Plovput d.o.o.
PLOVPUT d.o.o.
Obala Lazareta 1
21000 Split
OIB: 14480721492
Sukladno članku 28. Zakona o javnoj xxxxxx „Narodne novine“ br. 120/2016
Plovput d.o.o.
objavljuje
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ XXXXXX, OKVIRNIH SPORAZUMA I PREDMETI NABAVE XXXX XX VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 20.000,00 KUNA
Broj sklopljenih ugovora tijekom 2017. godine. – na xxx 30.06.2017. godine
VRSTA UGOVORA | BROJ SKLOPLJENIH UGOVORA |
Otvoreni postupak | 27 |
Otvoreni postupak na osnovu okvirnog sporazuma | 1 |
Vrijednost ugovora jednaka ili veća od 20.000,00 kuna | 13 |
Ukupno | 41 |
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj xxxxxx
Redni broj | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Broj Ugovora/ Datum sklapanja/ Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj xxxxxx | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj xxxxxx (bez PDV-a) | Naziv ponuditelja s xxxxx xx sklopljen ugovor o javnoj xxxxxx | Konačni datum izvršenja ugovora | Konačni iznos plaćen na temelju ugovora (bez PDV-a) / Obrazloženje većeg iznosa |
1. | Akumulatorske baterije grupa 1. Stacionarne olovne baterije | 09/2016 M 2016/S002-0016720 | otvoreni | 1/5-3431/16-3410/AP 24.04.2017. godinu xxxx | 298.750,00 | X.X.X.X. AUTO d.o.o. | 23.04.2018. | 298.750,00 |
2. | Akumulatorske baterije Grupa 2. Starterske olovne baterije | 09/2016 M 2016/S002-0016720 | otvoreni | 1/5-3432/15-3411/AP 24.04.2017. godinu xxxx | 62.300,00 | X.X.X.X. AUTO d.o.o. | 23.04.2018. | 50.490,00 |
3. | Rezervni dijelovi za strojeve brzih brodica m/b Plovput 1-7 | 13/2016 M 2016/S002-0024722 | otvoreni | 1/3-4567/16-3471/ŽM 24.01.2017. godinu xxxx | 131.481,38 | Motomariner d.o.o. | 23.01.2018. | 4.321,50 |
4. | Naftni derivati (goriva) za vozila i plovila | 15/016 M 2016/S002-0026721 | otvoreni | 1/5-140/17-3478/ŽM 01.02.2017. godinu xxxx | 1.483.896,00 | INA Industrija nafte d.d. | 31.01.2018. | 441.198,83 |
5. | Rezervni dijelovi brodskih motora / grupa 1. | 14/2016 M 2016/ 002-0027851 | otvoreni | 1/3-310/17-3483/AP 24.02.2017. godinu xxxx | 155.571,07 | Duing d.o.o. | 23.02.2018. | 2.268,98 |
6. | Rezervni dijelovi brodskih motora / grupa 2. | 14/2016 M 2016/ 002-0027851 | otvoreni | 1/3-312/17-3485/AP 24.02.2017. godinu xxxx | 27.253,72 | Cummins Adriatic d.o.o. | 23.02.2018. | 0,00 |
7. | Rezervni dijelovi brodskih motora / grupa 3. | 14/2016 M 2016/ 002-0027851 | otvoreni | 1/3-313/17-3486/AP 24.02.2017. godinu xxxx | 46.099,57 | Cummins Adriatic d.o.o. | 23.02.2018. | 0,00 |
8. | Rezervni dijelovi brodskih motora / grupa 4. | 14/2016 M 2016/ 002-0027851 | otvoreni | 1/3-314/17-3487/AP 24.02.2017. godinu xxxx | 55.553,14 | XXXX Truck | 23.02.2018. | 634,92 |
9. | Rezervni dijelovi brodskih motora / grupa 5. | 14/2016 M 2016/ 002-0027851 | otvoreni | 1/3-311/17-3484/AP 24.02.2017. godinu xxxx | 39.433,03 | Duing d.o.o. | 23.02.2018. | 0,00 |
10. | Remont aluminijske brodice Plovput 1 / grupa 1. | 01/2017 M 2017/S0F2-0003193 | otvoreni | 1/3-1321/17-3539/II 25.04.2017. 20 radnih xxxx ulaska u brodogradilište | 73.280,00 | Brodogradilište Punat d.o.o. | 01.06.2017. | 53.100,00 |
11. | Remont aluminijske brodice Plovput 2 / grupa 2. | 01/2017 M 2017/S0F2-0003193 | otvoreni | 1/3-1322/17-3529/II 14.04.2017. 15 radnih xxxx ulaska u brodogradilište | 56.863,00 | Kvarnerplastika d.o.o. | 25.05.2017. | 46.563,00 |
12. | Remont aluminijske brodice Plovput 3 / grupa 3. | 01/2017 M 2017/S0F2-0003193 | otvoreni | 1/3-1324/17-3560/II 21.04.2017. 15 radnih xxxx ulaska u brodogradilište | 65.975,00 | Azimut d.o.o. | 23.05.2017. | 60.225,00 |
13. | Remont aluminijske brodice Plovput 4 / grupa 4. | 01/2017 M 2017/S0F2-0003193 | otvoreni | 1/3-1325/17-3561/II 21.04.2017. 15 radnih xxxx ulaska u brodogradilište | 54.875,00 | Azimut d.o.o. | 09.05.2017. | 40.925,00 |
14. | Remont aluminijske brodice Plovput 5 / grupa 5. | 01/2017 M 2017/S0F2-0003193 | otvoreni | 1/3-1327/17-3563/II 28.04.2017. 15 radnih xxxx ulaska u brodogradilište | 64.439,90 | Brodogradilište i marina d.o.o. | 26.06.2017. | 47.078,90 |
15. | Remont aluminijske brodice Plovput 6 / grupa 6. | 01/2017 M 2017/S0F2-0003193 | otvoreni | 1/3-1326/17-3562/II 21.04.2017. 20 radnih xxxx ulaska u brodogradilište | 51.175,00 | Azimut d.o.o. | 16.05.2017. | 39.125,00 |
16. | Remont aluminijske brodice Plovput 7 / grupa 7. | 01/2017 M 2017/S0F2-0003193 | otvoreni | 1/3-1323/17-3530/II 14.04.2017. 20 radnih xxxx ulaska u brodogradilište | 60.796,00 | Kvarnerplastika d.o.o. | 27.06.2017. | 43.286,00 |
17. | Remont xxxxx m/b Svilaja /grupa 1. | 03/2017 M 2017/S0F2-0003309 | otvoreni | 1/3-1319/17-3527/ŽM 24.04.2017. 35 radnih xxxx ulaska u brodogradilište | 295.827,60 | Brodogradilište i Marina d.o.o. | / | / |
18. | Remont xxxxx m/b Xxxxx /grupa 2. | 03/2017 M 2017/S0F2-0003309 | otvoreni | 1/3-1328/17-3528/ŽM 24.04.2017. 20 radnih xxxx ulaska u brodogradilište | 178.722,60 | Brodogradilište i Marina d.o.o. | 13.06.2017. | 124.503,90 |
19. | Remont brodice m/b Sikavac /grupa 3. | 03/2017 M 2017/S0F2-0003309 | otvoreni | 1/3-1320/17-3537/ŽM 24.04.2017. 20 radnih xxxx ulaska u brodogradilište | 110.642,00 | Azimut d.o.o. | 13.06.2017. | 110.192,00 |
20. | Čelične konstrukcije i izradci | 04/2017 M 2017/S0F2-0004929 | otvoreni | 1/5-1795/17-3547/ŽM 24.05.2017. godinu xxxx | 222.190,00 | Salona var d.o.o. | 23.05.2018. | 38.760,00 |
21 | LED svjetla za obilježavanje objekata P.S. / grupa 1. | 06/2017 M 2017/S0F2-0004629 | otvoreni | 1/3-1728/17-3540/AP 18.05.2017. 30 xxxx od potpisa ugovora | 97.650,00 | Adut d.o.o. | 14.06.2017. | 97.650,00 |
22. | LED svjetla za obilježavanje objekata P.S. / grupa 2. | 06/2017 M 2017/S0F2-0004629 | otvoreni | 1/3-1729/17-3541/AP 18.05.2017. 30 xxxx od potpisa ugovora | 70.686,00 | Adut d.o.o. | 14.06.2017. | 70.686,00 |
23. | LED svjetla za obilježavanje objekata P.S. / grupa 3. | 06/2017 M 2017/S0F2-0004629 | otvoreni | 1/3-1730/17-3542/AP 18.05.2017. 30 xxxx od potpisa ugovora | 7.700,00 | Adut d.o.o. | 14.06.2017. | 7.700,00 |
24. | LED svjetla za obilježavanje objekata P.S. / grupa 4. | 06/2017 M 2017/S0F2-0004629 | otvoreni | 1/3-1731/17-3543/AP 16.05.2017. 30 xxxx od potpisa ugovora | 157.500,00 | GM Turbo d.o.o. | 16.06.2017. | 157.500,00 |
25. | LED svjetla za obilježavanje objekata P.S. / grupa 5. | 06/2017 M 2017/S0F2-0004629 | otvoreni | 1/3-1732/17-3544/AP 17.05.2017. 30 xxxx od potpisa ugovora | 199.500,00 | GM Turbo d.o.o. | 17.06.2017. | 199.500,00 |
26. | LED svjetla za obilježavanje objekata P.S. / grupa 6. | 06/2017 M 2017/S0F2-0004629 | otvoreni | 1/3-1733/17-3545/AP 17.05.2017. 30 xxxx od potpisa ugovora | 92.900,00 | GM Turbo d.o.o. | 17.06.2017. | 92.900,00 |
27. | LED svjetla za obilježavanje objekata P.S. / grupa 7. | 06/2017 M 2017/S0F2-0004629 | otvoreni | 1/3-1734/17-3546/AP 16.05.2017. 30 xxxx od potpisa ugovora | 67.900,00 | GM Turbo d.o.o. | 16.06.2017. | 67.900,00 |
Pregled okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj xxxxxx sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma
Redni broj | Predmet OS / ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Datum sklapanja ugovora / Rok na koji je sklopljen OS / ugovor o javnoj xxxxxx | Iznos sklopljenog OS / ugovora o javnoj xxxxxx (bez PDV-a) | Naziv ponuditelja s xxxxx xx sklopljen ugovor o javnoj xxxxxx | Konačni datum izvršenja ugovora | Konačni iznos plaćen na temelju ugovora (bez PDV-a) / Obrazloženje većeg iznosa | |
Okvirni sporazum (OS) | 1. | Usluga osiguranja | 02/2017 M 2017/S0F2-0002685 | otvoreni | 26.04.2017. 2 godine | 579.478,56 | Wiener Osiguranje Vienna Insurance Group d.d. | 26.04.2019. | |
1.1. | 26.04.2017. 1 xxxxxx | 289.739,28 | 24.04.2018. | 25.852,89 | |||||
1.2. | |||||||||
Okvirni sporazum (OS) | 2. | Dobrovoljno zdravstveno osiguranje | 07/2016 M 2016/S002-0012238 | otvoreni | 01.08.2016. 2 godine | 860.778,48 | Croatia zdravstveno osiguranje d.d. | 09.08.2018. | |
2.1. | 01.08.2016. 1 xxxxxx | 430.389,24 | 09.08.2017. | 430.389,24 | |||||
2.2. | |||||||||
Okvirni sporazum (OS) | 3. | Telekomunikacijske usluge VPN DATA mreže | 08/2016 M 2016/S002-0013845 | otvoreni | 15.07.2016. 2 godine | 935.280,00 | Hrvatski Telekom d.d. | 15.07.2018. | |
3.1. | 15.07.2016. 1 xxxxxx | 467.640,00 | 15.07.2017. | 273.210,00 | |||||
3.2. | |||||||||
Okvirni sporazum (OS) | 4. | Telekomunikacijske usluge pokretne telefonije | 10/2016 M 2016/S002-0017575 | otvoreni | 01.10.2016. 2 godine | 135.234,48 | VIPnet d.o.o. | 01.10.2018 | |
4.1. | 01.10.2016. 1 xxxxxx | 67.617,24 | 01.10.2017. | 46.913,99 | |||||
4.2. |
Predmeti nabave xxxx xx vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna
Redni broj | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave i broj objave | Vrsta provedenog postupka | Broj Ugovora/ Datum sklapanja/ Rok na koji je sklopljen ugovor o jednostavnoj xxxxxx | Iznos sklopljenog ugovora o jednostavnoj xxxxxx (bez PDV-a) | Naziv ponuditelja s xxxxx xx sklopljen ugovor o jednostavnoj xxxxxx | Konačni datum izvršenja ugovora | Konačni iznos plaćen na temelju ugovora (bez PDV-a) / Obrazloženje većeg iznosa |
1. | Osiguranje m/b Plovput Split | 01/2017 | jednostavna nabava | 00-0000000-00 25.01.2017. godinu xxxx | 139.782,00 | UNIQA osiguranje d.d. | 24.01.2018. | 139.782,00 |
2. | Hidrografska izmjera akvatorija izgradnje objekata pomorske signalizacije | 02/2017 | jednostavna nabava | 1/3-497/17-3494/II 27.02.2017. | 160.000,00 | Hrvatski hidrografski institut | 15.06.208. | 160.000,00 |
3. | AIS AtoN – tip 3 Primopredajnici | 03/2017 | jednostavna nabava | 1/3-840/17-3502/ŽM 15.03.2017. 40 xxxx od potpisa ugovora | 179.331,52 | Adut d.o.o. | 03.05.2017. | 179.331,52 |
4. | Poslužitelji i mreža | 04/2017 | jednostavna nabava | 1/4-838/17-3501/II 09.03.2017. godinu xxxx | 125.768,00 | Lama d.o.o. | 08.03.2018. | 104.268,00 |
5. | Poliesterske cijevi za oplatu kod betoniranja kula objekata P.S. | 05/2017 | jednostavna nabava | 1/5-903/17-3504/II 17.03.2017. godinu xxxx | 186.532,00 | Car Merkur d.o.o. | 16.03.2018. | 186.532,00 |
6. | Korisnička programska oprema | 06/2017 | jednostavna nabava | 1/4-979/17-3505/II 17.03.2017. godinu xxxx | 57.420,00 | SGM Informatika d.o.o. | 16.03.2018. | 57.420,00 |
7. | Korisnička strojna oprema | 07/2017 | jednostavna nabava | 1/4-978/17-3507/ŽM 17.03.2017. godinu xxxx | 149.430,00 | Lama d.o.o. | 16.03.2018. | 149.430,00 |
8. | VoIP telefonski sustav | 08/2017 | jednostavna nabava | 1/4-1089/17-3509/II 28.03.2017. 30 xxxx od ugovora | 116.952,92 | Storm Informatika d.o.o. | 22.06.2017. | 116.952,92 |
9. | Profili, cijevi i limovi – čelik | 09/2017 | jednostavna nabava | 1/5-1335/17-3524/ŽM 12.04.2017. godinu xxxx | 55.308,05 | Strojopromet d.o.o. | 11.04.2018. | 2.848,40 |
10. | Profili, cijevi i limovi – inox | 10/2017 | jednostavna nabava | 1/5-1337/17-3523/ŽM 12.04.2017. godinu xxxx | 89.211,50 | Strojopromet d.o.o. | 11.04.2018. | 6.959,45 |
11. | Sredstva za održavanje čistoće Kuhinjska oprema | 11/2017 | jednostavna nabava | 1/1-1334/17-3526/II 12.04.2017. godinu xxxx | 51.725,15 | Relax d.o.o. | 11.04.2018. | 26.863,77 |
12. | Nepokretna telefonija i internet priključak | 12/2017 | jednostavna nabava | 1/3-1509/17-3565/AP 14.04.2017. godinu xxxx | 183.736,32 | OT-Optima telekom d.d. | 13.04.2018. | 10.791,63 |
13. | Novo servisno teretno vozilo | 13/2017 | jednostavna nabava | 1/5-2078/17-3555/AP 09.06.2017. isporuka do 01.12.2017. | 152.848,28 | Euro Xxxx x.x. | 09.12.2018. | / |
Odgovorna osoba naručitelja: dr. sc. Xxxx Xxxxxxx, dipl. ing.