PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DEPOK
TAHUN 2020
PEMERINTAH KOTA DEPOK
2020
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : XXXXXXXX XXXXXXXXX, ST, MT
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : X. XXXX XXXXXXX, X.XXX, X.Xx
Jabatan : Pjs. WALIKOTA DEPOK
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Depok, November 2020
Pihak Kedua,
Pjs. W ALIKOTA DEPOK
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
)EPOK
ITRIAW AN, ST, M T NIP. 19691210 199803 1 002
P E R JA N JIA N K IN E R JA P E R U B A H A N T A H U N 2 0 2 0 D IN A S K O P E R A S I D A N U S A H A M IK R O K O T A D E P O K
N o. | Sasaran S trategis | In d ik a to r Kinerja | T a rg e t |
(i) | (2) | (3) | (4) |
M eningkatnya Kualitas M anajem en P em erintahan yang A kutabel | N ila i evaluasi AKIP | ||
1 | B | ||
2 | M endorong pengem bangan usaha m ikro di lokasi P eningkatan Peranan W anita M enuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) | Persentase usaha m ik ro di lokasi Peningkatan Peranan W xxxxx M enuju Keluarga Xxxxx Xxxxxxxxx (P2WKSS) | 40% |
3 | M eningkatnya peran koperasi dalam pengem bangan ekonom i | Persentase koperasi A k tif | 77.33% |
Peningkatan volum e usaha | 103 M | ||
4 | M eningkatnya pertu m b u h a n dan daya saing usaha m ikro | Persentase w irausaha baru | 0.14% |
Persentase usaha m ik ro naik kelas | 12.50% | ||
Persentase produk yang te rse rtifika s i legalitas | 59.00% |
N o. | P rogram | A nggaran | K eteran g an | |
1 | Program P eningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rp | 16,200,000 | M enduku n g /B e rka ita n Sasaran Strategis Ke 1 (satu) |
2 | Program Peningkatan adm in istrasi perkantoran | Rp | 651,661 ,000 | M e ndukung/B erkaitan Sasaran Strategis Ke 1 (satu) |
3 | Program P eningkatan sarana dan prasarana aparatur | Rp | 77,172 ,000 | M enduku n g /B e rka ita n Sasaran Strategis Ke 1 (satu) |
Program Peningkatan Kualitas Sum ber Daya A pa ra tu r | Rp | 66,832 ,500 | M enduku n g /B e rka ita n Sasaran Strategis Ke 1 (satu) | |
4 | Program P eningkatan kualitas perencanaan | Rp | 60,970 ,000 | M enduku n g /B e rka ita n Sasaran Strategis Ke 1 (satu) |
5 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga M iskin dan Rentan | Rp | 102,631,900 | M enduku n g /B e rka ita n Sasaran Strategis Ke 2 (dua) |
6 | Program Penguatan Kelembagaan Koperasi | Rp | 1,227,414,800 | M enduku n g /B e rka ita n Sasaran Strategis Ke 3 (tiga) |
7 | Program P eningkatan Usaha Koperasi | Rp | 1 ,045,918,800 | M enduku n g /B e rka ita n Sasaran Strategis Ke 3 (tiga) |
8 | Program Penciptaan W irausaha Baru | Rp | 781,332,000 | M enduku n g /B e rka ita n Sasaran Strategis Ke 4 (em pat) |
9 | Program P eningkatan Kapasitas IKM dan UM | Rp | 366,070 ,500 | M enduku n g /B e rka ita n Sasaran Strategis Ke 4 (em pat) |
10 | Program P eningkatan m u tu produk IKM dan UM | Rp | 199,947,000 | M enduku n g /B e rka ita n Sasaran Strategis Ke 4 (em pat) |
11 | Program Xxxxxxxxxxx akses pem biayaan usaha | Rp | M endukp n g /B e rka ita n Sasaran Strategis Ke 4 (em pat) | |
12 | Program Penigkatan akses pem asaran produk IKM dan UM | Rp | 330,832,000 | M enduku n g /B e rka ita n Sasaran Strategis Ke 4 (em pat) |
Jum lah Anggaran | Rp | 4 ,9 2 6 ,9 8 2 ,5 0 0 | ||
IK I T A H U N A N E S S E L O N 2 T A H U N 2 0 2 0
N A M A J A B A T A N : K EPA LA D IN A S K O P E R A S I D A N U S A H A M IK R O P E R A N G K A T D A E R A H : D IN A S K O P E R A S I D A N U S A H A M IK R O
N O | S A S A R A N | IN D IK A T O R K IN E R JA ( T A H U N A N ) | TA R G E T | S A T U A N | KET | F O R M U L A S I P E N G U K U R A N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
M e n ing ka tn ya Kualitas M anajem en
1 .
P em erintahan yang A kuta be l
Nilai evaluasi AKIP B P redikat
Nilai Evaluasi AKIP PD d iu ku r sesuai dengan P erm enpan RB no 2 0 / 2 0 1 3 te n ta n g Juklak Evaluasi AKIP
M e n d o ro n g pengem bangan usaha m ikro di lokasi P eningkatan Peranan W xxxxx
2
M enuju Keluarga Sehat Sejahtera
Persentase koperasi A k tif | 77-33% | % |
Peningkatan vo lu m e usaha | 1 0 3 M | M ( R p ) |
Persentase w ira u sa h a baru | 0 .1 4 % | % |
Persentase usaha m ik ro naik kelas | 1 2 .5 0 % | % |
Persentase p ro d u k y a n g te rse rtifik a s i legalitas | 59-00% | % |
(P 2 WKSS)
Persentase usaha m ik ro di lokasi P eningkatan Peranan W anita M enuju Keluarga Xxxxx Xxxxxxxxx (P 2 WKSS)
40% %
P erbandingan Jum lah rum ah tan g ga te rb in a dengan ju m la h kepala rum ah tangga di lokasi p 2 wkss
M e n ing ka tn ya peran koperasi dalam
3 pen g em b a ng a n ekonom i
M e n ing ka tn ya p e rtu m b u h a n dan daya
4 saing usaha m ik ro
Jum lah koperasi a k tif dibagi dengan seluruh jum lah koperasi se-Kota D epok
Jum lah to ta l vo lum e usaha koperasi se-Kota Depok
Jum lah w irausaha-baru yg d iceta k dibagi dengan ju m la h p en d ud uk Kota D epok yg p ro d u k tif
Jum lah usaha m ik ro naik kelas d ibagi dengan ju m la h usaha m ikro te rd a fta r
Jum lah p ro d u k te rse rtifik a s i dibagi dengan jum lah p ro d u k um yang te la h m e ndapatkan fasilitasi
TABEL P E N C A P A IA N SASARAN D IN A S KOPERASI D A N U S A H A M IK R O
S a m p a i d e n g a n T W III T A H U N 2 0 2 0
N o . | S asaran S tra te g is | In d ik a to r K in e rja S a s a ra n | T a rg e t R ealisasi A n g g a ra n S asaran S a s a r a n (% ) K eu a n g a n | ||||
( 1 ) | (2 ) | (3) | (4) | ||||
M eningkatnya Kualitas M anajem en | Nilai evaluasi AKIP | B | B | 1 0 0 % | Rp | 8 ,424 ,000 | 52.00% |
1 | |||||||
M e n do ro ng pengem bangan usaha | Persentase usaha m ikro di | 40% | 0 .0 0 % | 0 .0 0 % | Rp | 0 .0 0 % | |
m ikro di lokasi Peningkatan Peranan | lokasi Peningkatan Peranan | ||||||
2 W xxxxx M enuju Keluarga Sehat | W xxxxx M e n uju Keluarga | ||||||
Sejahtera (P2WKSS) | Sehat Sejahtera (P2WKSS) | ||||||
M eningkatnya peran koperasi dalam | Persentase koperasi A k tif | 77.33% | 6 3 .6 4 % | 8 2 .3 0 % | Rp | 668 ,045 ,758 | 54.43% |
pengem bangan ekonom i | |||||||
Peningkatan volum e usaha | 103 M | 4 4 . 1 M | 4 2 .8 2 % | Rp | 140 ,953 ,200 | 13.47% | |
M eningkatnya p e rtu m b u ha n dani | Persentase wirausaha baru | 0.14% | 0 .0 9 % | 6 4 .2 9 % | Rp | 396 ,153 ,000 | 50.70% |
daya saing usaha m ikro | |||||||
Persentase usaha m ikro naik | 12.50% | 1 3 .0 0 % | 1 0 4 .0 0 % | Rp | 39 ,600 ,000 | 10.82% | |
kelas | |||||||
Persentase p ro d u kya n g | 59.00% | 3 9 .6 4 % | 6 7 .1 9 % | Rp | 73 ,827 ,000 | 36.92% | |
tersertifikasi legalitas | |||||||
R ealisasi K in e rja
C a p a ia n K in e rja
C a p a ia n
(% )
P em erintahan yang A kutabel
3
4
Depok, N ovem ber 2020
Kpnala ninac Knnnrasi d a n U s a h a M ik r o