EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA I UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA I UGOVORA O JEDNOSTAVNOJ XXXXXX
do 31.12.2017. godine
Redni broj | Datum sklapanja ugovora | Ugovor / predmet Ugovora | Ugovoreno (s PDV-om) | Ugovorna strana | Izvršenje Ugovora do 31.12.2017. |
1. | Poslovi zaštite na radu | 7.500,00 | TEHNOEKSPERT d.o.o. | 7.500,00 | |
2. | Ispitivanje vode za piće | 320,00 / uzorak | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 0,00 | |
3. | Održavanje knjigovodstvenog programskog paketa | 13.500,00 | ALFA-DATA d.o.o. | 7.500,00 | |
4. | Najam fotokopirnih aparata | 0,07 /otisak | MONDIANO d.o.o. | 5.880,53 | |
5. | 26.11.2009. | Okvirni ugovor o poslovnoj suradnji, broj: 663/09 | / | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO „DR. XXXXXXX XXXXXXX“ | / |
5.1. | 26.11.2009. | Dodatak I. Poslovi zdravstvene kontrole namirnica u objektima ŠMK | 90,00 / bris 210,00 / uzorak | 13.995,00 | |
5.2. | 20.01.2010. | Dodatak II. Projekt uvođenja HACCP sustava kontrole | 1645,00 250,00 / revizija (60 min) | 0,00 | |
5.3. | 19.12.2017. | Dodatak III. (KLASA: 602-11/17-01/25, URBROJ: 251-228-17-3) Zdravstevni pregledi – izdavanje i produljenje valjanosti sanitarnih iskaznica | 216,00 / pregled 13,50 / nova knjižica | 3.260,00 | |
6. | 02.01.2017. | Ugovor x xxxxxx usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije (KLASA: 602-11/17-01/02, URBROJ: 251-228-17-2) - usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije | 4.400,00 | SANITACIJA d.o.o. | 3.575,00 |
7. | 09.02.2017. | Ugovor o organiziranju prijevoza KLASA: 602-11/17-01/04, URBROJ: 251-228-17-1 - prijevoz djece prema pojedinačnim zahtjevima | 875,00/30 1.100,00/50 1.500,00/65 | Putnička agencija Čazmatrans d.o.o. | 5.900,00 |
8. | 02.05.2017. | Ugovor x xxxxxx pekarskih proizvoda KLASA: 602-11/17-01/12, URBROJ: 251-228-17-5 - isporuka peciva i ostalih pekarskih proizvoda | 116.195.,28 | ŽAC-JELOVEČKI- 95 d.o.o. | 84.104,65 |
9. | 02.05.2017. | Ugovor x xxxxxx namirnica za školsku kuhinju KLASA: 602-11/17-01/13, URBROJ: 251-228-17-5 -isporuka namirnica za školsku kuhinju | 193.394,08 | MLADEN d.o.o. | 150.261,37 |
OSTALI UGOVORI
Redni broj | Datum sklapanja ugovora | Ugovor / predmet Ugovora | Ugovorna strana |
1. | 30.11.2017. | Ugovor o zakupu KLASA: 602-11/17-01/14, URBROJ: 000-000-00-00 - zakup sportske dvorane | KOŠARKAŠKI KLUB „SESVETE“ ZAGREB |
2. | 30.11.2017. | Ugovor o zakupu KLASA: 602-11/17-01/14, URBROJ: 000-000-00-00 - zakup sportske dvorane | ATLETSKI KLUB ZAGREB ULIX |
3. | 30.11.2017. | Ugovor o zakupu KLASA: 602-11/17-01/14, URBROJ: 000-000-00-00 - zakup sportske dvorane | MUŠKI RUKOMETNI KLUB SESVETE |
4. | 30.11.2017. | Ugovor o zakupu KLASA: 602-11/17-01/14, URBROJ: 000-000-00-00 - zakup sportske dvorane | RUKOMETNI KLUB SESVETE |
5. | 30.11.2017. | Ugovor o zakupu KLASA: 602-11/17-01/14, URBROJ: 000-000-00-00 - zakup sportske dvorane | HRVAČKI KLUB SESVETSKI KRALJEVEC |
6. | 30.11.2017. | Ugovor o zakupu KLASA: 602-11/17-01/14, URBROJ: 000-000-00-00 - zakup sportske dvorane | KUD „MLADI PRIGORCI“ – ŽERJAVINEC |
7. | 14.08.2017. | Ugovor o pristupanju Školskoj shemi KLASA: 602-11/17-01/15, URBROJ: 251-228-17-8 - isporuka voća i povrća sukladno Shemi | OOPG MLAĐAN |
8. | 02.11.2017. | Ugovor o pristupanju Školskoj shemi KLASA: 602-11/17-01/15, URBROJ: 000-000-00-00 - isporuka mlijeka sukladno Shemi | VINDIJA d.d. |
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX I OKVIRNIH SPORAZUMA
do 31.12.2017. godine
I) Ugovori o javnoj xxxxxx - GRAD ZAGREB
Redni broj | Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora (sve ustanove) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s xxxxxx xx sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora / do 31.12.2017. (OŠ Xxxxx Xxxxxx) |
1. | 1029/2016 | Usluga zaštite objekata putem centralnog dojavnog sustava | Grad Zagreb Ured za javnu nabavu | 30.08.2016. | 153.000,00 | 12 mjeseci počevši od 05.09.2016. | XXXXX-XXXX d.o.o. | 05.09.2017. | 3.000,00 |
II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj xxxxxx sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma – GRAD ZAGREB
Redni broj | Evidencijski broj nabave | Predmet ugovora | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (sve ustanove) | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora / do 31.12.2017. (OŠ Xxxxx Xxxxxx) | |
Okvirni sporazum (OS) | 1. | 199/2016 | Nabava naftnih derivata – 3. grupa – loživo ulje extra xxxx | Grad Zagreb Ured za javnu nabavu | 22.01.2016. | 59.155.367,00 00.000.000,50 | 2 g. | INA d.d. PETROL d.o.o. | 183.092,55 | |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.1. | 368/2016 | 30.03.2016. | 13.726.061,50 | 1 g. | INA d.d. | 04.04.2017. | 132.289,85 | ||
1.2. | 483/2017 | 05.04.2017. | 20.458.262,00 | 1 g. | INA d.d. | 50.802,70 | ||||
Okvirni sporazum (OS) | 2. | 220/2016 | Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži | Grad Zagreb Ured za javnu nabavu | 04.02.2016. | 28.540.949,40 | METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. | 72.617,53 | ||
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.1. | 375/2016 | 01.03.2016. | 6.769.473,90 | 1 g. | METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. | 01.03.2017. | 39.229,81 | ||
2.2. | 397/2017 | 01.03.2017. | 7.536.273,90 | 1 g. | METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. | 33.387,72 | ||||
(OS) | 3. | 741/2016 | Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda | Grad Zagreb Ured za javnu nabavu | 21.06.2016. | 2.094.708,89 2.162.988,07 | 4 g. | VINDIJA x.x. XXXXX d.d. | 50.850,42 | |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 3.1. | 956/2016 | 09.08.2016. | 503.568,45 | 1 g. | VINDIJA d.d. | 04.12.2016. | 11.949,76 | ||
3.2. | 1469/2016 | 18.11.2016. | 1.192.461,50 | 1 g. | VINDIJA d.d. | 24.11.2017. | 33.260,64 |
3.3. | 1415/2017 | 09.11.2017. | 1.195.947,50 | 1 g. | VINDIJA d.d. | 5.640,02 | ||||
(OS) | 4. | 1079/2016 | Čišćenje odvodnih instalacija, septičkih jama te detekcija kvarova | Grad Zagreb Ured za javnu nabavu | 06.09.2016. | 798.750,00 | 2 g. | KOM-EKO d.o.o. | 8.133,75 | |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 4.1. | 1 g. | KOM-EKO d.o.o. | 15.10.2017. | 5.895,00 | |||||
4.2. | 1290/2017 | 16.10.2017. | 399.375,00 | 1 g. | KOM-EKO d.o.o. | 16.10.2018. | 2.238,75 | |||
Okvirni sporazum (OS) | 5. | 217/2015 | Kemijsko čišćenje spremnika goriva i čišćenje i zbrinjavanje otpada separatora | Grad Zagreb Ured za javnu nabavu | 05.05.2015. | 1.560.875,00 | 2 x. | XXXXX- TERMOCLEAN d.o.o. | 22.07.2017. | 14.097,75 |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 5.1. | 03.08.2015. | 1 x. | XXXXX- TERMOCLEAN d.o.o. | 21.07.2016. | 6.132,25 | ||||
5.2. | 888/2016 | 22.07.2016. | 780.437,50 | 1 x. | XXXXX- TERMOCLEAN d.o.o. | 22.07.2017. | 7.965,50 | |||
Okvirni sporazum (OS) | 6. | 1274/2016 | Opskrba električnom energijom | Grad Zagreb Ured za javnu nabavu | 11.10.2016. | 65.000.000,00 | 2 g. | HEP-OPSKRBA d.o.o. | 161.219,56 | |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 6.1. | O-16-2283 | 03.11.2016. | 55.279,45 | 1 g. | HEP-OPSKRBA d.o.o. | 31.10.2017. | 125.945,40 | ||
6.2. | O-17-1683 | 10.11.2017. | 49.972,62 | 1 g. | HEP-OPSKRBA d.o.o. | 31.10.2018. | 35.274,16 | |||
Okvirni sporazum (OS) | 7. | 233/2015 | Opskrba plinom | Grad Zagreb Ured za javnu nabavu | 13.05.2015. | GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o. | 08.09.2017. | 118.883,06 | ||
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 7.1. | I Ugovor STP-JN-ZG- 2016/96 | 09.09.2016. | 93.979,86 | 1 g. | GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o. | 08.09.2017. | 118.883,06 | ||
Okvirni sporazum (OS) | 8. | 790/2015 | Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži | Grad Zagreb Ured za javnu nabavu | 09.12.2015. | 4.717.923,27 | 2 g. | VIPnet d.o.o. | 09.12.2017. | 2.905,50 |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 8.1. | 1 g. | VIPnet d.o.o. | 22.12.2016. | 1.452,75 | |||||
8.2. | 1674/2016 | 23.12.2016. | 2.420.522,25 | do 09.12.2017. | VIPnet d.o.o. | 09.12.2017. | 1.452,75 | |||
Okvirni sporazum (OS) | 9. | 1696/2016 | Nabava kruha i krušnih proizvoda | Grad Zagreb Ured za javnu nabavu | 30.12.2016. | 19.810.891,00 00.000.000,09 | 4 g. | ZAGREBAČKE XXXXXXX XXXXX x.x. XXXXXX d.d. | 12.908,31 | |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 9.1. | 340/2017 | 26.02.2017. | 4.952.722,53 | 1 g. | ZAGREBAČKE XXXXXXX XXXXX d.d. | 18.03.2018. | 12.908,31 | ||
9.2. | 1662/2017 | 29.12.2017. | 4.952.722,53 | 1 g. | ZAGREBAČKE XXXXXXX XXXXX d.d. | |||||
Okvirni sporazum (OS) | 10. | 604/2017 | Opskrba plinom | Grad Zagreb Ured za javnu nabavu | 19.04.2017. | 118.230.865,98 | 2 g. | GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o. | 21.702,74 | |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 10.1. | 1173/2017 | 15.09.2017. | 32.211.197,89 | 1 g. | GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o. | 21.702,74 | |||
10.2. | STP-JN-ZG- 2017/96 | 07.12.2017. | 82.595,69 | 1 g. | GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o. | 21.702,74 | ||||
Okvirni sporazum (OS) | 11. | 1555/2017 | Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži | Grad Zagreb Ured za javnu nabavu | 08.12.2017. | 10.616.142,00 | 2 g. | VIPnet d.o.o. | 111,75 | |
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 11.1. | 111/2018 | 28.12.2017. | 2.428.951,75 | 1 g. | VIPnet d.o.o. | 111,75 |
RAVNATELJICA | |
Soblinec, 28.02.2018. | Xxxxxxx Xxxxxxxx, prof. |