NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN TARGET 1 2 3 4 5 1. Terlaksananya administrasikepegawaian perangkat daerah Peresentase terpenuhinyaAdministrasi Kepegawaian % 100 2. Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Peresentase...
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG
JABATAN : KEPALA BAGIAN UMUM TAHUN ANGGARAN : 2021
NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah | Peresentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian | % | 100 |
2. | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | Peresentase terpenuhinya administrasi Umum | % | 100 |
3. | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Peresentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah | % | 100 |
4. | Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Peresentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | % | 100 |
5. | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Peresentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | % | 100 |
6. | Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD | Persentase peningkatan kapasitas DPRD | % | 100 |
7. | Terlaksananya pembahasan kerja sama daerah | Persentase Pembahasan kerjasama daerah yang dilakukan | % | 100 |
8. | Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD | persentase fasilitasi tugas DPRD yang dilakukan | % | 100 |
No | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Sumber |
1. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 135.000.000 | APBD Kota Pangkalpinang TA 2021 |
2. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.142.195.630 | |
3. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 550.735.000 | |
4. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 828.371.080 | |
5. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 995.984.500 | |
6. | Peningkatan Kapasitas DPRD | 5.683.113.881 | |
7. | Pembahasan Kerjasama Daerah | 1.052.600.000 | |
8. | Xxxxxxxxxx Xxxxx DPRD | 00.000.000.000 | |
TOTAL | 00.000.000.000 | ||
SEKRETARIS DPRD Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196510141989031004 | Pangkalpinang, Januari 2021 Kepala Bagian Umum Xxx. XXXXXX, X.Xx NIP.196906011996031007 |
PERJANJIAN KINERJA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN TAHUN ANGGARAN : 2021
NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi | Orang | 20 |
2. | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Jenis | 15 |
3. | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | unit/jenis | 35 |
4. | Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan | unit/jenis | 6 |
5. | Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah bahan logistik yang disediakan | Jenis | 2 |
6. | Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Unit/Set | 15 |
7. | Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilakukan | Kali | 20 |
8. | Terlaksananya pengadaan mebel untuk menunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah mebeler yang diadakan | Unit/Set | 10 |
9. | Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya untuk menunjang urusan pemerintah daerah | Jumlah gedung kentor/bangunan lainnya yang diadakan | Unit | 2 |
10. | Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan | Surat | 5000 |
11. | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani | orang | 170 |
12. | Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki | Unit/Set | 100 |
13. | Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia | Jenis | 20 |
14. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | Unit | 1 |
15. | terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | Unit | 12 |
16. | Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dixxxxxxxx | Xxxx | 0 |
17. | Terlaksananya penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD | Jumlah Pakaian yang disediakan | Stel | 120 |
18. | Terlaksananya medical check up bagi anggota DPRD | Terlaksananya Medical Check Up | Orang | 30 |
19. | Terlaksananya pendalaman tugas DPRD | Jumlah Pendalaman Tugas DPRD yang diikuti | Kali | 6 |
No | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Sumber |
1. | Pendidikan dan pelatihan pegawai | 135.000.000 | APBD Kota |
berdasarkan tugas dan fungsi | Pangkalpinang TA | ||
2021 | |||
2. | Penyediaan komponen instalasi | 24.577.500 | |
listrik/penerangan bangunan kantor | |||
3. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | 282.884.880 | |
Kantor | |||
4. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 197.420.000 | |
5. | Penyediaan bahan logistik kantor | 354.467.250 | |
6. | Penyediaan Barang Cetakan dan | 133.040.000 | |
Penggandaan | |||
7. | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan | 111.500.000 | |
konsultasi SKPD | |||
8. | Pengadaan Mebel | 271.735.000 | |
9. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan | 279.000.000 | |
Lainnya | |||
10. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000 | |
11. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 243.000.000 | |
12. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 64.700.000 | |
13. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 519.671.080 | |
14. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | 50.000.000 | |
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan | |||
Perorangan Dinas atau kendaraan dinas | |||
jabatan | |||
15. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan | 564.734.500 | |
Kendaraan Dinas Operasional atau | |||
Lapangan | |||
16. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor | 381.250.000 | |
dan Bangunan Lainnya | |||
17. | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 277.500.000 | |
18. | Pelaksanaan Medical Check up | 640.000.000 | |
19. | Terlaksananya pendalaman tugas DPRD | 4.203.213.881 | |
Jumlah | 8.734.694.091 | ||
Kepala Bagian Umum, Xxx. XXXXXX, X.Xx NIP.196906011996031007 | Pangkalpinang, Januari 2021 Kasubbag Umum dan Kepegawaian, SANYULIZAR, SH NIP.197609072006041018 |
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL TAHUN ANGGARAN : 2021
NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | Buku/koran | 2 |
2. | Terlaksananya Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | jumlah website/ aplikasi yang dikelola | Kali | 2 |
3. | Terlaksananya penyusunan bahan komunikasi dan publikasi DPRD | Jumlah jenis jasa mass media yang digunakan | Jenis | 3 |
4. | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD | Jumlah Rapat rapat konsultasi keluar daerah yang diikuti | Kali | 60 |
No | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Sumber |
1. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan | 23.306.000 | APBD Kota |
perundang-undangan | Pangkalpinang TA | ||
2021 | |||
2. | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada | 15.000.000 | |
SKPD | |||
3. | penyusunan bahan komunikasi dan | 1.052.600.000 | |
publikasi | |||
4. | koordinasi dan konsultasi pelaksanaan | 00.000.000.000 | |
tugas DPRD | |||
Jumlah | 00.000.000.000 | ||
Kepala Bagian Umum, Xxx. XXXXXX, X.Xx NIP.196906011996031007 | Pangkalpinang, Januari 2021 Kasubbag Humas dan Protokol, XXXXX XXXXX, SS NIP.1985040120150210001 |
JABATAN : KEPALA BAGIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN : 2021
NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu | % | 100 |
2. | Terlaksananya adminisrasi keuangan perangkat daerah | Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan | % | 100 |
3. | Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD | persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD | % | 100 |
No | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Sumber |
1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.998.900 | APBD Kota Pangkalpinang TA 2021 |
2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.036.586.880 | |
3. | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 00.000.000.000 | |
TOTAL | 00.000.000.000 | ||
SEKRETARIS DPRD Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196510141989031004 | Pangkalpinang, Januari 2021 Kepala Bagian Keuangan XXXXXX XXXXXXXX, S.Pd NIP.196307241988031002 |
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN, VERIFIKASI DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN : 2021
NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra/Renja yang dixxxxx | Xxxxxxx | 0 |
2 | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | Dokumen | 3 |
No | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Sumber |
1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.499.900 | APBD Kota Pangkalpinang TA |
2021 | |||
2. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | 5.499.000 | |
Kinerja SKPD | |||
Jumlah | 10.998.900 | ||
Kepala Bagian Keuangan XXXXXX XXXXXXXX, S.Pd NIP.196307241988031002 | Pangkalpinang, Januari 2021 Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Verifikasi dan Anggaran, XXXXX XXXXXXX, ST NIP.198406302011011003 |
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN PEMBUKUAN TAHUN ANGGARAN : 2021
NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya | Orang | 35 |
2. | terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD | Laporan | 1 |
3. | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD | jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Laporan | 1 |
4. | Terlaksananya penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang dibayarkan gaji dan tunjangannya | Orang | 30 |
No | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Sumber |
1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.025.588.350 | APBD Kota |
Pangkalpinang TA | |||
2021 | |||
2. | koordinasi dan penyusunan laporan | 5.499.000 | |
keuangan akhir tahun SKPD | |||
3. | koordinasi dan penyusunan laporan | 5.499.500 | |
keuangan bulanan/triwulan/semesteran | |||
SKPD | |||
4. | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 00.000.000.000 | |
Jumlah | 00.000.000.000 | ||
Kepala Bagian KEUANGAN XXXXXX XXXXXXXX, S.Pd NIP.196307241988031002 | Pangkalpinang, Januari 2021 Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan Dra. ZURAIDAH NIP.196604082007012004 |
JABATAN : KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN, PERUNDANG-UNDANGANG DAN JDIH TAHUN ANGGARAN : 2021
NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Terlaksananya layanan administrasi DPRD | persentase terpenuhinya layanan Administrasi DPRD | % | 100 |
2. | Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD | persentase jumlah perda dan peraturan DPRD yang disahkan | % | 100 |
3. | Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat | persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarat | % | 100 |
No | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Sumber |
1. | Layanan Administrasi DPRD | 267.550.000 | APBD Kota Pangkalpinang TA 2021 |
2. | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 6.295.475.500 | |
3. | Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat | 130.560.000 | |
TOTAL | 6.693.585.500 | ||
SEKRETARIS DPRD Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196510141989031004 | Pangkalpinang, Januari 2021 Kepala Bagian Persidangan, perundang- undangang dan JDIH XXXXX XXXXXXX XXXXX, SH NIP.196502032007012003 |
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH TAHUN ANGGARAN : 2021
NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD | jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang dilaksanakan | Kali | 3 |
2. | Terlaksananya penyediaan kelompok pakar dan tim ahli DPRD | Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Orang | 10 |
3. | Terlaksanaya penyediaan tenaga ahli fraksi DPRD | Tersedianya Tenaga ahli Fraksi | Orang | 33 |
4. | Terlaksananya pelaksanaan Kegiatan reses DPRD | Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan | Kali | 3 |
5. | Terlaksananya penyusunan laporan kinerja DPRD | jumlah jenis laporan alat kelengkapan DPRD | Laporan | 1 |
No | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Sumber |
1. | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 267.550.000 | APBD Kota Pangkalpinang TA 2021 |
2. | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 420.000.000 | |
3. | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 1.059.900.000 | |
4. | Pelaksanaan reses | 130.560.000 | |
5. | penyusunan laporan kinerja DPRD | 632.100.000 | |
Jumlah | 2.510.110.000 | ||
Kepala Bagian Persidangan, perundang- undangang dan JDIH XXXXX XXXXXXX XXXXX, SH NIP.196502032007012003 | Pangkalpinang, Januari 2021 Kepala Sub Bagian Persidangan dan Xxxxxxx XXXXXXXX XXXXXX, S.Pd.I NIP.197302062001031001 |
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN JDIH TAHUN ANGGARAN : 2021
NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah inisiatif DPRD | Jumlah rancangan peraturan daerah dan Peraturan daerah inisiatif DPRD yang disahkan | Perda | 26 |
No | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Sumber |
1. | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 6.295.475.500 | APBD Kota Pangkalpinang TA 2021 |
Jumlah | 6.295.475.500 | ||
Kepala Bagian Persidangan, perundang- undangang dan JDIH XXXXX XXXXXXX XXXXX, SH NIP.196502032007012003 | Pangkalpinang, Januari 2021 Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan JDIH XXX XXXXXXX XX NIP.198109122008012006 |