxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Powiat Gmina Telefon Fax Adres poczty elektronicznej Adres strony www
8	Osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta: Imię / imiona Nazwisko Stanowisko służbowe Telefon Fax Adres poczty elektronicznej
9	Partnerzy
10	Nazwa organizacji / instytucji
11	Forma prawna
12	Forma własności
13	NIP
14	REGON
15	Adres siedziby: Xxxxx Xx xxxxxxx Xx xxxxxx Xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Powiat Gmina Telefon Fax Adres poczty elektronicznej Adres strony www
16	Osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera: Imię Nazwisko Stanowisko służbowe
17	Symbol partnera
18	Osoba do kontaktów roboczych lub inna osoba powiązana z beneficjentem lub partnerem: Imię / imiona Nazwisko Stanowisko służbowe Telefon Fax Adres poczty elektronicznej
19	Wizerunek

Zakres danych osobowych pracowników instytucji zaangażowanych w przygotowanie i obsługę projektów oraz we wdrażanie i realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Lp.	Nazwa
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Stanowisko służbowe
4	Telefon
5	Adres poczty elektronicznej
6	Miejsce pracy
7	Nazwa instytucji
8	Informacje dotyczące zidentyfikowanego albo potencjalnego konfliktu interesów, związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych, zakłócające lub grożące zakłóceniem niezależnego wykonywania zadań przez pracownika
9	Wizerunek

Zakres danych osobowych personelu projektu i uczestników komisji przetargowych

Lp.	Nazwa
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Imiona rodziców
4	Data urodzenia
5	Miejsce urodzenia
6	Adres zamieszkania lub pobytu
7	Kraj
8	Telefon
9	PESEL
10	Forma zaangażowania w projekcie
11	Okres zaangażowania osoby w projekcie
12	Wymiar czasu pracy
13	Godziny czasu pracy
14	Stanowisko służbowe
15	Miejsce pracy
16	Xxxxx
00	Wykształcenie
18	Seria i numer dowodu osobistego
19	Nr rachunku bankowego
20	Wysokość wynagrodzenia

Zakres danych osobowych oferentów, wykonawców i podwykonawców, realizujących umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym dane osób (w szczególności pracowników), które zostały przez nich zaangażowane w przygotowanie oferty lub włączone w wykonanie umowy albo wystawiły im referencje dla potrzeb ubiegania się o zawarcie umowy

Lp.	Nazwa
1	Nazwa oferenta / wykonawcy
2	Kraj
3	NIP oferenta / wykonawcy (jeśli dotyczy)
4	Imię / imiona
5	Nazwisko
6	Imiona rodziców
7	Data urodzenia
8	Miejsce urodzenia
9	Adres zamieszkania lub pobytu
10	Telefon
11	Adres poczty elektronicznej
12	PESEL
13	Miejsce pracy
14	Xxxxx
00	Wykształcenie lub doświadczenie zawodowe
16	Seria i numer dowodu osobistego
17	Nr rachunku bankowego
18	Kwota wynagrodzenia
19	Numer uprawnień budowlanych

Zakres danych osobowych uczestników szkoleń, konkursów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze informacyjnym czy promocyjnym w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Lp.	Nazwa
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Nazwa instytucji / organizacji
4	Adres instytucji
5	Adres poczty elektronicznej
6	Telefon
7	Miejsce pracy
8	Stanowisko służbowe
9	Nr rachunku bankowego
10	Specjalne potrzeby
11	Data urodzenia
12	Staż pracy
13	Wizerunek

Zakres danych osobowych właścicieli, od których nabywane są nieruchomości na potrzeby realizacji projektów lub ich pełnomocników

Lp.	Nazwa
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Adres zamieszkania
4	Adres do korespondencji
5	PESEL
6	NIP (jeśli dotyczy)
7	Numer działki
8	Obręb
9	Numer księgi wieczystej
10	Nazwa i numer tytułu prawnego do nieruchomości
11	Numer rachunku bankowego

Zakres danych osobowych podmiotów przyłączanych do infrastruktury powstającej w wyniku realizacji projektów

Lp.	Nazwa
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Adres zamieszkania
4	Adres do korespondencji
5	Numer działki
6	Numer przyłącza gazowego

Dane sygnalistów i osób trzecich, przekazujących zgłoszenia za pomocą dedykowanych narzędzi (skrzynka elektroniczna: xxxxxxxxx.XXXX@xxxx.xxx.xx oraz formularz: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx)

Lp.	Nazwa
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Adres zamieszkania lub do korespondencji
4	Adres poczty elektronicznej
5	Telefon
6	Stanowisko służbowe (funkcja)
7	Miejsce pracy (instytucja)

Dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa oraz powiązanych środków bezpieczeństwa

Lp.	Nazwa
1	Imię / imiona
2	Nazwisko
3	Adres zamieszkania lub do korespondencji
4	Adres poczty elektronicznej
5	Telefon
6	Stanowisko służbowe (funkcja)
7	Miejsce pracy (instytucja)
8	Informacje dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa

Załącznik nr 11

do Umowy nr ………. z dnia ……………..

UPOWAŻNIENIE nr ………

do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Z dniem ………………..………., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1-88), (RODO), upoważniam Panią / Pana* …………… …………………… do przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przeprowadzenia w 2020 roku maksymalnie 17 (siedemnastu) kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr ……….. z dnia ……….. r., w ramach zbioru Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pani / Pana* zatrudnienia / wykonywania pracy na rzecz / / stażu / praktyk w ……………………………… lub z chwilą jego odwołania.

(pieczątka i podpis Administratora Danych Osobowych lub osoby upoważnionej do wydawania upoważnienia)

Oświadczam, że zapoznałam / -łem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), a także z obowiązującą w …………………..…………………… dokumentacją w zakresie ochrony danych osobowych, spełniającą wymagania określone dla środków organizacyjnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 i art. 32 RODO - i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych aktach prawnych i dokumentach.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania zatrudnienia / wykonywania pracy na rzecz / stażu / praktyk w ………………..……..…….., jak też po ustaniu tego stosunku prawnego.

(czytelny podpis osoby upoważnionej)

Upoważnienie otrzymałam / -łem

…………………………………

miejscowość, data, podpis)

_______________________________
Czytelny podpis osoby upoważnionej do wydania upoważnienia

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 12

do Umowy nr ………. z dnia ……………..

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA nr ………..
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

……………………………………………………………………
Czytelny podpis osoby upoważnionej do odwołania upoważnienia

…………………………………………………..

(miejscowość, data)

Załącznik nr 15

do Umowy nr ………. z dnia ……………..

Wzór klauzuli informacyjnej, stanowiącej realizację obowiązku informacyjnego

jest Wykonawcą usługi przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, realizowanej w związku z zawarciem z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Instytucja Pośrednicząca) umowy nr z dnia zawartej (dalej „umowa”).

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w szczególności w celu realizacji ww. usługi.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Ich odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku:

z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Xxxxxxxx Xxxxxxxxx i Xxxxxxxxxx oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Na podstawie zawartej umowy Wykonawca może przetwarzać różne rodzaje danych osobowych, x.xx.:

osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do podejmowania wiążących decyzji oraz innych osób wykonujących zadania na rzecz Wykonawcy,
kandydatów na ekspertów oraz ekspertów wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwych instytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów.

Wśród rodzajów danych osobowych przetwarzanych przez Wykonawcę można wymienić:

dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko służbowe, PESEL / NIP / REGON,
dane dotyczące zawodu, wykształcenia, stażu pracy,
dane kontaktowe, które obejmują w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
dane o charakterze finansowym, w szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę wynagrodzenia.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację umowy, w tym w szczególności od podwykonawców.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POIiś 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności Instytucja Pośrednicząca,
instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIiś 2014-2020,
podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres .

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MFiPR jest możliwy:

pod adresem: xx. Xxxxxxx 0/0, 00-000 Xxxxxxxx,
pod adresem poczty elektronicznej: XXX@xxxxx.xx.

Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020 przez podmiot pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeprowadzenia maksymalnie 18 (osiemnastu) kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby zleconych do wykonania kontroli, a rozliczenie między Stronami będzie dokonywane na podstawie liczby rzeczywiście przeprowadzonych kontroli.

Zakres usługi, obejmować będzie w szczególności przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz sporządzenie protokołu z przeprowadzonych oględzin, wypełnienie list sprawdzających i opracowanie informacji pokontrolnej z kontroli każdego projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Zaleceniami dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.

W ramach przedmiotowej usługi przewiduje się przeprowadzenie zarówno kontroli w trakcie, jak i na zakończenie realizacji projektów. Jedna kontrola obejmuje wizytę w siedzibie/-ach beneficjenta oraz w miejscu/-ach rzeczowej realizacji projektu. Kontrolą należy objąć miejsca, gdzie zgromadzona jest dokumentacja, w tym siedzibę/-y beneficjenta oraz miejsce/-a budowy infrastruktury/realizacji projektu (tj. oględziny infrastruktury projektowej, w tym zakupionego sprzętu i wyposażenia).

Zakres kontroli każdego z projektów obejmuje:
1. kontrola w trakcie realizacji projektu:

weryfikację postępu rzeczowego projektu, w szczególności w odniesieniu do informacji przedstawionych we wnioskach o płatność i aktualnej treści umowy o dofinansowanie, a także dokumentacji aplikacyjnej;
sprawdzenie, czy dokumentacja przekazywana przez beneficjenta przy wnioskach o płatność jest zgodna z oryginalną dokumentacją projektu,
sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu,
weryfikację sposobu prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych,
weryfikację, czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT, w przypadku gdy VAT stanowi wydatek kwalifikowalny w projekcie,
weryfikację, czy w instytucji kontrolowanej zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. b rozporządzenia ogólnego zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa lub wyodrębniono kod księgowy dla transakcji związanych z projektem,
weryfikację projektu pod względem zgodności z polityką ochrony środowiska,
weryfikację projektu pod względem zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej,
weryfikację ochrony danych osobowych w projekcie,
sprawdzenie zrealizowania zaleceń z poprzednich kontroli.

kontrola na zakończenie realizacji projektu:

sprawdzenie, czy dokumentacja przekazywana przez beneficjenta przy wnioskach o płatność jest zgodna z oryginalną dokumentacją projektu,
sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu,
potwierdzenie fizycznego istnienia obiektów zgodnie z dokumentacją projektu, potwierdzenie, że obiekty zostały odebrane i/lub są dopuszczone do użytkowania w zależności od rodzaju obiektu w zakresie, który nie był przedmiotem wcześniejszych kontroli oraz sprawdzenie, czy istnieje ryzyko niezachowania trwałości projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie i podpisanej umowy z beneficjentem w przypadku zmian własności infrastruktury wytworzonej w ramach projektu bądź zarządzania tą infrastrukturą; w odniesieniu do projektu typu sprzęt i wyposażenie: potwierdzenie fizycznego istnienia nabytego sprzętu i wyposażenia zgodnie z dokumentacją projektu, potwierdzenie ich odbioru oraz sprawdzenie, czy istnieje ryzyko nie zachowania trwałości projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie i umowy podpisanej z beneficjentem, w przypadku zmian własności infrastruktury wytworzonej w ramach projektu bądź zarządzania tą infrastrukturą,
weryfikację sposobu prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych,
weryfikację wykonania rzeczowego projektu w odniesieniu do wartości wskaźników produktu zakładanych w umowie o dofinansowanie oraz tam, gdzie jest to możliwe, sprawdzenie osiągnięcia wskaźników rezultatu,
weryfikację, czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT, w przypadku gdy VAT stanowi wydatek kwalifikowalny w projekcie,
weryfikację, czy w instytucji kontrolowanej zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. b rozporządzenia ogólnego zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa lub wyodrębniono kod księgowy dla transakcji związanych z projektem,
weryfikację projektu pod względem zgodności z polityką ochrony środowiska,
weryfikację projektu pod względem zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej,
weryfikację ochrony danych osobowych w projekcie,
sprawdzenie zrealizowania zaleceń z poprzednich kontroli.

Zamawiający może w przypadkach uzasadnionych specyfiką projektu zwiększyć zakres kontroli o elementy nieuwzględnione w ww. podstawowym zakresie.

Wzory list sprawdzających oraz informacji pokontrolnej stanowią odpowiednio załączniki nr 7, 8 i 6 do Umowy na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wzoru list sprawdzających, wzoru informacji pokontrolnej oraz innych dokumentów związanych z procesem kontroli w trakcie trwania umowy. Zmiana wzoru list sprawdzających, wzoru informacji pokontrolnej i wzorów ewentualnych innych dokumentów związanych z procesem kontroli nie stanowi zmiany postanowień Umowy na realizację zamówienia.

Kontrole będą odbywać się na terenie Polski, w zależności od siedziby beneficjenta lub miejsca realizacji kontrolowanego projektu^⁰ – kontrola jednego projektu może więc być realizowana w kilku różnych miejscowościach zgodnie ze specyfiką danego projektu.
Zespół kontrolujący musi składać się co najmniej z dwóch osób ze strony Wykonawcy - co najmniej jednej osoby wskazanej w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia na stanowisko eksperta merytorycznego oraz co najmniej jednej osoby wyznaczonej na stanowisko eksperta technicznego^⁰.

Zamawiający wyznaczy dodatkowo do zespołu kontrolującego pracowników Zamawiającego. Jednakże w przypadku udziału w kontroli pracowników Zamawiającego, funkcję kierownika zespołu kontrolującego (koordynatora kontroli) pełnić będzie wyznaczony pracownik Zamawiającego.

Każdy z członków zespołu kontrolującego przed planowaną kontrolą zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania deklaracji bezstronności i braku konfliktu interesów, stanowiącej załącznik nr 5 do Umowy na realizację zamówienia, a także sporządzonego przez Zamawiającego programu kontroli⁴.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy osoba, wskazana przez Wykonawcę w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, podlega wyłączeniu z udziału w kontroli w przypadkach, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) lub realizuje przedmiot zamówienia w sposób nienależyty i nierzetelny, Wykonawca na wniosek Zamawiającego dokona zmiany tej osoby na osobę spełniającą wymagania określone w niniejszej SIWZ, gwarantującą realizacją kontroli w sposób należyty.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi kontroli innym osobom niż wskazanym w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, chyba że zapewni zastępstwo przez osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie mniejszym niż wymagane warunkiem udziału w postępowani określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w przypadku, gdy zastępowana osoba uzyskała punkty w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamowienia na stanowisko eksperta merytorycznego” –Wykonawca musi zapewnić na zastępstwo osobę o doświadczeniu na poziomie nie mniejszym niż takim, którym legitymowała się osoba zastępowana oraz za które otrzymała punkty w kryetrium „Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamowienia na stanowisko eksperta merytorycznego”.

Terminy kontroli zostaną ustalone przez Xxxxxxxxxxxxx z beneficjentami i uzgodnione z Wykonawcą.

Zamawiający będzie wskazywał Wykonawcy, który projekt powinien być poddany kontroli oraz wskaże preferowany termin kontroli. Wykonawca potwierdzi gotowość wykonania kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego, bądź zaproponuje inny termin, przy czym każdorazowo wymaga on akceptacji Zamawiającego.

Potwierdzenie terminu kontroli, bądź wskazanie propozycji innego terminu powinno zostać przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego danych projektu (nazwa beneficjenta, tytuł i typ projektu), który ma być poddany kontroli oraz preferowanego terminu kontroli. Wykonawca przedstawi również imiona i nazwiska osób, które będą przeprowadzać kontrolę u beneficjenta (w przypadku, gdy w kontroli nie będzie uczestniczył pracownik Zamawiającego, Wykonawca wskaże również funkcje, które będą pełniły osoby w zespole kontrolującym – kierownik zespołu kontrolującego, członek zespołu kontrolującego).

Po akceptacji terminu kontroli oraz składu zespołu kontrolującego przez Zamawiającego, Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy zlecenia kontroli (skan przesłany za pomocą poczty elektronicznej).

Wskazana przez Wykonawcę propozycja terminu musi umożliwiać wysłanie zawiadomienia o planowanej kontroli do beneficjenta na minimum 3 dni robocze przed planowaną kontrolą. W przypadku niemożności wysłania zawiadomienia przez Zamawiającego w wymaganym terminie, Wykonawca będzie zobligowany do zaproponowania zmienionej propozycji terminu kontroli. Termin musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

Kontrola projektu będzie trwała co do zasady 3 dni na miejscu (do tego terminu nie wlicza się czasu podróży na miejsce kontroli i z miejsca kontroli). W przypadkach uzasadnionych specyfiką danego projektu Zamawiający może wyrazić zgodę na skrócenie (wskazanego powyżej) czasu trwania jednostkowej kontroli projektu do 2 dni na miejscu, jeśli nie wpłynie to na jakość przeprowadzanej, jednostkowej kontroli albo zlecić wydłużenie (wskazanego powyżej) czasu trwania jednostkowej kontroli projektu do 4 dni na miejscu. Skrócenie bądź wydłużenie terminu jednostkowej kontroli, o którym mowa powyżej, nie stanowi podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Kontrola na miejscu przeprowadzana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy beneficjenta. Terminy prowadzenia czynności kontrolnych na miejscu poszczególnych projektów mogą się ze sobą pokrywać, wobec tego Wykonawca zapewni, iż czynności dokonywane w jednym terminie, przeprowadzane będą przez odrębny zespół kontrolujący. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia przeprowadzenia czynności kontrolnych na miejscu w odniesieniu do 3 (trzech) projektów w tym samym/pokrywającym się czasie.

Przed każdą kontrolą MKiDN udostępni wykonawcy dokumenty (w wersji elektronicznej za pomocą dostępnych środków przesyłania danych) związane z kontrolowanym projektem w celu zapoznania się z nimi.

Wszelkie kwestie związane z przekazaniem do Zamawiającego dokumentacji pozyskanej
w trakcie realizacji kontroli leżą po stronie Wykonawcy.

Wszelkie koszty związane z wyjazdem i pobytem na miejscu/-ach kontroli Wykonawca uwzględnia w cenie Oferty, której kopia stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku udziału w kontroli przedstawicieli Zamawiającego, koszty związane z wyjazdem i pobytem na miejscu kontroli przedstawicieli Zamawiającego ponosi Zamawiający.

Po przeprowadzeniu każdej kontroli Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej – edytowalnej w terminie nie krótszym niż 5 dni i nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli, tj. zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą w złożonej ofercie:

wypełnioną listę sprawdzającą,
sporządzoną informację pokontrolną.

Zamawiający zatwierdza przekazane ww. dokumenty, bądź zgłasza do nich uwagi, przy czym przekazanie uwag lub zatwierdzenie dokumentów może nastąpić w formie elektronicznej.

Wykonawca uwzględni uwagi do ww. dokumentów Zamawiającego w terminie 3 dni kalendarzowych i prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną do ostatecznego zatwierdzenia.

Niezależnie od powyższego, w trakcie procesu uzgadniania treści listy sprawdzającej oraz informacji pokontrolnej Zamawiający może zwracać się do Wykonawcy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub o przesłanie skanów/zdjęć dokumentów zgromadzonych podczas kontroli.

Po zaakceptowaniu wersji edytowalnej dokumentów (listy sprawdzającej oraz informacji pokontrolnej) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o akceptacji^⁰:

podpisane dokumenty w wersji papierowej (2 egzemplarze informacji pokontrolnej, 1 egzemplarz listy sprawdzającej)⁰,
zdjęcia z przeprowadzonych oględzin infrastruktury projektowej oraz sprzętu i wyposażenia,
pełną dokumentację zgromadzoną w toku kontroli (w tym x.xx. poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów dotyczących projektu, w szczególności stanowiących uzasadnienie i poświadczenie dla stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, wyjaśnienia i oświadczenia beneficjenta przedłożone w toku kontroli, 1 egzemplarz protokołu z przeprowadzonych oględzin).

Wskazania wymaga, że w trakcie sporządzania informacji pokontrolnej, w sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, polegających w szczególności na zasięgnięciu przez instytucję kontrolującą opinii prawnych, stanowisk innych organów i instytucji, bądź wyjaśnień ze strony kontrolowanego, proces sporządzania Informacji pokontrolnej zostaje wstrzymany do czasu uzyskania wyjaśnień bądź opinii (stanowiska).

W przypadku, gdy beneficjent zgłosi zastrzeżenia do informacji pokontrolnej, Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest odnieść się do zastrzeżeń w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania pisma beneficjenta przez Zamawiającego. W przypadku konieczności skorygowania treści informacji pokontrolnej Wykonawca dostarczy w dwóch egzemplarzach skorygowaną, podpisaną informację pokontrolną, po wcześniejszym zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego (poprzez e-mail) w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia⁴.

Dana kontrola zostaje uznana za zakończoną po upływie terminu na zgłoszenie zastrzeżeń przez beneficjenta do treści informacji pokontrolnej bądź w przypadku zgłoszenia przez beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej – po przekazaniu do beneficjenta ostatecznej wersji informacji pokontrolnej przez Zamawiającego.

Przy realizacji Przedmiotu zamówienia należy stosować w szczególności następujące przepisy prawne, dokumenty programowe, wytyczne i zalecenia:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 818),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020,
Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń,
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020,
Inne dokumenty i wytyczne krajowe oraz UE/KE niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zlecenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Wzór informacji o zapewnieniu przez Wykonawcę odpowiednich środków ochrony (technicznych i organizacyjnych), umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymaganych art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 32 RODO.

Opisane poniżej zabezpieczenia powinny skutecznie minimalizować ryzyko dla praw i wolności osób, których dane mają być przetwarzane w wyniku ich powierzenia. Oświadczenie należy wypełnić dokonując oceny stanu faktycznego, pamiętając że ich stosowanie powinno wynikać z analizy ryzyka w obszarze zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

 został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych, nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych, należy podać dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej):

 do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie w przedmiotowym zakresie,

 prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

 została opracowana i wdrożona dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych, spełniająca wymagania określone dla środków organizacyjnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 RODO; należy ją wyszczególnić poniżej:

Środki ochrony fizycznej danych
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do fizycznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
1		Dane osobowe przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi).
2		Dane osobowe przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności ogniowej >= 30 min.
3		Dane osobowe przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie - drzwi klasy C.
4		Dane osobowe przechowywane są w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.
5		Pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy.
6		Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe objęty jest systemem kontroli dostępu.
7		Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych.
8		Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe jest w czasie nieobecności zatrudnionych tam pracowników nadzorowany przez służbę ochrony.
9		Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.
10		Dane osobowe w formie papierowej przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie.
11		Dane osobowe w formie papierowej przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie.
12		Dane osobowe w formie papierowej przechowywane są w zamkniętym sejfie lub kasie pancernej.
13		Kopie zapasowe/archiwalne danych osobowych przechowywane są w zamkniętej niemetalowej szafie.
14		Kopie zapasowe / archiwalne danych osobowych przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie.
15		Kopie zapasowe / archiwalne danych osobowych przechowywane są w zamkniętym sejfie lub kasie pancernej.
16		Dane osobowe przetwarzane są w kancelarii tajnej, prowadzonej zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.
17		Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojącej gaśnicy.
18		Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.
Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do: technicznych środków zabezpieczenia komputerów przed skutkami awarii zasilania, opisu infrastruktury sieci informatycznej, w której użytkowane są komputery wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, sprzętowych i programowych środków ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, w tym środków zapewniających rozliczalność wykonywanych operacji, sprzętowych i programowych środków ochrony poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną (środków ochrony transmisji), sprzętowych i programowych środków ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych.
1		Dane osobowe przetwarzane są przy użyciu komputera przenośnego.
2		Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną siecią komputerową.
3		Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i / lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.
4		Dostęp do danych osobowych, które przetwarzane są na wydzielonej stacji komputerowej / komputerze przenośnym, zabezpieczony został przed nieautoryzowanym uruchomieniem za pomocą hasła BIOS.
5		Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
6		Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
7		Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
8		Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
9		Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł.
10		Zastosowano mechanizm blokowania konta po kilkukrotnym wpisaniu niewłaściwego hasła.
11		Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu w którym przetwarza się dane osobowe.
12		Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji.
13		Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.
14		Zastosowano procedurę oddzwonienia (callback) przy transmisji realizowanej za pośrednictwem modemu.
15		Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej.
16		Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
17		Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
18		Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do sieci komputerowej.
Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do technicznych i programowych środków bezpieczeństwa zastosowanych w procedurach, aplikacjach i programach oraz innych narzędziach programowych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.
1		Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach danych osobowych.
2		Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanych danych osobowych.
3		Dostęp do danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.
4		Dostęp do danych osobowych wymaga uwierzytelnienia przy użyciu karty procesorowej oraz kodu PIN lub tokena.
5		Dostęp do danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem technologii biometrycznej.
6		Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
7		Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do danych osobowych.
8		Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.
9		Zastosowano środki szyfrowania przetwarzanych danych osobowych.
10		Zastosowano pseudonimizację danych osobowych.
Środki organizacyjne
W tej grupie środków należy zaznaczyć te pozycje, które odnoszą się do innych środków organizacyjnych zastosowanych przez administratora w celu ochrony danych, takich jak: instrukcje, szkolenia, zobowiązania.
1		Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
2		Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego.
3		Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.
4		Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.
5		Kopie zapasowe danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.

Jeżeli zastosowane zostały dodatkowo inne środki nie wymienione w udostępnionych listach lub wskazane wymagają dodatkowego wyjaśnienia, należy o tym napisać poniżej:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 9 do SIWZ

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” - Nr postępowania 53/PN/2020

Lp.

Imię i nazwisko członka zespołu

Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe

(należy umieścić wszystkie dane określone w Rodz. 4 pkt I c.2 a i b. SIWZ)

Podstawa do dysponowania

tymi osobami (np. umowa o prace/umowa cywilno-prawna )

Ekspert merytoryczny

Osoba Nr 1

Imię i nazwisko

………………………………..

Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

- Opis przedmiotu kontroli/audytu zewnętrznego potwierdzający spełnienie wymagania postawionego warunkiem udziału w postępowaniu tj. wskazanie czy kontrola/audyt dotyczyła projektu inwestycyjnego którego przedmiotem były roboty budowlane/konserwatorskie, czy były ustalone reguły uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków, czy kontrolowany/audytowany projekt był współfinansowany/finansowany ze środków zewnętrznych, czy kontrole zewnętrzne były prowadzone na miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta realizującego projekt, czy kontrola/audyt obejmował swym zakresem co najmniej: badanie kwalifikowalności wydatków na podstawie x.xx. dokumnetów księgowych w świetle ustalonych reguł wydatkowania, kwalifikowalność podatku VAT, wykonanie rzeczowe projektu, wizje w terenie.

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

- Opis przedmiotu kontroli/audytu zewnętrznego potwierdzający spełnienie wymagania postawionego warunkiem udziału tj. wskazanie czy kontrola/audyt dotyczyła projektu inwestycyjnego którego przedmiotem były roboty budowlane/koserwatorskie, czy były ustalone reguły uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków, czy kontrolowany/audytowany projekt był współfinansowany/finansowany ze środków zewnętrznych, czy kontrole zewnętrzne były prowadozne na miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta realizującego projekt, czy kontrola/audyt obejmował swym zakresem co najmniej: badanie kwalifikowalności wydatków na podstawie x.xx. dokumnetów księgowych w świetle ustalonych reguł wydatkowania, kwalifikowalność podatku VAT, wykonanie rzeczowe projektu, wizje w terenie.

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

- Opis przedmiotu kontroli/audytu zewnętrznego potwierdzający spełnienie wymagania postawionego warunkiem udziału tj. wskazanie czy kontrola/audyt dotyczyła projektu inwestycyjnego którego przedmiotem były roboty budowlane/koserwatorskie, czy były ustalone reguły uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków, czy kontrolowany/audytowany projekt był współfinansowany/finansowany ze środków zewnętrznych, czy kontrole zewnętrzne były prowadozne na miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta realizującego projekt, czy kontrola/audyt obejmował swym zakresem co najmniej: badanie kwaliifikowalności wydatków na podstawie x.xx. dokumnetów księgowych w świetle ustalonych reguł wydatkowania, kwalifikowalność podatku VAT, wykonanie rzeczowe projektu, wizje w terenie.

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

Ekspert meytoryczny

Osona Nr 2

Imię i nazwisko

………………………………

Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

- Opis przedmiotu kontroli/audytu zewnętrznego potwierdzający spełnienie wymagania postawionego warunkiem udziału tj. wskazanie czy kontrola/audyt dotyczyła projektu inwestycyjnego którego przedmiotem były roboty budowlane/koserwatorskie, czy były ustalone reguły uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków, czy kontrolowany/audytowany projekt był współfinansowany/finansowany ze środków zewnętrznych, czy kontrole zewnętrzne były prowadozne na miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta realizującego projekt, czy kontrola/audyt obejmował swym zakresem co najmniej: badanie kwlaifikowalności wydatków na podstawie x.xx. dokumnetów księgowych w świetle ustalonych reguł wydatkowania, kwalifikowalność podatku VAT, wykonanie rzeczowe projektu, wizje w terenie.

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

Ekspert merytoryczny

Osoba Nr 3

Imię i nazwisko

………………………………………….

…………………………………………

Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

- Opis przedmiotu kontroli/audytu zewnętrznego

potwierdzający spełnienie wymagania postawionego warunkiem udziału tj. wskazanie czy kontrola/audyt dotyczyła projektu inwestycyjnego którego przedmiotem były roboty budowlane/koserwatorskie, czy były ustalone reguły uznawania

prawidłowości ponoszonych wydatków, czy kontrolowany/audytowany projekt był współfinansowany/finansowany ze środków zewnętrznych, czy kontrole zewnętrzne były prowadozne na miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta realizującego projekt, czy kontrola/audyt obejmował swym zakresem co najmniej: badanie kwlaifikowalności wydatków na podstawie x.xx. dokumnetów księgowych w świetle ustalonych reguł wydatkowania, kwalifikowalność podatku VAT, wykonanie rzeczowe projektu, wizje w terenie.

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

- Opis przedmiotu kontroli/audytu zewnętrznego potwierdzający spełnienie wymagania postawionego warunkiem udziału tj. wskazanie czy kontrola/audyt dotyczyła projektu inwestycyjnego którego przedmiotem były roboty budowlane/koserwatorskie, czy były ustalone reguły uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków, czy kontrolowany/audytowany projekt był współfinansowany/finansowany ze środków zewnętrznych, czy kontrole zewnętrzne były prowadozne na miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta realizującego projekt, czy kontrola/audyt obejmował swym zakresem co najmniej: badanie kwaliifikowalności wydatków na podstawie x.xx. dokumnetów księgowych w świetle ustalonych reguł wydatkowania, kwalifikowalność podatku VAT, wykonanie rzeczowe projektu, wizje w terenie.

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

- Opis przedmiotu kontroli/audytu zewnętrznego potwierdzający spełnienie wymagania postawionego warunkiem udziału tj. wskazanie czy kontrola/audyt dotyczyła projektu inwestycyjnego którego przedmiotem były roboty budowlane/koserwatorskie, czy były ustalone reguły uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków, czy kontrolowany/audytowany projekt był współfinansowany/finansowany ze środków zewnętrznych, czy kontrole zewnętrzne były prowadozne na miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta realizującego projekt, czy kontrola/audyt obejmował swym zakresem co najmniej: badanie kwlaifikowalności wydatków na podstawie x.xx. dokumnetów księgowych w świetle ustalonych reguł wydatkowania, kwalifikowalność podatku VAT, wykonanie rzeczowe projektu, wizje w terenie.

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

Nazwa kontroli/audytu zewnętrznego ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

- Opis przedmiotu kontroli/audytu zewnętrznego potwierdzający spełnienie wymagania postawionego warunkiem udziału tj. wskazanie czy kontrola/audyt dotyczyła projektu inwestycyjnego którego przedmiotem były roboty budowlane/koserwatorskie, czy były ustalone reguły uznawania prawidłowości ponoszonych wydatków, czy kontrolowany/audytowany projekt był współfinansowany/finansowany ze środków zewnętrznych, czy kontrole zewnętrzne były prowadozne na miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta realizującego projekt, czy kontrola/audyt obejmował swym zakresem co najmniej: badanie kwaliifikowalności wydatków na podstawie x.xx. dokumnetów księgowych w świetle ustalonych reguł wydatkowania, kwalifikowalność podatku VAT, wykonanie rzeczowe projektu, wizje w terenie.

…………………………………………………………………………………………

- Termin realizacji: od………….. do…………

Ekspert techniczny

Osoba Nr 1

Imię i nazwisko

………………………………………….

…………………………………………

Posiada wykształcenie ………………………………………………. na kierunku …………………………………………………………………..

Ekspert techniczny

Osoba Nr 2

Imię i nazwisko

………………………………………….

…………………………………………

Posiada wykształcenie ………………………………………………. na kierunku …………………………………………………………………..

Ekspert techniczny

Osoba Nr 3

Imię i nazwisko

………………………………………….

…………………………………………

Posiada wykształcenie ………………………………………………. na kierunku …………………………………………………………………..

………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Powyższy wykaz stanowi wzór. Wykonawca musi uzupełnić ww wykaz w taki sposób, aby z jego treści wprost wynikało potwierdzenie spełniania warunku działu w postępowaniu, w zakresie o którym mowa w Rozdziale 4 pkt. I c. c.2 odpowiednio lit a i lit. b. W wykazie muszą znaleźć się informacje niezbędne do prawidłowej oceny (stwierdzenia), że wskazane osoby spełniają określony w SIWZ warunek udziału w postępowaniu.

*niepotrzebne skreślić

1 „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2 „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

0 Termin z upoważnienia wraz z terminem przeprowadzenia faktycznych działań kontrolnych oraz ewentualnym terminem przekazania ostatnich wyjaśnień kontrolowanego.

0 W odniesieniu do projektów dużych lub skomplikowanych dopuszcza się weryfikację na podstawie próby robót. W takim przypadku w informacji pokontrolnej należy opisać oraz uzasadnić zastosowane zasady przy doborze próby (możliwe do zastosowania metody to np. analiza ryzyka uzupełniona doborem losowym lub, gdy jest to uzasadnione – metoda statystyczna w odniesieniu do całej próby).

0 Jw.

0 W przypadku sytuacji, w której kontroli nie podlega 100% dokumentów przedkładanych przy wnioskach o płatność, należy opisać i uzasadnić wybrane zasady zastosowane przy doborze próby (możliwe do zastosowania metody to np. analiza ryzyka lub gdy jest to uzasadnione - metoda statystyczna).

0Należy potwierdzić, że środki własne beneficjenta na realizację projektu, jakie zadeklarował, nie pochodzą z innych form dofinansowania.

0W przypadku sytuacji, w której kontroli nie podlega 100% dokumentów przedkładanych przy wnioskach o płatność, należy opisać i uzasadnić wybrane zasady zastosowane przy doborze próby (możliwe do zastosowania metody to np. analiza ryzyka lub gdy jest to uzasadnione - metoda statystyczna).

0 Jw. Nie jest konieczna weryfikacja procedury rozeznania rynku danego wydatku, jeżeli odbywa się ona na etapie innych kontroli, np. pzu.

0 Obszar może być weryfikowany tylko podczas pierwszej kontroli na miejscu prowadzonej przez instytucję u danego beneficjenta (jeśli realizuje kilka projektów) lub na pierwszej kontroli na miejscu danego projektu (jeśli realizuje tylko jeden projekt).

0 Kwestia posiadania i stosowania przez beneficjenta przedmiotowych procedur powinna być badana jeden raz. Ponowna weryfikacja procedur powinna się ograniczać do niezbędnego minimum obejmującego x.xx. zakres zmian tych procedur lub zasad kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020.

0 j.w.

0 Pełna weryfikacja wydatków z kategorii „Koszty pośrednie – Zarządzanie projektem” dot. kosztów związanych z zaangażowaniem personelu odbywa się w ramach weryfikacji wniosków o płatność przez DF. W celu unikania dublowania czynności weryfikacyjnych podczas kontroli na miejscu w trakcie realizacji projektu obszar ten sprawdzany jest w przypadku zgłoszenia zagadnień przez DF przed kontrolą lub powzięcia w toku kontroli uzasadnionych wątpliwości co do kwalifikowalności przedkładanych wydatków – lista uzupełniana jest o pytania odpowiadające zakresowi weryfikacji z listy pytań zawartych w załączniku nr 2 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2012-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń lub inne pytania odpowiadające charakterowi występujących przesłanek.

0 Zgodnie z Zaleceniami (…)pytania dotyczące tego obszaru kształtują sugerowany przez IZ zakres weryfikacji, który może podlegać odpowiednim modyfikacjom. Ustalenie ostatecznego zakresu czynności kontrolnych, w tym brzmienia właściwych pytań z LS, stanowi kompetencję instytucji kontrolującej, niemniej powinna ona uwzględnić treść zawartych porozumień albo umów powierzających przetwarzanie danych osobowych, jak również czynności faktycznie podejmowane w tym obszarze przez podmiot kontrolowany. Zgodnie z przyjętymi przez IP założeniami, procedura ochrony danych osobowych podlega co do zasady kontroli 1 raz w ramach projektu, podczas pierwszej kontroli na miejscu. Z zastrzeżeniem, że kontrola w obszarze realizacji obowiązków wynikających z podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie realizowana także w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby np. w związku ze zgłoszonym naruszeniem ochrony danych osobowych.

0 Zakres wymaganych informacji wynika z art. 30 ust. 2 RODO

0 Jw.

0 Należy potwierdzić, że środki własne beneficjenta na realizację projektu, jakie zadeklarował, nie pochodzą z innych form dofinansowania.

0 Jw. Nie jest konieczna weryfikacja procedury rozeznania rynku danego wydatku, jeżeli odbywa się ona na etapie innych kontroli, np. pzu.

0 jw.

0 W przypadku weryfikacji na próbie - należy opisać zasady doboru próby wydatkowych do kontroli (możliwe do zastosowania metody to np. analiza ryzyka lub gdy jest to uzasadnione - metoda statystyczna).

0 Pełna weryfikacja wydatków z kategorii „Koszty pośrednie – Zarządzanie projektem” dot. kosztów związanych z zaangażowaniem personelu odbywa się w ramach weryfikacji wniosków o płatność przez DF. W celu unikania dublowania czynności weryfikacyjnych podczas kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu obszar ten sprawdzany jest w przypadku zgłoszenia zagadnień przez DF przed kontrolą lub powzięcia w toku kontroli uzasadnionych wątpliwości co do kwalifikowalności przedkładanych wydatków – lista uzupełniana jest o pytania odpowiadające zakresowi weryfikacji z listy pytań zawartych w załączniku nr 2 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2012-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń lub inne pytania odpowiadające charakterowi występujących przesłanek.

0Zgodnie z Zaleceniami (…) pytania dotyczące tego obszaru kształtują sugerowany przez IZ zakres weryfikacji, który może podlegać odpowiednim modyfikacjom. Ustalenie ostatecznego zakresu czynności kontrolnych, w tym brzmienia właściwych pytań z LS, stanowi kompetencję instytucji kontrolującej, niemniej powinna ona uwzględnić treść zawartych porozumień albo umów powierzających przetwarzanie danych osobowych, jak również czynności faktycznie podejmowane w tym obszarze przez podmiot kontrolowany. Zgodnie z przyjętymi przez IP założeniami, procedura ochrony danych osobowych podlega co do zasady kontroli 1 raz w ramach projektu, podczas pierwszej kontroli na miejscu. Z zastrzeżeniem, że kontrola w obszarze realizacji obowiązków wynikających z podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych będzie realizowana także w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby np. w związku ze zgłoszonym naruszeniem ochrony danych osobowych.

0 Zakres wymaganych informacji wynika z art. 30 ust. 2 RODO

0 Informacje o projektach znajdują się na stronie xxxx://xxxxx.xxxxx.xxx.xx.

0 Wymagania odnośnie personelu jakim powinien dysponować Wykonawca zostały opisane w Rozdziale 4 pkt I niniejszej SIWZ.

0 Z zastrzeżeniem, że termin ten nie dotyczy punktu b) i c) w przypadku, gdy Wykonawca przekazał zdjęcia i dokumenty, o których w nich mowa ostatniego dnia kontroli bezpośrednio pracownikowi Zamawiającego, biorącemu udział w kontroli.

0 Forma przekazywania dokumentów z wersji papierowej może zostać zmieniona na formę elektroniczną przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy przy uwzględnieniu możliwości technicznych Wykonawcy.

Document Metadata

Table of Contents

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Document Metadata