PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : DR. Ir. H. XXXXXXX, MS
Jabatan : BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT.
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Kuala Tungkal, Maret 2016. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
DR. Ir. H. XXXXXXX, MS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja (outcome) | Target | ||
1 | Peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi darat dan sungai | 1 | Persentase jalan yang dapat dilalui masyarakat | 86,85 | % |
dengan lancar | |||||
2 | Persentase laka lantas | 20 | % | ||
3 | Jumlah desa terisolir yang terbuka | 10 | % | ||
2 | Peningkatan pembangunan infrastruktur energi dan listrik & telekomunikasi | 1 | Ratio elektrifikasi | 70 | % |
3 | Peningkatan ketersediaan air bersih dan jaringan irigasi yg lebih merata | 1 | Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih | 80 | % |
2 | Luas lahan pertanian yang teraliri air irigasi | ||||
4 | Peningkatan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat | 1 | Presentase Jumlah rumah layak huni | 106 | unit |
5 | Penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan | 1 | Jumlah pemanfaatan tata ruang sesuai RT RW | 7 | |
6 | Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penentuan kebutuhan pangan | 1 | Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita | 2.200 | kkal/kap /hari |
2 | Skor pola pangan harapan | 81,56 | |||
3 | Persentase penanganan daerah rawan pangan | ||||
7 | Peningkatan distribusi pendapatan & berkurangnya | 1 | Indeks gini ratio | 0,315 | % |
kesenjangan pembangunan daerah | |||||
8 | Peningkatan iklim pasar kerja yang lebih berpihak pada tenaga kerja lokal guna mengurangi angka Pengangguran | 1 | Persentase penurunan angka pengangguran | ||
9 | Peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial | 1 | Jumlah penurunan angka kemiskinan | 8,85 | % |
10 | Pengendalian pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas | 1 | Persentase laju Pertumbuhan penduduk | 324,998 | jiwa |
11 | Peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas | 1 | Angka Melek huruf | 98,9 | % |
2 | Angka rata-rata lama sekolah | 8,5 | tahun | ||
3 | Angka putus sekolah | 0,05 | % | ||
12 | Peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas | 1 | Presentase Angka Usia Harapan Hidup | 73,8 | tahun |
13 | Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama | 1 | Presentase penurunan kejahatan | 0,34 | % |
14 | Peningkatan pengembangan nilai- nilai budaya daerah | 1 | Jumlah kebudayaan yang terlestarikan | 65 | % |
15 | Peningkatan peran pemuda dan atlet berprestasi dalam olahraga (prestise daerah) | 1 | Jumlah penghargaan cabang olah raga | 65 | medali |
16 | Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial | 1 | Presentase peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat | 100 | % |
17 | Peningkatan stabilitas ekonomi makro dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas | 1 | Pertumbuhan PDRB | 8,14 | % |
2 | Laju inflasi | 6,5 | % | ||
3 | PDRB perkapita (dengan migas) | 40,14 | Rp.juta | ||
4 | PDRB perkapita (tanpa migas) | 32,14 | Rp.juta | ||
18 | Peningkatan iklim investasi yang sehat dan efisien melalui reformasi kelembagaan ekonomi | 1 | Pendapatan daerah | ||
2 | Jumlah PMA | 7 | Pr | ||
3 | Jumlah PMDN | 21 | Pr | ||
19 | Pengembangan ekspor dan kepariwisataan daerah berbasis potensi daerah | 1 | Besaran nilai ekspor | 260,000,000 | |
2 | Pendapatan sektor hotel dan restoran | 2,150,000,000 | |||
20 | Peningkatan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi | 1 | Jumlah UMKM | 5.500 | org |
2 | Jumlah Koperasi sehat | 125 | unit | ||
21 | Pengembangan agribisnis dan agroindustri berbasis komoditas unggulan daerah | 1 | Produktifitas padi | 43,52 | kwtl/ha |
2 | Produktifitas jagung | 35,35 | kwtl/ha | ||
3 | Produktifitas kedele | 17,31 | kwtl/ha | ||
4 | Produktifitas ubi kayu | 169,22 | kwtl/ha | ||
5 | Produktifitas ubi jalar | 118,73 | kwtl/ha | ||
6 | Produktifitas kacang hijau | 19,6 | kwtl/ha | ||
7 | Produktifitas kacang tanah | 16,96 | kwtl/ha | ||
8 | Produktifitas sayuran | 34,22 | kwtl/ha | ||
9 | Produktifitas buah-buahan | 12,34 | kwtl/ha | ||
10 | Produksi kelapa dalam | 64,98 | ton | ||
11 | Produksi karet | 8,329 | ton | ||
12 | Produksi kelapa sawit | 540.000 | ton | ||
13 | Produktifitas kopi | 1,175 | ton | ||
14 | Produksi pinang | 10000 | ton | ||
15 | Produksi daging rumansia besar | 354,895 | ton | ||
16 | Produksi perikanan tangkap | 24,383 | ton | ||
17 | Produksi perikanan budidaya | 4.254,70 | ton | ||
22 | Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dan berwawasan lingkungan meningkatkan ketahanan pangan, optimalisasi pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan | 1 | Presentase jumlah perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan | 92,52 | % |
23 | Penataan manajemen pemerintahan yang baik, bersih, | 1 | Indeks kepuasan masyarakat | 74,46 | % |
efisien, berwibawa, transparan dan profesional berbasis e- planing, e-budget, dan e-audit | |||||
24 | Peningkatan jaminan kepastian hukum dan perlindungan | 1 | Presentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | 100 | % |
HAM secara adil | |||||
25 | Peningkatan kesetaraan gender yang proporsional dalam pembangunan daerah dan berorientasi pada profesionalisme | 1 | Jumlah perempuan dilembaga | 49,75 | % |
pemerintahan | |||||
26 | Peningkatan standar pelayanan minimal bagi masyarakat | 1 | Persentase capaian SPM | 1 | dokumen |
Program | Anggaran 2016 | ||||
1. | Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Pedesaan | Rp | 00.000.000.000 | ||
2. | Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya | Rp | 00.000.000.000 | ||
3. | Penyediaan dan Pelayanan Air Bersih | Rp | 3.450.600.000 | ||
4. | Pembangunan Jalan dan Jembatan, Peningkatan Jalan dan Jembatan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan | Rp | 00.000.000.000 | ||
5. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp | 111.175.000 | ||
6 | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Rp | 677.594.500 | ||
7. | Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah | ||||
- Pemberdayaan Koperasi/UMKM Pemerintah | dan Pembinaan Penerima Dana | KSP/USP Fasilitas | Rp | 84.153.000 | |
8. | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | ||||
- Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Koperasi dan UMKM | Rp | 85.839.000 | |||
9. | Peningkatan Ketahanan Pangan | ||||
- Pembinaan Desa Mandiri Pangan dan Replikasi | Rp | 57.145.000 | |||
- Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan | Rp | 115.450.000 | |||
- Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan (P2KP-KRPL) | Rp | 121.100.000 | |||
- Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan | Rp | 62.140.000 | |||
- Analisis Ketersediaan Pangan | Rp | 73.551.000 | |||
10. | Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | Rp | 197.590.000 | ||
11. | Perlindungan Sosial | Rp | 101.685.000 | ||
12. | Peningkatan Kesempatan Kerja | Rp | 269.700.000 | ||
13. | Pengelolaan Keragaman Budaya | ||||
- Pembinaan dan Pagelaran Sanggar Pemuda | Rp | 298.870.000 | |||
14. | Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga | Rp | 494.750.000 | ||
15. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | Rp | 1.669.985.000 | ||
16. | Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | Rp | 260.000.000 | ||
17. | Pengembangan Budidaya Keramba dan Kolam | Rp | 365.000.000 |
18. | Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) dan UPBAP | Rp 301.430.000 |
19. | Pengembangan Perikanan Tangkap | Rp 760.880.000 |
20. | Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | |
- Standar Pelayanan Minimal | Rp 38.125.000 | |
- Peningkatan Pelayanan Publik | Rp 189.150.000 | |
21. | Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | |
- Pengkajian Dampak Lingkungan | Rp 82.636.000 | |
22. | Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) | |
- Perlindungan Tanaman Pangan | Rp 553.600.000 | |
- Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan | Rp 374.070.000 | |
- Pengendalian Hama Penyakit Tanaman | Rp 77.960.000 | |
- Peningkatan Perlindungan Usaha Perkebunan | Rp 180.713.550 | |
23. | Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | |
- Pengolahan Lahan Mendukung Pertanian | Rp 408.535.000 | |
- Pengolahan Air Mendukung Pertanian | Rp 416.005.000 | |
- Pembinaan dan Pemeliharaan Lanjutan Pengembangan Tanaman Buah - Buahan | Rp 135.879.100 | |
- Pengembangan Komoditi Sayur-sayuran | Rp 73.732.000 | |
24. | Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Rp 106.595.000 |
25. | Peningkatan Produksi Perkebunan | |
- Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat | Rp 308.577.500 | |
26. | Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | |
- Data Penerimaan PBB P2 dan BPHTB yang Akurat dan Efisien | Rp 134.010.000 | |
27. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | |
- Penyampaian/penagihan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan | Rp 536.400.000 | |
- Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah | Rp 245.100.000 | |
- Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan | Rp 154.900.000 | |
- Optimalisasi Pelayanan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah | Rp 130.800.000 | |
- Koordinasi Peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Dari Provinsi | Rp 111.700.000 | |
- Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Rp 184.000.000 | |
28. | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | |
- Fasilitasi Pengembangan P2TP2A | Rp 82.550.000 | |
- Pembinaan dan Pengembangan Tumbuh Kembang Anak | Rp 95.050.000 | |
29. | Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | |
- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala | Rp 1.731.400.000 | |
- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan | Rp 325.400.000 | |
- Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan | Rp 132.750.000 | |
30. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
- Penyediaan Dana Alokasi Khusus Bidang SD | Rp 1.224.890.000 | |
31. | Pendidikan Anak Usia Dini | Rp 2.290.395.000 |
32. | Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Rp 1.944.519.800 |
33. | Pendidikan Menengah | Rp 1.435.320.050 |
34. | Upaya Kesehatan Masyarakat | Rp 9.835.400.000 |
36. | Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Rp 367.800.000 |
Kuala Tungkal, Maret 2016.
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
Dr. Ir. H. XXXXXXX, MS
Sumber Data: RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016 dan SKPD terkait