DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Tersusunnya dokumen perencanaan Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp2.753.000,00 (Dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) |
||||||||||
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Tersusunnya dokumen perencanaan |
1 Dokumen perencanaan Sekretariat DPRD |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 2.500.000 |
||||||||
KELUARAN |
Tersedianya Dokumen perencanaan |
1 Dokumen |
||||||||
HASIL |
Tersusunnya dokomen perencanaan |
1 Dokumen |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.01 . 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tersedianya Dokumen perencanaan Waktu Pelaksanaan : April - Mei Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
2.500.000,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
2.500.000,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
2.500.000,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
2.500.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
2.500.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |
|
|
|
342.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] Belanja Bahan Pakai Habis |
|
|
|
342.000,00 |
|||||
|
- Ball Point | Spesifikasi : Merk : Snowman |
1.00 |
Kotak |
36.000,00 |
36.000,00 |
|||||
|
- Kertas F4 (HVS) | Spesifikasi : 70 gram |
1.00 |
Rim |
66.000,00 |
66.000,00 |
|||||
|
- Isi Tinta Printer | Spesifikasi : |
2.00 |
Buah |
120.000,00 |
240.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
|
|
|
546.000,00 |
|||||
|
[#] Penggandaan | [-] |
|
|
|
264.000,00 |
|||||
|
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS |
880.00 |
Lbr |
300,00 |
264.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] Jilid Draft Renstra |
|
|
|
72.000,00 |
|||||
|
- Jilid Cover Separasi | Spesifikasi : |
5.00 |
Lbr |
14.400,00 |
72.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] Jilid Renstra Final |
|
|
|
210.000,00 |
|||||
|
- Cetakan Cover | Spesifikasi : Coper Separasi / Lux |
5.00 |
Lbr |
42.000,00 |
210.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
|
|
|
1.612.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] Belanja Makanan dan Minuman |
|
|
|
1.612.000,00 |
|||||
|
- a. Snack | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) |
52.00 |
Kotak |
16.000,00 |
832.000,00 |
|||||
|
- Nasi Kotak | Spesifikasi : |
26.00 |
Kotak |
30.000,00 |
780.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.01 . 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tersedianya Dokumen perencanaan Waktu Pelaksanaan : April - Mei Keterangan : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||||||||||||||||||||||||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
2.500.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Terpenuhinya administrasi keuangan Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp3.322.564.280,00 (Tiga milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) Jumlah Tahun n : Rp3.795.090.700,00 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp3.876.717.500,00 (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) |
||||||||||
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya administrasi keuangan |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 3.795.090.700 |
||||||||
KELUARAN |
terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN |
1 tahun |
||||||||
HASIL |
tersedianya gaji dan tunjangan |
1 tahun |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
3.795.090.700,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
3.795.090.700,00 |
|||||
5.1.1 |
Belanja Pegawai |
|
|
|
3.795.090.700,00 |
|||||
5.1.1.01 |
Xxxxxxx Xxxx dan Tunjangan ASN |
|
|
|
2.805.290.700,00 |
|||||
5.1.1.01.01 |
Xxxxxxx Xxxx Xxxxx ASN |
|
|
|
2.015.990.000,00 |
|||||
5.1.1.01.01.0001 |
Belanja Gaji Pokok PNS |
|
|
|
2.015.990.000,00 |
|||||
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Acress |
|
|
|
51.904.388,00 |
|||||
|
- Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
51.904.388,00 |
51.904.388,00 |
|||||
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Gaji Ketiga Belas PNS |
|
|
|
163.244.687,00 |
|||||
|
- Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Kali |
163.244.687,00 |
000.000.000,00 |
|||||
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Golongan II |
|
|
|
785.859.480,00 |
|||||
|
- Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
785.859.480,00 |
000.000.000,00 |
|||||
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Golongan III |
|
|
|
117.079.558,00 |
|||||
|
- Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
117.079.558,00 |
000.000.000,00 |
|||||
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Golongan IV |
|
|
|
734.657.200,00 |
|||||
|
- Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
734.657.200,00 |
000.000.000,00 |
|||||
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Tunjangan Hari Raya PNS |
|
|
|
163.244.687,00 |
|||||
|
- Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Kali |
163.244.687,00 |
000.000.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
5.1.1.01.02 |
Belanja Tunjangan Keluarga ASN |
|
|
|
178.005.000,00 |
5.1.1.01.02.0001 |
Belanja Tunjangan Keluarga PNS |
|
|
|
178.005.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Acress |
|
|
|
4.512.416,00 |
|
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
4.512.416,00 |
4.512.416,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Gaji Ketiga Belas PNS |
|
|
|
15.417.423,00 |
|
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Kali |
15.417.423,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Golongan II |
|
|
|
30.828.122,00 |
|
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
30.828.122,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Golongan III |
|
|
|
95.310.432,00 |
|
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
95.310.432,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Golongan IV |
|
|
|
16.519.184,00 |
|
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
16.519.184,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Tunjangan Hari Raya PNS |
|
|
|
15.417.423,00 |
|
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Kali |
15.417.423,00 |
00.000.000,00 |
5.1.1.01.03 |
Belanja Tunjangan Jabatan ASN |
|
|
|
414.185.500,00 |
5.1.1.01.03.0001 |
Belanja Tunjangan Jabatan PNS |
|
|
|
414.185.500,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Acress |
|
|
|
3.577.500,00 |
|
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
3.577.500,00 |
3.577.500,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Eselon IIa |
|
|
|
124.300.000,00 |
|
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
124.300.000,00 |
000.000.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Eselon IIIa |
|
|
|
160.480.000,00 |
|
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
160.480.000,00 |
000.000.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Eselon IVa |
|
|
|
101.978.000,00 |
|
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
101.978.000,00 |
000.000.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Gaji Ketiga Belas PNS |
|
|
|
11.925.000,00 |
|
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Kali |
11.925.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Tunjangan Hari Raya PNS |
|
|
|
11.925.000,00 |
|
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Kali |
11.925.000,00 |
00.000.000,00 |
5.1.1.01.05 |
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN |
|
|
|
73.400.000,00 |
5.1.1.01.05.0001 |
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS |
|
|
|
73.400.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Acress |
|
|
|
2.972.500,00 |
|
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
2.972.500,00 |
2.972.500,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Gaji Ketiga Belas PNS |
|
|
|
6.713.750,00 |
|
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Kali |
6.713.750,00 |
6.713.750,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Golongan II |
|
|
|
18.080.000,00 |
|
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
18.080.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Golongan III |
|
|
|
26.640.000,00 |
|
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
26.640.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Golongan IV |
|
|
|
12.280.000,00 |
|
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
12.280.000,00 |
00.000.000,00 |
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Tunjangan Hari Raya PNS |
|
|
|
6.713.750,00 |
|
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Kali |
6.713.750,00 |
6.713.750,00 |
5.1.1.01.06 |
Belanja Tunjangan Beras ASN |
|
|
|
122.520.000,00 |
5.1.1.01.06.0001 |
Belanja Tunjangan Beras PNS |
|
|
|
122.520.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Acress |
|
|
|
4.340.000,00 |
|
- Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
4.340.000,00 |
4.340.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Tunjangan Beras PNS |
|
|
|
118.180.000,00 |
|
- Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
118.180.000,00 |
118.180.000,00 |
5.1.1.01.07 |
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN |
|
|
|
1.160.200,00 |
5.1.1.01.07.0001 |
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS |
|
|
|
1.160.200,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Acress |
|
|
|
200.000,00 |
|
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Gaji Ketiga Belas PNS |
|
|
|
280.100,00 |
|
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Kali |
280.100,00 |
280.100,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Golongan III/II |
|
|
|
200.000,00 |
|
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Golongan IV |
|
|
|
200.000,00 |
|
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Tunjangan Hari Raya PNS |
|
|
|
280.100,00 |
|
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Kali |
280.100,00 |
280.100,00 |
5.1.1.01.08 |
Belanja Pembulatan Gaji ASN |
|
|
|
30.000,00 |
5.1.1.01.08.0001 |
Belanja Pembulatan Gaji PNS |
|
|
|
30.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Gaji Ketiga Belas PNS |
|
|
|
2.676,00 |
|
- Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
2.676,00 |
2.676,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Pembulatan Gaji PNS |
|
|
|
24.648,00 |
|
- Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
24.648,00 |
24.648,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Tunjangan Hari Raya PNS |
|
|
|
2.676,00 |
|
- Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
2.676,00 |
2.676,00 |
5.1.1.02 |
Belanja Tambahan Penghasilan ASN |
|
|
|
989.800.000,00 |
5.1.1.02.01 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Xxxxx Xxxxx ASN |
|
|
|
989.800.000,00 |
5.1.1.02.01.0001 |
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS |
|
|
|
989.800.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Ajudan Pimpinan DPRD |
|
|
|
98.000.000,00 |
|
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Bulan |
98.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Eselon IIb |
|
|
|
96.000.000,00 |
|
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
96.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Eselon IIIa |
|
|
|
144.000.000,00 |
|
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
144.000.000,00 |
000.000.000,00 |
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Eselon IVa |
|
|
|
138.600.000,00 |
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember Keterangan : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||||||||||||||||||||||||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
138.600.000,00 |
000.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Eselon IVa Perencanaan dan Keuangan |
|
|
|
46.800.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
46.800.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Golongan II |
|
|
|
216.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
216.000.000,00 |
000.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
[#] Gaji dan Tunjangan ASN | [-] Golongan IV/III |
|
|
|
250.400.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan |
1.00 |
Tahun |
250.400.000,00 |
000.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
3.795.090.700,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 4 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Terpenuhinya administrasi kepegawaian Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) Jumlah Tahun n : Rp45.900.000,00 (Empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp99.000.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah) |
||||||||||
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya administrasi kepegawaian |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 45.900.000 |
||||||||
KELUARAN |
Terciptanya keseragaman Pakaian Aparatur |
102 stel |
||||||||
HASIL |
terpenuhinya keseragaman pakaian aparatur |
102 stel |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.05 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terciptanya keseragaman Pakaian Aparatur Waktu Pelaksanaan : Xxxx Xxxxxxxxxx : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
45.900.000,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
45.900.000,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
45.900.000,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
45.900.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
45.900.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0076 |
Belanja Pakaian Olahraga |
|
|
|
45.900.000,00 |
|||||
|
[#] Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | [-] |
|
|
|
45.900.000,00 |
|||||
|
- -Pakaian Olahraga Pej. Eselon IV/Staf | Spesifikasi : Lengkap Dengan Sepatu |
102.00 |
Stel |
450.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
||||||||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
45.900.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Terpenuhinya administrasi kepegawaian Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp110.054.000,00 (Seratus sepuluh juta lima puluh empat ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp1.523.210.600,00 (Satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp1.675.531.660,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam |
||||||||||
puluh rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya administrasi kepegawaian |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 1.523.210.600 |
||||||||
KELUARAN |
Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat |
3 perda |
||||||||
HASIL |
tersosialisasinya perda yang telah disahkan |
3 perda |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : masayarakat |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.05 . 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat Waktu Pelaksanaan : Xxxxx, Xxxx, Oktober Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
1.523.210.600,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
1.523.210.600,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
1.523.210.600,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
476.970.600,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
476.970.600,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |
|
|
|
141.750.000,00 |
|||||
|
[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | [-] |
|
|
|
141.750.000,00 |
|||||
|
- Tas Seminar Kit | Spesifikasi : |
3,375.00 |
buah |
42.000,00 |
000.000.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
|
|
|
24.720.600,00 |
|||||
|
[#] Penggandaan | [-] |
|
|
|
24.043.800,00 |
|||||
|
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS |
80,146.00 |
Lbr |
300,00 |
24.043.800,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
676.800,00 |
|||||
|
- Cetakan Cover | Spesifikasi : Coper Separasi / Lux |
12.00 |
Lbr |
42.000,00 |
504.000,00 |
|||||
|
- Jilid Cover Separasi | Spesifikasi : |
12.00 |
Lbr |
14.400,00 |
172.800,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
|
|
|
310.500.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
310.500.000,00 |
|||||
|
- a. Snack | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) |
6,750.00 |
Kotak |
16.000,00 |
000.000.000,00 |
|||||
|
- Nasi Kotak | Spesifikasi : |
6,750.00 |
Kotak |
30.000,00 |
202.500.000,00 |
|||||
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
918.860.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.05 . 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat Waktu Pelaksanaan : Xxxxx, Xxxx, Oktober Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
5.1.2.02.01 |
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx |
|
|
|
13.500.000,00 |
5.1.2.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
|
|
|
13.500.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
13.500.000,00 |
|
- 7.1. Narasumber/Pembahas Utama : E. Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/Yang Disetarakan | Spesifikasi : |
15.00 |
OJ |
900.000,00 |
00.000.000,00 |
5.1.2.02.04 |
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin |
|
|
|
188.000.000,00 |
5.1.2.02.04.0117 |
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya |
|
|
|
81.000.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
81.000.000,00 |
|
- Sewa Tenda a. Sewa Tenda | Spesifikasi : Uk. 4 x 6 M |
135.00 |
Buah/Hari |
600.000,00 |
00.000.000,00 |
5.1.2.02.04.0129 |
Belanja Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat |
|
|
|
40.500.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
40.500.000,00 |
|
- Sewa Meja Kursi a. Kursi | Spesifikasi : Plastik |
6,750.00 |
Buah/hari |
6.000,00 |
00.000.000,00 |
5.1.2.02.04.0133 |
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film |
|
|
|
66.500.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
66.500.000,00 |
|
- Sewa Sound System b. Sewa Sound System dan Keyboard | Spesifikasi : |
19.00 |
kali |
3.500.000,00 |
00.000.000,00 |
5.1.2.02.05 |
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan |
|
|
|
42.360.000,00 |
5.1.2.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
|
|
|
42.360.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
42.360.000,00 |
|
- Ruangan / Gedung | Spesifikasi : a. Di Dalam Kabupaten Rokan Hulu Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Wisma) 1). Ruang Besar |
12.00 |
Hari |
3.530.000,00 |
00.000.000,00 |
5.1.2.02.12 |
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan |
|
|
|
675.000.000,00 |
5.1.2.02.12.0002 |
Belanja Sosialisasi |
|
|
|
675.000.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
675.000.000,00 |
|
- Uang Saku | Spesifikasi : |
6,750.00 |
Orang |
100.000,00 |
000.000.000,00 |
5.1.2.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
|
|
|
127.380.000,00 |
5.1.2.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
|
|
|
127.380.000,00 |
5.1.2.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
|
|
|
127.380.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
127.380.000,00 |
|
- Zona IV Esselon II/Anggota DPRD | Spesifikasi : |
246.00 |
Orang / Kali |
280.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Zona IV Esselon III/Gol IV | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang / Kali |
260.000,00 |
6.240.000,00 |
|
- Zona IV Esselon IV/Gol III | Spesifikasi : |
54.00 |
Orang / Kali |
230.000,00 |
12.420.000,00 |
|
- Zona IV Gol II/Gol I/PTT | Spesifikasi : |
162.00 |
Orang / Kali |
200.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Zona IV Pimpinan DRPD | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang / Kali |
310.000,00 |
7.440.000,00 |
|
|||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
1.523.210.600,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Terpenuhinya administrasi kepegawaian Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp134.548.000,00 (Seratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp157.985.984,00 (Seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp173.784.582,00 (Seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua |
||||||||||
rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya administrasi kepegawaian |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 157.985.984 |
||||||||
KELUARAN |
Terwujudnya profesionalisme aparatur |
15 orang/kali |
||||||||
HASIL |
tercapainya profesionalisme aparatur |
|
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.05 . 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Luar Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terwujudnya profesionalisme aparatur Waktu Pelaksanaan : April, Xxxx, Xxxx, Oktober, Desember Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
157.985.984,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
157.985.984,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
157.985.984,00 |
|||||
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
72.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.12 |
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan |
|
|
|
72.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.12.0003 |
Belanja Bimbingan Teknis |
|
|
|
72.000.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] Biaya Kontribusi |
|
|
|
72.000.000,00 |
|||||
|
- Kontribusi Bimbingan teknis | Spesifikasi : |
9.00 |
Orang / Kali |
8.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
5.1.2.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
|
|
|
85.985.984,00 |
|||||
5.1.2.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
|
|
|
85.985.984,00 |
|||||
5.1.2.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
|
|
|
85.985.984,00 |
|||||
|
[#] | [-] Biaya Taxi |
|
|
|
7.680.000,00 |
|||||
|
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
30.00 |
Orang/Kali |
256.000,00 |
7.680.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] Penginapan |
|
|
|
2.100.000,00 |
|||||
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.100.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] Transportasi |
|
|
|
5.152.000,00 |
|||||
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
5.152.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.05 . 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Luar Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terwujudnya profesionalisme aparatur Waktu Pelaksanaan : April, Xxxx, Xxxx, Oktober, Desember Keterangan : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||||||||||||||||||||||||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
[#] | [-] Transportasi Udara |
|
|
|
45.240.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi : |
15.00 |
Orang/Hari |
3.016.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
[#] | [-] Uang Harian |
|
|
|
25.813.984,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
4.240.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
477.000,00 |
3.816.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
424.999,00 |
6.799.984,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
371.000,00 |
5.936.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
344.500,00 |
4.134.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorer/PTT Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
222.000,00 |
888.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
157.985.984,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp22.570.000,00 (Dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp42.979.680,00 (Empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp47.278.000,00 (Empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) |
||||||||||
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 42.979.680 |
||||||||
KELUARAN |
Terpenuhinya bahan bacaan/koran Terpenuhinya kebutuhan cetak buku peraturan perundang-undangan |
6.840 exsempler 100 Buah |
||||||||
HASIL |
tersedianya bahan bacaan koran tersedianya buku peraturan perundang-undangan |
1 tahun 100 buah |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.06 . 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terpenuhinya bahan bacaan/koran dan kebutuhan cetak buku peraturan perundang-undangan Waktu Pelaksanaan : Januri - Desember Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
42.979.680,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
42.979.680,00 |
|||||
5.1.2 |
Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa |
|
|
|
42.979.680,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
4.999.680,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
4.999.680,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
|
|
|
4.999.680,00 |
|||||
|
[#] | [-] Pengadaan/Pembuatan /Cetak Buku Peraturan Perundang-undangan |
|
|
|
4.999.680,00 |
|||||
|
- Cetakan Umum | Spesifikasi : Bahan : HVS 70 Gram Cetak : 2 Muka Ukuran : Folio |
10,416.00 |
Lbr |
480,00 |
4.999.680,00 |
|||||
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
37.980.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01 |
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx |
|
|
|
37.980.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01.0062 |
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |
|
|
|
37.980.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] Surat Kabar/Koran Harian |
|
|
|
37.980.000,00 |
|||||
|
- Haluan Riau | Spesifikasi : |
1,440.00 |
EHB |
4.500,00 |
6.480.000,00 |
|||||
|
- Rakyat Riau | Spesifikasi : |
1,440.00 |
EHB |
4.000,00 |
5.760.000,00 |
|||||
|
- Riau Pos | Spesifikasi : |
4,680.00 |
EHB |
5.500,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
||||||||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
42.979.680,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp33.721.400,00 (Tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) Jumlah Tahun n : Rp36.999.400,00 (Tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp40.039.340,00 (Empat puluh juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) |
||||||||||
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 36.999.400 |
||||||||
KELUARAN |
Terpenuhinya komponen listrik/penerangan bangunan kantor |
423 buah/pasang/set |
||||||||
HASIL |
tersedianya komponen instalasi listrik |
1 tahun |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.06 . 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terpenuhinya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Waktu Pelaksanaan : Xxxxx, Xxxx, Oktober Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
36.999.400,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
36.999.400,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
36.999.400,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
36.999.400,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
36.999.400,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0031 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik |
|
|
|
36.999.400,00 |
|||||
|
[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | [-] |
|
|
|
36.999.400,00 |
|||||
|
- Kabel NYM | Spesifikasi : Merk : Extrana Uk. 2 x 1,5 ( 50 m ) |
2.00 |
Rol |
295.200,00 |
590.400,00 |
|||||
|
- Kabel NYM | Spesifikasi : Merk : Extrana Uk. 3 x 1,5 ( 50 m ) |
3.00 |
Rol |
379.200,00 |
1.137.600,00 |
|||||
|
- Lampu | Spesifikasi : 36 Watt |
38.00 |
Buah |
48.000,00 |
1.824.000,00 |
|||||
|
- Lampu Hemat Energy | Spesifikasi : 8 Watt/10 Watt |
65.00 |
Buah |
90.000,00 |
5.850.000,00 |
|||||
|
- Lampu Tembak/Lampu Sorot | Spesifikasi : |
7.00 |
Buah |
530.000,00 |
3.710.000,00 |
|||||
|
- Stop Kontak | Spesifikasi : Merk : Panasonic Triple |
10.00 |
Set |
64.500,00 |
645.000,00 |
|||||
|
- NCB | Spesifikasi : LS 6 Amphre IP |
14.00 |
Buah |
33.600,00 |
470.400,00 |
|||||
|
- Baterai Koring Petak | Spesifikasi : |
89.00 |
Buah |
40.000,00 |
3.560.000,00 |
|||||
|
- Battery Kering | Spesifikasi : Merk : ABC Uk.Kecil untuk Jam Dinding Uk. Ukuran Kecil Untuk Remote |
101.00 |
Psg |
12.000,00 |
1.212.000,00 |
|||||
|
- SCHAKELAR 6A (MCB) | Spesifikasi : |
3.00 |
Unit |
4.500.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
- PANEL BAGI TR 4 JURUSAN LENKAP | Spesifikasi : |
1.00 |
Unit |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
|||||
|
||||||||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
36.999.400,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
|||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp288.772.200,00 (Dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) Jumlah Tahun n : Rp238.615.520,00 (Dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp358.080.364,00 (Tiga ratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) |
|||||
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
|||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
|||
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah |
1 tahun |
|||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 238.615.520 |
|||
KELUARAN |
Terpenuhinya kebutuhan ATK Terpenuhinya bahan jasa promosi pembangunan daerah Terpenuhinya kebutuhan peralatan kerja Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor |
1.155 buah/kotak/tube/rol 1 kali 8 unit 1 unit |
|||
HASIL |
tersedianya atk tersedianya bahan jasa promosi pembangunan tersedianya peralatan kerja tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor |
1 tahun 1 kali 8 unit 1 unit |
|||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
|||||
|
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.06 . 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
238.615.520,00 |
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
108.816.560,00 |
5.1.2 |
Belanja Xxxxxx dan Jasa |
|
|
|
108.816.560,00 |
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
91.550.160,00 |
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
91.550.160,00 |
5.1.2.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |
|
|
|
91.550.160,00 |
|
[#] enyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [-] Festival HUT ROKAN HULU |
|
|
|
606.000,00 |
|
- Cutter | Spesifikasi : Uk. A 300 |
20.00 |
Buah |
12.000,00 |
240.000,00 |
|
- Gunting Kertas | Spesifikasi : - Sedang |
5.00 |
Buah |
12.000,00 |
60.000,00 |
|
- Lak Ban Plastik | Spesifikasi : Merk : Daimaru 2'''' x 100 Yard |
10.00 |
Roll |
18.000,00 |
180.000,00 |
|
- Stop Map | Spesifikasi : Merk : Kabita B 160 Gr |
105.00 |
Buah |
1.200,00 |
126.000,00 |
|
[#] enyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [-] |
|
|
|
2.000.000,00 |
|
- Flashdisk | Spesifikasi : Flashdisk Dual Drive M3.0 OTG 32 GB |
8.00 |
buah |
250.000,00 |
2.000.000,00 |
|
[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor | [-] |
|
|
|
84.264.160,00 |
|
- Ball Point | Spesifikasi : Merk : Signo |
20.00 |
Kotak |
384.000,00 |
7.680.000,00 |
|
- Ball Point | Spesifikasi : Merk : Snowman |
40.00 |
Kotak |
36.000,00 |
1.440.000,00 |
|
- Isi Pena | Spesifikasi : Merk : Signo |
10.00 |
Kotak |
174.000,00 |
1.740.000,00 |
|
- Spidol White Board | Spesifikasi : |
10.00 |
Buah |
9.600,00 |
96.000,00 |
|
- Stabilo Bos Super Plus | Spesifikasi : Model 70/6 Isi 6 Bh |
45.00 |
Buah |
7.200,00 |
324.000,00 |
|
- Binder Clip | Spesifikasi : Merk : Joyko Type : No. 107 |
15.00 |
Kotak |
7.200,00 |
108.000,00 |
|
- Binder Clip | Spesifikasi : Merk : Joyko Type : No. 155 |
10.00 |
Kotak |
18.000,00 |
180.000,00 |
|
- Binder Clip | Spesifikasi : Merk : Joyko Type : No. 200 |
10.00 |
Kotak |
24.000,00 |
240.000,00 |
|
- Binder Clip | Spesifikasi : Merk : JoykoType : No. 260 |
10.00 |
Kotak |
30.000,00 |
300.000,00 |
|
- Buku Ekspedisi | Spesifikasi : 11 x 32 cm |
5.00 |
Buah |
18.000,00 |
90.000,00 |
|
- Map Ordener Folio | Spesifikasi : Merk : Olympic, Sea Gull |
50.00 |
Buah |
18.600,00 |
930.000,00 |
|
- Snelhecter Folio Duffaco | Spesifikasi : Merk : Kabita |
50.00 |
Buah |
6.000,00 |
300.000,00 |
|
- Penggaris Besi | Spesifikasi : Type : 60 cm |
4.00 |
Buah |
20.000,00 |
80.000,00 |
|
- Cutter | Spesifikasi : Uk. L 300 |
8.00 |
Buah |
30.000,00 |
240.000,00 |
|
- Gunting Kertas | Spesifikasi : - Sedang |
6.00 |
Buah |
12.000,00 |
72.000,00 |
|
- Isi Pisau Cutter | Spesifikasi : Kenko |
8.00 |
Kotak |
9.600,00 |
76.800,00 |
|
- Pita Mesin Tik a. Manual | Spesifikasi : Merk : Swallow Uk. 13 mm / 8 m Warna Hitam Kemasan Kaleng |
6.00 |
Buah |
24.000,00 |
144.000,00 |
|
- Pita Mesin Tik b. Elektrik | Spesifikasi : Merk : Royal Type : TOP / DS Carbon C ST 20 |
2.00 |
Buah |
124.800,00 |
249.600,00 |
|
- Pita Penghapus Mesin Tik Elektronik | Spesifikasi : Merk : Royal Lif Of-S 72 |
2.00 |
Buah |
39.000,00 |
78.000,00 |
|
- Isi Stapler | Spesifikasi : Merk : Xxx Xx. 3 |
40.00 |
Kotak |
6.000,00 |
240.000,00 |
|
- Stapler | Spesifikasi : Type : Kecil |
4.00 |
Buah |
30.000,00 |
120.000,00 |
|
- Folder File | Spesifikasi : No. 403 ( Center ) |
50.00 |
Buah |
36.000,00 |
1.800.000,00 |
|
- Lak Ban Linen | Spesifikasi : Merk : Daimaru 2'''' x 100 Yard |
2.00 |
Roll |
18.000,00 |
36.000,00 |
|
- Lem Kertas | Spesifikasi : Merk : U. Glue 9, 20, 40 Gr |
4.00 |
Buah |
18.000,00 |
72.000,00 |
|
- Pelubang Kertas | Spesifikasi : Merk : Kenko No. 30 NP |
4.00 |
Buah |
30.000,00 |
120.000,00 |
|
- Selotip | Spesifikasi : Merk : Fanfix 1 x 72 Yard |
10.00 |
Buah |
26.520,00 |
265.200,00 |
|
- Stop Map | Spesifikasi : Merk : Kabita B 160 Gr |
400.00 |
Buah |
1.200,00 |
480.000,00 |
|
- Kertas A4 (Quarto) | Spesifikasi : 70 gram |
6.00 |
Rim |
66.000,00 |
396.000,00 |
|
- Kertas F4 (HVS) | Spesifikasi : 70 gram |
124.00 |
Rim |
66.000,00 |
8.184.000,00 |
|
- Kertas F4 (HVS) | Spesifikasi : 80 gram |
2.00 |
Rim |
72.000,00 |
144.000,00 |
|
- Kertas Concorde | Spesifikasi : Ukuran F4 Berat 220 gram isi 10 lembar |
2.00 |
Pack |
96.000,00 |
192.000,00 |
|
- Kertas Faximile | Spesifikasi : Type : Fax 210 |
6.00 |
Roll |
30.000,00 |
180.000,00 |
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.06 . 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
mm x 30 m |
|
|
|
|
|
- Kertas Karbon | Spesifikasi : Merk : Daito Isi : 100 Lbr |
2.00 |
Dos |
81.600,00 |
163.200,00 |
|
- Register Folio | Spesifikasi : |
2.00 |
Buah |
36.000,00 |
72.000,00 |
|
- Amplop Putih Besar | Spesifikasi : Ukuran : 110 x 230 mm 100 Pcs 80 Gsm |
30.00 |
Kotak |
30.000,00 |
900.000,00 |
|
- Amplop Putih Kecil | Spesifikasi : Ukuran : 114 x 162 mm 100 Pcs 80 Gsm |
30.00 |
Kotak |
30.000,00 |
900.000,00 |
|
- Isi Tinta Printer | Spesifikasi : Merk : HP Laser Jet 2015 |
40.00 |
Buah |
144.000,00 |
5.760.000,00 |
|
- Isi Toner Laserjet Compatable | Spesifikasi : |
62.00 |
Kotak |
485.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Tinta Foto Copy | Spesifikasi : Merk : Minolta (250 Gr) |
11.00 |
Bungkus |
102.000,00 |
1.122.000,00 |
|
- Tinta Foto Copy | Spesifikasi : Merk : Minolta |
4.00 |
Unit |
1.850.000,00 |
7.400.000,00 |
|
- Tinta Stempel Ungu | Spesifikasi : Zenith |
2.00 |
Botol |
19.200,00 |
38.400,00 |
|
- Toner Catridge (Tinta Printer) | Spesifikasi : Merk : HP Desk Jet 1600 C Type : 51645 A (Black) |
4.00 |
Buah |
480.000,00 |
1.920.000,00 |
|
- Toner Catridge (Tinta Printer) | Spesifikasi : Merk : HP Laser Jet P 1102 |
8.00 |
Buah |
880.000,00 |
7.040.000,00 |
|
- Toner Catridge (Tinta Printer) | Spesifikasi : Merk : HP Type : C 1823 G |
4.00 |
Buah |
570.240,00 |
2.280.960,00 |
|
[#] | [-] Bahan Pembersih |
|
|
|
4.680.000,00 |
|
- Tissue Kotak | Spesifikasi : Tessa |
300.00 |
Kotak |
15.600,00 |
4.680.000,00 |
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
3.908.000,00 |
5.1.2.02.04 |
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin |
|
|
|
3.908.000,00 |
5.1.2.02.04.0036 |
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang |
|
|
|
3.908.000,00 |
|
[#] enyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | [-] |
|
|
|
3.908.000,00 |
|
- Kendaraan Roda 6 | Spesifikasi : Bus Roda 6 Besar |
1.00 |
Hari |
3.908.000,00 |
3.908.000,00 |
5.1.2.03 |
Belanja Pemeliharaan |
|
|
|
13.358.400,00 |
5.1.2.03.02 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
|
|
|
13.358.400,00 |
5.1.2.03.02.0120 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih |
|
|
|
13.358.400,00 |
|
[#] | [-] Bahan Pembersih |
|
|
|
7.744.400,00 |
|
- Tisu Basah | Spesifikasi : Merk : Mitu Baby Isi : 70 Lembar |
15.00 |
Bungkus |
15.000,00 |
225.000,00 |
|
- Tisu Gulung | Spesifikasi : Nice |
103.00 |
Buah |
5.000,00 |
515.000,00 |
|
- Karbol | Spesifikasi : Merk : Densol Isi : 1 Ltr |
60.00 |
Botol |
17.900,00 |
1.074.000,00 |
|
- Obat Nyamuk/Spray | Spesifikasi : Hit |
25.00 |
Botol |
32.400,00 |
810.000,00 |
|
- Odol | Spesifikasi : Pepsodent |
45.00 |
Buah |
10.200,00 |
459.000,00 |
|
- Pembersih Kaca | Spesifikasi : Cling |
44.00 |
Botol |
9.600,00 |
422.400,00 |
|
- Pembersih Lantai | Spesifikasi : SOS |
86.00 |
Botol |
9.000,00 |
774.000,00 |
|
- Pembersih Piring | Spesifikasi : Sunligh |
24.00 |
Botol |
20.000,00 |
480.000,00 |
|
- Sabun Cair | Spesifikasi : Besar |
45.00 |
Bungkus |
25.000,00 |
1.125.000,00 |
|
- Penyegar Udara | Spesifikasi : Untuk Ruangan Bayfresh 250 |
50.00 |
Buah |
16.800,00 |
840.000,00 |
|
- Penyegar Udara | Spesifikasi : Untuk Ruangan Glade 250 |
100.00 |
Buah |
10.200,00 |
1.020.000,00 |
|
[#] | [-] Peralatan Kebersihan |
|
|
|
5.614.000,00 |
|
- Kemoceng / Bulu Ayam | Spesifikasi : |
20.00 |
Buah |
20.000,00 |
400.000,00 |
|
- Sapu Lidi + tangkai | Spesifikasi : Uk.P.70cm, Bahan:Kayu Petai Cina |
20.00 |
Buah |
12.000,00 |
240.000,00 |
|
- Sekop Sampah | Spesifikasi : Bahan: Plastik |
7.00 |
Buah |
30.000,00 |
210.000,00 |
|
- Lap | Spesifikasi : Merk : Aneka Type Perca Kotak-Kotak |
15.00 |
lusin |
36.000,00 |
540.000,00 |
|
- Pel Dorong Sumbu | Spesifikasi : Uk.sumbu:30cm Tangkai:Panjang 100cm |
18.00 |
Buah |
42.000,00 |
756.000,00 |
|
- Sapu Plastik | Spesifikasi : Biasa |
12.00 |
Buah |
25.000,00 |
300.000,00 |
|
- Sapu Plastik | Spesifikasi : Merk :Nagata |
24.00 |
Buah |
50.000,00 |
1.200.000,00 |
|
- Ember Plastik Kecil | Spesifikasi : |
8.00 |
Buah |
36.000,00 |
288.000,00 |
|
- Ember Plastik Menengah | Spesifikasi : |
10.00 |
Buah |
60.000,00 |
600.000,00 |
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.06 . 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
- Keset Karet | Spesifikasi : |
25.00 |
Buah |
36.000,00 |
900.000,00 |
|
- Tong Sampah | Spesifikasi : Bahan: Plastik |
10.00 |
Buah |
18.000,00 |
180.000,00 |
5.2 |
BELANJA MODAL |
|
|
|
129.798.960,00 |
5.2.2 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
|
|
|
129.798.960,00 |
5.2.2.05 |
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga |
|
|
|
4.312.500,00 |
5.2.2.05.01 |
Belanja Modal Alat Kantor |
|
|
|
4.312.500,00 |
5.2.2.05.01.0005 |
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya |
|
|
|
4.312.500,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
4.312.500,00 |
|
- Mesin Penghancur Kertas | Spesifikasi : Merk : Ideal Type/Model: 8280 cc 12 sheet Secure SE 15A |
1.00 |
Unit |
4.312.500,00 |
4.312.500,00 |
5.2.2.06 |
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar |
|
|
|
12.000.000,00 |
5.2.2.06.01 |
Belanja Modal Alat Studio |
|
|
|
12.000.000,00 |
5.2.2.06.01.0001 |
Belanja Modal Peralatan Studio Audio |
|
|
|
12.000.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
12.000.000,00 |
|
- Proyektor / Infocus (1 unit) | Spesifikasi : |
1.00 |
Unit |
12.000.000,00 |
00.000.000,00 |
5.2.2.10 |
Belanja Modal Komputer |
|
|
|
113.486.460,00 |
5.2.2.10.01 |
Belanja Modal Komputer Unit |
|
|
|
89.918.460,00 |
5.2.2.10.01.0002 |
Belanja Modal Personal Computer |
|
|
|
89.918.460,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
89.918.460,00 |
|
- Komputer laptop/Note Book Spesifikasi High (core i7) Range harga dari 10 s/d 15 juta | Spesifikasi : |
6.00 |
Unit |
14.986.410,00 |
00.000.000,00 |
5.2.2.10.02 |
Belanja Modal Peralatan Komputer |
|
|
|
23.568.000,00 |
5.2.2.10.02.0003 |
Belanja Modal Peralatan Personal Computer |
|
|
|
23.568.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
23.568.000,00 |
|
- Printer Ink Jet | Spesifikasi : |
7.00 |
Unit |
3.120.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Pengadaan Printer Laserjet | Spesifikasi : |
1.00 |
Unit |
1.728.000,00 |
1.728.000,00 |
|
|||||
Halaman 4 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||
|
||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
238.615.520,00 |
|||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
|||||
|
||||||
|
||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
||
|
||||||
Halaman 5 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp747.558.000,00 (Tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp693.138.200,00 (Enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp850.342.020,00 (Delapan ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua puluh rupiah) |
||||||||||
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 693.138.200 |
||||||||
KELUARAN |
Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor (BBM solar ) Terpenuhinya makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat |
36.000 liter 20.499 bungkus/porsi/kotak |
||||||||
HASIL |
tersedianya bahan logistik kantor (BBM) tersedianya makan minum rapat |
1 tahun 1 tahun |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.06 . 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor (BBM solar ) dan makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
693.138.200,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
693.138.200,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
693.138.200,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
678.708.200,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
678.708.200,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0004 |
Belanja Bahan-Xxxxx Xxxxx dan Pelumas |
|
|
|
197.962.200,00 |
|||||
|
[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor | [-] |
|
|
|
197.962.200,00 |
|||||
|
- Pertamina Dex | Spesifikasi : |
18,588.00 |
Liter |
10.650,00 |
000.000.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0005 |
Belanja Bahan-Bahan Baku |
|
|
|
33.156.000,00 |
|||||
|
[#] Penyediaan Makanan dan Minuman | [-] |
|
|
|
33.156.000,00 |
|||||
|
- a. Lauk Pauk-Air Mineral Botol Plastik | Spesifikasi : isi : 600 ml |
1,200.00 |
botol |
4.800,00 |
5.760.000,00 |
|||||
|
- a. Lauk Pauk-Air Mineral Galon | Spesifikasi : isi Ulang Biasa |
60.00 |
Galon |
8.000,00 |
480.000,00 |
|||||
|
- a. Lauk Pauk-Air Mineral Gelas | Spesifikasi : isi : 240 ml (48 gelas ) |
250.00 |
Dus |
36.000,00 |
9.000.000,00 |
|||||
|
- a. Lauk Pauk-Gula Pasir | Spesifikasi : kiloan |
45.00 |
Kg |
19.200,00 |
864.000,00 |
|||||
|
- a. Lauk Pauk--Kopi | Spesifikasi : Bersih,Kering |
100.00 |
Kg |
96.000,00 |
9.600.000,00 |
|||||
|
- a. Lauk Pauk--Kopi Ginseng | Spesifikasi : sachet |
80.00 |
Bks |
72.000,00 |
5.760.000,00 |
|||||
|
- a. Lauk Pauk--Kopi Mix | Spesifikasi : Bersih,Kering |
480.00 |
Sachet |
2.400,00 |
1.152.000,00 |
|||||
|
- a. Lauk Pauk--Teh Celup | Spesifikasi : Isi: 25 kantong |
60.00 |
Ktk |
9.000,00 |
540.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.06 . 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor (BBM solar ) dan makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
5.1.2.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
|
|
|
404.490.000,00 |
|
[#] Penyediaan Makanan dan Minuman | [-] |
|
|
|
404.490.000,00 |
|
- Harian Pegawai b. Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh | Spesifikasi : |
1,000.00 |
Orang/Hari |
12.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- a. Snack | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) |
9,000.00 |
Kotak |
16.000,00 |
000.000.000,00 |
|
- a. Snack | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) |
720.00 |
Piring |
25.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Makan Prasmanan | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) |
150.00 |
Piring |
36.600,00 |
5.490.000,00 |
|
- Nasi Kotak | Spesifikasi : |
7,500.00 |
Kotak |
30.000,00 |
000.000.000,00 |
5.1.2.01.01.0053 |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |
|
|
|
43.100.000,00 |
|
[#] Penyediaan Makanan dan Minuman | [-] |
|
|
|
43.100.000,00 |
|
- a. Snack | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) |
300.00 |
Kotak |
16.000,00 |
4.800.000,00 |
|
- a. Snack | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) |
500.00 |
Piring |
25.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Makan Prasmanan | Spesifikasi : -Kelas B (Melati / Kantor) |
500.00 |
Piring |
36.600,00 |
18.300.000,00 |
|
- Nasi Kotak | Spesifikasi : |
250.00 |
Kotak |
30.000,00 |
7.500.000,00 |
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
14.430.000,00 |
5.1.2.02.04 |
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin |
|
|
|
14.430.000,00 |
5.1.2.02.04.0037 |
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang |
|
|
|
14.430.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
14.430.000,00 |
|
- Biaya Angkut | Spesifikasi : |
18,037.50 |
Liter |
800,00 |
00.000.000,00 |
|
|||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
693.138.200,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp56.296.000,00 (Lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp88.814.600,00 (Delapan puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp97.696.060,00 (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh rupiah) |
||||||||||
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 88.814.600 |
||||||||
KELUARAN |
Terpenuhinya kebutuhan cetakan Terpenuhinya kebutuhan penggandaan |
1.072 bh/rim/ktk/blok 12.000 lembar |
||||||||
HASIL |
tersedianya bahan cetakan tersedianya bahan penggandaan |
1 tahun 1 tahun |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.06 . 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan kebutuhan penggandaan Waktu Pelaksanaan : April, Agustus, November Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
88.814.600,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
88.814.600,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
88.814.600,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
88.814.600,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
88.814.600,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
|
|
|
88.814.600,00 |
|||||
|
[#] Penggandaan | [-] |
|
|
|
3.600.000,00 |
|||||
|
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS |
12,000.00 |
Lbr |
300,00 |
3.600.000,00 |
|||||
|
[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [-] Amplob Berkop DPRD/Fraksi |
|
|
|
5.760.000,00 |
|||||
|
- Amplop Dinas | Spesifikasi : Ukuran : 11x24 cm Bahan : Concourde 80 Gr Cetakan : 1 Muka / 1 Warna Isi : 100 lbr/Dus |
32.00 |
Dus |
180.000,00 |
5.760.000,00 |
|||||
|
[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [-] Amplob Kop Surat Sekretariat DPRD |
|
|
|
4.320.000,00 |
|||||
|
- Amplop Dinas | Spesifikasi : Ukuran : 11x24 cm Bahan : Concourde 80 Gr Cetakan : 1 Muka / 1 Warna Isi : 100 lbr/Dus |
24.00 |
Dus |
180.000,00 |
4.320.000,00 |
|||||
|
[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [-] Cetak DPA Perubahan Sekretariat DPRD |
|
|
|
384.000,00 |
|||||
|
- Cetakan Umum | Spesifikasi : Bahan : HVS 70 Gram Cetak : 1 Muka Ukuran : Folio |
1,280.00 |
Lbr |
300,00 |
384.000,00 |
|||||
|
[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [-] Cetak DPA Sekretariat DPRD |
|
|
|
447.600,00 |
|||||
|
- Cetakan Umum | Spesifikasi : Bahan : HVS 70 Gram Cetak : 1 Muka Ukuran : Folio |
1,492.00 |
Lbr |
300,00 |
447.600,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.06 . 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan kebutuhan penggandaan Waktu Pelaksanaan : April, Agustus, November Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [-] Cetak Lakip Sekretariat DPRD |
|
|
|
322.500,00 |
|
- Cetakan Umum | Spesifikasi : Bahan : HVS 70 Gram Cetak : 1 Muka Ukuran : Folio |
1,075.00 |
Lbr |
300,00 |
322.500,00 |
|
[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [-] Cetak Renja Sekretariat DPRD |
|
|
|
255.600,00 |
|
- Cetakan Umum | Spesifikasi : Bahan : HVS 70 Gram Cetak : 1 Muka Ukuran : Folio |
852.00 |
Lbr |
300,00 |
255.600,00 |
|
[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [-] Cetak RKA Perubahan Sekretariat DPRD |
|
|
|
319.500,00 |
|
- Cetakan Umum | Spesifikasi : Bahan : HVS 70 Gram Cetak : 1 Muka Ukuran : Folio |
1,065.00 |
Lbr |
300,00 |
319.500,00 |
|
[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [-] Cetak RKA Sekretariat DPRD |
|
|
|
366.000,00 |
|
- Cetakan Umum | Spesifikasi : Bahan : HVS 70 Gram Cetak : 1 Muka Ukuran : Folio |
1,220.00 |
Lbr |
300,00 |
366.000,00 |
|
[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [-] Cetak RKT DPRD |
|
|
|
383.400,00 |
|
- Cetakan Umum | Spesifikasi : Bahan : HVS 70 Gram Cetak : 1 Muka Ukuran : Folio |
1,278.00 |
Lbr |
300,00 |
383.400,00 |
|
[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [-] Kop Surat DPRD |
|
|
|
6.120.000,00 |
|
- Formulir-formulir / Kop Surat | Spesifikasi : Bahan : HVS 60 Gr Cetakan : 1 Muka / 1 Warna Isi : 1 Rim 500 Lbr Ukuran : Kwarto |
60.00 |
Rim |
102.000,00 |
6.120.000,00 |
|
[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [-] Kop Surat DPRD/ Fraksi |
|
|
|
1.632.000,00 |
|
- Formulir-formulir / Kop Surat | Spesifikasi : Bahan : HVS 60 Gr Cetakan : 1 Muka / 1 Warna Isi : 1 Rim 500 Lbr Ukuran : Folio |
16.00 |
Rim |
102.000,00 |
1.632.000,00 |
|
[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [-] Kop Surat Lambang Garuda |
|
|
|
102.000,00 |
|
- Kop Surat Dinas | Spesifikasi : Bahan : HVS 60 Gr Cetakan : 1 Muka / 1 Warna Isi : 1 Rim 500 Lbr Ukuran : Folio |
1.00 |
Rim |
102.000,00 |
102.000,00 |
|
[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [-] Kop Surat Sekretariat DPRD |
|
|
|
6.120.000,00 |
|
- Formulir-formulir / Kop Surat | Spesifikasi : Bahan : HVS 60 Gr Cetakan : 1 Muka / 1 Warna Isi : 1 Rim 500 Lbr Ukuran : Kwarto |
60.00 |
Rim |
102.000,00 |
6.120.000,00 |
|
[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [-] Laporan Keuangan Akhir Tahun |
|
|
|
315.000,00 |
|
- Cetak Laporan Keuangan DPRD | Spesifikasi : |
7.00 |
Buah |
45.000,00 |
315.000,00 |
|
[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [-] Laporan Keuangan Semester Per Tahun |
|
|
|
315.000,00 |
|
- Cetak Laporan Keuangan DPRD | Spesifikasi : |
7.00 |
Buah |
45.000,00 |
315.000,00 |
|
[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [-] Map Kop Dinas / Fraksi |
|
|
|
1.500.000,00 |
|
- Map Folder | Spesifikasi : Bahan : Buff skin 230 gram Cetakan : 1 muka/1 Warna Ukuran : 25 x 35 cm |
250.00 |
Buah |
6.000,00 |
1.500.000,00 |
|
[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | [-] |
|
|
|
56.552.000,00 |
|
- Cetak Blanko SPPD | Spesifikasi : |
75.00 |
Blok |
120.000,00 |
9.000.000,00 |
|
- Cetak Buku Agenda DPRD | Spesifikasi : |
60.00 |
Buku |
450.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Cetak Jadwal Imsakiyah | Spesifikasi : |
8.00 |
Rim |
1.250.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Cetak Map Berkop DPRD (LUX) | Spesifikasi : |
200.00 |
Buah |
20.000,00 |
4.000.000,00 |
|
- Kwitansi Dinas | Spesifikasi : Bahan : NCR 1 blok =25 set, 1 set=5 Lbr Cetakan : 1 muka/1 Warna Ukuran : 11 x 32 muka |
120.00 |
Blok |
45.600,00 |
5.472.000,00 |
|
- Lembar Disposisi | Spesifikasi : Ukuran : 14 x 21 cm, NCR Isi : 100 Lbr/Blok - Uk. 1/2 Folio |
40.00 |
Blok |
18.000,00 |
720.000,00 |
|
- Memo Dinas/Nota Dinas | Spesifikasi : Bahan : HVS 70 Gr Isi : 100 Lbr/Blok Ukuran : 1/2 Folio |
24.00 |
Blok |
15.000,00 |
360.000,00 |
|
|||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
88.814.600,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp140.320.000,00 (Seratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp320.152.996,00 (Tiga ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp352.168.296,00 (Tiga ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam |
||||||||||
rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 320.152.996 |
||||||||
KELUARAN |
Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
111 orang/ kali |
||||||||
HASIL |
terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
1 tahun |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.06 . 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Waktu Pelaksanaan : Maret, Juni, September, Desember Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
320.152.996,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
320.152.996,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
320.152.996,00 |
|||||
5.1.2.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
|
|
|
320.152.996,00 |
|||||
5.1.2.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
|
|
|
320.152.996,00 |
|||||
5.1.2.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
|
|
|
320.152.996,00 |
|||||
|
[#] Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | [-] Dalam Provinsi |
|
|
|
225.237.000,00 |
|||||
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke Riau | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
900.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke Riau | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
333.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke Riau | Spesifikasi : |
54.00 |
Orang/Hari |
296.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke Riau | Spesifikasi : |
54.00 |
Orang/Hari |
259.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.06 . 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Waktu Pelaksanaan : Maret, Juni, September, Desember Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
54.00 |
Orang/Hari |
240.500,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorer/PTT Ke Riau | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
222.000,00 |
7.992.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
90.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | [-] Dalam Provinsi Gol III |
|
|
|
25.200.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | [-] Dalam Provinsi PTT |
|
|
|
16.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
16.800.000,00 |
|
[#] Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | [-] Luar Provinsi |
|
|
|
45.415.996,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
8.400.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
800.000,00 |
2.400.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.100.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.100.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
4.240.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
477.000,00 |
1.908.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
424.999,00 |
1.699.996,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
371.000,00 |
1.484.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
344.500,00 |
1.378.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
5.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
1.610.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
3.016.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | [-] Luar Provinsi Gol III |
|
|
|
2.100.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.100.000,00 |
|
[#] | [-] Dalam Provinsi |
|
|
|
5.400.000,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Dalam Provinsi | Spesifikasi : |
9.00 |
Orang / Kali |
600.000,00 |
5.400.000,00 |
|
|||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
320.152.996,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp45.573.000,00 (Empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp47.848.800,00 (Empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) |
||||||||||
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 45.573.000 |
||||||||
KELUARAN |
Terpenuhinya kebutuhan mebeleur |
10 set/unit |
||||||||
HASIL |
tersedianya mebeleur |
10 set/unit |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terpenuhinya kebutuhan mebeleur Waktu Pelaksanaan : Xxxx Xxxxxxxxxx : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
45.573.000,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
1.806.000,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
1.806.000,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
1.806.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
1.806.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0030 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor |
|
|
|
1.806.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
1.806.000,00 |
|||||
|
- Taplak Meja | Spesifikasi : Bahan : Katun bordir |
1.00 |
Lembar |
306.000,00 |
306.000,00 |
|||||
|
- Kursi Staf | Spesifikasi : Rangka Besi/Busa tanpa tangan |
2.00 |
Unit |
750.000,00 |
1.500.000,00 |
|||||
5.2 |
BELANJA MODAL |
|
|
|
43.767.000,00 |
|||||
5.2.2 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
|
|
|
43.767.000,00 |
|||||
5.2.2.05 |
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga |
|
|
|
43.767.000,00 |
|||||
5.2.2.05.03 |
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat |
|
|
|
43.767.000,00 |
|||||
5.2.2.05.03.0001 |
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat |
|
|
|
20.952.000,00 |
|||||
|
[#] Pengadaan Mebeleur | [-] Meja Staf Ahli Fraksi |
|
|
|
20.952.000,00 |
|||||
|
- Office Desk | Spesifikasi : Meja ½ Biro ( Tanpa Laci ) |
9.00 |
Unit |
2.328.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
5.2.2.05.03.0006 |
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat |
|
|
|
22.815.000,00 |
|||||
|
[#] Pengadaan Mebeleur | [-] |
|
|
|
22.815.000,00 |
|||||
|
- Sofa | Spesifikasi : Merk:Ligna Davina |
1.00 |
Unit |
22.815.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.07 . 05 Pengadaan Mebel Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terpenuhinya kebutuhan mebeleur Waktu Pelaksanaan : Xxxx Xxxxxxxxxx : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||||||||||||||||||||||||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
45.573.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp98.932.000,00 (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp108.825.200,00 (Seratus delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) |
||||||||||
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 98.932.000 |
||||||||
KELUARAN |
Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor |
90 meter |
||||||||
HASIL |
tersedianya perlengkapan gedung kantor |
90 meter |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.07 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : Juni –Xxxx Xxxxxxxxxx : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
98.932.000,00 |
|||||
5.2 |
BELANJA MODAL |
|
|
|
98.932.000,00 |
|||||
5.2.2 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
|
|
|
98.932.000,00 |
|||||
5.2.2.05 |
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga |
|
|
|
98.932.000,00 |
|||||
5.2.2.05.01 |
Belanja Modal Alat Kantor |
|
|
|
40.000.000,00 |
|||||
5.2.2.05.01.0005 |
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya |
|
|
|
40.000.000,00 |
|||||
|
[#] Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | [-] |
|
|
|
40.000.000,00 |
|||||
|
- Alat Pemurni Udara | Spesifikasi : |
8.00 |
Unit |
5.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
5.2.2.05.02 |
Belanja Modal Alat Rumah Tangga |
|
|
|
58.932.000,00 |
|||||
5.2.2.05.02.0005 |
Belanja Modal Alat Dapur |
|
|
|
58.932.000,00 |
|||||
|
[#] Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | [-] |
|
|
|
57.672.000,00 |
|||||
|
- Karpet | Spesifikasi : Merk : Nobel, Terpasang |
90.00 |
M2 |
640.800,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
1.260.000,00 |
|||||
|
- Baki Gelas | Spesifikasi : Bahan : Serat kayu |
2.00 |
Unit |
90.000,00 |
180.000,00 |
|||||
|
- Gelas Minum | Spesifikasi : Bahan : Stenlees steel Ex.RRC |
3.00 |
Lusin |
360.000,00 |
1.080.000,00 |
|||||
|
||||||||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
98.932.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx
|
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
5 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
6 |
ERINALDI, SH
|
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp10.005.000,00 (Sepuluh juta lima ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp12.087.000,00 (Dua belas juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp13.295.700,00 (Tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) |
||||||||||
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 12.087.000 |
||||||||
KELUARAN |
Terkirimnya kebutuhan jasa pengiriman Terpenuhinya kebutuhan materai |
60 kali 1.650 Lembar |
||||||||
HASIL |
terpenuhinya kebutuhan jasa pengiriman tersedianya kebutuhan materai |
1 tahun 1 tahun |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.08 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terkirimnya kebutuhan jasa pengiriman dan Terpenuhinya kebutuhan materai Waktu Pelaksanaan : April, Xxxx, Xxxxxxx, Oktober Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
12.087.000,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
12.087.000,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
12.087.000,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
12.087.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
12.087.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0027 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos |
|
|
|
12.087.000,00 |
|||||
|
[#] Materai | [-] |
|
|
|
12.087.000,00 |
|||||
|
- Materai 6000 | Spesifikasi : |
1,814.00 |
Lembar |
6.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
- Materai 3000 | Spesifikasi : |
401.00 |
Lembar |
3.000,00 |
1.203.000,00 |
|||||
|
||||||||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
12.087.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp168.300.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp168.297.576,00 (Seratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp191.727.334,00 (Seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat |
||||||||||
rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 168.297.576 |
||||||||
KELUARAN |
Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik |
536 bulan/tengki/unit |
||||||||
HASIL |
tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik |
1 tahun |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.08 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
168.297.576,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
168.297.576,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Xxxxxx dan Jasa |
|
|
|
168.297.576,00 |
|||||
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
168.297.576,00 |
|||||
5.1.2.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
|
|
|
168.297.576,00 |
|||||
5.1.2.02.01.0059 |
Belanja Tagihan Telepon |
|
|
|
12.000.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
12.000.000,00 |
|||||
|
- Belanja Telepon Kantor | Spesifikasi : |
48,000.00 |
Menit |
250,00 |
00.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01.0060 |
Belanja Tagihan Air |
|
|
|
34.800.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] Air-Tengki Kantor |
|
|
|
24.000.000,00 |
|||||
|
- Belanja Air Kantor | Spesifikasi : |
8,000.00 |
m? |
3.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] Tagihan Rekening Air PDAM |
|
|
|
10.800.000,00 |
|||||
|
- Belanja Air Kantor | Spesifikasi : |
3,600.00 |
m? |
3.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01.0061 |
Belanja Tagihan Listrik |
|
|
|
101.997.576,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
101.997.576,00 |
|||||
|
- Belanja Listrik Kantor | Spesifikasi : 6.600 VA - 200kVA |
69,528.00 |
Kwh |
1.467,00 |
000.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01.0063 |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
|
|
|
19.500.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
19.500.000,00 |
|||||
|
- Belanja TV Kabel | Spesifikasi : |
300.00 |
Bulan |
65.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.08 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember Keterangan : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||||||||||||||||||||||||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
168.297.576,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
|||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp1.223.250.000,00 (Satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp1.204.900.000,00 (Satu milyar dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp1.184.100.000,00 (Satu milyar seratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) |
|||||
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
|||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
|||
CAPAIAN PROGRAM |
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan |
1 tahun |
|||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 1.204.900.000 |
|||
KELUARAN |
Terpenuhinya jasa tenaga teknis kantor Terpenuhinya jasa keamanan kantor Terpenuhinya petugas jasa kebersihan kantor |
312 orang/bulan 264 orang/bulan 192 orang/bulan |
|||
HASIL |
tersedianya jasa teknis kantor tersedianya jasa keamanan kantor tersedianya petugas kebersihan kantor |
1 tahun 1 tahun 1 tahun |
|||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
|||||
|
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
1.204.900.000,00 |
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
1.204.900.000,00 |
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
1.204.900.000,00 |
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
1.204.900.000,00 |
5.1.2.02.01 |
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx |
|
|
|
1.204.900.000,00 |
5.1.2.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
|
|
|
595.900.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
595.900.000,00 |
|
- Ajudan Luar Pimpinan DPRD | Spesifikasi : |
11.00 |
Orang/Bulan |
3.500.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Operator Genset SLTA DPRD | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Bulan |
1.500.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Sarjana Muda /D.III / D.II | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Bulan |
1.550.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- SLTA | Spesifikasi : |
96.00 |
Orang/Bulan |
1.500.000,00 |
000.000.000,00 |
|
- SLTP | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Bulan |
1.450.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Sopir Luar Pimpinan DPRD b. SLTA | Spesifikasi : |
60.00 |
Orang/Bulan |
2.500.000,00 |
000.000.000,00 |
|
- Strata 1( S.1 ) | Spesifikasi : |
108.00 |
Orang/Bulan |
1.600.000,00 |
000.000.000,00 |
5.1.2.02.01.0030 |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
|
|
|
226.200.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
226.200.000,00 |
|
- Kebersihan | Spesifikasi : |
156.00 |
Orang/Bulan |
1.450.000,00 |
000.000.000,00 |
5.1.2.02.01.0031 |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
|
|
|
382.800.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
382.800.000,00 |
|
- Keamanan | Spesifikasi : |
264.00 |
Orang/Bulan |
1.450.000,00 |
000.000.000,00 |
|
|||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||
|
||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
1.204.900.000,00 |
|||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
|||||
|
||||||
|
||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
||
|
||||||
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Terpeliharanya pemeliharaan barang milik daerah Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp199.000.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) Jumlah Tahun n : Rp382.897.000,00 (Tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp440.513.700,00 (Empat ratus empat puluh juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) |
||||||||||
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terpeliharanya pemeliharaan barang milik daerah |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 382.897.000 |
||||||||
KELUARAN |
Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan |
34.247 unit/kali/liter |
||||||||
HASIL |
terpeliharanya mobil jabatan |
1 tahun |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.09 . 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
382.897.000,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
382.897.000,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
382.897.000,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
217.867.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
217.867.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0004 |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
|
|
|
212.300.000,00 |
|||||
|
[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | [-] Mobil Dinas/Jabatan Ketua DPRD |
|
|
|
60.500.000,00 |
|||||
|
- B e n s i n | Spesifikasi : |
5,500.00 |
LITER |
11.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | [-] Mobil Dinas/Jabatan Sekretaris DPRD |
|
|
|
19.800.000,00 |
|||||
|
- B e n s i n | Spesifikasi : |
1,800.00 |
LITER |
11.000,00 |
19.800.000,00 |
|||||
|
[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | [-] Mobil Dinas/Jabatan Wakil Ketua DPRD |
|
|
|
132.000.000,00 |
|||||
|
- B e n s i n | Spesifikasi : |
12,000.00 |
LITER |
11.000,00 |
000.000.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0013 |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan |
|
|
|
5.567.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
0.000.000,00 |
|||||
|
- Accu Mobil | Spesifikasi : Merk : GS N 70 12 V-70 AH |
1.00 |
Buah |
1.080.000,00 |
1.080.000,00 |
|||||
|
- Ban Luar Kendaraan Mobil | Spesifikasi : Good Year a.Pass Bias 235/70 R15 Wrangler GSA |
5.00 |
Buah |
882.000,00 |
4.410.000,00 |
|||||
|
- Wisper Kaca | Spesifikasi : |
1.00 |
Pasang |
77.000,00 |
77.000,00 |
|||||
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
2.600.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
|
|
|
2.600.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.09 . 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terwujudnya pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember Keterangan : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||||||||||||||||||||||||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5.1.2.02.01.0067 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
|
|
|
0.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
[#] | [-] Mobil Dinas/Jabatan Sekretaris DPRD |
|
|
|
2.600.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Kendaraan Roda 4 | Spesifikasi : |
1.00 |
unit |
2.600.000,00 |
2.600.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
5.1.2.03 |
Belanja Pemeliharaan |
|
|
|
162.430.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
5.1.2.03.02 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
|
|
|
162.430.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
5.1.2.03.02.0035 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |
|
|
|
162.430.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
162.430.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Service Kendaraan Dinas Eselon II dan III | Spesifikasi : |
1.00 |
unit/kali |
600.000,00 |
600.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- service ringan mobil jabatan | Spesifikasi : |
1.00 |
kali |
300.000,00 |
300.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Anggota DPRD | Spesifikasi : |
3.00 |
Unit/Tahun |
41.000.000,00 |
000.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas PejabatPejabat Eselon II | Spesifikasi : |
1.00 |
Unit/Tahun |
38.530.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
382.897.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Terpeliharanya pemeliharaan barang milik daerah Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp194.100.000,00 (Seratus sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp235.041.800,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp277.662.480,00 (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh |
||||||||||
rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terpeliharanya pemeliharaan barang milik daerah |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 235.041.800 |
||||||||
KELUARAN |
Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional |
22 unit
5.158 unit/kali/liter |
||||||||
HASIL |
terpeliharanya mobil operasional |
1 tahun |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.09 . 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
235.041.800,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
235.041.800,00 |
|||||
5.1.2 |
Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa |
|
|
|
235.041.800,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
60.161.800,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
60.161.800,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0004 |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
|
|
|
38.233.000,00 |
|||||
|
[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | [-] kendaraan operasional roda empat |
|
|
|
13.753.000,00 |
|||||
|
- S o l a r | Spesifikasi : |
980.00 |
LITER |
9.350,00 |
9.163.000,00 |
|||||
|
- Pertalite | Spesifikasi : |
600.00 |
Liter |
7.650,00 |
4.590.000,00 |
|||||
|
[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | [-] Kendaraan Operasional Roda Empat Eselon |
|
|
|
24.480.000,00 |
|||||
|
- Pertalite | Spesifikasi : |
3,200.00 |
Liter |
7.650,00 |
00.000.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0013 |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan |
|
|
|
21.928.800,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
00.000.000,00 |
|||||
|
- Ban Luar Mobil Operasional | Spesifikasi : |
12.00 |
Buah |
1.572.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
- Ban Dalam Kendaraan Sepeda Motor | Spesifikasi : Dunlop 130/90-16 |
4.00 |
Buah |
93.600,00 |
374.400,00 |
|||||
|
- Ban Luar Kendaraan Roda Dua | Spesifikasi : |
6.00 |
Buah |
248.400,00 |
0.000.000,00 |
|||||
|
- Freon AC Mobil | Spesifikasi : |
6.00 |
Unit |
200.000,00 |
1.200.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.09 . 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
37.500.000,00 |
5.1.2.02.01 |
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx |
|
|
|
37.500.000,00 |
5.1.2.02.01.0067 |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
|
|
|
37.500.000,00 |
|
[#] Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendraan Dinas/ Operasional | [-] |
|
|
|
37.100.000,00 |
|
- Kendaraan Roda 2 | Spesifikasi : |
1.00 |
unit |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
- Kendaraan Roda 2 | Spesifikasi : |
12.00 |
unit |
300.000,00 |
3.600.000,00 |
|
- Kendaraan Roda 4 | Spesifikasi : |
6.00 |
unit |
1.300.000,00 |
7.800.000,00 |
|
- Kendaraan Roda 4 | Spesifikasi : |
3.00 |
unit |
2.500.000,00 |
7.500.000,00 |
|
- Kendaraan Roda 4 | Spesifikasi : |
4.00 |
unit |
4.500.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | [-] |
|
|
|
400.000,00 |
|
- KIR | Spesifikasi : |
2.00 |
Unit/Kali |
200.000,00 |
400.000,00 |
5.1.2.03 |
Belanja Pemeliharaan |
|
|
|
137.380.000,00 |
5.1.2.03.02 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
|
|
|
137.380.000,00 |
5.1.2.03.02.0035 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |
|
|
|
67.120.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
67.120.000,00 |
|
- Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Riau | Spesifikasi : Roda Empat |
2.00 |
Unit/Tahun |
33.560.000,00 |
00.000.000,00 |
5.1.2.03.02.0037 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang |
|
|
|
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] Mobil Pick-Up |
|
|
|
00.000.000,00 |
|
- Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | Spesifikasi : |
1.00 |
Unit |
33.560.000,00 |
00.000.000,00 |
5.1.2.03.02.0038 |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua |
|
|
|
36.700.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
36.700.000,00 |
|
- Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Riau | Spesifikasi : Roda Dua |
10.00 |
Unit/Tahun |
3.670.000,00 |
00.000.000,00 |
|
|||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
235.041.800,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp171.800.000,00 (Seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp169.900.000,00 (Seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp248.130.000,00 (Dua ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) |
||||||||||
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terpeliharanya pemeliharaan barang milik daerah |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 169.900.000 |
||||||||
KELUARAN |
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |
36 kali/tahun |
||||||||
HASIL |
terpeliharanya peralatan gedung kantor |
1 tahun |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.09 . 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Waktu Pelaksanaan : April, Juni, September, November Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
169.900.000,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
169.900.000,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
169.900.000,00 |
|||||
5.1.2.03 |
Belanja Pemeliharaan |
|
|
|
169.900.000,00 |
|||||
5.1.2.03.02 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
|
|
|
169.900.000,00 |
|||||
5.1.2.03.02.0115 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) |
|
|
|
14.000.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
14.000.000,00 |
|||||
|
- Service Mesin Photo Copy | Spesifikasi : |
8.00 |
Kali |
1.750.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
5.1.2.03.02.0117 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya |
|
|
|
40.600.000,00 |
|||||
|
[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | [-] |
|
|
|
40.600.000,00 |
|||||
|
- Perbaikan / Penggantian Genset 100 KVA | Spesifikasi : |
4.00 |
Unit/Tahun |
10.150.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
5.1.2.03.02.0118 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel |
|
|
|
12.600.000,00 |
|||||
|
[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | [-] |
|
|
|
12.600.000,00 |
|||||
|
- Ganti Jok sandaran & dudukan Sice/Kursi Tamu | Spesifikasi : Ganti Jok sandaran & Dudukan |
4.00 |
Set |
3.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
- Penggantian Jok Sandaran Kursi / Meja Pejabat Eselon | Spesifikasi : Penggantian |
4.00 |
Buah |
150.000,00 |
600.000,00 |
|||||
5.1.2.03.02.0121 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |
|
|
|
30.500.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.09 . 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Waktu Pelaksanaan : April, Juni, September, November Keterangan : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||||||||||||||||||||||||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | [-] |
|
|
|
30.500.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Perbaikan / Penggantian AC Split | Spesifikasi : |
50.00 |
Unit/Tahun |
610.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
5.1.2.03.02.0405 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer |
|
|
|
58.400.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | [-] |
|
|
|
58.400.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Personal Komputer/Note Book | Spesifikasi : |
80.00 |
Unit/Tahun |
730.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
5.1.2.03.02.0409 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer |
|
|
|
13.800.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
13.800.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Perbaikan / Penggantian Printer | Spesifikasi : |
20.00 |
Unit/Tahun |
690.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
169.900.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx
|
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
ERINALDI, SH
|
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) Jumlah Tahun n : Rp331.314.300,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp443.576.680,00 (Empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh |
||||||||||
rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terpeliharanya pemeliharaan barang milik daerah |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 331.314.300 |
||||||||
KELUARAN |
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya rehab sedang/berat gedung gedung kantor |
27 kali/tahun/bulan 261 meter/keg/dok |
||||||||
HASIL |
terpeliharanya gedung kantor terlaksananya perbaikan gedung kantor |
1 tahun 3 kegiatan |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.09 . 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rehab sedang/berat gedung gedung kantor Waktu Pelaksanaan : April - Agustus Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
331.314.300,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
45.000.000,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
45.000.000,00 |
|||||
5.1.2.03 |
Belanja Pemeliharaan |
|
|
|
45.000.000,00 |
|||||
5.1.2.03.03 |
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan |
|
|
|
45.000.000,00 |
|||||
5.1.2.03.03.0001 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |
|
|
|
45.000.000,00 |
|||||
|
[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | [-] Pengecatan Ruang Fraksi |
|
|
|
30.000.000,00 |
|||||
|
- Rehab Kantor | Spesifikasi : |
1.00 |
Kegiatan |
30.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | [-] Rehab Halaman Parkir (Depan) |
|
|
|
15.000.000,00 |
|||||
|
- Rehab Kantor | Spesifikasi : |
1.00 |
Kegiatan |
15.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
5.2 |
BELANJA MODAL |
|
|
|
286.314.300,00 |
|||||
5.2.2 |
Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
|
|
|
104.450.400,00 |
|||||
5.2.2.05 |
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga |
|
|
|
104.450.400,00 |
|||||
5.2.2.05.02 |
Belanja Modal Alat Rumah Tangga |
|
|
|
104.450.400,00 |
|||||
5.2.2.05.02.0005 |
Belanja Modal Alat Dapur |
|
|
|
104.450.400,00 |
|||||
|
[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | [-] Penggantian Karpet Ruang Medium |
|
|
|
104.450.400,00 |
|||||
|
- Karpet | Spesifikasi : Merk : Nobel, Terpasang |
163.00 |
M2 |
640.800,00 |
000.000.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 01 . 2.09 . 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab.Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rehab sedang/berat gedung gedung kantor Waktu Pelaksanaan : April - Agustus Keterangan : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||||||||||||||||||||||||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
5.2.3 |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
|
|
|
181.863.900,00 |
||||||||||||||||||||||||||
5.2.3.01 |
Belanja Modal Bangunan Gedung |
|
|
|
181.863.900,00 |
||||||||||||||||||||||||||
5.2.3.01.01 |
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja |
|
|
|
181.863.900,00 |
||||||||||||||||||||||||||
5.2.3.01.01.0001 |
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor |
|
|
|
181.863.900,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | [-] Belanja Jasa Konsultan |
|
|
|
15.016.200,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Rehab Ruangan Bagian Umum | Spesifikasi : |
1.00 |
Kegiatan |
6.673.900,00 |
6.673.900,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Ruangan Bagian Umum | Spesifikasi : |
1.00 |
Kegiatan |
8.342.300,00 |
8.342.300,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | [-] Belanja Konstruksi |
|
|
|
166.847.700,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Belanja Rehabilitasi Ruangan Bagian Umum | Spesifikasi : |
1.00 |
Kegiatan |
166.847.700,00 |
000.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
331.314.300,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp189.804.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp4.177.944.952,00 (Empat milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp4.646.139.447,00 (Empat milyar enam ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus |
||||||||||
empat puluh tujuh rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Tersedianya peraturan daerah dan peraturan DPRD |
10 peraturan daerah |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 4.177.944.952 |
||||||||
KELUARAN |
Tercapainya persetujuan bersama atas Ranpeda Kabupaten Rokan Hulu |
7 Perda |
||||||||
HASIL |
tersedianya perda |
7 perda |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : aparatur dan masyarakat |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.01 . 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tercapainya persetujuan bersama atas Ranpeda Kabupaten Rokan Hulu Waktu Pelaksanaan : Februari - Desember Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
4.177.944.952,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
4.177.944.952,00 |
|||||
5.1.2 |
Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa |
|
|
|
4.177.944.952,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
1.983.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
1.983.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
|
|
|
1.983.000,00 |
|||||
|
[#] Pembahasan Rancangan Perda | [-] |
|
|
|
672.000,00 |
|||||
|
- Cetakan Cover | Spesifikasi : Coper Separasi / Lux |
16.00 |
Lbr |
42.000,00 |
672.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] Cetak Cover dan Jilid Dokumen Rapat dan Risalah Rapat |
|
|
|
384.000,00 |
|||||
|
- Cetakan Umum | Spesifikasi : Bahan : HVS 80 Gram Cetak : 2 Muka Ukuran : A3 |
1.00 |
Rim |
384.000,00 |
384.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] Pengandaan Dokumen Rapat dan Risalah Rapat |
|
|
|
927.000,00 |
|||||
|
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS |
3,090.00 |
Lbr |
300,00 |
927.000,00 |
|||||
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
141.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01 |
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx |
|
|
|
69.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
|
|
|
69.000.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] Tenaga Ahli DPRD dalam Pembahasan Ranperda |
|
|
|
69.000.000,00 |
|||||
|
- 7.1. Narasumber/Pembahas Utama : D. Pejabat Eselon Ii/Yang Disetarakan | Spesifikasi : |
24.00 |
OJ |
1.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
- 7.1. Narasumber/Pembahas Utama : E. |
50.00 |
OJ |
900.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.01 . 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tercapainya persetujuan bersama atas Ranpeda Kabupaten Rokan Hulu Waktu Pelaksanaan : Februari - Desember Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/Yang Disetarakan | Spesifikasi : |
|
|
|
|
5.1.2.02.05 |
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan |
|
|
|
72.000.000,00 |
5.1.2.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
|
|
|
72.000.000,00 |
|
[#] | [-] Sewa Ruang Rapat Pertemuan |
|
|
|
72.000.000,00 |
|
- Ruangan / Gedung | Spesifikasi : b. Di Luar Kabupaten Rokan Hulu Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Hotel) 2). Ruang Sedang |
12.00 |
Hari |
6.000.000,00 |
00.000.000,00 |
5.1.2.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
|
|
|
4.034.961.952,00 |
5.1.2.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
|
|
|
4.034.961.952,00 |
5.1.2.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
|
|
|
4.034.961.952,00 |
|
[#] | [-] Anggota DPRD |
|
|
|
549.696.000,00 |
|
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
168.00 |
Orang/Kali |
256.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi : |
168.00 |
Orang/Hari |
3.016.000,00 |
000.000.000,00 |
|
[#] | [-] Dalam Provinsi |
|
|
|
1.368.226.000,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Dalam Provinsi | Spesifikasi : |
141.00 |
Orang / Kali |
600.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
3.820.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
20.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
336.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
000.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke Riau | Spesifikasi : |
30.00 |
Orang/Hari |
900.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
30.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
60.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
42.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
8.880.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
588.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
000.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke Riau | Spesifikasi : |
42.00 |
Orang/Hari |
333.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke Riau | Spesifikasi : |
42.00 |
Orang/Hari |
296.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke Riau | Spesifikasi : |
42.00 |
Orang/Hari |
259.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
84.00 |
Orang/Hari |
240.500,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorer/PTT Ke Riau | Spesifikasi : |
42.00 |
Orang/Hari |
222.000,00 |
9.324.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
252.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] Dalam Provinsi Gol III |
|
|
|
21.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
30.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] Dalam Provinsi Honorer/PTT |
|
|
|
21.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
30.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] Luar Provinsi |
|
|
|
1.731.051.952,00 |
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.01 . 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tercapainya persetujuan bersama atas Ranpeda Kabupaten Rokan Hulu Waktu Pelaksanaan : Februari - Desember Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Luar Provinsi | Spesifikasi : |
141.00 |
Orang / Kali |
900.000,00 |
000.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
5.850.000,00 |
000.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx 0 (xxxx) Malam Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx 0 (xxxx) Malam Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
504.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
000.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx 0 (xxxx) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
800.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
48.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
32.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
16.960.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
672.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
000.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
48.00 |
Orang/Hari |
477.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
48.00 |
Orang/Hari |
424.999,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
96.00 |
Orang/Hari |
371.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
48.00 |
Orang/Hari |
344.500,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
252.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] Luar Provinsi Esselon II |
|
|
|
27.200.000,00 |
|
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Kali |
256.000,00 |
3.072.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
3.016.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] Luar Provinsi Esselon III/ Gol IV |
|
|
|
39.264.000,00 |
|
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Kali |
256.000,00 |
3.072.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
3.016.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] Luar Provinsi Esselon IV/ Gol III |
|
|
|
39.264.000,00 |
|
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Kali |
256.000,00 |
3.072.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
3.016.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] Luar Provinsi Gol II/ Gol I |
|
|
|
39.264.000,00 |
|
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Kali |
256.000,00 |
3.072.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
3.016.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] Luar Provinsi Gol III |
|
|
|
128.928.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
72.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Kali |
256.000,00 |
6.144.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
3.016.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] Pimpinan DPRD |
|
|
|
70.068.000,00 |
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.01 . 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tercapainya persetujuan bersama atas Ranpeda Kabupaten Rokan Hulu Waktu Pelaksanaan : Februari - Desember Keterangan : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||||||||||||||||||||||||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Kali |
256.000,00 |
3.072.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Bisnis Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
5.583.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
4.177.944.952,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 4 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta rupiah) Jumlah Tahun n : Rp132.000.000,00 (Seratus tiga puluh dua juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp145.200.000,00 (Seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) |
||||||||||
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Tersedianya peraturan daerah dan peraturan DPRD |
10 peraturan daerah |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 132.000.000 |
||||||||
KELUARAN |
Tersedianya Naskah Akademik Ranperda Inisiatif DPRD |
3 Naskah |
||||||||
HASIL |
terpenuhinya kebutuhan dokumen naskah akademik ranperda inisiatif DPRD |
3 naskah |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.01 . 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tersedianya Naskah Akademik Ranperda Inisiatif DPRD Waktu Pelaksanaan : Xxxxx, Xxxx, Oktober Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
132.000.000,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
132.000.000,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
132.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
132.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
|
|
|
132.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
|
|
|
132.000.000,00 |
|||||
|
[#] Fasilitasi penyusunan Naskah Akadem | [-] |
|
|
|
132.000.000,00 |
|||||
|
- Honorarium Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dprd HONORARIUM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD | Spesifikasi : |
2.00 |
Kegiatan |
48.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
- Honorarium Xxx Xxxx Xxxxxx Ahli Alat Kelengkapan DPRD | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang / Bulan |
9.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
|
||||||||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
132.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp967.778.588,00 (Sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp1.064.556.447,00 (Satu milyar enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh |
||||||||||
tujuh rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran |
5 kesepakatan/persetujuan DPRD |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 967.778.588 |
||||||||
KELUARAN |
Tercapainya persetujuan bersama atas KUA dan PPAS |
2 Dokumen |
||||||||
HASIL |
tersedianya dokumen persetujuan bersama |
2 dokumen |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 . 01 Pembahasan KUA dan PPAS Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tercapainya persetujuan bersama atas KUA dan PPAS Waktu Pelaksanaan : Juni - Agustus Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
967.778.588,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
967.778.588,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
967.778.588,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
579.600,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
579.600,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
|
|
|
579.600,00 |
|||||
|
[#] Penggandaan | [-] |
|
|
|
579.600,00 |
|||||
|
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS |
1,932.00 |
Lbr |
300,00 |
579.600,00 |
|||||
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
42.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.05 |
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan |
|
|
|
42.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
|
|
|
42.000.000,00 |
|||||
|
[#] Pembahasan KUA dan PPAS | [-] |
|
|
|
42.000.000,00 |
|||||
|
- Ruangan / Gedung | Spesifikasi : b. Di Luar Kabupaten Rokan Hulu Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Hotel) 2). Ruang Sedang |
7.00 |
Hari |
6.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
5.1.2.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
|
|
|
925.198.988,00 |
|||||
5.1.2.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
|
|
|
925.198.988,00 |
|||||
5.1.2.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
|
|
|
925.198.988,00 |
|||||
|
[#] Golongan 3 | [-] Dalam Provinsi |
|
|
|
16.800.000,00 |
|||||
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah |
24.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
16.800.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 . 01 Pembahasan KUA dan PPAS Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tercapainya persetujuan bersama atas KUA dan PPAS Waktu Pelaksanaan : Juni - Agustus Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
|
|
|
|
|
[#] Luar Propinsi | [-] |
|
|
|
17.920.000,00 |
|
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
70.00 |
Orang/Kali |
256.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] Luar Propinsi | [-] Luar propinsi Golongan III |
|
|
|
8.400.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
8.400.000,00 |
|
[#] Luar Propinsi | [-] * Uang harian Luan Propinsi |
|
|
|
62.710.988,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
8.480.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
1.590.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
72.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
477.000,00 |
2.862.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
424.999,00 |
5.099.988,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
371.000,00 |
4.452.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
344.500,00 |
2.067.000,00 |
|
[#] Luar Propinsi | [-] |
|
|
|
193.200.000,00 |
|
- Bantuan Transportasi PKU-Pasir Pengaraian | Spesifikasi : |
35.00 |
kali |
300.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Luar Provinsi | Spesifikasi : |
17.00 |
Orang / Kali |
900.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
5.850.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
4.200.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
54.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
800.000,00 |
4.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
8.400.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
4.200.000,00 |
|
[#] | [-] Dalam Provinsi |
|
|
|
473.236.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
3.820.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
108.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
000.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke Riau | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
900.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
16.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
8.400.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
32.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
2.960.000,00 |
|
- Uang Harian Perxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx |
000.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
00.000.000,00 |
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 . 01 Pembahasan KUA dan PPAS Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tercapainya persetujuan bersama atas KUA dan PPAS Waktu Pelaksanaan : Juni - Agustus Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
|
|
|
|
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke Riau | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
333.000,00 |
5.328.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke Riau | Spesifikasi : |
32.00 |
Orang/Hari |
296.000,00 |
9.472.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke Riau | Spesifikasi : |
32.00 |
Orang/Hari |
259.000,00 |
8.288.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
240.500,00 |
3.848.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
70.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] Honor/ PTT |
|
|
|
16.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
16.800.000,00 |
|
[#] | [-] Uang Representatif Eselon II |
|
|
|
600.000,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Dalam Provinsi | Spesifikasi : |
1.00 |
Orang / Kali |
600.000,00 |
600.000,00 |
|
[#] | [-] Uang Representatip Anggota DPRD |
|
|
|
9.000.000,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Dalam Provinsi | Spesifikasi : |
15.00 |
Orang / Kali |
600.000,00 |
9.000.000,00 |
|
[#] | [-] UANG REPRESENTATIP PIMPINAN |
|
|
|
3.600.000,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Dalam Provinsi | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang / Kali |
600.000,00 |
3.600.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
122.932.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorer/PTT Ke Riau | Spesifikasi : |
32.00 |
Orang/Hari |
222.000,00 |
7.104.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Bisnis Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
5.583.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi : |
31.00 |
Orang/Hari |
3.016.000,00 |
00.000.000,00 |
|
|||||
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
967.778.588,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 4 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp940.102.784,00 (Sembilan ratus empat puluh juta seratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp1.034.113.062,00 (Satu milyar tiga puluh empat juta seratus tiga belas ribu enam puluh dua rupiah) |
||||||||||
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran |
5 kesepakatan/persetujuan DPRD |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 940.102.784 |
||||||||
KELUARAN |
Tercapainya persetujuan bersama atas KUPA dan PPAS |
2 Dokumen |
||||||||
HASIL |
tersedianya dokumen persetujuan |
2 dokumen |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 . 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tercapainya persetujuan bersama atas KUPA dan PPAS Waktu Pelaksanaan : Agustus Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
940.102.784,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
940.102.784,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
940.102.784,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
160.800,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
160.800,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
|
|
|
160.800,00 |
|||||
|
[#] | [-] Penggandaan |
|
|
|
160.800,00 |
|||||
|
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS |
536.00 |
Lbr |
300,00 |
160.800,00 |
|||||
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
42.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.05 |
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan |
|
|
|
42.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
|
|
|
42.000.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
42.000.000,00 |
|||||
|
- Ruangan / Gedung | Spesifikasi : b. Di Luar Kabupaten Rokan Hulu Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Hotel) 2). Ruang Sedang |
7.00 |
Hari |
6.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
5.1.2.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
|
|
|
897.941.984,00 |
|||||
5.1.2.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
|
|
|
897.941.984,00 |
|||||
5.1.2.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
|
|
|
897.941.984,00 |
|||||
|
[#] | [-] LUAR PROPINSI |
|
|
|
363.001.984,00 |
|||||
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
5.850.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 . 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tercapainya persetujuan bersama atas KUPA dan PPAS Waktu Pelaksanaan : Agustus Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
4.200.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
54.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
800.000,00 |
2.400.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
8.400.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
9.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
6.300.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
8.480.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
2.120.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
72.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
477.000,00 |
1.908.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
424.999,00 |
6.799.984,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
371.000,00 |
4.452.000,00 |
|
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
58.00 |
Orang/Kali |
256.000,00 |
14.848.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
29.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
9.338.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Bisnis Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
5.583.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi : |
29.00 |
Orang/Hari |
3.016.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] Penginapan Gol III |
|
|
|
16.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
16.800.000,00 |
|
[#] | [-] Penginapan Honor/PTT |
|
|
|
16.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
16.800.000,00 |
|
[#] | [-] Uang Representatif Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Eselon II |
|
|
|
12.000.000,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Dalam Provinsi | Spesifikasi : |
20.00 |
Orang / Kali |
600.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
489.340.000,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Luar Provinsi | Spesifikasi : |
10.00 |
Orang / Kali |
900.000,00 |
9.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
3.820.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
108.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
000.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke Riau | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
900.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
16.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
8.400.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
32.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
00.000.000,00 |
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 . 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tercapainya persetujuan bersama atas KUPA dan PPAS Waktu Pelaksanaan : Agustus Keterangan : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||||||||||||||||||||||||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
2.960.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
144.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke Riau | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
333.000,00 |
5.328.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke Riau | Spesifikasi : |
32.00 |
Orang/Hari |
296.000,00 |
9.472.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke Riau | Spesifikasi : |
32.00 |
Orang/Hari |
259.000,00 |
8.288.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
240.500,00 |
3.848.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorer/PTT Ke Riau | Spesifikasi : |
32.00 |
Orang/Hari |
222.000,00 |
7.104.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
70.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
940.102.784,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp1.187.746.884,00 (Satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp1.306.521.572,00 (Satu milyar tiga ratus enam juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua |
||||||||||
rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran |
5 kesepakatan/persetujuan DPRD |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 1.187.746.884 |
||||||||
KELUARAN |
Tercapainya persetujuan bersama atas APBD |
1 Perda |
||||||||
HASIL |
tersedianya dokumen persetujuan |
1 perda |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 . 03 Pembahasan APBD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tercapainya persetujuan bersama atas APBD Waktu Pelaksanaan : Agustus - September Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
1.187.746.884,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
1.187.746.884,00 |
|||||
5.1.2 |
Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa |
|
|
|
1.187.746.884,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
132.900,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
132.900,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
|
|
|
132.900,00 |
|||||
|
[#] Belanja Penggandaan | [-] Pembahasan APBD |
|
|
|
132.900,00 |
|||||
|
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS |
443.00 |
Lbr |
300,00 |
132.900,00 |
|||||
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
36.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.05 |
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan |
|
|
|
36.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
|
|
|
36.000.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
36.000.000,00 |
|||||
|
- Ruangan / Gedung | Spesifikasi : b. Di Luar Kabupaten Rokan Hulu Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Hotel) 2). Ruang Sedang |
6.00 |
Hari |
6.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
5.1.2.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
|
|
|
1.151.613.984,00 |
|||||
5.1.2.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
|
|
|
1.151.613.984,00 |
|||||
5.1.2.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
|
|
|
1.151.613.984,00 |
|||||
|
[#] | [-] L..PROP |
|
|
|
375.903.984,00 |
|||||
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Luar Provinsi | |
23.00 |
Orang / Kali |
900.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 . 03 Pembahasan APBD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tercapainya persetujuan bersama atas APBD Waktu Pelaksanaan : Agustus - September Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Spesifikasi : |
|
|
|
|
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
5.850.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
4.200.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
54.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
800.000,00 |
4.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
8.400.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
8.480.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
2.120.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
72.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
477.000,00 |
3.816.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
424.999,00 |
6.799.984,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
371.000,00 |
5.936.000,00 |
|
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
66.00 |
Orang/Kali |
256.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Bisnis Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
5.583.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi : |
29.00 |
Orang/Hari |
3.016.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] Penginapan gol III |
|
|
|
33.600.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
8.400.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
742.110.000,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Dalam Provinsi | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang / Kali |
600.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
3.820.000,00 |
137.520.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
9.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
162.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
000.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke Riau | Spesifikasi : |
18.00 |
Orang/Hari |
900.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
18.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
12.600.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
48.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
17.760.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
4.440.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
216.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke Riau | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
333.000,00 |
7.992.000,00 |
|
- Uang Harian Perxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx |
48.00 |
Orang/Hari |
296.000,00 |
14.208.000,00 |
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 . 03 Pembahasan APBD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tercapainya persetujuan bersama atas APBD Waktu Pelaksanaan : Agustus - September Keterangan : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||||||||||||||||||||||||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Eselon IV Ke Riau | Spesifikasi : |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke Riau | Spesifikasi : |
48.00 |
Orang/Hari |
259.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
240.500,00 |
5.772.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorer/PTT Ke Riau | Spesifikasi : |
48.00 |
Orang/Hari |
222.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
105.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
1.187.746.884,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp1.189.841.984,00 (Satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp1.308.826.182,00 (Satu milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh dua |
||||||||||
rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran |
5 kesepakatan/persetujuan DPRD |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 1.189.841.984 |
||||||||
KELUARAN |
Tercapainya persetujuan bersama atas APBD-P |
1 Perda |
||||||||
HASIL |
tersedianya dokumen persetujuan |
1 perda |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 . 04 Pembahasan APBD Perubahan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tercapainya persetujuan bersama atas APBD-P Waktu Pelaksanaan : September Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
1.189.841.984,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
1.189.841.984,00 |
|||||
5.1.2 |
Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa |
|
|
|
1.189.841.984,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
28.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
28.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |
|
|
|
28.000,00 |
|||||
|
[#] Pembahasan APBD Perubahan | [-] |
|
|
|
28.000,00 |
|||||
|
- Buku Ekspedisi | Spesifikasi : 11 x 32 cm |
1.00 |
Buah |
18.000,00 |
18.000,00 |
|||||
|
- Penggaris Besi | Spesifikasi : Type : 30 cm |
1.00 |
Buah |
10.000,00 |
10.000,00 |
|||||
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
36.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.05 |
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan |
|
|
|
36.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
|
|
|
36.000.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
36.000.000,00 |
|||||
|
- Ruangan / Gedung | Spesifikasi : b. Di Luar Kabupaten Rokan Hulu Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Hotel) 2). Ruang Sedang |
6.00 |
Hari |
6.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
5.1.2.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
|
|
|
1.153.813.984,00 |
|||||
5.1.2.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
|
|
|
1.153.813.984,00 |
|||||
5.1.2.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
|
|
|
1.153.813.984,00 |
|||||
|
[#] | [-] Dalam Provinsi Gol III |
|
|
|
12.600.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 . 04 Pembahasan APBD Perubahan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tercapainya persetujuan bersama atas APBD-P Waktu Pelaksanaan : September Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
18.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
12.600.000,00 |
|
[#] | [-] Dalam Provinsi PTT |
|
|
|
25.200.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] Luar Provinsi |
|
|
|
369.565.984,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Dalam Provinsi | Spesifikasi : |
20.00 |
Orang / Kali |
600.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
5.850.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
4.200.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
54.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
800.000,00 |
2.400.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
9.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
6.300.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.100.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
8.480.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
2.120.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
72.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
477.000,00 |
1.908.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
424.999,00 |
6.799.984,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
371.000,00 |
4.452.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
344.500,00 |
1.378.000,00 |
|
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
64.00 |
Orang/Kali |
256.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
32.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
10.304.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Bisnis Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
5.583.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi : |
28.00 |
Orang/Hari |
3.016.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] Luar Provinsi Gol III |
|
|
|
8.400.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
8.400.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
738.048.000,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Dalam Provinsi | Spesifikasi : |
40.00 |
Orang / Kali |
600.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
3.820.000,00 |
137.520.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
162.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
000.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke Riau | Spesifikasi : |
9.00 |
Orang/Hari |
900.000,00 |
8.100.000,00 |
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 . 04 Pembahasan APBD Perubahan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tercapainya persetujuan bersama atas APBD-P Waktu Pelaksanaan : September Keterangan : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||||||||||||||||||||||||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
48.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
17.760.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
4.440.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
216.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke Riau | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
333.000,00 |
3.996.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke Riau | Spesifikasi : |
48.00 |
Orang/Hari |
296.000,00 |
14.208.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke Riau | Spesifikasi : |
48.00 |
Orang/Hari |
259.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
240.500,00 |
5.772.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorer/PTT Ke Riau | Spesifikasi : |
48.00 |
Orang/Hari |
222.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
102.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
1.189.841.984,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp806.020.800,00 (Delapan ratus enam juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp886.622.880,00 (Delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan |
||||||||||
puluh rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran |
5 kesepakatan/persetujuan DPRD |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 806.020.800 |
||||||||
KELUARAN |
Tercapainya persetujuan bersama atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |
1 Perda |
||||||||
HASIL |
tersedianya dokumen persetujuan |
1 perda |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 . 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tercapainya persetujuan bersama atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Waktu Pelaksanaan : Xxxx Xxxxxxxxxx : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
806.020.800,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
806.020.800,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
806.020.800,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
310.800,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
310.800,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
|
|
|
310.800,00 |
|||||
|
[#] Belanja Penggandaan | [-] Pembahasan Pertanggungjawaban APBD |
|
|
|
310.800,00 |
|||||
|
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS |
1,036.00 |
Lbr |
300,00 |
310.800,00 |
|||||
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
12.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.05 |
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan |
|
|
|
12.000.000,00 |
|||||
5.1.2.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
|
|
|
12.000.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
12.000.000,00 |
|||||
|
- Ruangan / Gedung | Spesifikasi : b. Di Luar Kabupaten Rokan Hulu Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Hotel) 2). Ruang Sedang |
2.00 |
Hari |
6.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
5.1.2.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
|
|
|
793.710.000,00 |
|||||
5.1.2.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
|
|
|
793.710.000,00 |
|||||
5.1.2.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
|
|
|
793.710.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] Dalam Daerah Gol III |
|
|
|
25.200.000,00 |
|||||
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah |
36.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.02 . 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Tercapainya persetujuan bersama atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Waktu Pelaksanaan : Xxxx Xxxxxxxxxx : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
|
|
|
|
|
[#] | [-] Dalam Daerah PTT |
|
|
|
25.200.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
743.310.000,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Dalam Provinsi | Spesifikasi : |
38.00 |
Orang / Kali |
600.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
3.820.000,00 |
137.520.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
9.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
162.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
000.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke Riau | Spesifikasi : |
18.00 |
Orang/Hari |
900.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
36.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
18.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
12.600.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
48.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
17.760.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
4.440.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
216.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke Riau | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
333.000,00 |
7.992.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke Riau | Spesifikasi : |
48.00 |
Orang/Hari |
296.000,00 |
14.208.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke Riau | Spesifikasi : |
48.00 |
Orang/Hari |
259.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
24.00 |
Orang/Hari |
240.500,00 |
5.772.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorer/PTT Ke Riau | Spesifikasi : |
48.00 |
Orang/Hari |
222.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
105.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
00.000.000,00 |
|
|||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
806.020.800,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp379.569.996,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp417.526.996,00 (Empat ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh |
||||||||||
enam rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 379.569.996 |
||||||||
KELUARAN |
Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum |
12 kali |
||||||||
HASIL |
terwujudnya fungsi pengawasan DPRD di bidang pemerintahan dan hukum |
1 tahun |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 . 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum Waktu Pelaksanaan : April, Xxx, Xxxx, Oktober Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
379.569.996,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
379.569.996,00 |
|||||
5.1.2 |
Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa |
|
|
|
379.569.996,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
75.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
75.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
|
|
|
75.000,00 |
|||||
|
[#] Belanja Penggandaan | [-] |
|
|
|
75.000,00 |
|||||
|
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS |
250.00 |
Lbr |
300,00 |
75.000,00 |
|||||
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
24.300.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01 |
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx |
|
|
|
24.300.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
|
|
|
24.300.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
24.300.000,00 |
|||||
|
- 7.1. Narasumber/Pembahas Utama : E. Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/Yang Disetarakan | Spesifikasi : |
27.00 |
OJ |
900.000,00 |
00.000.000,00 |
|||||
5.1.2.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
|
|
|
355.194.996,00 |
|||||
5.1.2.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
|
|
|
355.194.996,00 |
|||||
5.1.2.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
|
|
|
355.194.996,00 |
|||||
|
[#] Gol 3 | [-] dalam provinsi |
|
|
|
2.800.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 . 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum Waktu Pelaksanaan : April, Xxx, Xxxx, Oktober Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
[#] Gol 3 | [-] luar provinsi |
|
|
|
2.100.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.100.000,00 |
|
[#] Honorer / PTT | [-] dalam provinsi |
|
|
|
2.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
[#] | [-] dalam provinsi |
|
|
|
166.540.000,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Dalam Provinsi | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang / Kali |
600.000,00 |
9.600.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
3.820.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
8.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
40.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
900.000,00 |
3.600.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
5.600.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
2.220.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
2.220.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
60.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
333.000,00 |
1.998.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
296.000,00 |
1.776.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
259.000,00 |
1.554.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
240.500,00 |
2.886.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorer/PTT Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
222.000,00 |
1.332.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
17.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
5.474.000,00 |
|
[#] | [-] luar provinsi |
|
|
|
180.954.996,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Luar Provinsi | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang / Kali |
900.000,00 |
7.200.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
5.850.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
4.200.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
30.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
800.000,00 |
2.400.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.100.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
4.200.000,00 |
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 . 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum Waktu Pelaksanaan : April, Xxx, Xxxx, Oktober Keterangan : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||||||||||||||||||||||||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
2.120.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
2.120.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
40.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
477.000,00 |
1.908.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
424.999,00 |
1.699.996,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
371.000,00 |
1.484.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
344.500,00 |
2.756.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
34.00 |
Orang/Kali |
256.000,00 |
8.704.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
17.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
5.474.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Bisnis Jakarta | Spesifikasi : |
1.00 |
Orang/Hari |
5.583.000,00 |
5.583.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
3.016.000,00 |
00.000.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
379.569.996,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp360.216.996,00 (Tiga ratus enam puluh juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp396.238.696,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan |
||||||||||
puluh enam rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 360.216.996 |
||||||||
KELUARAN |
Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur |
12 kali |
||||||||
HASIL |
terwujudnya fungsi pengawasan DPRD di bidang infrastruktur |
1 tahun |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 . 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur Waktu Pelaksanaan : Xxx, Xxxx Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
360.216.996,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
360.216.996,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
360.216.996,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
2.240.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
2.240.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |
|
|
|
2.240.000,00 |
|||||
|
[#] Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | [-] |
|
|
|
2.240.000,00 |
|||||
|
- Ball Point | Spesifikasi : Merk : Signo |
5.00 |
Kotak |
384.000,00 |
1.920.000,00 |
|||||
|
- Map Tulang | Spesifikasi : |
1.00 |
kotak |
80.000,00 |
80.000,00 |
|||||
|
- Kertas F4 (HVS) | Spesifikasi : 60 gram |
4.00 |
Rim |
60.000,00 |
240.000,00 |
|||||
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
2.700.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
|
|
|
2.700.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
|
|
|
2.700.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
2.700.000,00 |
|||||
|
- 7.1. Narasumber/Pembahas Utama : E. Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/Yang Disetarakan | Spesifikasi : |
3.00 |
OJ |
900.000,00 |
2.700.000,00 |
|||||
5.1.2.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
|
|
|
355.276.996,00 |
|||||
5.1.2.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
|
|
|
355.276.996,00 |
|||||
5.1.2.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
|
|
|
355.276.996,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 . 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur Waktu Pelaksanaan : Xxx, Xxxx Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
[#] Gol III | [-] luar propinsi |
|
|
|
2.100.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.100.000,00 |
|
[#] Gol III | [-] |
|
|
|
2.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
[#] luar provinsi | [-] |
|
|
|
134.755.996,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
5.850.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
4.200.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
30.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
800.000,00 |
2.400.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.100.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
4.200.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
2.120.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
2.120.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
68.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
477.000,00 |
1.908.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
424.999,00 |
1.699.996,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
371.000,00 |
1.484.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
344.500,00 |
2.756.000,00 |
|
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
34.00 |
Orang/Kali |
256.000,00 |
8.704.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
17.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
5.474.000,00 |
|
[#] PTT | [-] |
|
|
|
2.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
[#] | [-] luar propinsi |
|
|
|
45.959.000,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Luar Provinsi | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang / Kali |
900.000,00 |
7.200.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Bisnis Jakarta | Spesifikasi : |
1.00 |
Orang/Hari |
5.583.000,00 |
5.583.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi : |
11.00 |
Orang/Hari |
3.016.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
166.862.000,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Dalam Provinsi | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang / Kali |
600.000,00 |
9.600.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
3.820.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
8.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
40.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
00.000.000,00 |
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 . 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur Waktu Pelaksanaan : Xxx, Xxxx Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
900.000,00 |
3.600.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
5.600.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
2.220.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
2.220.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
60.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
333.000,00 |
1.998.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
296.000,00 |
1.776.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
259.000,00 |
1.554.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
240.500,00 |
2.886.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorer/PTT Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
222.000,00 |
1.332.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
18.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
5.796.000,00 |
|
|||||
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
360.216.996,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 4 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp359.664.996,00 (Tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp395.631.496,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh |
||||||||||
enam rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 359.664.996 |
||||||||
KELUARAN |
Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat |
12 kali |
||||||||
HASIL |
terwujudnya fungsi pengawasan DPRD di bidang keejahteraan rakyat |
1 tahun |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 . 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat Waktu Pelaksanaan : Xxx, Xxxx Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
359.664.996,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
359.664.996,00 |
|||||
5.1.2 |
Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa |
|
|
|
359.664.996,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
870.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
870.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
|
|
|
870.000,00 |
|||||
|
[#] Belanja Penggandaaan | [-] Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat |
|
|
|
870.000,00 |
|||||
|
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS |
2,900.00 |
Lbr |
300,00 |
870.000,00 |
|||||
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
3.600.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
|
|
|
3.600.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
|
|
|
3.600.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
3.600.000,00 |
|||||
|
- 7.1. Narasumber/Pembahas Utama : E. Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/Yang Disetarakan | Spesifikasi : |
4.00 |
OJ |
900.000,00 |
3.600.000,00 |
|||||
5.1.2.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
|
|
|
355.194.996,00 |
|||||
5.1.2.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
|
|
|
355.194.996,00 |
|||||
5.1.2.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
|
|
|
355.194.996,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 . 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat Waktu Pelaksanaan : Xxx, Xxxx Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
[#] GOL III | [-] Dalam Daerah |
|
|
|
2.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
[#] GOL III | [-] Luar Propinsi |
|
|
|
2.100.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.100.000,00 |
|
[#] HONORER / PTT | [-] Dalam Daerah |
|
|
|
2.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
[#] | [-] Dalam Daerah |
|
|
|
166.540.000,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Dalam Provinsi | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang / Kali |
600.000,00 |
9.600.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
3.820.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
8.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
40.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
900.000,00 |
3.600.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
5.600.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
2.220.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
2.220.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
60.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
333.000,00 |
1.998.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
296.000,00 |
1.776.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
259.000,00 |
1.554.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
240.500,00 |
2.886.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorer/PTT Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
222.000,00 |
1.332.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
17.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
5.474.000,00 |
|
[#] | [-] Luar Propinsi |
|
|
|
132.698.996,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Luar Provinsi | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang / Kali |
900.000,00 |
7.200.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
5.850.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
4.200.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
30.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
800.000,00 |
2.400.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.100.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx |
6.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
4.200.000,00 |
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 . 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat Waktu Pelaksanaan : Xxx, Xxxx Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
|
|
|
|
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
2.120.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
2.120.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
40.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
477.000,00 |
1.908.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
424.999,00 |
1.699.996,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
371.000,00 |
1.484.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
344.500,00 |
2.756.000,00 |
|
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
34.00 |
Orang/Kali |
256.000,00 |
8.704.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
17.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
5.474.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Bisnis Jakarta | Spesifikasi : |
1.00 |
Orang/Hari |
5.583.000,00 |
5.583.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
48.256.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
3.016.000,00 |
00.000.000,00 |
|
|||||
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
359.664.996,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 4 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp359.538.896,00 (Tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp395.492.786,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan |
||||||||||
puluh enam rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 359.538.896 |
||||||||
KELUARAN |
Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian |
12 kali |
||||||||
HASIL |
terwujudnya fungsi pengawasan DPRD di bidang perekonomian |
1 tahun |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 . 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian Waktu Pelaksanaan : Xxx, Xxxx Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
359.538.896,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
359.538.896,00 |
|||||
5.1.2 |
Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa |
|
|
|
359.538.896,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
321.900,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
321.900,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
|
|
|
321.900,00 |
|||||
|
[#] Belanja Penggandaan | [-] Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian |
|
|
|
321.900,00 |
|||||
|
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS |
1,073.00 |
Lbr |
300,00 |
321.900,00 |
|||||
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
5.400.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
|
|
|
5.400.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
|
|
|
5.400.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
5.400.000,00 |
|||||
|
- 7.1. Narasumber/Pembahas Utama : E. Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/Yang Disetarakan | Spesifikasi : |
6.00 |
OJ |
900.000,00 |
5.400.000,00 |
|||||
5.1.2.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
|
|
|
353.816.996,00 |
|||||
5.1.2.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
|
|
|
353.816.996,00 |
|||||
5.1.2.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
|
|
|
353.816.996,00 |
|||||
|
[#] Dalam Propinsi | [-] Gol III |
|
|
|
2.800.000,00 |
|||||
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 . 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian Waktu Pelaksanaan : Xxx, Xxxx Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
|
|
|
|
|
[#] Dalam Propinsi | [-] HONORER / PTT |
|
|
|
2.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
[#] Dalam Propinsi | [-] |
|
|
|
11.154.000,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Dalam Provinsi | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang / Kali |
600.000,00 |
9.600.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
259.000,00 |
1.554.000,00 |
|
[#] Luar Propinsi | [-] Gol III |
|
|
|
2.100.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.100.000,00 |
|
[#] Luar Propinsi | [-] |
|
|
|
179.576.996,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Luar Provinsi | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang / Kali |
900.000,00 |
7.200.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
5.850.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
4.200.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
30.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
800.000,00 |
2.400.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.100.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
4.200.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
2.120.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
2.120.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
40.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
477.000,00 |
1.908.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
424.999,00 |
1.699.996,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
371.000,00 |
1.484.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
344.500,00 |
1.378.000,00 |
|
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
34.00 |
Orang/Kali |
256.000,00 |
8.704.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
17.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
5.474.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Bisnis Jakarta | Spesifikasi : |
1.00 |
Orang/Hari |
5.583.000,00 |
5.583.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
3.016.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
155.386.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
3.820.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
8.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
40.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
00.000.000,00 |
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 . 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian Waktu Pelaksanaan : Xxx, Xxxx Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
900.000,00 |
3.600.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
5.600.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
2.220.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
2.220.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
60.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
333.000,00 |
1.998.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
296.000,00 |
1.776.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
240.500,00 |
2.886.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorer/PTT Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
222.000,00 |
1.332.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
17.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
5.474.000,00 |
|
|||||
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
359.538.896,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 4 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp361.194.996,00 (Tiga ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp397.314.496,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh |
||||||||||
enam rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 361.194.996 |
||||||||
KELUARAN |
Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam |
2 kali |
||||||||
HASIL |
terwujudnya fungsi pengawasan DPRD di bidang sumber daya alam |
1 tahun |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 . 05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam Waktu Pelaksanaan : Mei - Xxxx Xxxxxxxxxx : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
361.194.996,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
361.194.996,00 |
|||||
5.1.2 |
Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa |
|
|
|
361.194.996,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
600.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
600.000,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |
|
|
|
600.000,00 |
|||||
|
[#] Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | [-] |
|
|
|
600.000,00 |
|||||
|
- Ball Point | Spesifikasi : Merk : Signo |
1.00 |
Kotak |
384.000,00 |
384.000,00 |
|||||
|
- Kertas F4 (HVS) | Spesifikasi : 80 gram |
3.00 |
Rim |
72.000,00 |
216.000,00 |
|||||
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
5.400.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01 |
Belanja Jasa Kantor |
|
|
|
5.400.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
|
|
|
5.400.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
5.400.000,00 |
|||||
|
- 7.1. Narasumber/Pembahas Utama : E. Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/Yang Disetarakan | Spesifikasi : |
6.00 |
OJ |
900.000,00 |
5.400.000,00 |
|||||
5.1.2.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
|
|
|
355.194.996,00 |
|||||
5.1.2.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
|
|
|
355.194.996,00 |
|||||
5.1.2.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
|
|
|
355.194.996,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 . 05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
[#] GOL lll | [-] Dalam Provinsi |
|
|
|
2.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
[#] GOL lll | [-] Luar Provinsi |
|
|
|
2.100.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.100.000,00 |
|
[#] HONORER/PTT | [-] Dalam Provinsi |
|
|
|
2.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
[#] | [-] Dalam Provinsi |
|
|
|
166.540.000,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Dalam Provinsi | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang / Kali |
600.000,00 |
9.600.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
3.820.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
8.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
40.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
900.000,00 |
3.600.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
5.600.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
2.220.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
2.220.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
60.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
333.000,00 |
1.998.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
296.000,00 |
1.776.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
259.000,00 |
1.554.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
12.00 |
Orang/Hari |
240.500,00 |
2.886.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorer/PTT Ke Riau | Spesifikasi : |
6.00 |
Orang/Hari |
222.000,00 |
1.332.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
17.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
5.474.000,00 |
|
[#] | [-] Luar Provinsi |
|
|
|
180.954.996,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Luar Provinsi | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang / Kali |
900.000,00 |
7.200.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
5.850.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
4.200.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
30.00 |
Orang/Hari |
1.400.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
800.000,00 |
2.400.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
3.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.100.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx |
6.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
4.200.000,00 |
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 . 05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam Waktu Pelaksanaan : Mei - Xxxx Xxxxxxxxxx : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
|
|
|
|
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
2.120.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
2.120.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
40.00 |
Orang/Hari |
530.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
477.000,00 |
1.908.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
424.999,00 |
1.699.996,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
371.000,00 |
1.484.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
344.500,00 |
2.756.000,00 |
|
- Biaya Taxi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi D.K.I. Jakarta | Spesifikasi : |
34.00 |
Orang/Kali |
256.000,00 |
8.704.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
17.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
5.474.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Bisnis Jakarta | Spesifikasi : |
1.00 |
Orang/Hari |
5.583.000,00 |
5.583.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Dengan Pesawat Udara Pergi - Pulang (PP) Kelas Ekonomi Jakarta | Spesifikasi : |
16.00 |
Orang/Hari |
3.016.000,00 |
00.000.000,00 |
|
|||||
Halaman 3 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
361.194.996,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
19661001 199303 1 004 |
Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
2 |
XXXXXXXX XXXXXXXX. S.Pi, MM |
19700404 199303 1 003 |
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
4 |
XX XXXXX, S.STP, X.Xx |
19780806 199711 1 001 |
Kepala Badan Pendapatan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
5 |
ERINALDI, SH |
19840916 201001 1 008 |
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rokan Hulu |
|
|||||||||||||||||||||||||
6 |
XXXXXXXX XXXX, X.XXX, X.Xx |
19800804 199912 1 001 |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Halaman 4 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|
Formulir DPA - RINCIAN BELANJA SKPD |
|||||||
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran : 2021 |
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Nomor DPA : Urusan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Bidang Urusan : 4 . 02 Sekretariat DPRD Program : 4 . 02 . 02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 Sekretariat DPRD Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.23 . 01 Sekretariat DPRD |
||||||||||
Jumlah Tahun n - 1 : Rp291.842.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp212.089.800,00 (Dua ratus dua belas juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp308.783.980,00 (Tiga ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) |
||||||||||
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN |
||||||||||
INDIKATOR |
TOLOK UKUR KINERJA |
TARGET KINERJA |
||||||||
CAPAIAN PROGRAM |
Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan |
1 tahun |
||||||||
MASUKAN |
Jumlah Dana |
Rp. 212.089.800 |
||||||||
KELUARAN |
Terevaluasinya temuan hasil pengawasan BPK |
2 dokumen |
||||||||
HASIL |
terwujudnya fungsi pengawasan DPRD atas LHP BPK-RI |
1 tahun |
||||||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur |
||||||||||
|
||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
||||||||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 . 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terevaluasinya temuan hasil pengawasan BPK Waktu Pelaksanaan : Oktober Keterangan : |
||||||||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
|||||||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
5 |
BELANJA DAERAH |
|
|
|
212.089.800,00 |
|||||
5.1 |
BELANJA OPERASI |
|
|
|
212.089.800,00 |
|||||
5.1.2 |
Belanja Barang dan Jasa |
|
|
|
212.089.800,00 |
|||||
5.1.2.01 |
Belanja Barang |
|
|
|
9.001.800,00 |
|||||
5.1.2.01.01 |
Belanja Barang Pakai Habis |
|
|
|
9.001.800,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0024 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor |
|
|
|
5.061.600,00 |
|||||
|
[#] Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan | [-] |
|
|
|
5.061.600,00 |
|||||
|
- Ball Point | Spesifikasi : Merk : Signo |
12.00 |
Kotak |
384.000,00 |
4.608.000,00 |
|||||
|
- Stabilo Bos Super Plus | Spesifikasi : Model 70/6 Isi 6 Bh |
63.00 |
Buah |
7.200,00 |
453.600,00 |
|||||
5.1.2.01.01.0026 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
|
|
|
3.940.200,00 |
|||||
|
[#] Belanja Penggandaan | [-] |
|
|
|
1.504.200,00 |
|||||
|
- Fotocopy | Spesifikasi : F4/HVS |
5,014.00 |
Lbr |
300,00 |
1.504.200,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
2.436.000,00 |
|||||
|
- Cetakan Cover | Spesifikasi : Coper Separasi / Lux |
58.00 |
Lbr |
42.000,00 |
2.436.000,00 |
|||||
5.1.2.02 |
Belanja Jasa |
|
|
|
16.400.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01 |
Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx |
|
|
|
8.400.000,00 |
|||||
5.1.2.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
|
|
|
8.400.000,00 |
|||||
|
[#] | [-] |
|
|
|
8.400.000,00 |
|||||
Halaman 1 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
||||||||||
|
|||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||
Sub Kegiatan : 4 . 02 . 02 . 2.03 . 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Dalam dan Luar Kab. Rokan Hulu Keluaran Sub Kegiatan : Terevaluasinya temuan hasil pengawasan BPK Waktu Pelaksanaan : Oktober Keterangan : |
|||||
KODE REKENING |
URAIAN |
RINCIAN PERHITUNGAN |
JUMLAH (Rp) |
||
Volume |
Satuan |
Harga Satuan |
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
- 7.1. Narasumber/Pembahas Utama : D. Pejabat Eselon Ii/Yang Disetarakan | Spesifikasi : |
3.00 |
OJ |
1.000.000,00 |
3.000.000,00 |
|
- 7.1. Narasumber/Pembahas Utama : E. Pejabat Eselon Iii Ke Bawah/Yang Disetarakan | Spesifikasi : |
6.00 |
OJ |
900.000,00 |
5.400.000,00 |
5.1.2.02.05 |
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan |
|
|
|
8.000.000,00 |
5.1.2.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
|
|
|
8.000.000,00 |
|
[#] | [-] |
|
|
|
8.000.000,00 |
|
- Ruangan / Gedung | Spesifikasi : b. Di Luar Kabupaten Rokan Hulu Sewa Ruang Rapat/Pertemuan (Hotel) 1). Ruang Besar |
1.00 |
Hari |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
5.1.2.04 |
Belana Perjalanan Dinas |
|
|
|
186.688.000,00 |
5.1.2.04.01 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri |
|
|
|
186.688.000,00 |
5.1.2.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
|
|
|
186.688.000,00 |
|
[#] | [-] Dalam Propinsi |
|
|
|
181.088.000,00 |
|
- Uang Representatif KDH/WKDH Dalam Provinsi | Spesifikasi : |
13.00 |
Orang / Kali |
600.000,00 |
7.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
3.820.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
1.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
41.00 |
Orang/Hari |
2.000.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon III/ Golongan IV Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
900.000,00 |
3.600.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
2.960.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II Ke Riau | Spesifikasi : |
2.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
740.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD Ke Riau | Spesifikasi : |
82.00 |
Orang/Hari |
370.000,00 |
00.000.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III Ke Riau | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
333.000,00 |
2.664.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV Ke Riau | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
296.000,00 |
2.368.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol III Ke Riau | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
259.000,00 |
2.072.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Pns Gol II/Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
240.500,00 |
1.924.000,00 |
|
- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorer/PTT Ke Riau | Spesifikasi : |
8.00 |
Orang/Hari |
222.000,00 |
1.776.000,00 |
|
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Dengan Angkutan Darat Pergi - Pulang (PP) Pekanbaru | Spesifikasi : |
62.00 |
Orang/Hari |
322.000,00 |
00.000.000,00 |
|
[#] | [-] Gol. 3 |
|
|
|
2.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam Eselon IV/ Golongan III Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
[#] | [-] PTT |
|
|
|
2.800.000,00 |
|
- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk 1 (satu) Malam PNS Gol II dan Gol I Ke Riau | Spesifikasi : |
4.00 |
Orang/Hari |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
|||||
Halaman 2 DPA - RINCIAN BELANJA SKPD - Sekretariat DPRD |
|||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Sub Kegiatan |
212.089.800,00 |
||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Penarikan Dana Per Bulan *) |
Pasir Pengaraian, 27 Januari 2021 Pengguna Anggaran
Xxx. XXXXXX XXXXXX NIP. 196303041987021001
Mengesahkan, PPKD
XXXXXXXX XXXXXXXX, S.Pi, MM NIP. 19700404 199303 1 003 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH |
|||||||||||||||||||||||||||||
No. |
N A M A |
NIP |
JABATAN |
TANDA TANGAN |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
XXX XXXXXXXX, SH |
||||||||||||||||||||||||||||