Servicio de Residuos
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS
Servicio de Residuos
08.0.2.
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL “SERVICIO PÚBLICO DE GESTIÓN DE LA RED DE LOS PUNTOS LIMPIOS Y PLANTAS
DE TRANSFERENCIA DE GRAN CANARIA”
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL “SERVICIO PÚBLICO DE GESTIÓN DE LA RED DE LOS PUNTOS
LIMPIOS Y PLANTAS DE TRANSFERENCIA DE GRAN CANARIA”
ÍNDICE
OBJETO 5
A) FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DEFINICIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 5
1 FUNDAMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 5
2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 6
2.1 RED DE PUNTOS LIMPIOS 6
2.2 PLANTAS DE TRANSFERENCIA 8
2.3 VEHÍCULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL CONCESIONARIO POR EL CABILDO DE GRAN CANARIA 9
2.4 OTROS MEDIOS MATERIALES PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL CONCESIONARIO POR EL CABILDO DE GRAN CANARIA 10
3 SERVICIOS A PRESTAR 10
3.1 RED DE PUNTOS LIMPIOS 10
3.2 PLANTAS DE TRANFERENCIA 11
4 ACTUACIONES A DESARROLLAR POR EL CONCESIONARIO 11
4.1 RED DE PUNTOS LIMPIOS 11
4.2 PLANTAS DE TRANSFERENCIA 13
B) JUSTIFICACIÓN DE LAS VENTAJAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS QUE ACONSEJAN LA UTILIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS FRENTE A OTROS TIPOS CONTRACTUALES, CON INDICACIÓN DE LOS NIVELES DE CALIDAD QUE RESULTA NECESARIO CUMPLIR, LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA NECESARIA PARA VERIFICAR LA PRESTACIÓN, ASÍ COMO LAS VARIABLES EN RELACIÓN CON EL IMPACTO DE LA CONCESIÓN EN LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 15
C) PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO E INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS SERVICIOS EN SU ÁREA DE INFLUENCIA Y SOBRE LA RENTABILIDAD DE LA CONCESIÓN 16
C.1) INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS SERVICIOS EN SU ÁREA DE INFLUENCIA 16
C.2) PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO 16
5 HISTÓRICO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 16
5.1 RED DE PUNTOS LIMPIOS 16
5.2 PLANTAS DE TRANSFERENCIA 16
6 ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES DE RESIDUOS A GESTIONAR 17
6.1 RED DE PUNTOS LIMPIOS 17
6.2 PLANTAS DE TRANSFERENCIA 18
7 DESTINO DE LOS RESIDUOS 19
7.1 RED DE PUNTOS LIMPIOS 19
7.2 PLANTAS DE TRANSFERENCIA 20
8 HORARIOS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 20
8.1 RED DE PUNTOS LIMPIOS 20
8.2 PLANTAS DE TRANSFERENCIA 20
9 DIMENSIONAMIENTO DEL SERVICIO 21
9.1 RED DE PUNTOS LIMPIOS 21
9.2 PLANTAS DE TRANSFERENCIA 22
10 DURACIÓN DE LA CONCESIÓN 22
11 RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO 23
11.1 RETRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE PUNTOS LIMPIOS 23
11.2 RETRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE SANTA XXXXX XX XXXX 23
11.3 RETRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE LA ALDEA DE SAN XXXXXXX 24
11.4 RETRIBUCIÓN POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LOS SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD AMPLIADA 24
11.5 INGRESOS DERIVADOS DE LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 24
12 ESTRUCTURA DE COSTES DEL EVEF 25
13 COSTE DE PERSONAL 25
14 COSTE DE LAS INVERSIONES A REALIZAR POR EL CONCESIONARIO 27
15 COSTE DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 30
15.1 SERVICIOS COMUNES 30
15.2 RED DE PUNTOS LIMPIOS 30
15.3 PLANTA DE TRANSFERENCIA DE SANTA XXXXX XX XXXX 32
15.4 PLANTA DE TRANSFERENCIA DE LA ALDEA DE SAN XXXXXXX 34
16 CÁLCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS BASE DE LICITACIÓN 35
16.1 COSTES DE SERVICIOS COMUNES 35
16.2 PRECIO UNITARIO DE PUNTOS LIMPIOS (PUPL) 36
16.3 PRECIO UNITARIO DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE SANTA XXXXX XX XXXX (PUPT GUIA)37
16.4 PRECIO UNITARIO DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE LA ALDEA DE SAN XXXXXXX (PUPT LA ALDEA) 38
17 RESUMEN DE INGRESOS Y COSTES 39
17.1 RESUMEN DE INGRESOS 39
17.2 RESUMEN DE COSTES 40
18 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DE LA CONCESIÓN 41
D) VALORACIÓN DE LOS DATOS E INFORMES EXISTENTES QUE HAGAN REFERENCIA AL PLANEAMIENTO SECTORIAL, TERRITORIAL O URBANÍSTICO. NO PROCEDE PARA ESTE TIPO DE CONTRATOS 41
E) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CUANDO ESTE SEA PRECEPTIVO DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE. EN LOS RESTANTES CASOS, UN ANÁLISIS AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS Y LAS CORRESPONDIENTES MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS NECESARIAS. 41
F) JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA, INDICANDO, ENTRE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS SI SE TRATARA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS O LINEALES, LAS CARACTERÍSTICAS DE SU TRAZADO 41
G) RIESGOS OPERATIVOS Y TECNOLÓGICOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 41
H) COSTE DE LA INVERSIÓN A REALIZAR, ASÍ COMO EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN PROPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS CON LA JUSTIFICACIÓN, ASIMISMO, DE LA PROCEDENCIA DE ESTA 42
I) ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O, EN SU CASO, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. NO PROCEDE PARA ESTE TIPO DE CONTRATOS. 42
J) EL VALOR ACTUAL NETO DE TODAS LAS INVERSIONES, COSTES E INGRESOS DEL CONCESIONARIO, A EFECTOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL, ASÍ COMO LOS CRITERIOS QUE SEAN PRECISOS PARA VALORAR LA TASA DE DESCUENTO 42
19 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 42
K) EXISTENCIA DE UNA POSIBLE AYUDA DE ESTADO Y COMPATIBILIDAD DE LA MISMA CON EL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA, EN LOS CASOS EN QUE PARA LA VIABILIDAD DE LA CONCESIÓN SE CONTEMPLEN AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN O EXPLOTACIÓN DE LA MISMA.” 43
ANEJO 1 DESGLOSE CÁLCULO COSTES SERVICIOS COMUNES 44
ANEJO 2 DESGLOSE CÁLCULO COSTES FIJOS RED DE PUNTOS LIMPIOS 46
ANEJO 3 DESGLOSE CÁLCULO COSTES FIJOS PLANTA DE TRANSFERENCIA SANTA XXXXX XX XXXX 48
ANEJO 4 DESGLOSE CÁLCULO COSTES FIJOS PLANTA DE TRANSFERENCIA LA ALDEA DE SAN XXXXXXX 50
ANEJO 5 DEGLOSE CÁLCULO COSTES SALARIALES PLANTILLA A 28/02/2018 52
ANEJO 6 FLUJOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAJA DE LA CONCESIÓN 54
ANEJO 7 CANTIDADES ENTREGADAS EN LA RED DE PUNTOS LIMPIOS DE GRAN CANARIA 2.008-2.017 56
ANEJO 8 RESOLUCIONES DE AUTORIZACION DE LAS INSTALACIONES 57
ANEJO 9 DESGLOSE CALCULO COSTES VARIABLES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES 58
OBJETO
Se redacta este documento a los efectos previstos en el artículo 285 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), en el que se estudiará la viabilidad económico-financiera del contrato de concesión del “Servicio público de gestión de la red de Puntos Limpios y Plantas de Transferencia de Gran Canaria”, comprendiendo, asimismo, estudio relativo a su régimen de utilización y explotación, y de sus particularidades técnicas.
A) FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DEFINICIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES.
1 FUNDAMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
Las competencias genéricas, en materia de limpieza viaria y de recogida y tratamiento de residuos, atribuidas a las Entidades Locales en el artículo 25.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 xx xxxxx, de Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), se completan con lo dispuesto en el artículo 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (en adelante LRSC), que establece expresamente que “Corresponde a las Entidades Locales, como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor” y añade, en su artículo 21.4 que “Las Entidades Locales habilitarán espacios, establecerán instrumentos o medidas para la recogida separada de residuos domésticos y en su caso, comerciales a los que es preciso dar una gestión diferenciada bien por su peligrosidad, para facilitar su reciclado o para preparar los residuos para su reutilización”.
Este marco jurídico es completado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias por la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (en adelante LRC), que establece, en su artículo 26, la obligación de los Cabildos de disponer de las siguientes instalaciones: Puntos Limpios, Plantas de Transferencia, Complejos Ambientales de residuos y Vertederos. En el caso concreto de los Puntos Limpios establece que “será obligación de los cabildos insulares disponer de áreas denominadas Puntos Limpios, adecuadamente equipadas para la recogida y almacenamiento de residuos urbanos, salvo basuras domésticas, y de determinados residuos industriales, conforme a las condiciones y características que establezcan las disposiciones reglamentarias de la Comunidad Autónoma de Canarias”, estableciéndose, en el caso de las Plantas de Transferencia que “será obligación de los cabildos insulares, en aquellas islas cuyo tamaño y complejidad en la gestión de residuos así lo requieran, el disponer de una o varias plantas de transferencia en las que, como fase intermedia del tratamiento, se compacten los residuos derivados de la recogida domiciliaria municipal para su traslado al complejo ambiental de residuos”
En cuanto a la gestión de los residuos atenderá a las directrices generales establecidas en el Decreto 29/2002, de 25 xx xxxxx, por el que se regula el funcionamiento de las instalaciones denominadas puntos limpios, así como a las autorizaciones de las instalaciones de tratamiento de residuos no peligrosos y peligrosos, otorgadas mediante Resoluciones de la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias.
En lo relativo al objeto del contrato, y acreditada la condición de servicio público, el Cabildo de Gran Canaria, en su condición de Entidad Local, ha adoptado la gestión indirecta mediante concesión de servicio como modalidad para la gestión de las competencias que ostenta en materia de recogida de residuos que le otorga los artículos 25 y 26 de la LRBL 7/1985 y el artículo 12.5 de la LRSC 22/2011 al ser esta la que más se ajusta a las necesidades del Cabildo de Gran Canaria de conformidad a lo prevenido en el presente Estudio de Viabilidad Económico-Financiera (en adelante EVEF).
Dado que los servicios objeto de este proyecto son de recepción voluntaria, al no poseer el concesionario ningún derecho de exclusividad sobre los residuos admisibles en las instalaciones, y pudiendo, por tanto, los productores de los residuos gestionarlos por otros medios, entregándolos incluso a los mismos Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (en adelante SRAP) a través de otros canales, la vinculación de la retribución del concesionario a la cantidad de residuos gestionados garantiza su exposición a las incertidumbres xxx xxxxxxx y a la competencia de otros operadores, con riesgo de que sus ingresos no le permitan recuperar las inversiones realizadas ni cubrir íntegramente los costes de explotación. Se le transfiere, de este forma, el riesgo operacional al concesionario, que es la característica que permite identificar claramente que nos encontramos ante un contrato de concesión de servicios.
Así, la retribución del concesionario provendrá de los precios unitarios por tonelada de residuo entregada en las instalaciones recogidos en su oferta, así como por las contraprestaciones previstas en los convenios suscritos entre el Cabildo de Gran Canaria con los diferentes Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (SRAP), también variables en función de la cantidad de residuo gestionada y de la valorización económica de determinados residuos indicados en el presente EVEF.
De la misma manera, en cumplimiento del artículo 99.3 de la LCSP se propone la licitación sin división por lotes, al ser de aplicación el supuesto descrito en su epígrafe b), dada la necesaria coordinación entre las diferente prestaciones (plantas de trasferencia, puntos limpios fijos, putos limpios móviles, con los servicios compartidos como traslado de residuos, seguridad y vigilancia de instalaciones, personal rotativo, control de entradas y de software, etc), y la dificultad de realizarlas si intervienen pluralidad de contratistas diferentes.
2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Serán objeto de la concesión la red de Puntos Limpios y Plantas de Transferencia de residuos de Gran Canaria, cuyas características más reseñables se describen a continuación.
2.1 RED DE PUNTOS LIMPIOS
La red de Puntos Limpios de Gran Canaria comprende las ocho instalaciones enumeradas en la Tabla 1, construidas de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 29/2002, de 25 xx xxxxx, por el que se regula el funcionamiento de las instalaciones denominadas Puntos Limpios (en adelante DPL).
MUNICIPIO | LUGAR | DIRECCIÓN | C.P. | CLASIFICACIÓN (DECRETO 29/2.002) |
ARUCAS | CARDONES | X./XXXX XX XXXXXXXX X/X | 00000 | TIPO B (30.000-50.000 HABITANTES) |
SANTA XXXXX XX XXXX | LLANO ALEGRE | XXXX. X-000 X/X | 00000 | TIPO B (30.000-50.000 HABITANTES) |
LAS PALMAS DE G.C. | POLÍGONO INDUSTRIAL EL SEBADAL | C./ SAO PAULO 28 | 35008 | TIPO C (HASTA 100.000 HABITANTES) |
XXX XXXXXX XX X.X. | XX XXXXX | X./ XXXXXX XXXXX X/X | 00000 | TIPO C (HASTA 100.000 HABITANTES) |
TELDE | XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX X./XXXXXXX XXXXXX XXXX X/X | 00000 | TIPO B (30.000-50.000 HABITANTES) |
SAN XXXXXXXXX DE TIRAJANA | MASPALOMAS | XXXX. XX-000 (XXXX. XXXXXXXX XXXX), XX. 0,0 | 00000 | TIPO B (30.000-50.000 HABITANTES) |
SANTA XXXXX DE TIRAJANA | VECINDARIO | XXXXXXX XXX XXXXXXXXX X/X | 00000 | TIPO A (5.000-10.000 HABITANTES) |
MUNICIPIO | LUGAR | DIRECCIÓN | C.P. | CLASIFICACIÓN (DECRETO 29/2.002) |
LA XXXXX XX XXX XXXXXXX | XX XXXXX | XXXXXXXX XX XX XXXXX X/X | 00000 | TIPO B (30.000-50.000 HABITANTES) |
Tabla 1: Red de Puntos Limpios de Gran Canaria
De acuerdo a la propia definición que se realiza en el DPL, se trata de instalaciones adecuadamente equipadas para la recogida y almacenamiento de ciertos residuos domésticos, salvo los que son recogidos por los servicios municipales en general, y de determinados residuos de origen industrial, comercial o de servicios asimilables a domésticos, quedando excluidos los residuos de origen industrial que tengan la consideración de peligrosos o especiales, de conformidad con la planificación vigente en materia de residuos.
En el mismo se reciben los residuos relacionados en el listado de residuos admisibles vigente previamente seleccionados, aportados de forma voluntaria por los ciudadanos, quienes los depositan en los contenedores correspondientes para su posterior reciclado, reutilización o valorización.
Estas instalaciones tienen las siguientes características:
a) Es un recinto cerrado perimetralmente en su totalidad. El acceso al público cuenta con un puesto de información al usuario y de vigilancia. La entrada conduce a la plataforma superior donde se encuentran ubicados los diferentes contenedores para cada uno de los residuos, con indicación expresa mediante señales horizontales dibujadas sobre el pavimento y señales verticales consistentes en carteles situados junto a cada contenedor; así como a la plataforma inferior, destinada a facilitar la retirada de los contenedores de gran tamaño y de acceso restringido únicamente al personal autorizado.
Cuenta con una zona cubierta dispuesta para ciertos residuos sensibles a la intemperie, tales como frigoríficos, baterías, pilas, etc.
b) La superficie y equipamiento del Punto Limpio es proporcional al número de habitantes por centro de recogida, pudiendo existir, a tal efecto, tres tipos de instalaciones:
• Punto Limpio Tipo A: de 5.000 a 10.000 habitantes por centro de recogida.
• Punto Limpio Tipo B: de 30.000 a 50.000 habitantes por centro de recogida.
• Punto Limpio Tipo C: hasta 100.000 habitantes por centro de recogida.
Los Puntos Limpios cuentan con el equipamiento indicado en el artículo 5 del DPL, habiéndose adaptado la funcionalidad de los contenedores a las mejoras tecnológicas disponibles, de acuerdo a lo previsto en dicho artículo 5.
El horario actual de apertura al público de las instalaciones es el indicado en la Tabla 2.
DIA SEMANA | HORARIO |
LUNES | 14:00 – 20:00 |
MARTES | 07:30 – 20:30 |
MIÉRCOLES | 07:30 – 20:30 |
JUEVES | 07:30 – 20:30 |
VIERNES | 07:30 – 20:30 |
SÁBADO | 08:00 – 20:00 |
DOMINGO | 08:00 – 14:00 |
FESTIVOS | CERRADO |
Tabla 2: Horarios actuales de apertura al público Red de Puntos Limpios de Gran Canaria
2.2 PLANTAS DE TRANSFERENCIA
Las Plantas de Transferencia de residuos municipales de Gran Canaria comprenden las dos instalaciones enumeradas en la Tabla 3, que comparten ubicación física con los puntos limpios homónimos, aunque con accesos y gestión independientes.
MUNICIPIO | LUGAR | DIRECCIÓN | C.P. |
SANTA XXXXX XX XXXX | LLANO ALEGRE | XXXX. X-000 X/X | 00000 |
XX XXXXX XX XXX XXXXXXX | LA XXXXX | XXXXXXXX XX XX XXXXX X/X | 00000 |
Xxxxx 3: Plantas de transferencia de Gran Canaria
Se tratan de instalaciones en las que se compactan los residuos procedentes de la recogida domiciliaria, logrando la reducción de su volumen para su posterior traslado al complejo ambiental o gestor autorizado de residuos correspondiente, optimizando así los traslados de los vehículos de recogida domiciliaria.
Las instalaciones de las plantas de transferencia constan de las áreas que a continuación se
indican:
2.2.1 ÁREA DE RECEPCIÓN Y CONTROL.
Situada en la zona del acceso principal de vehículos a la planta, en la misma se ubica la caseta de control desde donde se controlan los datos de procedencia del vehículo, matrícula, conductores, hora, etc,, así como la báscula para pesaje de los vehículos de recogida. En esta caseta se ubica el servicio de personal, la sala de control, así como un pequeño almacén.
2.2.2 ÁREA DE PESAJE.
Únicamente la Planta de Transferencia de Santa Xxxxx xx Xxxx consta de la báscula de pesaje de dimensiones 16x3m y de 60 ton de capacidad de carga. Los pesos de la Planta de Transferencia de La Aldea se registran actualmente en destino, al no tener que distinguir entre municipios de origen.
2.2.3 ÁREA DE DESCARGA DE RESIDUOS.
Desde la báscula de pesaje, los vehículos de recogida acceden a esta área, que está constituida por una plataforma de dimensiones suficientes para permitir la maniobra de los camiones y la descarga de los residuos.
En el caso de Santa Xxxxx xx Xxxx, esta plataforma se encuentra a una cota de +5 m. sobre el nivel de la zona de carga del compactador, disponiéndose de una tolva ampliada de descarga, cuya misión es encauzar los residuos descargados a la cámara de carga del compactador. Esta tolva estará dotada de cortavientos para evitar el arrastre de materiales ligeros por el viento durante las operaciones de descarga.
En el caso de La Aldea de San Xxxxxxx, se accede a la tolva de descarga mediante una rampa metálica propia del equipo, a una cota de +2,5 metros, de la carga.
2.2.4 ÁREA DE CARGA DE TRANSFERENCIA.
Situada al pie de la anterior, es la zona a la que acceden los vehículos de transferencia para la recogida de los contenedores una vez cargados, y en la que a su vez se ubica la mesa de transferencia de los contenedores del compactador estático, como la plataforma para situar los contenedores de reserva.
La estación de transferencia es del tipo fijo con tolva y compactador estático, que normalmente van potenciados con un sistema de traslación de contenedores, que permite embocar contenedores vacíos con el compactador sin la presencia del vehículo porta-contenedores, dotándoles así de mayor autonomía.
Los equipos de los que consta las estaciones de transferencia son los indicados a continuación, los cuales, a pesar de su antigüedad, han sido sometidos a actualizaciones y a grandes reparaciones que aseguran su funcionamiento actual.
o Estación de transferencia de Santa Xxxxx xx Xxxx:
▪ Compactador marca DANIMA, modelo C-45.
• Nº de serie: P0592
• Año de fabricación: 2.001
• Dotado de empujador lateral de residuos.
▪ Tolva de vertido ampliada de 50 m3 de capacidad, construida en xxxxx xx xxxxx antidesgaste en su parte inferior, con protección cortavientos y cubierta ligera.
▪ Mesa de traslación de contenedores: 5 posiciones y 3 contenedores de 38/40 m3.
o Estación de transferencia de La Aldea de San Xxxxxxx
▪ Compactador marca DANIMA, modelo MINIPLANTA C-45.
• Nº de serie: MP01-002-98
• Año de fabricación: 1.998
▪ Tolva de vertido de 30 m3 de capacidad, construida en acero antidesgaste en su parte inferior, con protección cortavientos y sin cubierta.
▪ Mesa de traslación de contenedores: 3 posiciones y 2 contenedores de 38/40 m3.
Todas las instalaciones, tanto Puntos Limpios, como Plantas de Transferencia, se encuentran conectadas a la red eléctrica y disponen actualmente de suministro eléctrico en Baja Tensión.
2.3 VEHÍCULOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL CONCESIONARIO POR XX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX
Xx Xxxxxxx xx Xxxx Xxxxxxx pone a disposición del concesionario los siguientes vehículos indicados en la Tabla 4, en la que se recogen sus principales características. Estos vehículos podrán suplir a los que deba adscribir el concesionario, en caso de avería de los mismos, en caso de acumulación de tareas, o cuando la especificidad de sus características lo requieran.
TIPO CAMIÓN | MATRÍCULA | MARCA | MODELO | FECHA MATRICULACIÓN | MMA (T) |
PORTACONTENEDORES GANCHO | 5218-CKG | XXXXXXXX XXXX | ACTROS 2031 | 30/4/03 | 18 |
PORTACONTENEDORES GANCHO | 5470-CZJ | XXXXXXXX XXXX | ACTROS 2031 | 19/8/04 | 18 |
PORTACONTENEDORES GANCHO GRÚA | 3074-BVZ | XXXXXXXX XXXX | ACTROS 3331 | 24/3/00 | 26 |
TRACTOCAMIÓN | GC-8625-BY | XXXXXXXX XXXX | 2038 | 16/9/98 | 20 |
SEMIRREMOLQUE PORTACONTENEDORES GANCHO | GC-03146-R | LECIÑENA | CH-9200-M- S | 16/11/98 | |
TRACTOCAMIÓN | 0473-BCT | XXXXXXXX XXXX | ACTROS 2040S | 28/11/00 | 20 |
SEMIRREMOLQUE PORTACONTENEDORES GANCHO | R-1140-BBK | LECITRAILER | D2440 | 2/7/02 | |
TRACTOCAMIÓN | 1630-CCG | IVECO | MH440E35T | 26/11/2002 | 20 |
SEMIRREMOLQUE PORTACONTENEDORES | R-0892-BBL | LECIÑENA | SRV-3ED |
TIPO CAMIÓN | MATRÍCULA | MARCA | MODELO | FECHA MATRICULACIÓN | MMA (T) |
GANCHO | |||||
FURGONETA | 4895-CBL | RENAULT | KANGOO | 29/10/02 |
Tabla 4: Relación de vehículos puestos a disposición del concesionario por el Cabildo de
Gran Canaria
2.4 OTROS MEDIOS MATERIALES PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL CONCESIONARIO POR XX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX
Xx Xxxxxxx xx Xxxx Xxxxxxx pone a disposición del concesionario los siguientes contenedores metálicos de gran capacidad:
• 66 contenedores de 30 M3 de capacidad para transporte mediante camión portacontenedores de gancho.
• 4 contenedores de compactación de residuos de 40 M3 de capacidad, para transporte mediante camión portacontenedores de gancho, adscritos a la planta de transferencia de Santa Xxxxx xx Xxxx.
• 3 contenedores de compactación de residuos de 40 M3 de capacidad, para transporte mediante camión portacontenedores de gancho, adscritos a la planta de transferencia de La Aldea de San Xxxxxxx.
• 2 autocompactadores de 27 M3 para transporte mediante camión portacontenedores de gancho sobre semirremolque.
3 SERVICIOS A PRESTAR
Será objeto del contrato, con las especificaciones que se prescriben en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT), la prestación del servicio de gestión de los residuos que entreguen los usuarios en la red de Puntos Limpios y Plantas de Transferencia de Gran Canaria, comprendiendo todas las actividades que comporta dicha gestión, desde su recepción hasta garantizar su valorización o eliminación, incluida la vigilancia de las actividades inherentes a las citadas instalaciones de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente, en particular en el DPL, y en la Ordenanza Reguladora del Servicio. Los trabajos objeto del contrato serán los siguientes:
3.1 RED DE PUNTOS LIMPIOS
• Recepción, identificación, clasificación y almacenamiento de los residuos domésticos admisibles, en las cantidades máximas admisibles, entregados voluntariamente por los usuarios de las instalaciones en los horarios de operación establecidos, incluyendo el registro documental de los residuos entregados.
• Prestación, en aquellos municipios donde no existan Puntos Limpios fijos, del servicio de recogida de los residuos domésticos admisibles a través de “puntos limpios móviles” que, de forma periódica, se trasladarán entre dichos municipios.
• Atención a los usuarios de las instalaciones e Información a los mismos de su correcto uso.
• Gestión de las visitas educativas a las instalaciones.
• Gestión de los residuos mediante su entrega a los gestores de tratamiento para su preparación para la reutilización, valorización o eliminación.
• Limpieza, mantenimiento y conservación de los medios materiales, vehículos, maquinaria e instalaciones fijas, tanto en lo referente a los equipos mecánicos, instalaciones técnicas, obra civil, zonas verdes y demás elementos de la instalación.
• Fomento de la reducción, reutilización y separación en origen, en función del destino de tratamiento, por parte de los productores de residuos, mediante la realización de campañas de sensibilización y educación ambiental.
3.2 PLANTAS DE TRANFERENCIA
• Recepción de los residuos municipales que sean entregados selectivamente por las Entidades Locales, o por los gestores designados por éstas para la recogida de dichos residuos municipales, incluyendo el registro documental de los residuos entregados.
• Operación de las instalaciones, realizando la agrupación y/o compactación selectivamente de las fracciones de residuos municipales entregadas por los usuarios de la instalación, en condiciones adecuadas que no produzcan daños al medio ambiente ni a la salud de las personas.
• Entrega de los residuos en las instalaciones de destino designadas por el Cabildo de Gran Canaria.
• Limpieza, mantenimiento y conservación de los medios materiales, vehículos, maquinaria e instalaciones fijas, tanto en lo referente a los equipos mecánicos, instalaciones técnicas, obra civil, zonas verdes y demás elementos de la instalación.
4 ACTUACIONES A DESARROLLAR POR EL CONCESIONARIO
El concesionario deberá ejecutar todas las actuaciones necesarias para la correcta prestación de los servicios de la concesión, de acuerdo al DPL y a las autorizaciones en vigor de las instalaciones otorgadas por el Gobierno de Canarias y como mínimo, las siguientes actuaciones para alcanzar las capacidades de gestión necesarias para tal fin.
4.1 RED DE PUNTOS LIMPIOS
Las actuaciones a realizar en los Puntos Limpios obedecen a la necesidad de una mayor seguridad de las instalaciones, la mejora de la gestión documental de las entradas y salidas de residuos en las instalaciones y de la adecuación de las instalaciones al Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante RD RAEE), para la conversión de los Puntos Limpios en instalaciones de recogida conforme a dicho Real Decreto y la elaboración del archivo cronológico de las cantidades depositadas. En los siguientes puntos se detallan las actuaciones mínimas necesarias para tal fin.
4.1.1 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
El concesionario deberá dotar a cada Punto Limpio de un sistema de alarma y videovigilancia equipado con un sistema de videoanálisis para control de la seguridad perimetral exterior. Dicho sistema deberá estar conectado permanentemente a una central receptora de alarma (CRA) para, en caso de que el sistema de videoanálisis detecte cualquier violación del perímetro, se comunique tal incidencia al concesionario, a la empresa de seguridad designada por éste y a los cuerpos de seguridad, según sea preciso.
El sistema constará del número de cámaras necesario para el control de todo el perímetro, que deberán ser de tipo digital, y estar equipadas con cañón infrarrojo independiente. Todos los elementos de dicho sistema, así como los báculos, canalizaciones y cableado, serán anti vandálicos.
4.1.2 SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES
El concesionario deberá dotar a las instalaciones de un sistema que permita la gestión documental de las entradas y salidas de residuos en las instalaciones.
Dicho sistema constará del hardware y del software necesario para permitir:
• Identificar a los usuarios de la instalación, mediante DNI electrónico y tarjetas mifare sin contacto.
• Registrar en la base de datos todas las cantidades entregadas por cada usuario de las diferentes fracciones admisibles.
• Registrar en la base de datos todas las entregas a gestor autorizado realizadas por el operador de la instalación.
• Alojar las bases de datos en servidores propios del Cabildo de Gran Canaria.
• Acceder a los datos registrados, según los niveles de acceso que se definan, por los productores de los residuos, por el concesionario y por el Cabildo de Gran Canaria, permitiendo la exportación y la explotación de los datos, incluida la elaboración del archivo cronológico citado en el artículo 40 de la LRSC. El acceso a estos datos e informes se hará mediante acceso web o aplicaciones específicas para smartphone equipados con los sistemas operativos mayoritarios en el mercado.
• Emitir justificante de entrega de los residuos a la instalación por parte del productor de los mismos, en formato digital y en papel si así se solicita por el usuario.
• Generar las etiquetas requeridas por el RD RAEE paras las diferentes fracciones de residuos aplicables.
• Comunicar las entradas y salidas de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante RAEEs) a la plataforma electrónica prevista en el RD RAEE.
Todos los Puntos Limpios, incluidos los móviles, contarán con un dispositivo hardware con pantalla táctil que permita la realización de todas las tareas descritas anteriormente. Este dispositivo podrá ser fijo, adosable a pared o tipo tótem, o móvil en forma de tablet o smartphone industrial, habiéndose previsto en este EVEF un total de siete dispositivos tipo smartphone y otros tres fijos para su instalación en los Puntos Limpios de mayor afluencia de usuarios.
Las necesidades, tanto del sistema de videovigilancia, como del sistema de gestión documental de entradas y salidas, obligarán a que el concesionario disponga de conexión de datos de alta velocidad en todos los puntos limpios, bien sea a través de red cableada, radio o mediante red 4G o similar.
4.1.3 ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES AL REAL DECRETO 110/2.015
Para la recepción de los RAEEs en los Puntos Limpios, se hace necesario su adaptación a lo establecido en el RD RAEE, cumpliendo con lo establecido en dicho Real Decreto para las instalaciones de recogida. Los puntos limpios deberán por tanto disponer, al menos de:
o Básculas para pesar los RAEEs a la salida de la instalación.
o Jaulas o contenedores u otros sistemas equivalentes que permitan depositar separadamente los RAEEs, al menos, de acuerdo con las 7 fracciones de recogida enunciadas en dicho RD RAEE.
o Superficies impermeables con instalaciones para la recogida de derrames, al menos en las zonas donde se depositen las fracciones de recogida 1, 2 y 3 según dicho RD RAEE.
o Contenedores, palés o estanterías bajo cubierta, que deberán ser adecuados para ser transportados por vehículos de recogida genéricos.
o Estanterías, palés y contenedores de tamaño adecuados que permitan la separación de los RAEE destinados a la preparación para la reutilización de los restantes, evitando roturas de los equipos.
o Sistemas de seguridad de control de acceso para evitar la manipulación o robo de los RAEE recogidos.
Para ello, el concesionario deberá construir un recinto de una superficie mínima de 45 m2, con una altura libre mínima de 3 m. donde alojar las diferentes fracciones de XXXXx conforme establece el citado XX XXXX.
La estructura y cerramiento del edificio deberá cumplir los requisitos exigibles de resistencia mecánica, estabilidad y protección frente al fuego y al vandalismo, por lo que tanto la estructura como el cerramiento deberán ser de hormigón prefabricado. El edificio podrá compartimentarse conforme establezca el RD RAEE para el almacenamiento de las diferentes fracciones, debiendo garantizarse que las puertas de acceso a los diferentes compartimentos posean el mismo nivel de resistencia al vandalismo que el resto de la edificación.
El diseño de la edificación y su ubicación será propuesta por el concesionario en su oferta, debiendo respetar el estilo arquitectónico de la instalación existente.
El recinto podrá albergar otros residuos peligrosos que actualmente se almacenan bajo la marquesina.
4.2 PLANTAS DE TRANSFERENCIA
4.2.1 PLANTA DE TRANSFERENCIA DE SANTA XXXXX XX XXXX
En la Planta de Transferencia de Santa Xxxxx xx Xxxx se deberán ejecutar, al menos, las siguientes actuaciones con el objeto de ampliar su capacidad de gestión de residuos y el número de fracciones admisibles.
A AMPLIACIÓN ÁREA DE TRANSFERENCIA DE CONTENEDORES
El área de transferencia de contenedores actualmente dispone de tres carros de traslación que pueden ocupar un total de cinco posiciones. Se deberá disponer de un cuarto carro de traslación, ampliando en dos posiciones adicionales el área de transferencia de forma simétrica a cada lado del área actual.
El alcance de la actuación comprenderá todo lo necesario para asegurar su funcionamiento operativo, incluyendo, entre otras, el suministro y montaje de los equipos mecánicos necesarios así como la ejecución de las obras necesarias de demolición, pavimentaciones y el restablecimiento de los servicios afectados.
B MUELLE DE DESCARGA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS
Aprovechando el desnivel existente entre la plataforma inferior del Punto Limpio y la plataforma inferior de maniobras de la Planta de Transferencia, se creará una posición de descarga que permita el depósito de residuos voluminosos por parte de los servicios municipales de recogida en un contenedor abierto. Esta posición de descarga estará formada por un muro de hormigón armado de la altura adecuada, que permita, asimismo, servir xx xxxx para las ruedas de vehículos de descarga. En su coronación se instalará una barandilla abatible que asegure la zona frente a caídas a distinto nivel por parte de las personas, y se dotará a la zona de instalación de alumbrado con adecuado nivel lumínico a las actividades a desarrollar. Las obras comprenderá todo lo necesario, incluyendo excavaciones, rellenos y reposición de pavimentos. En la Figura 1 se muestra la zona de actuación.
Figura 1: Ubicación posición descarga residuos voluminosos planta transferencia Santa
Xxxxx xx Xxxx
C ADAPTACIÓN BÁSCULA PESACAMIONES
La correcta gestión documental de las entradas a la Planta de Transferencia requieren de la interconexión de la báscula con el ordenador que aloje la base de datos y el software de gestión correspondiente, lo que hace preciso la instalación de un nuevo visor dotado de esa funcionalidad. Asimismo, es necesario la revisión y remoción de los elementos metálicos de la misma y, como consecuencia de todos los trabajos a realizar, la homologación del nuevo conjunto mediante una verificación primitiva.
Asimismo, se deberá construir una garita, próxima a la báscula pesacamiones, que aloje este equipamiento y donde se realicen las tareas administrativas de control de acceso y pesaje.
4.2.2 PLANTA DE TRANSFERENCIA DE LA ALDEA DE SAN XXXXXXX
En la Planta de Transferencia de La Aldea de San Xxxxxxx se deberán ejecutar, al menos, las siguientes actuaciones.
A BÁSCULA PESACAMIONES
Para el control de las entradas, y dado que se van a admitir nuevas fracciones de residuos, se dotará a la instalación de una báscula pesacamiones, apta para vehículos de hasta 16 metros de longitud y 60 T., equipada con visor de pesadas que permita su conexión con el ordenador que aloje la base de datos y el software de gestión correspondiente. El alojamiento del visor se realizará en la caseta existente, donde se realizará la gestión administrativa de control de acceso y pesajes.
B COBERTURA DE LA TOLVA DE DESCARGA
Se deberá ampliar la cobertura lateral cortavientos de la tolva existente, dotándola, asimismo, de una cubierta ligera que impida, tanto la dispersión de elementos ligeros, como la entrada de agua de lluvia en la tolva de descarga de los residuos.
C AUTOMATIZACIÓN MANIOBRA COMPACTACIÓN Y TRANSFERENCIA
La compactación de los residuos y las maniobras de traslación de los carros se realiza actualmente de forma manual. Dada la falta de repuestos para el autómata existente, se deberá sustituir el cuadro eléctrico actual por otro equivalente de entre los modelos disponibles por parte del fabricante, incluyendo toda la aparamenta eléctrica de fuerza y maniobra y control.
B) JUSTIFICACIÓN DE LAS VENTAJAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS QUE ACONSEJAN LA UTILIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS FRENTE A OTROS TIPOS CONTRACTUALES, CON INDICACIÓN DE LOS NIVELES DE CALIDAD QUE RESULTA NECESARIO CUMPLIR, LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA NECESARIA PARA VERIFICAR LA PRESTACIÓN, ASÍ COMO LAS VARIABLES EN RELACIÓN CON EL IMPACTO DE LA CONCESIÓN EN LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
Dado que los servicios objeto de este proyecto son de recepción voluntaria, al no poseer el concesionario ningún derecho de exclusividad sobre los residuos admisibles en las instalaciones, y pudiendo, por tanto, los productores de los residuos gestionarlos por otros medios, entregándolos incluso a los mismos Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (en adelante SRAP) a través de otros canales, la vinculación de la retribución del concesionario a la cantidad de residuos gestionados garantiza su exposición a las incertidumbres xxx xxxxxxx y a la competencia de otros operadores, con riesgo de que sus ingresos no le permitan recuperar las inversiones realizadas ni cubrir íntegramente los costes de explotación. Se le transfiere, de esta forma, el riesgo operacional al concesionario, que es la característica que permite identificar claramente que nos encontramos ante un contrato de concesión de servicios.”
La verificación de la correcta prestación del servicio público, la hará el Servicio de Residuos de la Consejería de Medio Ambiente y Emergencia que cuenta con la estructura administrativa necesaria para ello. Para ello el órgano de contratación designará un Responsable del contrato dependiente de este Servicio, el cual podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él, según lo previsto en el artículo 62 de la LCSP.
En cuanto al impacto en la estabilidad presupuestaria, se debe tener en cuenta que este servicio se lleva prestando por parte xxx Xxxxxxx desde el año 1995, financiándose en un 27 % aproximadamente a través de los ingresos de las liquidaciones de tasa públicas correspondientes al servicio de plantas de transferencia, mientras que el servicio de puntos limpios se viene financiando con fondos propios.
La nueva licitación supondrá una disminución del coste total del servicio de aproximadamente un - 12 %, pero suponiendo un aumento estimado del coste del servicio de plantas de transferencia en un 71%, siendo el ahorro en el de puntos limpios en un -29,08 %.
La repercusión sobre la totalidad de los Capítulos 2 y 4 del presupuesto es del 6%,, siendo financiado, el coste de los puntos limpios, por fondos propios el Cabildo, mientras que es de las plantas de transferencia, es actualmente, parcialmente asumido por todos los Ayuntamientos a través del cobro de las tasas insulares de residuos.
C) PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO E INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS SERVICIOS EN SU ÁREA DE INFLUENCIA Y SOBRE LA RENTABILIDAD DE LA CONCESIÓN.
C.1) Incidencia económica y social de los servicios en su área de influencia
La propia Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, subraya que: “Acorde con la singularidad de nuestro territorio, el hecho incontestable de nuestra insularidad y el peso específico que supone el sector servicios en la economía canaria, trata la norma elaborada de ordenar y gestionar los residuos con la finalidad de conseguir como principales objetivos su minimización y valorización. Planifica la gestión sobre la base de evitar perjuicios para los sistemas ambientales, los recursos naturales y el paisaje, previendo como instrumento esencial para alcanzar los fines propuestos la figura de los Planes Integrales de Residuos, que deberán fijar los objetivos concretos de reducción, reutilización y demás formas de valorización y eliminación.”
C.2) Previsiones sobre la demanda de uso
5 HISTÓRICO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
5.1 RED DE PUNTOS LIMPIOS
El Anejo 7 incluye el histórico de datos de residuos gestionados en la red de Puntos Limpios de Gran Canaria durante el periodo 2.008-2.017, desglosados por tipología de residuo.
5.2 PLANTAS DE TRANSFERENCIA
La Tabla 5 muestra las cantidades (T) de residuos entregadas en las Plantas de Transferencia de Gran Canaria durante el periodo 2.013-2.017, que corresponden exclusivamente a la fracción resto, que es la única admisible en la actualidad en dichas plantas.
PLANTA DE TRANSFERENCIA | MUNICIPIO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
SANTA XXXXX XX XXXX | GÁLDAR | 7.821,18 | 6.418,46 | 5.449,90 | 8.022,63 | 8.091,69 |
GUÍA | 3.565,66 | 3.772,24 | 3.018,77 | 4.985,17 | 4.866,04 | |
AGAETE | 2.176,73 | 2.132,21 | 1.944,25 | 2.259,43 | 2.359,60 | |
FIRGAS | 883,76 | 19,72 | 1.156,43 | 1.430,84 | 123,37 | |
MOYA | - | - | - | 2.239,54 | 2.363,83 | |
VALLESECO | 1.347,33 | 1.401,82 | 972,95 | 1.200,94 | 1.226,30 | |
ARTENARA | 34,14 | - | - | - | ||
TOTAL | 15.828,80 | 13.744,45 | 12.542,30 | 20.138,55 | 19.030,83 | |
LA ALDEA DE SAN XXXXXXX | LA ALDEA | 3.431,54 | 3.474,05 | 3.075,22 | 3.162,64 | 3.339,36 |
TOTAL | 3.431,54 | 3.474,05 | 3.075,22 | 3.162,64 | 3.339,36 |
Tabla 5: Cantidades de fracción resto (T) entregadas en las Plantas de Transferencia de Gran
Canaria
6 ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES DE RESIDUOS A GESTIONAR
Se ha dimensionado el servicio para atender las necesidades detectas de tipos y cantidades de residuos a gestionar que se indican a continuación para cada instalación.
En este sentido, cabe aclarar que la prognosis de la demanda de uso de las instalaciones depende de multitud de factores demográficos y socioeconómicos, todos ellos ya de difícil cuantificación, a los que se le añade el carácter voluntario de la recepción del servicio puesto que los usuarios de las instalaciones pueden, libremente, gestionar los residuos por otras vías.
El incremento considerado es de un 1% anual, fundamentado en las previsiones de incremento de la población de Gran Canaria publicadas por el ISTAC para el periodo 2004-2019, que es de un 1,18% anual.
6.1 RED DE PUNTOS LIMPIOS
La Tabla 6 incluye las cantidades consideradas, a efectos de cálculo, para el dimensionamiento del servicio de Puntos Limpios.
FRACCIÓN | ESTIMACIÓN CANTIDADES (T) |
RCD (ESCOMBROS)* | 19.001,96 |
RESIDUOS VOLUMINOSOS: | 3.689,38 |
METALES: | 200,15 |
RESIDUOS VEGETALES | 78,00 |
PAPEL-CARTÓN | 247,22 |
ENVASES LIGEROS | 40,25 |
VIDRIO | |
TÓNER | 4,18 |
PINTURAS Y BARNICES | 54,71 |
AEROSOLES | 4,41 |
RADIOGRAFÍAS | 2,28 |
ENVASES PLÁSTICOS CONTAMINADOS | 5,45 |
ENVASES METÁLICOS CONTAMINADOS | 5,45 |
ABSORBENTES | 0,29 |
RESIDUOS MERCURIALES | |
RECIPIENTES A PRESIÓN | |
RAEES | 374,19 |
PILAS Y ACUMULADORES | 6,39 |
LAMPARAS Y FLUORESCENTES | 3,83 |
NEUMÁTICOS FUERA DE USO | 13,60 |
ACEITES VEGETALES | 48,16 |
RESIDUOS DE ROPA Y TEXTILES | 97,50 |
ACEITE DE MOTOR USADO | 42,01 |
BATERÍAS PLOMO-ÁCIDO | 1,61 |
TOTAL | 23.921,02 |
Tabla 6: Cantidades de residuos consideradas a gestionar en la red de puntos limpios
* La cantidad considerada de RCD, que es muy superior a las cantidades gestionadas en las instalaciones en los últimos años, es consecuencia del incremento de la cantidad máxima admisible por
usuario, que pasará de los 150 kg a los 500 kg autorizados en la Ordenanza Reguladora del Servicio. Así, la cantidad considerada a gestionar es consistente con las gestionadas en Puntos Limpios de otras islas con el mismo límite máxima admisible ahora previsto en la Ordenanza Reguladora, y con la tendencia observada a partir de finales de 2.015, fecha en la que se amplió la cantidad máxima admisible hasta los 150 kg por usuario actuales, tal y como se observa en la Figura 2.
PROMEDIO MENSUAL RCD (T)
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
-
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO PRIMER SEGUNDO TERCER 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 0000 0000 0000 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017
TRIMESTRE
Título del eje
No obstante, en el presente EVEF, se ha contemplado un incremento progresivo de las cantidades de RCD gestionadas durante los primeros años de la concesión hasta alcanzar la cantidad estimada, tal y como se recoge en el punto 18 del presente documento.
Figura 2: Evolución de las cantidades de RCDs recogidas en la red de puntos limpios.
Periodo 2.013-2.017
6.2 PLANTAS DE TRANSFERENCIA
6.2.1 PLANTA DE TRANSFERENCIA DE SANTA XXXXX XX XXXX
Se admitirán en la Planta de Transferencia los residuos de las fracciones selectivas de envases ligeros (en adelante EELL), papel-cartón (en adelante P/C) y residuos voluminosos, adicionalmente a la fracción resto, única admisible en la actualidad.
En la Tabla 7 se indican las cantidades consideradas a efectos de dimensionamiento, en la que se incluyen no sólo las cantidades que actualmente se reciben en la instalación (cuya evolución en el periodo 2013-2017 se muestra en la Tabla 5), sino también las cantidades de residuos de dichas fracciones procedentes de estos municipios que se entregan actualmente en el Complejo Ambiental xx Xxxxx del Negro, y que se estiman podrían recibirse en la Planta de Transferencia, incluidas las entregadas por estos
municipios los domingos, así como las cantidades de residuos de papel-cartón recogidas por estos municipios en contenedores en acera.
FRACCIÓN | CANTIDADES 2016 PT GUÍA (T) | CANTIDADES 2016 C.A. SALTO DEL NEGRO (T) | CANTIDADES 2016 CA SALTO DEL NEGRO DOMINGOS (T) | CANTIDADES TOTALES (T) |
RESTO | 20.138,55 | 3.379,05 | 1.857,90 | 25.375,50 |
EELL | 806,94 | 806,94 | ||
P/C | 505,14 | |||
VOLUMINOSOS | 956,88 | 956,88 | ||
TOTAL | 27.644,46 |
Tabla 7: Cantidades de residuos consideradas en la planta de transferencia de Santa Xxxxx xx
Xxxx
6.2.2 PLANTA DE TRANSFERENCIA DE LA ALDEA DE SAN XXXXXXX
Se admitirán en la Planta de Transferencia los residuos de las fracciones selectivas de EELL, P/C y residuos voluminosos adicionalmente a la fracción resto, única admisible en la actualidad
FRACCIÓN | CANTIDADES 2016 C.A. JUAN GRANDE (T) | CANTIDADES ESTIMADAS (T) | CANTIDADES TOTALES (T) |
RESTO | 3.162,68 | 3.162,68 | |
EELL | 84,71 | 84,71 | |
P/C | 94,35 | 94,35 | |
VOLUMINOSOS | 15,08 | 15,08 | |
TOTAL | 3.356,82 |
Tabla 8: : Cantidades de residuos consideradas en la planta de transferencia de La Aldea de
San Xxxxxxx
En la Tabla 8 se indican las cantidades consideradas a efectos de dimensionamiento, en la que se incluyen no sólo las cantidades que actualmente se reciben en la instalación (cuya evolución se muestra en la Tabla 5), sino también las cantidades de residuos voluminosos entregadas por el ayuntamiento de La Aldea de San Xxxxxxx en el Complejo Ambiental de Juan Grande y una estimación de las cantidades de residuos de EELL y P/C a recoger por el ayuntamiento de La Aldea de San Xxxxxxx considerando una mejora de las cantidades actuales hasta alcanzar el ratio promedio por habitante en Gran Canaria.
7 DESTINO DE LOS RESIDUOS
7.1 RED DE PUNTOS LIMPIOS
Será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora del Servicio, siendo responsabilidad del concesionario el destino de los residuos almacenados en las instalaciones, entregándolos a un gestor autorizado para su transporte, preparación para su reutilización, valorización o eliminación, actuando según el marco legal vigente y siendo la prioridad del destino final de los residuos la preparación para su reutilización y la valorización frente a la eliminación. Los diferentes residuos que estén incluidos en un SRAP autorizado en la Comunidad Autónoma de Canarias, se destinarán a los recuperadores designados por dichos sistemas para su reutilización, reciclado u otras formas de valorización, tal y como establece la normativa vigente, entendiendo por recuperadores los gestores autorizados para esos residuos.
El coste del transporte y tratamiento de los residuos será por cuenta del concesionario, a excepción del tratamiento a las fracciones indicadas en la Tabla 9, cuyo coste será sufragado por el Cabildo de Gran
Canaria, debiendo entregarse en las instalaciones indicadas en dicha tabla. En el caso de los RCD, el Cabildo de Gran Canaria asumirá únicamente el coste del tratamiento de 7.000 T. anuales, cantidad máxima admisible en el ECOPARQUE GC SUR, debiendo el concesionario asumir el coste del tratamiento de las cantidades que excedan de ésta.
FRACCIÓN | GESTOR TRATAMIENTO | CANTIDAD |
RCD (ESCOMBROS) | ECOPARQUE GC SUR | 7.000 T |
RESIDUOS VOLUMINOSOS: | ECOPARQUES GC | SIN LÍMITE |
RESIDUOS VEGETALES (*) | ECOPARQUES GC | SIN LÍMITE |
PAPEL-CARTÓN | DESIGNADO POR EL CABILDO DE G.C. | SIN LÍMITE |
EELL | ECOPARQUE GC NORTE | SIN LÍMITE |
Tabla 9: Gestores de residuos designados por el Cabildo de Gran Canaria para el tratamiento de los residuos procedentes de la red de puntos limpios.
7.2 PLANTAS DE TRANSFERENCIA
El coste del tratamiento de los residuos será por cuenta del Cabildo de Gran Canaria, debiendo el concesionario entregarlos en las instalaciones indicadas en la Tabla 10.
PLANTA | FRACCIÓN | GESTOR TRATAMIENTO |
SANTA XXXXX XX XXXX | RESTO (LUNES A SÁBADO) | ECOPARQUE GC SUR |
RESTO (DOMINGOS Y FESTIVOS) | ECOPARQUE GC NORTE | |
EELL | ECOPARQUE GC NORTE | |
VOLUMINOSOS | ECOPARQUE GC NORTE | |
PAPEL-CARTÓN | DESIGNADO POR EL CABILDO DE G.C. | |
LA ALDEA DE SAN XXXXXXX | RESTO | ECOPARQUE GC SUR |
EELL | ECOPARQUE GC NORTE | |
VOLUMINOSOS | ECOPARQUE GC SUR | |
PAPEL-CARTÓN | DESIGNADO POR XX XXXXXXX XX X.X. |
Xxxxx 00: Gestores de residuos designados por el Cabildo de Gran Canaria para el tratamiento de los residuos procedentes de las plantas de transferencia
8 HORARIOS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
8.1 RED DE PUNTOS LIMPIOS
Los horarios base de apertura a los usuarios serán los recogidos en la Tabla 2, pudiendo, el Cabildo de Gran Canaria, incrementarlos en los términos establecidos en la Ordenanza Reguladora del Servicio.
8.2 PLANTAS DE TRANSFERENCIA
El horario mínimo de apertura al público de las plantas de transferencia será el indicado en la Tabla 11, pudiendo, el Cabildo de Gran Canaria, incrementarlos en los términos establecidos en la Ordenanza Reguladora Servicio.
DIA SEMANA | SANTA XXXXX XX XXXX | LA ALDEA DE SAN XXXXXXX |
LUNES | 05:00 A 12:30 | 02:00 – 06:00 |
MARTES | 05:00 A 12:30 | 02:00 – 06:00 |
MIÉRCOLES | 05:00 A 12:30 | 02:00 – 06:00 |
JUEVES | 05:00 A 12:30 | 02:00 – 06:00 |
VIERNES | 05:00 A 12:30 | 02:00 – 06:00 |
SÁBADO | 05:00 A 12:30 | 02:00 – 06:00 |
DOMINGO | 05:00 A 11:30 | 02:00 – 06:00 |
FESTIVOS | CERRADO | CERRADO |
FESTIVOS CONSECUTIVOS | 05:00 A 12:30 | 02:00 – 06:00 |
Tabla 11: Horarios mínimos de apertura al público Plantas de Transferencia de Gran Canaria
9 DIMENSIONAMIENTO DEL SERVICIO
Se resumen en este punto los medios personales y medios materiales, vehículos y maquinaria calculados como necesarios para la prestación de los servicios objeto del contrato.
9.1 RED DE PUNTOS LIMPIOS
9.1.1 PERSONAL
La Tabla 12 resume las necesidades de puestos de trabajo en los diferentes servicios de Puntos Limpios para cubrir los turnos previstos y las necesidades de transporte de los cantidades de residuos consideradas, habida cuenta del destino indicado para las diferentes fracciones de residuos.
SERVICIO | CONDUCTOR | PEÓN-LIMPIADOR |
PUNTOS LIMPIOS FIJOS | 16 | |
PUNTOS LIMPIOS MÓVILES | 2 | |
TRANSPORTE DE RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS MÓVILES | 4 |
Tabla 12: Número de trabajadores estimados necesarios para la gestión de la red de Puntos
Limpios
9.1.2 MEDIOS MATERIALES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
La Tabla 13 resume los medios materiales, vehículos y maquinaria que el concesionario deberá adscribir, con carácter de mínimos, para la prestación del servicio, los cuales serán de nueva adquisición, con una antigüedad no superior a seis meses desde su fecha acreditada de fabricación, y no habiéndose matriculado previamente en el caso de vehículos.
USO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
PUNTOS LIMPIOS | CAMIÓN PORTACONTENEDORES GANCHO CON MMA DE 26 T | 4 |
PUNTOS LIMPIOS MÓVILES | 2 | |
TRANSPALETA PESADORA | 8 |
Tabla 13: Medios materiales, vehículos y maquinaria mínimos a adscribir por el concesionario para la gestión de la red de puntos limpios
9.2 PLANTAS DE TRANSFERENCIA
9.2.1 PERSONAL
La Tabla 14 resume las necesidades de puestos de trabajo en las Plantas de Transferencia para cubrir los turnos previstos y las necesidades de transporte de los cantidades de residuos consideradas, habida cuenta del destino indicado para las diferentes fracciones de residuos. Entre paréntesis se incluye la jornada semanal de los puestos.
PLANTA DE TRANSFERENCIA | PEÓN- LIMPIADOR | PEÓN-LIMPIADOR S.D | CONDUCTOR | CONDUCTOR D |
SANTA XXXXX XX XXXX | 1 (38 H/S) | 1 (15 H/S) | 2,4 (38 H/S) | 1 (6 H/S) |
XX XXXXX XX XXX XXXXXXX | 0 (19 H/S) | 0,6 (38 H/S) |
Tabla 14: Número de trabajadores estimados necesarios para la gestión de las Plantas de
Transferencia
9.2.2 MEDIOS MATERIALES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
La Tabla 15 resume los medios materiales, vehículos y maquinaria que el concesionario deberá adscribir, con carácter de mínimos, para la prestación del servicio. Todos los medios materiales, vehículos y maquinaria a adscribir por el concesionario serán de nueva adquisición, con una antigüedad no superior a seis meses desde su fecha acreditada de fabricación, y no habiéndose matriculado previamente en el caso de vehículos.
PLANTA DE TRANSFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
SANTA XXXXX XX XXXX | CAMIÓN PORTACONTENEDORES DE GANCHO SOBRE SEMIRREMOLQUE CON MMA DE 40 T. Y CONTENEDORES DE HASTA 9200 MM. | 2 |
CONTENEDOR COMPACTACIÓN 40 M3 COMPATIBLE PLANTA C45 | 8 | |
CONTENEDOR ABIERTO 40 M3 SISTEMA DE GANCHO | 2 | |
HIDROLIMPIADOR ALTA PRESIÓN AGUA CALIENTE | 1 | |
LA ALDEA DE SAN XXXXXXX | CAMIÓN PORTACONTENEDORES DE GANCHO SOBRE SEMIRREMOLQUE CON MMA DE 40 T. Y CONTENEDORES DE HASTA 9200 MM. | 1 |
CONTENEDOR COMPACTACIÓN 40 M3 COMPATIBLE PLANTA C45 | 4 | |
CONTENEDOR ABIERTO 40 M3 SISTEMA DE GANCHO | 2 | |
HIDROLIMPIADOR ALTA PRESIÓN AGUA CALIENTE | 1 |
Tabla 15: Medios materiales, vehículos y maquinaria mínimos a adscribir por el concesionario para la gestión de las Plantas de Transferencia
10 DURACIÓN DE LA CONCESIÓN
Se ha considerado una duración de la concesión de 10 años, sin perjuicio de lo que se establezca en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas. Este plazo se considera adecuado para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de los servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29.6 de la LCSP, tal y como se justifica en los puntos 18 y 19 del presente EVEF.
11 RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO
La retribución al concesionario por los servicios ha de prestar, provendrá de varias fuentes, según se indica a continuación.
11.1 RETRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE PUNTOS LIMPIOS
11.1.1 RETRIBUCIÓN A TRAVÉS DE PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS
La retribución al concesionario por el servicio de gestión de la red de Puntos Limpios, durante un periodo determinado, será el resultado de aplicar la siguiente fórmula:
RPL = PUPL*QPL (1)
Siendo:
• RPL: Retribución por el servicio de gestión de la red de Puntos Limpios en el periodo considerado (€).
• PUPL: Precio unitario de Puntos Limpios (€/tonelada). A través de este precio, se retribuye todo lo necesario para la gestión de los Puntos Limpios, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, los costes de personal, amortización y financiación, arrendamientos, costes de explotación, conservación y mantenimiento, seguros, impuestos y costes de tratamiento de los residuos que correspondan al concesionario.
• QPL: Cantidad total de residuos admisibles, gestionados en los Puntos Limpios y entregados, durante el periodo considerado, a gestor autorizado para su preparación para la reutilización, valorización y/o eliminación, siempre y cuando su reciclaje no sea posible (toneladas).
11.1.2 RETRIBUCIÓN MARGINAL DECRECIENTE
En caso de que, en un determinado año, la cantidad de residuos a gestionar en la red de Puntos Limpios sea superior a las 23.921,02 toneladas consideradas en el presente estudio, incrementadas en un 10%, el exceso de toneladas gestionadas se abonarán a razón del 20% del precio unitario de Puntos Limpios adjudicado al concesionario (PUPL).
11.2 RETRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE SANTA XXXXX XX XXXX
La retribución de los servicios prestados por la gestión de los residuos entregados por los usuarios de la Planta de Transferencia, durante un periodo determinado, será el resultado de aplicar la siguiente fórmula.
Siendo:
RPT GUIA = PUPT GUIA*QPT GUIA (2)
• RPT GUIA: Retribución por el servicio de gestión de la Planta de Transferencia de Santa Xxxxx xx Xxxx en el periodo considerado (€).
• PUPT GUIA: Precio unitario de la Planta de Transferencia de Santa Xxxxx xx Xxxx (€/tonelada). A través de este precio, se retribuye todo lo necesario para la gestión de la Planta de Transferencia de Santa Xxxxx xx Xxxx, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, los costes de personal, amortización y financiación, arrendamientos, costes de explotación, conservación y mantenimiento, seguros, impuestos y costes de tratamiento de los residuos que correspondan al concesionario.
• QPT GUIA: Cantidad total de residuos admisibles, gestionados en la Planta de Transferencia de Santa Xxxxx xx Xxxx y entregados, durante el periodo considerado, a gestor autorizado para su valorización y/o eliminación, siempre y cuando su reciclaje no sea posible (toneladas), incluyendo los residuos de las siguientes fracciones:
o Fracción selectiva de EELL.
o Fracción selectiva de P/C.
o Residuos voluminosos.
o Fracción resto.
o Fracción de biorresiduos, en caso de ser autorizada su entrada por el Cabildo de Gran Canaria.
11.3 RETRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE LA ALDEA DE SAN XXXXXXX
La retribución de los servicios prestados por la gestión de los residuos entregados por los usuarios de la Planta de Transferencia, durante un periodo determinado, será el resultado de aplicar la siguiente fórmula.
Siendo:
RPT LA ALDEA = PUPT LA ALDEA*QPT LA ALDEA (3)
• RPT LA ALDEA: Retribución por el servicio de gestión de la Planta de Transferencia de La Aldea de San Xxxxxxx en el periodo considerado (€).
• PUPT LA ALDEA: Precio unitario de la Planta de Transferencia de La Aldea de San Xxxxxxx (€/tonelada). A través de este precio, se retribuye todo lo necesario para la gestión de la Planta de Transferencia de La Aldea de San Xxxxxxx, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, los costes de personal, amortización y financiación, arrendamientos, costes de explotación, conservación y mantenimiento, seguros, impuestos y costes de tratamiento de los residuos que correspondan al concesionario.
• QPT LA ALDEA: Cantidad total de residuos admisibles, gestionados en la Planta de Transferencia de La Aldea de San Xxxxxxx y entregados, durante el periodo considerado, a gestor autorizado para su valorización y/o eliminación, siempre y cuando su reciclaje no sea posible (toneladas), incluyendo los residuos de las siguientes fracciones:
o Fracción selectiva de EELL.
o Fracción selectiva de P/C.
o Residuos voluminosos.
o Fracción resto.
11.4 RETRIBUCIÓN POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LOS SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD AMPLIADA
El Cabildo de Gran Canaria delegará, en el concesionario, el cobro de las aportaciones económicas previstas en los convenios suscritos, o a los que se haya adherido, por las actividades desarrolladas en el marco de la responsabilidad ampliada del productor sobre residuos gestionados en la red de Puntos Limpios y Plantas de Transferencia de Gran Canaria.
11.5 INGRESOS DERIVADOS DE LA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
En los términos que permita la legislación vigente, y los convenios que haya suscrito, o a los que se haya adherido el Cabildo de Gran Canaria, con Sistemas de Responsabilidad Ampliada, el concesionario podrá valorizar los residuos que gestione, retribuyéndose por ello, a excepción de los residuos de papel y cartón, que serán entregados por el concesionario al gestor que designe el Cabildo de Gran Canaria para su valorización.
12 ESTRUCTURA DE COSTES DEL EVEF
A los efectos del cálculo de los costes en el presente EVEF, se han asignado los medios humanos, materiales, vehículos y maquinaria necesarios para la prestación de los servicios de la concesión, y sus costes asociados, a una de las cuatro categorías siguientes:
• Servicios comunes: Incluye todo lo no asignable específicamente a la prestación de un servicio concreto, siendo comunes a la prestación de todos ellos, tales como personal de dirección y mando, arrendamiento de instalaciones fijas, etc. Estos costes, una vez calculados, se repercutirán proporcionalmente sobre los costes fijos directos de la prestación de cada uno de los servicios.
• Servicios de Puntos Limpios: Incluye todo lo asignable específicamente a la prestación de los servicios de Puntos Limpios.
• Servicios de Planta de Transferencia de Santa Xxxxx xx Xxxx: Incluye todo lo asignable específicamente a la prestación de este servicio.
• Servicios de Planta de Transferencia de La Aldea de San Xxxxxxx: Incluye todo lo asignable específicamente a la prestación de este servicio.
Asimismo, dentro de aquellas categorías que lo requieran, se distinguirá, en el EVEF, entre costes fijos, en los que se incurre por la mera prestación del servicio, y los costes variables asociados al transporte y tratamiento de los residuos entregados en las instalaciones por sus usuarios.
13 COSTE DE PERSONAL
Siendo especialmente relevante el coste del personal preciso para la prestación de los servicios objeto de la concesión, se hace necesaria la justificación de su cálculo, y su inclusión en el cálculo del precio del contrato, de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional. Este cálculo se realizará considerando los costes contemplados en el convenio colectivo laboral sectorial de referencia (artículos 100, 101 y 102 de la LCSP).
El convenio colectivo sectorial de referencia es el “Convenio colectivo del sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado”, publicado en el BOE núm. 181, de 30 de julio de 2013, al estar incluidos los servicios objeto de la concesión dentro de su ámbito funcional (artículo 6).
Este convenio sectorial se desarrolla, en lo permitido en el mismo, en el Convenio colectivo de la entidad Urbaser, S.A. (Puntos Limpios y Plantas de Transferencia de Gran Canaria), para los años 0000 - 0000 (XXX xx Xxx Xxxxxx núm. 45 de 14/04/2017), en el que se regulan, entre otras cuestiones, los salarios a percibir por los trabajadores, constituyendo una condición más beneficiosa según establece el artículo 12 del convenio sectorial y, por tanto de aplicación.
Imponiendo el convenio sectorial la obligatoriedad de la subrogación, se ha calculado el coste salarial de los puestos de trabajo necesarios, establecidos en el apartado 9 del presente documento, atendiendo a la información facilitada por el operador actual, a fecha 31/12/17, en cuanto a las condiciones de subrogación establecidas en el artículo 130 de la LCSP. Para el cálculo de dichos costes se ha empleado la tabla salarial vigente, correspondiente al año 2017, incrementada en un 3% para absorber posibles sobrecostes derivados de la negociación colectiva. Se ha considerado, asimismo, a efecto de cálculo, el coste de las antigüedades correspondientes al año 2019.
El cálculo desglosado de los costes salariales se puede consultar en el ANEJO 5, resumiéndose en las siguientes tablas (Tabla 16 a Tabla 19) los costes salariales de los diferentes puestos de trabajo necesarios para la prestación de todos los servicios objeto del contrato.
CATEGORÍA | SERVICIOS COMUNES | |||
Nº TRABAJADORES | JORNADA (%) | COSTE PROMEDIO (€) | COSTE TOTAL | |
JEFE DE SERVICIO | 1 | 100% | 43.070,49 € | 43.070,49 € |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 100% | 28.934,16 € | 28.934,16 € |
ENCARGADO | 1 | 100% | 34.654,49 € | 34.654,49 € |
TOTAL | 106.659,14 € | |||
Tabla 16: Resumen costes salariales puestos de trabajo de los servicios comunes
CATEGORÍA | SERVICIOS DE PUNTOS LIMPIOS | |||
Nº TRABAJADORES | JORNADA (%) | COSTE PROMEDIO (€) | COSTE TOTAL (€) | |
CONDUCTOR PUNTOS LIMPIOS | 4 | 100% | 24.919,84 € | 99.679,36 € |
PEÓN-COORDINADOR PUNTOS LIMPIOS FIJOS | 16 | 100% | 20.602,66 € | 329.642,56 € |
PEÓN-COORDINADOR PUNTOS LIMPIOS MÓVILES | 2 | 100% | 19.420,47 € | 38.840,94 € |
TOTAL | 468.162,86 € | |||
Tabla 17: Resumen costes salariales puestos de trabajo de los servicios de Puntos Limpios
CATEGORÍA | SERVICIOS P.T. GUÍA | |||
Nº TRABAJADORES | JORNADA (%) | COSTE PROMEDIO (€) | COSTE TOTAL (€) | |
CONDUCTOR PT JORNADA COMPLETA | 1 | 100% | 32.092,42 € | 32.092,42 € |
CONDUCTOR PT NUEVA INCORPORACIÓN | 1 | 100% | 25.692,36 € | 25.692,36 € |
CONDUCTOR PT 40% JORNADA | 1 | 40% | 10.425,19 € | 10.425,19 € |
CONDUCTOR PT DOMINGOS | 1 | 16% | 4.110,77 € | 4.110,77 € |
PEÓN-COORDINADOR LUNES A VIERNES | 1 | 100% | 19.514,55 € | 19.514,55 € |
PEÓN-COORDINADOR SÁBADOS Y DOMINGOS | 1 | 39% | 7.573,98 € | 7.573,98 € |
TOTAL | 99.409,27 € | |||
Tabla 18: Resumen costes salariales puestos de trabajo de los servicios de Planta de Transferencia de Santa Xxxxx xx Xxxx
CATEGORÍA | SERVICIOS P.T. LA ALDEA | |||
Nº TRABAJADORES | JORNADA (%) | COSTE PROMEDIO | COSTE TOTAL | |
CONDUCTOR PT 60% JORNADA | 1 | 60% | 15.637,79 € | 15.637,79 € |
PEÓN-COORDINADOR LUNES A VIERNES (4 H/D) | 1 | 53% | 10.292,85 € | 10.292,85 € |
PEÓN-COORDINADOR SÁBADOS Y DOMINGOS (4 H/D) | 1 | 21% | 4.078,30 € | 4.078,30 € |
TOTAL | 30.008,94 € | |||
Tabla 19: Resumen costes salariales puestos de trabajo de los servicios de Planta de Transferencia de La Aldea de San Xxxxxxx
14 COSTE DE LAS INVERSIONES A REALIZAR POR EL CONCESIONARIO
Se calculan en este punto los costes, en concepto de amortización y financiación, de las inversiones que, con carácter de mínimos, debe realizar el concesionario, tal y como se establecen en el punto 9 del presente documento. Estas inversiones se han agrupado en dos categorías, atendiendo a su naturaleza:
• Vehículos y maquinaria.
• Obras y equipamiento.
Para el cálculo del coste de las inversiones, se ha considerado un periodo de amortización de 10 años (duración de la concesión), y un tipo del 4% para la financiación de las inversiones.
En la siguiente Tabla 20 se resume el cálculo del coste anual, en concepto de amortización y financiación, de las inversiones a realizar para la prestación de los servicios comunes de la concesión.
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | Nº UDS | IMPORTE COMPRA (€) | INVERSIÓN (€) | CUOTA ANUAL A+F (€) |
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA | FURGÓN | 1 | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 3.282,45 € |
EQUIPO HIDROLIMPIADOR | 1 | 6.800,00 € | 6.800,00 € | 797,17 € | |
TOTAL | 34.800,00 € | 4.079,62 € | |||
Tabla 20: Coste anual de las inversiones a realizar para prestar los servicios comunes
Por su parte, la Tabla 21, resume el cálculo del coste anual, en concepto de amortización y financiación, de las inversiones a realizar para la prestación de los servicios de Puntos Limpios.
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | Nº UDS | IMPORTE COMPRA (€) | INVERSIÓN (€) | CUOTA ANUAL A+F (€) |
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA | CAMIÓN PORTACONTENEDORES GANCHO CON MMA DE 26 T | 4 | 110.000,00 € | 440.000,00 € | 51.581,42 € |
PUNTOS LIMPIOS MÓVILES | 2 | 35.000,00 € | 70.000,00 € | 8.206,14 € |
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | Nº UDS | IMPORTE COMPRA (€) | INVERSIÓN (€) | CUOTA ANUAL A+F (€) |
TRANSPALETA PESADORA | 8 | 1.990,00 € | 15.920,00 € | 1.866,31 € | |
TOTAL | 525.920,00 € | 61.653,87 € | |||
OBRAS Y EQUIPAMIENTO | CONSTRUCCIÓN ALMACÉN RESIDUOS | 8 | 24.500,00 € | 196.000,00 € | 22.977,18 € |
SISTEMA DE SEGURIDAD VIDEOANÁLISIS | 8 | 30.000,00 € | 240.000,00 € | 28.135,32 € | |
SISTEMA DE CONTROL DE RESIDUOS | 1 | 20.290,91 € | 20.290,91 € | 2.378,71 € | |
EQUIPAMIENTO CONTROL DE RESIDUOS PUNTOS LIMPIOS | 1 | 79.442,62 € | 79.442,62 € | 9.313,10 € | |
TOTAL | 535.733,53 € | 62.804,31 € | |||
Tabla 21: Coste anual de las inversiones a realizar para prestar los servicios de Puntos
Limpios
La siguiente Tabla 22, resume el cálculo del coste anual, en concepto de amortización y financiación, de las inversiones a realizar para la prestación de los servicios asociados a la Planta de Transferencia de Santa Xxxxx xx Xxxx.
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | Nº UDS | IMPORTE COMPRA (€) | INVERSIÓN (€) | CUOTA ANUAL A+F (€) |
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA | CAMIÓN PORTACONTENEDORES DE GANCHO SOBRE SEMIRREMOLQUE CON MMA DE 40 T. Y CONTENEDORES DE HASTA 9200 MM. | 2 | 145.400,00 € | 290.800,00 € | 34.090,63 € |
CONTENEDOR COMPACTACIÓN 40 M3 COMPATIBLE PLANTA C45 | 8 | 18.000,00 € | 144.000,00 € | 16.881,19 € | |
CONTENEDOR ABIERTO 40 M3 SISTEMA DE GANCHO | 2 | 8.500,00 € | 17.000,00 € | 1.992,92 € | |
HIDROLIMPIADOR ALTA PRESIÓN AGUA CALIENTE | 1 | 3.400,00 € | 3.400,00 € | 398,58 € | |
TOTAL | 455.200,00 € | 53.363,32 € | |||
OBRAS Y EQUIPAMIENTO | ADAPTACIÓN BÁSCULA PESACAMIONES | 1 | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 1.524,00 € |
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | Nº UDS | IMPORTE COMPRA (€) | INVERSIÓN (€) | CUOTA ANUAL A+F (€) |
GARITA CONTROL PESAJE BÁSCULA | 1 | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 410,31 € | |
CUARTO CARRO DE TRANSFERENCIA | 1 | 30.220,00 € | 30.220,00 € | 3.542,71 € | |
OBRA CIVIL AMPLIACIÓN MESA DE TRASLACIÓN | 1 | 16.182,06 € | 16.182,06 € | 1.897,03 € | |
MUELLE DE DESCARGA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS | 1 | 28.108,43 € | 28.108,43 € | 3.295,17 € | |
TOTAL | 91.010,49 € | 10.669,22 € |
Tabla 22: Coste anual de las inversiones a realizar para prestar los servicios de la Planta de Transferencia de Santa Xxxxx xx Xxxx
Por último, la Tabla 23 resume el cálculo del coste anual, en concepto de amortización y financiación, de las inversiones a realizar para la prestación de los servicios asociados a la Planta de Transferencia de La Aldea de San Xxxxxxx.
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | Nº UDS | IMPORTE COMPRA (€) | INVERSIÓN (€) | CUOTA ANUAL A+F (€) |
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA | CAMIÓN PORTACONTENEDORES DE GANCHO SOBRE SEMIRREMOLQUE CON MMA DE 40 T. Y CONTENEDORES DE HASTA 9200 MM. | 1 | 145.400,00 € | 145.400,00 € | 17.045,32 € |
CONTENEDOR COMPACTACIÓN 40 M3 COMPATIBLE PLANTA C45 | 4 | 18.000,00 € | 72.000,00 € | 8.440,60 € | |
CONTENEDOR ABIERTO 40 M3 SISTEMA DE GANCHO | 2 | 8.500,00 € | 17.000,00 € | 1.992,92 € | |
HIDROLIMPIADOR ALTA PRESIÓN AGUA CALIENTE | 1 | 3.400,00 € | 3.400,00 € | 398,58 € | |
TOTAL | 237.800,00 € | 27.877,42 € | |||
OBRAS Y EQUIPAMIENTO | BÁSCULA PESACAMIONES | 1 | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 3.516,92 € |
AUTOMATIZACIÓN MANIOBRA COMPACTACIÓN Y TRANSFERENCIA | 1 | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 1.406,77 € | |
ADECUACIÓN TOLVA Y | 1 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 1.172,31 € | |
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | Nº UDS | IMPORTE COMPRA (€) | INVERSIÓN (€) | CUOTA ANUAL A+F (€) |
CONDICIONES DE DESCARGA | |||||
TOTAL | 52.000,00 € | 6.096,00 € | |||
Tabla 23: Coste anual de las inversiones a realizar para prestar los servicios de la Planta de Transferencia de La Aldea de San Xxxxxxx
15 COSTE DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
15.1 SERVICIOS COMUNES
La Tabla 24 resume los costes correspondientes a los servicios comunes, pudiendo consultar el detalle en el ANEJO 1.
RESUMEN COSTES SERVICIOS COMUNES | IMPORTES (€) |
PERSONAL | 122.403,60 € |
AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | 4.079,02 € |
MANTENIMIENTO | 4.500,00 € |
ARRENDAMIENTOS | 36.000,00 € |
SUMINISTROS | 7.680,00 € |
SEGUROS E IMPUESTOS | 3.830,76 € |
OTROS COSTES | 1.800,00 € |
TOTAL COSTES SERVICIOS COMUNES | 180.293,98 € |
Tabla 24: Resumen costes servicios comunes
15.2 RED DE PUNTOS LIMPIOS
15.2.1 COSTES FIJOS
La Tabla 25 resume los costes fijos asociados a los medios humanos, amortización de medios materiales, vehículos y maquinaria y otros costes necesarios para la prestación de los servicios de la red de Puntos Limpios no vinculados a la gestión de los residuos recibidos en las instalaciones. El detalle de este cálculo puede consultarse en el Anejo 2.
RESUMEN COSTES FIJOS PUNTOS LIMPIOS | IMPORTES (€) |
PERSONAL | 541.679,24 € |
AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | 124.458,18 € |
MANTENIMIENTO | 31.920,00 € |
SUMINISTROS | 19.200,00 € |
SEGUROS E IMPUESTOS | 29.016,00 € |
OTROS COSTES | 71.605,20 € |
TOTAL COSTES FIJOS PUNTOS LIMPIOS | 817.878,73 € |
Tabla 25: Resumen costes fijos para la gestión de la red de Puntos Limpios
15.2.2 COSTES VARIABLES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS
En la Tabla 26 se resume el coste variable asociado a la gestión de los residuos depositados en la red de Puntos Limpios, diferenciando los costes de recogida y transporte de los de tratamiento de los residuos (ver Anejo 9). Estos últimos incluyen los de aquellos residuos que, por sus características, se ha considerado que los gestores recogerán en los propios Puntos Limpios.
Dicha tabla incluye también los ingresos previsibles por valorización de ciertos residuos y las aportaciones consideradas por actuaciones desarrolladas en el marco de sistemas de responsabilidad ampliada, que serán considerados, más adelante en este documento, como parte de la retribución al concesionario.
FRACCIÓN | ESTIMACIÓN CANTIDADES (T) | COSTE RECOGIDA Y TRANSPORTE (€) | COSTE TRATAMIEN TO (€) | APORTACIO NES SRAP (€) | INGRESOS VENTA SUB PRODUCTOS (€) |
RCD (ESCOMBROS) ENTREGA C.A. XXXX GRANDE | 7.000,00 | 11.690,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
RCD (ESCOMBROS) ENTREGA A GESTOR | 12.001,96 | 20.043,27 € | 43.327,08 € | ||
RESIDUOS VOLUMINOSOS | 3.689,38 | 19.775,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
METALES | 200,15 | 1.072,80 € | 0,00 € | 0,00 € | -14.010,50 € |
RESIDUOS VEGETALES | 78,00 | 585,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
PAPEL-CARTÓN | 247,22 | 1.483,32 € | 0,00 € | -2.882,59 € | 0,00 € |
EELL | 40,25 | 4.830,00 € | 0,00 € | -4.624,73 € | 0,00 € |
VIDRIO | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
TÓNER | 4,18 | 0,00 € | 2.591,60 € | 0,00 € | 0,00 € |
PINTURAS Y BARNICES | 54,71 | 0,00 € | 43.220,90 € | 0,00 € | 0,00 € |
AEROSOLES | 4,41 | 0,00 € | 11.090,40 € | -635,04 € | 0,00 € |
RADIOGRAFÍAS | 2,28 | 0,00 € | 2.314,20 € | 0,00 € | 0,00 € |
ENVASES PLÁSTICOS CONTAMINADOS | 5,45 | 0,00 € | 3.905,85 € | -784,80 € | 0,00 € |
ENVASES METÁLICOS CONTAMINADOS | 5,45 | 0,00 € | 3.197,35 € | -784,80 € | 0,00 € |
ABSORBENTES | 0,29 | 0,00 € | 285,17 € | 0,00 € | 0,00 € |
RESIDUOS MERCURIALES | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
RECIPIENTES A PRESIÓN | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
FRACCIÓN | ESTIMACIÓN CANTIDADES (T) | COSTE RECOGIDA Y TRANSPORTE (€) | COSTE TRATAMIEN TO (€) | APORTACIO NES SRAP (€) | INGRESOS VENTA SUB PRODUCTOS (€) |
RAEES | 374,19 | 0,00 € | 0,00 € | -31.641,51 € | 0,00 € |
PILAS Y ACUMULADORES | 6,39 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
LAMPARAS Y FLUORESCENTES | 3,83 | 0,00 € | 0,00 € | -323,86 € | 0,00 € |
NEUMÁTICOS FUERA DE USO | 13,60 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ACEITES VEGETALES | 48,16 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
RESIDUOS DE ROPA Y TEXTILES | 97,50 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
ACEITE DE MOTOR USADO | 42,01 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
BATERÍAS PLOMO- ÁCIDO | 1,61 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
TOTAL | 23.921,02 | 59.479,47 € | 109.932,55 € | -41.677,33 € | -14.010,50 € |
Tabla 26: Desglose de costes variables asociados al tratamiento de los residuos de la red de
Puntos Limpios
15.3 PLANTA DE TRANSFERENCIA DE SANTA XXXXX XX XXXX
15.3.1 COSTES FIJOS
La Tabla 27 resume los costes fijos asociados a los medios humanos, amortización de medios materiales, vehículos y maquinaria y otros costes necesarios para la prestación de los servicios de las plantas de transferencia no vinculados a la gestión de los residuos recibidos en las instalaciones. El detalle de este cálculo puede consultarse en el Anejo 3.
RESUMEN COSTES FIJOS PLANTA TRANSFERENCIA GUÍA | IMPORTES (€) |
PERSONAL | 118.495,95 € |
AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | 64.032,54 € |
MANTENIMIENTO | 15.900,00 € |
SUMINISTROS | 2.591,52 € |
SEGUROS | 13.191,36 € |
TOTAL COSTES FIJOS PLANTA TRANSFERENCIA GUÍA | 214.211,37 € |
Tabla 27: Resumen de costes fijos para la gestión de la P.T. de Santa Xxxxx xx Xxxx
15.3.2 COSTES VARIABLES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS
Se incluyen en este cálculo, los costes asociados al agrupamiento, compactación y traslado a gestor autorizado de los residuos entregados en la Planta de Transferencia, tanto de equipos fijos como de vehículos (ver Anejo 9).
La Tabla 28 muestra los costes de operación y mantenimientos considerados para la operación del compactador C45 de DANIMA (incluyendo mesa de traslación) existente en ambas Plantas de Transferencia.
FRACCIÓN | COSTE MANTENIMIENTO (€/T) | COSTE CONSUMO ELÉCTRICO (€/T) | COSTE TOTAL COMPACTACIÓN (€/T) |
RESTO | 0,673 € | 0,175 € | 0,848 € |
SELECTIVA EELL | 4,208 € | 1,097 € | 5,305 € |
SELECTIVA P/C | 2,805 € | 0,747 € | 3,552 € |
Tabla 28: Costes unitarios de operación y mantenimiento compactador C45 DANIMA
Por su parte, para el cálculo de los costes de operación (combustible, mantenimiento, reparaciones, neumáticos, etc) asociados al transporte de residuos hasta los gestores autorizados se han considerado los costes unitarios incluidos en la Tabla 29.
FRACCIÓN | COSTE COMBUSTIBLE TRANSPORTE (€/T) | COSTE MANTENIMIENTO TRANSPORTE (€/T) | COSTE TOTAL TRANSPORTE (€/T) |
RESTO | 2,862 € | 1,625 € | 4,487 € |
SELECTIVA EELL | 6,407 € | 3,638 € | 10,045 € |
SELECTIVA P/C | 7,172 € | 4,072 € | 11,244 € |
RESIDUOS VOLUMINOSOS | 7,208 € | 4,093 € | 11,301 € |
Tabla 29: Costes unitarios transporte de residuos P.T. Santa Xxxxx xx Xxxx
La siguiente Tabla 30 resume el cálculo de los costes variables asociados a la compactación, transferencia y transporte de los residuos a gestor autorizado.
FRACCIÓN | CANTIDADES (T) | COSTE TOTAL COMPACTACIÓN (€) | COSTE TOTAL TRANSPORTE (€) | COSTE TOTAL (€) |
RESTO | 25.375,50 | 21.518,42 € | 113.859,87 € | 135.378,29 € |
SELECTIVA EELL | 806,94 | 4.280,82 € | 8.105,71 € | 12.386,53 € |
SELECTIVA P/C | 505,14 | 1.794,26 € | 5.679,79 € | 7.474,05 € |
RESIDUOS VOLUMINOSOS | 956,88 | - € | 10.813,70 € | 10.813,70 € |
TOTAL | 27.644,46 | 27.593,50 € | 138.459,07 € | 166.052,57 € |
Tabla 30: Resumen costes variables asociados a gestión de residuos de la P.T. de Santa Xxxxx
xx Xxxx.
15.4 PLANTA DE TRANSFERENCIA DE LA ALDEA DE SAN XXXXXXX
15.4.1 COSTES FIJOS
La Tabla 31¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. resume los costes fijos asociados a los servicios de la Planta de Transferencia de La Aldea de San Xxxxxxx. El detalle de este cálculo puede consultarse en el Anejo 4.
RESUMEN COSTES FIJOS P.T. LA ALDEA | IMPORTES (€) |
PERSONAL | 39.896,47 € |
AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | 33.973,42 € |
MANTENIMIENTO | 11.100,00 € |
SUMINISTROS | 2.591,52 € |
SEGUROS | 8.853,24 € |
TOTAL COSTES FIJOS PLANTA TRANSFERENCIA LA ALDEA | 96.414,65 € |
Tabla 31: Resumen de costes fijos para la gestión de la P.T. de La Aldea de San Xxxxxxx
15.4.2 COSTES VARIABLES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS
Se incluyen en este cálculo, los costes asociados al agrupamiento, compactación y traslado a gestor autorizado de los residuos entregados en la planta de transferencia, tanto de equipos fijos como de vehículos (ver Anejo 9)
Para este cálculo, se han considerado los costes unitarios de operación y mantenimiento considerados para la operación del compactador C45 de DANIMA (ver Tabla 28), así como los siguientes costes de operación (combustible, mantenimiento, reparaciones, neumáticos, etc) asociados al transporte de residuos hasta los gestores autorizados (ver Tabla 32)
FRACCIÓN | COSTE COMBUSTIBLE TRANSPORTE (€/T) | COSTE MANTENIMIENTO TRANSPORTE (€/T) | COSTE TOTAL TRANSPORTE (€/T) |
RESTO | 4,381 € | 1,797 € | 6,178 € |
SELECTIVA EELL | 20,071 € | 8,236 € | 28,307 € |
SELECTIVA P/C | 15,562 € | 6,383 € | 21,945 € |
RESIDUOS VOLUMINOSOS | 19,715 € | 8,088 € | 27,803 € |
Tabla 32: Costes unitarios transporte de residuos P.T. de La Aldea de San Xxxxxxx
La siguiente Tabla 33 resume el cálculo de los costes variables asociados a la compactación, transferencia y transporte de los residuos a gestor autorizado.
FRACCIÓN | CANTIDADES (T) | COSTE TOTAL COMPACTACIÓN (€) | COSTE TOTAL TRANSPORTE (€) | COSTE TOTAL (€) |
RESTO | 3.162,68 | 2.681,95 € | 19.539,04 € | 22.220,99 € |
SELECTIVA EELL | 84,71 | 449,39 € | 2.397,89 € | 2.847,28 € |
SELECTIVA P/C | 94,35 | 335,13 € | 2.070,51 € | 2.405,64 € |
RESIDUOS VOLUMINOSOS | 15,08 | - € | 419,27 € | 419,27 € |
TOTAL | 3.356,82 | 3.466,47 € | 24.426,71 € | 27.893,18 € |
Tabla 33: Resumen costes variables asociados a gestión de residuos de la P.T. de La Aldea de
San Xxxxxxx
16 CÁLCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS BASE DE LICITACIÓN
A partir de los costes calculados en el punto anterior, se calculan en este punto los precios unitarios que cubren los costes directos y los costes generales y la retribución del concesionario, y que servirán de base para la licitación. Los precios unitarios resultantes se expresarán con tres dígitos decimales, minimizando así el efecto del truncamiento de los mismos.
16.1 COSTES DE SERVICIOS COMUNES
Los costes comunes calculados, al tratarse de costes no asignables específicamente a la prestación de un servicio concreto, se repercutirán proporcionalmente a los costes fijos de los servicios de gestión de la red de Puntos Limpios y de las Plantas de Transferencia, de la forma recogida en la Tabla 34.
INSTALACIÓN | COSTES FIJOS (€) | COSTES COMUNES (€) |
PUNTOS LIMPIOS | 817.878,62 € | 130.667,24 € |
PLANTA TRANSFERENCIA SANTA XXXXX XX XXXX | 214.211,37 € | 34.223,18 € |
PLANTA TRANSFERENCIA LA ALDEA DE SAN XXXXXXX | 96.414,65 € | 15.403,55 € |
TOTAL | 1.128.504,64 € | 180.293,97 € |
Tabla 34: Reparto de costes de servicios comunes entre las diferentes instalaciones
16.2 PRECIO UNITARIO DE PUNTOS LIMPIOS (PUPL)
En la Tabla 35 se calcula el precio unitario de puntos limpios (PUPL), como el precio, por tonelada de residuo gestionada en la instalación que, multiplicada por las cantidades de residuos gestionadas y añadida a los otros ingresos del concesionario provenientes de la venta de ciertos subproductos y de las aportaciones de los SRAP por actividades desarrolladas en el marco de la responsabilidad ampliada del productor, cubre los costes estimados de gestión de la red de puntos limpios y los costes generales y retribución del concesionario.
CONCEPTO | IMPORTE (€) | PUPL (€/T) |
COSTES FIJOS (A) | 817.878,62 € | |
PROPORCIÓN DE COSTES DE SERVICIOS COMUNES (B) | 130.667,24 € | |
COSTES VARIABLES TRANSPORTE RESIDUOS (C) | 59.479,47 € | |
COSTES VARIABLES TRATAMIENTO RESIDUOS (D) | 109.932,55 € | |
COSTES TOTALES (E=A+B+C+D) | 1.117.957,88 € | |
G.G. Y B.I. (F=15%*E) | 167.693,68 € | |
RETRIBUCIÓN TOTAL (G=E+F) | 1.285.651,56 € | |
APORTACIONES SRAP (H) | -41.677,33 € | |
INGRESOS VENTA SUBPRODUCTOS (I) | -14.010,50 € | |
RESULTADI NETO (J=G+H+I) | 1.229.963,73 € | |
CANTIDADES A GESTIONAR (K) | 23.921,02 T | |
PUPL (€/T) = J/K | 51,418 € |
Tabla 35: Cálculo del PUPL
16.3 PRECIO UNITARIO DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE SANTA XXXXX XX XXXX (PUPT GUIA)
En la Tabla 36 se calcula el precio unitario correspondiente a la gestión de la Planta de Transferencia de Santa Xxxxx xx Xxxx (PUPT GUIA) como el precio, por tonelada de residuo gestionada en la instalación que, multiplicada por las cantidades de residuos gestionadas y añadida a los otros ingresos del concesionario provenientes de la venta de ciertos subproductos y de las aportaciones de los SRAP por actividades desarrolladas en el marco de la Responsabilidad Ampliada del Productor, cubre los costes estimados de gestión de la Planta de Transferencia de Santa Xxxxx xx Xxxx y los costes generales y retribución del concesionario.
CONCEPTO | IMPORTE (€) | PUPT GUIA (€/T) |
COSTES FIJOS (A) | 214.211,37 € | |
PROPORCIÓN DE COSTES DE SERVICIOS COMUNES (B) | 34.223,18 € | |
COSTES VARIABLES (C) | 166.052,57 € | |
COSTES TOTALES (D=A+B+C) | 414.487,12 € | |
G.G. Y B.I. (E=15%*D) | 62.173,07 € | |
RETRIBUCIÓN TOTAL (F=D+E) | 476.660,19 € | |
INGRESOS VENTA SUBPRODUCTOS Y APORTACIONES SRAP (G) | -33.278,21 € | |
RESULTADI NETO (H=F+G) | 443.381,98 € | |
CANTIDADES A GESTIONAR (I) | 27.644,46 T | |
PUPT GUIA (€/T) = H/I | 16,039 € |
Tabla 36: Cálculo del PUPT GUIA
16.4 PRECIO UNITARIO DE PLANTA DE TRANSFERENCIA DE LA ALDEA DE SAN XXXXXXX (PUPT LA ALDEA)
En la Tabla 37 se calcula el precio unitario correspondiente a la gestión de la Planta de Transferencia de La Aldea de San Xxxxxxx (PUPT LA ALDEA) como el precio, por tonelada de residuo gestionada en la instalación que, multiplicada por las cantidades de residuos gestionadas y añadida a los otros ingresos del concesionario provenientes de la venta de ciertos subproductos y de las aportaciones de los SRAP por actividades desarrolladas en el marco de la Responsabilidad Ampliada del Productor, cubre los costes estimados de gestión de la Planta de Transferencia de La Aldea de San Xxxxxxx y los costes generales y retribución del concesionario.
CONCEPTO | IMPORTE (€) | PUPT GUIA (€/T) |
COSTES FIJOS (A) | 96.414,65 € | |
PROPORCIÓN DE COSTES DE SERVICIOS COMUNES (B) | 15.403,55 € | |
COSTES VARIABLES (C) | 27.893,18 € | |
COSTES TOTALES (D=A+B+C) | 139.711,38 € | |
G.G. Y B.I. (E=15%*D) | 20.956,71 € | |
RETRIBUCIÓN TOTAL (F=D+E) | 160.668,09 € | |
INGRESOS VENTA SUBPRODUCTOS Y APORTACIONES SRAP (G) | -3.493,44 € | |
RESULTADI NETO (H=F+G) | 157.174,65 € | |
CANTIDADES A GESTIONAR (I) | 3.356,82 T | |
PUPT GUIA (€/T) = H/I | 46,822 € |
Tabla 37: Cálculo del PUPT LA ALDEA
17 RESUMEN DE INGRESOS Y COSTES
17.1 RESUMEN DE INGRESOS
Considerando las diferentes fuentes de ingresos previstas y las cantidades de residuos estimadas a gestionar, se obtienen los ingresos que figuran en la Tabla 38.
INSTALACIÓN | CONCEPTO RETRIBUTIVO | CANTIDAD (T) | PRECIO UNITARIO (€/T) | TOTAL (€) |
PUNTOS LIMPIOS | PRECIO UNITARIO PUNTOS LIMPIOS | 23.921,02 | 51,418 € | 1.229.971,01 € |
INGRESOS VALORIZACIÓN RESIDUOS | 14.010,50 € | |||
INGRESOS SRAP | 41.677,33 € | |||
PLANTA DE TRANSFERENCIA SANTA XXXXX XX XXXX | PRECIO UNITARIO PLANTA DE TRANSFERENCIA SANTA XXXXX XX XXXX | 27.644,46 | 16,039 € | 443.389,49 € |
INGRESOS SRAP | 33.278,21 € | |||
PLANTA DE TRANSFERENCIA LA ALDEA DE SAN XXXXXXX | PRECIO UNITARIO PLANTA DE TRANSFERENCIA LA ALDEA DE SAN XXXXXXX | 3.356,82 | 46,822 € | 157.173,03 € |
INGRESOS SRAP | 3.493,44 € | |||
TOTAL | 1.922.993,01 € |
Tabla 38: Resumen de ingresos previstos
17.2 RESUMEN DE COSTES
La Tabla 39 resume los costes estimados de prestación de los servicios desglosados por categorías, y asociados a cada servicio
CONCEPTO | SERVICIOS COMUNES | PUNTOS LIMPIOS | P.T. SANTA XXXXX XX XXXX | P.T. LA ALDEA DE SAN XXXXXXX | TOTAL |
PERSONAL (EXCEPTO ANTIGÜEDAD) | 116.222,11 € | 512.773,08 € | 116.771,15 € | 39.674,10 € | 785.440,44 € |
PERSONAL (ANTIGÜEDAD) | 6.181,49 € | 28.906,16 € | 1.724,80 € | 222,37 € | 37.034,82 € |
ARRENDAMIENTOS | 36.000,00 € | 36.000,00 € | |||
SUMINISTROS INSTALACIONES | 2.880,00 € | 19.200,00 € | 8.294,78 € | 3.308,40 € | 33.683,18 € |
MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 31.920,00 € | 15.900,00 € | 11.100,00 € | 58.920,00 € | |
MANTENIMIENTO EQUIPOS MECÁNICOS | 21.890,23 € | 2.749,59 € | 24.639,82 € | ||
COMBUSTIBLE FLOTA | 4.800,00 € | 41.635,63 € | 88.314,79 € | 17.321,48 € | 152.071,90 € |
MANTENIMIENTO FLOTA | 4.500,00 € | 17.843,84 € | 50.144,28 € | 7.105,22 € | 79.593,34 € |
TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 109.932,55 € | 109.932,55 € | |||
SEGUROS E IMPUESTOS | 3.830,76 € | 29.016,00 € | 13.191,36 € | 8.853,24 € | 54.891,36 € |
OTROS GASTOS | 1.800,00 € | 71.605,20 € | 73.405,20 € | ||
AMORTIZACIÓN + FINANCIACIÓN | 4.079,62 € | 124.458,18 € | 64.032,54 € | 33.973,42 € | 226.543,76 € |
GASTOS GENERALES | 18.029,40 € | 98.729,06 € | 38.026,39 € | 12.430,78 € | 167.215,63 € |
TOTAL | 198.323,38 € | 1.086.019,70 € | 418.290,32 € | 136.738,60 € | 1.839.372,00 € |
Tabla 39: Resumen de costes de prestación de los servicios
18 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO DE LA CONCESIÓN
Una vez determinados los costes e ingresos del concesionario, se pueden analizar los flujos de explotación para determinar la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la inversión a realizar por el concesionario.
A efectos de los ingresos, se ha considerado un incremento de un 1% anual de las cantidades de residuos a gestionar, a excepción de las cantidades de RCDs a gestionar en la red de Puntos Limpios, sobre la que se considera un incremento progresivo durante los primeros años de la concesión hasta alcanzar la cantidad estimada en el presente EVEF, que se incrementa también a razón de un 1% anual durante el resto de la concesión.
Por su parte, a nivel de costes, se ha considerado un incremento de costes del 0,5% anual, habiéndose estimado, asimismo, el efecto que, sobre los costes, tiene la evolución de la antigüedad de la plantilla de acuerdo al Convenio Colectivo.
Del análisis de los flujos de caja se obtiene una Tasa Interna de Retorno del 7,02% que permite asegurar al concesionario un rendimiento sobre el capital invertido acorde a la retribución considerada.
Los flujos de explotación y de caja de la concesión se encuentran en el ANEJO 5.
D) VALORACIÓN DE LOS DATOS E INFORMES EXISTENTES QUE HAGAN REFERENCIA AL PLANEAMIENTO SECTORIAL, TERRITORIAL O URBANÍSTICO. NO PROCEDE PARA ESTE TIPO DE CONTRATOS.
No procede
E) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CUANDO ESTE SEA PRECEPTIVO DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE. EN LOS RESTANTES CASOS, UN ANÁLISIS AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS Y LAS CORRESPONDIENTES MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS NECESARIAS.
No procede
F) JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA, INDICANDO, ENTRE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS SI SE TRATARA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS O LINEALES, LAS CARACTERÍSTICAS DE SU TRAZADO.
No procede
G) RIESGOS OPERATIVOS Y TECNOLÓGICOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
Cuando la Ley 9/2007 habla de riesgos operativos y tecnológicos para la explotación de los servicios consideramos que trata de una serie xx xxxxxx accesorios que se puedan derivar de la explotación de la concesión.
Entre ellos estarían los riesgos operativos y los tecnológicos. Por riesgos operativos hay que entender todos aquéllos que puedan afectar al funcionamiento normal de la explotación y que sean adyacentes a la misma como podría ser por ejemplo el acceso a los suministros necesarios para llevarla a cabo o negligencias por parte del personal. Los riesgos tecnológicos son todos aquéllos que se puedan
producir como consecuencia de avances técnicos o científicos que pudiesen afectar al normal funcionamiento de la concesión. En relación con estos últimos, la propia Ley 9/2007, en su artículo 259.4 incluye como obligación del concesionario en el contrato de concesión de obras, atendiendo a lo que se conoce como “cláusula de progreso” al establecer que “…el concesionario deberá mantener la obra pública de conformidad con lo que, en cada momento y según el ponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación xx xxxxxxxx y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación”.
H) COSTE DE LA INVERSIÓN A REALIZAR, ASÍ COMO EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN PROPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS CON LA JUSTIFICACIÓN, ASIMISMO, DE LA PROCEDENCIA DE ESTA.
Ver apartado 19 del presente Estudio de Viabilidad
I) ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O, EN SU CASO, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. NO PROCEDE PARA ESTE TIPO DE CONTRATOS.
No procede
J) EL VALOR ACTUAL NETO DE TODAS LAS INVERSIONES, COSTES E INGRESOS DEL CONCESIONARIO, A EFECTOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL, ASÍ COMO LOS CRITERIOS QUE SEAN PRECISOS PARA VALORAR LA TASA DE DESCUENTO.
19 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
Se ha determinado el periodo de recuperación de las inversiones que deberá realizar el concesionario necesarias para alcanzar los objetivos contractuales, como el valor mínimo de n que satisface la siguiente desigualdad.
(4)
Siendo:
• FCt: Flujo de caja esperado para el año t (sin incluir financiación).
• b: Rendimiento medio de los últimos 6 meses en el mercado secundario de la Deuda del Estado a 10 años (publicados en el Boletín Estadístico del Banco de España) incrementado en 200 puntos básicos, según datos de la Tabla 40.
RENDIMIENTO EN EL MERCADO SECUNDARIO DE LA DEUDA DEL ESTADO A 10 AÑOS | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 |
1,61% | 1,49% | 1,44% | 1,47% | 1,52% | 1,35% | |
MEDIA | 1,48% | |||||
TASA DE DESCUENTO (MEDIA +200 PUNTOS BÁSICOS) | 3,48% | |||||
Tabla 40: Cálculo de la tasa de descuento
Empleando (4) se calculan los flujos de caja descontados a partir de los flujos de caja netos (ver Anejo 6) y la tasa de descuento calculada, obteniéndose un periodo de recuperación de la inversión de 8,61 años.
K) EXISTENCIA DE UNA POSIBLE AYUDA DE ESTADO Y COMPATIBILIDAD DE LA MISMA CON EL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA, EN LOS CASOS EN QUE PARA LA VIABILIDAD DE LA CONCESIÓN SE CONTEMPLEN AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN O EXPLOTACIÓN DE LA MISMA.”
No procede.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de septiembre de 2018
La Jefa del Servicio de Residuos
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIAS
Servicio de Residuos
08.0.2.
ANEJO 1 DESGLOSE CÁLCULO COSTES SERVICIOS COMUNES
1. PERSONAL
CATEGORÍA
Nº PUESTOS
JORNADA (H/S)
COSTE ANUAL UNITARIO
COSTE ANUAL TOTAL
SALARIOS Y COSTES SOCIALES
COSTE PUESTOS TRABAJO SEGÚN DESGLOSE
1 106.659,14 €
SUBTOTAL 106.659,14 €
SUSTITUCIÓN VACACIONES 9.899,50 €
ABSENTISMO | 5,00 % | 5.332,96 € | ||
TOTAL SALARIOS Y COSTES SOCIALES | 121.891,60 € | |||
VESTUARIO Y EPIS | ||||
PUESTOS FIJOS | 1 | 256,00 € | 256,00 € | |
SUSTITUTOS | 1 | 256,00 € | 256,00 € | |
TOTAL VESTUARIO Y EPIS | 512,00 € | |||
TOTAL COSTES PERSONAL | 122.403,60 € | |||
2. AMORTIZACIÓN Y | ||||
FINANCIACIÓN | ||||
DESCRIPCIÓN Nº IMPORTE COSTE COSTE ANUAL UNIDADES ADQUISICIÓN ANUAL TOTAL UNITARIO A+F | ||||
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA | 34.800,00 € | 4.079,62 € | 4.079,62 € | |
TOTAL COSTES AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | 34.800,00 € | 4.079,62 € | ||
3. MANTENIMIENTO | ||||
DESCRIPCIÓN Nº MENSUALIDADES COSTE COSTE ANUAL UNIDADES MENSUAL TOTAL | ||||
UNITARIO | ||||
FURGÓN\FURGONETA | 2 | 12 | 125,00 € | 3.000,00 € |
EQUIPO HIDROLIMPIADOR | 1 | 12 | 125,00 € | 1.500,00 € |
TOTAL COSTES MANTENIMIENTO | 4.500,00 € | |||
4. ARRENDAMIENTOS | ||||
DESCRIPCIÓN Nº | MENSUALIDADES | COSTE | COSTE ANUAL | |
UNIDADES | MENSUAL UNITARIO | TOTAL | ||
ARRENDAMIENTO INSTALACIONES | 1 | 12 | 3.000,00 € | 36.000,00 € |
TOTAL COSTES ARRENDAMIENTOS
36.000,00 €
5. SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN Nº MENSUALIDADES COSTE COSTE ANUAL UNIDADES MENSUAL TOTAL | ||||
UNITARIO | ||||
COMBUSTIBLE | 2 | 12 | 200,00 € | 4.800,00 € |
ELECTRICIDAD INSTALACIONES | 1 | 12 | 120,00 € | 1.440,00 € |
AGUA INSTALACIONES | 1 | 12 | 120,00 € | 1.440,00 € |
TOTAL COSTES SUMINISTROS | 7.680,00 € | |||
6. SEGUROS E IMPUESTOS | ||||
DESCRIPCIÓN Nº MENSUALIDADES COSTE COSTE ANUAL UNIDADES MENSUAL TOTAL UNITARIO | ||||
RESPONSABILIDAD CIVIL Y | 1 | 12 | 159,23 € | 1.910,76 € |
MEDIOAMBIENTAL VEHÍCULOS | 2 | 12 | 80,00 € | 1.920,00 € |
TOTAL COSTES SEGUROS E IMPUESTOS
3.830,76 €
7. OTROS COSTES
DESCRIPCIÓN Nº MENSUALIDADES COSTE COSTE ANUAL UNIDADES MENSUAL TOTAL | ||||
UNITARIO | ||||
COMUNICACIONES | 1 | 12 | 100,00 € | 1.200,00 € |
MATERIAL DE OFICINA | 1 | 12 | 50,00 € | 600,00 € |
TOTAL OTROS COSTES | 1.800,00 € | |||
TOTAL COSTES SERVICIOS | ||||
COMUNES | 180.293,98 € | |||
ANEJO 2 DESGLOSE CÁLCULO COSTES FIJOS RED DE PUNTOS LIMPIOS
1. PERSONAL
CATEGORÍA Nº
PUESTOS
SALARIOS Y COSTES SOCIALES COSTE PUESTOS DE TRABAJO SEGÚN DESGLOSE
JORNADA (H/S) COSTE ANUAL
UNITARIO
COSTE ANUAL TOTAL
468.162,86 €
SUBTOTAL 468.162,86 €
SUSTITUCIÓN DE VACACIONES 43.452,24 €
ABSENTISMO | 5,00 % | 23.408,14 € | ||
TOTAL SALARIOS Y COSTES | 535.023,24 € | |||
SOCIALES | ||||
VESTUARIO Y EPIS | ||||
PUESTOS FIJOS | 22 | 256,00 € | 5.632,00 € | |
SUSTITUTOS | 4 | 256,00 € | 1.024,00 € | |
TOTAL VESTUARIO Y EPIS | 6.656,00 € | |||
TOTAL COSTES PERSONAL | 541.679,24 € | |||
2. AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | ||||
DESCRIPCIÓN Nº IMPORTE COSTE COSTE ANUAL UNIDADES ADQUISICIÓN ANUAL TOTAL UNITARIO A+F | ||||
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA | 525.920,00 € | 61.653,87 € | 61.653,87 € | |
OBRAS Y EQUIPAMIENTO | 535.733,53 € | 62.804,31 € | 62.804,31 € | |
TOTAL COSTES AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | 1.061.653,53 € | 124.458,18 € | ||
3. MANTENIMIENTO | ||||
DESCRIPCIÓN Nº MENSUALIDADES COSTE COSTE ANUAL UNIDADES MENSUAL TOTAL UNITARIO | ||||
OBRA CIVIL | 8 | 12 | 125,00 € | 12.000,00 € |
CONTENEDORES | 66 | 12 | 10,00 € | 7.920,00 € |
INSTALACIONES | 8 | 12 | 50,00 € | 4.800,00 € |
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS | 8 | 12 | 75,00 € | 7.200,00 € |
TOTAL COSTES MANTENIMIENTO | 31.920,00 € | |||
4. SUMINISTROS | ||||
DESCRIPCIÓN Nº MENSUALIDADES COSTE COSTE ANUAL UNIDADES MENSUAL TOTAL UNITARIO | ||||
ELECTRICIDAD | 8 | 12 | 100,00 € | 9.600,00 € |
AGUA | 8 | 12 | 50,00 € | 4.800,00 € |
COMUNICACIONES Y DATOS | 8 | 12 | 50,00 € | 4.800,00 € |
TOTAL COSTES SUMINISTROS | 19.200,00 € | |||
5. SEGUROS E IMPUESTOS | ||||
DESCRIPCIÓN | Nº UNIDADES | MENSUALIDADES | COSTE MENSUAL UNITARIO | COSTE ANUAL TOTAL |
DAÑOS INSTALACIONES | 8 | 12 | 246,00 € | 23.616,00 € |
PERSONAL | 1 | 12 | 50,00 € | 600,00 € |
VEHÍCULOS | 4 | 12 | 100,00 € | 4.800,00 € |
TOTAL COSTES SEGUROS E IMPUESTOS | 29.016,00 € | |||
6. OTROS COSTES | ||||
DESCRIPCIÓN Nº MENSUALIDADES COSTE COSTE ANUAL UNIDADES MENSUAL TOTAL UNITARIO | ||||
TRASLADO PUNTOS LIMPIOS MÓVILES | 2 | 12 | 1.883,55 € | 45.205,20 € |
ALOJAMIENTO SERVIDOR DATOS | 1 | 12 | 400,00 € | 4.800,00 € |
GESTION RESIDUOS PLAN DE VISITAS ESCOLARES | 1 | 12 | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
TOTAL OTROS COSTES | 71.605,20 € | |||
TOTAL COSTES FIJOS PUNTOS LIMPIOS | 817.878,62 € | |||
ANEJO 3 DESGLOSE CÁLCULO COSTES FIJOS XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX
0. PERSONAL
CATEGORÍA Nº JORNADA (H/S) COSTE COSTE ANUAL PUESTOS ANUAL TOTAL UNITARIO | |||
SALARIOS Y COSTES SOCIALES | |||
COSTE PUESTOS DE TRABAJO SEGÚN DESGLOSE NOCTURNIDAD PEONES | 1,0 | 1.154,57 € | 99.409,27 € 1.154,57 € |
NOCTURNIDAD CONDUCTORES | 1,0 | 1.555,94 € | 1.555,94 € |
SUBTOTAL | 102.119,78 € | ||
SUSTITUCIÓN DE VACACIONES | 9.478,18 € | ||
TOTAL SALARIOS Y COSTES SOCIALES
ABSENTISMO 5,00 % 5.105,99 €
116.703,95 €
VESTUARIO Y EPIS
PUESTOS FIJOS 5 19 256,00 € 1.280,00 €
SUSTITUTOS 2 19 256,00 € 512,00 €
TOTAL VESTUARIO Y EPIS 1.792,00 €
TOTAL COSTES PERSONAL 118.495,95 €
2. AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN
DESCRIPCIÓN Nº IMPORTE COSTE COSTE ANUAL UNIDADES ADQUISICIÓN ANUAL TOTAL UNITARIO A+F | ||||
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA | 455.200,00 € | 53.363,32 € | 53.363,32 € | |
OBRAS Y EQUIPAMIENTO | 91.010,49 € | 10.669,22 € | 10.669,22 € | |
TOTAL COSTES AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | 546.210,49 € | 64.032,54 € | ||
3. MANTENIMIENTO | ||||
DESCRIPCIÓN Nº MENSUALIDADES COSTE COSTE ANUAL UNIDADES MENSUAL TOTAL UNITARIO | ||||
COMPACTADOR | 1 | 12 | 100,00 € | 1.200,00 € |
OBRA CIVIL | 1 | 12 | 125,00 € | 1.500,00 € |
CONTENEDORES | 8 | 12 | 100,00 € | 9.600,00 € |
INSTALACIONES | 1 | 12 | 100,00 € | 1.200,00 € |
BÁSCULA | 1 | 12 | 100,00 € | 1.200,00 € |
GESTIÓN DEL LIXIVIADO | 5 | 12 | 20,00 € | 1.200,00 € |
TOTAL COSTES MANTENIMIENTO | 15.900,00 € | |||
4. SUMINISTROS | ||||
DESCRIPCIÓN | Nº UNIDADES | MENSUALIDADES | COSTE MENSUAL UNITARIO | COSTE ANUAL TOTAL |
ELECTRICIDAD (TÉRMINO POTENCIA) | 1 | 12 | 115,96 € | 1.391,52 € |
AGUA | 1 | 12 | 100,00 € | 1.200,00 € |
TOTAL COSTES SUMINISTROS | 2.591,52 € | |||
5. SEGUROS | ||||
DESCRIPCIÓN | Nº UNIDADES | MENSUALIDADES | COSTE MENSUAL UNITARIO | COSTE ANUAL TOTAL |
DAÑOS INSTALACIONES | 1 | 12 | 594,35 € | 7.191,24 € |
VEHÍCULOS | 3 | 12 | 166,67 € | 6.000,12 € |
TOTAL COSTES SEGUROS | 13.191,36 € | |||
TOTAL COSTES FIJOS PLANTA TRANSFERENCIA GUÍA | 214.211,37 € |
ANEJO 4 DESGLOSE CÁLCULO COSTES FIJOS XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXX XX XXX XXXXXXX
0. PERSONAL
CATEGORÍA | Nº PUESTOS | JORNADA (H/S) COSTE ANUAL UNITARIO | COSTE ANUAL TOTAL | |
SALARIOS Y COSTES SOCIALES | ||||
COSTE PUESTOS DE TRABAJO | 30.008,94 € | |||
SEGÚN DESGLOSE | ||||
NOCTURNIDAD PEONES | 1,0 | 2.309,13 € | 2.309,13 € | |
SUBTOTAL | 32.318,07 € | |||
SUSTITUCIÓN DE VACACIONES | 2.999,58 € | |||
ABSENTISMO 5,00 % | 1.615,90 € | |||
PEÓN FESTIVOS CONSECUTIVOS | 458,98 € | |||
CONDUCTOR FESTIVOS | 1.223,94 € | |||
TOTAL SALARIOS Y COSTES | CONSECUTIVOS | 38.616,47 € | ||
SOCIALES | ||||
VESTUARIO Y EPIS | ||||
PUESTOS FIJOS | 3 | 256,00 € | 758,00 € | |
SUSTITUTOS | 2 | 256,00 € | 512,00 € | |
TOTAL VESTUARIOS Y EPIS | 1.280,00 € | |||
TOTAL COSTES PERSONAL | 39.896,47 € | |||
2. AMORTIZACIÓN Y | ||||
FINANCIACIÓN | ||||
DESCRIPCIÓN | Nº | IMPORTE | COSTE | COSTE ANUAL |
UNIDADES | ADQUISICIÓN | ANUAL | TOTAL | |
UNITARIO A+F | ||||
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA | 237.800,00 € | 27.877,42 € | 27.877,42 € | |
OBRAS Y EQUIPAMIENTO | 52.000,00 € | 6.096,00 € | 6.096,00 € | |
TOTAL COSTES AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | 289.800,00 € | 33.973,42 € | ||
3. MANTENIMIENTO | ||||
DESCRIPCIÓN Nº MENSUALIDADES COSTE COSTE ANUAL UNIDADES MENSUAL TOTAL UNITARIO | ||||
COMPACTADOR | 1 | 12 | 100,00 € | 1.200,00 € |
OBRA CIVIL | 1 | 12 | 125,00 € | 1.500,00 € |
CONTENEDORES | 4 | 12 | 100,00 € | 4.800,00 € |
INSTALACIONES | 1 | 12 | 100,00 € | 1.200,00 € |
BÁSCULA | 1 | 12 | 100,00 € | 1.200,00 € |
GESTIÓN DEL LIXIVIADO | 2,5 | 12 | 40,00 € | 1.200,00 € |
TOTAL COSTES | 11.100,00 € | |||
MANTENIMIENTO | ||||
4. SUMINISTROS | ||||
DESCRIPCIÓN Nº MENSUALIDADES COSTE COSTE ANUAL UNIDADES MENSUAL TOTAL UNITARIO | ||||
ELECTRICIDAD (TÉRMINO POTENCIA) | 1 | 12 | 115,96 € | 1.391,52 € |
AGUA | 1 | 12 | 100,00 € | 1.200,00 € |
TOTAL COSTES SUMINISTROS | 2.591,52 € | |||
5. SEGUROS | ||||
DESCRIPCIÓN Nº MENSUALIDADES COSTE COSTE ANUAL UNIDADES MENSUAL TOTAL UNITARIO | ||||
DAÑOS INSTALACIONES | 1 | 12 | 404,43 € | 4.853,16 € |
VEHÍCULOS | 2 | 12 | 166,67 € | 4.000,08 € |
TOTAL COSTES SEGUROS | 8.853,24 € | |||
TOTAL COSTES FIJOS PLANTA | 96.414,65 € | |||
TRANSFERENCIA LA ALDEA | ||||
ANEJO 5 DEGLOSE CÁLCULO COSTES SALARIALES PLANTILLA A 28/02/2018
SERVICIO | OBSERVACIONES | TRABAJADOR | CATEGORÍA | CONTRATO | JORNADA | ANTIGÜEDAD | COMPLEMENTO ANTIGÜEDAD | COMPLEMENTO PERSONAL | TBA | % S.S. | TOTAL COSTE |
PUNTOS LIMPIOS | FCR | PEÓN-COORDINADOR | 100 | 100% | 15/1/03 | 1.408,46 € | 15.944,74 € | 33,6% | 21.302,17 € | ||
PUNTOS LIMPIOS | AHM | PEÓN-COORDINADOR | 402 | 100% | 9/1/18 | - € | 14.536,28 € | 34,8% | 19.594,91 € | ||
PUNTOS LIMPIOS | PCG | PEÓN-COORDINADOR | 100 | 100% | 6/10/07 | 1.173,72 € | 15.710,00 € | 33,6% | 20.988,56 € | ||
PUNTOS LIMPIOS | JCG | PEÓN-COORDINADOR | 100 | 100% | 20/12/04 | 1.408,46 € | 15.944,74 € | 33,6% | 21.302,17 € | ||
PUNTOS LIMPIOS | XXX | XXXX-COORDINADOR | 100 | 100% | 23/4/07 | 1.338,04 € | 15.874,32 € | 33,6% | 21.208,09 € | ||
PUNTOS LIMPIOS | REG | PEÓN-COORDINADOR | 100 | 100% | 21/2/06 | 1.408,46 € | 15.944,74 € | 33,6% | 21.302,17 € | ||
PUNTOS LIMPIOS | JGP | PEÓN-COORDINADOR | 100 | 100% | 7/5/03 | 1.408,46 € | 15.944,74 € | 33,6% | 21.302,17 € | ||
SERVICIOS COMUNES | GGR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 100 | 100% | 26/6/06 | 1.294,27 € | 22.104,02 € | 30,9% | 28.934,16 € | ||
PUNTOS LIMPIOS | DGG | PEÓN-COORDINADOR | 100 | 100% | 3/5/06 | 1.408,46 € | 15.944,74 € | 33,6% | 21.302,17 € | ||
P.T. LA ALDEA | 60% JORNADA | DHLL | CONDUCTOR PT | 100 | 60% | 4/12/14 | 162,79 € | 11.447,87 € | 36,6% | 15.637,79 € | |
P.T. GUÍA | 40% JORNADA | 40% | 108,53 € | 7.631,91 € | 36,6% | 10.425,19 € | |||||
PUNTOS LIMPIOS | CHG | PEÓN-COORDINADOR | 402 | 100% | 16/12/17 | - € | 14.536,28 € | 34,8% | 19.594,91 € | ||
PUNTOS LIMPIOS | JHG | PEÓN-COORDINADOR | 189 | 100% | 27/7/17 | - € | 14.536,28 € | 33,6% | 19.420,47 € | ||
SERVICIOS COMUNES | DMM | ENCARGADO | 100 | 100% | 1/9/99 | 3.358,75 € | 25.938,99 € | 33,6% | 34.654,49 € | ||
PUNTOS LIMPIOS | AMM | PEÓN-COORDINADOR | 100 | 100% | 6/10/05 | 1.408,46 € | 15.944,74 € | 33,6% | 21.302,17 € | ||
P.T. GUÍA | JMG | CONDUCTOR PT | 100 | 100% | 8/11/05 | 1.085,26 € | 3.600,00 € | 23.493,72 € | 36,6% | 32.092,42 € | |
PUNTOS LIMPIOS | EMH | PEÓN-COORDINADOR | 100 | 100% | 15/9/17 | - € | 14.536,28 € | 33,6% | 19.420,47 € | ||
PUNTOS LIMPIOS | DOM | PEÓN-COORDINADOR | 100 | 100% | 16/5/12 | 704,23 € | 15.240,51 € | 33,6% | 20.361,32 € | ||
PUNTOS LIMPIOS | AOT | PEÓN-COORDINADOR | 100 | 100% | 2/8/17 | - € | 14.536,28 € | 33,6% | 19.420,47 € | ||
PUNTOS LIMPIOS | FPM | CONDUCTOR | 100 | 100% | 1/9/99 | 2.264,76 € | 18.620,39 € | 36,6% | 25.435,45 € | ||
PUNTOS LIMPIOS | JRM | CONDUCTOR | 100 | 100% | 15/11/04 | 1.509,84 € | 17.865,47 € | 36,6% | 24.404,23 € | ||
PUNTOS LIMPIOS | ORV | CONDUCTOR | 100 | 100% | 18/1/01 | 2.264,76 € | 18.620,39 € | 36,6% | 25.435,45 € | ||
PUNTOS LIMPIOS | INTERINIDAD1 | JRD | PEÓN-COORDINADOR | 410 | 0% | 7/11/17 | - € | - € | 34,8% | - € | |
PUNTOS LIMPIOS | MRH | PEÓN-COORDINADOR | 100 | 100% | 24/10/16 | 117,37 € | 14.653,65 € | 33,6% | 19.577,28 € | ||
PUNTOS LIMPIOS | JSP | PEÓN-COORDINADOR | 100 | 100% | 2/5/00 | 2.112,70 € | 16.648,98 € | 33,6% | 22.243,04 € | ||
PUNTOS LIMPIOS | INTERINIDAD | MRM | PEÓN-COORDINADOR | 410 | 0% | 22/12/17 | - € | - € | 34,8% | - € | |
SERVICIOS COMUNES | FSD | JEFE DE SERVICIO | 100 | 100% | 5/11/01 | - € | 32.903,35 € | 30,9% | 43.070,49 € |
1 TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE INTERINIDAD. SE HAN COMPUTADO, A EFECTOS DE COSTES, ÚNICAMENTE A LOS TITULARES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.
SERVICIO | OBSERVACIONES | TRABAJADOR | CATEGORÍA | CONTRATO | JORNADA | ANTIGÜEDAD | COMPLEMENTO ANTIGÜEDAD | COMPLEMENTO PERSONAL | TBA | % S.S. | TOTAL COSTE |
PUNTOS LIMPIOS | JRR2 | CONDUCTOR | 100 | 100% | 23/6/03 | 1.509,84 € | 17.865,47 € | 36,6% | 24.404,23 € | ||
P.T. GUÍA | LUNES A VIERNES | MMM3 | PEÓN-COORDINADOR | 100 | 100% | 27/11/16 | 70,42 € | 14.606,70 € | 33,6% | 19.514,55 € | |
PUNTOS LIMPIOS | P.L. MÓVILES | NUEVO | PEÓN-COORDINADOR | 100 | 100% | - € | 14.536,28 € | 33,6% | 19.420,47 € | ||
PUNTOS LIMPIOS | P.L. MÓVILES | NUEVO | PEÓN-COORDINADOR | 100 | 100% | - € | 14.536,28 € | 33,6% | 19.420,47 € | ||
P.T. GUÍA | NUEVO | CONDUCTOR PT | 100 | 100% | - € | 18.808,46 € | 36,6% | 25.692,36 € | |||
P.T. GUÍA | DOMINGOS | NUEVO | CONDUCTOR PT | 200 | 16% | - € | 3.009,35 € | 36,6% | 4.110,77 € | ||
P.T. GUÍA | SÁBADOS Y DOMINGOS | NUEVO | PEÓN-COORDINADOR | 100 | 39% | - € | 5.669,15 € | 33,6% | 7.573,98 € | ||
P.T. LA ALDEA | LUNES A VIERNES | NUEVO | PEÓN-COORDINADOR | 100 | 53% | - € | 7.704,23 € | 33,6% | 10.292,85 € | ||
P.T. LA XXXXX | XXXXXXX Y DOMINGOS | NUEVO | PEÓN-COORDINADOR | 100 | 21% | - € | 3.052,62 € | 33,6% | 4.078,30 € | ||
TOTAL | 704.240,19 € | ||||||||||
2 TRABAJADOR ACTUALMENTE EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD PERMANTENTE REVISABLE. CONSIDERADO A EFECTOS DE COSTES
3 TRABAJADOR PERTENECIENTE ACTUALMENTE A EMPRESA SUBCONTRATISTA. CONSIDERADOS COSTES LABORALES DEL CONVENIO DE CENTRO VIGENTE A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 100 DE LA LCSP.
ANEJO 6 FLUJOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAJA DE LA CONCESIÓN
AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 | |
CANTIDADES A GESTIONAR | ||||||||||
PUNTOS LIMPIOS (MÁXIMA CANTIDAD RCD) (T) | 19.001,96 | 19.191,98 | 19.383,90 | 19.577,74 | 19.773,52 | 19.971,26 | 20.170,97 | 20.372,68 | 20.576,41 | 20.782,17 |
PUNTOS LIMPIOS (ESTIMACIÓN RCD) (T) | 10.632,70 | 13.822,51 | 17.969,26 | 19.577,74 | 19.773,52 | 19.971,26 | 20.170,97 | 20.372,68 | 20.576,41 | 20.782,17 |
PUNTOS LIMPIOS (ESTIMACIÓN OTROS RESIDUOS) (T) | 4.919,06 | 4.968,25 | 5.017,93 | 5.068,11 | 5.118,79 | 5.169,98 | 5.221,68 | 5.273,90 | 5.326,64 | 5.379,91 |
INGRESOS | ||||||||||
PUNTOS LIMPIOS (RCD) | 546.712,17 € | 710.725,82 € | 923.943,41 € | 1.006.648,24 € | 1.016.714,85 € | 1.026.882,25 € | 1.037.150,94 € | 1.047.522,46 € | 1.057.997,85 € | 1.068.577,62 € |
PUNTOS LIMPIOS (OTROS RESIDUOS) | 252.928,23 € | 255.457,48 € | 258.011,92 € | 260.592,08 € | 263.197,94 € | 265.830,03 € | 268.488,34 € | 271.173,39 € | 273.885,18 € | 276.624,21 € |
PUNTOS LIMPIOS (VALORIZACIÓN RESIDUOS) | 14.010,50 € | 14.150,61 € | 14.292,12 € | 14.435,04 € | 14.579,39 € | 14.725,18 € | 14.872,43 € | 15.021,15 € | 15.171,36 € | 15.323,07 € |
PUNTOS LIMPIOS (INGRESOS SRAP) | 41.677,33 € | 42.094,10 € | 42.515,04 € | 42.940,19 € | 43.369,59 € | 43.803,29 € | 44.241,32 € | 44.683,73 € | 45.130,57 € | 45.581,88 € |
P.T. SANTA XXXXX XX XXXX | 476.667,70 € | 481.434,38 € | 486.248,72 € | 491.111,21 € | 496.022,32 € | 500.982,54 € | 505.992,37 € | 511.052,29 € | 516.162,81 € | 521.324,44 € |
P.T. LA ALDEA DE SAN XXXXXXX | 160.666,47 € | 162.273,13 € | 163.895,86 € | 165.534,82 € | 167.190,17 € | 168.862,07 € | 170.550,69 € | 172.256,20 € | 173.978,76 € | 175.718,55 € |
TOTAL INGRESOS | 1.492.662,40 € | 1.666.135,52 € | 1.888.907,07 € | 1.981.261,58 € | 2.001.074,26 € | 2.021.085,36 € | 2.041.296,09 € | 2.061.709,22 € | 2.082.326,53 € | 2.103.149,77 € |
COSTES | ||||||||||
PERSONAL DE SERVICIOS COMUNES (EXCEPTO ANTIGÜEDAD) | 116.222,11 € | 116.803,22 € | 117.387,24 € | 117.974,18 € | 118.564,05 € | 119.156,87 € | 119.752,65 € | 120.351,41 € | 120.953,17 € | 121.557,94 € |
PERSONAL EXPLOTACIÓN PUNTOS LIMPIOS (EXCEPTO ANTIGÜEDAD) | 512.773,08 € | 515.336,95 € | 517.913,63 € | 520.503,20 € | 523.105,72 € | 525.721,25 € | 528.349,86 € | 530.991,61 € | 533.646,57 € | 536.314,80 € |
PERSONAL EXPLOTACIÓN PLANTAS DE TRANSFERENCIA (EXCEPTO ANTIGÜEDAD) | 156.445,25 € | 157.227,48 € | 158.013,62 € | 158.803,69 € | 159.597,71 € | 160.395,70 € | 161.197,68 € | 162.003,67 € | 162.813,69 € | 163.627,76 € |
PERSONAL (ANTIGÜEDAD) | 37.034,82 € | 43.490,57 € | 48.961,95 € | 54.455,40 € | 60.502,07 € | 63.343,00 € | 69.127,90 € | 75.917,29 € | 79.030,37 € | 85.666,59 € |
ARRENDAMIENTOS | 36.000,00 € | 36.180,00 € | 36.360,90 € | 36.542,70 € | 36.725,41 € | 36.909,04 € | 37.093,59 € | 37.279,06 € | 37.465,46 € | 37.652,79 € |
SUMINISTROS INSTALACIONES | 33.683,18 € | 33.851,60 € | 34.020,86 € | 34.190,96 € | 34.361,91 € | 34.533,72 € | 34.706,39 € | 34.879,92 € | 35.054,32 € | 35.229,59 € |
MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 58.920,00 € | 59.214,60 € | 59.510,67 € | 59.808,22 € | 60.107,26 € | 60.407,80 € | 60.709,84 € | 61.013,39 € | 61.318,46 € | 61.625,05 € |
MANTENIMIENTO EQUIPOS MECÁNICOS | 24.639,82 € | 24.763,02 € | 24.886,84 € | 25.011,27 € | 25.136,33 € | 25.262,01 € | 25.388,32 € | 25.515,26 € | 25.642,84 € | 25.771,05 € |
COMBUSTIBLE FLOTA SERVICIOS COMUNES | 4.800,00 € | 4.824,00 € | 4.848,12 € | 4.872,36 € | 4.896,72 € | 4.921,20 € | 4.945,81 € | 4.970,54 € | 4.995,39 € | 5.020,37 € |
AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8 | AÑO 9 | AÑO 10 | |
COMBUSTIBLE FLOTA PUNTOS LIMPIOS | 31.851,97 € | 35.985,34 € | 41.244,59 € | 43.543,92 € | 44.199,26 € | 44.864,46 € | 45.539,67 € | 46.225,04 € | 46.920,73 € | 47.626,89 € |
COMBUSTIBLE FLOTA PLANTAS DE TRANSFERENCIA | 105.636,27 € | 107.226,10 € | 108.839,85 € | 110.477,89 € | 112.140,58 € | 113.828,30 € | 115.541,42 € | 117.280,32 € | 119.045,39 € | 120.837,02 € |
MANTENIMIENTO FLOTA SERVICIOS COMUNES | 4.500,00 € | 4.522,50 € | 4.545,11 € | 4.567,84 € | 4.590,68 € | 4.613,63 € | 4.636,70 € | 4.659,88 € | 4.683,18 € | 4.706,60 € |
MANTENIMIENTO FLOTA PUNTOS LIMPIOS | 13.650,84 € | 15.422,29 € | 17.676,25 € | 18.661,67 € | 18.942,53 € | 19.227,62 € | 19.517,00 € | 19.810,73 € | 20.108,88 € | 20.411,52 € |
MANTENIMIENTO FLOTA PLANTAS DE TRANSFERENCIA | 57.249,50 € | 58.111,10 € | 58.985,67 € | 59.873,40 € | 60.774,49 € | 61.689,15 € | 62.617,57 € | 63.559,96 € | 64.516,54 € | 65.487,51 € |
TRATAMIENTO RESIDUOS PUNTOS LIMPIOS | 109.932,55 € | 110.482,21 € | 111.034,62 € | 111.589,79 € | 112.147,74 € | 112.708,48 € | 113.272,02 € | 113.838,38 € | 114.407,57 € | 114.979,61 € |
SEGUROS E IMPUESTOS | 54.891,36 € | 55.165,82 € | 55.441,65 € | 55.718,86 € | 55.997,45 € | 56.277,44 € | 56.558,83 € | 56.841,62 € | 57.125,83 € | 57.411,46 € |
OTROS COSTES | 73.405,20 € | 73.772,23 € | 74.141,09 € | 74.511,80 € | 74.884,36 € | 75.258,78 € | 75.635,07 € | 76.013,25 € | 76.393,32 € | 76.775,29 € |
GASTOS GENERALES | 167.215,63 € | 168.051,71 € | 168.891,97 € | 169.736,43 € | 170.585,11 € | 171.438,04 € | 172.295,23 € | 173.156,71 € | 174.022,49 € | 174.892,60 € |
TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN | 1.598.851,58 € | 1.620.430,74 € | 1.642.704,63 € | 1.660.843,58 € | 1.677.259,38 € | 1.690.556,49 € | 1.706.885,55 € | 1.724.308,04 € | 1.738.144,20 € | 1.755.594,44 € |
EBITDA | -106.189,18 € | 45.704,78 € | 246.202,44 € | 320.418,00 € | 323.814,88 € | 330.528,87 € | 334.410,54 € | 337.401,18 € | 344.182,33 € | 347.555,33 € |
AMORTIZACIONES | 193.246,40 € | 193.246,40 € | 193.246,40 € | 193.246,40 € | 193.246,40 € | 193.246,40 € | 193.246,40 € | 193.246,40 € | 193.246,40 € | 193.246,40 € |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -299.435,58 € | -147.541,62 € | 52.956,04 € | 127.171,60 € | 130.568,48 € | 137.282,47 € | 141.164,14 € | 144.154,78 € | 150.935,93 € | 154.308,93 € |
COSTES FINANCIEROS | 33.297,36 € | 33.297,36 € | 33.297,36 € | 33.297,36 € | 33.297,36 € | 33.297,36 € | 33.297,36 € | 33.297,36 € | 33.297,36 € | 33.297,36 € |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -332.732,94 € | -180.838,98 € | 19.658,68 € | 93.874,24 € | 97.271,12 € | 103.985,11 € | 107.866,78 € | 110.857,42 € | 117.638,57 € | 121.011,57 € |
BAI | -22,29% | -10,85% | 1,04% | 4,74% | 4,86% | 5,15% | 5,28% | 5,38% | 5,65% | 5,75% |
ENTRADAS | 1.492.662,40 € | 1.666.135,52 € | 1.888.907,07 € | 1.981.261,58 € | 2.001.074,26 € | 2.021.085,36 € | 2.041.296,09 € | 2.061.709,22 € | 2.082.326,53 € | 2.103.149,77 € |
SALIDAS | 3.531.315,60 € | 1.620.430,74 € | 1.642.704,63 € | 1.660.843,58 € | 1.677.259,38 € | 1.690.556,49 € | 1.706.885,55 € | 1.724.308,04 € | 1.738.144,20 € | 1.755.594,44 € |
FLUJO NETO DE CAJA | -2.038.653,20 € | 45.704,78 € | 246.202,44 € | 320.418,00 € | 323.814,88 € | 330.528,87 € | 334.410,54 € | 337.401,18 € | 344.182,33 € | 347.555,33 € |
FLUJO DE CAJA DESCONTADO | -2.038.653,20 € | 44.167,74 € | 229.921,46 € | 289.166,28 € | 282.404,18 € | 278.565,48 € | 272.358,82 € | 265.553,27 € | 261.780,45 € | 255.456,04 € |
FLUJO DE CAJA ACUMULADO DESCONTADO | -1.994.485,46 € | -1.764.564,00 € | -1.475.397,72 € | -1.192.993,54 € | -914.428,06 € | -642.069,24 € | -376.515,97 € | -114.735,52 € | 140.720,52 € |
XXXXX 0 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XX XXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX 2.008-2.017
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
NO PELIGROSOS | ESCOMBROS: | 5.246,86 | 5.336,66 | 5.396,84 | 5.223,20 | 4.979,91 | 4.369,65 | 4.013,38 | 3.406,04 | 5.701,96 | 8.179,00 |
RESIDUOS VOLUMINOSOS: | 4.152,61 | 4.046,55 | 3.875,94 | 3.860,00 | 3.379,62 | 3.702,16 | 3.037,93 | 3.324,10 | 3.689,38 | 4.822,95 | |
METALES: | 514,15 | 526,72 | 494,99 | 304,53 | 130,99 | 21,28 | 25,28 | 148,11 | 200,15 | 219,78 | |
XXXX RESTO LÍNEA BLANCA: | 347,37 | 362,23 | 386,68 | 252,28 | 66,09 | 68,20 | 109,15 | 70,66 | 163,25 | 116,14 | |
RESIDUOS VEGETALES: | - | - | - | - | - | - | - | 18,76 | 73,42 | 154,04 | |
PAPEL Y CARTÓN: | 285,94 | 250,49 | 241,98 | 244,58 | 240,25 | 199,83 | 199,40 | 222,37 | 247,22 | 327,49 | |
NEUMÁTICOS FUERA DE USO: | 16,57 | 16,76 | 16,98 | 12,97 | 14,06 | 14,94 | 11,56 | 14,65 | 13,60 | ND | |
ENVASES LIGEROS: | 45,95 | 45,96 | 38,48 | 29,94 | 25,79 | 28,27 | 32,52 | 36,20 | 40,25 | 39,72 | |
ENVASES XX XXXXXX: | 2,77 | 25,17 | 22,66 | 23,67 | 4,98 | - | - | - | 0,25 | ND | |
RESIDUOS DE TONER: | 0,80 | 0,97 | 0,80 | 1,31 | 1,53 | 1,97 | 2,06 | 3,89 | 3,82 | 3,40 | |
ACEITES VEGETALES: | 23,76 | 38,28 | 38,06 | 28,23 | 15,86 | 10,46 | 10,06 | 11,26 | 48,16 | 24,91 | |
RESIDUOS DE ROPA Y TEXTIL | 3,62 | 29,15 | 53,30 | 67,10 | 36,23 | ||||||
PELIGROSOS | RAEE FRIGORÍFICOS: | 244,39 | 58,66 | 132,56 | 107,03 | 52,66 | - | 76,06 | 54,77 | 95,93 | ND |
RAEE LÍNEA GRIS Y MARRÓN: | 318,76 | 405,37 | 394,23 | 288,63 | 190,10 | - | 167,64 | 105,95 | 108,91 | ND | |
ACEITES DE MOTOR USADO: | 29,50 | 36,65 | 35,80 | 40,22 | 46,82 | 37,06 | 30,40 | 34,17 | 42,01 | 40,91 | |
BATERÍAS PLOMO-ÁCIDO: | 0,83 | - | 2,73 | 1,62 | 2,79 | - | - | - | 1,61 | 1,56 | |
PINTURAS Y DISOLVENTES: | 18,54 | 17,85 | 16,86 | 14,94 | 15,28 | 14,97 | 13,46 | 31,19 | 54,71 | 119,65 | |
PILAS Y ACUMULADORES: | 7,62 | 8,71 | 4,08 | 6,12 | 3,89 | 5,94 | 5,43 | 5,48 | 5,69 | 7,18 | |
AEROSOLES: | 1,95 | 2,62 | 1,95 | 2,34 | 2,25 | 1,97 | 2,35 | 2,39 | 4,41 | 2,85 | |
FLUORESCENTES Y LÁMPARAS: | 0,45 | 1,50 | 6,46 | 0,93 | 1,09 | 1,65 | 1,18 | 1,69 | 3,43 | 5,27 | |
PLACAS RADIOGRÁFICAS: | - | 0,91 | 0,60 | 0,67 | 0,89 | 0,92 | 0,77 | 0,65 | 2,28 | 0,23 | |
ENVASES CONTAMINADOS: | 3,24 | 4,16 | 2,23 | 2,51 | 2,44 | 1,79 | 1,78 | 8,24 | 10,90 | 11,93 | |
ABSORBENTES Y TRAPOS CONT: | 0,29 | ||||||||||
TOTAL | 11.262,06 | 11.186,21 | 11.110,91 | 10.445,69 | 9.177,29 | 8.484,67 | 7.769,57 | 7.553,87 | 10.578,69 | 14.113,24 |
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL “SERVICIO PÚBLICO DE GESTIÓN DE LA RED DE LOS PUNTOS LIMPIOS Y PLANTAS DE TRANSFERENCIA DE GRAN CANARIA”
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Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | ||
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ANEJO 8 RESOLUCIONES DE AUTORIZACION DE LAS INSTALACIONES
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL “SERVICIO PÚBLICO DE GESTIÓN DE LA RED DE LOS PUNTOS LIMPIOS Y PLANTAS DE TRANSFERENCIA DE GRAN CANARIA”
04/03/AGC/mgm
Nº Exp.:2017/24521
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA
C/ Profesor Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, n.º 14 – 1º 35003 Las Palmas de Gran Canaria
ASUNTO: PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
En relación con el asunto arriba referenciado, adjunto le remito Resolución de la Dirección General de Protección de la Naturaleza Nº 225, de 23 xx xxxx de 2018, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Las Palmas de Gran Canaria EL Jefe del Servicio de Residuos
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La petición no es correcta. El formato de la firma no es válido
Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
C/ Profesor Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 18 C/ Avda. xx Xxxxx, 35
Edificio Servicios Múltiples II-5ª Planta Edificio Servicios Múltiples I-4ª 35071 Las Palmas de Xxxx Xxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx 000.000.000 000.000.000 (Fax) 000.000.000 000.000.000 (Fax)
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA DEL GOBIERNO DE CANARIAS POR LA QUE SE SE ADAPTAN AL REAL DECRETO 110/2015, DE 20 DE FEBRERO, SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, LAS AUTORIZACIONES DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE DETERMINADOS RESIDUOS NO PELIGROSOS SOLICITADAS POR EXCMO. XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXX, XX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX. (EXPTE. 2017/24521)
ANTECEDENTES
1. Con fecha de 19 de noviembre de 2017, y Nº de Registro de Entrada PTSS 28501, se ha presentado en esta Consejería solicitud instada por D. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, con DNI 00000000-X en representación del EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA, con CIF P-0000000-G, y con domicilio en Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, xx Xxx Xxxxxx xx Xxxx Xxxxxxx, relativa a la adaptación al Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de la autorización de determinadas instalaciones de tratamiento de residuos no peligrosos otorgada mediante Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente n.º 417 de 5 de noviembre de 2013.
2. En el expediente se ha acordado la suspensión del plazo para la resolución del procedimiento mediante oficio de 15/03/2018.
FIRMADO por: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (NIF: 00000000X)
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Firma válida.
3. El Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, reúne los requisitos técnicos y administrativos necesarios para concederle la autorización mencionada en la Comunidad Autónoma de Canarias.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero. El procedimiento para la tramitación de la autorización de instalaciones de tratamiento de residuos no peligrosos y de persona física/jurídica gestora de residuos viene regulado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados y el Decreto 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos, y se crea el Registro de Gestores de Residuos de Canarias.
Segundo. La identificación de los residuos de carácter no peligroso se lleva a cabo mediante la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
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La identificación de las operaciones de tratamiento de residuos se lleva a cabo en aplicación de los Anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Se ha tomado en consideración, igualmente, la siguiente normativa:
• Ley 11/1997, de 24 xx xxxxx, de Envases y Residuos de Envases.
• Decreto 29/2002, 25 marzo, por el que se regula el funcionamiento de las instalaciones denominadas Puntos Limpios.
• Real Decreto1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
• Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, modificado por el Real Decreto 710/2015, de 24 de julio.
Tercero. La competencia para otorgar autorizaciones administrativas exigibles en materia de gestión y traslado de residuos corresponde a la Dirección General de Protección de la Naturaleza, de conformidad con el artículo 41.1 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, aprobado por el Decreto 137/2016, de 24 de octubre.
FIRMADO por: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (NIF: 00000000X)
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Firma válida.
En su virtud,
RESUELVO
PRIMERO.- ADAPTAR al Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la autorización de las instalaciones de tratamiento de determinados residuos no peligrosos otorgadas al EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA mediante Resolución de la Viceconsejería de medio ambiente n.º 417 de 5 de noviembre de 2013, sitas en:
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DIRECCIÓN DE LAS INSTALACIONES | COORDENADAS GEOGRÁFICAS | Número de identificación medioambiental de la instalación (NIMA) |
PUNTOS LIMPIOS | ||
CARDONES: LOMO EL PERDIGÓN S/X. XXXXXXXX. TM DE ARUCAS | Latitud: 28º 7´ 44.54” N Longitud: 15º 30´18.51” O | 3500009911 |
LLANO ALEGRE: XXXX. X-000 XXXXX XXXXXX X/X. 00000 XXXXX XXXXX XX XXXX. XXXX XXXXXXX | Latitud: 28º 8´ 37.91” N Longitud: 15º 36´32.31” O | 3500009910 |
EL SEBADAL. X/XXX XXXXX, 00. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX. XXX XXXXXX XX XXXX XXXXXXX | Latitud: 28º 9´29.95” N Longitud: 15º 24´ 54.43” O | 3500000537 |
EL BATAN. X/ XXXXXX XXXXX X/X. 00000 XXX XXXXXX XX XXXX XXXXXXX | Latitud: 28º 5´37.01” N Longitud: 15º 25´34.32” O | 3500009904 |
LAS RUBIESAS. X/ XXXXXXX XXXXXX XXXX X/X. 00000 XXXXX. XXXX XXXXXXX | Latitud: 27º 59´54.8” N Longitud: 15º 23´18.31” O | 3500009905 |
VECINDARIO. XXXX XXX XXXXXXXXX X/X. 00000 XXX XXXXX XX XXXXXXXX. XXXX XXXXXXX | Latitud: 27º 50´38.37” N Longitud: 15º 26´18.´43” O | 3500009909 |
MASPALOMAS. XXXXXXXXX XX-000 (XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX), XX 0,0. 00000 XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX. XXXX XXXXXXX | Latitud: 27º 46´ 12.41” N Longitud: 15º 35´ 50.01” O | 3500009906 |
LA XXXXX. XXXXXXXX XX XX XXXXX X/X. 00000 XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX. XXXX XXXXXXX | Latitud: 28º 0´ 5,13” N Longitud: 15º 48´ 27,7” O | 3500009908 |
PLANTAS DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS | ||
SANTA XXXXX XX XXXX. : XXXX. X-000 XXXXX XXXXXX X/X. 00000 XXXXX XXXXX XX XXXX. XXXX XXXXXXX | Latitud: 28º 8´ 37.91” N Longitud: 15º 36´ 32.31” O | 3500010256 |
LA XXXXX. XXX XX XX XXXXX X/X XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX. XXXX XXXXXXX | Latitud: 28º 0´ 5,13” N Longitud: 15º 48´ 27,7” O | 3500010257 |
FIRMADO por: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (NIF: 00000000X)
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Firma válida.
Los residuos y las operaciones de tratamiento cuya gestión se autoriza, son los siguientes:
CÓDIGO LER | DESCRIPCIÓN | OPERACIONES DE TRATAMIENTO |
PUNTOS LIMPIOS | ||
080313 | Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 12 | D15 – R13 |
080318 | Residuos de tóner de impresión distintos de los especificados en el código 080317 | D15 – R13 |
090107 | Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos xx xxxxx | D15 – R13 |
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Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | ||
Firmado Por | Xxxxx Xxxxxx Xxxxx - Jefe/a Serv. Tecnico Residuos | ||
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150106 | Envases mezclados | D15 – R13 |
150107 | Envases xx xxxxxx | D15 – R13 |
160103 | Neumáticos fuera de uso | D15 – R13 |
170904 | Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 | D15 – R13 |
200101 | Papel y cartón | D15 – R13 |
200110 | Ropa | D15 – R13 |
200125 | Aceites y grasas comestibles | D15 – R13 |
200138 | Madera | D15 – R13 |
200140 | Metales | D15 – R13 |
200136-23 | Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 35 Monitores y pantallas LED | R1301 |
200136-32 | Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 35 Lámparas LED | R1301 |
200136-42 | Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 35 Grandes aparatos | R1301 |
200136-52 | Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 35 Pequeños aparatos | R1301 |
200201 | Residuos biodegradables | D15 – R13 |
200307 | Residuos voluminosos | D15 – R13 |
PLANTAS DE TRANSFERENCIA | ||
200301 | Mezcla de residuos municipales | D15 – R12 |
FIRMADO por: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (NIF: 00000000X)
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Firma válida.
La capacidad máxima de tratamiento para cada una de las operaciones que se llevan a cabo en las instalaciones:
OPERACIONES DE TRATAMIENTO | DESCRIPCIÓN | MÉTODO | CAPACIDAD (toneladas) |
PUNTOS LIMPIOS | |||
D15 | Almacenamiento previo a cualquiera de | 32,3 | |
las operaciones enumeradas entre la D1 | Almacenamiento | ||
y D14. | |||
R13 | Acumulación de residuos para | ||
someterlos a cualquiera de las | |||
operaciones enumeradas entre R1 y | |||
R12. | |||
R1301 | Almacenamiento de RAEE en el ámbito | 9,5 | |
de la recogida, incluyendo las | |||
instalaciones de transferencia | |||
Código Seguro De Verificación: | DOHo6IdqOBVSM6vkmY03jg== | Fecha | 14/11/2018 |
Normativa | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. | ||
Firmado Por | Xxxxx Xxxxxx Xxxxx - Jefe/a Serv. Tecnico Residuos | ||
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PLANTA DE TRANSFERENCIA DE LA ALDEA | |||
R12 | Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11. | Almacenamiento en contenedores de 35- 40 m³ Compactación (4,5 m3/ ciclo con una duración de ciclo de 40 s) | 3.850 t/año |
PLANTA DE TRANSFERENCIA DE SANTA XXXXX XX XXXX | |||
Almacenamiento en | |||
R12 | Intercambio de residuos para someterlos | contenedores de 35- | |
a cualquiera de las operaciones | 40 m³ | ||
enumeradas entre R1 y R11. | Compactación (4,5 | 12.800 t/año | |
m3/ ciclo con una | |||
duración de ciclo de | |||
40 s) | |||
Correspondiéndole el siguiente número de gestor autorizado:
GRNP-1394-IC
SEGUNDO.- La presente autorización queda supeditada al cumplimiento de los siguientes condicionantes:
A. Con carácter general:
FIRMADO por: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (NIF: 00000000X)
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Firma válida.
1. Estas instalaciones deberán de ser gestionadas por persona física o jurídica (operador) debidamente autorizada y registrada. Dicha autorización comprenderá, como mínimo, las operaciones de tratamiento, las capacidades máximas de tratamiento y los residuos autorizados para esta instalación.
2. La presente autorización está basada en la documentación técnica obrante en este expediente y en el expediente n.º 2013/0762 por el que se adapta la autorización a la Ley 22/2011, de 28 de julio.
No obstante, cuando el avance de la técnica y las condiciones económicas permitan que la valorización o eliminación de los residuos se lleven a cabo con mejor tecnología disponible, el gestor estará obligado a incorporarla.
3. Todo el personal, dedicado a la realización del servicio y que participe en la gestión de residuos, deberá conocer entre otros, los riesgos específicos derivados de la manipulación de residuos, así como las actuaciones a desarrollar en caso de accidente.
4. Deberá cumplirse la legislación vigente en materia de protección civil y de seguridad.
5. Para dar cumplimiento a sus obligaciones en el ámbito de la autorización de las instalaciones de tratamiento de residuos no peligrosos, se cumplirán las obligaciones establecidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio y en el Decreto 112/2004, de 29 de julio, para cada una de las instalaciones destacando:
i. Se dispondrá de un Archivo cronológico, físico o telemático, donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos; cuando proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. Este archivo reunirá además las características necesarias para dar cumplimiento a lo exigido en el Decreto 29/2002, de 25 xx xxxxx, señaladas en el apartado B.
ii. Se enviará anualmente, antes del 1 xx xxxxx de cada año, a la Dirección General de Protección de la Naturaleza, una Memoria resumen de la información contenida en el Archivo cronológico citado en el condicionante anterior, con el contenido que figura en el anexo XII de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
iii. En el traslado de residuos se cumplirán los trámites obligatorios estipulados en el Real Decreto 180/2015, de 13 xx xxxxx, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
6. Previa solicitud, el cierre de cada instalación estará condicionado a la justificación debidamente documentada de la correcta valorización o eliminación de los residuos autorizados para su tratamiento, debiendo quedar finalmente la instalación totalmente vacía.
B. Con respecto a la autorización de la instalación de tratamiento PUNTOS LIMPIOS:
FIRMADO por: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (NIF: 00000000X)
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Firma válida.
1. Sin perjuicio de lo establecido en adelante, la actividad de gestión debe desarrollarse conforme a lo establecido en el Decreto 29/2002, de 25 xx xxxxx, por el que se regula el funcionamiento de las instalaciones denominadas Puntos Limpios.
2. Con el fin de que se efectúe una correcta gestión de los residuos, se deberá tener en cuenta las directrices generales establecidas en el Decreto 29/2002, de 25 xx xxxxx, por el que se regula el funcionamiento de las instalaciones denominadas Puntos Limpios. Concretamente, los residuos admisibles en los Puntos Limpios son los relacionados en la presente autorización, comprendidos en el artículo 8, apartado 1 y excluyéndose expresamente los incluidos en el apartado 2 del citado artículo, del Decreto 29/2002, de 25 xx xxxxx.
3. Las instalaciones deben disponer de la señalización vertical obligatoria, con el fin de facilitar al ciudadano la utilización de las instalaciones, tal y como se indica en el Decreto 29/2002.
4. El Cabildo será directamente responsable del correcto depósito de los residuos por parte de los usuarios en los contenedores y espacios habilitados para el almacenamiento.
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5. Los medios técnicos utilizados para la gestión deberán mantenerse en unas condiciones correctas de limpieza y seguridad. No se sobrepasarán las capacidades máximas de los contenedores, ni los plazos máximos de almacenamiento legalmente establecidos.
6. El almacenamiento de los residuos se llevará a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos o métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés. Se deberán seguir medidas adecuadas de seguridad frente a vertidos accidentales, así como normativa específica en vigor al respecto.
7. El personal del punto limpio tendrá la formación necesaria, y realizará las funciones de información, vigilancia y control descritas en el Decreto 29/2002, y emitirá el justificante de recepción relativo a los residuos admitidos a petición del usuario (con las particularidades relativas a los RAEE descritas más adelante).
8. Todos aquellos residuos generados por el desarrollo de la actividad serán gestionados, en función de su naturaleza, de acuerdo con la legislación vigente en la materia.
9. El destino final de los residuos será responsabilidad xxx Xxxxxxx entregándolos a gestor autorizado para su transporte, valorización o eliminación, siendo la prioridad del destino final de los residuos la valorización.
10. En las instalaciones del Punto Limpio se dispondrá de los justificantes de entrega de residuos debidamente cumplimentados según el modelo recogido en el Anexo III del Decreto de Puntos Limpios, y de conformidad a lo establecido en el artículo 10.3 de dicho Decreto.
FIRMADO por: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (NIF: 00000000X)
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Firma válida.
11. El Cabildo como responsable de la gestión de residuos en los puntos limpios, contará en cada una de las instalaciones con la documentación descrita en el artículo 11 del Decreto 29/2002 relativo al funcionamiento de Puntos Limpios y ésta deberá estar debidamente cumplimentada y al corriente.
12. Aquellos residuos para los que existan normas que regulen la responsabilidad ampliada del productor, se gestionarán en los términos que las mismas determinen.
13. La actividad de gestión de XXXX, se llevará a cabo conforme al Real Decreto 110/2015, antes del 21 de febrero de 2020, en los siguientes términos, tomando en consideración lo dispuesto en su Disposición transitoria segunda, relativa a la adaptación de las instalaciones de recogida de las Entidades Locales:
i. Recogida separada de RAEE:
a) Incluirán espacios habilitados para los RAEE que puedan ser destinados a preparación para la reutilización.
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b) Xxxxxxx suministrar al usuario o poseedor que le entrega los RAEE, un justificante que indique la fecha de la entrega, el tipo de aparato entregado, la marca, el número de serie y la información suministrada por el usuario sobre su posible destino para la utilización o reciclado. Este justificante hará las veces del exigido en el punto 10 de este apartado B de la Resolución.
c) Xxxxxx organizar la gestión de los RAEE a través de gestores, sin la intermediación de la oficina de asignación o a través de ella. Si optan por organizar la gestión de todas o alguna de las fracciones de los RAEE que recojan sin la intermediación de la oficina de asignación, informarán a ésta de su intención antes de que se inicie el año natural.
d) Se priorizará la aplicación de la jerarquía en la gestión de residuos y el principio de proximidad en la gestión.
ii. Condiciones específicas conforme al Anexo VIII.1 del Real Decreto 110/2015:
a) Pesar los RAEE en báscula a la salida de la instalación.
b) Almacenarlos en jaulas, contenedores o sistemas equivalentes en las zonas definidas al efecto bajo cubierta, que deberán de ser adecuados para ser transportados por vehículos de recogida genéricos. Los grandes electrodomésticos podrán ser almacenados en un espacio habilitado y adaptado al efecto sin necesidad de contenedores. Se evitarán apilamientos excesivos para evitar su rotura. En ningún caso se permitirá el lanzamiento de RAEE en las instalaciones de recogida.
c) Las fracciones de recogida 1, 2 y 3 se depositarán en zonas con superficie impermeable y recogida de derrames.
d) Evitar apilamientos excesivos para evitar la rotura.
FIRMADO por: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (NIF: 00000000X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (xxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx)
Firma válida.
e) Controlar el acceso a la instalación, para evitar la manipulación o robo de los RAEE recogidos.
f) Controlar y acondicionar la zona destinada a la fracción de lámparas que contienen mercurio, con el fin de evitar la contaminación en caso de rotura. Dispondrá de protocolos de seguridad e higiene en el trabajo que protejan al personal que manipule esta fracción.
iii. Otros requisitos:
a) Cuando esté habilitada la plataforma electrónica de RAEE, la información de los RAEE recogidos se incorporará a la misma en los términos previstos en el art. 55 del citado Real Decreto, y los residuos se identificarán con etiquetas de lectura electrónica o instrumentos similares.
b) Hasta la entrada en funcionamiento de la plataforma electrónica de RAEE se estará a lo dispuesto en el punto 1.b) de la Disposición Transitoria Octava del Real Decreto 110/2015, es decir, se remitirá en los primeros meses del año siguiente al periodo de cumplimiento, la tabla 2
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Código Seguro De Verificación: | DOHo6IdqOBVSM6vkmY03jg== | Fecha | 14/11/2018 |
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Firmado Por | Xxxxx Xxxxxx Xxxxx - Jefe/a Serv. Tecnico Residuos | ||
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del Anexo XII en formato electrónica. Deberá incluirse la información sobre los RAEE recogidos que se encuentren fuera del ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto.
c) Xxxxxxx suscribir acuerdos con gestores autorizados para la preparación para la reutilización, en los que se definirán las condiciones de acceso a las instalaciones de recogida, revisándolos según los criterios del Anexo
IX.A. Estos acuerdos deberán suscribirse e informarse a esta Dirección General antes del año 2020, plazo de finalización para la adaptación de las instalaciones al Real Decreto
C. Con respecto a la autorización de la instalación de tratamiento PLANTAS DE TRANSFERENCIA:
1. La actividad de valorización autorizada consiste en la descarga de los residuos transportados y su compactación en un compactador estático, para su traslado posterior a vertedero autorizado.
2. Con el fin de garantizar que las operaciones de gestión de residuos se llevan a cabo sin poner en peligro la salud humana ni el medio ambiente, se llevará a cabo, entre otros, los siguientes controles con la periodicidad exigible por la legislación vigente:
a) Inspección de las distintas instalaciones y maquinarias necesarias en los distintos procesos llevados a cabo, que deberán mantenerse en adecuadas condiciones de limpieza e higiene.
b) Se tendrá especial cuidado con el proceso xx xxxxxx de los distintos contenedores y el circuito de de dichas aguas, debiendo gestionarla adecuadamente.
3. Como norma general, para el almacenamiento y valorización que se autoriza en la instalación se tendrán en cuenta las siguientes obligaciones:
FIRMADO por: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (NIF: 00000000X)
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Firma válida.
a) La zona de almacenamiento de los distintos residuos generados deberá estar debidamente señalizada.
b) Los medios técnicos a utilizar en las distintas operaciones de gestión deben conservarse en las condiciones adecuadas de limpieza y seguridad.
c) El trasiego y el almacenamiento de los residuos se realizará únicamente en el interior de las instalaciones.
d) Se deberá controlar la generación de lixiviados, estableciendo en su caso las medidas preventivas o correctoras adecuadas, y gestionando dicho residuo (generado en el proceso de compactación) de acuerdo con la legislación vigente.
D. Cualquier modificación o ampliación de las instalaciones de tratamiento de residuos descritas en la documentación presentada, así cómo cualquier variación de las operaciones de tratamiento autorizadas para los residuos indicados en la
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Firmado Por | Xxxxx Xxxxxx Xxxxx - Jefe/a Serv. Tecnico Residuos | ||
Url De Verificación | xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/XXXx0XxxXXXXX0xxxX00xxx | Página | 67/85 |
presente Resolución, incluso la gestión de nuevos residuos, deberá de ser previamente autorizada por esta Dirección General de Protección de la Naturaleza.
X. Xxxxxxxxx circunstancia especial que afecte a la presente autorización, deberá ser comunicada a esta Dirección General con el fin de que ésta pueda actuar como mejor proceda en derecho.
F. El tiempo de vigencia de la autorización concedida mediante la presente Resolución será de ocho años a computar desde el 5 de noviembre de 2013, fecha de la Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente n.º 417, susceptible de prórroga automática previa presentación de la oportuna declaración responsable ante la Dirección General, de conformidad con la legislación vigente.
TERCERO. Esta Dirección General podrá modificar las condiciones de la presente autorización sin dar lugar a indemnización, cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubiesen alterado, o bien sobrevinieran otras, incluso por la declaración del interés general de la actividad de gestión autorizada o por razones de progreso técnico, que de haber existido anteriormente habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos.
CUARTO. El incumplimiento por parte del beneficiario de cualquiera de los condicionantes anteriormente citados será causa de extinción de la autorización, sin perjuicio, asimismo, de que pueda iniciarse del procedimiento sancionador que proceda en aplicación del artículo 46 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.
FIRMADO por: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (NIF: 00000000X)
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Firma válida.
QUINTO. La presente Autorización se otorga sin perjuicio de cualesquiera otras que deban solicitarse en otras Administraciones Públicas, y sin perjuicio de los derechos de propiedad y de terceros.
SEXTO. Notificar la presente Resolución al interesado y a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.
Esta Resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Medio Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.
LA DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
FIRMADO por: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX (NIF: 00000000X)
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Firma válida.
Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
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ANEJO 9 DESGLOSE CALCULO COSTES VARIABLES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES.
1. COSTES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS DEPOSITADOS EN LOS PUNTOS LIMPIOS
En este punto, cabe distinguir entre aquellos residuos que se consideran serán transportados hasta el gestor de tratamiento de aquellos que serán recogidos en las instalaciones por los gestores de tratamiento.
x. XXXXX ASOCIADO AL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS
Para el primer grupo, se han considerado los siguientes costes unitarios de operación de los vehículos portacontenedores, elaborada a partir de datos propios.
CONCEPTO | COSTE SEMANAL | Nº VIAJES SEMANALES | COSTE POR VIAJE |
COMBUSTIBLE | 210,00 € | 20 | 10,50 € |
MANTENIMIENTO | 90,00 € | 20 | 4,50 € |
TOTAL | 300,00 € | 15,00 € |
La siguiente tabla recoge la repercusión de los costes de transporte para aquellos residuos que se transportarán con medios propios al gestor de tratamiento.
RESIDUO | PESO PROMEDIO OBJETIVO (T) | COSTE TRANSPORTE POR TONELADA (€/T) |
RCD | 9,00 | 1,67 € |
RESIDUOS VOLUMINOSOS | 2,80 | 5,36 € |
RESIDUOS VEGETALES | 2,00 | 7,50 € |
METALES | 2,80 | 5,36 € |
PAPEL-CARTÓN | 2,50 | 6,00 € |
EELL (DEPÓSITO EN IGLÚ) | 0,125 | 120,00 € |
b. COSTE ASOCIADO AL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS
A excepción de los residuos metálicos, y de las cantidades que excedan de 7.000 t de RCD, el coste del tratamiento de los residuos indicados anteriormente, bien corre por cuenta del Cabildo de Gran Canaria o bien están son propiedad de los SRAP.
Para la determinación del precio del tratamiento de las cantidades de RCD que excedan de esas
7.000 t, se ha considerado que un 90% de los mismos corresponde a RCD “limpio” y que el 10% restante corresponde a “mezcla”, lo que encarece el precio de la gestión. Se han obtenido los precios aplicados por dos gestores al tratamiento de estos residuos, habiéndose considerado el valor promedio entre ambos, tal y como se indica en la tabla siguiente.
GESTOR RCD | PRECIO RCD LIMPIO (€/T) | PRECIO RCD MEZCLA (€/T) | PRECIO ESCOMBRO PROMEDIO (€/T) |
GESTOR 1 | 2,50 € | 12,73 € | 3,52 € |
GESTOR 2 | 2,70 € | 12,70 € | 3,70 € |
PROMEDIO | 3,61 € |
Por su parte, para aquellos residuos que se consideran van a ser retirados de las instalaciones por sus gestores de tratamiento, se ha considerado el valor promedio de los precios de tres gestores de residuos que operan en Canarias.
RESIDUO | GESTOR 1 (€/T) | GESTOR 2 (€/T) | GESTOR 3 (€/T) | PROMEDIO (€/T) |
TÓNER | 600,00 € | 460,00 € | 800,00 € | 620,00 € |
PINTURAS Y BARNICES | 935,00 € | 635,00 € | 800,00 € | 790,00 € |
AEROSOLES | 2.587,25 € | 2.557,25 € | 2.400,00 € | 2.514,83 € |
RADIOGRAFÍAS | 1.150,00 € | 880,00 € | 1.015,00 € | |
ENVASES PLÁSTICOS CONTAMINADOS | 800,00 € | 550,00 € | 800,00 € | 716,67 € |
ENVASES METÁLICOS CONTAMINADOS | 580,00 € | 380,00 € | 800,00 € | 586,67 € |
ABSORBENTES | 1.260,00 € | 890,00 € | 800,00 € | 983,33 € |
RESIDUOS MERCURIALES | 1.380,00 € | 7.600,00 € | 6.580,00 € | 5.186,67 € |
RECIPIENTES A PRESIÓN | 3.000,00 € | 7.600,00 € | 4.450,00 € | 5.016,67 € |
La siguiente tabla resume todos los costes unitarios calculados anteriormente, y que se utilizan para el cálculo de la tabla 26 del Estudio de Viabilidad una vez multiplicados por las cantidades estimadas. En la misma se incluyen también, tanto las aportaciones unitarias de los diferentes SRAP con los que el Cabildo de Gran Canaria ha suscrito convenio de colaboración, como los posibles ingresos de la venta en el mercado libre de residuos metálicos a precios xx xxxxxxx.
FRACCIÓN | COSTE RECOGIDA Y TRANSPORTE (€/T) | COSTE TRATAMIENTO (€/T) | APORTACIONES SRAP (€/T) | INGRESOS VENTA SUBPRODUCTOS (€/T) |
RCD (ESCOMBROS) ENTREGA C.A. JUAN GRANDE | 1,67 € | - € | - € | |
RCD (ESCOMBROS) ENTREGA A GESTOR | 1,67 € | 3,61 € | ||
RESIDUOS | 5,36 € | - € | - € | - € |
FRACCIÓN | COSTE RECOGIDA Y TRANSPORTE (€/T) | COSTE TRATAMIENTO (€/T) | APORTACIONES SRAP (€/T) | INGRESOS VENTA SUBPRODUCTOS (€/T) |
VOLUMINOSOS: | ||||
METALES: | 5,36 € | - € | - € | -70,00 € |
RESIDUOS VEGETALES (*) | 7,50 € | - € | - € | - € |
PAPEL-CARTÓN | 6,00 € | - € | -11,66 € | - € |
EELL | 120,00 € | - € | -114,90 € | - € |
VIDRIO | - € | - € | 0,00 € | - € |
TÓNER (*) | - € | 620,00 € | - € | - € |
PINTURAS Y BARNICES: | - € | 790,00 € | - € | - € |
AEROSOLES: | - € | 2.514,83 € | -144,00 € | - € |
RADIOGRAFÍAS: | - € | 1.015,00 € | - € | - € |
ENVASES PLÁSTICOS CONTAMINADOS: | - € | 716,67 € | -144,00 € | - € |
ENVASES METÁLICOS CONTAMINADOS: | - € | 586,67 € | -144,00 € | - € |
ABSORBENTES: | - € | 983,33 € | - € | - € |
RESIDUOS MERCURIALES: | - € | 5.186,67 € | - € | - € |
RECIPIENTES A PRESIÓN: | - € | 5.016,67 € | - € | - € |
RAEES (*) | - € | - € | -84,56 € | - € |
PILAS Y ACUMULADORES (*) | - € | - € | - € | - € |
LAMPARAS Y FLUORESCENTES (*) | - € | - € | -84,56 € | - € |
NEUMÁTICOS FUERA DE USO | - € | - € | - € | - € |
ACEITES VEGETALES | - € | - € | - € | - € |
RESIDUOS DE ROPA | - € | - € | - € | - € |
FRACCIÓN | COSTE RECOGIDA Y TRANSPORTE (€/T) | COSTE TRATAMIENTO (€/T) | APORTACIONES SRAP (€/T) | INGRESOS VENTA SUBPRODUCTOS (€/T) |
Y TEXTILES (*) | ||||
ACEITE DE MOTOR USADO | - € | - € | - € | - € |
BATERÍAS PLOMO- ÁCIDO | - € | - € | - € | - € |
2. COSTES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DEPOSITADOS EN LAS PLANTAS DE TRANSFERENCIA
x. XXXXXX DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE COMPACTACIÓN Y TRANSFERENCIA DANIMA C-45
Los costes de mantenimiento y reparación se han calculado a partir de los niveles de servicio indicados por el fabricante de los equipos, incrementados en un 50% para atender el mantenimiento correctivo según los cálculos que se muestran en la tabla siguiente.
TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Nº ACTUACIO- NES / 1000 HORAS | COSTE MATERIALES | Nº HORAS | COSTE PERSONAL | COSTE TOTAL |
CAMBIO ACEITE HIDRÁULICO | 1 | 1.093,19 € | 6 | 150,00 € | 1.243,19 € |
CAMBIO FILTROS HIDRÁULICOS | 5 | 343,19 € | 2 | 50,00 € | 1.965,95 € |
CAMBIO PLACAS TEFLÓN | 1 | 398,16 € | 4 | 100,00 € | 498,16 € |
ENGRASE | 52 | 94,47 € | 2 | 50,00 € | 7.512,44 € |
COSTE TOTAL | 11.219,74 € | ||||
COSTE POR HORA | 11,22 € |
PORCENTAJE MANT. CORRECTIVO: 50,00 %
COSTE TOTAL POR
HORA 16,83 €
En la siguiente tabla se calcula la repercusión de los costes de operación y mantenimiento por tonelada de cada una de las fracciones de residuo, atendiendo a la capacidad de tratamiento de cada una de las mismas, sombreándose las columnas con las cantidades unitarias empleadas en los cálculos posteriores del EVEF. Estos valores son consistentes con los empleados por otras Administraciones en estudios similares, como es el caso del Estudio de Costes incluido en el Anteproyecto del Centro Logístico de Gestión de Residuos de La Guancha, elaborado por el Cabildo de Tenerife, con unos costes de mantenimiento y consumo eléctrico de 0,581 €/t y 0,183 €/t respectivamente para la fracción resto recogida en masa.
FRACCIÓN | RENDIMIENTO (T/H) | COSTE MANTENI- MIENTO (€/T) | CONSUMO ELÉCTRICO POR HORA (KWH) | COSTE CONSUMO ELÉCTRICO (€/H) | COSTE CONSUMO ELÉCTRICO (€/T) |
RESTO | 25,00 | 0,673 € | 48 | 4,387 € | 0,175 € |
SELECTIVA EELL | 4,00 | 4,208 € | 48 | 4,387 € | 1,097 € |
SELECTIVA P/C | 6,00 | 2,805 € | 48 | 4,479 € | 0,747 € |
b. COSTES ASOCIADOS AL TRANSPORTE DE RESIDUOS DEPOSITADOS EN LAS PLANTAS DE TRANSFERENCIA
Los costes unitarios considerados son los indicados en la siguiente tabla, expresados por cada 100 km recorridos, elaborados a partir de datos propios y consistentes con los empleados por otras Administraciones en estudios similares, como es el caso del Estudio de Costes de Transporte incluido en el Anteproyecto de Ampliación y Mejora de la Urbanización y Servicios Generales del Complejo Ambiental de Tenerife, elaborado por el Cabildo de Tenerife, con unos costes de mantenimiento y consumo de combustible de 23,87 €/100 km y 45,00 €/100 km respectivamente.
CONCEPTO | COSTE UNITARIO (€/100 KM) | |
P.T. SANTA XXXXX XXXX | P.T. LA ALDEA DE SAN XXXXXXX | |
COMBUSTIBLE | 42,27 € | 58,50 € |
MANTENIMIENTO | 24,00 € | 24,00 € |
La siguiente tabla calcula la repercusión de los costes de transporte de los residuos depositados en la Planta de Transferencia de Santa Xxxxx xx Xxxx hasta los gestores de tratamiento de los mismos, que son los empleados en el EVEF.
FRACCIÓN | CAPACIDAD (T/VIAJE) | DISTANCIA (KM/VIAJE) | COSTE COMBUSTIBLE TRANSPORTE (€/T) | COSTE MANTENIMIENTO TRANSPORTE (€/T) | COSTE TOTAL TRANSPORTE (€/T) |
RESTO | 20,00 | 135,40 | 2,862 € | 1,625 € | 4,487 € |
SELECTIVA EELL | 4,50 | 68,20 | 6,407 € | 3,638 € | 10,045 € |
SELECTIVA P/C | 6,00 | 101,80 | 7,172 € | 4,072 € | 11,244 € |
RESIDUOS VOLUMINOSOS | 4,00 | 68,20 | 7,208 € | 4,093 € | 11,301 € |
Por su parte, la siguiente tabla calcula la repercusión de los costes de transporte de los residuos depositados en la Planta de Transferencia de La Aldea de San Xxxxxxx hasta los gestores de tratamiento de los mismos, que son los empleados en el EVEF.
FRACCIÓN | CAPACIDAD (T/VIAJE) | DISTANCIA (KM/VIAJE) | COSTE COMBUSTIBLE TRANSPORTE (€/T) | COSTE MANTENIMIENTO TRANSPORTE (€/T) | COSTE TOTAL TRANSPORTE (€/T) |
RESTO | 18,00 | 134,8 | 4,381 € | 1,797 € | 6,178 € |
SELECTIVA EELL | 4,50 | 154,4 | 20,071 € | 8,236 € | 28,307 € |
SELECTIVA P/C | 6,00 | 159,6 | 15,562 € | 6,383 € | 21,945 € |
RESIDUOS VOLUMINOSOS | 4,00 | 134,8 | 19,715 € | 8,088 € | 27,803 € |