ACTA MESA DE CONTRATACIÓN
ACTA MESA DE CONTRATACIÓN
Expediente | 19/AMIMPRENTA |
Procedimiento | Abierto Regulación Armonizada. |
Publicación | Perfil de contratante: 24/05/ 2.019 DOUE 24/05/2.019 |
Objeto | ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRENTA, ENARAS Y BANDEROLAS PARA LA UNIVERSIDAD XX XXXXXXX. |
Responsable del Contrato | Área de Contratación y Patrimonio. |
Plazo de Duración | Del 30/12/2.019 al 30/12/2.023. |
EMPRESAS ADJUDICATARIAS
LOTE 1: MATERIAL DE IMPRENTA Y SELLOS DE CAUCHO. | C.I.F. | FECHA FIN | CORREO ELECTRÓNICO |
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | 52698194L | 30/12/2023 | |
ARTES GRAFICAS XXXXXX, S.L.L. | B41951328 | 30/12/2023 | |
DIGITAL COMUNICACIONES DEL SUR, S.L. | B91971192 | 30/12/2023 | |
DISEÑO SUR, S.C.A. | F41680521 | 30/12/2023 | |
GENERAL MACHINES TECHNOLOGY, S.L. | B91509281 | 30/12/2023 | |
GRÁFICAS TARTESSOS, S.L. | B91107524 | 30/12/2023 | |
GRAFICAS XXXXXXXXXX Y XXXXXX, S.L. | B11615861 | 30/12/2021 | |
IRIS-COPY, S.L. | B90028606 | 30/12/2023 | |
XXXXXX XXXX XXXXXX. (COPIARTE) | 75411678Z | 30/12/2023 | |
XXXXXX XXXXXX XXXXXX. (XXXX XXXXX GRAFICAS) | 28470955Z | 30/12/2023 | |
RED DE IMPRESIÓN 2013, S.L. | B90099193 | 30/12/2023 | |
XXXXX XXXXX, S.L. | B41576844 | 30/12/2023 | |
SALADO INDUSTRIA GRAFICA, S.L. | B41701996 | 30/12/2023 | |
TECNOGRAPHIC, S.L. | B41136193 | 30/12/2023 | |
VISTALEGRE IMPRESORES, S. L. | B14542690 | 30/12/2023 |
LOTE 2: ENARAS Y BANDEROLAS. | C.I.F. | FECHA FIN | CORREO ELECTRÓNICO |
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | 52698194L | 30/12/2023 | |
DIGITAL COMUNICACIONES DEL SUR, S.L. | B91971192 | 30/12/2023 | |
DISEÑO SUR, S.C.A. | F41680521 | 30/12/2023 | |
IRIS-COPY, S.L. | B90028606 | 30/12/2023 | |
XXXXXX XXXX XXXXXX. (COPIARTE) | 75411678Z | 30/12/2023 | |
XXXXXX XXXXXX XXXXXX. (XXXX XXXXX GRAFICAS) | 28470955Z | 30/12/2023 | |
RED DE IMPRESIÓN 2013, S.L. | B90099193 | 30/12/2023 | |
XXXXX XXXXX, S.L. | B41576844 | 30/12/2023 |
ANEXO I CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
01.- EXPEDIENTE número | 19/AM/IMPRENTA | ||
02.- PROCEDIMIENTO | |||
- ABIERTO LICITACIÓN ELECTRÓNICA | |||
03.- TRAMITACIÓN | |||
- ordinaria | |||
04.- OBJETO DEL ACUERDO MARCO Y CPV | |||
Acuerdo Marco para la contratación de suministro de material de imprenta, enaras y banderolas para la Universidad xx Xxxxxxx CPV 22000000 | |||
05.- VALOR ESTIMADO DEL ACUERDO XXXXX (sin incluir IVA) | |||
- 500.000 - Lote 1: 440.000/ Lote 2: 60.000 | |||
06.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN | |||
a) NO PROCEDE | |||
07.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO | |||
- Precio unitario | |||
08.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA E IMPORTES POR ANUALIDADES | |||
a) Aplicación presupuestaria: 220.00 Y 220.99 en todos los programas de gasto b) Anualidades (años / importes): No procede | |||
09.- VARIANTES o MEJORAS | |||
a) Variantes: NO b) Mejoras: NO se establece como criterio de adjudicación | |||
10.- LUGAR DE ENTREGA | |||
- Ver PPT | |||
11.- PLAZO DE DURACIÓN DEL ACUERDO MARCO | |||
- 2 años | |||
12.- POSIBILIDAD DE PRÓRROGA | |||
- SI, POR DOS PERIODOS ANUALES O UNO BIANUAL | |||
13.- EXIGENCIA DE GARANTÍA | |||
a) Plazo de garantía: NO PROCEDE b) Garantía definitiva Acuerdo Marco: No procede c) Garantía definitiva contratos derivados de importe igual o superior a 15.000 €: 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el IVA | |||
14.- POSIBILIDAD DE MODIFICACIONES | |||
- Las expresamente previstas en los Pliegos. | |||
15.- PAGO DEL PRECIO | |||
- Ver PPT | |||
16.- FINANCIACIÓN DEL CONTRATO | |||
- PROPIA | |||
17.- PERFIL de contratante de la Universidad xx Xxxxxxx | |||
- xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxx?xxxxxxxxxxxx%0XxxxxxxXxxxxxxxxxx&xxXxxxXxxxXXx%0Xx0XX0 TEfXGy%2BA%3D%3D | |||
18.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DESTINATARIO DE LAS FACTURAS | |||
Responsable del Acuerdo Xxxxx: Jefe de la Unidad de Suministros. Área de Contratación y Patrimonio - Destinatario de las facturas: El indicado en cada pedido conforme al PPT | |||
19.- REGISTRO ADMINISTRATIVO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS | |||
Punto General de Entradas de Facturación Electrónica de la Administración General del Estado - FACe | |||
Código Órgano Gestor | X00000000 | Código Unidad Tramitadora | El indicado en cada pedido conforme al PPT |
Código Oficina Contable | X00000000 | Código Órgano Proponente | El indicado en cada pedido conforme al PPT |
20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN | |||
1. El contratista se compromete a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del presente contrato público serán íntegramente declarados | |||
y tributados conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose expresamente la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales establecida por la OCDE, bien sea de forma directa o a través de empresas filiales. El incumplimiento de lo establecido en esta cláusula es causa de resolución del contrato”. 2. El adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado.” |
21.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS |
Si el importe del contrato basado es inferior a 15.000,00 € (IVA excluido) se podrá adjudicar directamente a una de las empresas adjudicatarias, previa petición de presupuesto y condiciones. Si el importe del contrato basado es igual o superior a 15.000,00 € (IVA excluido): •Se solicitará presupuesto, al menos, a 3 empresas adjudicatarias o, si éstas fueran inferior a 3, a todas las empresas adjudicatarias del lote correspondiente en el Acuerdo Marco. •Se adjudicará a la empresa que hubiera presentado la oferta más ventajosa conforme a los criterios que se establezcan en la petición de oferta. |
22. OTRAS |
Está prevista la adjudicación a más de un licitador. |
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRENTA, ENARAS Y BANDEROLAS DE LA UNIVERSIDAD XX XXXXXXX
1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato es el suministro de material de imprenta, enaras y banderolas detallado en el Anexo al presente Pliego de Prescripciones Técnicas para toda la Universidad.
El contrato no supone exclusividad por parte de la Universidad xx Xxxxxxx con las empresas adjudicatarias en relación con los productos en él incluidos, ni determina la imposibilidad de convocar nuevos procedimientos de contratación al margen del acuerdo en supuestos específicos.
A estos efectos, se han previsto los siguientes Lotes:
Lote 1: Material de imprenta y sellos de caucho Lote 2: Enaras y banderolas
La relación que se adjunta como Anexo a este Pliego de Prescripciones Técnicas es indicativa, no limitativa, de los suministros de material impreso, sellos e impresiones de enaras y banderolas, más usuales que pueden ser solicitados.
El adjudicatario se obliga a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva, y por precio unitario, sin que la cuantía total anual se defina con exactitud por estar subordinadas las entregas a las necesidades de la Universidad xx Xxxxxxx.
2. CONTENIDO DE LA OFERTA
Los licitadores deberán ofertar al menos al 50% de los productos que integran cada uno de los lotes a los que liciten, conforme a los especificaciones que se detallan. El incumplimiento de este requisito será causa de exclusión.
3. PETICIONES DE PRESUPUESTOS. PEDIDOS Y ENTREGA DE MATERIAL.
3.1 PETICIONES DE PRESUPUESTOS.
La petición de presupuesto se realizará por alguno de los siguientes medios u otros propuestos por el licitador: a través de web, teléfono, correo electrónico.
El adjudicatario deberá emitir el presupuesto solicitado en el plazo máximo de tres días hábiles.
3.2 PEDIDOS Y ENTREGA DE MATERIAL
Las peticiones de material se efectuarán por los usuarios que autorice la Universidad xx Xxxxxxx, por alguno de los siguientes medios u otros ofertados por el licitador:
A través de un programa de compra electrónica implantado por el licitador a través de la página web de la Empresa Homologada.
Teléfono (sms o whatsapp)
Correo electrónico
El adjudicatario deberá efectuar todos aquellos suministros que le sean solicitados, siempre previo pedido del Centro o Servicio correspondiente.
La empresa adjudicataria realizará las entregas con la periodicidad que fije en su oferta y que no podrán superar el máximo establecido en este pliego y dispondrá así mismo de un servicio urgente de entrega.
El plazo de entrega para cada uno de los suministros será como máximo de 7 días hábiles desde la fecha del pedido oficial. No obstante, se admitirán plazos de entrega superiores en dos días adicionales para aquellos suministros en los que la cantidad del pedido o cualquier otra causa lo justifiquen. Igualmente se fijarán plazos inferiores al establecido cuando las circunstancias de urgencia así lo requieran.
El suministro de los pedidos se efectuará necesariamente en las dependencias del Edificio, Departamento, Centro que se determine en cada pedido, acompañado de un albarán de entrega que será firmado por la persona responsable que efectúa la recepción cuantitativa. El albarán, deberá contener, al menos, los siguientes datos, además del destinatario: denominación del producto, cantidad, e importe.
Recepción formal: el pedido se entenderá recibido formalmente a los efectos de facturación, una vez comprobada que la mercancía recibida coincide con el albarán de entrega. En caso de disconformidad, se comunicará al contratista para su subsanación en el plazo máximo de cinco días hábiles. El material entregado defectuoso y el material devuelto, deberá ser sustituido en 72 horas por otro similar sin cargos adicionales.
4. FACTURACIÓN.
Se facturará de manera independiente a cada Centro de Coste que figure en el pedido.
Las facturas se enviarán directamente al Registro administrativo indicado al formular el pedido y en su defecto, al mismo Centro, Departamento o Servicio solicitante. La periodicidad de la facturación será la indicada por el Centro correspondiente y como máximo mensualmente. En la factura se debe detallar el código DIR de facturación a la que debe cargarse el envío que le sea facilitado, el número de expediente de reserva de crédito, fecha del envío y número xx xxxxxxx. En todo caso la empresa adjudicataria en el proceso de facturación seguirá las directrices marcadas por la Universidad en su normativa de gestión del gasto.
El adjudicatario se compromete a rectificar la factura en el caso de no coincidir su importe con el de los albaranes en poder de la Universidad.
LOTE 1
• Bolsa folio prolongado 260x360 mm. impreso 1 tinta – tira silicona (20.000)
• Sobre cuarto prolongado 190x250 mm. impreso 1 tinta – tira silicona (25.000)
• Sobre americano con ventana derecha 225x115 mm. impreso 1 tinta – tira de silicona (65.000)
• Sobre americano sin ventana 225x115 mm. impreso 1 tinta – tira de silicona (5.000)
• Sobre comercial 120x176 mm. impreso 1 tinta – tira de silicona (2.000)
• Carpeta Asunto tamaño 450x325 mm imp 1 tinta cartulina offset blanca 240 grs./m2. Plegadas al centro (10.000)
• Ejemplares A4 papel Conqueror verjurado xxxxxx o equivalente de 100 grs./m2 en resmillería impreso 1 tinta (2.500)
• Saludas tamaño A5 148x210 mm. impreso todo color sobre papel estucado mate 135 grs./m2 (1.500)
• Bolsa folio prolongado 260x360 mm. impreso a todo color – tira silicona (20.000)
• Sobre cuarto prolongado 190x250 mm. impreso a todo color – tira silicona (25.000)
• Sobre americano con ventana derecha 225x115 mm. impreso a todo color – tira de silicona (65.000)
• Sobre americano sin ventana 225x115 mm. impreso a todo color – tira de silicona (5.000)
• Sobre comercial 120x176 mm. impreso a todo color – tira de silicona (2.000)
• Carpeta Asunto tamaño 450x325 mm impreso a todo color cartulina offset blanca 240 grs./m2. Plegadas al centro (10.000)
• Ejemplares A4 papel Conqueror verjurado xxxxxx o equivalente de 100 grs./m2 en resmillería impreso 2 tintas (2.500)
• Saludas tamaño A5 148x210 mm. impreso todo color sobre papel estucado mate 135 grs./m2 (1.500)
• Tarjetas de visita tamaño 90x50 mm. Impreso a 1 tinta xxxxxxxxx xxxxxx 000 grs./m2. (1.500)
• Tarjetas de visita tamaño 90x50 mm. Impreso a todo color xxxxxxxxx xxxxxx 000 grs./m2. (1.500)
• Juegos duplicados tamaño DIN A4 papel autocopiativo impreso 1 tinta (10.000)
• Juegos duplicados tamaño DIN A4 papel autocopiativo impreso a todo color (10.000)
• Carpeta tamaño abierto 488x325 mm. Impresa 1 tinta papel offset 120 grs./m2 (8.000)
• Papel tamaño DIN A4 210x297 mm papel registro ahuesado 115 grs./m2 sin impresión en paquete 500 hojas (15.000)
• Ficha tamaño 149x99 mm. Impresa 1 tinta sobre cartulina blanca de 240 grs./m2 (2.000)
• Carteles tamaño 33x46, impresos a 4 tintas sobre papel offset de 90 grs. Diseño por parte del cliente. 300 plegados. (600)
• Carteles tamaño 33x46 impresos a 1 tinta sobre papel offset de 90 grs. Diseño por parte del cliente. (500)
• Carteles tamaño 33x46 impresos a 2 tintas sobre papel Xxxxx. Diseño por parte del cliente. (500)
• Carteles tamaño 70x100. Impresión a 1 tinta sobre papel offset de 90 grs. Diseño por parte del cliente (1.000)
• Carteles tamaño 15x70 impresos a 4 tintas sobre papel offset de 90 grs. Diseño por parte del cliente. (750)
• Carteles tamaño 70x100 impresos a 4 tintas sobre papel offset de 90 grs. Diseño por parte del cliente. (1.000)
• Carteles tamaño 32x70 impresos a 4 tintas sobre papel estucado brillo de 135 grs. Diseño por parte del cliente. (1.000).
• Carteles tamaño A3, impresos a 4+0 tintas sobre papel estucado brillo de 135 grs. Diseño por parte del cliente. (200)
• Dípticos tamaño 10x21 impresos a 2+1 tintas sobre papel estucado mate de 150 grs. Diseño por parte del cliente. (2.000)
• Dípticos tamaño A5, impresos a 2+2 tintas sobre papel estucado de 135 grs. Diseño por parte del cliente. (1.000).
• Dípticos tamaño 10,5x15 impresos sobre papel estucado brillo de 135 grs. Diseño por parte del cliente. (200)
• Dípticos tamaño 10,5x21 impresos a 4+4 tintas sobre papel estucado brillo de 135 grs. Diseño por parte del cliente (800)
• Dípticos tamaño 10x20 impresos a 4+4 tintas sobre papel estucado mate de 135 grs. Diseño por parte del cliente. (200)
• Trípticos tamaño 10x15 impresos a 2+2 tintas sobre papel estucado mate volumen de 150 grs. Dos modelos a 200 de cada. Diseño por parte del cliente. (400)
• Tarjetones de invitación tamaño 10x21 impresos a 4+4 tintas sobre cartulina estucada mate de 300 grs. Diseño por parte del cliente (250)
• Revistas tamaño 10x301. 12 páginas incluida portada impresas a 4+4 tintas sobre papel estucado brillo de 135 grs. Diseño por parte del cliente. Encuadernación cosida. (750)
• Revistas tamaño 10,5x15. 20 páginas incluida cubierta impresas a 4+4 tintas sobre papel estucado mate de 150 grs. Encuadernación cosida con grapas. Diseño por parte del cliente. (700)
• Revista tamaño 10,5x15. Doce páginas incluida portada impresas a 1+1 tintas sobre papel estucado mate de 150 grs. Encuadernación cosida con grapas. Diseño por parte del cliente. (12.000)
• Folletos tamaño 10x21 impresos a 4+1 tinta sobre cartlina offset de 240 grs. Diseño por parte del cliente. UNIVERSIDAD XX XXXXXXX (2.000)
• Marcapáginas tamaño 4x16 impresos a 1+1 tintas sobre cartulina estucada mate de 300 grs. Diseño por parte del cliente. (1.000)
• Sello de caucho manual base 48x9 mm alto/ancho
• Sello de caucho manual 40mm diámetro
• Sello de caucho manual 60x34mm alto/ancho
• Sellos de cauchos automáticos Colop Printer 20 o equivalente
• Sellos de cauchos automáticos Colop Printer 30 o equivalente
• Sellos de cauchos automáticos Colop Printer 53 o equivalente
• Sellos de cauchos automáticos Colop Printer 54 o equivalente
• Sellos de cauchos automáticos Colop Printer 55 o equivalente
• Sellos de cauchos automáticos Colop Printer R30 o equivalente
• Sellos de cauchos automáticos Colop Printer R40 o equivalente
• Sellos de cauchos automáticos Colop Printer C30 o equivalente
LOTE 2
• Banderola impresa en plotter a todo color tamaño 115X215cm. Trabajos de colocación y desmontaje en xxxxx xx xxxxxx. Diseño por parte del cliente.
• Banderola impresa en plotter a todo color tamaño 165x280cm. Trabajos de colocación y desmontaje. Diseño por parte del cliente.
• Banderola impresa en plotter a todo color tamaño 145x450cm sobre lona. Terminación con 4 hollaos con dobladillo y dobladillo inferior. Diseño por parte del cliente
• Xxxxx impresa en plotter a todo color 1 cara tamaño 200x100cm. Diseño por parte del cliente.
EL JEFE DE LA UNIDAD DE SUMINISTROS
Fdo. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx